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16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

4651 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero

SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio

Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11

INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y ALIMENTACINENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO

Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

100 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP COLOR BLANCO CON

PLACA P882 CYY MODELO 2006, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

AGRICOLA

1,960.00

18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO

113 TELEFONIA101 SERVICIO DE TELEFONO NO. 2332-2062, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

02/12/2014 AL 01/01/2015 Y DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN

LA OFICINA DE OCRET.

106.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1016 AMPLIACIN DE INSTALACIONES DESTINADAS A REPRODUCCIN Y CRIANZA DE

OVINOS EN CENTRO DE CAP. Y MEJORAMIENTO GENTICO DE LA DIR. DE

DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETN, DEBIDO A QUE LAS INSTALACIONES QUE

ACTUALMENTE SE CUENTA SON INSUFICIENTES PARA EL ADECUADO CUIDADO DE

LOS ANIMALES.

60,000.00

38584069 AGUILAR BARCO DE OROZCO DELMY ARACELY




353.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

1026 CRUCES DE TRANSMISION, PIDEVIAS, FAJA DE ALTERNADOR, FAJA DE HIDRAULICO,

REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA P-809BVW INV. CIPREDA, AL

SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

6,319.00

19305 SUTUC JOSE LUIS

113 TELEFONIA1028 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO NO. 79305379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE, IZABAL DE LA OFICINA DE

OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-02-2015 AL 07-03-2015.

333.00



SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DEL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE LA

OFICINA DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-02-2015 AL 07-03-2015.

304.00





106.00



SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DE LA OFICINA

DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-02-2015 AL 07-03-2015.

313.00


212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1033 COMPRA DE ALICERDO 1, ALICERDO 2, VITACERDO INICIO PARA EL CONSUMO DE

LOS DIFERENTES ANIMALES DE LA ESCUELA DE FORMACIN AGRCOLA DE SAN

MARCOS PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2015 A MAYO 2015

27,784.00

Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008

16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

4652 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

84833076 CASAGRI SOCIEDAD ANONIMA


SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE CUYOTENANGO, MAZATENANGO,

RETALHULEU DE LA OFICINA DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08-02-2015 AL 07-03-2015.

227.00



SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES, PETEN UBICADA EN

SAN BENITO PETEN DE LA OFICINA DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08-02-2015 AL 07-03-2015.

303.00



27/11/2014 AL 26/12/2014, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.2,315.74

7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1042 COMPRA DE 8 LLANTAS 245/70-RING16 PARA VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA

PLACAS P-209, P- 195 CZV CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01638,

01640, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA SANTA

ROSA

11,600.00

7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO

113 TELEFONIA1045 POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015

1,120.00


153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

1054 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/OFICINAS DE LA UNIDAD

DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONOMICO RURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2015 A

31/12/2015.

19,475.00

69418462 SANDRA ANDREU Y CARLOS CUPUY, COPROPIEDAD

113 TELEFONIA1057 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES, PARA LA COMUNICA. DIRECTA EN EL REA

DE SOPORTE TCNICO DE LA DIRECCIN DE INFORMT., DEPTO. DE SERV.

GENERA.Y PERONAL DE SEGURI. DEL MAGA. PER. DE ABRIL A DIC. 2015. SERV.

UTILI.EN EL EDIF. MONJA BLANCA Z.13, LA CEIBA KM.22 AL PACIF.,FLOR DEL CAF Z.1

Y DIPLAN Z.9

80,246.79

39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1062 POR COMPRA DE 240 CUPONES DE GASOLINA EN DENOMINANCION DE Q100.00

Q/SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO INDUSTRIALIZACION DEL BAMB EN

GUATEMALA S/MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE

GUATEMALA Y CHINA TAIWN

24,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

4653 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA111 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE CHIQUIMULILLA, SANTA

ROSA DE LA OFICINA DE OCRET DEL MEDIDOR 007B210717, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 23/11/2014 AL 23/12/2014 Y DEL 22/12/2014 AL 24/01/2015. NIS 5696953.

153.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1110 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONA DE LAS LNEAS TELEFNICAS NO.24403752,

24735211, 24753817, 79267219,79267361,PRESTADO AL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES - MAGA.

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015

977.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1135 SERV.MONITOREO 13 SWICH DEPTOS.GUATEMALA:INV.247-001-66 JUTIAPA,247-001-67

Z A C A P A , 2 4 7 - 0 0 1 - 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 9 P E T E N , 2 4 7 - 0 0 1 - 7 1 E S C U I N T L A , 2 4 7 - 0 0 1 - 7 2

QUETZALTEN,247-001-73 HUEHUE,247-001-74 QUICHE,247-001-75,247-001-78 ALTA

VERAPAZ,247-001-77 STA ROSA,A CARGO DIV.INFORMATICA IGN PERIODO ENE A DIC

2015.

28,548.00

43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA1137 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES, K-22766,

H-29474, K-12937, O-06679, L-93888 Y O-49707,

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -

-MAGA,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2015 AL 09/03/2015

20,932.27

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1140 COMPRA DE SERVICIO MEMBRESA ACTUALIZADA ANUAL DE LA LEGISLACIN DE

GUATEMALA, Y SERVICIO DE ACTUALIZACIN A TRAVS DEL PROGRAMA JURIS

COLLECTION, DOCE USUARIOS, PARA EL PERSONAL DE LA ASESORA JURDICA Y

AUDITORA INTERNA DEL MAGA. PERODO DE ABRIL 2015 ABRIL 2016.

14,648.55

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA116 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO.70295521,

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2015.

25,067.96

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

113 TELEFONIA1165 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DIGITAL QUE PRESTARAN A LAS

U N I D . D E : A D M O N . G R A L . C O O R D . F I N A N C I E R A , D E S P . M I N I S T . E / E D I F . M O N J A

BLANCA,7A.AV.12-90,Z.13,DEPTO.DE RIEGO,DIPESCA,PROLAC EN LA CEIBA

K M . 2 2 , C A R R E T . A L P A C I F I C O . S / A C U E R D . M I N I S T . 5 4 3 - 2 0 1 3 Y

CONTR.ADMON.1102-2013.PER.02/12/2014 AL 01/01/2015.

60,826.00


113 TELEFONIA118 SERVICIO DE TELEFONO NO. 7762-5092 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE PANAJACHEL, SOLOLA UBICADA EN SOLOLA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2014 AL 13/12/2014 Y DEL 14/12/2014 AL

13/01/2015.

