SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO DE

CONTRALORÍA INTERNA

SUBPROCESO DE AUDITORÍA

Objetivo.

Evaluar y revisar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales se realice en estricto apego a la normatividad, con criterios de economía, eficiencia y eficacia, así como analizar las operaciones y los sistemas de control, proponiendo las acciones de mejora y medidas preventivas y correctivas que se requieran.

Indicador.

Aplicar el 100 % de las auditorías iniciales y de seguimiento programadas en el Programa Anual de Control y Auditoría (PACA).

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO

Programadas

Realizadas

En proceso

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO DE CONTRALORÍA INTERNA AL 30 DE ABRIL DE 2007

Cumplimiento del indicador 3 auditorias de seguimiento programadas:

2 concluidas durante el período reportado conforme a programación Área: Dirección de Recursos Humanos y de Administración Rubro: Deudores Diversos Resultados:

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Observaciones adar seguimiento

Observaciones conreplanteamiento

Observacionesremitidas a Quejas

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO DE CONTRALORÍA INTERNA AL 30 DE ABRIL DE 2007

AL MES DE ABRIL 2007 Área: Dirección de Recursos Humanos y de Administración Rubro: Nóminas y honorarios Resultados:

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Observaciones adar seguimiento

Observacionesatendidas

Observacionesremitidas a Quejas

Observaciones conreplanteamiento

1 en proceso de conclusión a la fecha de reporte de la información Auditoría al área de adquisiciones iniciada el 15 de marzo de 2007 a concluir durante el mes de mayo del presente ejercicio, conforme a programación del Programa Anual de Control y Auditoría.

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO DE CONTRALORÍA INTERNA AL 30 DE ABRIL DE 2007

SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LA QUEJA

• OBJETIVOS. Detectar y resolver irregularidades con el fin de mejorar la calidad del servicio que presta la Entidad.

• INDICADOR. Atender el 100% de las quejas recibidas, realizando la investigación pertinente.

SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LA QUEJA

0

20

40

60

80

100

120

Ene-Abr/07

Feb-07 Mar-07 Abr-07

TOTALCONCLUIDASPROCESO

100%

100%100%

100%

54%46%

55%45%

46%54%

29%71%

QUEJAS RECIBIDAS EN OFICINAS CENTRALES

AcumuladoEne-Abr/07 Feb-07 Mar-07 Abr-07

TOTAL 120 31 41 21CONCLUIDAS 65 17 19 6PROCESO 55 14 22 15

QUEJASMensual

LAS QUEJAS EN PROCESO

• Las quejas que se señalan como en proceso se les ha dado la atención y seguimiento correspondiente, sin que se haya concluido hasta el momento la investigación. Cabe mencionar que la conclusión de las quejas varía dado los factores internos y externos que en cada caso se presentan.

SANCIONES• Derivado de la atención y seguimiento de las quejas en el

Departamento, por parte de la Contraloría Interna se impusieron sanciones por responsabilidad administrativa como se muestra a continuación.

Febrero Marzo Abril

-3 destituciones -No se impuso

sanción alguna

-11 amonestaciones

-1 suspensión por 3

días