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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO -SGI-

Gestión de Calidad ISO 9001 V. 2000

Gestión Ambiental ISO 14001 V. 2006

Gestión SISO OHSAS 18001 V.2007


ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El Sistema de Gestión Integrado (en adelante SGI) de SAINC Ingenieros Constructores S.A. está basado en los requisitos de las normas de referencia: ISO 9001: 2000ISO 14001: 2006 y OHSAS 18001: 2007

Objetivo: aumentar la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, brindar un ambiente de trabajo saludable y seguro a los trabajadores, controlar el impacto ambiental que se produce en el desarrollo de las actividades y cumplir con la legislación vigente aplicable y otras reglamentaciones relacionadas con el objeto de la empresa.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO -SGI-ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN SGI

Prestación del servicio de Construcción, Gerencia de Obras Civiles e Hidráulicas; Obras Sanitarias y

Ambientales; Sistemas de Comunicación y Obras Complementarias; Edificaciones como Estructuras de

Concreto, Estructuras Metálicas, Estructuras de Madera, Remodelación, Mantenimiento, Restauración,

Reforzamiento de Edificaciones, Obras de Urbanismo y Espacio Público; Montajes Electromecánicos y Obras Complementarias; Sistemas y Servicios Industriales;

Obras para Minería e Hidrocarburos; Obras de Transporte y Complementarias como Vías de Comunicación en

Superficie, Pavimentos Rígidos, Pavimentos Flexibles, Puentes, Perforaciones, Túneles, Excavaciones

Subterráneas, Puertos Marítimos y Fluviales, Señalización y Semaforización.


A QUIÉN APLICA EL SGI?

Se aplica en todos los lugares y áreas de operación en los que se desarrollen actividades de la compañía e involucra a los trabajadores de SAINC S.A., contratistas, proveedores y visitantes.

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ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL-SGI-

DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL-SGI-


EXCLUSIONES

7.3 Diseño y desarrollo:

Se excluye del alcance del SGI, el elemento 7.3 Diseño y desarrollo de la norma ISO 9001:2000, porque SAINC S.A. es una empresa dedicada a la gerencia y construcción de obras de ingeniería civil, arquitectura y urbanismo, en las que los clientes suministran los diseños técnicos necesarios para los trabajos contratados.

Intercambiador Vial de la Calle 26 con Carrera 15 en la ciudad de Cali


RESEÑA HISTÓRICALa empresa se constituyó el 25 de septiembre de 1.984 como Saa & Angulo Ingenieros Constructores Ltda. con la vinculación como socios de los ingenieros Gilberto Saa Navia, Francisco José de Angulo y Hernando de Angulo, quienes han permanecido al frente de la dirección de la compañía desde su fundación. En octubre de 1997, se produce la transformación a sociedad anónima y se registra el nombre de SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. (SAINC S.A.).

Las principales actividades se desarrollaron inicialmente en Santiago de Cali, ciudad donde se encuentra ubicada su sede principal. En febrero de 2.005 se inauguró la sucursal Bogotá para fortalecer la presencia de SAINC S.A. en el ámbito nacional. Actualmente la empresa sigue realizando importantes obras tanto en esta como en otras ciudades del país.


SAINC S.A. ha realizado proyectos para los sectores público y privado, en las siguientes áreas: •Vivienda.•Edificios institucionales•Edificios comerciales•Plantas industriales•Movimientos de tierra•Urbanizaciones•Pavimentaciones•Puentes y obras de infraestructura en general

COMPLEJO ACUÁTICO-BTA.


Entre las principales obras ejecutadas se destacan la sede principal del Banco de Occidente, la Clínica para la Fundación Valle del Lilí, el Intercambiador Vial de la Calle 26 con Carrera 15 en la ciudad de Cali, el edificio inteligente de la Cámara de Comercio de Bogotá y el edificio Victoria Centro Comercial ubicado en la ciudad de Pereira.

La construcción del Banco de Occidente, fue objeto de distinción con el Premio Nacional del Concreto de 1.998, como uno de los tres mejores proyectos en Colombia.