531.00



16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

4654 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

112 AGUA120 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIVISIONES

D E C A R T O G R A F I A , G E O D E S I A , G E O G R A F I A , C A T A S T R O , I N F O R M A T I C A , B .Y

SERV,RRHH,MERCADEO,FINANCIERO,FOTOGRAMETRIA, SUBDIRECCION, Y

DIRECCION GENERAL DEL IGN CORRESP AL MES DE ENERO 2015 CONTADOR

NUMERO 90619014

4,355.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1213 POR COMPRA DE 180 Q/FERTILIZANTE QUIMICO 15%N+15%P2O5+15%K2O Y

FERTILIZANTE 46%N+0%P2O5+0%K2O Q/SERA UTILIZADO E/PROCESO

D/PRODUCCION D/PLANTAS D/BAMBU E.PROY INDUSTRIALIZACION D/BAMBU

GUATEMALA, S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS DE

GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

81,000.00

42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA122 SUSTRATO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETN, EN LOS

VIVEROS PARA LA PRODUCCIN DE FRUTALES. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A

ABRIL DE 2015.

17,100.00

3679632 TECNICA AGRICOLA PETEN, SOCIEDAD ANONIMA

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES124 CANECA DE 5 GALONES DE HERBICIDA CON GLIFOSATO, HERBICIDA CON

PARAQUAT, INSECTICIDA PARA ZOMPOPO Y HORMIGA, UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETN EN LOS CENTROS

DE PRODUCCIN FRUTALES, ESPECIES NATIVAS Y HORTALIZAS, PERIODO

CONSUMO MARZO A ABRIL 2015

19,886.00

78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES

RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1264 LO SOLICITADO ES PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS,

ENTRE MAGA-CENTRAL Y EL VICE-PETN, LO CUAL DARA ACCESO A LOS SERVICIOS

INFORMATICOS COMO INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2014,

SEGUN CONTRATO ADMIN. NO. 1345-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 498-2014

6,200.00

2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL


TRANSPORTE

1266 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, 2007,

PLATEADO METALICO CON PLACA O652BBF AL SERVICIO DEL DESPACHO

VICEMINISTERIAL DEL VIDER MAGA

3,191.37

332917 COFIO STAHL Y COMPAIA SOCIEDAD ANONIMA

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

1267 POR COMPRA DE 4 MESAS DE 0.80*2*0.75 TABLERO DE MADERA, MESA M/LUNA

0.5*1.60.0.75 MTS, PIZARRON DE FORNICA Y ARMELLAS DE 1.60*1.20 MTS, 25 SILLAS

TAPIZADAS P/SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE COBAN

ALTA VERAPAZ

1,026.60

29209080 DE NES VALDES SIRIO ANTONIO

322 EQUIPO DE OFICINA


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

4655 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA1269 POR COMPRA DE MESA PLEGABLE RECTANGULAR METALICA, BLANCO Y SILLA

PLEGABLE,METALICA,BLANCO, QUE SERAN P/USO DEL PERSONAL D/PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/REGION DEL NORTE ADSCRITA AL VIDER

MAGA

6,800.64

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1270 POR COMPRA DE MESA PLEGABLE RECTANGULAR METALICA, BLANCO Y SILLA

PLEGABLE,METALICA,BLANCO, QUE SERAN P/USO DEL PERSONAL D/PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/REGION DEL NORTE ADSCRITA AL VIDER

MAGA

927.36

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1281 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 22092600 PARA USO DE LA UNIDAD

ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA


2,660.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

1300 SEGURO PARA VEHCULOS CON PLACAS DE CIRCULACIN NMEROS P883DGC,

P776DHQ, O243BBH, P777DHQ, P781DHQ, P778DHQ, P882DGC, P782DHQ, P884DGC,

P893CQX, P323CSL Y MI024BBK, LOS CUALES ESTN A CARGO DE LAS ACTIVIDADES

QUE REALIZA LA DIGEGR. PERODO DE COBERTURA DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015.

67,109.06

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

111 ENERGIA ELECTRICA131 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE SANTA ELENA, FLORES

PETEN UBICADA EN SAN BENITO, PETEN OFICINA DE OCRET DEL MEDIDOR

0302007103 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/11/2014 AL 20/12/2014 Y DEL

20/12/2014 AL 21/01/2015. NIS 5693749.

460.00


113 TELEFONIA132 POR SERVICIO A TELEFONIAS CON NUMEROS 24406637, 24401826, 24407690, 24711517

AL SERVICIO DE LA UNIDAD DEL VIDER CORRESPONDIENTE DE 02/12/2014 AL

01/01/2015.

1,148.00


113 TELEFONIA133 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Y 5.00 MBPS P/USO EN OFICINA DE LA

U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -UDDAF- Y OFICINAS SITUADAS EN EL KM

22 C/ A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD

MINIST 498-2014.

15,800.00


111 ENERGIA ELECTRICA134 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D/ LABORATORIO POS COSECHA DE

DEFRUTA UBICADO EN BARCENAS, KM 22 ZONA 3 VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO COMPRENDIDO 04/10/2014 AL 05/01/2015

136.23



TRANSPORTE

1345 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX

COLOR NEGRO MICA CON PLACA P001DCQ CON INVENTARIO MAGA VEHICULO 01664

AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.

575.00

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

4656 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

1346 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI

COLOR PLATEADO CON PLACA P040BGP AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE

CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.

3,011.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1349 POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q50.00 Y

Q100.00 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL

PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.

90,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA135 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGORINDUSTRIA DE

DEFRUTA UBICADA EN LOS APOSENTOS Z0, 01 CL SECTOR B, LA ALAMEDA

CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/11/2014 AL 09/01/2015

1,282.00

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA136 POR SERVICIO DE TELEFONIA AL TELEFONO 78937463 DE LA OFICINA EN LA PLANTA

DE AGROINDUSTRIA DE DEFRUTA UBICADA EN PARCELAMIENTO LA ALAMEDA

SECTOR B PARCELA 311 CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

02/12/2014 AL 01/01/2015

316.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION137 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REUNION DE TRABAJO P/RECIBIR TALLER DE

EXTENSIONISTAS DE METODOLOGIA DE CADER LOS DIAS 16 Y 17/02/2015 REALIZADO

POR PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL FINACIADA POR -PRODENORTE-

1,504.80

36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY

113 TELEFONIA1373 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA LINEA NO.723944 QUE SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y

ACUICULTURA-MAGA,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015.

