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11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

1331 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

MINISTERIO DE EDUCACIÓNENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

224 POMEZ, CAL Y YESO22224 SACOS DE CAL DESHIDRATADA PARA MARCAJE DE CANCHAS QUE SERAN

UTILIZADAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES FASE REGIONAL, NUR 3542,

SOL. TORNEOS

3,000.00

57011192 MOLINA LEAL FERNANDO EMANUEL

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS22260 REPARACION DE CIELO FALSO, PARA REORGANIZACION DEL CENTRO DE DATOS Y

SERVIDORES DE DIGEF, NUR 3706, SOL. INFORMATICA4,950.00

558101K RODRIGUEZ VALENZUELA OCTAVIO ADOLFO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22329 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DEPORTIVO

PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE

EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4075 SOL.

ESCUELAS DEPORTIVAS

8,400.00

84204478 VEGA MAZARIEGOS EDUARDO RENE

112 AGUA22382 PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL

FORMACION MAESTROS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-11578

DEL 23/07/2015 POR Q.5778.62

5,778.62

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112 AGUA22385 PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


DEL 23/07/2015 POR Q.2008.18

2,008.18


141 TRANSPORTE DE PERSONAS22509 TRANSPORTE DE SAN JUAN COTZAL Y SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE HACIA

COATEPEQUE, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL

06/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 8,000.00

FECHA ADJUDICACIÓN: 03/08/2015 5:29:53 P. M. NUR 3692, SOL.JDEN.

8,000.00

6036635 SAQUIC NIMAJA TOMAS

141 TRANSPORTE DE PERSONAS22513 TRANSPORTE DE SOLOLA, SOLOLA HACIA PATZUN, CHIMALTENANGO, IDA,

MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES

TECNICAS ADJUNTA. MONTO: 4,990.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/08/2015 5:35:09 P. M.

NUR 3735, SOL.JDEN.

4,990.00

6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS22515 TRANSPORTE DE NENTON Y CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO HACIA

COATEPEQUE, QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL

06/08/2015. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA. MONTO: 9,990.00 FECHA

ADJUDICACIÓN: 03/08/2015 5:36:15 P. M. NUR 3751, SOL.JDEN.

9,990.00

35753552 CALDERON HERRERA EDGAR ADOLFO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS22516 TRANSPORTE DE SAN MARCOS Y SAN RAFAEL, SAN MARCOS HACIA COATEPEQUE,

QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06/08/2015.

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 4,800.00 FECHA


4,800.00

9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

1332 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS22518 TRANSPORTE DE TAJUMULCO Y CATARINA, SAN MARCOS HACIA COATEPEQUE,

QUETZALTENANGO IDA, MOVIMIENTO INTERNO Y RETORNO DEL 04 AL 06/08/2015.

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. MONTO: 4,800.00 FECHA


4,800.00

9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO

111 ENERGIA ELECTRICA22674 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE USO EN LA DIDEDUC DE SACATEPEQUEZ DEL MES

DE JULIO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 SEGUN FAC BZ-063172325 DE 24/07/2015

CONTADOR L-91550 Y CORRELATIVO 779713 SEGUN SOL AC-49-2015

3,158.90

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS22707 SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL

INSTITUTO NORMAL CENTRAL PARA SEÑORITA BELEN,GUATEMALA A COBAN A.V.14,500.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES22783 ALQUILER DE SONIDO, PARA LA ELIMINATORIA DE LA REGION ORIENTE DE GIMNASIA

RITMICAS, EN INSTALACIONES DE DIGEF, EL 06 Y 07/08/2015, SOL. EVENTOS

DEPORTIVOS, NUR 4443.

12,000.00

85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES22784 ALQUILER DE SONIDO, PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE BANDAS DE MARCHAS

DE BANDAS ESCOLARES, EL 09/08/2015, EN EL PARQUE ERICK BARRONDO, SOL.

EVENTOS DEPORTIVOS, NUR 4442

12,000.00

85519162 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDREA ALEJANDRA DE LOS ANGELES


PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


DEL 30/07/2015 POR Q.527.84

527.84



FORMACION MAESTROS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-23706DEL

30/07/2015 POR Q.5355.49

5,355.49



FORMACION TECNICA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


DEL 30/07/2015 POR Q.24621.89

24,621.89


111 ENERGIA ELECTRICA22800 PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL

PRIMARIA VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESPONDIENTE A

JULIO 2015, FACT NO. OR3-1974348DEL 31/07/2015 POR Q. 1492.39

1,492.39

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

1333 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA22801 PAGO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT: 1494620-3 POR

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL

FORMACION BACHILLERES DE VILLA CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE

CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT NO. OR3-1974336 DEL 31/07/2015 POR Q.

275.15

275.15


187 SERVICIOS POR ACTUACIONES

ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

22863 SERVICIO DE 2 ACTUACIONES ARTISTICAS DE INTERPRETACION DE 8 MUSICOS

MARIMBISTAS, PARA LA INAUGURACION Y CLAUSURA DE LA V CONVENCION

NACIONAL DE CLUBLES JUVENILES, EN QUETZALTENANGO DEL 25 AL 27 DE AGOSTO

2015. NUR 3654 SOL. INJUD

3,500.00

80236588 CRUZ SALGUERO MANOLO JOSE

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES

ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

22911 SERVICIO DE 3 ACTUACIONES ARTISTICAS DE MOSAICOS, PARA LOS ALUMNOS

PARTICIPANTES EN JUEGOS ESCOLARES EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EL

13,14 Y 15 DE AGOSTO 2015. NUR 3359 SOL. INJUD

5,000.00

17581613 ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS22928 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL

PROGRAMA CONOCIENDONOS LOS GUATEMALTECOS EN COBAN, ALTA VERAPAZ

DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2015. SOL EXTRA ESCUELA, NUR 3496.

33,250.00

4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA


PRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA

ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-24374 DEL 30/07/2015

POR Q.19927.56

19,927.56


113 TELEFONIA23054 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PBX DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO.

FACE-63-FE01-001-150000053796 DEL 05/08/2015 POR Q.1800.00

1,800.00

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA23079 PAGO DE 10 CISTERNAS DE AGUA DE 1,400 GAL. ENTREGADOS A EORM HECTOR

BARILLAS ORANTES, ALDEA LOS DOLORES VILLA CANALES, AGROPECUARIA LOS

DOLORES, S. A. NIT: 2974181-5 FACTURA NO. A-1436 POR Q. 2,500.00 MES DE JULIO

2015

2,500.00

29741815 AGROPECUARIA LOS DOLORES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA23288 SERV.TELEFONIA PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO

D E S O L O L Á , C O R R E S . J U L I O , S E R V . N O . 7 7 6 2 - 1 8 0 4 , 7 7 6 2 - 3 1 3 2 ,

FACT.NO.FEA-001-150-004-285-364,FEA-001-150-004-049-570,...DEL 12 Y 16/07/2015 DE

TELGUA.NIT:9929290

8,541.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

1334 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS23309 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL

CAMPAMENTO DE FIESTAS PATRIAS DE NATACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE

DIGEF EN ESCUINTLA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL ESCUELAS

DEPORTIVAS, NUR 4578.

20,700.00

12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN

111 ENERGIA ELECTRICA23358 PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO

DE LA DDEGO. MIXCO 45

6,820.21




DE LA DDEGO. GUATEMALA 45

11,164.55




DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46

2,631.77





347.22




DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 42

520.73




DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43

1,630.97





578.43





802.82





6,083.44



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

1335 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




15,053.57





4,378.37


111 ENERGIA ELECTRICA23632 PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATE S.A. NIT: 32644-5 POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL FORMACION

MAESTROS ZONAS LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA

NO. BZ-63547235 POR Q. 10543.58

10,543.58



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION MAESTROS

ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO.

BZ-63662098 POR Q. 8531.91

8,531.91



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION TECNICA

ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO.

BZ-63815594 POR Q. 23409.62

23,409.62


268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

23640 SOMBRILLAS GRANDES CON AGARRADOR DE ESPONJA Y LOGO

INSTITUCIONAL,CAPAS DE PLASTICO TIPO ABRIGO,CAPAS DE PLASTICO TIPO

PONCHO, SERAN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y JOVENES QUE PARTICIPARAN EN

EVENTOS DE RECREACION Y DEL PROYECTO MUEVETE CON LA RECREACION FISICA

DEL 15 AL 20/08/2015. NUR 3637 SOL RE

32,250.00

42146054 RUIZ QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO


ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA

DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63592735 POR Q.

14122.26

14,122.26



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS ZONAS DE LA


7627.88

7,627.88



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

1336 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015,

FACTURA NO. BZ-63496051 POR Q. 4198.34

4,198.34



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA


13940.24

13,940.24



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA ZONAS DE LA


10107.71

10,107.71



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE

LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-63547232

POR Q. 1231.03

1,231.03



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA ZONAS DE


POR Q. 7534.09

7,534.09


113 TELEFONIA23801 PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR CONSUMO

DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO EN

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43

4,309.75


113 TELEFONIA23805 PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DE

LA DIDEDUC Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA

NÚMERO FACE-63-FEA-001-150004685693 DEL 10/08/2015.

6,546.00




ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 45

297.00




ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43

214.32



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

1337 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 45

385.31


111 ENERGIA ELECTRICA23814 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC Y SUPERVISIONES

EDUCATIVA DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN

FACTURA OR1-1324894 DEL 31/7/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE

ORIENTE, S.A., NIT 14946203

2,848.00




ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 46 CC

532.15




ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 CC

573.00




ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 46 MAGISTERIO

587.87




ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN RAYMUNDO 46 CC

770.00




ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SAN JUAN SAC. 43

692.02




ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46 CC

1,104.00





965.23





2,018.75



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

1338 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 42

2,047.31





2,802.27





3,262.80



DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015, UTILIZADO LA DDEGO1,020.00


111 ENERGIA ELECTRICA23877 PAGO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS, MUNICIPIOS: MORAZAN, SAN

AGUSTIN AC, SAN CRISTOBAL, SANARATE, SANSARE, SAN ANTONIO LA PAZ Y EL

JICARO, EL PROG. NIVELES BASICO NAC., PREPRIMARIA, TELESECUNDARIA Y

BASICO NUFED, DIVERS. CORRESP. JULIO/15 S/FACTS DESCRITAS EN DETALLE,

EMPRESA ENERGUATE NIT 1494

6,810.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS23879 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 ASCENSORES DE LAS OFICINAS

101,102,103,401,501,502,601, 602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ S/CONTRATO

ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO.853-2015.

CORRESPONDIENTE JULIO 2015

3,360.00

7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

23882 S E R V I C I O D E E X T R A C C I Ó N D E B A S U R A D E L A S O F I C I N A S

101,102,103,401,501,502,601,602,701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015 DIREH Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 853-2015.

CORRESPONDIENTE A JULIO 2015

2,016.00


111 ENERGIA ELECTRICA23903 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MUNICIPIOS: GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN

AC., SAN CRISTOBAL AC, EL JICARO, MORAZAN, SANSARE, SANARATE, SAN ANTONIO

LA PAZ, EL PROGRESO NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE A JULIO/15 S/FACTS.

DESCRITAS EN DETALLE, EMPRESA ENERGUATE NIT. 1494620-3.

14,836.00


111 ENERGIA ELECTRICA23920 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE

PRE-PRIMARIA, BASICO Y DIV. DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2015, A DEORSA, S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE OR1 NO. 1328177

DEL 14/07/15 Y OFICIO SPA-78-2015 DEL 11/08/2015.

23,646.81



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

1339 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA23943 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE SUPERVISIONES

EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA

ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA,

S.A., NIT: 2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-001-150000054422 POR Q. 3230.00

3,230.00


113 TELEFONIA23946 PAGO DE UN MES DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA NO. 1500000051010 PERIODO

1/07/2015 AL 31/07/2015, POR UN MONTO DE Q4290.00 NIT.22392394

4,290.00


111 ENERGIA ELECTRICA24010 PAGO 85 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE

SACATEPÉQUEZ DE JULIO 2015 A EEGSA NIT 32644-5 S/FAC BZ-063172297 DE

24/07/2015 CONTADOR E-87313 Y CORRELATIVO 667874 S/SOL PREPRIM-60AL65

PRIM-245AL268 DIV-251Y252 Y BAS-420AL422-2015

44,446.11


111 ENERGIA ELECTRICA24032 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL PROGRAMA

GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA

DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.2,255.00

SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN.

2,255.00


111 ENERGIA ELECTRICA24064 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL PROGRAMA

GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA

DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.505.00

DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN

505.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION24070 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL TALLER DEL DIPLOMADO DE CALIDAD EDUCATIVA

DE LA DIGECADE9,120.00

80391311 GENEVA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA .


GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO

DE Q.280.00 SEGUN FACTURA OR1-1334022 DE FECHA 28/07/2015.

280.00



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V.

A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO


141.00



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:


DE Q.417.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN

417.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13310 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA



708.00


214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

24133 COMPRA DE MADERA CANOJ, CHONTE Y VOLADOR PARA EL INSTITUTO TECNICO

INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT

2713925-5 FRANCISCO AMBROCIO NOJ POR Q. 38,260.00

38,260.00

27139255 AMBROCIO NOJ FRANCISCO


GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA



889.00


111 ENERGIA ELECTRICA24170 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD

DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.66.00 SEGUN

FACTURA RGE-33037 DE FECHA 11/07/2015.

66.00


112 AGUA24176 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2015. REQ. 020-2015.

1,808.45


111 ENERGIA ELECTRICA24183 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OF. ADMINISTRATIVAS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE

0-36 ZONA 10, CORRESP. AL MES DE JULIO 2015. REQ. 019-2015.

1,743.01


111 ENERGIA ELECTRICA24187 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS

201,202 Y 302 DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO DEL 2015.

3,828.48


113 TELEFONIA24261 PAGO DEL PBX, 6 SERVICIOS TEL Y 1 INTERNET DE USO EN LA DIDEDUC Y 12

SERVICIOS TELEFONICOS DE COORDINADORES TECNICO ADMINISTRATIVOS DE

SACATEPEQUEZ DE JULIO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC

FACE-63-FEA-001-150004684727 DE 10/08/2015 S/SOL AC-51-2015 Y SUP-183AL188-2015

5,970.00


111 ENERGIA ELECTRICA24283 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LOS

DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5459642,

2401828 Y FACTURAS NOS.OC30000002980463,OC40000002920244, DEL 31/07/2015 DE

ENERGUATE. NIT:14946211

16,736.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LA TINTA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:


DE Q.77.00 SEGUN FACTURA RGG-23510 DE FECHA 11/07/2015.

77.00


113 TELEFONIA24293 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS 201,202 Y 302

DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DEL 2015.

1,937.00


111 ENERGIA ELECTRICA24299 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL

CHICAJ,SAN JERONIMO, RABINAL Y GRANADOS,B.V. JULIO-2015 S/FAC OR3-1987110

NIS 5767413 DE 29-07-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3

842.00


111 ENERGIA ELECTRICA24304 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD

DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.367.00 DETALLE

DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN

367.00


111 ENERGIA ELECTRICA24319 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO, DEL PROGRAMA

GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA



229.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24322 CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y DESARROLLO DE

DOCUMENTOS QUE CONTIENEN SUBÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN TIC PARA EL CICLO DIVERSIFICADO Y DESARROLLO Y ELABORACIÓN

DE DOCUMENTO QUE CONTIENE SITUACIONES DE APRENDIZAJE PARA LA SUBÁREA

TIC, PRODUCTO 2.

13,500.00

19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES24323 SERVICIO DE TRAMOYERO PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF EN

EL MES DE AGOSTO DE 2015. NUR 4761, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS9,000.00

41264967 PANIAGUA MALDONADO CESAR ERNESTO

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

24343 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICA REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN NAVARA

MODELO 2009 PLACAS: O-185BBH. GASTO REQUERIMIENTO 2015-4006. COMPRA

DIRECTA.

10,423.10

33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA





1,312.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE PANZOS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA


SEGUN FACTURA RGE-32992 DE FECHA 11/07/2015.

337.00


111 ENERGIA ELECTRICA24395 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO, DEL PROGRAMA GRATUIDAD

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:


DE Q.404.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN

404.00



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



351.00


111 ENERGIA ELECTRICA24420 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BÁSICO DEL PROGRAMA GRATUIDAD

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



140.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS24422 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DENOMINADO

CUENTO MOTOR EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA LLEGANDO A LA CANCHA EN

SUCHITEPEQUEZ EL 16 DE SEPTIEMBRE 2015. SOL OM, NUR 4630.

11,050.00

46197842 GRAJEDA AREVALO EVELYN SABYNA

111 ENERGIA ELECTRICA24432 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,015 NIT 2283050

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA SOL GTOS 137-2015

2,752.72

2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES24442 COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER TOSHIBA 450 PARA LA FOTOCOPIADORA DEL

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO,

SUCH. NIT 487667-9 SERGIO ESTUARDO SOLORZANO GUEVARA POR Q. 4,000.00

4,000.00

4876679 SOLORZANO GUEVARA SERGIO ESTUARDO

111 ENERGIA ELECTRICA24446 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA OR4-1344444 DEL

31/7/15, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A., NIT 14946203

8,159.00



DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



60.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



863.00




5 9 4 8 7 0 2 , 2 4 1 1 8 9 9 Y F A C T U R A S

OC20000002564222,OC20000002564207,OC40000002898081, DEL 31/07/2015 DE


15,084.36


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24477 COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 Y CUPONES

CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 PARA EL INSTITUTO TECNICO

INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 32105-2 UNO

GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR Q. 8,550.00

8,550.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:


DE Q.50.00 SEGUN FACTURA REY-52080 DE FECHA 20/07/2015.

50.00


111 ENERGIA ELECTRICA24509 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA

GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:


DE Q.140.00 SEGUN FACTURA RCL-6018 DE FECHA 19/07/2015.

140.00



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



539.00


112 AGUA24554 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO

NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL

NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. CD. 2015-19645 NIT.

746605-6.

470.40




24555 POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL

JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO

MINISTERIAL NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. CD.

2015-24555 NIT. 746605-6.

403.20


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13314 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA24558 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA

MINOLTA MODELO DI3010 CON SERIE NO.31734414.C.D. GR 2015-8468, NIT. 486346-1.2,496.90

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

113 TELEFONIA24564 PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ

JULIO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150004685810 DE 10-08-2015 TELGUA,S.A. NIT

992929-0 TEL 7938-8912/7938-8922

360.00


111 ENERGIA ELECTRICA24582 PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE SALAMA,B.V. JULIO-2015 S/FAC OR4

1342044 NIS 5369743 DE 31-07-2015 DEORSA S.A. NIT 1494620-36,665.00


113 TELEFONIA24598 PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA S.A. NIT 22392394 POR SERVICIO DE

INTERNET DEL INEB 9 DE JULIO, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015,

FACTURA FACE-63-FE01-003-150000162335 DEL 11-08-2015, VALOR Q.249.00

249.00


111 ENERGIA ELECTRICA24604 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2015,

DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, NIS: 2394954,5330147, Y FACTURAS NOS.CFZ-000000077329,

CFZ-000000077331Y DEL 05/08/2015 DE ENERGUATE. NIT:14946211

5,466.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES24634 COMPRA DE TINTAS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG

KERCHENSTEINER MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ NIT 712717-0 DATAFLEX, S.A.

POR Q. 14,811.50

14,811.50

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA


D I F E R E N T E S E S T A B . E D U C . N A C . D E L D E P T O . D E S O L O L Á

( G R A T U I D A D ) , N I S : 2 4 2 2 0 2 9 , 5 5 1 4 5 7 5 , 5 0 0 8 6 2 2 Y F A C T U R A S

OC30000002948010,OC40000002897708,OC30000002948005, DEL 31/07/2015 DE


11,058.00


113 TELEFONIA24643 PAGO DE TELEFONÍA Y SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIV. DE SANTA ROSA, FACTURADO AL UNO

DE AGOSTO DE 2015, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0,

SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-001-150004682222 DEL 10/08/2015.

7,258.00


113 TELEFONIA24654 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE

RETALHULEU, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001, NO. 1500000053182

PERIODO 1/07/2015 AL 31/07/2015, POR UN MONTO DE Q3125.00 NIT.22392394

3,125.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13315 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

24662 PAGO A NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES, NIT 38849577 POR IMPRESION DE

TEXTOS KUMATZIJ L2 POQOMAM Y TEXTO PEDAGOGICO PARA APRENDISAJE DEL

IDIOMA KAQCHIKEL PARA FACILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION

BILINGÜE Y MONOLINGÜE.

15,130.00

38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES

241 PAPEL DE ESCRITORIO24668 PAPEL BOND 60 GRAMOS,A CUADROS CARTA Y OFICIO,BOND LINEAS CARTA Y

OFICIO TINTA NEGRA,ROJA Y AZUL SAKURA. INST TECNICO INDUSTRIAL GK

MAZATENANGO SUCH NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M

S.A. POR Q3007.50

3,007.50

66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

114 CORREOS Y TELEGRAFOS24682 SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS: MATERIAL DE EVALUACIÓN REGIÓN NO. 1

SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. NIT 575081-4 CARGO EXPRESO,

S.A. REQUERIMIENTO 2015-292

15,330.00

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA24701 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO Y

DIVERSIFICADO JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,015 NIT

2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MPAL DE JALAPA

13,931.40

2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA

111 ENERGIA ELECTRICA24702 SERV ENER ELÉC ESTAB EDUC N/PRE JAL Y MATAQ PRIM JAL SN PEDRO PIN SN LUIS

JILOT SN MAN CHAP SN CARLOS ALZAT MONJAS BÁS TELESEC SN LUIS JILOT SN CAR

ALZ MONJAS MATAQUES INEB CHAPARRÓN DIVER SN CARLOS ALZAT CORRESP

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A.

8,174.00





OC40000002897410,OC20000002566732,OC20000002566734, DEL 31/07/2015 DE


4,303.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

24707 PAGO DE PRIMA DE SEGURO SEGÚN POLIZA AUTO-282714, PARA LOS VEHICULOS

TIPO PICK UP CON PLACAS OFICIALES O-488BBR,O-243BBK Y EL VEHICULO O-944BBF

A CARGO DE LA DIDEDUC DE IZABAL, CON VIGENCIA DE SEGURO DEL 20/08/15 AL

19/08/16.

10,584.00

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA24723 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA FOTOCOPIADORA MARCA

XEROX MODELO WORKCENTRE PRO 4250X SERIE MAC579516. C.D. GR 2015-335 NIT

57546-1.

7,273.00

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13316 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V.

A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO

DE Q.6,285.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN

6,285.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS24740 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO

NORMAL MIXTO CARLOS DUBÓN A LOS CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.12,000.00

979376 DORA REGINA SALAZAR VIUDA DE GONZALEZ Y CIA. LTDA.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES24742 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y LATEX PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 666162-9

SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC POR Q. 7,315.00

7,315.00

6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY

141 TRANSPORTE DE PERSONAS24743 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA

NORMAL INTERCULTURAL DE AMATITLÁN A LOS CAMPAMENTOS

PREUNIVERSITARIOS.

11,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS24746 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO

NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE DE QUETZALTENANGO A LOS

CAMPAMENTOS PREUNIVERSITARIOS.

20,000.00

6891438 CANIZ SOSA MANUEL ANTONIO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS24751 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA

NORMAL PARA MAESTRAS DE EDUCACIÓN PARA EL HOGAR "PROFESOR HUMBERTO

MIRANDA FUENTES" DE QUETZALTENANGO A LOS CAMPAMENTOS

PREUNIVERSITARIOS.

12,000.00

1701753K TZUL IXCAQUIC MARIO ALFREDO

113 TELEFONIA24777 PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,RABIBAL,BAJA

VERAPAZ JULIO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150004685816 DE 10-08-2015 TEL

7940-1378 TELGUA,S.A. NIT 992929-0 REQ, 745-746-750-754

1,930.00





OC30000002961334,OC30000002959999,OC30000002957277, DEL 31/07/2015 DE


5,382.00


111 ENERGIA ELECTRICA24815 PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DE PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO,

DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPOND. AL MES DE JULIO

2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT.OR4-1340302 DEL 31/07/2015

39,010.00


111 ENERGIA ELECTRICA24820 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL,B.V.

JULIO-2015 S/FAC OR2 1605037 NIS 5272296 DE 20-07-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-33,557.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13317 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


111 ENERGIA ELECTRICA24826 PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A INSTALACIONES DIDEDUC, B.V., CTA DE

SALAMÁ Y SANTA CRUZ EL CHOL, B.V., JULIO Y AGOSTO/2015 NIS 5431333 S/FACTURA

RFO-55597 DE 09/08/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 759 A 761

4,789.00


111 ENERGIA ELECTRICA24827 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JULIO DE 2015, DE LA

ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLÁ

( G R A T U I D A D ) N I S N O : 2 0 0 0 6 1 7 , 2 4 0 4 8 5 1 , 2 5 6 4 2 0 9 Y F A C T U R A S

NOS.OC30000002951892,OC20000002564211,OC20000002564209, DEL 31/07/2015 DE


11,802.00


281 PRODUCTOS SIDERURGICOS24829 ADQUISICION DE PRODUCTOS SIDERURGICOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO

TECNICO INDUSTRIAL, GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH.

HIERROS EN FORMA S.A., NIT. 8125930-1, POR EL MONTO DE Q38865.00

38,865.00

81259301 HIERROS EN FORMA, SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA24830 COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LA JUNTA

CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.705.60


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA24831 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS IMPRESORAS. 775.00

1726328K URBINA RUIZ GERSON

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS24836 COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUE SE USAN EN LA JUNTA

CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.1,008.00




24837 COMPROMISO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA JUNTA

CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.604.80


111 ENERGIA ELECTRICA24838 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL

PRIMARIO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, A DEORSA,

S.A., NIT 14946203 SEGUN FACTURA SERIE OR1 NO. 1324893 DEL 05/07/15 Y OFICIO

SPA-78-2015 DEL 11/08/2015.