Banco de Occidente,Premio Nacional del Concreto de 1.998

ORGANIGRAMA SAINC S.A.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO -SGI-ORGANIGRAMA

REPRESENTANTE SGI

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECTOR S&SODIRECTOR AMBIENTAL

ASISTENTE SGI RESIDENTE S&SO

AUXILIAR S&SO

RESIDENTE AMBIENTAL

RESIDENTE SOCIAL

AUXILIAR AMBIENTAL

AUXILIAR SOCIAL

AUDITOR INTERNO


ESTRUCTURA DOCUMENTALEstá conformada por:

•Política •Objetivos del SGI•Manual SGI•Caracterización de los procesos descritos en el mapa de procesos•Planes •Programas •Matrices •Procedimientos •Instructivos•Registros


MISIÓN: Gestionar, promover y construir obras de ingeniería y arquitectura, manteniendo nuestro liderazgo y ventaja competitiva a través de la calidad técnica, la administración sostenible del negocio, el cumplimiento en los plazos de entrega, la optimización de los recursos y la satisfacción de nuestros clientes.

VISIÓN: Aumentar nuestra presencia en el ámbito nacional e internacional, mediante la búsqueda de nuevas alternativas de negocios para contribuir a través de proyectos de construcción sostenibles a la generación de empleo y al desarrollo social y económico del país


En SAINC S.A. practicamos los siguientes VALORES que enmarcan nuestro trabajo:

INTEGRIDADActuamos con transparencia y responsabilidad.

COMPROMISOTenemos sentido de pertenencia que nos motiva a lograr las metas propuestas.

LIDERAZGOFuerza que transforma las ideas en resultados.


PRINCIPIOS ESTRATÉGICO DE SAINC S.A.

•Mantenemos una relación clara y estrecha con nuestros clientes en procura de obtener la satisfacción de sus necesidades y expectativas, con respecto a nuestros servicios.

•Trabajamos por el mejoramiento continuo de los procesos, considerando las variables de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, para mantener la rentabilidad y la competitividad.

•Brindamos a nuestros profesionales una formación encaminada a dirigir, administrar y negociar, para mejorar su participación activa en el desarrollo de la empresa.


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS• Obtener la reducción integral de costos de

producción y operación.• Aumentar la participación nacional e

ingresar en el mercado internacional.• Promover y construir proyectos de

construcción sostenibles a nivel internacional.

• Aumentar la rentabilidad de la empresa.• Fortalecer la responsabilidad social

empresarial.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO -SGI-POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (HSEQ)

En SAINC S.A. nos hemos comprometido a implementar y mantener un Sistema de Gestión Integrado que garantice:

•La construcción de obras de ingeniería y arquitectura, de acuerdo a las necesidades, requisitos y expectativas de nuestros clientes, cumpliendo con la legislación vigente aplicable y otras asociadas con nuestras actividades.

•La prevención de la contaminación, de las lesiones y enfermedades de los trabajadores y de otras personas que puedan verse afectadas, considerando los impactos y riesgos de las actividades que desarrolla SAINC S.A.

•La mejora continua del desempeño de los procesos, con la participación de nuestros colaboradores, proveedores y subcontratistas, para que los clientes nos valoren como la mejor alternativa del mercado.


OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (HSEQ)

•Cumplir con las especificaciones técnicas y los plazos pactados.

•Buscar la participación efectiva en el SGI, de los trabajadores, proveedores y subcontratistas.

•Racionalizar la utilización de los recursos.

•Proteger el medio ambiente, controlando los impactos generados por las actividades desarrolladas por la empresa.

•Mejorar las condiciones de seguridad y salud, previniendo los riesgos y las enfermedades profesionales.


REQUISITOS DEL CLIENTE

REQUISITOS DEL CLIENTE

SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE

SATISFACCIÓN DEL

CLIENTE

CARACTERIZACIÓN Y MAPA DE PROCESOSCARACTERIZACIÓN Y MAPA DE PROCESOS


PROCESO DE DIRECCIÓN GENERAL:I. Procesos Operativos: • Proceso Técnico: (Licitaciones y Costos)• Proceso de Proyectos: (Dirección de Obra,

Residente de Obra y Auxiliar de Ingeniería)• Procesos Operativos: División de Equipos• y División de Concretos

II. Procesos de Apoyo:1. Compras• SGI: Calidad, Seguridad y Ambiente• Talento Humano• Administración de Obra y Equipos• Sistemas


PLANEACIÓN DE OBRAS

La planeación y ejecución de las obras se realiza desde la etapa de estudio y preparación de las ofertas, hasta la entrega final de la obra al cliente; incluye las actividades que se describen en el plan de desarrollo y control del cambio (PRO-P01), el cual constituye la guía de implementación del SGI en los proyectos.