1,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1379 POR SERVICIO DE 5 STANDS DE 3*3MTS QUE SERVIRAN P/PROMOCION

D/PRODUCTOS D/BAMBU E/FERIA FABRICANTES D/MUEBLES EL 16-19/04/2015 EN

ACTIVIDADES ADM Y TECNICAS EN OFICINAS D/PROYECTO INDUSTRIALIZACION

D/BAMBU GUATEMALA, S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS DE

GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

36,000.00

516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES

185 SERVICIOS DE CAPACITACION138 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REUNION DE TRABAJO P/RECIBIR TALLER DE

EXTENSIONISTAS DE METODOLOGIA DE CADER LOS DIAS 16 Y 17/02/2015 REALIZADO

POR PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL FINACIADA POR -PRODENORTE-

205.20

36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY

113 TELEFONIA140 POR SERVICIO DE TELEFONIA 30084373, 30083452, 30083386, 30083249, 30082496,

30082176, 30081660, 30078171, 30082866, 30082822, 30313928, 50018378 AL SERVICIO

DEL VIDER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11/12/2014 AL 10/01/2015

4,880.93

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

4657 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

112 AGUA1401 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO.70295521,

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.

12,868.24



TRANSPORTE

1403 M A N T E N I M I E N T O Y R E P A R A C I O N D E

V E H I C U L O ; T O Y O T A , P - 9 1 0 B J J , M A G A - V E H I C . 0 1 3 3 0 , P I C K U P

M A Z D A , O - 9 3 1 B B J , M A G A - V E H I C . 0 1 6 9 5 , P I C K U P

T O Y O T A , M I - 0 8 5 B B N , M A G A - V E H I C . S / N , P I C K U P T O Y O T A , P - 2 0 7 C W N , M A G A

VEHIC.01523,SE UTILIZAN EN DIFERENT.COMISIONES DE DIREC.NORMATIV.DE LA

PESCA Y ACUICULTURA-MAGA

11,540.00

67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

1405 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP ZX AUTO,PLACA

NO.P-448CDF,INVENTARIO MAGA-VEHICULO 01087, SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES

COMISIONES QUE REALIZAN EN EL VISAR-MAGA.

9,950.00

37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE

141 TRANSPORTE DE PERSONAS141 TRANSPORTACION AEREA FLORES-GUATE ING HENRRY VASQUEZ VICEMINISTERIO

DE PETEN, PABLO MORALES JEFE DE UDDAF, LICDA. ANA LUCIA CONTRERAS

ASESORA JURIDICA, ING. ELMER LOPEZ MINISTRO MAGA, P/CUMPLIR CON AGENDA

DE TRABAJO Y COMISIONES SEGUN NOMBRAMIENTOS ADJUNTOS

19,047.60

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA142 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD

DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA -UDDAF- DEL VIDER,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/12/2014 AL 05/02/2015

5,901.36


322 EQUIPO DE OFICINA1426 POR COMPRA DE ESCRITORIO E/L,3ESCRITORIOS SECRETARIALES,4SILLAS

EJECUTIVAS,4ARCHIVOS D/METAL, AMUEBLADO D/SALA Q/SUTILIZADAS E/ACT ADM Y

TECNICAS E / O F I C I N A S D / P R O Y E C T O I N D U S T R I A L I Z A C I O N D / B A M B U

GUATEMALA,S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA

Y CHINA TAIWAN

18,400.00

7691750 LIDIA VICTORIA VILLASEOR COPROPIEDAD

112 AGUA143 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,015,

AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y

AGUA PARA LA CONCORDIA.

156.97


113 TELEFONIA1434 POR SERVICIO DE TELEFONA MOVIL DE NUMEROS 5017-8854 5017-1046 5017-0617

5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296 5017-7647

5017-0948 5017-1335 5017-3732 AL SERVICIO D/UNIDAD E/EJECUCION D/PROGRAMA

BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA 02/02/2015 AL 01/03/2015

3,700.21



16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

4658 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1450 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, EN TURNOS DE 12X12 HORAS, DURANTE EL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE MAYO 2015 Y DE 24X24

HORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE

2015

79,800.00

24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD

ANONIMA

224 POMEZ, CAL Y YESO146 HERRAMIENTAS MENORES Y PIEDRA PMEZ PROCESADA, PARA SER UTILIZADA POR

EL PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETN, EN LOS

CENTROS DE PRODUCCIN FRUTALES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE ESTAS REAS.

15,420.00

27814319 CAAL ICAL GERMAN VICENTE

286 HERRAMIENTAS MENORES


TRANSPORTE

1476 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2007,

COLOR NEGRO MICA , CON PLACA P995DCP AL SERVICIO DE LA UDDAF DEL VIDER

MAGA

2,808.00

7057164 CONSTRUGA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

1478 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, SUZUKI 2000 COLOR AZUL

BLANCO CON PLACA M839BPS CON INVENTARIO MAGA VEHICULO 01320 AL SERVICIO

DE LA UDDAF DEL VIDER -MAGA-

9,062.00



TRANSPORTE

1479 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2007

COLOR NEGRO MICA, CON PLACA P002DCQ AL SERVICIO DE LA UDDAF DEL VIDER

-MAGA-

6,734.00


111 ENERGIA ELECTRICA148 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES

NO.O-49707,K-22766,H-29474,O-06679,K-12937 Y L-93888 DEL VICEMINISTERIO DE

SANIDAD AGROPUARIA Y REGULACIONES-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 05/01/2015 AL 05/02/2015.

34,846.68



TRANSPORTE

1481 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI 2005 COLOR

BLANCO Y NEGRO CON PLACA P093BBZ AL SERVICIO DE LA UDDAF DEL VIDER

-MAGA-

9,467.50



TRANSPORTE

1482 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2005

COLOR CHAMPAGNE MICA, CON PLACA P559BMG CON INVENTARIO MAGA VEHICULO

00967 DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER -MAGA-

6,969.00



16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

4659 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

1484 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX

CON PLACAS O371BBH CON MAGA ACTIVO 01855 AL SERVICIO DEL PROGRAMA

NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y

SURORIENTE

796.88



TRANSPORTE




SURORIENTE

95.62



TRANSPORTE




SURORIENTE

1,618.30



TRANSPORTE




SURORIENTE

194.20



TRANSPORTE




SURORIENTE

498.66



TRANSPORTE




SURORIENTE

59.84


328 EQUIPO DE COMPUTO1499 COMPRA DE 2 ESCANER SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-

ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL

MAGA

16,465.68

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1500 COMPRA DE 2 ESCANER SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE



MAGA

2,245.32



16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46510 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

1504 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R

16 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O373BBH CON MAGA ACTIVO 01851

AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES

CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

9,994.86


253 LLANTAS Y NEUMATICOS


TRANSPORTE

1505 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R

16 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O373BBH CON MAGA ACTIVO 01851

AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES

CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

1,199.39


253 LLANTAS Y NEUMATICOS


OFICINA

1508 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA IMPRESION Y

FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO

POR UN PERIODO DE NUEVE MESES

15,075.00



TRANSPORTE

1509 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX,

COLOR NEGRO MICA, CON PLACA P001DCQ NO. DE INVENTARIO MAGA

VEHICULO-01664 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL

VIDER MAGA

4,635.00


111 ENERGIA ELECTRICA151 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE PRODENORTE

UBICADAS EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE

AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/01/2015 AL 04/02/2015 SEGUN CTO ADM 1351-2014

Y ACUERDO MINSTERIAL 521-2014

663.42



TRANSPORTE

1510 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA, COLOR

GRIS METALICO, CON PLACA P537BMG CON NUMERO DE INVENTARIO

MAGA-VEHICULO-01405 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA

DEL VIDER MAGA

4,935.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1514 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA ENLACE DEL PNDR REGIONES

CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN 15 AVENIDA 13-41 ZONA 13

CIUDAD GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015

80,357.14

32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46511 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1517 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA ENLACE DEL PNDR REGIONES

CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN 15 AVENIDA 13-41 ZONA 13

CIUDAD GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015

9,642.86

32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA





82.58



TRANSPORTE

1524 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION PARA VEHICULO TOYOTA HILUX



SURORIENTE

836.16



TRANSPORTE




SURORIENTE

100.34



TRANSPORTE




SURORIENTE

3,042.19



TRANSPORTE




SURORIENTE

365.06


113 TELEFONIA1531 POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 79510456 EN INSTALACIONES DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE

-PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

-VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL 07/03/2015

400.02






88.98



16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46512 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA1533 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE



MAGA DEL 04/02/2015 AL 05/03/2015

637.36


111 ENERGIA ELECTRICA1534 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE



MAGA DEL 04/02/2015 AL 05/03/2015

193.64






558.20






274.80



TRANSPORTE

1543 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SPARK CHEVROLET MODELO

2007 CON PLACA P235DGF AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL

PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER -MAGA-

7,984.00


122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

1548 POR SERVICIO DE 4200 FOTOCOPIAS DE BOLETAS P/ESTUDIO D/LINEA BASE

Q/UTILIZARAN P/MUESTREO POBLACIONAL EN AREA D/INFLUENCIA DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA REGION NORTE -PRODENORTE-

ADSCRITO AL -VIDER- MAGA

760.32



REPRODUCCION

1549 POR SERVICIO DE 4200 FOTOCOPIAS DE BOLETAS P/ESTUDIO D/LINEA BASE

Q/UTILIZARAN P/MUESTREO POBLACIONAL EN AREA D/INFLUENCIA DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA REGION NORTE -PRODENORTE-

ADSCRITO AL -VIDER- MAGA

103.68


113 TELEFONIA155 POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE



1,120.00



16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46513 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1550 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70 R16 SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO TOYOTA

HI LUX, COLOR PLATEADO METALICO PLACA O-234BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA


-PRODENORTE- ADSCRITA AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

DEL MAGA

4,417.60

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1551 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70 R16 SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO TOYOTA

HI LUX, COLOR PLATEADO METALICO PLACA O-234BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA


-PRODENORTE- ADSCRITA AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

DEL MAGA

602.40

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE




SURORIENTE

477.23



TRANSPORTE




SURORIENTE

57.27


113 TELEFONIA156 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 22092600 PARA USO DE LA UNIDAD



2,620.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1560 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA, SERVIR PARA RESGUARDAR LOS EDIF.MONJA

BLANCA, INSTALA.DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y BODEGA EN ZONA 13,

DIPLAN ZONA 9, FLOR DEL CAF ZONA 1 Y LA CEIBA EN EL KM. 22 CARRETERA AL

PACFICO BARCENAS VILLA NUEVA. PERODO DEL 1 ABRIL AL 31 MAYO 2015.

84,000.00

19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1567 POR COMPRA DE LICENCIAS Q/SERAN UTILIZADAS EN 22 EQUIPOS DE COMPUTO

ADQUIRIDO P/PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA

71,354.31

74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1571 POR COMPRA DE LICENCIAS Q/SERAN UTILIZADAS EN 22 EQUIPOS DE COMPUTO

ADQUIRIDO P/PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA

9,730.32

74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46514 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

215 PROD. AGROPECUARIOS PARA

COMERCIALIZACION

1576 SEMILLAS FORESTALES PARA PRODUCCION DE PLANTULAS EN VIVEROS

ESTABLECIDOS SAN LUIS, POPTUN, FLORES Y LAS CRUCES, PETEN, SERVIRAN DE

INSUMO PARA ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS DE REFORESTACION DE FORMA

VOLUNTARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL DEPTO. DE PETEN. PERIODO DE

CONSUMO MARZO-JUNIO 2015

14,250.00

839353 LEWALD CAPOUILLIEZ JOSE ANTONIO GABRIEL EUGENIO


TRANSPORTE

1577 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN O-550BBH, PROP.

DEL MARN Y PICK-UP NISSAN PLACAS P-348CZM PROP DEL PDS AL SERVICIO DE LA

DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO CON SEDE EN POPTUN,

PETEN.

6,510.00

13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

1585 COMPRA DE ROLLOS DE NYLON QUE SERAN PARA EL SERVICIO DE LOS

INVERNADEROS DEL MODULO DE HORTALIZAS Y AGRO FORESTAL, UTILIZADO POR

LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE FORMACIN AGRCOLA DE SAN

MARCOS

7,200.00

36767980 OROZCO GOMEZ DE ARDIANO FABIOLA FIDELINA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1590 C O M P R A T I L E S V A R I O S D E

O F I C I N A ( A R C H I V A D O R E S , F L E C H I T A S , G O M A , L P I Z , M A S K I N G T A P E , S O B R E

MANILA,CAJA PLSTICA,HULES,TINTA P/ALMOHADILLA P/FUNCIONAMIENTO DE

O F I C I N A S D E D I R E C . A P O Y O A P R O D U C C I N C O M . D E

ALIMENTOS,DEPTOS.PRODUCCIN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA

VISAN-MAGA.PERIODO ABRIL-SEP.2O15

16,540.53

9817085 OSORIO LUIS ANGEL

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

254 ARTICULOS DE CAUCHO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES


P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1591 C O M P R A T I L E S D E O F I C I N A V A R I O S ( A R C H I V A D O R E S , F L E C H I T A S

A D H E S I V A S , M A S K I N G T A P E , C A J A P L S T I C A P / A R C H I V O , T I N T A

P / A L M O H A D I L L A , P A S T A P L S T I C A

P / E N C U A D E R N A R , L P I C E S , C O R R E C T O R , H U L E S ) N E C E S A R I O S P A R A

FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

VISAN-MAGA.PERODO CONSUMO ABRIL-SEP 2015.