36,205.19



TRANSPORTE

24852 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO T/CAMIONETA SPORT M/JEEP

LINEA CHEROKEE 4X4 MOD/1991 PL/O-920BBK AL SER D/PROF DE LA EDUC BILINGUE

E INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC-CHIM POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON

NIT28483987 T. Q. 5,000.00 A/F DE SERVICIOS DE EDUC BILINGUE E INTERCULTURAL

OC24852

5,000.00

28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24854 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 30 OTILIA

NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN AC. MINISTERIAL

NO. 1022-2015, CONTRATO NO. 07-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,500.00

FACTURA SERIE "A" NO. 201

5,500.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13318 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24859 PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA,

BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2015 SEGÚN ACUERDO MINIST.NO. 771-2015,CONTRATO NO.

02-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.5,000.00 FACT. SERIE "A" 273

5,000.00

12820865 CARELY SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24867 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA BODEGA DE ALMACENAJE

DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2015,ACUERDO MINISTERIAL NO.620-2015,CONTRATO

NO.03-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q.6,000.00 FACTURA SERIE "A" NO. 773

6,000.00

12511668 ELYCAR SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

24872 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PICK UP MARCA TOYOTA

MODELO 2008 Y 1998 PLACAS O-271BBG Y O-487BBR QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA

DIDEDUC-CHIMALTENANGO POR JEREMIAS JOSUE XOYON DE LEON NIT28483987 T.

Q. 10,000.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

OC24872

10,000.00

28483987 XOYON DE LEON JEREMIAS JOSUE




OC40000002922413,OC40000002922416,OC40000002922414, DEL 31/07/2015 DE


5,092.00



TRANSPORTE



DIRECTA.

10,151.72


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA24882 ADQUISICION DE PIEDRIN, ARENA AZUL Y ARENA BLANCA, SOLICITADO POR EL

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO,

SUCH. HIERROS EN FORMA, S.A. NIT. 8125930-1 POR UN MONTO TOTAL DE Q1990.00

1,990.00



DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:5090531 Y

5576916 Y FACTURAS OC10000002442819,OC40000002922453, DEL 31/07/2015 DE


3,315.00


224 POMEZ, CAL Y YESO24886 ADQUISICION DE CAL HIDRATADA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO TECNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. HIERROS EN

FORMA, S.A. NIT. 8125930-1 POR UN MONTO TOTAL DE Q4495.00.

4,495.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13319 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



2 1 0 8 7 0 9 , 2 1 0 9 0 5 8 Y F A C T U R A S

NOS.OC10000002442860,OC10000002438342,OC10000002443619, DEL 31/07/2015 DE


1,582.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

24891 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, SOLICITADOS POR EL

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO,

SUCH. EDGAR ARNOLDO ALVARADO HERRERA, NIT. 4515-2 POR UN MONTO TOTAL DE

Q1785.00

1,785.00

45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO

111 ENERGIA ELECTRICA24926 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE

GRANADOS,PURULHA,SAN MIGUEL CHICAJ,RABINAL,CUBULCO,B.V.JULIO-2015 S/FAC

OR3 1985452 NIS 5152541 DE 31-07-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3

2,319.00



FIANZAS

24928 SERVICIO D/POLIZA D/SEGURO D/UN VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT MARCA

JEEP LINEA CHEROKEE 4X4 MOD 1991 PL O-920BBK CON VIGENCIA DEL 21/08/2015 AL

21/08/2016 POR ASEGURADORA LA CEIBA S. A. NIT5022193 T. Q. 2,280.00 A/F

SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL OC24928

2,280.00

5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS24930 ADQUISICION BROCHAS, LIJAS, LIMAS LENTES DE PROTECCIÓN PARA EL INSTITUTO

TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. JUAN

REGINO SOLORZANO G. NIT 3098044-5 POR Q.5375.00

5,375.00

30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO


TRANSPORTE

24932 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS SUZUKI TS185 PLACAS M-001BZN

2BZN 3BZN 4BZN Y 5BZN QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE

EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL POR SERVICIO TOTAL KIDY NO. 3

NIT12467405 T. Q. 3,490.00 A/F DE SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E

INTERCULTURAL OC24932

3,490.00

12467405 OROZCO SALGUERO LESLYE STAYLOS


DIFERENTES ESTAB.EDUC.NAC.DEL DEPTO.DE SOLOLÁ (GRATUIDAD),NIS:

2419454,5542200 Y FACTURAS OC40000002904758,OC20000002564206, DEL 31/07/2015

DE ENERGUATE. NIT:14946211

3,996.00


252 ARTICULOS DE CUERO24936 ADQUISICION DE ARTICULOS DE CUERO SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. JUAN REGINO

SOLORZANO GARCIA, NIT. 3098044-5, POR UN MONTO TOTAL DE Q1850.00.

1,850.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13320 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

24960 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO

CAMIONETA, MARCA NISSAN,LINEA O ESTILO X-TRAIL T30 4X4,CON PLACAS

N O . O - 4 8 3 B B F , A L S E R V I C I O D E L A P L A N T A

CENTRAL,NIT.104512-1,2015-12564,O.C.24960.

10,405.00

1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS24965 ADQUISICION DE CHAPAS CANDADOS ALDABONES PARA INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. JUAN REGINO

SOLORZANO G.NIT 3098044-5 POR Q.2496.80

2,496.80


141 TRANSPORTE DE PERSONAS24971 POR PAGO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA

PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN DURANTE

EL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA SERIE PT NO. 22146 DE FECHA 06/08/2014 A

FANNY´S EXPRESS.

1,512.00

7400551 FANNY''S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24976 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA EL EDIFICIO I DE LA DIREC DEPTAL

DE EDUC QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 01-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y

ACUERDO MINIST 1255-2015 FECHA 15/05/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE

Q.20,000.00 PROG DIRECCION NIT 1984810 SOL 1029

20,000.00

1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24979 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE ESTABLEC

PRIVADOS DE QUETGO PARA EL AÑO 2015 CONT 09-2015-QUET FECHA 23/03/2015 Y


Q.2,000.00 PROG SUPERV NIT 5004330 SOL 1031

2,000.00

5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA

113 TELEFONIA24998 PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA

VERAPAZ JULIO-2015 S/FAC FACE-63-FEA-001 150004685812 DE 10-08-2015

TELGUA,S.A. NIT 992929-0 TEL 7940-0043/7940-0800/7940-2142

1,361.00




MANUFACTURAS

25010 ADQUISICION PLANCHAS DE PLYWOOD, MANILA, WIPE Y CAÑAMO PARA EL

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO

SUCH. JUAN REGINO SOLORZANO G. NIT 3098044-5 POR Q.3,326.80

3,326.80


232 ACABADOS TEXTILES


TRANSPORTE

25011 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO

CAMIONETA, MARCA TOYOTA,LINEA O ESTILO PRADO,CON PLACAS NO.P-424CLQ,AL

SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL,NIT.104512-1,2015-12481,O.C.

25011.

9,740.00

1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13321 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA25013 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL

CHICAJ,B.V.JULIO-2015 S/FAC OR1 1329734 NIS 3107169 DE 31-07-2015 DEORSA,.S.A.

NIT 1494620-3

1,164.00


111 ENERGIA ELECTRICA25014 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL MEDIO

DEL CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO

RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q122.00

NIT.1494621-1

122.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO25016 COMPROMISO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SE USARA

PARA PRESTAR UN SERVICIO DE BUENA CALIDAD EN LA JUNTA CALIFICADORA DE

PERSONAL.

6,150.00

26293544 RODRIGUEZ LOPEZ JULIA

111 ENERGIA ELECTRICA25021 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS, NIVEL

PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO

RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q1,584.00

NIT.1494621-1

1,584.00



DEL CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN,

DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A JULIO DE 2015.

VALOR Q128.12 NIT.1494621-1

128.12


164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y

RECREATIVOS

25035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE

FALLAS PARA PROYECTOR (INCLUYE CAMBIO DE INTEGRADO DAÑADO Y LÁMARA

ORIGINAL)

2,625.00

79380115 INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA


DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO


NIT.1494621-1

465.00



DEL CICLO BASICO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO , DEPARTAMENTO


NIT.1494621-1

1,173.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13322 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA

SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE

2015. VALOR Q212.00 NIT.1494621-1

212.00



PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO


NIT.1494621-1

546.00



PREPRIMARIO Y MEDIO DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO

NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES

JUNIO Y JULIO DE 2015. VALOR Q601.00 NIT.1494621-1

601.00


111 ENERGIA ELECTRICA25072 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, DEL PROGRAMA

GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA



519.00


111 ENERGIA ELECTRICA25076 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL BASICO,DEL PROGRAMA GRATUIDAD

DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



227.00


111 ENERGIA ELECTRICA25079 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE

CUBULCO,B.V.JULIO-2015 S/FAC OR1 1333500 NIS 5505384 DE 31-07-2015 DEORSA,S.A.

NIT 1494620-3

2,697.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA25090 SERVICIO DE REPARACION DE CHAPA DE ARCHIVOS DE METAL Y BATERIAS DE SILLA

DE ESPERA CONSISTENTE EN SOLDAR LAS CUATRO SILLAS QUE ESTAN AL SERVICIO

DE LA DIREC DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMAL POR PEDRO DANIEL

SAQUIC YAXON NIT954688K T. Q. 1,022.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS GENERA

OC25090

1,022.00

954688K SAQUIC YAXON PEDRO DANIEL

111 ENERGIA ELECTRICA25093 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIO,DEL PROGRAMA

GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



785.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13323 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE



DIRECTA.

5,831.09



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE LANQUIN, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:


DE Q.35.00 SEGUN FACTURA RFD-38949 DE FECHA 21/07/2015.

35.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25113 PAGO DE ARRENDAMIENTO A NICOLAS BERGANZA NIT: 200004-0, DEL INMUEBLE QUE

OCUPA LA E.O.P. NO. 44, MES DE JULIO 2015, SEG. AC. MIN. 593-2015, CONTRATO NO.

17-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-104 DEL 20/08/15 POR Q. 7,500.00.

7,500.00

2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25119 PAGO DE ARRENDAMIENTO A SANTOS PELICO NIT: 539257-8, DEL INMUEBLE QUE

OCUPA LA E.O.U.M. NO. 460 SANTA LUISA, MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN.

612-2015, CONTRATO NO. 21-2015-GUANOR Y FAC. NO. B-32 DEL 19/08/15 POR Q.

5,800.00.

5,800.00

5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25120 PAGO DE ARRENDAMIENTO A NORMA SHEEL NIT: 222792-4, DEL INMUEBLE QUE

OCUPA LA E.O.P. MARIA MONTESSORI, MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN.

837-2015, CONTRATO NO. 18-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-965 DEL 20/08/15 POR Q.

5,045.00.

5,045.00

2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ


GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA


SEGUN FACTURA OR2-1608952 DE FECHA 26/07/2015.

323.00



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:


DE Q.47.00 SEGUN FACTURA REV-50242 DE FECHA 14/07/2015.

47.00



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA


SEGUN FACTURA OR2-1610732 DE FECHA 29/07/2015.

295.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13324 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS,A.V. DE LA

DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203

POR UN MONTO DE Q.3,983.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE

LA ORDEN

3,983.00


111 ENERGIA ELECTRICA25162 ENERGÍA ELÉC A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS N/PRIMARIA JALAPA, SAN

MANUEL CHAPARRÓN, MATAQUESCUINTLA, TELESECUNDARIA JALAPA, BÁSICO

NUFED JALAPA CORRESP JUNIO JULIO Y AGOSTO 2015 NIT 14946203 DEORSA S.A.

9,979.12



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



2,879.00



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SAN JOSE

PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO.

BZ-64116002 POR Q. 1845.46

1,845.46



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



1,870.24



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SANTA

CATARINA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO.

BZ-664214089 POR Q. 2585.75

2,585.75



FIANZAS

25187 SERVICIO D/POLIZA D/SEGURO 4 MOTOCICLETAS M/SUZUKI Y MOD/2008 PL/M0001BZN

M0002BZN M0003BZN Y M0004BZN DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE

INTERCULTURAL DE DIDEDUC-CHIM A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA NIT330388 T. Q. 5,600.00 A/F SERVICIOS DE EDUC BILINGUE E

INTERCULTURAL OC25187

5,600.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS25190 SERVICIO DE REPARACION MENOR DE UN SANITARIO DE LA

DIDEDUC-CHIMALTENANGO CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACCESORIOS QUE ESTAN

AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE

CHIMALTENANGO POR ANDRES GILBERTO MARROQUIN PEREZ NIT37543784 T. Q.

325.00 A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES OC25190

325.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13325 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES25191 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO Y COLOCACION DE

TOMACORRIENTES EN OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO RECURSOS HUMANOS

Y SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIDEDUC-CHIMALTENANGO POR ANDRES

GILBERTO MARROQUIN PEREZ NIT37543784 T. Q. 3,240.00 A/F DEL PROGRAMA DE

SERVICIOS GENERALES OC25191

3,240.00

37543784 MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO

111 ENERGIA ELECTRICA25193 PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE MONJAS,

JALAPA CORRESP AGOSTO 2,015 NIT 14946203 DEORSA, S.A.22,542.00


113 TELEFONIA25199 PAGO DE TELEFONIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTAS DE BARRIO SAN JOSE,

SALAMA,B.V.JULIO Y AGOSTO-2015 S/FAC FACE-63FEA-001 150004807153 DE

13-08-2015 NO.TEL. 7940-0301 REQ.784 TELGUA,S.A. NIT 992929-0

330.00


111 ENERGIA ELECTRICA25201 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN

JERONIMO,GRANADOS,SANTA CRUZ EL CHOL,SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ,B.V.JULIO

Y AGOSTO-2015 S/FAC RFG 48006 NIS 5857157 DE 06-08-2015 DEORSA,S.A. NIT

1494620-3

3,138.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES25207 COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON UN VALOR DE Q.50.00

PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPTAL. DE

EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA, S.A. SOL GTOS 141-2015

6,000.00



PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO

RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO DE 2015. VALOR Q1,865.00

NIT.1494621-1

1,865.00






8,785.00


111 ENERGIA ELECTRICA25279 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, SAN

MIGUEL CHICAJ,SANTA CRUZ EL CHOL,GRANADOS, PURULHA,B.V. JULIO Y

AGOSTO-2015 S/FAC RFK 35737 NIS 5601135 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3

3,723.00



PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO


NIT.1494621-1

2,268.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13326 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:


DE Q.13,143.00 SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA

ORDEN.

13,143.00


111 ENERGIA ELECTRICA25287 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL

PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO


NIT.1494621-1

2,742.56



DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. NIT 14946203 POR UN MONTO DE Q.507.00 DETALLE

DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN

507.00



PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN,

DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO DE 2015.

VALOR Q2,478.00 NIT.1494621-1

2,478.00



PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO


NIT.1494621-1

6,220.00



PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO


NIT.1494621-1

2,852.00


111 ENERGIA ELECTRICA25297 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL DIVERSIFICADO,DEL PROGRAMA

GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE COBAN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA



3,184.00



PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO

RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A JULIO DE 2015. VALOR Q6,538.00

NIT.1494621-1

6,538.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13327 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA,

DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A JULIO DE 2015.

VALOR Q6,129.00 NIT.1494621-1

6,129.00



DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:


DE Q.178.00 SEGUN FACTURA RCE-34589 DE FECHA 14/07/2015.

178.00



DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA



225.00



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABÓN,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



453.00



GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE CHISEC,A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA



383.00


113 TELEFONIA25316 PAGO DE 8 SERVICIOS TELEFONICOS Y 2 INTERNET DE ESCUELAS PREPRIM E

INSTITUTOS DE SACATEPEQUEZ DE JULIO 2015 A TELGUA S.A. NIT 992929-0 S/FAC

FACE-63-FEA-001-150004596823 DE 10/08/2015 S/SOL PREPRIM-276Y277 BAS-424AL426

DIV-260Y261 Y MA-25-2015

1,762.00


113 TELEFONIA25333 PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/15 AL

14/08/15 DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,

S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA NÚMERO FACE-63-FEA-002-150003407548 DEL

15/08/2015.

1,097.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25350 PAGO DE ARRENDAMIENTO A ELSA DOMINGUEZ NIT: 370045-3, DEL INMUEBLE QUE

OCUPA LA E.O.P. NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS, MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN.

682-2015, CONTRATO NO. 16-2015-GUANOR Y FAC. NO. B- 101 DEL 20/08/15 POR Q.

7,500.00.

7,500.00

3700453 DOMINGUEZ ESPINOZA DE MORALES ELSA MARINA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13328 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25354 PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARMELINA MAYEN NIT: 575486-0, DEL INMUEBLE QUE

OCUPA LA E.O.P. NO. 53 JUANA DE ARCO, MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN.

622-2015, CONTRATO NO. 15/2015-GUANOR Y FAC. NO. A-4303 DEL 20/08/15 POR Q.

3,200.00.

3,200.00

5754860 MAYEN CARMELINA


ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA FRAIJANES DE


POR Q. 646.68

646.68


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS25383 ADQUISICION DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL

GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH. PRODUCTOS DEL AIRE DE

GUATEMALA, S.A. NIT. 837297-7 POR Q. 3,000.00

3,000.00

8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

25385 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

GEORG KERCHENSTEINER MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3098044-5 JUAN

REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 23,752.00

23,752.00




CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015,


9,666.66



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA SANTA

CATARINA Y FRAIJANES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015,


2,062.87



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS Y BASICOS

TELESECUNDARIA FRAIJANES,BASICOS TELESECUNDARIA VILLA CANALES DE LA


2690.38

2,690.38



FIANZAS

25429 CONTRATACIÓN SERVICIO COBERTURA PÓLIZA DE SEGUROS PERÍODO 19/08/2015 A

19/082016 PARA 17 VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA MODELO 2008 MARCA SUZUKI

LÍNEA TS185 Y 1 MOTOCICLETA MODELO 2001 MARCA SUZUKI LÍNEA TS185 USO

OFICIAL PROPIEDAD DE DIDEDUC BAJA VERAPAZ

24,210.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13329 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

25438 PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS Y SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO COMUNIDAD

EDUCATIVA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SOLICITUD

NO. 2015-11304, DE FECHA 14/08/2015, NIT 30058384

5,060.00

30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE

111 ENERGIA ELECTRICA25443 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DE COORDINACION

TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE SAN-MIGUEL CHIAJ.B.V.DEORSA NIT 1494620-3

AGOSTO-2015 S/FAC RFQ 35460 NIS 5908175 DE 13-08-2015 REQ. 796

93.00


111 ENERGIA ELECTRICA25446 PAGO DE ENERG. ELECT. DE ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIA Y BASICO, DE LOS

MUNICIPIOS DE AGUA BLANCA Y CONGUACO, DEPTO DE JUTIAPA CORRESPOND. AL

MES DE JULIO 2015, A DEORSA S.A. NIT 14946203 S/FACT. OR2-1609433 DEL 31/07/2015

2,945.00


111 ENERGIA ELECTRICA25450 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO,SAN

MIGUEL CHICAJ, SALAMA RABINAL,B.V.JULIUO Y AGOSTO-2015 S/FAC OR4 1363100

NIS 5250381 DE 07-08-2015 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3

9,994.00



FIANZAS

25455 POLIZAS DE SEGURO A VEHICULOS PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O-151BBG,

O-152BBG Y PIC-UP NISSAN FRONTIER PLACA O-525BBS; DE LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO, POLIZAS NO.329568, 329560

Y 348428, FACTURAS SERIE GT2 NO.100333, 100334 Y 100355, DEL 18/08/2015 Y

19/08/15; NIT.32173-7

21,064.45

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

25457 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIOS DE VISAGRAS DE PORTEZUELA TRASERA, ACEITE

DE CAJA, BALANCEO Y ALINEACIÓN AL VEHICULO O-243BBK Y MANTTO. REPARACIÓN

DE RADIADOR, CAMBIO DE RÓTULAS, FLECHAS Y HULES AL VEHICULO O-944BBF A

CARGO DE LA DIDEDUC DE IZABAL.

5,425.00

55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA


PRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL. MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO

RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES MAYO A JULIO DE 2015. VALOR Q3,900.20

NIT.1494621-1

3,900.20


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25502 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO.15 MATILDE

ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, AC. MINIST.NO. 1051-2015 Y

CONTRATO NO. 06-2015-GUANOR, RNTA MENSUAL Q. 7,700.00 FACTURA SERIE "B" NO.

2897.

7,700.00

7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13330 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25504 PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 48,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL

NO.835-2015, CONTRATO NO. 01-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL Q. 4,620.00

FACTURA SERIE "B" NO. 32

4,620.00

1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS

113 TELEFONIA25505 PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO

TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL FORMACION

MAESTROS Y PREPRIMARIA ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE,

CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685209 DEL 10/08/201

POR Q.1581.00

1,581.00



TELEFONICO A LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO.

FACE-63-FEA-001-150004685198 DEL 10/08/2015 POR Q.212.00

212.00




TECNICA DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015,

FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685185 DEL 10/08/201 POR Q.958.00

958.00


113 TELEFONIA25513 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE

LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE,

CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A., NIT:

2239239-4 FACTURA NO. FACE-63-FE01-003-150000168223 POR Q. 2660.00

2,660.00


113 TELEFONIA25514 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 19 TELEFONOS MOVILES DE LA DIDEDUC

GUATEMALA ORIENTE, CORRESPON A 13/07/2015 AL 12/08/2015, COMUNICACIONES

CELULARES, S.A.., NIT: 549810-4 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-150017058287 POR Q.

4922.20

4,922.20

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA



PERITOS ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO

2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685182 DEL 10/08/201 POR Q.365.00

365.00


113 TELEFONIA25517 PAGO A TELECOM DE GUATE S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS, FORMACION

PERITOS VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A

JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685228 DEL 10/08/201 POR Q.400.00

400.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13331 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA25518 PAGO A TELECOM DE GUATE S.A., NIT: 992929-0 SERVICIO TELEFONICO A

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL SUPERVISION SAN JOSE

PINULA Y SUPERVISION VILLA CANALES DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE

ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685230 DEL

10/08/201 POR Q.60.00

60.00



TELEFONICO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICOS

ZONAS DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE, CORRESP A JULIO 2015,

FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-150004685180 DEL 10/08/2015 POR Q.1097.00

1,097.00



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PRIMARIA SAN JOSE

PINULA Y ZONAS DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA

NO. BZ-64271639 POR Q. 1,204.47

1,204.47




CATARINA PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015,


3,941.19



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIMARIA VILLA

CANALES DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO.

BZ-64288467 POR Q. 1655.24

1,655.24


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES25558 ADQUISICION DE LUBRICANTES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO TECNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. LUIS GIOVANNI

RECINOS DUBON, NIT. 638259-2, POR UN TOTAL DE Q8,400.00

8,400.00

6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI

185 SERVICIOS DE CAPACITACION25559 PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A

COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE APOYO SOBRE

CARACTERIZACION SOCIOLINGUISTICA Y CULTURAL DEL DEPTO. DE QUICHE, SOL.

NO. 2015-19145, FECHA 14/08/2015, NIT 694325K

4,615.00

694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION25560 PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION A PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE

SOBRE EL TEMA PLANIFICACION POR RESULTADOS, SOL. NO. 2015-17783, FECHA

17/08/2015, NIT 694325K

3,000.00

694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13332 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

25561 ADQUISICION DE MEGALIBROS, CARPETAS,CALENDARIOS EN IDIOMA QUICHE Y

KAQCHIKEL PARA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, EDICIONES DON

QUIJOTE,S.A. NIT 568677-6 POR Q.54,268.47

54,268.47

5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA25567 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL

PREPRIMARIO,PRIMARIO,EDUCACION ESPECIAL Y CICLOS BASICO Y

DIVERSIFICADO,DE MPIOS.ZACAPA Y ESTANZUELA,CORRESP.JULIO 2015;S/FORMA

7-B1-CCC NO.1151095 DEL 21/8/2015DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE

ZACAPA,NIT.6434347,COMPRA DIRECTA

25,200.79

6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA


TRANSPORTE

25572 PAGO DE MANO DE OBRA DE PICKS UPS TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PLACAS

O-492BBH, O-493BBH Y DEL PICK UP ADMIRAL ZX, MOD. 2007, PLACAS O-839BBF EN

USO DE LA DIDEDUC, QUICHE, SEGUN SOL. 2015-8259, FECHA 14/08/2015, NIT

15624609

3,725.00

15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO


TRANSPORTE



DIRECTA.

2,617.76



TRANSPORTE

25591 PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A

MOTOCICLETAS EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS

DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-8241 DE FECHA

14/08/2015, NIT 88005542

2,630.00

88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL


TRANSPORTE

25596 PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A

MOTOCICLETAS DR200 PLACAS M054CQS, M058CQS EN USO DE LOS

COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPTO. DE QUICHE, SOL. NO.

2015-20368, FECHA 14/08/2015, NIT 88005542

2,370.00

88005542 ANZUETO PALACIOS ABRAHAM ISRAEL


GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A: DISTRIBUIDORA



1,000.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION25598 PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDOS EN CAPACITACION SOBRE

FORMACION CIUDADANA, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO LECTURA Y MATEMATICA

A DOCENTES DE EBI DEL DEPTO. DE QUICHE, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-4518 DE

FECHA 17/08/2015, NIT 6530737

14,985.00

6530737 QUEZADA QUIROA DE URIZAR MARTA ALICIA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13333 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

25599 PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCION TECNICA

PEDAGOGICA Y PRUEBAS DE MATEMATICA PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO DE LOS

ESTUDIANTES, SEGUN SOLICITUD NO. 2015-15342 DE FECHA 17/08/2015, NIT 30058384

1,730.00

30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE

111 ENERGIA ELECTRICA25601 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA

GRATUIDAD DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V. DE LA DIDEDUC, A.V. A:



1,152.00


113 TELEFONIA25610 PAGO SERVICIO TELEFONÍA PLANTA E INTERNET, NIVEL BÁSICO Y DIVER PROG.

GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, SAN AGUSTÍN AC, SANSARE Y

SANARATE, EL PROG. C/CARGOS AL 01/08/2015 Y 09/07/15 AL 08/08/15, S/FACTS.

