sistema integrado de gestión
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SISTEMA INTEGRADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNGESTIÓN
(SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI)
UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
SGC
Es una herramienta de gestión que busca el
cumplimiento de la función administrativa en términos de calidad y satisfacción social.
Marco Normativo: •Ley 872 de 2003 (Nacional)
•Decreto 4110 de 2004 (Nacional)•Acuerdo 122 de 2004 (Distrito)•Decreto 387 de 2004 (Distrito)•Directiva 04 de 2005 (Distrito)
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
MECI
Es un Instrumento para asegurar la gestión
administrativa de las entidades hacia el logro de la
misión y los objetivos institucionales con eficiencia y eficacia y en concordancia con las normas y políticas de
Estado.Marco Normativo:•Ley 87 de 1993 (Nacional)•Decreto 1599 de 2005 (Nacional)•Directiva 08 de 2006 (Distrito)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SED
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SGC – MECI) EN LA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SGC – MECI) EN LA SEDSED
Marco Normativo Interno del Sistema Integrado de Gestión
Resolución (SED) Asunto
421 de 2006Por medio de la cual de adopto en la SED el Modelo Estándar de Control Interno
4506 de 2008
Designa como representante de la alta dirección, del Sistema Integrado de Gestión, al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. El Grupo y Comité Operativo del Sistema.
4505 de 2008Se crea el Comité del Sistema de Control Interno y de Gestión de la Calidad
4507 de 2008 Código de Buen Gobierno
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SGC – MECI) EN LA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SGC – MECI) EN LA SEDSED
LO QUE HACEMOS EN LA SEDLO QUE HACEMOS EN LA SED
La misión de la SED es promover la oferta educativa en la ciudad para
garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en
el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades;
la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar
individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente
en comunidad.
Se encarga de la operación y mantenimiento de 746 plantas
físicas de los colegios.
Garantizar el derecho a la educación a 1.013.239 niños, niñas y jóvenes.
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LO QUE HACEMOS EN LA SEDLO QUE HACEMOS EN LA SED
Administra una nómina de 30.965 docentes y 2.397 administrativos.
Suministra diariamente 533.480
refrigerios y 132.885 comidas
calientes.Ofrece el servicio de transporte educativo a
39.873 niños y niñas de básica primaria y
subsidia el servicio de transporte a 8.780
niños de básica secundaria y media para
garantizar su acceso y permanencia. También
ofrece subsidios a la asistencia escolar para
13.702 niños.Fuente: Sistema de Indicadores – Programas y Proyectos
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VISIÓN SEDVISIÓN SED
“La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y
jóvenes de la ciudad, a través de colegios distritales modernos,
humanos e incluyentes y de un proceso de formación
democrático, participativo, permanente, personal, cultural y
social.”
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POLÍTICA DE CALIDAD DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA SEDSED
“ Impulsar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos
del Distrito Capital, en condiciones de oportunidad,
pertinencia y calidad.”
ISOLUCIONISOLUCIONAplicativo del Sistema Integrado de Aplicativo del Sistema Integrado de
Gestión SEDGestión SED
(SGC – MECI)(SGC – MECI)
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Cómo acceder a ISOLUCION- Sistema Integrado de Cómo acceder a ISOLUCION- Sistema Integrado de GestiónGestión
En la página principal del portal de la SED www.sedbogota.edu.coUbica Sitios Relacionados
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CICLO DE LA GESTIÓN P-H-V-ACICLO DE LA GESTIÓN P-H-V-A
PLANEAR
VERIFICAR
ACTUAR
HACER
MECI: Sub. de Control Estratégico
SGC: 8. Medición, Análisis y Mejora
SGC: 4. Requisitos Generales5. Responsabilidad Dirección
6. Gestión de Recursos
SGC: 7. Prestación del Servicio
MECI: Sub. de Control de
Gestión
SGC: 8. Medición, Análisis y Mejora
MECI: Sub. de Control de Evaluación
MECI: Sub. de Control de Evaluación
Sistema Integrado de Gestión SEDSistema Integrado de Gestión SED
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PLANEARPLANEARCON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONCON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SGC: Numerales 4, 5 y 6MECI: Subsistema de Control Estratégico
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Para acceder a la Etapa Planear del Sistema Integrado de Gestión de la SED ingresa al Módulo MECI y ubica el Subsistema de Control Estratégico:
Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED
CICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA ETAPA PLANEARPLANEAR
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1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS:1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS: Al ingresar a este elemento encontrarás el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno y otros documentos donde se establecen los principios, valores y formas de actuar de los funcionarios de la SED en su compromiso con la Misión.