12,790.16


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46515 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

9817085 OSORIO LUIS ANGEL

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

254 ARTICULOS DE CAUCHO



P.V.C.


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO1594 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

MARCA KYOCERA MODELO FS1035MFP A CARGO DE LA UDDAF VISAN-MAGA.

INVENTARIO MAGA ACTIVO 24927, UTILIZADA PARA IMPRESIN,ESCANEO Y

FOTOCOPIADO DE DOCTOS GENERADOS EN LA UNIDAD.

515.00

4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA


REPRODUCCION

1595 S E R V I C I O I M P R E S I N D E F O R M U L A R I O S D E ( V I T I C O S

NOMBRAMIENTO,ANTICIPO,CONSTANCIA Y LIQUIDACIN) A UN COLOR,PAPEL BOND

T/CARTA,NUMERADOS Y SIN SERIE A UTILIZARSE EN LOS DISTINTOS DEPTOS. REAS

Y DIRECCIONES DEL VISAN-MAGA PARA REQUERIR VITICOS POR COMISIN AL

INTERIOR DEL PAS.

3,520.00

7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA

113 TELEFONIA16 SERVICIO DE INTERNET SEGN LAS LNEAS NOS.47694385, 50181310 Y 58346483, QUE

SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA UNIDAD FINANCIERA, BODEGAS DE FRAIJANES Y

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, SERVICIO POR

EL PERODO DEL 23/11/2014 AL 22/12/2014

605.00



GENERAL

1624 BORNER P/BATERIA TERMINAL DE DIRECCION COJINETE DE RUEDA PARA EL

VEHICULO CAMIONETA NISSAN PLACAS P-987CSK SIC 00034048 EL CUAL SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETEN.

1,208.00


111 ENERGIA ELECTRICA163 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE PANAJACHEL SOLOLA

UBICADA EN SOLOLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR NO. 014H913139

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-12-2014 AL 05-01-2015 Y DEL 05-01-2014 AL

04-02-2015. NIS:6083364

732.00



16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46516 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS165 POR COMPRA DE 170 PAQUETES DE CAFE TRADICIONAL LOS CUALES SERAN

UTILIZADOS POR COLABORADORES Y VISITANTES DE LA OFICINA DE OCRET.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A AGOSTO DE 2015.

5,994.20

81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1653 JABN DE MANOS, BOLAS DE JABN, BOLSS PLSTICAS PARA BASURA, JABN

LAVATRASTOS, TOALLAS DE TELA LIMPIADORAS, TOALLA DE PAPEL DE MANOS,

PAPEL HIGINICO, CAF INSTANTNEO Y PARA HERVIR, AZCAR BLANCA, PARA SER

UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIGEGR. PERODO DE CONSUMO

MAYO A SEPTIEMBRE 2015.

6,391.23

74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


P.V.C.

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS


GENERAL

1655 UN MOTOR DE ARRANQUE, PARA EL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACAS O-669BBF, INV. 000E1216, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETN

2,780.00


219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

1656 VARETAS DE CACAO Y AGUACATE, PARA A REALIZACIN DE INJERTOS POR PARTE

DEL PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETN PARA SER

UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL

DEPARTAMENTO DE PETN

10,000.00



COMERCIALIZACION

1658 SEMILLAS DE MANGO, AGUACATE, NANCE, CACAO, RAMBUTAN, PARA SER

ESTABLECIDAS EN LOS VIVEROS DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETN PARA IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE

PETN Y ASI DE ESA FORMA LA PRODUCCIN DE ESTOS FRUTALES.

22,000.00


113 TELEFONIA166 POR SERVICIO DE TELEFONA MOVIL DE LOS NUMEROS 5017-8854 5017-1046

5017-0617 5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296

5017-7647 5017-1948 5017-1335 5017-3732 AL SERVICIO DE UNIDAD ESPECIAL

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DURANTE

DICIEMBRE 2014

3,717.21



16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46517 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra


02/03/2015 AL 01/04/2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.53.00





241 PAPEL DE ESCRITORIO1667 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 24", DE 36" Y DE 42", ROLLOS DE PAPEL

FOTOGRFICO PARA PLOTTER DE 24" Y 36", QUE SERVIRN PARA IMPRESIN DE

MAPAS EN LAS DIFERENTES ESCALAS QUE SE GENERAN EN LA DIGEGR-MAGA.

PERODO DE CONSUMO MAYO A SEPTIEMBRE 2015.

8,905.00

50254898 VALLE GARCIA ELSA DELFINA

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS








TRANSPORTE

167 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2013,

PLACAS M-235 CTH, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES

INTERNOS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 18856

1,125.00

5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

283 PRODUCTOS DE METAL


GENERAL





TRANSPORTE

168 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP MODELO 2006,

PLACAS P-671DBT, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 01141.

885.00




16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46518 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL


PLACAS P-671DBT, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 01141.

885.00



TRANSPORTE


COLOR GRIS, PLACAS O-275 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO:

00270.

8,780.00




GENERAL


TRANSPORTE

1692 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI,PLACA

NO.P-199CYK,INVENTARIO MAGA-VEHICULO 01055, SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES

COMISIONES QUE REALIZAN EN EL VISAR-MAGA.

860.00

37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE

113 TELEFONIA1693 POR SERVICIO TELEFONA FIJA UTILIZADA POR EL IGN DEL 21 FEBRERO AL 20

M A R Z O 2 0 1 5 .

TELS.22488100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114

,8115,8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123

3,941.50


219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

1695 HIJUELOS DE PIA, PLATANO MACHO YEMAS DE MACAL, PARA EL ESTABLECIMEINTO

DE HUERTOS, POR PARTE DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETN,

PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO EN EL DEPTO. DE

PETN

44,000.00

54432480 TELLO HERNANDEZ HEVER JOEL

113 TELEFONIA1701 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Y 5.00 MBPS P/USO EN OFICINA DE LA

U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -UDDAF- Y OFICINAS SITUADAS EN EL KM

22 C/AL MES DE MARZO 2015 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD MINIST 498-2014.

7,900.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1704 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 33 ALUMNOS DE TERCER AO DE LA EFA DE

JACALTENANGO, EN SU CICLO BSICO, EN GIRA EDUCATIVA A LOS

DEPARTAMENTOS DE COBN ALTA VERAPAZ, PETN, GUATEMALA Y

CHIMALTENANGO, DURANTE EL 20 AL 24 DE ABRIL 2015.