FACE-63-FEA-001-150004685802 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT.

992929-0.

3,201.00



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICOS SAN JOSE

PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO.

BZ-64429166 POR Q. 3129.53

3,129.53


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25615 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPAN LAS EODP ANTONIO J. DE IRISARRI

Y GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, ACUERDO

MINISTERIAL 945-2015 Y CONTRATO NO.04-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL

Q.3,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 39 POR Q.3,500.00

3,500.00

82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25617 PAGO DE ARRENDAMIENTO A CLAUDIA ALONZO NIT: 6344915-3, DEL INMUEBLE QUE

OCUPA LA E.O.P. EL CHATO, MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 683-2015,

CONTRATO NO. 19-2015-GUANOR Y FAC. NO. A-1-31 DEL 21/08/15 POR Q. 3,000.00.

3,000.00

63449153 ALONZO PEDROZA CLAUDIA AZUCENA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES25627 NIT 7127170,DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, TONER PARA IMPRESORA HP

LASERJET PROFESIONAL P16060N , PARA USO EN LAS OFININAS DE LA DIDEDUC DE

CHIQUIMULA.

4,612.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA25634 PAGO SERVICIO TELEFONIA PLANTA E INTERNET, NIVEL PRIMARIO DEPTO. EL

PROGRESO DE GRATUIDAD, MUNICIPIOS DE GUASTATOYA, MORAZAN, SAN AGUSTIN

AC, EL JICARO, SANSARE, SANARATE Y SAN ANTONIO LA PAZ C/CARGO 01/08/2015

S/FACTS FACE-63-FEA-001-150004685803 DEL 10/08/15 DE TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.

1,266.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13334 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

25645 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX, NISSAN

FRONTIER Y ZX AUTO,CONSISTENTE EN SERVICIOS DE MOTOR, FRENOS Y TREN

DELANTERO, QUE ESTA AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC SANTA ROSA, A

SERVIREPUESTOS FIRESTONE NO. 1, NIT: 7127227.

3,850.00

7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA25653 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX A CARGO DE

SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, A

MULTISERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3

8,400.00

35454873 MORALES ENMAR FERNANDO


REPRODUCCION

25656 SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) EN PAPEL BOND

TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO A UNA CARA PARA CONFORMACIÓN DE

EXPEDIENTES PARA REGISTRO Y GESTIÓN DE PAGO DE BECAS ESCOLARIZADAS

CICLO ESCOLAR AÑO 2015 A ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ

1,400.00

76946177 T.E.M.A, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA25658 PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE ESTUDIO RADIO

SAMANEB SAN JERÓNIMO, B.V., AGOSTO/2015 NIS 3107931 S/FACTURA RFM-59445 DE

08/08/2015 DE DEORSA NIT 1494620-3 REQ. 840

82.00



REPRODUCCION

25660 SERVICIO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS(FOTOCOPIAS)PARA LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LIBRERIA SAN

PEDRO,PROP.MANUEL

ALDANA ARCHILA,NIT.24205710,COMPRA DIRECTA

10,000.00

24205710 ALDANA ARCHILA MANUEL


TRANSPORTE

25662 PAGO POR 11 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS EN USO DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ALTA VERAPAZ A "HECTOR LEONEL

BERQUEFFER NAVARRETE" NIT 8079838 POR UN MONTO DE Q.4,125.00 SEGÚN

FACTURA H-737 DE FECHA 25/08/2015

4,125.00

8079838 BERQUEFFER NAVARRETE HECTOR LEONEL


MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.4,267.73


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25664 PAGO A MARIO ANTONIO VALDEZ ARRIAGA, NIT: 25372, POR ARRENDAMIENTO DEL

INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 27 JOSEFINA

ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 825-2015,

CONTRATO NO. 14-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO.8 DEL 25/08/15 POR Q.5,000.00

5,000.00

25372 VALDEZ ARRIAGA MARIO ANTONIO


DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO POR PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.

5,120.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13335 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS25667 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA, A MULTISERVICIOS

MORALES, NIT 3545487-3

5,970.00

35454873 MORALES ENMAR FERNANDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25668 PAGO A LIGIA XIOMARA GALINDO FURLAN, NIT: 3872169-4, POR ARRENDAMIENTO DEL

INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.M. NO. 15 SIMOM BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 1041-2015, CONTRATO NO. 15-2015-GUANOR,

FACT. B-119 DEL 24/08/15 POR Q.8,340.00

8,340.00

38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25674 PAGO A ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA, NIT: 6843115, POR

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA E.O.U.N. NO. 15 REPUBLICA DE

CUBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 1023-2015,

CONTRATO NO. 09-2015-GUANOR, FACT. B-30 DEL 24/08/15 POR Q.6,160.00

6,160.00

6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES25675 ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES SOLICITADOS POR EL INSTITUTO

TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT

638259-2 LUIS GIOVANNI RECINOS DUBON POR Q. 8,400.00

8,400.00

6382592 RECINOS DUBON LUIS GIOVANNI

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25677 PAGO DE ARRENDAMIENTO A CARLOS CRISTALES ESCOBAR NIT: 746093-7, DEL

INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y

18,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 621-2015, CONTRATO

NO. 11-2015-GUANOR, FACT. SERIE A NO. 32 DEL 25/08/15 POR Q. 2,000.00

2,000.00

7460937 CRISTALES ESCOBAR CARLOS


DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO POR LA FRANJA DE

SUPERVISORES DE ESTA DDEGO.

8,230.00



REPRODUCCION

25680 ADQUISICION DE MEGALIBROS, CARPETAS,CALENDARIOS EN IDIOMA QUICHE Y

KAQCHIKEL PARA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, EDICIONES DON

QUIJOTE,S.A. NIT 568677-6 POR Q.54,268.47

54,268.47

5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25682 PAGO A ROMEO CÁCERES EGUIZABAL, NIT: 334-8, POR ARRENDAMIENTO DEL

INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUN NO. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 681-2015, CONTRATO NO. 13-2015-GUANOR, FACT.

SERIE A NO.31 DEL 24/08/15 POR Q.7,000.00

7,000.00

33448 CACERES EGUIZABAL ROMEO


ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO VILLA CANALES

DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-64345443

POR Q. 6419.03

6,419.03



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13336 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS25696 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL JUAN

DE LEÓN AL INJAV DE COBÁN ALTA VERAPAZ.30,000.00

7931646 ESTRADA GAMEZ ROSARIO


ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE BASICO

TELESECUNDARIA SAN JOSE PINULA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A

JULIO 2015, FACTURA NO. BZ-6428968 POR Q. 237.92

237.92


113 TELEFONIA25708 P/SERVICIO TELEFONIA FIJA DE 11 LINEAS 23601458, 23327353, 23601478, 23601468,

23601558, 23601508, 23601488, 23601528, 23601548, 23601538, 23601518, DE LAS

OFICINAS DE LA DIGEEX, UBICADAS EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10, CORRESP. AL

MES DE JULIO 2015, REQ. 021-2015.

2,202.00


111 ENERGIA ELECTRICA25714 PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL

PREPRIMARIO Y CICLO BASICO,DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE

ZACAPA,CORRESPONDIENTE DEL 6/5/2015 AL 24/7/2015,S/FACT.SER.OR2 NO.1611056

DEL 31/7/2015 DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE

S.A.NIT.14946203,COMPRA DIRECTA

4,950.00


111 ENERGIA ELECTRICA25715 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,NIVEL

PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,CORRESP.DEL

7/5/2015 AL 25/7/2015,S/FACT.SER.OR3 NO.1957849 DEL 30/6/2015 DE DISTRIBUIDORA

DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.NIT.14946203 COMPRA DIRECTA

5,639.00


113 TELEFONIA25719 SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE

S O L O L Á , C O R R E S . J U L I O , S E R V .

NOS.79573777,7762-3866,.FACT.NO.FEA-001-150-004-684-752,FEA-001-150-004-587-727,..

.DEL 10/08/15 DE TELGUA.NIT:9929290

2,932.00




MANUFACTURAS

25720 COMPRA DE: MADERA, CEMENTO, ELECTRODO, DISCO ABRASIVO, HIERRO 3/8,

LAMINA, PINTURA, TORNILLO, ARENA, THINER, CAPOTE, BROCHA, TUBO PVC, PARA

TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA EORM ALDEA LOS PLANES, SAN ANTONIO LA

PAZ, EL PROGRESO

65,504.50

1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13337 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

25720 COMPRA DE: MADERA, CEMENTO, ELECTRODO, DISCO ABRASIVO, HIERRO 3/8,

LAMINA, PINTURA, TORNILLO, ARENA, THINER, CAPOTE, BROCHA, TUBO PVC, PARA

TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LA EORM ALDEA LOS PLANES, SAN ANTONIO LA

PAZ, EL PROGRESO

65,504.50

1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO

274 CEMENTO

279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO

METALICOS

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS

282 PRODUCTOS METALURGICOS NO

FERRICOS

283 PRODUCTOS DE METAL

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

113 TELEFONIA25724 SERV.TELEFONIA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ,

Y S U P E R V I S I O N E D U C A T I V A , C O R R E S . J U N I O , S E R V .

NOS.55100690,4216-8347,.FACT.NO.FEA-002-150-003-124-184,FEA-002-150-003-124-185...

DEL 02/08/15 DE TELGUA.NIT:9929290

11,670.00


111 ENERGIA ELECTRICA25727 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO Y JULIO DE 2015, DE

L O S D I F E R E N T E S E S T A B . E D U C . N A C . D E L D E P T O . D E S O L O L Á


N O S . O C 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 0 6 5 , O C 2 0 0 0 0 0 0 2 5 8 2 4 0 7 , O C 3 0 0 0 0 0 0 2 9 5 1 8 9 3 , D E L

20,28/07/15,31/07/15 DE ENERGUATE. NIT:14946211

8,190.00



ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE FORMACION BACHILLER,

SANTA CATARINA DE LA DIDEDUC GUATE ORIENTE CORRESP A JULIO 2015,


1,286.32



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13338 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA25738 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES.A JUNIO Y JULIO DE 2015, DE

L O S D I F E R E N T E S E S T A B . E D U C . N A C . D E L D E P T O . D E S O L O L Á


NOS.OC30000002961205,OC30000002961220,OC30000002961249,DEL 31/07/15 DE


5,462.00



REPRODUCCION

25744 PAGO DE 3000 FOTOCOPIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REPRODUCIR

CONTRATOS, PROGRAMA MEDIA BASICO DE LA DIDEDUC QUETZALTENANGO A

IMPRO XELA A RAZON DE Q.600.00 PROGRAMA DIRECCION NIT 4758692 SOL 22031

600.00

4758692 OROZCO CHACLAN JUAN SILVERIO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA25745 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIEZ FOTOCOPIADORAS SAMSUNG MODELOS

SCX6345N Y 6545N PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO

DE EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ.

13,000.00

6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA25760 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA XEROX C123 SERIE

UNF067447PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1.

995.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA25767 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP SERIE 55005594 PARA

LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA

EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1.

495.00


111 ENERGIA ELECTRICA25775 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES

DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS

DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS,

NIT.1494621-1

45,412.00


112 AGUA25799 PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE



9,250.96





709.89



MES DE JULIO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE

LA DDEGO. GUATEMALA 45

2,486.35



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13339 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




7,828.63


113 TELEFONIA25804 PAGO DE INTERNET SATELITAL PLAN BUSINESS I, CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO, Y SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA

180 ESTUDIANTES DE LA ENBI DE TECNOMEDIA NETWORKS NIT:1838426-9

2,464.00

18384269 VELIZ AZURDIA DE MANCILLA CLAUDIA PAOLA




1,530.01



MES DE AGOSTO DE 2015 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO


17,123.92





15,341.36





624.17





607.60


141 TRANSPORTE DE PERSONAS25813 POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE PETÉN-GUATE-PETÉN PARA USO DEL

DEPARTAMENTO BILINGUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION,

SEGUN FACTURA SERIE B1 NO. 55 DE FECHA 24/08/2015 A AGENCIA DE VIAJES

TURITZA.

1,760.00

4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY




1,188.27


141 TRANSPORTE DE PERSONAS25815 POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE PETÉN-GUATE-PETÉN PARA USO DE

EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN

FACTURA SERIE B1 NO. 56 DE FECHA 24/08/2015 A AGENCIA DE VIAJES TURITZA.

4,400.00

4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13340 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




1,227.37




DE LA DDEGO. SAN PEDRO SAC. 43

400.60





2,969.99


113 TELEFONIA25819 PAGO DE CONSUMO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/15 AL

14/08/15 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, N IVEL PRIMARIA, A

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 992929-0, SEGÚN FACTURA

NÚMERO FACE-63-FEA-002-150003408850 DEL 15/08/2015.

1,490.31





17,175.84



MES DE AGOSTO DE 2015, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO


23,855.00





4,589.40





1,346.23





3,451.32





917.09



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13341 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




4,486.93





24,109.59





30,160.22


111 ENERGIA ELECTRICA25844 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES

DEL NIVEL PRE-PRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS

DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS,

NIT.1494621-1

37,156.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25846 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EODP NO. 30 OTILIA

NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN AC.

MINISTERIAL NO. 1022-2015, CONTRATO NO. 07-2015-GUANOR, RENTA MENSUAL

Q.5,500.00 FACTURA SERIE "A" NO. 202

5,500.00

3514315 SANTIZO PINILLOS DE MARCUCCI GLORIA ESTELA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA25847 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET, QUE SE

SE ENCUENTRA EN USO EN EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA

DIDEDUC GUATEMALA, NORTE, FACTURA CAMBIARIA SERIE B NO. 8622, POR

Q.3,985.00

3,985.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA25848 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, QUE SE SE

ENCUENTRAN EN USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC

G U A T E M A L A , N O R T E , F A C T U R A S C A M B I A R I A S S E R I E B N O.

8608,8610,8611,8616,8618,8619 POR Q.11,335.00

11,335.00



TRANSPORTE

25849 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO OFICIAL, TIPO PICK-UP,

MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACAS O554BBS DE LA DIDEDUC GUATEMALA

NORTE,SEGÚN FACTURA SERIE MT NO.123527 POR Q. 3,032.33

3,032.33


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25857 SERVICIO DE ARRENDAMIENTNO DE INMUEBLE PARA FUNC. DE LAS OFICINAS DE LA

SUPERVISION, DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONT.ADMTVO.NO.01-2015-SOL DEL

13/03/15, Y ACDO.MIN. NO. 1028-2015 DEL 30/04/15. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO,S/ SOL.GTO.NO. 2015-184, NIT:7677503-8 DE ALQUILERES

4,000.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13342 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES25862 COMPRA A SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 5531209, POR PINTURA PARA

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA

JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.

79,491.28

5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

25863 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA DIDEDUC

HUEHUETENANGO CON PLACAS O-907BBF Y O-151BBG, PARA SU BUEN USO Y

FUNCIONAMIENTO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS, SEGÚN

FACTURAS CAMBIARIAS SERIES A2 NO. 1081 Y 1135 DE FECHAS 17/8/15 Y 26/8/15, NIT

8361244-0

2,850.00

83612440 IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25865 PAGO A ANTOLINA JERONIMO SIS DE BARRIOS, NIT: 332181-9, POR ARRENDAMIENTO

DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 836-2015, CONTRATO NO.

08-2015-GUANOR, FACT. SERIE B NO.35 Y 37 DEL 27/08/15 POR Q.11,000.00

11,000.00

3321819 JERONIMO SIS DE BARRIOS ANTOLINA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA25873 PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S. A. NIT

24528331 POR SERVICIO DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24

LUNES A DOMINGO, CONTRATO ADMINISTRATIVO GOCCID-36-2015-L SOLICITADO A

LA DDEGO. MES DE JULIO 2015

8,700.00

24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD

ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES25883 COMPRA A SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 5531209, POR PINTURA PARA

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA

JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.

8,977.18

5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

25884 SE REQUIERE LOS SEIS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE AIRES

ACONDICIONADOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UBICADA EN LA 5 CALLE 4-33 ZONA 1.

4,020.00

4479599 RODRIGUEZ CONDE JUAN FRANCISCO

111 ENERGIA ELECTRICA25889 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA NORMAL RURAL NO.4 DR ELIZARDO URIZAR

LEAL SALAMA, BAJA VERAPAZ AGOSTO-2015 S/FAC OR3 2004802 NIS 3306332 DE

24-08-2015 DEORSA, S.A. NIT 1494620-3 REQ.863

7,705.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25892 PAGO A EDITORIAL "ESCAR", NIT: 181620-9, POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE

QUE OCUPA LA ESCUELA DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO 2015, SEG. AC. MIN. 813-2015, CONTRATO NO. 10-2015-GUANOR, FACT. SERIE

A NO.5759 DEL 27/08/15 POR Q.7,000.00

7,000.00

1816209 ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13343 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES25899 COMPRA DE 132 CUBETAS Y 02 GALONES DE PINTURA, A GRUPO SOLID

(GUATEMALA), S.A, NIT: 549234-3, PARA USO EN CENTROS DE VOTACIONES, BAJO LA

JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. CW1-14832, DEL

26/08/15 POR Q. 90,000.00.

90,000.00

5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA25924 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES

DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y

MAYO 2015, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS, NIT.1494621-1

600.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES25942 COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q. 50.00 Y Q.

100.00 PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052

UNO GUATEMALA S.A. SOL GTOS 140-2015

25,000.00



REPRODUCCION

25958 COMPRA A NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES, NIT 38849577 POR IMPRESION DE

TEXTOS PARA LA FACILITACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION

BILINGÜE Y MONOLINGÜE DE LA DDEGO.

9,869.70

38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES

111 ENERGIA ELECTRICA25959 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES

DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO; DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO Y JULIO 2015, SEGÚN NOMINAS ADJUNTAS,

NIT.1494621-1

14,554.00


TOTAL POR PROCESO 2,528,386.13

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR22622 UNIFORMES PARA LOS PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DE LA SECION

EXTRAESCUELA DEL PROGRAMA JUGUEMOS JUNTOS EN SANTA

ROSA,JUTIAPA,ESCUINTLA,SACATEPEQUEZ,CHIMALTENANGO,QUICHE,JALAPA,BAJA

VERAPAZ.NUR.4493,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.

196,500.00

24611662 TOLEDO CANCINO DE RIVERA SARA VERONICA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13344 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto





CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR22627 COMPRA DE PANTS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN FESTIVIDAD DEL

D I A D E L N I Ñ O Y C L A U S U R A E N J U T I A P A , S A N T A

R O S A , J A L A P A , S A C A T E P E Q U E Z , C H I M A L T E N A N G O , C H I C H I C A S T E N A N G O , B A J A

VERAPAZ,ESCUINTLA EN OCTUBRE 2015.NUR.4438,SOL,EXTR_ESC,DNCAE NO.

14-2013,NOG.2958287.

209,375.00

47938315 PANAMACAPS SOCIEDAD ANONIMA

294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS23023 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE

PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE LA SECCION EXTRAESCUELA DE AGOSTO A

OCTUBRE 2015.NUR.4580,SOL.EXTR_ESC,DNCAE NO. 14-2013,NOG.2958287.

188,500.00

19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS23110 ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS ESCOLARES Y CUERPO TECNICO DE

GUATEMALA EN SALIDA Y REGRESO DE LOS V JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL SUB-15 EN PANAMA SEPTIEMBBRE

2015,SERVIDA LOS DIAS 05,06 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2015.NUR.4581,SOL.AR,DNCAE

NO. 05-2014,NOG.3404196.

7,877.00

27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA23120 COMPRA DE CD´S PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA LAS

LABORES ADMNISTRATIVAS .NUR.4555,SOL.INFO,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444.2,880.00

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA23131 COMPRA DE DVD,CLIP,ENGRAPADORA,FASTENER,ETC PARA LAS LABORES

A D M N I S T R A T I V A S D E L A U N I D A D D E I N F O R M A T I C A D E L A

DIGEF.NUR.4557,SOL.INFO,DNCAE NO. 05-2013,NOG.2719444.

7,326.45


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS23151 ALIMENTACION PARA ALUMNOS SELECTIVOS PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO

DE PATINAJE DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE

2015.GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.4573,SOL.EID,DNCAE NO. 05-2014,NOG.3404196.

3,160.00

27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO23163 COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ASESORIA JURIDICA DE LA

D I R E C C I O N G E N E R A L D E E D U C A C I O N

FISICA,GUATEMALA,GUATEMALA.NUR.4568,SOL.AJ, DNCAE NO. 06-2013,NOG.2711397.

3,648.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

23166 COMPRA DE MINI ADAPTADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACION Y

REESTRUCTURACION DE LA RED DE DIGEF.NUR.4550,SOL.INFO,DNCAE NO.

02-2013,NOG.2607913.

3,000.00

37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO24036 ADQUISICION RESMAS DE PAPEL BOND DE 60,80,120 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y

OFICIO PARA INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE

MAZATENANGO SUCH.

DNCAE NO. 06-2013, INDUSTRIA DE PAPEL,S.A. NIT 2521208-7 POR Q.10,785.15

10,785.15



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13345 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto




MINISTERIO DE EDUCACIÓNENTIDADTOTAL POR PROCESO 633,051.60

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22833 SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIPLAN DEL MINEDUC COMO MONITOREO

DEL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA -CICLO DE

EDUCACIÓN BÁSICA- SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-189-426-2015,

CORRESP.A 4 PRODUCTOS DE AGOSTO A NOVIEMBRE ACDO.MINISTERIAL

NO.1940-2015

60,000.00

19582919 PEREZ Y PEREZ FRANCISCA





NO.1940-2015

60,000.00

38699974 JUAREZ RAMON MARCOS JEREMIAS



EDUCACIÓN BÁSICA- SEGÚN CONTRATO NO. CST-BIRF 7430-GU-189-423-2015

CORRESPONDIENTE A 4 PRODUCTOS DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015 ACDO

MINISTERIAL NO. 1940-2015

60,000.00

1685618K CORADO VALENZUELA HILDER





NO.1940-2015

60,000.00

67607357 DAVILA GONZALEZ JUAN ANDRES





NO.1940-2015

60,000.00

55166105 JUAREZ ARCON HELEN KARINA





NO.1940-2015

60,000.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13346 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto





CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

24987514 GRANILLO VELASQUEZ EDWARD AUGUSTO

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES24382 LPN NO. BID 2018/OC-GU-LPN-BNS-01-2015 ADQUISICIÓN DE LUDOTECAS PARA

ESCUELAS NORMALES BILINGÜES INTERCULTURALES MONTO: 248,850.00 DIRECCIÓN

GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL NIT 2476932 REQ.2015-21496

CONTRATO MINEDUC NO. BNS-BID-07-2015

248,850.00

2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO


REPRODUCCION

25843 LPI-SRV-BIRF-7430-GU-01-2015 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GUÍAS

Y MANUALES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA Y FICHAS DE EVALUACIÓN

PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. MONTO: 1,733,855.00

FECHA ADJUDICACIÓN: 26/08/2015 3:51:30 P. M.

1,733,855.00

69357609 CONDOR EDITORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES22827 POR COMPRA DE TINTA,PARA LA DIDEDUC,A.V.,PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA PEDAGÓGICA LOTE NO.11 SEGUN COTIZACIÓN C-008/2015-MINEDUC A:GEO

DATA,S.A. NIT:3722711-4 SEG. FACTURA CAMBIARIA A-104324 Y RECIBO DE CAJA

NO.80517 AMBOS DE FECHA 13/07/2015 X UN MONTO DE Q.2,940.00 DETALLE EN

APART.INF.DE LA ORDEN

2,940.00

37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES22835 POR COMPRA DE TONER,PARA LA DIDEDUC,A.V.,PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA PEDAGÓGICA LOTE NO.12 SEGUN COTIZACIÓN C-008/2015-MINEDUC A:GEO

DATA,S.A. NIT:3722711-4 SEG. FACTURA CAMBIARIA A-104325 Y RECIBO DE CAJA

NO.80521 AMBOS DE FECHA 13/07/2015 X UN MONTO DE Q.16,660.00 DETALLE EN

APART.INF.DE LA ORDEN

16,660.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES22841 POR COMPRA DE TONER Y TINTAS,PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V.,LOTE NO.7 SEGUN

COTIZACIÓN C-008/2015-MINEDUC A:GEO DATA,S.A. NIT:3722711-4 SEG. FACTURA

CAMBIARIA A-104322 Y RECIBO DE CAJA NO.80515 AMBOS DE FECHA 13/07/2015 X UN

MONTO DE Q.7,060.00 DETALLE EN APART.INFERIOR DE LA ORDEN

7,060.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13347 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES22858 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER,PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V.,LOTE NO.6 SEGUN



MONTO DE Q.52,788.75 DETALLE EN APART.INF.DE LA ORDEN

52,788.75


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES22862 POR COMPRA DE TONER,PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V.,LOTE NO.8 SEGUN



MONTO DE Q.43,150.00 DETALLE EN APART.INF.DE LA ORDEN

43,150.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES22942 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V. A:COMPAÑIA

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.(PRINTER)NIT:4863461 SEG.

FACTURA CAMBIARIA NO.CC-54469 Y RECIBO DE CAJA NO.397405 AMBOS DE FECHA

16 /07 /2015 X UN MONTO DE Q.14 ,964 . 0 6 L O T E 9 S E G . C O T I Z A C I O N

C-008/2015-MINEDUC.

14,964.06


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES22947 POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V.

A:COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.