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CICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA PLANEARETAPA PLANEAR Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED
2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: En este elemento se encuentran las políticas y programas que se cumplen en la SED frente a los procesos de contratación, inducción y reinducción, formación, capacitación, bienestar social y evaluación del desempeño.
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CICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA PLANEARETAPA PLANEAR Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED
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Ingresar al link del Código de Buen Gobierno y conocer la Ingresar al link del Código de Buen Gobierno y conocer la Política de Desarrollo del Talento Humano de la SED.Política de Desarrollo del Talento Humano de la SED.
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Puedes acceder al Manual de Funciones de la SED.Puedes acceder al Manual de Funciones de la SED.
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3. ESTILO DE DIRECCIÓN:3. ESTILO DE DIRECCIÓN: Aquí surge la elaboración del Código de Buen Gobierno que contiene las políticas generales de la SED establecidas desde la Alta Dirección para el cumplimiento de todos los funcionarios de la entidad. Igualmente se documenta los 3 momentos que caracterizan el Estilo de Dirección de la SED: Planificación, Participación y Por resultados.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED4. PLANES Y PROGRAMAS:4. PLANES Y PROGRAMAS: Este es el elemento que evidencia los procesos de
planificación que se cumplen en la SED a través de proyectos de inversión, planes operativos, proyectos educativos institucionales, etc. y evidencia la planificación y determinación de requisitos y de desarrollo del servicio. Aquí podrás consultar el Plan Sectorial de Educación y los POA.
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5. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: 5. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: En este elemento encontramos el Mapa de Procesos de la SED conformado por 20 procesos donde están involucradas todas las áreas del nivel central, las direcciones locales y los colegios distritales. El Mapa se encuentra organizado en cuatro tipos de procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación.
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Para acceder al Mapa de Procesos de la SED puedes hacerlo de dos formas:1. Por el Módulo MECI en el elemento Modelo de Operación por Procesos
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1. Ingresas a Mapa de Procesos:
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2. Ingresas al Módulo Procesos:
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Por cualquiera de las dos formas, accedes al Mapa de Procesos de la SED, compuesto por 20 procesos clasificados por tipo: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. En el Mapa de Procesos de la SED se encuentran inmersos todos los procesos de la entidad en sus tres niveles central, local e institucional.
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Al acceder a Mapa de Procesos puedes conocer la CARACTERIZACIÓN de cada proceso, que es una ficha técnica donde se describe el objeto, alcance, entradas, actividades, salidas y otra información acerca del proceso.
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: En este elemento encontrarás el Organigrama de la SED y el Decreto 330 de 2008 que presenta cómo esta organizada estructuralmente la SED, las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas. También encontrarás el link al Manual de Funciones y Competencias ajustado acorde al Decreto 330.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED
7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: 7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Los riesgos de la SED han sido identificados para cada proceso y se encuentran documentados en el Mapa de Riesgos de cada Proceso a través de los elementos que presenta el componente de Administración de Riesgos.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED
Al ingresar al elemento Contexto Estratégico, encontrarás la Matriz DOFA donde se identificaron y analizaron los factores internos y externos de la SED.
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En el elemento Políticas de Administración del Riesgo, encontrarás la Metodología adoptada en la SED para la Administración del Riesgo y el Código de Buen Gobierno en donde se establece el compromiso de la SED con la Administración del Riesgo.
