Dirección de lProgranas y lProyectos de Cooperación

Ref. Donación DCI-ALA/2O'\ I /023-51 4Programa Generación de Empleo yEducación Vocacional para Jóvenes enGuatemala

¡AEMPRESAn &T ü E i lI I I Ef E I EM I I TE E I II t w

COPIAGuatemala, 4 de sept¡embre de 2014DPPC-150-2014

LicenciadoFredy GómezDirectorDirección de Crédito PúblicoMinisterio de Finanzas Públicas

Estimado Licenciado.De manera atenta nos dirigimos a usted, para dar cumplimiento al artículo 33 del DecretoNúmero 13-2013 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para elEjercicio Fiscal Dos mil catorce, relacionado con el informe de metas físicas y financieras,que deben enviarse a la Dirección de Crédito Público.

En ese sentido adjunto le estamos enviando el informe de metas de ejecución fisica yfinanciera del Programa correspondiente a la situación del mismo al mes de agosto 2014.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

Atentamente.

C.c. Lic. Sigfr ido Lee. Vice-Ministro de Desarrol lo de la Pequeña y Mediana empresaDirección de Servicios de Gestión de FinanciamientoSubgerencia FinancieraDirección de Auditoría Interna

ii,ri;:\r.), Ji¡ 4:,j ..1*r'i¡ 1., ü*,ilf,.*rir,ul¡r, {:,,11 ittili.l}i'}riii;llit,,.,l'f,

José

t" l i l ' . i15' i IFlILi [ ,) i : i : i , r/ ¡ i i l i lTü n I

Genercción de Fnrpleo y EducaclónVocacional para Jóvenes en GffaÉemala

Dct-Ar3/2oltlozz-sv I

GEI-O-CDA-5 2-2074 / jf p

Guatemala 04 de Septiembre de 2014

LicenciadoEnrique GilDirectorProgramas y Proyectos de CooperaciónMinisterio de EconomlaEdificio

Licenciado Gil:

Por este medio me dirijo a usted, para dar cumplimiento al arúculo 33 del DecretoNo. 13-2013, Ley de Presupuesto General de Írgresos y Egresos del Estado para el EjercicioFiscal dos mil catorce, relacionado con el informe de mestas ffuicas y financieras que debeenviarse a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Prlblicas.

Por lo anterior, me permito trasladar informe de la ejecución ffsica y financiera del"Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para fóvenes en Guatemala"convenio de dornción DCI-ALA/2011,/0n-fl,4, correspondiente al mes de Agosto de20'f.,4,con la finalidad que sea trasladado al Ministerio de Finanzas Públicas.

Agradeciendo de antemano el apoyo a lo solicitado.

Atentamente,r . : r

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ó ChínchillaContable

de Empleo y Educaciónoara Jóvenes en GuatemalaDCt/ALA/201 1 1023-51 4.

ffiu$ÉN &uñoFÉA

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c.c. üchivo

aUN]ON EUROPEA

TNFoRME MENSUAL DE AVANcE rislco Y FINANcIERoDe programas/proyectos financiados con recursos provenientes de

cooperación externa reembolsable y no reembolsableBase legal: Artículo 42 del Decreto No.30-2012,Ley del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por

Nombre Fernando PortilloCorreo electrónico { r ¡;ult i l l o(e¡rl n i r reco.f. lr l i" t .gl

Reoorte No. L Cargo Asistente Contable

Mes 06 Unidad105 Dirección de ServiciosFinancieros y TécnicosEmpresariales

Año 201.4 Entidad Ministerio de EconomfaFecha de envío 03/09/20t4

LL Nombre del Programa oProyecto

Generación de Empleo y Educación Vocacionalnara lóvenes en Guatemala

t.2 No. de Donación oPréstamo DC f -ALA/2 0 rr / 023 -51,4

1.3 Tipo de CooperaciónCooperación Financiera No Reembolsable

Cooperación Técnica No ReembolsableCooperación en Especie No ReembolsableCooperación Financiera ReembolsableCooperación Técnica ReembolsableAyuda Humanitaria

XTtrnn

CFNR

CTNRCENRCFRCTRAH

Código SICOIN

Entidad / Unidad Ejecutora

Organismo / Fuente Cooperante

Correlativo / Proerama - P

Dirección de ServiciosFinancieros y Técnico

EmpresarialesComunidad EconómicaEuropea/Donaciones

Programa de Generación deEmpleo y EducaciónVocacional para fóvenes enGuatemala.