(PRINTER)NIT:4863461 SEG. FACTURA CAMBIARIA NO.CC-54470 Y RECIBO DE CAJA

NO.397406 AMBOS DE FECHA 16/07/2015 X UN MONTO DE Q.5,952.12 LOTE 10

SEG.COTIZACION C-008/2015-MINEDUC.

5,952.12


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES22960 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V. A: COMPAÑIA



16 /07 /2015 X UN MONTO DE Q.6 ,478 .5 0 L O T E 1 3 S E G . C O T I Z A C I O N

C-008/2015-MINEDUC.

6,478.50


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES22967 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIDEDUC,A.V. A: COMPAÑIA



16 /07 /2015 X UN MONTO DE Q.2 ,770 .9 2 L O T E 1 4 S E G . C O T I Z A C I O N

C-008/2015-MINEDUC.

2,770.92


ANONIMA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13348 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

26048 C-001/2015-MINEDUC ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA

MINOLTA, MODELO BIZHUB PRO 1050E,INCLUYE INSTALACIÓN, SERVICIO TÉCNICO Y

A S E S O R Í A D E S O F T W A R E P E R M A N E N T E - D I G E D U C A - C O N T A D M

DIDECO-07-120-2015-C Y ACUERDO MIN 1064-2015 CUENTAD 01-4-005.GTO 2015-181

PRINTER NIT 486346 COMP PARCIA

43,625.00


ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 196,389.35

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA23569 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES

DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR, MONTO 52,200.00,FECHA

ADJUDICACIÓN: 29 /04 /2015 4 :23 :26 P . M. CONTRATO ADMINISRATIVO

GUASUR-35-2015-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1570-2015

52,200.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24221 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES DE Q 50.00 Y

Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-5 DEL 24/02/2015 DEL ENCARGADO DE

ALMACEN, FECHA DE ADJUDICACIÓN: 06/04/2015

75,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24272 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES DE Q 50.00 Y

Q 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA

DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2015-61 DEL 24/02/2015 DEL ENCARGADO DE

ALMACEN, FECHA DE ADJUDICACIÓN: 06/04/2015

25,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24318 ADQUISICIÓN CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE

Q.50.00 Y Q. 100.00 C/U PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC SUCH. UNO

GUATEMALA, S.A. NIT 32105-2 POR Q.44,450.00

44,450.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24335 ADQUISICIÓN CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE

Q.50.00 Y Q. 100.00 C/U PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SUCH.

UNO GUATEMALA, S.A. NIT 32105-2 POR Q.45,550.00

45,550.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13349 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24356 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON

DENOMINACIONES DE Q.50.00 Y Q.100.00 CADA UNO, PARA LA DIDEDUC Y

SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA, A UNO GUATEMALA, S.A. NIT. 321052.

90,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24360 ADQ. DE 339 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACION DE Q.

50.00 C/U PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE ESTA

DIDEDUC, A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 MONTO: 4,891,250.00 FECHA

ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M.

16,950.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24365 ADQUISICIÓN DE 459 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON

DENOMINACION DE Q. 50.00 C/U PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN BILINGÜE

INTERCULTURAL DE ESTA DIDEDUC, A UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 MONTO:

4,891,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M.

22,950.00



DENOMINACION DE Q. 50.00 C/U PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTA DIDEDUC, A UNO

GUATEMALA, S.A. NIT 321052 MONTO: 4,891,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015

4:03:54 P.M.

150,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24376 ADQ. DE 2,353 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACION DE

Q. 50.00 C/U PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUC. DE ESTA DIDEDUC, A

UNO GUATEMALA, S.A. NIT 321052 MONTO: 4,891,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN:

06/04/2015 4:03:54 P. M.

117,650.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES24435 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE

MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

MONTO: 139,336.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/05/2015 12:44:48 P.M.

11,611.33

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24438 COMPRA DE 36 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 Y 468 CUPONES CON

DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN

UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SUPERVISIONES DE QUETZALTENANGO PROG

SUPERVISION NIT 321052 SOL 2015-2447

48,600.00



DENOMINACIONEES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PARA LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE ADUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO.

2015-117 DE FECHA 13/08/2015 NIT:321052 DE UNO GUATEMALA S.A.

90,000.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13350 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES24453 L-002/2015-MINEDUC ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

REQUERIDO POR DIGEDUCA. LOTE 3. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

DIGEDUCA-42-2015-L Y AC/MIN NO. 1510-2015 CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/15 AL

31/12/15, NIT 5466819-0 CLEANOMATIC DE GUATEMALA,S.A. GTO. 2015-262.

21,819.67

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24489 PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES

CANJEABLES, 500 CON DENOMINACIÓN DE Q.50.00 Y 700 CON DENOMINACIÓN DE

Q.100.00, PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE

A.V.; A UNO GUATEMALA S.A. NIT 321052 POR UN MONTO DE Q.95,000.00

95,000.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA24494 L-003/2015-MINEDUC.ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A

SOLICITUD DE LA DIGEDUCA. LOTE 2. S/CONTRATO ADMIN NO.DIGEDUCA-34-2015-L Y

AC/MIN NO.1570-2015 LOTE 2. CUENTAD 01-4-005.DEL 01/07/15 AL 31/12/15, NIT

2 4 5 2 8 3 3 - 1 A R A N A C A R R I L L O S E R V I C I O S D E V I G I L A N C I A

PROFESIONAL,S.A.GTO.2015-182

17,400.00


ANONIMA


DENOMINACIONEES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHUEU, PERIODO 2015, POR MONTO:

Q80000.00

80,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24521 COMPRA DE 200 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 Y 418 CUPONES CON

DENOMINACION DE Q.100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE QUE SERAN

UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION

QUETZALTENANGO PROG DIRECCION NIT 321052 SOL 2015-2533

51,800.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES24535 C T O . A D M I T I V O . N O . D I D E C O - 0 2 - 1 0 1 / 1 2 0 / 1 2 8 - 2 0 1 4 - L D E S E R V I C I O S D E

MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1160-2014 DE FECHA 18/06/2014,

CORRESP.MAYO 2015,NIT.7055269,2014-1707,O.C.24535.

183,920.00

7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24536 COMPRA DE 392 CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 CANJEABLES POR

COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE

LA SUBDIRECCION TECNICA PEDAGOGICA BILINGUE INTERCULTURAL DE LA

DIDEDUC QUETZALTENANGO PROG EBI NIT 321052 SOL 2015-2512

19,600.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES24539 C T O . A D M I T I V O . N O . D I D E C O - 0 2 - 1 0 1 / 1 2 0 / 1 2 8 - 2 0 1 4 - L D E S E R V I C I O S D E

MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1160-2014 DE FECHA 18/06/2014,

CORRESP.JUNIO 2015,NIT.7055269,2014-1707,O.C.24539.

183,920.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13351 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24585 COMPRA DE 600 CUPONES D/COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/C QUE SERAN UTILIZADOS

EN COMISIONES OFICIALES DEL DEPTO TECNICO PEDAGOGICO BILINGUE

INTERCULTURAL DE CHIMAL A UNO GUATEMALA S. A. NIT321052 T.Q. 30,000.00

NOG3684385 A/F D/PROG SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL

OC24585

30,000.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA24588 CTO.ADMITIVO.NO.DISERSA-33-2015-L DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL

MINISTERIO DE EDUCACION Y A.M.1570-2015 FECHA 19/06/2015,

CORRESP.JUL.2015,NIT.2452833-1,2015-473,O.C.24588.

217,500.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24596 COMPRA DE 1400 CUPONES D/COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/C QUE SERAN UTILIZADOS

EN COMISIONES OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE

CHIMALTENANGO A UNO GUATEMALA S. A. NIT321052 T.Q. 70,000.00 NOG3684385 A/F

D/PROG DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES OC24596

70,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24601 ADQ.COMBUST.POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, CON DENOMINACIONES DE

Q. 50.00 Y Q. 100.00 C/U, PARA LA DIGEESP - MINEDUC SEGUN G/R 2015-7216

CONTRATO NO.DIDECO-15-125-2015-L Y ACDO. MIN. 1370-2015 DEL 29/05/15

40,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24603 L-001/2015-MINEDUC. COMPRA DE 1000 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON

DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U Y 200 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON

DENOMINACIÓN DE Q.100.00 C/U QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA.

70,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24610 L-001/2015-MINEDUC. COMPRA DE 500 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON

DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA FRANJA DE

SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y COORDINACIÓNES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DEL

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

25,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24630 COMPRA DE 798 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, A:UNO GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 32105-2 PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA

DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CURANTE EL CICLO ESCOLAR 2015.

79,800.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24633 COMPRA DE 202 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, A:UNO GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 32105-2, PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y

ATENCIONES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2015.

20,200.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13352 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


DENOMINACION DE Q. 50.00 PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN

CONTRATO ADMON. DIDECO-10-103-2015-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1370-2015.

20,000.00



DENOMINACIONES DE Q. 50.00 Y Q. 100.00 CADA UNO, PARA LA DIDEDUC

HUEHUETENANGO, CONTRATO ABIERTO, ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M.

75,000.00



DENOMINACIONEES DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA FRANJA SUPERVISORES

AMATITLAN, DIDEDUC-GUATEMALA SUR, MONTO Q.23,500.00, FECHA ADJUDICACIÓN:

06/04/2015 4:03:54 P. M. CONTRATO DIDECO-31-324-2015-L Y ACUERDO MISNIS.

1370-2015

23,500.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24969 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES,750

CUPONES CON DENOMINACION DE Q. 50.00 CADA UNO, PARA GRANJA

SUPERVISORES VILLA NUEVA, MONTO: 37,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/04/2015

4:03:54 P. M. CONTRATO DIDECO-31-324-2015-L Y ACUERDO MINIS. 1370-2015

37,500.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24985 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, 221

CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 CADA UNO, PARA LA FRAJA

SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA, DIDEDUC-SUR, MONTO:

11,050.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06 /04 /2015 4 :03 :54 P . M. CONTRATO

DIDECO-31-324-2015-L Y ACUERDO MINISTERIAL 1370-

11,050.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24994 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES, 433

CUPONES CON DENOMINACION DE Q.50.00 CADA UNO, PARA LA FRANJA

SUPERVISIONES EDUCATIVAS, DIDEDUC-SUR MONTO: 21,650.00 FECHA

ADJUDICACIÓN: 06/04/2015 4:03:54 P. M. CONTRATO DIDECO-31-324-2015-L Y

ACUERDO MINISTERIAL 1370-2015

21,650.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE25362 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHÍCULOS TIPO AGRÍCOLA EN EL PERÍODO

COMPRENDIDO DEL 16/07/2015 AL 31/07/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DIDECO 04-121-2015-L

4,100.00

6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13353 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto





NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION25683 PAGO 2DO. SEMESTRE DEL AÑO 2015, A UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA POR EL PROFESORADO EN EDUC.PRIMARIA INTERCULTURAL 718

ESTUDIANTES; EDUCACIÓN EN PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 66 ESTUDIANTES;

EDUC ARTISTICA 16 ESTUDIANTES PRIMERA COHORTE

3,520,000.00

2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION25825 SERVICIO DE CAPACITACION PARA 325 MAESTROS DE EDUCACION FISICA

PARTICIPANTES EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA DE LA

PROFESIONALIZACION DOCENTE, EN LA USAC DEL 02/01/2015 AL 20/12/2015. SOL.

FTM, NUR. 5029

1,381,250.00

2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA


NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Orden de

Compra


PREPRIMARIA ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


DEL 21/07/2015 POR Q.94888.28

94,888.28



BASICOS ZONAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA

ORIENTE, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA NO. AH-10229 DEL 21/07/2015

POR Q.104,432.91

104,432.91


112 AGUA23334 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA

CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION,SEGUN FACTURAS SERIE AG,NOS.

0 9 9 7 4 2 1 , 0 9 9 8 7 9 7 , 0 9 9 8 7 9 6 , F E C H A

23/07/2015,CORRESP.JUL.2015,NIT.330651-8,O.C.23334.

37,876.57



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13354 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA23346 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS 202,404 Y 703, QUE OCUPA EL

MINISTERIO DE EDUCACION, EN EL EDIFICIO VALSARI,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015,NIT.992929-0,O.C.23346.

520.00


113 TELEFONIA23357 PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE,EN USO DEL DESPACHO SUPERIOR,

DICOMS,VICE-ADMINISTRATIVO Y B IL INGUE,SEGUN FACTURA SERIE

F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 , N O . 1 5 0 0 0 4 6 8 1 6 0 3 , F E C H A

10/08/2015,CORRESP.JUL.2015,NIT.992929-0,

O.C.23357.

130.00


111 ENERGIA ELECTRICA23397 PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 32644-5 POR SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO

(SECRETARIAS), ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63281541 DEL

27-07-2015 VALOR Q. 2,908.45

2,908.45



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS,

CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63281543 DEL 27-07-2015 VALOR Q.

7,559.14

7,559.14



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA

NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63298750 DEL 27-07-2015 VALOR

Q. 3,519.92

3,519.92


111 ENERGIA ELECTRICA23458 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 08/07/2015 AL 07/08/2015. SOLICITUD # 80 DEL 11/08/2015 DEL JEFE DE

SERVICIOS GENERALES

4,447.00



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA,

ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63246101 DEL 25-07-2015 VALOR

Q. 22,274.13

22,274.13



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO,

ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63246734 DEL 25-07-2015 VALOR

Q. 2,215.37

2,215.37



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13355 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


ENERGIA ELECTRICA A DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63173128 DEL

24-07-2015 VALOR Q. 3,211.12

3,211.12



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, VILLA


Q. 9,279.96

9,279.96


112 AGUA23527 PAGO A COMPAÑIA DE AGUA DE PRADOS DE VILLA HERMOSA, S.A. NIT: 758357-5,

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL

PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. B-556244, DEL 25-07-2015 VALOR Q.

936.22

936.22

7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA23562 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES

EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 05/07/2015 AL 05/08/2015, SOLICITUD NO. 81 DEL 11/08/2015 DEL JEFE DE

SERVICIOS GENERALES

510.00


111 ENERGIA ELECTRICA23646 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A SEDE ANEXO Y BODEGA DE LA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO A DEOCSA

NIT14946211 T. Q. 5,816.00

FACTURA OC1-2423583 DE FECHA 31/07/2015 Y 9 FACTURAS SEGUN OC23646

5,816.00


113 TELEFONIA23684 PAGO A CORPORACIÓN MALFA S.A. NIT. 12374083, POR SERVICIO DE INTERNET A

ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO ESC.DE FORM. SECRETARIAL,

AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA B-519308 DEL 01-08-2015,

VALOR Q 320.00

320.00

12374083 CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA


ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO

2015, FACTURA B-519295 DEL 01-08-2015, VALOR Q 1,280.00

1,280.00



ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A

AGOSTO 2015, FACTURA B-519311 DEL 01-08-2015, VALOR Q1,600.00

1,600.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13356 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, AMATITLÁN,

CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA B-519282 DEL 01-08-2015, VALOR Q

8,640.00

8,640.00


111 ENERGIA ELECTRICA23704 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL

MINISTERIO DE EDUCACION EN EL EDIFICIO VALSARI,SEGUN FACTURAS SERIE

C F A C E - 1 - B Z - 0 0 1 - 1 5 0 0 6 3 5 9 7 1 4 7 , 1 5 0 0 6 3 4 9 6 3 2 4 , F E C H A 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 , C O R R E S P .

JUL.2015,NIT.32644-5,O.C.23704.

3,321.40


111 ENERGIA ELECTRICA23760 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA

CENTRAL Y BODEGA DE DISERSA ZONA 11,SEGUN FACTURAS SERIE

CFACE-1-BZ-001-150063649591,150063593122,BZ,63972088,DE FECHA 07,06 Y

12/07/2015,CORRESP.JUL.2015,NIT.32644-5,O.C.23760.

55,068.15


113 TELEFONIA23779 PAGO DE TELEFONIA DE JULIO DE 2015 A DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A.

NIT9929290 T. Q. 3,715.41 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685721 D/F 10/08/2015 Y 4

FACTURAS SEGUN OC23779

3,715.41


111 ENERGIA ELECTRICA23803 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL

MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD

# 85 DEL 05/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

677.00


41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

23806 PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA DIGECADE, RENGLÓN 011 DE

DOS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NÓMINA 07-2015 NIT 219652181,361.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA23807 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO

DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 86 DEL

06/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

3,755.00


111 ENERGIA ELECTRICA23820 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 11 ESCUELAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL



2,928.00



MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO/2015. SOLICITUD # 88 DEL 05/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA

COMUNIDAD EDUCATIVA.

1,861.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13357 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.

SOLICITUD # 89 DEL 05/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD

EDUCATIVA.

982.00


111 ENERGIA ELECTRICA23834 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO

DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 90

DEL 13/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

139.00


111 ENERGIA ELECTRICA23847 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESCUELA DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE

SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 91


67.00



MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.


EDUCATIVA.

1,030.00


419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

INDIVIDUALES

23853 TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008

MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 76,906 DOCENTES 011 JULIO 2015 A RAZON DE

Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2454-2015 NIT: 21965218, O.C. NO. 23853

1,845,744.00



INDIVIDUALES

23859 TRANSF.APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008

MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 3,696 DOCENTES 021 JULIO 2015 A RAZON DE

Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL(CUARTA), 2458-2015 NIT: 21965218, O.C. NO. 23859

88,704.00



MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.


EDUCATIVA.

66.00



MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE



376.00



MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE



653.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13358 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 96


510.00



DE SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 97 DEL

06/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

411.00


111 ENERGIA ELECTRICA23873 NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD

ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL

DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.

45,071.00


111 ENERGIA ELECTRICA23875 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO NUFED DEL



EDUCATIVA.

120.00


111 ENERGIA ELECTRICA23880 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y

DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 53,345.00 FACTURA OC2-2595922 DE

FECHA 31/07/2015 Y 78 FACTURAS SEGUN OC23880

53,345.00



DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD # 107


130.00





EDUCATIVA.

554.00



MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE



4,018.72



MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.


EDUCATIVA.

932.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13359 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




EDUCATIVA.

231.00



MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE



407.00



EDUCATIVOS DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO Y

BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,766.00 FACTURA OC1-2430192 DE FECHA

31/07/2015 Y 21 FACTURAS SEGUN OC23894

3,766.00






1,322.00


111 ENERGIA ELECTRICA23897 NIT 14946203,DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD

ANONIMA,PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL

DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 73-2011.

30,853.42



EDUCATIVOS DE SAN JUAN COMALAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO

PRIMARIO Y CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 10,240.00

FACTURA OC2-2575904 DE FECHA 30/06/2015 Y 36 FACTURAS SEGUN OC23898

10,240.00





EDUCATIVA.

188.00



SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.


EDUCATIVA.

74.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13360 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra





149.00



MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE



1,113.00



EDUCATIVOS DE EL TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO BASICO Y

DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,603.00 FACTURA OC1-2427165 DE


3,603.00



DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.


EDUCATIVA.

733.00



EDUCATIVOS DE PARRAMOS CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO A

DEOCSA NIT14946211 T. Q. 959.00 FACTURA OC1-2428110 DE FECHA 31/07/2015 Y 6


959.00



MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE



1,332.00



DE SANTA LUCIA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.


EDUCATIVA.

281.00





EDUCATIVA.

9,975.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13361 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


EDUCATIVOS DE SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO

PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,588.00 FACTURA OC1-2428090 DE


2,588.00





EDUCATIVA.

248.00



EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DE CHIMALTENANGO NIVEL

PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 11,786.00 FACTURA

OC2-2580618 DE FECHA 31/07/2015 Y 124 FACTURAS SEGUN OC23917

11,786.00


111 ENERGIA ELECTRICA23918 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL

MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.


EDUCATIVA.

1,950.00


111 ENERGIA ELECTRICA23919 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESCUELA DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL

MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015.


EDUCATIVA.

52.00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE



6,397.00


111 ENERGIA ELECTRICA24009 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 30 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES

SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN

FACTURA NO. OC4-2930972, OC1-2444274 DE FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

1,902.00


111 ENERGIA ELECTRICA24030 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE 5

MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,231.00 FACTURA


1,231.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13362 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA24042 PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE JULIO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DE

11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A.

NIT9929290 T. Q. 4,569.19 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685710 D/F 10/08/2015 Y

10 SEGUN OC24042

4,569.19


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24051 COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE

QUE OCUPA LA DIDEDUC CHIMALTENANGO UBICADO EN 6 TA. AV. 1-32 ZONA 1

D/CHIMAL CON OLIMPIA ELVIRA MONTEPEQUE NIT5987938 T. Q. 15,000.00

C/NO.01-2015-CHIM D/F 19/01/15 A/M NO.286-2015 D/F 09/02/15 DEL 01/01/15 AL 31/12/15

OC24051

15,000.00

5987938 MONTEPEQUE CONTRERAS DE CASTELLANOS OLIMPIA ELVIRA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24054 COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DE AGOSTO/2015 D/INMUEBLE DESTINADO P/USO

D/BODEGA D/DIDEDUC-CHIMAL UBICADO EN LOTE NO. 140 QUINTAS LOS APOSENTOS

D/CHIMAL CON CARLOS CASTELLANOS NIT1435426 TOTAL Q.2,950.00


OC24054

2,950.00

1435426 CASTELLANOS PUGA CARLOS EFRAIN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24056 COMPROMISO D/ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2015 D/INMUEBLE

DESTINADO P/USO D/ANEXO DE LA SEDE DE DIDEDUC-CHIMAL UBICADO EN 1RA.

CALLE 5-76 ZONA 1 D/CHIMAL CON GLOADI S. A. NIT63177668 TOTAL Q.10,000.00


OC24056

10,000.00

63177668 GLOADI, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA24078 PAGO DE SERVICIO DE DISPOSITIVOS INTELIGENTES NECESARIOS PARA LA

RECEPCIÓN DE DATOS PROVENIENTES DEL AREA DE MONITOREO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. GTO REQ 2015-116.

70,976.15

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA


SAN FRANCISCO EL ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015. SOLICITUD #

117 DEL 10/08/2015 DEL JEFE DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

92.00





8,749.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR24084 PAGO DE 59 BECAS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA PARA

ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO

NO. 1 EN NOMINA ORDINARIA DEL AÑO 2015, RESOLUCIÓN NO. 397-2015 DE FECHA

06/05/2015 NIT 2196521-8

147,500.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13363 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA24103 PAGO DE TELEFONIA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EL

TEJAR CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA

S. A. NIT9929290 T. Q. 183.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685742 DE FECHA

10/08/2015 Y 1 FACTURA SEGUN OC24103

183.00



EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL DE CHIMALTENANGO NIVEL

PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,830.00 FACTURA


4,830.00


113 TELEFONIA24135 PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR SERVICIO

DE TELEFONIA E INTERNET DE COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE LA

DIDEDUC-SUR, ZONAS , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC.

FACE-63-FEA-002-150003123739 DEL 02-08-2015 VALOR Q.4,785.08

4,785.08



EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO

DEOCSA NIT14946211 T. Q. 2,514.00 FACTURA OC3-2978003 DE FECHA 31/07/2015 Y 22


2,514.00



DE TELEFONIA FIJA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-SUR,

ZONAS , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004684671 DEL

10-08-2015 VALOR Q.1,739.00

1,739.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, ZONAS ,

CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-002-150003123736 DEL

02-08-2015 VALOR Q.2,639.50

2,640.50



DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, VILLA NUEVA ,


02-08-2015 VALOR Q.3,299.74

3,299.74



EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA DE CHIMALTENANGO NIVEL

PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DEOCSA NIT14946211 T. Q.

17,492.00 FACTURA OC3-2986814 DE FECHA 31/07/2015 Y 72 FACTURAS SEGUN

OC24151

17,492.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13364 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, SAN MIGUEL PETAPA ,


02-08-2015 VALOR Q.990.33

990.33



DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS, AMATITLAN ,


02-08-2015 VALOR Q.1,319.58

1,319.58



EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO

PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,936.00 FACTURA


4,936.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR24192 179 BECAS DE DISCAPACIDAD UNICO PAGO 2015, DE CENTROS EDUCATIVOS DE LOS

NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO EN SUS DIFERENTES

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Q.1000.00 C/U RESOLUCION

396-2015 FECHA 05/05/2015, NIT 2196521-8

179,000.00


111 ENERGIA ELECTRICA24209 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUATRO CONTADORES NOS. B-54805, B-34117,

L-15050 Y A-35422 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LAS OFICINAS

DE DIGECUR, UBICADAS EN LA 6 CALLE 1-36, ZONA 10 QUINTO NIVEL.

1,802.81


113 TELEFONIA24222 PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE TRES LINEAS FIJAS NOS. 23322283, 23622457 Y

23348333, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LA DIGECUR.1,010.00


112 AGUA24256 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS 101,102,103,401,501,502,601,602,701

Y 702 EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2015-DIREH Y

ACUERDO MINISTERIAL 853-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, NIT

7466056 O.C 24256

2,352.00



EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA DE CHIMALTENANGO NIVEL

PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,993.00 FACTURA OC1-2433884

DE FECHA 31/07/2015 Y 26 FACTURAS SEGUN OC24259

1,993.00



EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO

Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 3,943.00 FACTURA OC3-2969074 DE FECHA


3,943.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13365 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA DE CHIMALTENANGO NIVEL

PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 1,682.00 FACTURA OC1-2449630


1,682.00


113 TELEFONIA24316 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,FIJA Y PBX,EN USO DE LA PLANTA

CENTRAL,SEGUN FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-002,NOS.150003123612,FECHA

02/08/2015,FACE-63-FEA-001,150004681949,FECHA 10/08/2015,CORRESP.

JUL.2015,NIT.992929-0,O.C.24316.

91,272.00



EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO Y

PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 4,505.00 FACTURA OC2-2576343 DE FECHA


4,505.00



EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA DE CHIMALTENANGO NIVEL

PREPRIMARIO Y PRIMARIO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 547.00 FACTURA OC3-2961335


547.00


113 TELEFONIA24341 PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2015 A INSTITUTO NACIONAL EDUCACION

BASICA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.