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8. MISION, VISION Y POLÍTICA DE CALIDAD: 8. MISION, VISION Y POLÍTICA DE CALIDAD: Dentro de la Etapa del Planear encontramos igualmente las declaraciones que dan el horizonte de la SED y su razón de ser: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, a través de la Misión, la Visión y la Política y Objetivos de Calidad que se encuentran en el Home o página de Inicio de ISOLUCION.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED
9. MANUAL DE CALIDAD: 9. MANUAL DE CALIDAD: Este es el documento que nos evidencia cómo la SED cumple con cada uno de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública. Lo encuentras al ingresar al Módulo Manual.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA PLANEARETAPA PLANEAR
PROGRAMA ESTRELLA
PROGRAMA ESTRELLAPROGRAMA ESTRELLA
3 primeras “S” aplicadas a los
espacios de trabajo y a los documentos
generados en cada uno de ellos
3 primeras “S” aplicadas a los
espacios de trabajo y a los documentos
generados en cada uno de ellos
1.DESCARTAR – SEIRI: Identificar y eliminar lo innecesario
2.ORGANIZAR – SEITON: Identificar y clasificar lo que es necesario
3.LIMPIAR - SEISO: Mantener los equipos, herramientas y útiles de trabajo en buen estado de uso, eliminando las fuentes de suciedad
4.BIENESTAR Y GUSTO POR LO ALCANZADO Y SU MANTENIMIENTO - SEIKETSU
5. DISCIPLINA Y AUTOCONTROL – SHITSUKE
PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN
ALTA DIRECCIÓN: Responsable directo para la implementación.
FACILITADORES DEL PROGRAMA: Artífices de la implementación, se
constituyen en los guías de los diferentes equipos, en los líderes de
calidad, son designados por los directivos en nivel central y local y por
los rectores en nivel institucional.
VERIFICADORES: Garantes del cumplimiento de los parámetros
establecidos para la implementación del programa. Son los líderes del Sistema
de Gestión de la Calidad de la SED.
TODOS LOS SERVIDORES : La participación de todos los servidores y
contratistas de las dependencias, direcciones locales de educación y colegios distritales, es el máximo garante para una implementación exitosa de la metodología.
• Promueve la cultura de calidad para la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
• Es indispensable la participación de la totalidad de los funcionarios de la SED en el Programa Estrella – Mejoramiento de lo Evidente.
• Las 5 S buscan crear hábitos de organización, orden, limpieza y seguridad aprovechando los recursos aplicables a nuestro entorno, rescata los valores personales, familiares y sociales.
• Promueve una filosofía para generar un ambiente laboral adecuado basada en 5 principios – 5 S.
PROGRAMA ESTRELLAPROGRAMA ESTRELLA
Busca identificar en cada sitio de trabajo y espacios comunes los elementos que son útiles, reciclables o reutilizables para el
desempeño de las labores, eliminando lo inútil
Defina el material que se Defina el material que se produce en la oficinaproduce en la oficina11
Separe lo que es útil de lo Separe lo que es útil de lo que no lo es!que no lo es!22
✔✔
✔✔
Elimine lo excesivo y defina un Elimine lo excesivo y defina un lugar definitivo para lo necesariolugar definitivo para lo necesario33
Habilitar zonas de Habilitar zonas de almacenamiento para materiales almacenamiento para materiales
necesarios e innecesarios.necesarios e innecesarios.44
Deseche la basura y recicle.Deseche la basura y recicle.55
✔✔
Consiste en organizar todos los elementos necesarios en el sitio de trabajo de forma tal que permitan su uso inmediato
Optimización de espacios para almacenamiento, administración y acceso de los documentos mediante pautas de organización
Asignar un lugar a cada Asignar un lugar a cada objeto, documento, etc.objeto, documento, etc.11
Identifique y use marcas si se Identifique y use marcas si se requiere (nivel máximo y mínimo)requiere (nivel máximo y mínimo)22
Ubique los objetos en orden lógico.Ubique los objetos en orden lógico.33Determine según el área, que debe Determine según el área, que debe
haber en cada puesto, sobre el haber en cada puesto, sobre el escritorio, en zonas comunes. Analice escritorio, en zonas comunes. Analice la necesidades de orden, en función de la necesidades de orden, en función de las cantidades y la frecuencia de uso.las cantidades y la frecuencia de uso.
44
Consiste en identificar las fuentes de suciedad, asegurando que todos los elementos se encuentren siempre en buen estado.
Generar conciencia sobre la limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo
Seguir el programa de limpieza según rutina.Seguir el programa de limpieza según rutina.11Recoja los residuos, Recoja los residuos,
generados en su actividad, generados en su actividad, recicle todo lo que sea recicle todo lo que sea
posible.posible.