15,500.00

7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY

254 ARTICULOS DE CAUCHO1705 ADQUISICIN DE GUANTES DE HULE, PRODUCTOS DE PVC, TAZA DE BAO DE

PORCELANA, PARA USO EN PRCTICAS AGRCOLAS Y FORESTALES DE LA EFA DE

JACALTENANGO.

2,331.00

14221373 SILVESTRE MATEO MANUEL ENRIQUE


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46519 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

1705 ADQUISICIN DE GUANTES DE HULE, PRODUCTOS DE PVC, TAZA DE BAO DE

PORCELANA, PARA USO EN PRCTICAS AGRCOLAS Y FORESTALES DE LA EFA DE

JACALTENANGO.

2,331.00

14221373 SILVESTRE MATEO MANUEL ENRIQUE

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA


TRANSPORTE


COLOR CORINTO, PLACAS P-980,DHD EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO:

01132.

6,038.00




GENERAL


TRANSPORTE

1711 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA

MITSUBISHI CON PLACAS, P-710BZP, CON NUMERO DE INVENARIO MAGA VEHICULO

00269 A CARGO DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO MAGA. EL VEHICULO SE

UTILIZA PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES QUE EL MAGA

DESARROLLA.

2,805.00

14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO


TRANSPORTE

1712 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS

P-453CVT SIN NUMERO DE INVENTARIO A CARGO DE LA DIRECCION DE

PLANEAMIENTO. EL VEHICULO SE UTILIZA PARA DAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES

TRANSVERSALES QUE EL MAGA DESARROLLA.

3,460.00

14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO


P.V.C.

1713 ADQUISICIN DE NYLON, TUBO, CODO Y UNIONES PVC, CANDADOS, PARA USO EN

PRCTICAS AGRCOLAS Y FORESTALES DE LA EFA DE JACALTENANGO.5,180.50

6446930 DIAZ DOMINGO SANTOS

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1714 COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA COMO PAPEL HIGINICO, NYLON DE 5 Y 3

LIBRAS, PARA REALIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

ACADMICAS Y PRODUCTIVAS DE LA EFA DE JACALTENANGO, A PARTIR DE MAYO A

DICIEMBRE 2015.

2,145.00

25326651 MONTEJO PEREZ VILMA AURA


P.V.C.


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46520 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1715 COMPRA DE PEGA AZULEJO, ARENA BLANCA, CEMENTO GRIS, HIERRO, PARA

PEQUEAS CONSTRUCCIONES Y PARA EL REA AGRCOLA DE LA EFA DE

JACALTENANGO.

9,110.00

11226676 JACINTO JESUS RODOLFO

274 CEMENTO

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS

1717 COMPRA DE JERINGAS, ALGODN, GASAS, LORATADINA, DICLOFENACO, RANITIDINA,

ENTRE OTROS MEDICAMENTOS PARA COMBATIR ENFERMEDADES Y TRATAR

ACCIDENTES EN ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, A

PARTIR DE MAYO A DICIEMBRE 2015.

6,536.00

18194222 SILVESTRE CARDENAS RAMON CALIXTO

295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.

113 TELEFONIA1718 SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

21/02/2015 AL 20/03/2015, SIENDO LOS NUMEROS SIGUIENTES: 30135202, 30141104,

30139976, 30142804, 30136956, 30144367, 30144601, 30140386, 30139591, 30145348. LOS

CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA OFICINA DE OCRET

1,790.00


213 PRODUCTOS ANIMALES1721 SET DE REPRODUCTORES DE TILAPIA, PARA LA PRODUCCION DE ALEVINES POR

PARTE DE LA DIRECCIN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETN PARA

APOYOR A LOS CADERES EN LA PRODUCCIN FAMILIAR

39,250.00

38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA

213 PRODUCTOS ANIMALES1724 REPRODUCTORES DE PEZ BLANCO, PARA SU PRODUCCIN EN EL CENTRO

ACUICOLA DE LA DIRECCIN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETN,

UBICADO EN EL REMATE, FLORES, PARA MANTENER LA ESPECIE EN ESTE

DEPARTAMENTO.

13,500.00



113 TELEFONIA1726 SERVICIO DE TELEFONO NO. 4015-9110 A CARGO DEL SEOR DIRECTOR,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2015 AL 20/03/2015, EL CUAL SE

ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.

789.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1728 COMPRA DE CREMA, JAMON Y QUESO ETC. PARA ALIMENTOS DE ESTUDIANTES

INTERNOS DE BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS

PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A EL MES DE OCTUBRE DEL 2015

51,800.00

5883881 VELASQUEZ OROZCO OBDULIO RENE


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46521 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA173 POR SERVICIO TELEFONICO NO. 7927-6292 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/01/2015 AL 07/02/2015, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIREC. DE RECURSOS

NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTN, PETN.

912.00


111 ENERGIA ELECTRICA1730 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE,

ECUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. J-37012

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/03/2015 AL 09/04/2015.

293.85


111 ENERGIA ELECTRICA1732 POR SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUNTLA DE LA

OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 10/03/2015 AL 09/04/2015.

22.41


111 ENERGIA ELECTRICA1733 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE,

ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04251

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/03/2015 AL 09/04/2015.

27.41


241 PAPEL DE ESCRITORIO1735 COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO PAPEL BOND, POSIT, CLIP, RESALTADORES,

CINTA SELLADOR, SACAPUNTAS, PARA EL BUEN DESEMPEO Y FUNCIONAMIENTO

DE LAS ACTIVIDADES ACADMICAS, ADMINISTRATIVAS Y PRODUCTIVAS EFA DE

JACALTENANGO, DE MAYO A DICIEMBRE 2015.

20,355.00

11953187 LOPEZ CAMPOSECO CARLOS ENRIQUE


111 ENERGIA ELECTRICA1739 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE OCRET DEL CONTADOR

P-93888 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2015 AL 08/04/215.4,238.48


113 TELEFONIA174 POR SERVICIO TELEFONICO NO. 7927-7268 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/01/2015 AL 07/02/2015, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIREC. DE RECURSOS

NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTN, PETN.

375.00


111 ENERGIA ELECTRICA1740 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE PANAJACHEL, SOLOLA

UBICADA EN SOLOLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR NO. 014H913139

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2015 AL 06/04/2015. NIS 6083364.