A. NIT9929290 T. Q. 340.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685703 D/F 10/08/2015

OC24341

340.00


113 TELEFONIA24346 PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2015 A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS NIVEL PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES

D E G U A T E M A L A S . A . N I T 9 9 2 9 2 9 0 T . Q . 1 0 6 . 0 0 F A C T U R A

FACE-63-FEA-001-150004685752 D/F 10/07/2015 Y 1 SEGUN OC24346

106.00


113 TELEFONIA24352 PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA NIVEL PRIMARIO A

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 716.00 FACTURA

FACE-63-FEA-001-150004045421 D/F 12/07/2015 Y 1 SEGUN OC24352

716.00



OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PATZUN NIVEL PRIMARIO Y MEDIO CICLO

DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q.

1,108.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004744088 D/F 10/07/2015 Y 1 SEGUN OC24366

1,108.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13366 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA24378 PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE JULIO DE 2015 A INSTITUTO NACIONAL EDUCACION

BASICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE

TECPAN A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T. Q. 551.00

FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685731 D/F 10/08/2015 Y 1 SEGUN OC24378

551.00


113 TELEFONIA24383 PAGO DE TELEFONIA DE JULIO DE 2015 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA N/PRIMARIO MEDIO CICLO

BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290

T. Q. 2,056.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685747 D/F 10/08/2015 Y 3 SEGUN

OC24383

2,056.00



OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE NIVEL MEDIO CICLO


T. Q. 845.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685739 D/F 10/08/2015 Y 1 SEGUN

OC24392

845.00



OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIMAL N/PREPRIMARIO PRIMARIO MEDIO CICLO


T. Q. 5,551.94 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685711 D/F 10/08/2015 Y 20 SEGUN

OC24401

5,551.94


113 TELEFONIA24429 PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE JULIO DE 2015 A SUPERVISION EDUCATIVA DEL

MUNICIPIO DE PATZUN A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT9929290 T.

Q. 436.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685728 D/F 10/08/2015 OC24429

436.00



DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, VILLA NUEVA ,


10-08-2015 VALOR Q.634.00

634.00



DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS , AMATITLAN ,


10-08-2015 VALOR Q.678.00

678.00



DE TELEFONIA FIJA DE SUPERVISION EDUCATIVA , ZONAS , CORRESPONDIENTE A

JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685233 DEL 10-08-2015 VALOR Q.99.00

90.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13367 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

112 AGUA24465 PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A.,

NIT: 6749372-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA CERRO CORADO DE

NIVEL PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT. A-2744,

VALOR Q 218.00

218.00

67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA ''EL AGUAJAL'' SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA24508 PAGO CORRESPONDIENTE A INMOBILIARIA BAVEK, S.A. , NIT 3243493-6 , POR

SERVICIO DE AGUA POTABLE A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC-SUR ,

ZONAS , CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 2015, FAC. A-655, VALOR Q 1,639.51

1,639.51

32434936 INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA24515 PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT:

577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL

PRE-PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. A-321 DEL

06-08-2015 VALOR Q. 137.76

137.76

5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.

112 AGUA24527 PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L. NIT:

577811-5 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL

PRIMARIA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. A-324 DEL

06-08-2015 VALOR Q. 2,018.24

2,018.24

5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.


ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN

MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63833041 DEL 10-08-2015

VALOR Q. 1,623.06

1,623.06



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, VILLA


Q. 673.69

673.69





VALOR Q. 2,435.76

2,435.76



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,

AMATITLAN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63736429 DEL 08-08-2015

VALOR Q. 630.65

630.65



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13368 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIA,


VALOR Q. 236.64

236.64




PREPRIMARIA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63833365 DEL 10-08-2015

VALOR Q. 13.43

13.43





Q. 10,436.73

10,436.73


111 ENERGIA ELECTRICA24621 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL

MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-64048837 POR UN MONTO DE Q.11,283.5211,283.52





VALOR Q.7,645.87

7,645.87


111 ENERGIA ELECTRICA24708 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A SUPERVISIÓN EDUCATIVA UBICADA

EN COLONIA BETHANIA, PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO 2015, SEGUN CONTADOR NO. K-555/A.

181.10

2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

112 AGUA24719 PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFCIALES, NIVEL PRIMARIO,

QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-58686, POR VALOR DE Q.8,170.29

8,170.29


112 AGUA24765 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL

NIVEL PREPRIMARIO QUE CORRESPONDEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-58692 POR

Q.8,284.19

8,284.19




DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-8583, POR VALOR DE Q.1483.93

1,438.93



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13369 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. AH-8581 POR

Q.475.02

475.02


73 BONO VACACIONAL24779 PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANOS Y

RURALES, NIVEL PRIMARIO, MUN. DE AYUTLA,EL RODEO,MALACATAN,LA REFORMA A

RAZON DE Q.14,142.53, MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL

13/01/11, SG'S PRIM-509 A 515-2015 ENERGUATE,NIT 1494621-1

14,142.53


111 ENERGIA ELECTRICA

111 ENERGIA ELECTRICA24782 PAGO DE ENER.ELÉC.EN ESC.OF.URB.Y RUR.,NIV.PRIM.,MUNIC.DE PAJAP.,EL

TUMB.,S.PABLO,N.PROG.,S.RAF.PIE DE LA CUESTA, A RAZ.DE Q.14,421.00,MES DE

JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-504 A

508-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.

14,421.00





25,287.90


111 ENERGIA ELECTRICA24947 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 12 ESTABLECIMIENTOS DE CANILLA, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. OC4-2920308,

OC4-2920323 DE FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

568.00


111 ENERGIA ELECTRICA24955 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE JOYABAJ, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO.

OC2-2586731, OC2-2586726 DE FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

1,049.00


111 ENERGIA ELECTRICA24962 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 52 ESTABLECIMIENTOS DE SACAPULAS, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CBA-65900

FECHA 22/07/2015, CBA-66405 FECHA 25/07/2015 NIT 14946211.

3,467.00


111 ENERGIA ELECTRICA24974 PAGO DE ENERG.ELÉC.ESC.OF.URB.Y RURALES,NIV.PREPRIM. ,MUNIC.DE

CATARINA,SAN PABLO,AYUTLA,S.J.EL RODEO,S.R.PIE DE LA CUESTA,MALACATAN A

RAZÓN DE Q.654.00,JUNIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S

PRE-525 A 530-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.

654.00


111 ENERGIA ELECTRICA24988 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 42,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-59998

FECHA 25/07/2015, NIT 14946203.

86.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13370 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


111 ENERGIA ELECTRICA24991 PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INSTI.OFIC.URB.Y RURALES,NIV.BÁSICO,MUNIC.DE

OCOS,EL TUMBADOR,SAN PABLO,S.J.EL RODEO,N.PROG.,S.R.PIE DE LA

CUESTA,PAJAPITA,MALACATAN,CATARINA,LA BLANCA A RAZÓN DE Q.2,219.00,JULIO

2 0 1 5 , P R O G . D E G R A T . , A C . M I N . 7 3 - 2 0 1 1 D E L 1 3 / 0 1 / 1 1 , S G ' S B A S - 5 1 7 A

525-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.

2,219.00


111 ENERGIA ELECTRICA24993 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE PACHALUM, NIVEL 45,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFI-59949

FECHA 25/07/2015, NIT 14946203.

1,378.00


111 ENERGIA ELECTRICA24999 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHINIQUE, NIVEL 42,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-65203

FECHA 21/07/2015, NIT 14946211.

54.00


111 ENERGIA ELECTRICA25001 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 42,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. OC1-2430005,

OC3-2957259 FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

208.00


111 ENERGIA ELECTRICA25003 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 101, 102, 103, 401,

501, 502, 601, 602, 701 Y 702 DEL EDIFICIO PLAZA RABÍ SEGÚN FACTURAS SERIES

CFACE-1-BZ-001. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. NIT: 326445, O.C.

NO. 25003

18,945.42


111 ENERGIA ELECTRICA25004 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANTONIO

ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN

FACTURA NO. OC4-2908005, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

130.00


111 ENERGIA ELECTRICA25006 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE NEBAJ, NIVEL 42,


FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

38.00




OC1-2424361, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

2,224.00


111 ENERGIA ELECTRICA25017 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE NEBAJ, NIVEL 45,


OC3-2950597, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

82.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13371 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA25023 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 45,


FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

631.00


111 ENERGIA ELECTRICA25024 PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL

PRIMARIO,MUNIC.DE TAJUMULCO,EL QUETZAL,OCOS, LA BLANCA,CATARINA A

RAZÓN DE Q.11,569.00,MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL

13/01/11,SG'S PRIM-512,514 A 516 Y 535-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.

11,569.00


111 ENERGIA ELECTRICA25028 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE COTZAL, NIVEL 42,


FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

45.00


111 ENERGIA ELECTRICA25038 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SACAPULAS, NIVEL 45,


FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

118.00




OC2-2595104, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

231.00


111 ENERGIA ELECTRICA25053 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO,

NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO.

OC2-2563539, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

47.00


111 ENERGIA ELECTRICA25058 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CANILLA, NIVEL 42,


FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

65.00


111 ENERGIA ELECTRICA25066 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CUNEN, NIVEL 42,


FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

45.00




FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

79.00


111 ENERGIA ELECTRICA25077 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE SANTA CRUZ DEL

QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA

NO. OC1-2427258, OC3-2952132, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

11,209.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13372 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

112 AGUA25080 PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT: 330651-8

POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS,

CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. AH-22831 DEL 30-07-2015 VALOR Q. 46,575.72

46,575.72


111 ENERGIA ELECTRICA25085 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SANTA CRUZ DEL


NO. OC3-2957290, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

4,184.00




NO. OC3-2957297 FECHA 31/07/2015, CEW-42452, FECHA 11/08/2015, NIT 14946211.

144.00



POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL DIVERSIFICADO,

ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. AH-22829 DEL 30-07-2015 VALOR Q.

664.38

664.38



POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA,

ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. AH-30628 DEL 30-07-2015 VALOR Q.

20,959.22

20,959.22


111 ENERGIA ELECTRICA25124 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS,


OC4-2908518, OC4-2908518 FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

89.00



POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA,

ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2015, FAC. AH-15624 DEL 28-07-2015 VALOR

Q. 205,473.70

205,473.70


111 ENERGIA ELECTRICA25126 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 42,


FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

44.00


111 ENERGIA ELECTRICA25127 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICAMAN, NIVEL 45,


FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

77.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13373 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA25130 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE CHICHICASTENANGO,


OC3-2952149, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

3,629.00


111 ENERGIA ELECTRICA25132 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL

MUNICIPIO DE PACHALUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN

FACTURA NO. RFK-36149, FECHA 25/07/2015, NIT 14946203.

68.00


111 ENERGIA ELECTRICA25135 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL

MUNICIPIO DE CHICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN


76.00


111 ENERGIA ELECTRICA25140 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y BODEGA QUE OCUPA LA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. CMX-58531, FECHA 10/08/2015,

CFI-65473 FECHA 12/08/2015 NIT 14946211.

5,573.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA,


10-08-2015 VALOR Q.9,094.00

9,094.00


111 ENERGIA ELECTRICA25154 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE IXCAN, NIVEL 43,


OR2-1604175 FECHA 17/07/2015, RFV-34614 FECHA 07/08/2015, NIT 14946203.

390.00


111 ENERGIA ELECTRICA25160 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE PACHALUM, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. RFF-56846

FECHA 25/07/2015, OR3-1985480 FECHA 27/07/2015, NIT 14946203.

1,193.00


111 ENERGIA ELECTRICA25170 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43,


OC4-2920283, FECHA 31/07/2015,NIT 14946211.

1,474.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO, ZONAS,


10-08-2015 VALOR Q.6,578.00

6,578.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13374 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA25183 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE CHICAMAN, NIVEL 43,


OC4-2909131, FECHA 31/07/2015,NIT 14946211.

1,246.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO, VILLA NUEVA,


10-08-2015 VALOR Q.4,290.00

4,290.00



QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015,

SEGUN FACTURA NO. OC1-2427229, OC4-2930962, FECHA 31/07/2015,NIT 14946211.

6,963.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA, VILLA

NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685292 DEL

10-08-2015 VALOR Q.1,218.00

1,218.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, AMATITLAN,


10-08-2015 VALOR Q.910.00

910.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO,

ZONAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685240 DEL

10-08-2015 VALOR Q.1,978.00

1,978.00


111 ENERGIA ELECTRICA25200 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43,


OC3-2973211, FECHA 31/07/2015,NIT 14946211.

1,117.00


111 ENERGIA ELECTRICA25203 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE PATZITE, NIVEL 43,


OC3-2952011, OC3-2952040, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

1,499.00


111 ENERGIA ELECTRICA25206 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 10 ESTABLECIMIENTOS DE SAN BARTOLOME

JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN

FACTURA NO. OC3-2967467, OC4-2930959, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

978.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13375 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA25208 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43,


OC1-2442033, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

3,516.00


111 ENERGIA ELECTRICA25210 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANTONIO

ILOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN


1,442.00


111 ENERGIA ELECTRICA25212 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DE USPANTAN, NIVEL 43,


OC4-2910420, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

1,942.00


111 ENERGIA ELECTRICA25213 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 71 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHICASTENANGO,


OC4-2897416, OC2-2563516, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

10,961.00


111 ENERGIA ELECTRICA25214 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE CHAJUL, NIVEL 43,


OC3-2956538, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

1,000.00


111 ENERGIA ELECTRICA25215 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 8 ESTABLECIMIENTOS DE COTZAL, NIVEL 43,


OC3-2956354, OC3-2957145, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

1,467.00


111 ENERGIA ELECTRICA25216 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 38 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO

JOCOPILAS, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN

FACTURA NO. OC4-2909860, OC3-2994445 FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

2,195.00


111 ENERGIA ELECTRICA25217 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS,


CMX-56163, CEV-54078, FECHA 16/07/2015, NIT 14946211.

85.00


111 ENERGIA ELECTRICA25218 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DE CHICHE, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. CFM-39011

FECHA 19/07/2015, CFE-54968 FECHA 20/07/2015, NIT 14946211.

174.00



CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, SEGUN

FACTURA NO. OC2-2576968 FECHA 17/07/2015, CAZ-34224 FECHA 07/08/2015, NIT

14946211.

420.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13376 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA25220 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 37 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA NO.

OC1-2438236, OC1-2443662, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

1,645.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. CAY-52640 FECHA

25/07/2015, CAX-57614 FECHA 26/07/2015, NIT 14946211.

139.00


111 ENERGIA ELECTRICA25262 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 1 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANDRES SAJCABAJA,

NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO.

OC1-2444268 FECHA 28/07/2015, NIT 14946211.

35.00


111 ENERGIA ELECTRICA25264 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE CUNEN, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO.

CAT-26050 FECHA 26/07/2015, CAZ-33115 FECHA 21/07/2015, NIT 14946211.

318.00


111 ENERGIA ELECTRICA25266 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 ESTABLECIMIENTOS DE CHINIQUE, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. CFI-63522 FECHA

21/07/2015, CFI-63522 FECHA 21/07/2015, NIT 14946211.

155.00



QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO

2015, SEGUN FACTURA NO. CPE-14342 FECHA 12/08/2015, CFL-48719 FECHA

12/08/2015, NIT 14946211.

665.00


111 ENERGIA ELECTRICA25273 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE SAN ANDRES

SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA

NO. CEW-40915, CET-54284 FECHA 19/07/2015, NIT 14946211.

236.00


111 ENERGIA ELECTRICA25276 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5 ESTABLECIMIENTOS DE COTZAL, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO.

OC3-3007846 FECHA 13/08/2015, CBB-48550 FECHA 11/08/2015, NIT 14946211.

1,735.00


111 ENERGIA ELECTRICA25286 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS DE ZACUALPA, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO. CFH-65621,

CFG-54898, FECHA 24/07/2015, NIT 14946211.

354.00



CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015, SEGUN FACTURA NO.

OC3-2948781, OC3-2948052, FECHA 31/07/2015, NIT 14946211.

3,838.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13377 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN


6,408.00


111 ENERGIA ELECTRICA25311 PAGO DE ENERGÍA ELÉC.EN ESC.OF.URBANAS Y RURALES,NIVEL

PRIMARIO,MUNIC.DE TACANA,CONCEP.TUTUAPA,COMITANCILLO, A RAZÓN DE

Q.18,380.00,MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S

PRIM-567 A 569-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.

18,380.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO, AMATITLAN,


10-08-2015 VALOR Q.4,150.00

4,150.00



TEMPORAL

25337 PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO,LABORADO PARA EL MINEDUC,RENGLON 022,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015,DE NOMINA NO.DAF-DISERSA-033022-2015

DE UNA PERSONA,NIT.2196521-8,O.C.25337.

2,594.88


111 ENERGIA ELECTRICA25345 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESC.URB.Y RURALES, NIVEL PRIMARIO,MUNICIPIO

DE SAN MIGUEL IXT., A RAZON DE Q2,127.00,MES DE JULIO 2015,PROG.GRATUIDAD,

AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/20111, SG PRI-570-2015, ENERGUATE NIT 1494621-1.

2,127.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA, ZONAS,


10-08-2015 VALOR Q.1,388.00

1,388.00



INDIVIDUALES

25363 BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR, TERCER BIMIESTRE (DE JUNIO A JULIO 2015),

NIVEL FORMACION TECNICA DE ZONAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE,

DECRETO 08-90, 33-90 CONGRESO DE LA REP. GUATEMALA, ACDO. MINISTERIAL

1311-2013,09-2012, TOTAL Q. 116723.20

11,673.20

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA


DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL

PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685245 DEL

10-08-2015 VALOR Q.1,652.00

1,652.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, VILLA

NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. FACE-63-FEA-001-150004685284 DEL

10-08-2015 VALOR Q.1,274.00

1,274.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13378 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO, SAN

M I G U E L P E T A P A , C O R R E S P O N D I E N T E A J U L I O 2 0 1 5 , F A C .

FACE-63-FEA-001-150004685340 DEL 10-08-2015 VALOR Q.609.00

609.00



DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BASICO, ZONAS,


10-08-2015 VALOR Q.4,339.00

4,339.00


111 ENERGIA ELECTRICA25418 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 41 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL

PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE

FECHA 19/08/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,969.46 CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO 2015.

2,969.46


111 ENERGIA ELECTRICA25439 PAGO DE ENERG.ELÉC.EN INST.URB.Y RUR,NIV.BAS,MUNICIP DE SAN JOSE

OJET,TEJUTLA,TACANA,CONC.TUT,SAN MIG.IXT,COMITANC,SAN PEDRO SAC,SAN

MARCOS,SAN CRIST CUCHO,SIPACAPA,SAN LORENZO A RAZON DE Q7286.00,JULIO

2015, PROG.GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/2011,SG´S BAS-547 AL 557-2015 ,

ENERGUATE NIT 1494621-1.

7,286.00





VALOR Q.6,779.26

6,779.26




SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63918152 DEL

11-08-2015 VALOR Q.513.59

513.59




VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63991306 DEL 12-08-2015

VALOR Q.874.63

874.63


111 ENERGIA ELECTRICA25444 PAGO DE ENERGÍA ELÉC. EN INSTITUTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIVEL

DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE COMITANCILLO Y CONCEP.TUTUAPA A RAZÓN DE

Q.1,659.00,MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG

DIV-429 Y 430-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1.

1,659.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13379 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


73 BONO VACACIONAL25454 PAGO SERV.DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS OFICIALES URBANA Y

RURALES,NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIOS DE SAN JOSE OJETENAM, IXCHIGUAN Y

TEJUTLA A RAZON DE Q.6,371.00, MES DE JULIO 2015,PROG.DE GRAT.,AC.MIN.73-2011

DEL 13/01/11,SG'S PRIM-571 A 573-2015, ,ENERGUATE,NIT 1494621-1

6,371.00






VALOR Q.1,086.89

1,086.89





Q.18,413.47

18,413.47



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, ZONAS,

CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63971912 DEL 12-08-2015 VALOR

Q.10,056.50

10,056.50





VALOR Q.4,369.28

4,369.28



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO,VILLA


Q.6,730.28

6,730.28



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO,


VALOR Q.1,522.55

1,522.55



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13380 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL DIVERSIFICADO,

VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-64048539 DEL 13-08-2015

VALOR Q.565.01

565.01



DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE

FECHA 19/08/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.18,264.70 CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO 2015.

18,264.70


111 ENERGIA ELECTRICA25508 SERV.DE ENER. ELEC. EN ESC. OF. URBANA Y RURALES,NIVEL PREPRIMARIO,

MUNICIPIOS DE IXC.,SIBINAL,TACANA,COMITAN,SAN ANTO.SAC.,SAN PEDRO

SAC.,SAN MARCOS,SAN CRIST.,SIP.,RIO BLANCO, A RAZON DE Q.1,077.00, MES JULIO

2 0 1 5 , P R O G . D E G R A T . , A C . M I N . 7 3 - 2 0 1 1 D E L 1 3 / 0 1 / 1 1 , S G ' S P R E - 5 3 7 A

546-2015,ENERGUATE,NIT 1494621-1

1,077.00



BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUHITEPEQUEZ, SEGUN FIN-FOR-11 DE FECHA

19/08/2015 POR UN MONTO TOTAL DE Q.8,757.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2015.

8,757.97


113 TELEFONIA25614 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO II DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q. 2,754.00 PROG DIRECCION NIT

9929290 SOL 1078

2,754.00


111 ENERGIA ELECTRICA25616 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA

MOMOSTENANGO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA

DIDEDUC-TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015,

SOLICITUD # 92 DEL 21/08/2015 DEL COORDINADOR DE DIGEEX.

384.00


73 BONO VACACIONAL25620 PAGO SERV.DE ENER. ELEC.EN ESC. URBANAS Y RURALES,NIVEL PRIM., MUN. DE

SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC.,SAN ANT. SAC.,SAN CRIST. CUCHO,PALO GORDO,RIO

BLANCO,SAN LORENZO, SIP.,SIBINAL A RAZON DE Q.13,253.00,JULIO 2015,PROG.DE

GRAT.,AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11,SG'S PRIM-558 A 566-2015,ENERG.,NIT 1494621-1

13,253.00



113 TELEFONIA25621 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS SUPERVISIONES

EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FACTURA

FACE-63-FEA-002-150003124074 POR UN MONTO DE Q 6,982.00.

6,982.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13381 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra





Q.33,326.19

33,326.19


113 TELEFONIA25640 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET Y PLANTA TELEFONICA, DEL

PERSONAL ASMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO,

SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-002-150003124078, POR UN MONTO DE Q. 6,963.00.

6,963.00


113 TELEFONIA25655 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL

MEDIA (DIVERSIFICADO), MES DE JULIO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC

GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004682078 POR UN

MONTO DE Q 10,312.00.

10,312.00


113 TELEFONIA25665 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES

DEL CICLO BASICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,

FACTURA FACE-63-FEA-001-150004682071, POR UN VALOR DE Q. 10,414.00.

10,414.00





Q.11,102.96

11,102.96





Q.3,812.74

3,812.74


113 TELEFONIA25688 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL

PREPRIMARIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE

JULIO 2015, SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004682127 POR UN MONTO DE Q.

3,887.00.

3,887.00


112 AGUA25689 PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, NIVEL MEDIO

CICLO BÁSICO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015,

SEGÚN FACTURA NO.AH-63881, POR UN MONTO DE Q.4,086.14

4,086.14



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13382 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra





2,626.72


113 TELEFONIA25693 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO,

BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE JULIO 2015,

SEGUN FACTURA FACE-63-FEA-001-150004682189 POR UN MONTO DE Q 20,742.00.

20,742.00





8,483.49


113 TELEFONIA25700 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL EDIFICIO I DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.756.00 PROG EBI NIT 9929290 SOL

1079

756.00



NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO.

OC3-2995928, OC3-2995159, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211.

4,819.00


111 ENERGIA ELECTRICA25722 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN JUAN COTZAL,

NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO.

OC4-2946761, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211.

906.00



QUICHE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO 2015, SEGUN


195.00


111 ENERGIA ELECTRICA25725 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN BARTOLOME

JOCOTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN


242.00





56,035.81



QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA

NO. OC4-2945423, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211.

6,289.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13383 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA25729 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE SAN ANDRES

SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA

NO. CEW-43833, FECHA 19/08/2015, NIT 14946211.

898.00





7,344.60





39,433.00



QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO.

OC1-2456772, OC1-2456768, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211.

1,483.00





22,120.94


111 ENERGIA ELECTRICA25741 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE CHICHE, NIVEL 43,

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC3-3020586,

FECHA 24/08/2015, NIT 14946211.

1,182.00



QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA

NO. OC2-2606643, FECHA 24/08/2015, NIT 14946211.

6,648.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2597981,

FECHA 24/08/2015, NIT 14946211.

1,332.00


111 ENERGIA ELECTRICA25756 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DE PATZITE, NIVEL 45,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. OC2-2599962,

FECHA 24/08/2015, NIT 14946211.

765.00


111 ENERGIA ELECTRICA25772 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DE SAN JUAN COTZAL,

NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO.

CBC-35296, FECHA 11/08/2015, NIT 14946211.

879.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13384 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA DE CHIMALTENANGO NIVEL MEDIO CICLO

BASICO DEOCSA NIT14946211 T. Q. 718.00 FACTURA OC3-2961351 DE FECHA

31/07/2015 Y 1 FACTURA SEGUN OC25783

718.00


111 ENERGIA ELECTRICA25784 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL

PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE

GUATEMALA, SAN JOSE DEL GOLFO, PALENCIA, CHINAUTLA, SAN PEDRO AYAMPUC Y

CHUARRANCHO DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-64429537 POR UN

MONTO DE Q.117,360.54

117,360.54



EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIO

DEOCSA NIT14946211 T. Q. 703.00 FACTURA OC1-2427141 DE FECHA 31/07/2015 Y 2


703.00


113 TELEFONIA25787 SERVIVIO DE TELEFONIA CELULAR DE 24 LINEAS MOVILES CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO DEL 2015 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE

INTERCULTURAL REQ. 2015-007 NIT 9929290 FACTURA SERIE DZ6 NO. 5285 24/08/2015

6,470.00



OFICIALES DE TECPAN DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA NIT9929290 T.