22
Identifique: fuentes de suciedad, Identifique: fuentes de suciedad, lugares de difícil limpieza, piezas lugares de difícil limpieza, piezas
deterioradas o dañadas.deterioradas o dañadas.33
Elimine, aislé, limpie fuentes Elimine, aislé, limpie fuentes
Suciedad, ejecute mantenimiento.Suciedad, ejecute mantenimiento.44
BIENESTAR Y GUSTO BIENESTAR Y GUSTO
POR LO ALCANZADOPOR LO ALCANZADO
((SEIKETSU))
Mantenga lo alcanzado, no retroceda, ni se Mantenga lo alcanzado, no retroceda, ni se engañeengañe11
Verifique condiciones de riesgo, genere hábitos Verifique condiciones de riesgo, genere hábitos y establezca accionesy establezca acciones
22
Verifique y mejore los hábitos posturales Verifique y mejore los hábitos posturales en puestos de trabajoen puestos de trabajo33
Cumplir el plan de manejo de residuos Cumplir el plan de manejo de residuos sólidos parte del PIGA. sólidos parte del PIGA. 44
PROGRAMA ESTRELLAPosición demasiado
lejos del mouse crea tensión en el hombro
Pies sin apoyofirme en el piso
Asiento con exceso de presión en parte baja de piernas
Espalda sin soporte del respaldo
Angulo del teclado genera ángulo inapropiado en
muñecas
Cuello girado para ver monitor
Altura monitor diferente a la de la cabeza
Posición demasiado lejos del mouse crea tensión en el hombro
Pies sin apoyofirme en el piso
Asiento con exceso de presión en parte baja de piernas
Espalda sin soporte del respaldo
Angulo del teclado genera ángulo inapropiado en
muñecas
Cuello girado para ver monitor
Altura monitor diferente a la de la cabeza
Espalda recta y con apoyo
Hombros relajados
Cabeza en alto
Espalda recta y con apoyo
Hombros relajados
Cabeza en alto
Presión moderada en el
frente del asiento
Ojos mirando al frente la
mayor parte del tiempo
Monitor aprox. a la altura de la
vista y a un brazo de distancia
Material de referencia en posición de fácil
consulta
Pies firmemente apoyados
Manos alineadas
con el antebrazo
DISCIPLINA DISCIPLINA
Y AUTOCONTROLY AUTOCONTROL
(SHITSUKE)(SHITSUKE)
DISCIPLINA Y DISCIPLINA Y
AUTOCONTROLAUTOCONTROL
• Obtener las primeras cuatro estrellas.
• Divulgar en la dependencia, dirección local de educación o colegio, las fotos del antes y el después.
• Definir los lineamientos y divulgarlos respecto a las actividades que la dependencia realizará de forma tal que, se verifique la continuidad del programa.
• Establezca cuáles son los espacios de uso compartidos y acuerde las pautas correctas para su uso.
• Recuerde que las zonas de recepción, sala de espera, pasillo, baños, zona de snack, cafetería y archivo son parte integral de la SED.
• El 100% de los servidores y contratistas deberá demostrar sus buenos hábitos y compromiso.
• Los formatos de verificación serán archivados por el Grupo de Sostenibilidad y Mejoramiento de Procesos de la Oficina Asesora de Planeación.
DISCIPLINA Y DISCIPLINA Y
AUTOCONTROLAUTOCONTROL
PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA ESTRELLA
Actualizar y justificarCapacitación en el programa a través de las sesiones de trabajo con representantes de cada dependencia, dirección local de educación o colegio.
Responsable: Grupo de Sostenibilidad y Mejoramiento de Procesos
Programación de reuniones con cada Directivo Funcional.
Diagnóstico de instalaciones y registro fotográfico del “antes”
Responsables: Profesional/Contratista del Grupo de Sostenibilidad y Mejoramiento de Procesos y
Colaboración: Líder de Calidad de la dependencia, dirección local de educación o colegio distrital designado por el Directivo Funcional
Verificaciones Periódicas por Principio, hasta cumplir las cinco fases.