483.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1742 COMPRA DE BOLSAS CAF PARA HERVIR DE 350 GRS., SOL.PARA ABASTE.DE

BODEGA P/POSTER.DISTRIB.A LOS DEPTOS.:DESP. SUP.,ADMINIS. GENERAL,

ADMINIST. FINANCIERA, DIRECC. DE INFORMAT., AUDITORA INTERNA, ASESORA

JURDICA Y DICORER. PERODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO 2015

60,000.00

14923300 COJULUM JAUREGUI EDUARDO


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46522 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

1743 SERV. RENOVACION POLIZA DE SEGURO NO.RM290, P/TRACTORES Y LIMPIADORES

DE PLAYA, PROPIEDAD DE MAGA-OCRET, CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2015:

TRACTORES GM40, MOTOR 3TNV8870926;GM40,MOTOR 3TNV8871329.LIMP. DE PLAYA

MODELO SURF RAKE400, SERIE4419 Y SURF RAKE400,SERIE4420.SEGUN

RESOLUCION NO. AG-4-2015.

43,890.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

112 AGUA1744 SERVICIOS DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIV. DE

C A R T O G R A F I A , G E O D E S I A , G E O G R A F I A , C A T A S T R O , I N F O R M A T I C A , B I E N E S Y

S E R V I C I O S , R E C U R S O S H U M A N O S ,

MERCADEO,FINANCIERO,FOTOGRAMETRIA,SUBDIRECCION Y DE DIRECCION

GENERAL DEL IGN.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 DEL CONTADOR

NO.90619014

5,267.88



REPRODUCCION

1745 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAO CARTA Y OFICIO IMPRESAS FULL

COLOR, A UTILIZAR PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS EN EL AREA

ADMINISTRATIVA Y CONTROL ACADEMICO DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA SAN MARCOS

8,500.00

5193524 OROZCO Y OROZCO SANTOS EFRAIN


TRANSPORTE

1746 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS O-568 BBT MODELO 2015,

EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA

OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19390.

950.00

40591751 ILLESCAS MARROQUIN HUBERDT



TRANSPORTE

1748 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS O-570 BBT MODELO 2015,

EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA

OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19391.

950.00

40591751 ILLESCAS MARROQUIN HUBERDT


233 PRENDAS DE VESTIR1749 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BALONES DE BALONCESTO, BALONES DE

VOLEIBOL, CUERDAS PARA SALTAR Y CONOS, ETC. PARA UTILIZAR CON

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION FISICA, Y MODULO INTEGRAL DE LA

ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS.

9,900.00

6369200 OROZCO Y OROZCO MANFREDO VICENTE

294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS


TRANSPORTE

175 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP MODELO 2006, COLOR BLANCO,

PLACAS O-219 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 00267.

920.00


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46523 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra




GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA1752 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIO DEL INSTITUTO

GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 08

DE ABRIL 2015, CONTADOR NUMERO J-38552 Y CORRELATIVO 658298.

13,889.45



TRANSPORTE

176 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE BATERIA, AL VEHICULO PLACAS

P-973 DHD MODELO 2007 COLOR CORINTO, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS

DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE

INVENTARIO: 01927

6,090.00




GENERAL


P.V.C.

1760 C O M P R A D E : J A B N E N B O L A , J A B N C R E M A D E S E N G R A . D E

450GRS.,DESIN.P/PISO,TOALLAS GRAN.GRUESAS P/TRAPEA.,JABN SPRAY

P/DISPEN.,BOLSAS PLSTI.P/BASURA:GRANDES,MEDIA. ,PEQUE.Y JADINE.LO

S O L . P / A B A S T E . D E B O D E . A L M A . P / P O S T E . D I S T R I . A

DEPTOS.MAGA:MANTEN.ADMIN.MAGA Z.1,ADMIN.KM.22 Y DICORER.PER.ABRIL A

JUNIO 2015

86,982.50

4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1761 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, PINTURA MATE, THINNER, ACIDO MURIATICO,

BROCHAS, BANDEJAS,ETC. PARA PINTAR TERRAZAS, COLUMNAS Y PAREDES DEL

COMEDOR, BAOS DEL PARQUEO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CUBICULOS

UTILIZADOS POR LOS DOCENTES Y FACHADAS DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA DE SAN MARCOS

12,335.00

34858342 RAMIREZ NAVARRO DE FUENTES SUSANA PATRICIA



16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46524 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

34858342 RAMIREZ NAVARRO DE FUENTES SUSANA PATRICIA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS


COMERCIALIZACION

1762 SEMILLAS DE CILANTRO, RBANO, PEPINO, TOMATE, CHIA, PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS, POR PARTE DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP.

DEL VICE-PETN PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO,

EN EL DEPTO. DE PETN

28,120.00



212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1766 SACOS DE 50 LIBRAS DE CONCENTRADO PARA PECES BLANCOS QUE SE

ENCUENTRAN EN CENTRO ACUICOLA DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETN, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA SU REPRODUCCIN Y MANTENER

LA ESPECIE EN EL DEPTO. DE PETN PERIODO DE CONSUMO ABRIL A DIC. 2015

6,880.00

38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1769 COMPRA DE ARROZ BLANCO, ARROZ PRE COCIDO, CAFE, CAL, CANELA,

CHOCOLATE, CHAOMEIN,CONSOME, HORCHATA ETC. PARA PREPARACION DE

ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE

SAN MARCOS PERIODO DE CONSUMO MAYO DEL 2015

82,229.50

17150051 GODINEZ LOPEZ RAYMUNDO ANTONIO

224 POMEZ, CAL Y YESO

113 TELEFONIA177 SERVICIO TELEFONICO NO. 7927-7309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/01/2015 AL 07/02/2015 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE

RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTN, PETN.

342.00




MANUFACTURAS

1773 CAJAS DE MADERA PARA COLMENAS, PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA

DIRECCIN DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETN, A LOS PRODUCTORES

APICOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO, PARA APOYARLOS EN LA PRODUCCIN DE

MIEL.

37,500.00

9540490 AREVALO BRAN WILLFREDO HABRAHAM

325 EQUIPO DE TRANSPORTE1775 ADQUISICIN D/MOTOCICLETA D/4 TIEMPOS,CILINDRAJE 124 C.C. 125

C.C.,MONOCILINDRICO, ARRANQUE ELCTRICO,D/5 VELOCIDADES,FRENOS

D/DISCO,QUE SE UTILIZAR P/REALIZAR COMISIONES D/ENTREGA Y RECEPCIN

D/DOCUMENTACIN OFICIAL (MENSAJERA)DEL VISAR.