El Manual del SGI tiene 6 Anexos:

1. Listado Maestro de Documentos

2. Listado Maestro de Registros

3. Organigrama

4. Mapa de procesos

5. Matriz de Autoridad y Responsabilidad

6. Cuadro de Control de Indicadores (Calidad, Seguridad, Ambiental, Talento Humano)


El SGI tiene 4 Procedimientos:

• SGI-P01 Auditorias Internas

• SGI-P02 Control de Registros

• SGI-P03 Control de Documentos

• SGI-P04 Acciones Preventivas y Correctivas


El SGI tiene 15 Registros:

1. Cuadro de Seguimiento Mensual

2. Listado Maestro de Registros para diligenciar

3. SGI-R01, R02 Evaluación de la Política

4. SGI-R03, R04, R05, R012 Control de Documentos

5. SGI-R06 Lista de Documentos para entrega de Archivo Inactivo

6. SGI-R07 Identificación de cajas de Archivo

7. SGI-R08 Seguimiento al SGI


El SGI tiene 15 Registros:

8. SGI-R09 Indicadores de Gestión

9. SGI-R10 Diagrama Causa Efecto

10. SGI-R11 Resumen de Quejas

11. SGI-R14 Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas

12. SGI-R15 Planeación de Auditorias

13. SGI-R16 Programación de Auditorias

14. SGI-R17 Acción Correctiva

15. SGI-R18 Borrador del Auditor


El SGI tiene 1 Instructivo:

SGI-I01 Divulgación de la Política


I. Procesos Operativos:

•Proceso Técnico: (Licitaciones y Costos)

Contiene:

Procedimiento: 1

TEC-P01 Preparación de propuestas y revisión de contratos


Registros: 8TEC-R01: Revisión del contratoTEC-R02: Documentos de la propuestaTEC-R03: Aspectos ImportantesTEC-R04: Visita de ObraTEC-R05: solicitud de InformaciónTEC-R06: Análisis de costos indirectosTEC-R07: resumen de la propuestaTEC-R10: Toma de datos cumplimiento de

requisitos


I. Procesos Operativos: 2. Proceso de Proyectos: (Dirección de Obra,

Residente de Obra y Auxiliar de Ingeniería)Contiene: Procedimientos: 5Instructivos: 16Registros: 21

Procedimientos: 5PRO-P01 Plan de Desarrollo y Control del CambioPRO-P02 Control de EspecificacionesPRP-P03 Trazabilidad de Estructuras de Concreto PRO-P04 Producto NCFPRO-P09 Equipo de Topografía


Instructivos: 16PRO-I01 Preparación de ConcretoPRO-I02 Toma de muestras de ConcretoPRO-I03 Muestras de Mortero de pegaPRO-I04 Muestras de GroutingPRO-I05 Muestras de muretesPRO-I06 control del proceso de estructuras de concretoPRO-I07 Caissons o barretesPR0-I08 Localización y ExcavaciónPRO-I09 RellenosPRO-I10 Pavimentos flexiblesPRO-I11 Cajas y cámarasPRO-I12 TuberíasPRO-I13 Mampostería estructuralPRO-I14 Mampostería no estructuralPRO-I15 Repellos PRO-I16 Enchapes


Registros: 21

PRO-R05 Entrega en plazos establecidosPRO-R11 Plan específico de calidadPRO-R12 Plan de PruebasPRO-R14 Acero para ensayos de laboratorioPRO-R15 Preparación y Control de ActividadesPR0-R16 Control del vaciado de concretos

premezcladosPRO-R17 Fundiciones diariasPRO-R18 Control de diseño de mezclasPRO-R19 Control de cochadasPRO-R20 Medidas y cubicación de volquetas


• PRO-R21 Despiece de acero• PRO-R22 Control de cambios y obras extras

ejecutadas• PRO-R23 Control cerámica• PRO-R24 Control desperdicios• PRO-R25, PRO-R26, PRO-R27 Inspección• PRO-R28, PRO-R29 Equipo de Topografía• PRO-R31 Solicitud de atención de posventas• PRO-R32 Producto NCF• SGI-R09 Indicadores de Gestión PROYECTOS


