SISTEMA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

(SISER)

MANUAL DE USUARIO

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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ................................................................................................. 3

3. FUNCIONALIDAD ......................................................................................................................... 4

3.1. INGRESO AL SISTEMA. ......................................................................................................... 4

3.2. CAMBIO DE CONTRASEÑA Y CORREO ELECTRÓNICO. ........................................................ 5

3.3. VENTANA PRINCIPAL. .......................................................................................................... 6

3.4. UNIDADES ADMINISTRATIVAS. ........................................................................................... 7

3.5. SUJETOS OBLIGADOS. .......................................................................................................... 9

3.6. CERRAR SESIÓN. ................................................................................................................ 12

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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este manual es facilitar al usuario la operación del módulo de captura de

Unidades Administrativas y de Sujetos Obligados, esto como primera fase del proceso de

implementación del sistema de Entrega-Recepción (SISER) a través de las diferentes pantallas de

captura y consulta de información que se manejan en el sistema.

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Computadora personal.

Conexión a internet.

Navegador / Explorador de Internet: Google Chrome, Mozilla Firefox, IExplorer

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3. FUNCIONALIDAD

3.1. INGRESO AL SISTEMA.

Para acceder al sistema, deberá ingresar al portal de la Secretaria de la Contraloría General del

Estado, donde encontrara un acceso al sistema o bien escribir la siguiente ruta:

http://www.contraloria.yucatan.gob.mx/secogey_er/public/

Una vez en la página de bienvenida deberá ingresar al sistema con el usuario y contraseña que le

fue asignado.

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3.2. CAMBIO DE CONTRASEÑA Y CORREO ELECTRÓNICO.

En caso de ser la primera vez, deberá cambiar su contraseña y correo electrónico desde el menú

lateral izquierdo dando clic en la sección [Coordinador de Enlace] y seleccionando la opción

correspondiente.

Para cambiar su contraseña, deberá ingresar la que previamente le fue asignada y posteriormente

agrega una nueva, confirmándola en el último campo. Una vez hecho esto, deberá dar clic en el

botón [Guardar].

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Para cambiar su correo electrónico, bastará con ingresar el nuevo e-mail y confirmar el cambio

ingresando su contraseña para posteriormente dar clic en el botón [Guardar].

3.3. VENTANA PRINCIPAL.

En la ventana principal encontrará el acceso a los catálogos del sistema, de igual manera podrá

acceder a éstos desde el menú lateral de la ventana.

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3.4. UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

Para agregar un nuevo registro, deberá llenar los campos correspondientes:

Dependencia: solo seleccione su Dependencia.

Nombre de la Unidad.- Agregara el Nombre de la Unidad Administrativa que corresponde, esto de

acuerdo a la Estructura Orgánica autorizada, Reglamento, Estatuto Orgánico o Normatividad

aplicable, tal y como está definida y que corresponda exclusivamente a los sujetos obligados a

realizar la Entrega-Recepción.

Abreviatura.- Deberá ingresar alguna abreviatura de la Unidad Administrativa como esquema de

control que no sea mayor a 5 caracteres.

Centro de Costo.- En este campo deberá ingresar el centro de costo correspondiente a la unidad

Administrativa, en caso de las Dependencias podrá ser acorde al esquema que maneja el SIGEY por

ejemplo “4.1.1. el cual corresponde al Despacho del Secretario General de Gobierno” de igual forma

de acuerdo a su clasificación presupuestal en las Entidades.

Comentarios.- En este campo solo agregara el origen de la Unidad Administrativa, por ejemplo:

RECAPY o Estructura Orgánica. Así también este campo servirá posteriormente para hacer alguna

observación durante el proceso de simulacros por los Contralores Internos.

Es importante que al ingresar los datos ponga el estatus como activo, ya

que de lo contrario no estará disponible en el catálogo y posteriormente

dar clic en el botón [Guardar].

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Los registros guardados se enlistarán en la parte inferior de la pantalla, proporcionando filtros de

búsqueda.

Para editar un registro, deberá seleccionarlo de la lista inferior dando clic sobre el mismo. Al hacer

esto, los datos se posicionarán en los campos correspondientes de la parte superior, para su edición

deberá dar clic en el botón [Editar] con el fin de habilitar los campos, posteriormente deberá realizar

los cambios y dar clic en el botón [Guardar].

En caso de requerir la inactivación de algún registro, basta con editar el estatus de Activo a Inactivo.

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3.5. SUJETOS OBLIGADOS.

Este módulo será usado para administrar a los Servidores Públicos que por su puesto, funciones o

disposición normativa sean sujetos obligados a realizar una Entrega-Recepción.

Para dar de alta a un nuevo sujeto obligado deberá llenar los campos correspondientes:

Dependencia: solo seleccione su

Dependencia.

Unidad Administrativa.- Solo deberá

seleccionar la Unidad Administrativa

previamente cargada.

Nombre, Apellido Paterno, Apellido

Materno: Agregar el nombre del

Servidor Público Obligado.

Centro de Costo.- Este se cargara automáticamente una vez que se haya seleccionado la Unidad

Administrativa.

Categoría del puesto y Clave.- Deberá

seleccionar del catálogo de puestos el

correspondiente al Sujeto Obligado

En caso de no contar con la información de dichos campos,

podrá agregarlo dando clic en el botón [Agregar].

Al hacer esto aparecerá una ventana emergente donde

podrá ingresar los datos del campo en cuestión, así

como su clave del puesto, posteriormente deberá dar

clic en el botón [Agregar].

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Nombre del Puesto: Deberá agregar la descripción del puesto que ocupa el Sujeto Obligado, por

ejemplo, suponiendo que la unidad administrativa es Oficina del C. Secretario de Administración y

Finanzas el nombre del puesto será, Secretario de Administración y Finanzas y así para cada caso.

Fundamento del puesto.- Seleccionar una de las opciones.

En caso de no encontrar el fundamento del puesto en el catálogo de Sujetos Obligados, deberá

seleccionar [Otro] y especificar el que corresponda.

Es importante que al ingresar los datos ponga el estatus como activo, ya que de lo contrario no

estará disponible en el catálogo.

y posteriormente dar clic en el botón [Guardar].

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Los registros guardados se enlistarán en la parte inferior de la pantalla, proporcionando filtros de

búsqueda.

Para editar un registro, deberá seleccionarlo de la lista inferior dando clic sobre el mismo. Al hacer

esto, los datos se posicionarán en los campos correspondientes de la parte superior, para su edición

deberá dar clic en el botón [Editar] con el fin de habilitar los campos, posteriormente deberá realizar

los cambios y dar clic en el botón [Guardar].

En caso de requerir la inactivación de algún registro, basta con editar el estatus de Activo a Inactivo.

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3.6. CERRAR SESIÓN.

Para salir del sistema, bastará con seleccionar la opción [Salir del sistema] desde el menú lateral

izquierdo dando clic en la sección [Coordinador de Enlace].

Al hacer esto aparecerá una ventana emergente solicitando su confirmación