Responsable: Profesional/Contratista del Grupo de Sostenibilidad y Mejoramiento de Procesos
Acompañamiento: Líder de Calidad de la dependencia, dirección local de educación o colegio distrital designado por el Directivo Funcional
Plan de Sostenibilidad del Programa Estrella y registro fotográfico del “Después”
Responsable: Líder de Calidad de la dependencia, dirección local de educación o colegio distrital designado por el Directivo Funcional
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HACER HACER CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONCON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SGC: Numeral 7MECI: Subsistema de Control de Gestión
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Para acceder a la Etapa HACER del Sistema Integrado de Gestión de la SED ubica el Subsistema de Control de Gestión:
Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
1. POLÍTICAS DE OPERACION: 1. POLÍTICAS DE OPERACION: Las Políticas de Operación de la SED se encuentran en el Código de Buen Gobierno que son las generales y de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios de la SED; en el Marco Jurídico de la SED están las directrices y lineamientos normativos internos y externos; y en los procedimientos los lineamientos específicos de cada proceso de la SED.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
2. PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 2. PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS:OBLIGATORIOS: En este elemento puedes encontrar los procedimientos, formatos e instructivos que soportan las actividades de cada uno de los Procesos del Mapa de Procesos de la SED y los 6 procedimientos obligatorios del Sistema de Gestión de Calidad.
Para acceder a los Procedimientos de la SED puedes hacerlo de dos formas:1. Por el Módulo MECI en el elemento Procedimientos – Manual de Procedimientos
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
1. Ingresas a Manual de Procedimientos:
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2. Ingresas al Módulo Documentación:
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
Por cualquiera de las dos formas, accedes a la pantalla de búsqueda de procedimientos:
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
En Texto a buscar puedes pulsar el botón Buscar y verás todos los procedimientos, formatos e instructivos de la SED y por tipo puedes hacer una selección de acuerdo a lo que desees conocer.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
Ahora, si lo que deseas es buscar un procedimiento, formato o instructivo específico de un proceso determinado, debes colocar el código respectivo en Texto a buscar, por ejemplo para el proceso Servicio Educativo, debes colocar el código CD y pulsar Buscar.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
NOTA: PARA CONOCER LOS CODIGOS DE LOS PROCEDIMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, BUSCA EN EL HOME O PÁGINA DE INICIO DE ISOLUCION EL DOCUMENTO Codificación de procedimientos, formatos e instructivos, EN LA PARTE DE DESTACADOS.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
Codificación de procedimientos, formatos e instructivos
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
Para acceder a los 6 procedimientos obligatorios del Sistema de Gestión de la Calidad en la SED, ingresa la sigla SGC- en Texto a buscar:
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
3. CONTROLES Y PUNTOS DE CONTROL:3. CONTROLES Y PUNTOS DE CONTROL: Este elemento se encuentra asociado con el Mapa de Riesgos en la medida que se establecen controles para el manejo de los riesgos. Y los puntos de control relacionados con el cumplimiento de actividades por proceso.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
4. INDICADORES:4. INDICADORES: En este elemento encontrarás el link al aplicativo Sistema de Indicadores de la SED que está conformado por los indicadores de los programas del Plan Sectorial de Educación y de los procesos.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
5. INFORMACION PRIMARIA:5. INFORMACION PRIMARIA: La información primaria hace referencia a la información externa que se requiere para el desarrollo de las actividades de la SED. Aquí encontrarás los link al Sistema de Quejas y Soluciones, al portal de la Alcaldía, portal del Ministerio de Educación.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita la Política de manejo de la Información Primaria en la SED.la Política de manejo de la Información Primaria en la SED.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
6. INFORMACION SECUNDARIA:6. INFORMACION SECUNDARIA: La información secundaria hace referencia a la información interna que se procesa en la SED resultado de todas las actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita la Política de manejo de la Información Secundaria en la SED.la Política de manejo de la Información Secundaria en la SED.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN:8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: En este elemento encontramos los sistemas de información con los que cuenta la SED con los cuales se procesa la información.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita la Política de manejo de los Sistemas de Información de la SED.la Política de manejo de los Sistemas de Información de la SED.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
9. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL – COMUNICACIÓN INTERNA:9. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL – COMUNICACIÓN INTERNA: Este elemento hace referencia a los mecanismos de comunicación utilizados al interior de la SED.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de la En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de la Comunicación Organizacional Comunicación Organizacional
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
10. COMUNICACIÓN INFORMATIVA – COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:10. COMUNICACIÓN INFORMATIVA – COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE: Este elemento hace referencia a los mecanismos de comunicación utilizados para dar a conocer la información de interés a la Comunidad Educativa, Entes de Control y a la comunidad en general.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de la En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de la Comunicación Informativa – Comunicación con el cliente:Comunicación Informativa – Comunicación con el cliente:
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
11. MEDIOS DE COMUNICACIÓN:11. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Este elemento establece los medios de comunicación que soportan la Comunicación Organizacional y la Comunicación Informativa que maneja la SED.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER
En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de los En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de los Medios de Comunicación.Medios de Comunicación.