(

HUNION EUROPEA

1.5I

Plazo / Duración t, -

Fecha de suscripciónFecha de inicio

Fecha de finalización

Años

05 02 20L3t9 OB 20L3

o4 07 2017

r.6Enmiendas que modifiquen elConvenio u otro(especificar documento deaprobaciónl

Documento Fecha Modifica

n/a n/a n/a

T. C.: Tipo de cambio de referencia poner fecha mayo (Q 7.82854x US$1.00)

L.7Datos

Financieros

Montomonedaoriginal

Nombremonedaoriginal

T.C. [a lafecha de

suscripciónde Convenio/Enmienda)

Monto en QMonto en

US$

L.7.7

L.7.2

L.7.3

L.7.4L.7.5

t.7.6

Monto Suscrito 14,000,000 EURO 1.35260 L48,244,365 18,936,400Aporte de laCooperaciónInternacional 12,000,000 EURO t.35260 L27.066,598 t6,23t,200Aporte Nacionallcuando apliquel 2.000,000 EURO 1.35260 2L.L77.766 2.705.200EnmiendaslespecifiouelOtros aportes

Monto total 14,000,000 1.35260 L4B.,244,365 18,936,400

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante fMontos en Q y Euro, US$)

vT. C. Tipo de cambio de referencia (Q7.93365 x US$1.00) (L.35271X 1 Euro),z¡T. C. Tipo de cambio de referencia (Q7.82ZSZ x US$1.00) (1.33780 X 1 Euro)

t

2.t.rNo.

2.1.2Fecha

2. r .3T.c.

2.L.4Monto Q.

2.L.5Acumulado Q

2.L.6Monto US$

2.7.7Acumulado

US$2.t.8

Monto EuroL 30/o9/20L3 7.93365 2.404.249.62 2,404,249.62 303,044.58 303,044.58 224.L02,752 3U07 /20L4 7.82252 5,958,128.518,362,378.L3 767,663.57 L,064,708.L5569,340.39

HUNION EUROPEA

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1..7.2** El valor de la casilla 2.2.7 contiene lo ejecutado en el año 2013 que asciende a Q.170,389, más lo ejecutado al mes deagosto 2014 que suma Q,465,346,43

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.62.2.7

AcumuladoTotales **

2.2.8o/o

No. ComponenteMonto

suscrito*Monto

Desembolsadoo/o Ejecutado

20t3

LAsistenciatécnica 95,266,598.00 8,362,378.13B.7o/o 170,389.00 635,736.237.600/o

2 Suministros 21,200,000.00

3 Comunicaciónvvisibilidad

2,650,000.00

4 Costos deOneración

0

5Evaluación,Monitoreo yAuditoria

2,650,000.00

6GastosImproüstos

5,300,000.00

Suma L27,066,598 8,362,378.L3 170,389.00635,736.23

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la eiecución financiera

2.3.L

a)No contar con la disponibilidad de asignaciones presupuestarias para laejecución de la contrapartida local, recursos estipulados para la contratación decolaboradores, técnicos, operativos de manera temporal, asf como los recursospara el personal presupuestado 022 "Personal por contrato" para laadministración, arrendamiento y sus servicios. b) Se mantiene el estatus delprograma en espera de la autorización de cuota financiera para completar lascompras de equipo de oficina, c) Los requerimiento para las contrataciones deproveedores de servicios retrasan el proceso de ejecución en cuanto apresentación de solvencia fiscal, colegiado activo.

K

HUNION EUROPEA

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional(Montos en Q.)

2.4.rMonto Suscrito

2.4.2Monto

Desembolsado

2.4.3o/o

2.4.4Monto

Eiecutado

2.4.5o/o

2.4.6Monto

Reeularizado

2.4.7o/o

127,066,599.00 8,362,378.13 6.58o/o 635,736.23 0.50% 635,736.23 7.60

' , . t , . 1

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1Año

3.L.2Asignado

3.1.3Modificado

3.r.4Vigente

3.1.5Ejecutado

3.1.6o/o

Eiecución

20L40.00 5,144,000.005,144,000.00465,346.43 9.05o/o

Nota: El espacio presupuestario fue autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicasdurante el mes de Mayo de 2014.

3.1.a Eiecución Presupuestaria de la fuente 11 (SICOIN) (Montos en Q.)

Nota: El espacio presupuestario fue autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicasdurante el mes de Mavo d,e 2014.