1. Procesos Operativos:

División de Equipos

• Procedimientos: 2

• Instructivos:16

• Registros: 11

• Plan General de Mantenimiento: 1

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO -SGI-• Proceso operativo: Equipos

• Procedimientos: 2• EQU-P01 Mantenimiento del Equipo• EQU-P02 Control de Equipo Menor

• Instructivos: 19EQU-I01 Revisión diaria de EquiposEQU-I02 Verificación de BalanzasEQU-I03 Plan General de MantenimientoEQU-I05 Cortadora de pavimentoEQU-I06 Planta EléctricaEQU-I07 Mezcladora de tres sacosEQU-I08 Mezcladora de un sacoEQU-I09 Motoniveladora


Instructivos: 19

EQU-I10 PulidoraEQU-I11 Saltarín EQU-I12 Taladro de PercusiónEQU-I13 PlumasEQU-I14 Trabajos eléctricosEQU-I15 Cortadora de LadrilloEQU-I16 HidrolavadoraEQU-I17 Instalaciones provisionales eléctricasEQU-I18 Manejo seguro de bobcat (minicargador)EQU-I19 Manejo seguro de RetroexcavadoraEQU-I20 Manejo de Oxiacetilénica y Oxicorte

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO -SGI-• EQUIPOS• Registros: 11EQU-R01, R02, R03, R04 EquipoEQU-R02 Control de Equipo MenorEQU-R05 Informe de Equipo MayorEQU-R06 Informe semanal de equipo

menorEQU-R07 Listado Maestro de Equipos de

InspecciónEQU-R08 Control de Equipo MenorEQU-R09 L-V- BalanzaEQU-R10 Inspección de Maquinaria y

Vehículos


1. PROCESOS OPERATIVOS:

División de Concretos

• Plan de Manejo Ambiental para la Planta Móvil de Concreto-PMA

• Manual de la Planta KPM15

• Desarenador


PROCESOS DE APOYO1-Proceso de Compras:• Listado Maestro de Proveedores: Btá, Cali,

Listado Maestro de Proveedores Críticos• Procedimientos: COM-P01 ComprasCOM-P02 Compras de servicios• Registros: 8 (COM-R01 Lista de verificación de

requisitos SISO-Ambientales; COM-R03 Inscripción de proveedores, COM-R04 Evaluación de proveedores; COM-R08 Listado M. de materias primas e insumos; COM-R09 Cuadro comparativo, COM-R10 Seguimiento a proveedores; COM-R15-R16 Acta de obra ejecutada; Formato de cotización)


II. PROCESOS DE APOYO

2-Proceso de SGI:SISTEMA DE GESTION AMBIENTALContiene:• Matrices-Metodología• Planes y Programas• Procedimientos• Instructivos• Registros• Indicadores

SISTEMA DE GESTIÓN Ambiental


II.PROCESOS DE APOYO

2-Proceso de SGI:SG AMBIENTAL MATRICESAMB-MAT 01 Matriz de Requisitos LegalesAMB-MAT 02 Matriz de Aspectos - Impactos de

OficinasAMB-MAT 03 Matriz de Aspectos - Impactos de

EquiposAMB-MAT 04 Matriz de Aspectos - Impactos de

ConcretosAMB-MAT 05 Matriz de Aspectos - Impactos de

Obras

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PLANES

• AMB-PLA01 Plan de Gestión de Residuos Peligrosos

• AMB-PLA02 Plan de Contingencia

PROGRAMAS

Programa de Residuos Sólidos

CODIGO DE COLORES RECIPIENTES

Residuos Reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio): azul

Residuos Comunes (alimentos, residuos sanitarios o biodegradables, envases de yogurt, envolturas de comestibles etc.). Verde


Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía (Indicador)

Residuos Peligrosos (aceite usado, filtros, estopas impregnadas con aceite o combustibles, pilas, baterías, productos de SIKA o Toxement, combustible, grasa, aceites etc.)

Objetivo:

Racionalizar el recurso.

Indicador:

Kw./hombre/mes

Meta:

66 kW/persona /mes

Objetivo:

Reutilizar los recursos al máximo.

Indicador del Programa de Residuos:

No. Personas capacitadas y evaluadas positivamente* 100

No. Personas capacitadas en el periodo

Meta:

80% de trabajadores capacitados


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Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (Indicador)

Objetivo:

Racionalizar el recurso.