Q. 1,109.00 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685733 DE FECHA 10/08/2015 Y 2


1,109.00



TEMPORAL

25795 PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA LA DIGEDUCA DURANTE EL

MES DE OCTUBRE 2014 A DOS PERSONAS, RENGLÓN 022, SEGÚN PLANILLA

NO.01-2015-BANRURAL. NIT: 21965218.

2,193.23



OFICIALES DE 3 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIO DEOCSA

NIT9929290 T. Q.890.90 FACTURA FACE-63-FEA-001-150004685738 DE FECHA


890.90





92,534.74



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13385 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, VILLA


Q. 94.44

94.44





Q.22.08

22.08





Q.5,478.66

5,478.66





204,308.24




DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-7407, POR VALOR DE Q.9622.39

9,622.39





18,504.49






12,522.50



CICLO DIVERSIFICADO, QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN

FACTURA NO.7609, POR UN MONTO DE Q.6,917.51

6,917.51





Q.1,507.24

1,507.24


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13386 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra





Q.23,509.20

23,509.20


112 AGUA25856 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

SEGÚN FACTURA NO. AG-70245 POR Q.1894.33

1,894.33



CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA NO. CAS-64411 FECHA

21/08/2015, NIT 14946211.

84.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA25869 SERVICIO D/MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO

456SE Y SHARP AL 1655CS AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE EDUC BILINGUE

E INTERCULTURAL POR REPRESENTACIONES BYALKA S. A. NIT22270086 T. Q. 1,000.00

A/F DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL

OC25869

1,000.00

22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA



SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-64288385 DEL

18-08-2015 VALOR Q.196.67

196.67





VALOR Q.3,113.16

3,113.16


112 AGUA25878 PAGO CORRESPONDIENTE A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR

SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DEL 28-07-2015 FAC.C-305845, VALOR Q.

6,969.30

6,969.30

3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA25880 PAGO CORRESPONDIENTE A CIA. DE AGUA LAS TERRAZAS, S.A. NIT: 385344-6, POR

SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIO, VILLA NUEVA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DEL 28-07-2015 FAC.C-305852, VALOR

Q. 6,344.70

6,344.70

3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13387 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICO, ZONAS,

CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FAC. BZ-63246740 DEL 25-07-2015 VALOR Q.15.73

15.34



ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL, ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-64645076

DEL 25-08-2015 VALOR Q. 6,870.60

6,870.60



PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS

DE GUATEMALA Y PALENCIA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA

BZ-63833105 POR UN MONTO DE Q.15,499.03

15,499.03


112 AGUA25906 PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA EL AGUAJAL, S.A.,

NIT: 6749372-6, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESCUELA EL PRADO DE NIVEL

PRIMARIA, AMATITLAN , CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT. A-2745, VALOR Q

74.00

74.00

67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA ''EL AGUAJAL'' SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA25907 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO

BASICO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIOS DE

GUATEMALA, CHINAUTLA Y PALENCIA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA

BZ-63833112 POR UN MONTO DE Q.70,443.23

70,443.23





16,284.93





2,177.73





61,818.76



DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO

DE GUATEMALA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-63735986 POR UN

MONTO DE Q.12,757.49

12,757.49



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13388 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




SEGÚN FACTURA NO.7609, POR UN MONTO DE Q.19,911.31

19,911.31






7,629.32





Q.16,273.38

16,273.38






46,061.91



QUE PERTENECEN A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE,CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-7455, POR VALOR DE

Q.11,502.60

11,502.60




EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y

AGOSTO 2015, SEGÚN FACTURA NO.AH-4398, POR UN MONTO DE Q.638.97

638.97





Q.989.41

989.41


112 AGUA25939 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS SEDES DE SUPERVISIÓN DE LAS

ZONAS 2, 17 Y 18 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

SEGÚN FACTURA NO. AH-70238 POR Q.526.41

526.41



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13389 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO


MONTO DE Q.10,902.06

10,902.06



PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO


MONTO DE Q.4,090.27

4,090.27



PREPRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO

DE CHINAUTLA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA BZ-64001041 POR UN

MONTO DE Q.5924.24

5,924.24



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA, ZONAS,

CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-64644634 DEL 25-08-2015 VALOR

Q.11,659.88

11,659.88



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL PREPRIMARIA,

ZONAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-64580220 DEL 24-08-2015

VALOR Q.3,878.96

3,878.96



ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL BASICOS, ZONAS,

CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FAC. BZ-64644632 DEL 25-08-2015 VALOR

Q.4,391.70

4,391.70


113 TELEFONIA25952 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS,

BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FACTURA

FACE-63-FEA-001-140006792746.

7,546.00






18,334.94



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13390 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra





17,309.94



MEDIO CORRESPONDIENTES A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE AGOSTO

2015, SEGUN FACTURA BZ-64363505 POR UN MONTO DE Q. 2,292.10.

2,292.10



PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22084 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO EN EL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF,

DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4345, SOL. FINANCIERO

12,000.00

57277737 VALDIVIEZO ZAMBONI MARIA AZUCENA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22085 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO PARA

DIGITACION DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN

FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4344, SOL.

FINANCIERO

13,200.00

68327943 SALAZAR MARROQUIN CARLOS MANUEL GERARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22086 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO EN

CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA

COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR.

4346, SOL. FINANCIERO

13,200.00

80087116 MINCHEZ CAJAS SELVIN OMAR




13,200.00

89364228 CALVAC CABALLEROS OSCAR DANIEL


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13391 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




12,000.00

63268914 LOPEZ DIAZ VALESKA MICHELLE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22089 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO EN

CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA

COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR.

4350, SOL. FINANCIERO

13,200.00

85150231 PINEDA OSORIO BRYAN ALEXANDER




13,200.00

89257901 VELASQUEZ URRUTIA KIMBERLY ROSARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22091 SERVICO TÉCNICO EN CLASIFICACION Y ORDEN DE EXPEDIENTES EN EL AREA DE

TESORERIA DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE

DE 2015. NUR. 4342, SOL. FINANCIERO

13,200.00

86787098 DOMINGO FRANCO ALBA LILIANA


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE DIGEF,


13,200.00

15837076 NAVAS BUSTAMANTE GERSON ROLANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22094 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO DEPORTIVO

PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON

SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4098, SOL. ESC.

DEPORTIVAS

8,000.00

36632198 LUX TEO FRANCISCO ADOLFO



EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4067, SOL. ESC.

DEPORTIVAS

8,000.00

61702080 MATEO GOMEZ DANIEL IVAN



EN GUASTATOYA, EL PROGRESO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4066, SOL. ESC.

DEPORTIVAS

8,000.00

90131282 MARROQUIN SANCHEZ DAIRY BEACELY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22097 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO COMO

GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR GUATEMALA ORIENTE DE AGOSTO A

OCTUBRE 2015. NUR. 4160, SOL. ESC. DEPORTIVAS

7,560.00

37405322 TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13392 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU,

DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4311, SOL. ESC. DEPORTIVAS

7,560.00

53707559 GARCIA OROZCO VICTOR EDUARDO


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RABINAL, BAJA VERAPAZ, DE AGOSTO

A OCTUBRE 2015. NUR. 4299, SOL. ESC. DEPORTIVAS

7,560.00

80059325 COJOM MAZARIEGOS LUIS ALBERTO


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN,

SUCHITEPEQUEZ, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4169, SOL. ESC. DEPORTIVAS

7,560.00

8874670 CHUM CHAY DAVID JEREMIAS


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE LIVINGSTON, IZABAL, DE AGOSTO A


7,560.00

75895730 ARANA CHEW LIGIA AZUCENA


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATAN, SAN MARCOS, DE

AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4310, SOL. ESC. DEPORTIVAS

7,560.00

61479772 RODRIGUEZ SOLORZANO SELVIN AUGUSTO


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO,


7,560.00

89233417 SALAZAR SAMAYOA DARWIN ISAAC


PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL FEMENINO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS

DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4051, SOL. ESC.

DEPORTIVAS

12,000.00

4726677 REYES SANTIZO ABILGAI AMADO


PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS

DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A


9,600.00

73040193 OLA CHAVEZ JOSE FELICIANO


PARA LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS

DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE

2015. NUR. 4119, SOL. ESC. DEPORTIVAS

8,000.00

80395856 AQUINO SANTIAGO JULIO CESAR


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13393 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS

DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE


8,000.00

72150815 AMEZQUITA GALINDO CLAUDIA MARIA


PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS

DE DIGEF, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.

4106, SOL. ESC. DEPORTIVAS

8,000.00

51001152 BELTETON MARCOS HEDIA MICHELLE


PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE

DIGEF, CON SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4123, SOL.

ESC. DEPORTIVAS

8,000.00

33522987 MARTINEZ NAJERA LAYNEX MADIEL


PARA LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA SECCIÓN DE ESCUELAS

DEPORTIVAS DE DIGEF, CON SEDE EN JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE

2015. NUR 4077, SOL. ESC. DEPORTIVAS

8,000.00

73200115 REVOLORIO PINEDA ELMAR FRANCISCO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22120 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO EN GESTION

DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE AGOSTO A

NOVIEMBRE 2015. NUR. 4290, SOL. ESC. DEPORTIVAS

11,000.00

47320141 ORTEGA RIVERA INGRID PAOLA


DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE AGOSTO A


13,200.00

87847728 LOPEZ TALVA ANA GUADALUPE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22122 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO EN EN

ASISTENCIA METODOLOGICA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF, CON SEDE EN

ZONA 6, CIUDAD GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4110, SOL. ESC.

DEPORTIVAS

10,800.00

63489120 MONTT GUTIERREZ JENNIFFER LISSETTE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22123 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO EN GESTIÓN

DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DIGEF, DE AGOSTO A


13,092.00

81102348 URRUTIA PENSAMIENTO MARYURY LUCINDA




DEPORTIVAS

8,000.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13394 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

79249809 ARA CHACON JAVIER GUSTAVO



EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4141, SOL.

ESC. DEPORTIVAS

8,000.00

50723014 VASQUEZ LOPEZ NELSON BALDEMAR



EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4271, SOL. ESC.

DEPORTIVAS

8,400.00

67201482 IXPATA DE PAZ RONALD HUMBERTO



SEDE EN ZONA 5, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4125, SOL.

ESC. DEPORTIVAS

9,600.00

46126503 VALENZUELA PENAGOS LUZ PATRICIA



EN EL INST. PARA SEÑORITAS BELEN, ZONA 1, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A


8,400.00

81198914 TINEY MUHUN RUT PAHOLA


PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE

EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4268, SOL. ESC.

DEPORTIVAS

8,000.00

48474207 VARGAS ORTIZ ROBERTO DANILO



EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4054, SOL.

ESC. DEPORTIVAS

8,400.00

8282579 ESTRADA OVALLE ALFREDO ADEMARO


PARA LA DISCIPLINA DE NATACION DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, DE


12,000.00

25521527 MELENDEZ FERNANDEZ DE ALDANA SIRIA MARIBEL


PARA LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, DE


12,000.00

62769073 LUCAS ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13395 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON

SEDE EN ZONA 6, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4076,

SOL. ESC. DEPORTIVAS

9,600.00

66215463 ORTIZ ESCALANTE EDVIN RUBELSI



SEDE EN ZONA 5, CIUDAD DE GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4107,


9,600.00

39849252 LEIVA AVILA ISAAC



SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4071, SOL. ESC.

DEPORTIVAS

8,400.00

1784986 FERNANDEZ CABRERA ERIC LEONEL


PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE


DEPORTIVAS

8,000.00

52580857 VENTURA VIDES NELSON ABIGAIL


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO


7,560.00

71200592 SAMAYOA GOMEZ ESVIN ESTEBAN


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RIO HONDO, ZACAPA DE AGOSTO A


7,560.00

89317572 HERNANDEZ RAMIREZ ASTRID LUCRECIA


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE AGOSTO A


7,560.00

87390167 SINAY CORNEJO JOSE RICARDO


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A


7,560.00

53828658 BELTETON SIERRA BRAYAN GIOVANNI


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUASTATOYA, EL PROGRESO DE


10,000.00

83898980 OLIVA MORAN CRISTIAN RODOLFO


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13396 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DE


10,800.00

72169680 FUENTES PAZ MARIO CESAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22148 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO

METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN ZONA 7, CIUDAD

GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4108, SOL. LIGAS DEPORTIVAS

12,000.00

16281276 MEDRANO HERNANDEZ DE ALLEN JACQUELINE JOHANA



EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4287, SOL.

ESC. DEPORTIVAS

8,000.00

44066449 MEZA SANAN NELSON ESTEBER


PARA PROCESOS METODOLOGICOS DEPORTIVOS PARA LA SECCION DE ESCUELAS

DEPORTIVAS DIGEF AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4278, SOL. ESC. DEPORTIVAS

13,600.00

57106193 MONTENEGRO BONILLA AURA VIOLETA


METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN JALAPA, JALAPA


10,000.00

30110157 RECINOS CASTAÑEDA ROSA CAROLINA


METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE EN ZONA 5, CIUDAD

GUATEMALA, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4269, SOL. ESC. DEPORTIVAS

12,000.00

2739569 MONCADA RAMOS ROBERTO MANUEL



EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4266, SOL.

ESC. DEPORTIVAS

8,400.00

4788044 LEIVA REYNALDO ARTURO



SEDE EN ZONA 5, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4267,


9,600.00

56097492 PULUC ROBERTO ALEJANDRO


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DE


7,560.00

59698829 RODRIGUEZ FIGUEROA MARXIA IVANA YUVIXA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13397 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA OCCIDENTE DE AGOSTO


7,560.00

80950388 BORRAYO COTZOJAY BILLY ANDERSON


PARA LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE


DEPORTIVAS

8,000.00

75646110 VALDEZ SALAZAR ALVARO ALEXANDER



SEDE EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4284, SOL.

ESC. DEPORTIVAS

8,400.00

80980899 FUENTES DARDON YOSELIN ABIGAIL


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE DE


7,560.00

54546079 CARRILLO PEREZ BRENDA JOHANNA


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE RETALHULEU, RETALHULEU DE


7,560.00

2871556K MAZARIEGOS CASTRO EDWIN EFRAIN


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE TACANA, SAN MARCOS DE AGOSTO A


7,560.00

76896544 PEREZ AGUILAR EFREN EDUARDO


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN MARCOS, SAN MARCOS DE


7,560.00

49927205 GUILLEN DE LEON DE BARRIOS MARIA KATHERINE


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CHAMPERICO, RETALHULEU DE


7,560.00

39646726 SOLARES CRUZ JAQUELINE CAROL



EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4145, SOL.

ESC. DEPORTIVAS

8,400.00

79989284 SUY PAZ OSCAR VALENTIN


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13398 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GUATEMALA SUR DE AGOSTO A


7,560.00

62887688 SANCHEZ MATEO MARGARITA


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MASAGUA, ESCUINTLA DE AGOSTO A


7,560.00

85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA DE


7,560.00

34832254 HERNANDEZ PEREZ HUMBERTO


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JOYABAJ, QUICHÉ DE AGOSTO A


7,560.00

75407310 PEREZ HERRERA ERNESTO LEONEL


PARA LA DISCIPLINA DE GIMNASIA DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE


ESC. DEPORTIVAS

9,600.00

49990675 LOPEZ VASQUEZ YANIRA ISABEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22177 COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO

PERIODISTA PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF

DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4043, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION

14,000.00

57184429 PATRICIO SANIC MISAEL


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A


7,560.00

79157513 GARCÍA RAMÍREZ JACKELINE JERALDYN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22179 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TÉCNICO DOCUMENTAL

PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.

NUR. 4307, SOL. LIGAS DEPORTIVAS

13,200.00

56254911 RAXON MARROQUIN OFELIA MARIODET



EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4058, SOL. ESC.

DEPORTIVAS

8,400.00

77976142 AGUILAR MALDONADO CARLOS FERNANDO


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

13399 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4056, SOL.

ESC. DEPORTIVAS

9,600.00

76496821 OBREGON FIGUEROA ARIANA EMILINA


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SALCAJA, QUETZALTENANGO DE


7,560.00

20571984 RACANCOJ SUM NORMA ZURAMA




ESC. DEPORTIVAS

9,600.00

78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22186 COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO DE

CAMAROGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA

DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4044, SOL. PROMOCION Y

DIVULGACION

16,000.00

66401992 FIGUEROA RAMIREZ FREDNESLY EMANUEL


PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE


12,000.00

23000 ROLDAN POPOL JORGE


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO DE


7,560.00

84692464 CRUZ VELASQUEZ JOSE RONALD


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO DE


7,560.00

85579939 FUENTES ALVAREZ JORGE ADOLFO


DISEÑADOR CREATIVO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE

LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4045, SOL. PROMOCION Y

DIVULGACION

14,000.00

71097937 SANTIZO MATHEU EDWIN MANUEL



SEDE EN ZONA 7, CIUDAD DE GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4263,


8,400.00

79789439 RIVERA JAUREGUI OTTO RENE


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133100 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE EL PROGRESO, JUTIAPA DE AGOSTO


7,560.00

76474615 TAURA OLIVARES DENIS RAUL


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE AYUTLA, SAN MARCOS DE AGOSTO A


7,560.00

67303471 BARRAGAN MALDONADO EMANUEL JULIO ANTONIO


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE CUILAPA, SANTA ROSA DE AGOSTO A


7,560.00

85425915 SANTOS LUCAS DULCE MARIA


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN

MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4301, SOL. ESC. DEPORTIVAS

7,560.00

85216267 GUEVARA ARREAGA LUIS EDUARDO


DISEÑADOR GRAFICO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE


DIVULGACION

10,000.00

88324486 ARRIOLA PAREDES VALERIA AZUCENA


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A


7,560.00

71160140 HERNANDEZ GONZALEZ TEZIA EMILIA


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE ANTIGUA GUATEMALA,

SACATEPEQUEZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4309, SOL. ESC. DEPORTIVAS

7,560.00

1964194K YLLESCAS AGUILAR ROLANDO


FOTOGRAFO PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF


9,600.00

61778885 GUZMAN MEDINA SERGIO ANTONIO


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE GENOVA, QUETZALTENANGO DE


7,560.00

29828759 FUENTES DIAZ DAVID

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22215 COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO EN

GESTION DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION

DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4048, SOL. PROMOCION Y

DIVULGACION

11,000.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133101 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

51904128 YOC CALDERON MARIA GABRIELA


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ


7,560.00

8873674 VASQUEZ TELLO EDWIN FERNANDO



EN JUTIAPA, JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4138, SOL. ESC.

DEPORTIVAS

8,000.00

88897761 ORDOÑEZ ORTIZ MILTON ANTONIO


REPORTERA DE TELEVISION PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y

DIVULGACION DE LA DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4050, SOL.

PROMOCION Y DIVULGACION

11,000.00

78688787 RAMIREZ MORALES MARIA JOSE


REDACTOR PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF


14,000.00

41881443 HERNANDEZ RIVERA MYNOR STUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22225 SERVICIO TECNICO DE CREATIVO PARA CAMPAÑA DE COMUNICACION DE LA

COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DIGEF EN AGOSTO DE 2015,

NUR 4041, SOL. PROMOCION Y DIVULGACION

20,000.00

9445021 CASTAÑEDA QUIJADA OSCAR HUMBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22227 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO

DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN EL

DEPARTAMENTO DE JALAPA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4225, SOL.

INJUD

12,000.00

35663774 MEJIA ISCAMPARIJ ANNY BRICEIDA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22229 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO

GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA,

DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4178 SOL. LIGAS DEPORTIVAS

7,560.00

85414387 OSORIO RONQUILLO GERARDO EMANUEL


PARA LA DISCIPLINA DE PATINAJE DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE

EN QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4114 SOL. LIGAS

DEPORTIVAS

8,000.00

80053742 ALARCON XILOJ JOSE MANUEL


GESTION DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA

COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF DE AGOSTO A

NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4190, SOL. GESTION DE LA CALIDAD

15,000.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133102 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

7667590 LOPEZ DE PAZ ALBERTO



DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4224,

SOL. INJUD

12,000.00

72617470 SUNUC CAMEY ANDREA NOEMI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22242 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN

IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

DEPORTIVO ESCOLAR DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4302 SOL. LIGAS

DEPORTIVAS

12,000.00

7582374 GONZALEZ MARIN MARCO ANTONIO





15,000.00

12759279 SALAZAR CARLOS GERARDO


DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION

GUATEMALA NORTE, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4227, SOL. INJUD

12,000.00

88271269 HERNANDEZ JUAREZ CARLOS ALEJANDRO


EN EL MONTAJE LOGISTICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS PARA EL INSTITUTO DE LA

JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR. 4223, SOL.

INJUD

15,000.00

15019268 QUIEJ BAC ALEJANDRO


PARA LA DISCIPLINA DE BALONMANO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DIGEF CON SEDE

EN RETALHULEU, RETALHULEU DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4100 SOL.

ESCUELAS DEPORTIVAS

8,000.00

76824284 VENTURA SAJCHE FRANKLIN ALEXIS



DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4242, SOL.

INJUD

12,000.00

19897154 FRANCO LOPEZ MAURICIO DE JESUS





15,000.00

2763575 BARRUTIA RIVERA JORGE EDMUNDO


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133103 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF,

ESPECIALIDAD PELOTA MAYA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4238, SOL.

INJUD

12,000.00

76075400 TOC SALOJ JOSE DOMINGO


PARA LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, CON SEDE

EN COBAN, ALTA VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4102 SOL. ESCUELAS

DEPORTIVAS

9,600.00

73431184 CAAL MELENDEZ GERBERT JONATAN


DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE

GUATEMALA SUR, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4239, SOL. INJUD

12,000.00

79933130 ESTRADA REYES JOSE FERNANDO


DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE DIGEF EN GIMNASIAS

RITMICAS, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4241, SOL. INJUD

12,000.00

51911183 PRIEGO VELIZ LUDGARDA IZABEL



DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4232,

SOL. INJUD

12,000.00

61985414 JUTZUY SANTELEL DIDI DOLIANA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22281 COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO EN

GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE

DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4192, SOL. PLANIFICACION

16,400.00

76933202 MIRANDA BENAVENTE BRENDA MARLENY



DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4233, SOL.

INJUD

12,000.00

56860188 ESCOBAR CASTILLO EDGAR ARMANDO


PLANIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION DE

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR

4194, SOL. PLANIFICACION

18,000.00

622993K MORATAYA MORALES VICTOR MANUEL



DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4234, SOL.

INJUD

12,000.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133104 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL


DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, EN

ESPECIALIDAD DE DEPORTES DE PLAYA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4228,

SOL. INJUD

12,000.00

69314012 SARAVIA MOLINA CARLOS ALBERTO



DEPARTAMENTO DE IZABAL, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4247, SOL. INJUD

12,000.00

72732903 GARCIA CABRERA ROBIN MAURICIO


ESTADISTICA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA


NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4193, SOL. PLANIFICACION

12,000.00

67654010 REYES PEREZ JUAN DANIEL


DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN LA REGION DE

GUATEMALA OCCIDENTE, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4237, SOL. INJUD

12,000.00

50542699 CAMEY CHAJON JORGE ABRAHAM

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22295 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTION

DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO

A NOVIEMBRE 2015. NUR 4142 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS

10,910.00

73683337 GARZONA GARCIA NILSA BETHZABE



DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4229, SOL.

INJUD

12,000.00

76618897 VELASQUEZ ALAS CLAUDIA DE JESUS


DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, EN

ESPECIALIDAD DE ATLETISMO, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4248, SOL.

INJUD

12,000.00

69327912 ALVAREZ GUZMAN STUARDO RAFAHEL



DEPARTAMENTO DE SOLOLA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4249, SOL.

INJUD

12,000.00

77141962 SANTIZO GAMBOA WALTER JOSE DAVID


DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE LIGAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO A

NOVIEMBRE 2015. NUR 4162 SOL. LIGAS DEPORTIVAS

11,000.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133105 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

42908450 SUQUEN XICAY AURA LETICIA


EDITOR AUDIOVISUAL PARA LA COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE


DIVULGACION

12,000.00

80519652 MOLINA TAGUITE JORGE LUIS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22307 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO

METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN ZACAPA,

ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4124 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS

10,000.00

6181627 IBARRA QUINTO LUIS FERNANDO


PARA LA DISCIPLINA DE JUDO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN

ZONA 11, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4070 SOL.

ESCUELAS DEPORTIVAS

9,600.00

55778623 HERNANDEZ TOLEDO DIANA RAQUEL



SEDE EN ZONA 13, CIUDAD GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4065

SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS

8,400.00

40077616 LOYO RAMIREZ CRISTIAN RAFAEL


DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF DE AGOSTO

A OCTUBRE 2015. NUR 4103 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS

13,092.00

19529449 MIRANDA RODAS DE OROZCO GLADYS ANTONIETA



SEDE EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4057 SOL. ESCUELAS

DEPORTIVAS

8,000.00

87918439 ROMERO AQUINO BILLY ABIMAEL



EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4101

SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS

8,000.00

68499752 GARCIA RENOJ FREDY NEHEMIAS


DEPORTIVO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, REGION

GUATEMALA ORIENTE, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4250, SOL. INJUD

12,000.00

66270111 RODRIGUEZ PEREZ WILLIAN UZIEL


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133106 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4251, SOL.

INJUD

12,000.00

39738906 SARCEÑO CHACON ZABDI BENJAMIN



DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4252,

SOL. INJUD

12,000.00

72515538 CHIQUIRIN VELASQUEZ YOSELIN IRACEMA



DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4286, SOL.