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VERIFICAR Y ACTUARVERIFICAR Y ACTUARCON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONCON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SGC: Numeral 8MECI: Subsistema de Control de Evaluación
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1. AUTOEVALUACION AL CONTROL:1. AUTOEVALUACION AL CONTROL:.seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.
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CICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ETAPA VERIFICAR Y ACTUARACTUAREn este link encontrarás la Metodología de Administración del Riesgo en la SED que incluye el proceso de Autoevaluación del Control dentro de la Etapa 3 de la metodología que establece el manejo de los riesgos y el seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.
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2. AUTOEVALUACION A LA GESTION2. AUTOEVALUACION A LA GESTION: Seguimiento y medición al cumplimiento de las metas y actividades establecidas en los POA.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDEn este link encontrarás los informes semestrales que reportan las áreas de
acuerdo con el seguimiento a los POA, los informes anuales de gestión de la SED con el cumplimiento de los programas del Plan Sectorial de Educación y el link de acceso al Sistema de Apoyo Escolar para los POA de los colegios. Adicionalmente encontrarás la metodología de Autoevaluación de la Gestión.
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Los POA de las área con los avances de las metas de cada uno:
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Los POA de los colegios a través del Sistema Apoyo Escolar:
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Informe Anual de Gestión 2008 con los logros del Plan Sectorial de Educación:
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3. REVISIONES DEL SGC3. REVISIONES DEL SGC: Resoluciones de adopción del Comité de Control Interno y de Gestión de Calidad y Actas de reunión del Comité.
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4. CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME4. CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME: Procedimiento obligatorio Control de Servicio No Conforme: requisitos de conformidad, tratamiento y seguimiento.
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5. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO5. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Este elemento refiere el proceso de evaluación y seguimiento independiente que realiza la Oficina de Control Interno y/o Entes Externos de Control.
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Aquí encontrarás el informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Aquí encontrarás el informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Interno 2008: Interno 2008:
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Y la evaluación a la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Y la evaluación a la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la SED a 31 de diciembre de 2008. SED a 31 de diciembre de 2008.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED6. AUDITORIAS INTERNAS Y AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD6. AUDITORIAS INTERNAS Y AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD: Las
Auditorías Internas y las Auditorias de Calidad son desarrolladas por la Oficina de Control Interno.
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En este link encontrarás los informes con los hallazgos y observaciones En este link encontrarás los informes con los hallazgos y observaciones resultado de las Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a los resultado de las Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a los procesos, dependencias o colegios de la SED: procesos, dependencias o colegios de la SED:
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7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Encuestas de satisfacción en cada proceso y sistema de indicadores
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL8. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: Este es el Plan de Mejoramiento que la SED diseña a partir de los hallazgos de la Contraloría Distrital.
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9. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS9. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS: Resultado de las Auditorias Internas y de la Autoevaluación a la Gestión de los procesos.
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10. PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL10. PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL: Resultado de los procesos de evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa y de evaluación docente de acuerdo con el decreto 1278.
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Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDAquí encontrarás el formato de Evaluación del Desempeño de Docentes y Aquí encontrarás el formato de Evaluación del Desempeño de Docentes y
Directivos Docentes que incluye dentro del protocolo la parte de acciones Directivos Docentes que incluye dentro del protocolo la parte de acciones de mejoramiento que deben establecerse para cada una de las de mejoramiento que deben establecerse para cada una de las competencias objeto de evaluación:competencias objeto de evaluación:
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11. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS11. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: Estos hacen parte de los procedimientos obligatorios del SGC.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓNGrupo Sistema Integrado de Gestión
Coordinadora: Claudia Díaz Muvdi – [email protected]. 4102
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Carmen Yolanda Sánchez
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Carlos Sarmiento [email protected]
4005, 4112
Leida Madrigal [email protected]
Luz Martínez [email protected]
Consuelo Velásquez [email protected]
Iveth Rodríguez [email protected]
Rosalba Toro [email protected].
Oscar Julián Ayala Sierra
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Claudia Alejandra Reyes [email protected]
Monica Campos [email protected]
William Arteaga [email protected]
Wilmer Caballero [email protected]
Hianny Santiago [email protected]