Indicador:

m3/hombre/mes

Meta:

1.5 m3


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http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.decorailumina.com/wp-content/uploads/2007/01/Sanitarios_brillantes.jpg&imgrefurl=http://www.decorailumina.com/cat/bano/page/2/&h=256&w=256&sz=13&hl=es&start=3&tbnid=Q7aC2OYAvWWbCM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dsanitarios%2B%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN

PROCEDIMIENTOS

AMB-P01 Manejo, Transporte y Disposición Final de EscombrosAMB-P02 Inspecciones Ambientales AMB-P03 Orden Aseo y Limpieza AMB-P04 Manejo, Transporte y Acopio de MaterialesAMB-P05 Manejo Silvicultural, Paisajismo y Cobertura Vegetal AMB-P06 Adecuación Lote Jamaica AMB-P07 Investigación Incidentes y Accidentes Ambientales AMB-P08 Daños en Redes de Servicios Públicos AMB-P09 Limpieza de Sumideros, Cajas, Cámaras y Redes

INSTRUCTIVOS

AMB-I01 Corte de Adoquines, Losetas, Prefabricados AMB-I02 Guía para Separar Residuos AMB-I03 Inducción en el Sistema de Gestión Ambiental


SISTEMA DE GESTION INTEGRADO -SGI-Registros: 10

• AMB-R01 Disposición final de escombros• AMB-R02 Control ambiental de los vehículos del proyecto• AMB-R03 Cantidades de residuos sólidos (reciclados y

peligrosos)• AMB-R04 Criterios para evaluar 5 Ss• AMB-R05 Reporte de Simulacro Ambiental• AMB-R06 Lista de verificación ambiental• AMB-R07 Sumideros presentes en el frente de obra• AMB-R09 Planilla de Inventario Forestal• AMB-R10 Ficha técnica de inventario forestal por individuo• Requisitos Ambientales para proveedores

SISTEMA DE GESTION S&SO-AMBIENTAL-SYA

PROCEDIMIENTOS

SYA-P01 Requisitos Legales SYA-P02 Almacenamiento, Suministro y Transporte de Combustible SYA-P04 Manejo de Productos Químicos

INSTRUCTIVOS

SYA-I01 Transporte de Maquinaria Pesada

SISTEMA DE GESTION S&SO-AMBIENTAL-SYA

• SYA-R01 Notificación y verificación SISO-Ambiental (Chequera)

• SYA-R02 Combustible verificación Almacenamiento y transporte

• SYA-R03 Transporte de Productos Químicos (mercancías peligrosas)

• SYA-R04 Abastecimiento de Combustible

• SYA-R05 Traslado de maquinaria Pesada

• SYA-R06 protocolo de Simulacro SISO-Ambiental

SISTEMA DE GESTION S&SO-AMBIENTAL - SYA

Fichas Técnicas de EPP

Fichas de Seguridad (MSDS)


2-Proceso de Apoyo SGI: SISTEMA DE GESTION SISOContiene:

• Matrices-Metodología• Planes y Programas• Procedimientos• Instructivos• Registros• Indicadores• AROS• Políticas y Reglamentos• Fichas Técnicas de los EPP• Información Legal (cartilla jurídica de horas de trabajo)• Cultura de la señalización: (Protocolo de Seguridad para

visitantes y avisos)

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SISTEMA DE GESTIÓN S&SO

2-Proceso de SGI:SG SISO

MATRICES

SIS-MAT 01 Matriz de Requisitos Legales

SIS-MAT 02 Matriz de Peligros y Riesgos-Oficinas

SIS-MAT 03 Matriz de Peligros y Riesgos-Equipos

SIS-MAT 04 Matriz de Peligros y Riesgos-Estructuras y Acabados

SIS-MAT 05 Matriz de Peligros y Riesgos- Vías

SISTEMA DE GESTION S&SO-AMBIENTAL- SYA


2-Proceso de SGI: SG SISO

PLANES

• SIS-PLA01 Plan de Emergencia Proyectos y equipos

• SIS-PLA02 Plan de Emergencia Oficina

• Plan Operativo del Plan de Contingencia

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SISTEMA DE GESTIÓN S&SO


PROGRAMAS

• SIS-PRG 01 PROGRAMA CERO INCIDENTES

• SIS-PRG 02 PROGRAMA EMPRESA SALUDABLE


PROCEDIMIENTOS

• SIS-P01 Inspecciones SISO

• SIS-P02 Investigación de Incidentes

• SIS-P03 Permisos de Alto riesgo

• SIS-P04 Matriz de riesgos

INSTRUCTIVOS: 4

SIS-I01 Inducción SISO en ObraSIS-I02 Manejo de CasinoSIS-I03 Levantamiento de cargas y posturasSIS-I04 Funciones SISO-Segurito