INJUD

12,000.00

72359994 GARCIA PERALTA DARLING ENILDA




ESCUELAS DEPORTIVAS

9,600.00

53586360 MORATAYA RIOS MAXIMA DANIELA


DOCUMENTAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE

AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4243, SOL. INJUD

10,800.00

68089236 GARCIA CHACLAN DE MALDONADO NANCY RAQUEL



SEDE EN QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR

4265 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS

9,600.00

48676667 DE LEON GARCIA PEDRO ARMANDO




13,500.00

67159087 DOMINGO FRANCO NANCY HAYDEE




10,800.00

27217744 PELAEZ GONZALEZ DE SOYOS JACQUELINE LUDINIA



EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4131 SOL. ESCUELAS

DEPORTIVAS

8,000.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133107 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

71184473 ALFARO MENDEZ MARLEN YOSSETH




10,800.00

11122552 LOPEZ CALDERON DE GONZALEZ DEBORA BEATRIZ


GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4033, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS

8,000.00

77469534 CASTILLO PACHECO SANDY ELIZABETH


METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN QUETZALTENANGO,

QUETZALTENANGO DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4128 SOL ESCUELAS

DEPORTIVAS

10,000.00

38002167 HENRY MULL MARIELA BELEN




10,800.00

50724533 DE LEON AQUINO DEVORA MICHEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22350 COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO COMO

EVALUADOR DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE


11,200.00

3350029 ROSALES GARCIA BLANCA LETICIA


DOCUMENTAL DE RECOPILACION DE DATOS ESTADISTICOS PARA EL INSTITUTO DE

LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4246,

SOL. INJUD

12,000.00

18228062 SILVA VASQUEZ RITA MARIA




9,120.00

3401812 CASTRO ERICK ROBERTO



EN JALAPA, JALAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4283 SOL. ESCUELAS

DEPORTIVAS

8,000.00

71154906 MENDEZ GOMEZ YEYSON RONALDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22356 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL

PROGRAMA DE SERVICIO CIVICO SOCIAL PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL

DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4235, SOL. INJUD

22,500.00

40082520 VILLAGRAN JAMES HANS CRISTOPHER


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133108 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




9,120.00

9617582 MATEO CAJAS ADA MABEL




9,120.00

40597733 AMAYA TORRES HEBER MISAEL


METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF, EN ZONA 13, CIUDAD DE

GUATEMALA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4281 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS

12,000.00

25284924 MORALES MARTINEZ WALTER ROLANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22363 COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO PROFESIONAL DE

DISEÑO EN LA COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIGEF DE

AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4036, SOL. PROGRAMAS Y PROYECTOS

22,320.00

9308237 BARRIENTOS MORALES PAULA ISABEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22364 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA EL

AREA DE EXPRESION ARTISTICA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL

DEPORTE DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR 4240, SOL. INJUD

22,500.00

7957912 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22365 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO COMO

GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN,

TOTONICAPAN DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4294 SOL. LIGAS DEPORTIVAS

7,560.00

70913250 ORDOÑEZ SAPON JORGE ARMANDO




ESCUELAS DEPORTIVAS

9,600.00

84097396 MARTINEZ VAIL CLAUDIA MAGALI


DEPORTIVO ADAPTADO Y RECREACION CON ESPECIALIDAD EN LA DISCAPACIDAD

VISUAL Y CLASIFICACION DEPORTIVA FUNCIONAL DEL DEPORTE DE GOLBOLL EN LA

UNIDAD DE DISCAPACIDAD DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4222, SOL.

DISCAPACIDAD

10,400.00

18489826 MORAN VALENZUELA JOSE FERNANDO



EN SAN MARCOS, SAN MARCOS DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4079 SOL.

ESCUELAS DEPORTIVAS

8,400.00

42360404 FUENTES FUENTES ESTEBAN ADONIAS


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133109 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


CLASIFICACION DEPORTIVA FUNCIONAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE

DISCAPACIDAD DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4219, SOL.

DISCAPACIDAD

10,400.00

28825705 QUEL SACTIC MARIO


GESTION DOCUMENTAL EN DEPORTE ADAPTADO EN LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD

DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4220, SOL. DISCAPACIDAD

8,000.00

52756157 RIVAS BOLVITO DE WILLIAMS NORMA LETICIA


METODOLOGICO DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE DIGEF CON SEDE EN COBAN, ALTA

VERAPAZ DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4117 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS

12,000.00

5481325 CAZ CAO MANUEL DE JESUS


DOCUMENTAL PARA LA SECCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE DIGEF, DE AGOSTO

A NOVIEMBRE 2015. NUR 4053 SOL. ESCUELAS DEPORTIVAS

10,910.00

84363444 RODRIGUEZ VICENTE ALEXIS MISHELL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22398 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE GESTION

DOCUMENTAL DE CARACTER INSTITUCIONAL Y OTROS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS

GENERALES DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4390 SOL. SERVICIOS GENERALES

12,000.00

42378621 MEDINA BARILLAS MONICA CONCEPCION


DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE

2015. NUR.4330 , SOL. DIRECCION

16,200.00

44197977 VASQUEZ LOPEZ ELIACIB JOSE


GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE EVENTOS

DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4404, SOL.

EVENTOS DEPORTIVOS

21,600.00

77692764 SAMAYOA CASTAÑEDA CYNTHIA IVETH


GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE EVENTOS

DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4414, SOL.

EVENTOS DEPORTIVOS

18,000.00

86590413 MONTENEGRO PEREZ ANGGELINE BRILLITE




16,200.00

5232090 RODRIGUEZ URZUA JOSE AMANCIO


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22421 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN

LOGISTICA DEL CONTROL DE ACCESO DE LOS VEHICULOS OFICIALES QUE CUBREN

LAS DISTINTAS COMISIONES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4395 SOL.

SERVICIOS GENERALES

13,200.00

53864670 QUINTANA GARCIA MARIO SANTANA


PROTOCOLO, COORDINACION DE MONTAJE E IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD

DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4401,

SOL. EVENTOS DEPORTIVOS

18,000.00

34764925 BOLAÑOS RODRIGUEZ YASMIN ADALCIRA


Y LOGISTICA PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS OFICIALES Y OTROS QUE LE FUERAN INHERENTES DE LA UNIDAD DE

TRANSPORTE DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4399 SOL. SERVICIOS

GENERALES

19,800.00

56355149 ALVIZURES ACEVEDO MONICA ANA BEATRIZ


DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE


20,250.00

22112774 MIRANDA ALDANA DIDIER HERBERTO




9,600.00

86713760 VASQUEZ GOMEZ CHRISTIAN ANTONIO


INTEGRAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL ÁREA DE SERVICIOS

GENERALES DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4397 SOL. SERVICIOS

GENERALES

27,000.00

8526087 ESTRADA DE LEON VICTOR RENE




16,800.00

29035899 CASTAÑEDA MADRID AURA VIRGINIA



2015. NUR.4318, SOL. DIRECCION

18,600.00

35460458 BALCARCEL GUZMAN ANDRES ADOLFO

183 SERVICIOS JURIDICOS22445 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO PROFESIONAL EN

ASESORIA JURIDICA EN LA DIGEF, AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4321, SOL.

DIRECCION

16,200.00

70686769 SANTIZO SOSA CINDY LORENA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


DE RECURSOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4195 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

14,300.00

6177492 ORELLANA CABRERA DE FLORES LORENA XIOMARA


PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A

NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4407, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS

13,500.00

81275161 ESCOBAR SALGUERO JOSE ALEJANDRO


DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE

AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4196 SOL. COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

10,800.00

79704972 PACHECO VILLAREAL REINA ELIZABETH

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22455 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TECNICO EN GESTION

DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD AGOSTO A OCTUBRE 2015.

NUR.4205, SOL. RRHH

9,600.00

49105698 ACTE YAXCAL FEDERICO




13,500.00

31674542 MUÑOZ MORALES KAREN PAOLA




12,960.00

76602478 CASTRO VIDAL SILVIA LIZETH

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22459 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TECNICO EN ASESORIA

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEF, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015. NUR.4199,

SOL. RRHH

20,000.00

7690924 ESCOBAR DE LEON MIGUEL ANGEL




16,200.00

84135271 GUTIERREZ MIGUEL OSCAR FERNANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22462 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA

UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA DESARROLLAR EVALUACION DEL ENFOQUE

TRANSVERSAL DE VALORES EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y

RECREACIÓN ESCOLAR DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4218 SOL.

INTERCULTURALIDAD Y GENERO

8,000.00

50933035 VIELMAN BARRIOS LUIS ADAN

183 SERVICIOS JURIDICOS22463 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO PROFESIONAL DE

REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES EN LA COORDINACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS DE DIGEF, DURANTE DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4417, SOL. RRHH

13,500.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

73959413 CUMES DE LA ROSA DE CONTRERAS CYNTHIA GERALDINA


ENCARGADO DE PROTOCOLO EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF

DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4415, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS

21,600.00

56478763 MORALES SALGUERO DANIEL ALEJANDRO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22466 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TECNICO COMO

INSTRUCTOR DE GIMNASIO DE FUERZA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.

NUR.4206, SOL. RRHH

15,600.00

48839744 ARGUETA POGGIO OLIVER HENRY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22467 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN LA

UNIDAD DE INTERCULTURALIDAD PARA DESARROLLAR EVALUACION DEL ENFOQUE

TRANSVERSAL DE JUVENTUD EN PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA DEPORTE Y

RECREACIÓN ESCOLAR DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4216 SOL.

INTERCULTURALIDAD Y GENERO

12,000.00

59159790 TOJ MENDOZA MIGUEL FRANCISCO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22468 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TECNICO COMO

INSTRUCTOR DE GIMNASIO DE FUERZA DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015.

NUR.4207, SOL. RRHH

15,600.00

5599113 LOPEZ CHEX JORGE LUIS


ENCARGADO DE LOGISTICA, MONTAJE E IMAGEN INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE

EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4402,

SOL. EVENTOS DEPORTIVOS

18,000.00

22825223 HERNANDEZ QUEZADA JUAN CARLOS


DOCUMENTAL EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE

AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR.4203, SOL. RRHH

17,875.00

88496627 ZECEÑA CHACON YULEISY LILIBETH


CONTROL E INVENTARIO DE BODEGA EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE

DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4403, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS

21,600.00

15125009 OSORIO URRUTIA NELSON ELVIDIO


DOCUMENTAL PRESTADOS EN LA UNIDAD MEDICA DE LA DIGEF DE AGOSTO A

NOVIEMBRE 2015. NUR 4341 SOL. UNIDAD MEDICA

18,150.00

48116785 ECHEVERRIA CERON LORENA ZORSIRE


DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE


9,900.00

34054995 JIMENEZ MIRON DE ROMA MELISSA RAQUEL


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


AUDIOVISUALES E IMAGEN EN LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS DE DIGEF DE

AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015, NUR 4408, SOL. EVENTOS DEPORTIVOS

16,200.00

72810742 JUAREZ GOMEZ IRWING MANUEL DAVID


DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE

AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4209, SOL. RRHH

8,800.00

87808269 RODRIGUEZ CASTELLON EDITH AMANDA




13,500.00

76024555 UTUC CASTRO MARVIN ANTONIO




13,500.00

26493187 DIAZ ALAM RENE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22484 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TECNICO DE

ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF,


14,850.00

46537686 JIMENEZ ANLEU YANIRA ELIZABETH


DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, AGOSTO A

NOVIEMBRE 2015. NUR.4198, SOL. RRHH

10,800.00

6777627 JIMENEZ VIDAL MARIO ANTONIO


DOCUMENTAL PARA LA ENEF DE JUTIAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4431

SOL. ENEF

7,000.00

80978568 MARROQUIN CONTRERAS DULCE MARIANA


GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE FORMACION TECNICA METODOLOGICA DE

DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015, NUR 4314 SOL. FORMACION TECNICA

10,400.00

87153416 SALVATIERRA MARIN JESSICA XIOMARA

183 SERVICIOS JURIDICOS22492 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO PROFESIONAL EN

ASESORIA JURIDICA A LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE

AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4416, SOL. RRHH

10,000.00

15891526 XITUMUL ORDOÑEZ HOLVER ABILIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22499 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TECNICO FINANCIERO

EN LA SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DIGEF, DE AGOSTO A

NOVIEMBRE 2015. NUR.4200, SOL. RRHH

15,750.00

7532164 LOPEZ CHAY NIRAY OMAR


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22501 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO TECNCICO EN GESTION

DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE


9,900.00

36840025 MARTINEZ QUIÑONEZ DE MONROY CLAUDIA JEANNETTE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22503 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICO PROFESIONAL PARA

REVISION Y EVALUACION DE PROCESOS DE CONTRATACION EN LA COORDINACION

DE RECURSOS HUMANOS DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR.4204, SOL.

RRHH

9,000.00

20147457 RIVAS REYES ANA VIRGINIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22519 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO DE

ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE

2015. NUR. 4387, SOL. ALMACEN

16,200.00

79899234 ACAJABON PALENCIA EDY ALEXANDER


ESTIBAMIENTO EN EL AREA DE ALMACEN DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE

2015. NUR. 4384, SOL. ALMACEN

18,000.00

34843159 MENCHU DE LEON HECTOR ANIBAL


DOCUMENTAL PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGEF DE AGOSTO A

OCTUBRE 2015. NUR 4255 SOL. INVENTARIOS

18,000.00

38930889 GUERRA FAJARDO JORGE EMILIO


DOCUMENTAL PARA LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE DIGEF DE AGOSTO A

OCTUBRE 2015. NUR 4253 SOL. INVENTARIOS

18,000.00

61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN


DOCUMENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE DIGEF DE AGOSTO A

NOVIEMBRE 2015. NUR 4423 SOL. COMPRAS

12,000.00

89785568 GUTIERREZ POLO MARIA LORENA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22564 COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN

GESTION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4182, SOL.

INFRAESTRUCTURA

12,800.00

64559319 CASTRO BAQUIAX NIZA GABRIELA




INFRAESTRUCTURA

12,000.00

48662569 JEREZ ROLDAN EDSON EDUARDO


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




INFRAESTRUCTURA

9,600.00

48624039 MARTINEZ CASTILLO ALEJANDRA INES




INFRAESTRUCTURA

5,600.00

81852150 PANIAGUA ARRIOLA DIEGO JOSE

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

22569 COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN

SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA ESCOLAR DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE 2015, NUR 4184, SOL.

INFRAESTRUCTURA

19,200.00

64806944 LOPEZ HERNANDEZ DANIEL ESAU


OBRAS




INFRAESTRUCTURA

19,200.00

37511629 ARGUETA OSCAL JOSUE ABRAHAM


OBRAS




INFRAESTRUCTURA

21,000.00

15810690 CASASOLA PAYERAS DANNYS JONATHAN




15,600.00

78734029 BERNAL BELTRAN KAREN VANESSA




15,600.00

27656640 ECHEVERRIA CERON MONICA AYME



NOVIEMBRE 2015. NUR 4421, SOL. COMPRAS

15,600.00

39886808 REYES SANTOS MARCK ALEXANDER




15,600.00

25588281 REYES RODRIGUEZ SADIE FABIOLA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




15,600.00

3765326 CRUZ PALENCIA MARIA ALICIA


PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN EL DEPTO. DE JUEGOS DEPORTIVOS

ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR. 4093,

SOL. TORNEOS

8,000.00

13941887 HERNANDEZ LU MARIA DE LOS ANGELES

183 SERVICIOS JURIDICOS22591 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN

REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE

DIGEF DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2015. NUR 4424, SOL. COMPRAS

18,000.00

54737893 DELGADO AVALOS SOFIA CAROLINA


DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPTO. DE TORNEOS

DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015. NUR.

4097, SOL. TORNEOS

8,000.00

86586467 ROA CASTRO LUIS JOSE


REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPTO. DE TORNEOS DEPORTIVOS ESCOLARES

NACIONALES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4095, SOL. TORNEOS

16,800.00

40162141 PELAEZ SOTO JUAN PABLO


DOCUMENTAL PARA LA COORDINACION DE ENEF DE DIGEF DE AGOSTO A OCTUBRE

DE 2015. NUR. 4427, SOL. ENEF

13,500.00

3985105 CACERES AQUINO SANTIAGO DE JESUS


GESTOR DEPORTIVO MUNICIPAL ESCOLAR DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN DE

AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR. 4308, SOL. LIGAS DEPORTIVAS

7,560.00

19925913 GARMA POLANCO OSCAR RENE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS22630 COMPROMISO PARCIAL DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO EN GESTIÓN

DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS


SOL. TORNEOS

8,000.00

85830895 SANTOS ESTRADA DARLIN LINETH


PARA ELABORAR MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS

DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE DIGEF, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2015.

NUR. 4094, SOL. TORNEOS

8,000.00

71120084 GOMEZ DEL CID LEIDY CELESTE


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


DOCUMENTAL DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS DEPORTIVOS


SOL. TORNEOS

8,000.00

53534808 BARRIOS CALMI ARACELY


DOCUMENTAL DE REGISTRO Y ESTADISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS



8,000.00

88350010 DE LEON AQUINO MARIA ESPERANZA


EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS



8,000.00

11639717 GALINDO GONZALEZ HECTOR LEONEL


EN ELABORACION DE MEMORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE TORNEOS



8,000.00

68447310 MURALLES GONZALEZ MAYNOR ROBERTO


DOCUMENTAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE AGOSTO A NOVIEMBRE

DE 2015. NUR. 4327, SOL. DIRECCION

14,400.00

43716474 DE LEON AQUINO JOSUE ARDANY


DOCUMENTAL PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES INJUD

DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4377, SOL MANTENIMIENTO

12,100.00

66948029 SANDOVAL HERNANDEZ LINDA CAROLINA



EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4122, SOL. ESCUELAS

DEPORTIVAS

8,000.00

88864715 LUCERO HERNANDEZ KIMBERLY THALIA

183 SERVICIOS JURIDICOS22664 COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL EN

ASESORIA JURIDICA EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE AGOSTO A

NOVIEMBRE DE 2015. NUR. 4317, SOL. DIRECCIÓN

16,200.00

56859627 CARRERA QUEZADA LUIS ESTUARDO



EN ZACAPA, ZACAPA DE AGOSTO A OCTUBRE 2015. NUR 4068, SOL. ESCUELAS

DEPORTIVAS

8,000.00


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

79614426 SUCHITE DELMY GABRIELA


GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEF, DE AGOSTO A


16,200.00

41427726 ARRIVILLAGA ALDANA DE SANCHEZ ORBELINA




16,200.00

9522085 OROZCO SOTOJ ALBERTO GIOVANNI




16,200.00

75330415 GARZARO PEREDES JOSE RODRIGO

182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS22712 QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO

PROFESIONAL MEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015.

REFERENCIA CUR 2119 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 711

12,600.00

12662062 SALVADOR VELASQUEZ JOAQUIN IRINEO

182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS22713 QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO

COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE DE 2015,

REFERENCIA CUR 2210, NUR 721, SOL. MEDICA

4,400.00

46879315 DEL CID SILVA DE HERRERA NIDIA


EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015.


7,700.00

50371355 GUTIERREZ RUANO LAURA GABRIELA


EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A OCTUBRE 2015.


7,800.00

87718200 MARTINEZ AGUSTIN SANDY ALELY




4,400.00

66477395 MORENO MONTERROSO DE ESTIN ANA SIMONA




6,160.00

53025695 MORALES MORALES SILVIA JUDITH




4,400.00

43497381 ARZU DE LEON LUISA EUGENIA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




6,160.00

84461632 OSORIO GOMEZ ASTRID SARAI




6,000.00

47524235 ASCON RODAS MILTON SAVIEL




6,000.00

47275421 CANO GUZMAN JOHN ANTONY




6,000.00

56795955 CASTILLO ARGUELLO SEBASTIAN ANTONIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES22732 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO.

16 ANITA FIGUEROA, MES DE AGOSTO DE 2015, A INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD

ANONIMA, NIT: 3548721-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO. 02-2015

GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 824-2015

5,600.00

35487216 INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES22733 PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, MES DE AGOSTO DE 2015, A ROSE MARY AYALA

SILVA DE MALDONADO NIT: 2576606-6 POR MONTO TOTAL DE Q. 41000.00 CONTRATO

NO. 04-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1024-2015

41,000.00

25766066 AYALA SILVA DE MALDONADO ROSE MARY

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES22734 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DESTINO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 23

ALICIA AGUILAR CASTRO" DEL MES DE AGOSTO DE 2015, A ONELIA MARIÑA

CIFUENTES LOPEZ NIT: 6153414-5, POR UN TOTAL DE Q. 5600.00 CONTRATO NO.

01-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 752-2015

5,600.00

61534145 CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA




6,000.00

29188296 LOPEZ ORELLANA RANDY GEOVANNY




6,000.00

77476255 ARAGON GOMEZ WENDY PAHOLA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


EN FISIOTERAPIA EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015.


7,700.00

27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO



REFERENCIA CUR 2550, SOL. UNIDAD MEDICA NUR 718

9,900.00

25680633 OBREGON DIAZ ALVARO ENRIQUE




12,600.00

85469998 CARDONA ALEMAN DIEGO




9,900.00

19524625 VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ


PROFESIONAL MEDICO ODONTOLOGO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A

OCTUBRE 2015. REFERENCIA CUR 2099 SOL. UNIDAD MEDICA NUR 712

9,900.00

18251293 MAGAÑA ORTIZ GLENDA FABIOLA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES22932 PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO A LA DIDEDUC A.V. UBICADO EN 3A

CALLE 3-40 ZONA 1 COBAN A.V. MES DE AGOSTO 2,015 A: MARIA MAGDALENA SAGÜI

CAAL DE QUEJ NIT 1404647-4, POR UN TOTAL DE Q.10,000.00 A RAZON DE Q.10,000.00

MENSUALES SEG.ACDO.MIN.556-2015,CONTRATO 01-2015-ALTAV.

10,000.00

14046474 SAGUI CAAL DE QUEJ MARIA MAGDALENA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES22974 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA COORD.TÉCNICA ADMITIVA.PALÍN,

MES DE AGOSTO 2,015 S/CONTRATO ADMITIVO.ARREND.NO.02-2015-ESCU Y

ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.285-2015 DE FECHA 09-02-15; A CARMEN

CASTILLO PINEDA, NIT 172934-9 MONTO DE Q1,500.00

1,500.00

1729349 CASTILLO PINEDA DE CHINCHILLA CARMEN SAGRARIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES22975 PAGO ARRENDAMIENTO LOCALES QUE OCUPAN LA DIRECCIÓN DEPTAL. EDUCACIÓN

E S C U I N T L A , M E S D E A G O S T O 2 , 0 1 5 S / C O N T R A T O

ADMITIVO.ARREND.NO.01-2015-ESCU Y ACDO.MINISTERIAL APROBACIÓN NO.284-2015

DE FECHA 09-02-15; A PROYECTOS DEL SUR S.A. NIT 666455-5 MONTO: Q18,000.00

18,000.00

6664555 PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES22977 PAGO ARREND.INMUEBLE QUE OCUPAN EL INST.BACHILLERATO ELECTRICIDAD

E S C U I N T L A , C O R R E S P . M E S D E A G O S T O / 1 5 S / C O N T R A T O

ADMITIVO.ARREND.NO.03-2015-ESCU Y ACDO. MINISTERIAL NO.944-2015 DE FECHA

24/04/15; A FAVOR: DOMINGO MEDINA NIT 341686-0. MONTO Q10,000.00

10,000.00

3416860 MEDINA BATRES JOSE DOMINGO


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23455 PAGO DE ARREND.MES DE AGOSTO 2015, POR 3 BAT.DE SERV.SANIT.,5 SAL.,1

PARQUEO Y AREA VERDE,X INM. UBI.EN CAS.EL ORATORIO ALD.SAN ANDRES CHAP.,

SAN PEDRO SAC. ESTIP.EN CONT.02-2015-SANMA MED. AC.MIN.451-2015 DEL 25/02/15

PER. DEL 01/01 AL 31/12/15 A JOSE RAUL OCHOA FUENTES, NIT 176769-0

15,000.00

1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23628 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DE LA DIDEDUC HUEHUETGO. UBICADO EN

4ª. CALLE 9-222 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.18112722

ACUERDO MINISTERIAL NO.950-2015 APROBADO EL 24/04/2015 Y CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO NO.14-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES

DE AGOSTO 2015.

21,500.00

18112722 VILLATORO VELASQUEZ DE CASTILLO SARA EUGENIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23629 PAGO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 6

HORACIO MANN, DE AGOSTO DE 2015, A JOEL RODRIGO LOPEZ Y LOPEZ NIT:

16353072 POR MONTO TOTAL DE Q. 6,500.00, FACTURA NO. A-151 CONTRATO NO.

03-2015-GUAORI, ACUERDO MINISTERIAL NO. 851-2015

6,500.00

16353072 LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23633 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA ENBI, JAXNAQTZAL MAM KYE AJXNAQTZAL

UBICADO EN 1RA AVE 0-53 ZONA 8 DEL PERÍODO 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.2531370-3

ACUERDO MINISTERIAL NO.444-2015 APROBADO EL 25/2/2015 Y CONTRATO

NO.5-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015

6,900.00

25313703 LOPEZ FELIX DE LEON GUADALUPE ROSARIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23639 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOUM EUCALIPTO HUEHUETGO. UBICADO 14

AVENIDA LO DE HERNÁNDEZ. 1-64 DE LA ZONA 7 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL

31/12/2015 NIT. 7552319 ACUERDO MINISTERIAL NO.445-2015 APROBADO EL 25/2/2015

Y CONTRATO NO.6-2015-HUET EL 29/1/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE

AGOSTO 2015.

3,500.00

7552319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO ZACULEU

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23653 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL

DESARROLLO NO.212 EN 7ª. AV. B 9-50 ZONA 5 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

NIT.3835816-6, ACUERDO MINISTERIAL NO.442-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y

CONTRATO ARRENDAMIENTO NO.03-2015-HUET EL 29/01/2015. EL PAGO

CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015.