13,970.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

213 PRODUCTOS ANIMALES1776 ABEJAS REINAS, PARA BENEFICIAR A LOS PRODUCTORES APICOLAS DEL

DEPARTAMENTO DE PETN, CON EL MEJORAMIENTO GENETICO DE LA COLMENA,

BUSCANDO LA MENOS AGRESIVIDAD, ALTA PRODUCCIN Y BAJA ENJAMBRACIN.

ESTO POR PARTE DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETN

25,000.00

9540490 AREVALO BRAN WILLFREDO HABRAHAM


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46525 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra



MANUFACTURAS

1777 COMPRA DE PIEZAS DE MADERA DE 3.70MX3X5 PULGADAS, PIEZAS DE MADERA DE

3.20MX3X5PULGADAS, Y TABLA DE 2.75 M PARA USO DE LOS ESTUDIANTES Y

DOCENTES EN LA REPARACION DE VIVEROS DEL MODULO FORESTAL, MODULO DE

FLORICULTURA Y MODULO DE HORTALIZAS DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA DE SAN MARCOS

9,962.00

972886 GOMEZ VELASQUEZ PANTALEON NATALIO

111 ENERGIA ELECTRICA178 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2015

AL 08/02/2015 SEGUN CONTADOR NO. 006C200689 NIS: 5416792, UTILIZADO EN EL

VIVERO CLONAL DEL VICE-PETN, UBICADO EN EL SUBIN, MUNICIPIO DE LAS

CRUCES, PETN

88.00


212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1781 COMPRA DE CONEJINA, ECONOGANADO, VITAPOSTURA F1, TORO GRAN CAMPEON Y

VITACERDO PARA ALIMENTOS DE ANIMALES DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DE ABRIL 2015 A MAYO 2015

45,255.00

36767980 OROZCO GOMEZ DE ARDIANO FABIOLA FIDELINA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1783 COMPRA DE MIGA DE PAN, PAN HAMBURGUESA Y PAN CUBILETE/ PAPAEL ROJO.

PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DE CONSUMO ABRIL Y MAYO DEL 2015

9,150.00

69561052 SHEKAPAN SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

1787 CARDANICA, CRUCES DE TRANSMISION, JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENO

DELANTERO, REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK-UP NISSAN O-428BBH INV. MAGA

VEHICULOS 02251 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y

AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO DE PETEN

1,735.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1789 CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, PARA UTILIZARSE EN LOS EQUIPOS CANON IP 2700

INV. 0020F11B PROP. MAGA, HPQ5927A INV. 57 PROP. IICA, HP INV. NO. 00190FB3

PROP. MAGA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 162, SIC 000E76AD PROP.

MAGA, AL SERVICIO DE LA DIREC. RRRNN Y AGROT. PERIODO DE ABRIL-AGOSTO

2015

18,450.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA179 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2015 AL 15/02/2015

CONTADOR NO. 009C918724, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE

RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTUN, PETEN. NIS 3093517

1,433.00


113 TELEFONIA18 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONA, DE LAS LNEAS NOS. 66297895 Y 66297971 QUE

SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE

ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 02/12/2014 AL

01/01/2015

705.00



16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46526 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA180 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2015

AL 16/02/2015 SEGN CONTADOR NO. 011D800435 NIS: 3091814, UTILIZADO EN EL

CENTRO DE PRODUCCIN Y CAP. ACUICOLA DEL VICE-PETN, UBICADO EN EL

REMATE FLORES, PETN

415.00






846.72






107.28


291 UTILES DE OFICINA1808 POR COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO, SELLO REDONDO, SELLOS PERSONALES

QUE CONTIENE 3 LINEAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA

2,371.60

26891 GALVEZ NAVAS MARIA ELISA

291 UTILES DE OFICINA1809 POR COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO, SELLO REDONDO, SELLOS PERSONALES

QUE CONTIENE 3 LINEAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA

323.40

26891 GALVEZ NAVAS MARIA ELISA

113 TELEFONIA181 SERVICIO TELEFONICO NO. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

11/01/2015 AL 10/02/2015, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETN

225.00


157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO1810 POR SERVICIO DE ESCANER PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE


CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

3,000.00

762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1811 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CON NO. DE INV.

154-005-12, 154-005-11 IGN 154-005-13 UTILIZADAS POR LA DIVISION FINANCIERA Y EL

CENTRO DE IMPRESION DEL IGN PARA EL FOTOCOPIADO E IMPRESION DE

DOCUMENTOS.

8,000.00

4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA


16:25.34HORA :

10/09/2015FECHA :

46527 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

SeptiembreEnero







contratado

Orden de

Compra


OFICINA

1812 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL

DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

3,100.00

762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO


OFICINA

1814 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL

DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE DEL 02/03/2015 AL 31/12/2015

16,750.00


157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO1815 POR SERVICIO DE ESCANER MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD


CORRESPONDIENTE DEL 02/03/2015 AL 31/12/2015

16,750.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1816 PARA EL MANT. Y REP. DE BODEGA UBICADO EN LA SEDE DEPTAL. LA REP.

CONSISTIR EN LA CONCLUSIN DE PAREDES, FUNDICIN DE COLUMNAS

INCONCLUSAS Y SOLERA, ESTRUCTURA DE METAL PARA EL TECHO, CAMBIO DEL

TECHO Y OTROS PARA MEJORAR EL RESGUARDO DE LOS BIENES CON QUE CUENTA

LA SEDE DEPTAL MAGA SOLOLA.

40,000.00

43215823 JERASA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1817 PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS EXTENSIONISTAS DEL

MAGA QUIENES PARTICIPARAN EN UNA REUNIN SOBRE LA CONCRETIZACION DE

LOS OBJETIVOS Y METAS MEDIANTE EL PLAN MPAL. EN LOS CADERES EN LOS

MPIOS. DEL DEPTO. DE SOLOL, LA CUAL SE DESARROLLAR PARA EL 20 DE ABRIL

DEL 2015. MAGA SOLOLA.

2,900.00

12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN


P.V.C.

1820 POR LA COMPRA DE BANCOS PLASTICOS Y CAJAS MULTIBOX CERRADA AZUL CON

TAPADERA BAJA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES

JORNADAS DE REGULARIZACION DE LA OFICINA DE OCRET.

2,500.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1822 SERVICIO DE TELEFONO NO. 7926-2521 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE SANTA ELENA, FLORES PETEN, UBICADA EN

SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015.

323.00

sistema de gestion pagina :1de 465 fecha :10/09/2015...

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