Registros: 18• SIS-R01 Entrega de dotación y elementos de protección personal• SIS-R02 Simulacro de evacuación• SIS-R03 Registro de seguridad para visitantes • SIS-R04 Notificación de riesgos por cargo - Proyectos• SIS-R05 Notificación de riesgos por cargo - Equipos• SIS-R06 Notificación de riesgos por cargo - Oficina• SIS-R07 Notificación por No uso de EPP• SIS-R08 Identificación de peligros y riesgos para contratistas• SIS-R09 Lista de verificación para casino• SIS-R10 Formato para elaboración de actas de COPASO• SIS-R13 Permiso de alto riesgo• SIS-R14 Registro eléctrico• SIS-R15 Análisis de accidentalidad• SIS-R16 Indicador de comportamiento• SIS-R18 Indicadores de Accidentalidad IF, IS, TA. ILI, • Evaluación de formación Cero Accidentes• SIS Formato único de reporte de accidentes FURAT• Investigación de accidentes e incidentes FURAT


Indicadores SG SISO

• Indicadores de gestión: IF, IS, TA, ILI

• Indicadores del desarrollo del programa Programa Cero Accidentes e Indicadores de Comportamiento

• Indicadores del desarrollo del programa empresa saludable y de enfermedad profesional


AROS

SIS-A01 AROS Proyectos

SIS-A02 AROS Equipos

SIS-A03 AROS Vías


Políticas y Reglamentos

1. Política de Alcohol y Drogas

2. Reglamento de Higiene y Seguridad Ind.


PROCESOS DE APOYO

3- Talento Humano

Contiene:

• Procedimientos• Registros• Registros para evaluaciones• Perfiles de cargo


PROCEDIMIENTOS: 3

TAH-P01 Selección, inducción, Capacitación y Entrenamiento

TAH-P02 Evaluación de Competencias

TAH-P03 Procedimiento para el control del proceso de comunicación

Registros:4

Pasaporte de capacitación

TAH-R03 capacitación y entrenamiento

TAH-R04 Control de inducción

TAH-R06 listado de Asistencia


Perfiles de Cargo:

TAH-I01 Perfiles de proyecto

TAH-I02 Perfiles operativos

TAH-I03 Perfiles SGI

TAH-I04 Perfil proceso técnico

TAH-I05 Perfiles administrativos

TAH-I06 Perfil Sistemas, Compras y talento Humano

TAH-I de servicios generales, en elaboración


Registros para Evaluación

TAH-R01 Evaluación de Competencias Organizacionales

TAH-R02 Evaluación del Proceso Operativo

TAH-R07 Evaluación de Competencias SGI

TAH-R08 Evaluación Proceso Proyecto

TAH-R09 Evaluación Administración de Obras


PROCESOS DE APOYO

4- Administración de Obras y Equipos• Administración Jamaica• Almacén: Procedimientos y Registros• Contabilidad: Fechas de Cierre y Programa para calcular

el dígito de verificación• Procedimientos e Instructivos JAO:

P: Administración de obras y Equipos y Activos menores Obras

I: Administración de la Caja Menor e Instalaciones provisionales Montaje y desmontaje.


• Proveedores: Anexos de Ordenes de Compra (pólizas, retegarantía, Normas de seguridad para contratistas, Normas ambientales para contratistas)

• Registros de Auxiliar de personal: Boleta de ingreso, examen de egreso, planillas de nómina, periodo de prueba, planilla diaria, planilla de nómina, paz y salvo, control de comidas, periodo de prueba formato de permiso, personal de obra, terminación de contrato por término de obra, control de mensajero


PROCESOS DE APOYO

5- Sistemas

Proceso de Sistemas

Procedimiento 1

Procedimiento para la solicitud de servicios técnicos a la dirección de sistemas.

sistema de gestion integrado -sgi- gestión de calidad iso 9001 v. 2000 gestión ambiental iso 14001...

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