3,000.00

38358166 ORDOÑEZ MARTINEZ BERTA MARINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23666 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA C.T.A. DE HUEHUETENANGO UBICADO 5ª.

AVENIDA "A", 5-68 ZONA 1, HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL

31/12/2015 NIT.793548-K ACUERDO MINISTERIAL NO.448-2015 APROBADO EL 25/2/2015


AGOSTO 2015.

7,500.00

793548K HERNANDEZ CASTILLO NELSON GIOVANI


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23669 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE EOP ANEXA A CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL

UBICADO EN COLONIA LA HONDONADA ZONA 5 DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015

NIT.451924-8 ACUERDO MINISTERIAL NO.330-2015 APROBADO EL 12/2/2015 Y

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.10-2015-HUET EL 3/2/2015. EL PAGO

CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015.

7,000.00

4519248 CALDERON MARTINEZ YOSIS HUGO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23673 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA EORM DEL CANTÓN TAJAHUAQUIX UBICADO

EN EL CALVARIO, ZONA 3 DE HUEHUETENANGO POR PERÍODO DEL 1/1/2015 AL

31/12/2015 NIT.38300087 ACUERDO MINISTERIAL NO.443-2015 APROBADO EL 25/2/2015


AGOSTO 2015.

2,500.00

38300087 CARDONA MENDOZA MARIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23751 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE EORM ALDEA CANSHAC ZONA 5

HUEHUETENANGO, PERÍODO 01/01/2015 AL 31/12/2015 NIT 6644871-9 ACUERDO

MINISTERIAL NO.446-2015 APROBADO EL 25/02/2015 Y CONTRATO NO.07-2015-HUET

DEL 29/01/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015.

3,200.00

66448719 MENDOZA MENDOZA DE VASQUEZ LONDY ELUVINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23840 SE REQUIERE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 203 Y 204 DONDE

FUNCIONA LA DIGEESP UBICADA EN LA 6 CALLE 1-36 ZONA 10 EDIFICIO VALSARI,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015//GR 2015-12968/NIT

1296043/CTO.ADMITIVO.NO01-2015-DIGEESP Y ACDO.MIN.NO.581-2015 DE 12/03/2015

15,560.78

1296043 APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23876 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN 5

CALLE 4-33 ZONA 1 EDIFICIO PLAZA RABÍ. ACUERDO MINISTERIAL 853-2015 Y

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIREH.

112,387.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23889 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL

ARCHIVO DE LA DIREH, UBICADO EN LA 4 CALLE 7-41 ZONA 2. SEGÚN ACUERDO

MINISTERIAL 812-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2015 DIREH.

10,833.02

10133607 FUENTES HERNANDEZ WILFREDO VIDALIO

182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS23907 QUINTO COMPROMISO PARCIAL PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO TECNICO

PARAMEDICO EN LA CLINICA MEDICA DE DIGEF DE ABRIL A NOVIEMBRE 2015.


4,950.00

41333624 BARCOS LOPEZ MARIA AGRIPINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24055 SERVICIOS PROF. DE ACOMP. TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS E

INSTITUTOS NORMALES QUE IMPLEMENTAN LA CARRERA DEL BACH EN CIENCIAS Y

LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SACATEPÉQUEZ CONTR 189-357-2015

ACUER. MINIST. 1371-2015

19,800.00

948745K GUZMAN GRAMAJO MOISES ABRAHAM


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24068 SERVICIOS PROF. DE ACOMP. TÉCNICO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ESCUELAS E

INSTITUTOS NORMALES QUE IMPLEMENTAN LA CARRERA DEL BACH EN CIENCIAS Y

LETRAS CON ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN SACATEPÉQUEZ CONTR 189-384-2015

ACUER. MINIST. 1371-2015

19,800.00

733091K PALACIOS FRANCO LOURDES ANTONIETA DEL ROSARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24073 SERVICIOS PROFESIONALES ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO GUATE

ORIENTE Y GUATE NORTE A DOCENTES DE ESCUELAS E INST NORMALES QUE

IMPLEMENTAN LA CARRERA DE BACH EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN

EDUCACIÓN, PRODUCTIV, DESARROLLO Y EDUCA MUSICAL CONTR.189-391-2015,

ACUER. MINIST.1371-2015, 29/05/15.

19,800.00

4522435 BARRIOS Y BARRIOS DE ROMAN MARIA DEL CARMEN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24113 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEDUC-TOTONICAPAN UBICADO

EN RUINAS DEL MOLINO AGUA TIBIA, TOTONICAPAN, MES DE AGOSTO 2015, POR Q

22,000.00 CADA MES, CONTRATO # 01-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO

MINISTERIAL # 480-2015 DEL 27/2/2015. SOLICITUD # 2015-732 DEL 5/1/2015

22,000.00

578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24185 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE ANEXO DIDEDUC DE HUEHUETGO. UBICADO EN 4ª.

CALLE, 9-303 ZONA 1 HUEHUETGO. DEL 1/1/2015 AL 31/12/2015 NIT.33664315 ACUERDO

MINISTERIAL NO.949-2015 APROBADO EL 24/04/2015, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

NO.13-2015-HUET EL 23/3/2015. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015.

11,000.00

33664315 LLERENA RUANO DE VILLATORO LIGIA SUSANA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24207 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 0-36 ZONA 10,

GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2015-DIGEEX, ACUERDO

MINISTERIAL 596-2015 DE FECHA 13/03/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

2015, REQ. 2015-1080.

27,800.00

3968421 CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24215 PROCESAMIENTO DE BASES E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES QUE INCIDEN EN EL

APRENDIZAJE, MARIO RAUL SOTO GÓMEZ, NIT: 71868860 CONTRATO NO.

189-277-2015 ACUERDO MINISTERIAL NO.871-2015, PERÍODO DEL 16/04/2015 AL

05/10/2015, GR:2015-424.COMPROMISO PARCIAL

7,600.00

71868860 SOTO GOMEZ MARIO RAUL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24220 ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, ROBERTO

ANTONIO MOLINA CRUZ, NIT: 6633382, CONTRATO NO. 189-254-2015 ACUERDO

MINISTERIAL NO.870-2015, PERÍODO DEL 16/04/2015 AL 10/07/2015, GR:2015-354,

COMPROMISO PARCIAL

24,000.00

6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24291 SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA COORD TÉC ADMIN MONJAS,

JAL CORRESP AGOSTO 2,015 A RAZÓN DE Q.1,200.00 C/MES ACDO MIN 610-2015 CONT

ADMI 02-2015-JAL NIT 22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL

ROSARIO SOL GTOS 132-2015

1,200.00

22677291 BARRERA CANTORAL DE SERRANO EMIRSA DEL ROSARIO


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24295 SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE LA DIDEDUC JALAPA CORRESP

AGOSTO 2,015 A RAZÓN DE Q.17,050.00 C/MES ACDO MIN 590-2015 CONT ADMI

01-2015-JAL NIT 525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO SOL GTOS 133-2015

17,050.00

525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24298 SER DE ARRENDA DE INMUEBLE PARA EL FUNCIO DEL CEI-PAIN COLONIA LINDA

VISTA, JAL CORRESP AGOSTO 2,015 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES ACDO MIN

627-2015 CONT ADMI 03-2015-JAL NIT 22218130 MARROQUÍN RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL

SOL GTOS 134-2015

1,500.00

22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24325 ARRENDAMIENTO BODEGA NO. 2, UBICADA EN 6TA. CALLE 1-36, ZONA 10 APTOS.

VALSARI 1ER. NIVEL, AL SERVICIO DE LA DIGEPSA SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 01-2015 DIGEPSA Y ACDO. MINISTERIAL NO.

811-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.

3,500.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24349 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 801 Y 802, UBICADAS EN 8O. NIVEL,

EDIFICIO VALSARI, 6A CALLE 1-36 ZONA 10, GUATEMALA; CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO. 01-2015-DIGECOR Y ACUERDO

MINISTERIAL NO. 550-2015.

15,469.28


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24359 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN EL

EDIFICIO HERALSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. CONTRATO NO.

01-2015-DIGEMOCA Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 597-2015. GTO REQ 2015-4421.

34,731.58

1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24394 CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015,DEL INMUEBLE UBICADO EN 9A.

AV.0-60 Z.2 MIXCO COL. ALVARADO, CENTRO OPERACIONES, S/CONT. NO.02-2015-

DIGEDUCA, DE 03/03/15 AC MINIS 720-15 DE 27/03/15 CUENTAD 01-4-005 NIT 579566-4

INMOBILIARIA SUPERIOR,S.A.GTO 2015-298 COM PARCIAL

28,400.00

5795664 INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24407 CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DE LA OFICINA 303 3ER. NIVEL

DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6TA. CALLE 1-36 Z. 10 EDIF VALSARI. S/CONT. NO. 01

-2015- DIGEDUCA, DE 04/03/15 AC MINIS 820-15 DE 13/04/15 CUENTAD 01-4-005.NIT

129604-3 APARTAMENTOS VALSARI,S.A. GTO 2015-331 COM PARCIAL

8,367.98


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24423 CONTRATO DE ARREND DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, DE LAS OFICINAS DE LA 801 A

LA 806, DEL INMUEBLE UBICADO EN AV REF EDIF GAL REF T.II 8VO. NIV 8-60 Z. 9

S/CONT. NO. 03 -2015- DIGEDUCA, DE 09/04/15 AC MINIS 1021-15 DE 30/04/15 CUENTAD

01-4-005.NIT 154099-8 GALERÍAS REFORMA,S.A GTO 2015-296 COM PAR

47,835.00

1540998 GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24466 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 01-2015-DIGEFOCE Y ACUERDO MINISTERIAL NO.470-20158,624.68



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24470 PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPTA.

DE EDUC. RETALHULEU, UBICADA EN LA 4TA CALLE 6-10 ZONA 6 CANTÓN DOLORES,

RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE

"C" NO.0069 FECHA 18/08/2015, VALOR DE Q25,000.00 NIT.1392385-4

25,000.00

13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24472 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION

TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., UBICADO EN BARRIO LA

ALAMEDA DEL MUN. DE MOYUTA, JUT., S/CONT. NO. 05-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO.

823-2015, PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

1,000.00

1518771 LOPEZ MELGAR DE MORAN MARIA GRISELDA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24473 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO FORMADOR

COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN ESCOLAR

SEGUN CONTRATO NO.189-297-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.900-2015

14,880.00

9986847 DE LEON Y DE LEON FIDEL JEREMIAS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24475 PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FRANJA DE

SUPERVISORES, RETALHULEU. UBICADA EN LA 7AV. AVENIDA 6-68 ZONA 1 DE

RETALHULEU, CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DE 2015, SEGÚN FACTURA SERIE

"C" NO.0068 FECHA 18/08/2015, VALOR DE Q8,000.00 NIT.1392385

8,000.00

13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24476 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION

TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., UBICADO EN EL LADO

SUR DE LA POBLACION MUNICIPAL DEL MUN. DE CONGUACO, JUT., S/CONT. NO.

04-2015-JUT Y S/AC. MIN. NO. 822-2015, PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

900.00

1806580 GALICIA RECINOS MARCO ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24478 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO

FORMADOR COMUNITARIO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y GESTIÓN

ESCOLAR SEGUN CONTRATO NO.189-225-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.745-2015

14,880.00

49170953 CHUTA QUILL AGUSTIN LEONEL




14,880.00

35515740 CAJ COJOC GERBER NAAMAN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24483 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SUPERVISION

EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, UBICADO EN LA 8A.

CALLE 8-16 ZONA 1, BARRIO LATINO, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO NO. 03-2015-JUT Y

SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 558-2015, PERIODO DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

5,500.00

26351358 QUIÑONEZ GARZA ANIBAL




14,880.00

26205882 MAZARIEGOS CASTILLO SILVIA DEL CARMEN


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




14,880.00

25301314 SAMAYOA ESCOBEDO EDGAR ARIEL




14,880.00

65308468 SERRANO HERRERA CARMEN ALICIA GUADALUPE




14,880.00

72384069 MATEO RAMIREZ JAVIN ELEONI




14,880.00

70925070 CARRILLO JIMENEZ CARLOS SALVADOR




14,880.00

17451663 RODRIGUEZ LOARCA HUGO LEONEL




14,880.00

52291103 POROJ COJULUM LAURA MIRIAM

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24556 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, OFICINAS 301 Y 402 QUE OCUPA EL JURADO

NACIONAL DE OPOSICIÓN SEGÚN CONTRATO 01-2015-JNO, ACUERDO MINISTERIAL

NO. 830-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. EXC. ART. 44 # 2.1.

2015-19636. NIT. 746605-6.

25,875.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24581 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NO. 01-2015-IZAB Y

ACUERDO MINISTERIAL 644-2015 DE FECHA 18 DE MARZO 2015. CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO 2015.

30,000.00

29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

24663 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO AL

SISTEMA INFORMÁTICO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS SEGÚN CONTRATO NÚMERO

186-303-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 1066-2015 DE FECHA 06/05/2015

22,125.00

29930308 LARA CABRERA MARIO ROLANDO


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24666 ARRENDAMIENTO EDIFICIO QUE OCUPAN LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL

MUNICIPIO DE TOTONICAPAN UBICADO EN 1RA CALLE 5-36 ZONA 1, MES DE AGOSTO

2015, POR Q 4,500.00 C/MES, CONTRATO # 2-2015-TOTO DEL 21/1/2015 ACUERDO

MINISTERIAL # 452-2015 DEL 25/2/2015. SOLICITUD # 2015-760 DEL 5/1/2015

4,500.00

22338977 SOCOP TZUNUN DOMINGO ERNESTO

111 ENERGIA ELECTRICA24711 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN

CONTADOR EX-003.

18,775.43


111 ENERGIA ELECTRICA24714 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL

MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN

MEDIDOR 14D839634.

613.00


111 ENERGIA ELECTRICA24717 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ALDEA

SAN ANTONIO SEJA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZBAL. CORRESPONDIENTE AL

MES JULIO 2015. SEGUN MEDIDOR 23009682.

205.00


112 AGUA24720 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN FORMA

7-B INGRESOS VARIOS, SERIE B-654317.

300.00

2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24750 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2015-ELPRO DE FECHA 28/01/15 APROBADO

MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 552-2015 DE FECHA 10/03/15 DE INMUEBLE PARA

FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORAZAN, EL

PROGRESO, PARA EL PERÍODO DEL 01/01/15 AL 31/12/15

15,600.00

5997003 ARRIAZA BELTETON DE PANTALEON REINELDA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24753 SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIGEFOCE COMO


ESCOLAR SEGÚN CONTRATO NO. 189-170-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.

747-2015

14,880.00

52390594 GONZALEZ MIRANDA JOSE MIGUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24760 PAGO ARREND.JULIO Y AGOSTO 2015 A Q.30,000.00 MENS.POR 1 SALÓN,18 AMBS.,8

SERV.SANIT.,1 MOD.CONT.,X INM. UBI.EN 8 AVE.9-00,2O.Y 3ER.NIVEL CENTRO

C O M . M U N I C . , Z O N A 1 , S . M . E S T I P . E N

CONT.01-2015-SANMA,APROB.MED.AC.MIN.942-2015 DEL 24/04/15 PER.DEL 01/01 AL

31/12/15 A MUNICI. DE SAN MARCOS,NIT 176656-2

60,000.00

1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

111 ENERGIA ELECTRICA24761 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSTITUTO NIVEL BASICO "NUFED"

ALDEA LAS PAVAS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN

CONTADOR PV-021/C.

16.31



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA24767 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA TAMEJA, LIVINGSTON

IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN CONTADOR TM-01689.72


111 ENERGIA ELECTRICA24771 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INEBE DR. LUIS PASTEUR,

PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y

JULIO 2015.

53,098.72


112 AGUA24772 P/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EOP NATALIA GORRIZ VDA.DE

MORALES,PTO.BARRIOS IZABAL, A DICIEMBRE 2014,ENERO A JULIO 2015,EL

PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE ARTICULO 37

DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.

520.00


112 AGUA24787 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL

PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2015, S/FORMAS 7-B, SERIE B-654306,654316

130.00


111 ENERGIA ELECTRICA24799 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARÍA DEL

MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2015.

76.00


111 ENERGIA ELECTRICA24802 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL

PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DE 2015.

231.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS24804 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN, REVISIÓN,

VALIDACIÓN, E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MANUALES DEL MODELO DE GESTIÓN DE

CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS SEGÚN CONTRATO NÚMERO 189-389-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 1355-2015 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2015.

28,000.00

24356980 ROSAL LAZO SILVIA EDITH

111 ENERGIA ELECTRICA24810 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS,

DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.79.00



PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DE 2015.

146.00



MEDIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2015.

1,621.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA24819 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO

MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2015.

1,399.00



MEDIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DE 2015.

1,218.00



MEDIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2015.

885.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24839 COMPROMISO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO DEL 2015.

38,812.50


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24847 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALTERNO A LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015,

SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 2312 FECHA 10/08/2015, A COMERCIALIZADORA EL

ALCANCE.

15,000.00

7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA

111 ENERGIA ELECTRICA24848 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL INFANTIL

BILINGUE INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

995.00


111 ENERGIA ELECTRICA24858 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS

COMERCIALES FRANCISCO MARROQUIN, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL,


878.00


111 ENERGIA ELECTRICA24864 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS

COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL,


370.00


111 ENERGIA ELECTRICA24929 PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SERVICIO DEL MES DE JULIO 2,015,

ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ESCUINTLA NIVEL PRIMARIA POR Q 49,134.09 A

FAVOR DE EEGSA NIT 32644-5

49,134.09



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133130 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24957 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2015-SUCHI Y ACUERDO

MINISTERIAL #336-2015 JOSE ANTONIO MARTINEZ ESTRADA NIT 151319-2 POR

Q.15,000.00

15,000.00

1513192 MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24970 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUCATIVA DE FLORES

COSTA CUCA PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 833-2015 FECHA 14/04/2015 CONTRATO

07-2015-QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,100.00 PROG

SUPERVISION NIT 6446248 SOL 1027

1,100.00

6446248 GODINEZ SANTIZO LETICIA LILIAM

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24973 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICIO NO. 2 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

QUETZALTENANGO PARA EL AÑO 2015 ACUER MINIT 852-2015 FECHA 15/04/15

CONTRATO 02-2015 QUET FECHA 19/01/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE

Q.15,000.00 PROG DIRECCION NIT 12428752 SOL 1028

15,000.00

12428752 REYES RODAS JACOBO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24978 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA INEB CON ORIENTACION AGROP DEL

MUNICIPIO CANTEL PARA EL AÑO 2015 CONT 8-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y


Q.1,050.00 PROG DOCENCIA NIT 2592983 SOL 1030

1,050.00

2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24983 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE CONCEPCION

CHIQUIRICHAPA PARA EL AÑO 2015 CONT 03-2015-QUET FECHA 19/01/2015 Y ACUER

MINIST 831-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,000.00

PROG SUPERV NIT 5396654 SOL 1032

1,000.00

5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24987 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC.DEL MUNICIPIO DE

SAN MARTIN SACATEPEQUEZ PARA EL AÑO 2015 CONT 4-2015-QUET FECHA

26/01/2015 Y ACUERDO MINIST 832-2015 FECHA 14/04/2015 DEL MES DE AGOSTO A

RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 56675194 SOL 1033

1,000.00

56675194 GOMEZ GUZMAN JUANA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24989 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERV EDUC DE GENOVA PARA

EL AÑO 2015 CONT 06-2015-QUET FECHA 16/02/2015 Y ACUER MINIST 948-2015 FECHA

24/04/2015 DEL MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.1,000.00 PROG SUPERV NIT 6653146

SOL 1034

1,000.00

6653146 CORDOVA DE CARRILLO ALBA FLORINDA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES24992 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM # 3, CANTON

CONCEPCION, SAMAYAC, SUCH. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO #02-2015 SUCHI Y ACDO. MIN #280-2015. ROGELIA ORTIZ

A. NIT. 2986351-1 POR Q2400.00

2,400.00

29863511 ORTIZ ALCANTARA ROGELIA


11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25012 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA

SUPERVISION EDUCATIVA DEL

M U N I C I P I O D E E S T A N Z U E L A , Z A C A P A , C O R R E S P . A A G O S T O D E L

2015,S/ACDO.MINIST.623-2015 DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE

ARRENDAMIENTO NO.02 -2015 -ZA C A D E L 2 7 / 1 / 2 0 1 5 P R O P . G L O R I A S O S A

FAJARDO,NIT.17819105

1,200.00

17819105 SOSA FAJARDO GLORIA ELENA

111 ENERGIA ELECTRICA25030 PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DEL MES DE JULIO 2,015, ESTABLECIMIENTOS

OFICIALES DE ESCUINTLA: NIVEL PRE-PRIMARIA Q1,364.73; NIVEL MEDIO Q32,829.03;

DIDEDUC Q3,049.34; SUPERVISIÓN Q499.52 MONTO TOTAL DE Q37,742.62 A FAVOR DE

EEGSA NIT 32644-5

37,742.62


111 ENERGIA ELECTRICA25087 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO 2,015 A DEOCSA NIT

1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DIDEDUC ESCUINTLA POR UN

MONTO DE Q 8,586.72

8,586.72


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25094 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS

SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL

M U N I C I P I O D E G U A L A N , Z A C A P A , C O R R E S P . A A G O S T O D E L

2015,S/ACDO.MINIST.450-2015 DEL 25/2/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE

ARRENDAMIENTO NO.01-2015-ZACA DEL 22/1/2015 PROP.JOSE ENRIQUE SOSA

RIVERA,NIT.2243814

2,000.00

2243814 SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE

111 ENERGIA ELECTRICA25102 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO 2,015 A DEOCSA NIT

1494621-1 DE ESTABLECIMIENTOS DE PREPRIMARIA, NIVEL MEDIO Y SUPERVISIÓN

DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q 17,520.00

17,520.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25109 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE, DESTINO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA

NUEVA ESPERANZA" DEL MES DE AGOSTO DE 2015, A ESWIN MENDEZ ARENAS NIT.

4943044-0 POR MONTO TOTAL DE Q.4,000.00 CONTRATO NO. 06-2015-GUAORI,

ACUERDO MINISTERIAL NO. 947-2015

4,000.00

49430440 MENDEZ ARENAS ESWIN WILFREDO

111 ENERGIA ELECTRICA25117 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JULIO 2,015 A DEORSA NIT

1494620-3 DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO

DE Q 2,267.00

2,267.00


113 TELEFONIA25145 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE JULIO 2,015 ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS DIDEDUC ESCUINTLA, POR UN MONO DE Q11,906.0011,906.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133132 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA25165 P/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA CIENCIAS COMERCIALES

DOMINGO JUARROS, PUERTO BARRIOS IZABAL,A LOS MESES DE

OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014,ENERO A ABRIL 2015,EL PRESENTE GASTO

SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE ARTICULO 37 DECRETO 101-97 LEY

ORGANICA DEL PRESUPUESTO.

46,959.83


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25176 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 501, 502, 503 Y 504, UBICADAS EN EL

QUINTO NIVEL, EDIFICIO VALSARI 6 CALLE 1-36, ZONA 10 GUATEMALA.

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

32,123.32


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25197 PAGO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 POR ARRENDAMIENTO DE

INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. B 0-69, COL. COTIO Z.2 MIXCO, PARA LAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DE LA DDEGO. CONTRATO 01-2015-GOCCID Y A.M.643-2015 FECHA

18/3/15

44,800.00

1895540 ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25364 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA OFICINAS DE LA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL NO. 281-2015, CONTRATO NO. 01-2015-QUI, CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO 2015, NIT 3444244

25,000.00

3444244 CIFUENTES CABRERA OSCAR ENRIQUE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25479 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA

SUPERVISION EDUCATIVA DEL

MUNICIPIO DE HUITE,ZACAPA,CORRESP.A AGOSTO DEL 2015,S/ACDO.MINIST.624-2015

DEL 17/3/2015 Y CONTRATO ADMINTIVO.DE ARRENDAMIENTO NO.03-2015-ZACA DEL

27/1/2015 PROP.BLANCA ROSA ACEVEDO LEÓN,NIT.3674118

1,000.00

3674118 ACEVEDO LEON BLANCA ROSA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES25557 NIT 5855225,LEMUS VASQUEZ, CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE

DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION DEL DEPTO DE CHIQUIMULA POR EL PERIODO DEL 01/03/2015 AL

31/12/2015, SEG. CONTRATO NO. 14-2015-CHIQUI, ACUERDO MINISTERIAL 628-2015

35,000.00

5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION25600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A ESTUDIANTES DEL 5TO. GRADO DE BACHILLERATO

DEL INSTITUTO NORMAL PARA VARONES ANTONIO LARRAZABAL. JULIO

2,300.00

18089348 MATIAS CHUN MYNOR ESTUARDO

113 TELEFONIA25739 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE JULIO 2,015; DIDEDUC ESCUINTLA

Q227.00 Y NIVEL MEDIO Q269.00, POR UN MONTO DE Q496.00496.00



11:09.54HORA :

01/09/2015FECHA :

133133 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoAgosto




MINISTERIO DE EDUCACIÓNENTIDADTOTAL POR PROCESO 4,544,692.58

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCEPROCESO


contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

23331 LPI NO.BID 2018/OC-GU-LPI-SRV-01-2015 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE

CUADERNOS DE TRABAJO NIVEL PREPRIMARIO,TEXTOS COMUNICACIÓN Y

LENGUAJE Y MATEMÁTICA 1º Y 2º PRIMARIA Y MATERIALES DEL PROGRAMA MONTO:

7,044,131.12 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/06/2015 3:54:14 P. M.

7,044,131.12

62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA


29,371,960.62TOTAL POR ENTIDAD


sistema de gestion pagina :1de 133 fecha :01/09/2015 ley...

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