3.L.LAño

3.7.2Asignado

3.1.3Modificado

3.1,.4Vigente

3.1.5Ejecutado

3.t.6o/o

Eiecución

20L40.00 0,00 258,900.00 154,903.90 50.970/o

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la eiecución presuDuestaria

3.2.r

a) Debido a que el congreso de la República no aprobó el presupuesto para elaño 2014, quedando ügente el presupuesto del año 2013, el programa tuvoque iniciar el proceso para aperturar su estructura presupuestaria (el10/04/L4 se recibió información de la Dirección Técnica del Presupuestosobre la aprobación de productos y subproductos); b) Lentitud en lasgestiones internas para obtener una modificaciones presupuestarias por valorde Q2.4 millones de fuente 61 espacios que otorsará el MAGA.

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HUNION EUROPEA

,,,,,, 4..,,A-VÁNCE,F I SI GO :p O R, O B J ETTVOI C O M poN E N T E / RE S UI U!DQ_,,,--

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes oresultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita elcuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.L Obietivos del Prosrama o Proyecto

Objetivo generalMejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes deGuatemala al brindarles oportunidades de trabaio de calidad.

Objetivo específico 1

Generar e identificar oportunidades de trabajo decente. Encontribución al logro de este objetivo se han efectuadoreuniones con los actores claves del proyecto, con la finalidadde la construcción de un plan estratégico que esté orientado ala identificación de las oportunidades de empleo. Así mismose han realizado fichas técnicas para iniciar la preparación delas licitaciones a efectuar a nivel de tres actores claves,MINECO. MINEDUC v MINTRAB.

Objetivo específico 2

Creación y/o mejoramiento de las capacidades técnicas enpreparación para el trabajo decente. Dentro de laconstrucción del Presupuesto inicial -PP1-se tienecontemplado la contratación de un oferente de capacitacióntécnica profesional para capacitar a un promedio de 8,000jóvenes durante el Programa, teniendo estándares altos deresponder de forma efectiva a la demanda del mercado ydesarrollar procesos de capacitación técnica de impacto yutilidad, a la fecha ya se tiene preparada la justificación parainiciar el proceso de adiudicación de esta contratación.

Objetivo específico 3

Apoyar el marco institucional para un Sistema Nacional deEmpleo para fóvenes. Se han sostenido reuniones con losactores involucrados para proyectar Ias demandas en elpresupuesto para el año 2014 y 2015 que contribuyan afortalecer el sistema nacional de empleo. Dentro de ésteobjetivo se está trabajando con el desarrollo de unaestrategia de ventanillas de promoción del empleo y untanque de pensamiento que fortalezca la incidencia nacionalen el tema de empleo juvenil, emprendimiento y educaciónvocacional.

4.2 Comoonente No.4.2.r

No.

4.2.2Descripción[actividad o indicador)

4.2.3Unidad

deMedida

4.2.4Avance FísicoProgramado

4.2.5Avance

Físico a lafecha

4.2.6o/o

AvanceFísico

1_Servicios de Educaciónvocacional para la inserciónlaboral a ióvenes

Persona 8,000 35 0.0o/o

4.3 Porcentaie de eiecución fisica del Programa o Provecto 0.0/o

\

EUNION EUROPEA

4.4 Dificultades que inciden en el avance de la eiecución física4.4.t Conformación de la unidad de gestión del programa, para iniciar a atender a

los jóvenes se ha iniciado el proceso de licitación y contratación de INTECAP,proveedor estratégico que permita iniciar a capacitar e iniciar con laejecución flsica de los beneficiaros finales.

4.4.2 Dotación de espacio presupuestario para fuente 7l para gastos defuncionamiento para el presente perfodo fiscal, lo cual está estrechamenterelacionado al punto 4.4.1

5.1

o/o de AvanceAcumulado de

Ejecución

5.1.1Financiera

(Vo)

5.t.2Presupuestaria

(o/o)

5.1.3Ffsica(o/o)

6.58o/o LL.39o/o 0.00/o

5.2

Avances envolumen de

trabajo

i) A la fecha se ha reprogramado el plan PP01 en actividades,presupuesto y tiempo, a través de una cláusula adicional al oadenda para lograr comprometer un 95Yo de los recursos delprograma. Esta acción tiene como finalidad optimizar en eltiempo establecido para comprometer los recursos de la donaciónsegún el convenio y lograr conseguir los resultados e indicadores.ii) Se ha avanzado en tener preparados las contratacionesespecíficas claves (INE, INTECAP, VUMES, etc.), iii) Se hanfirmado contratos relacionado con la ejecución del punto focalMINTRAB, fortalecimiento a la Unidad de Protección alAdolecente Trabajador -UPAT-, la preparación del inventario depolíticas de programas y proyectos; la comunicación estratégica,del programa realizado el primer pago (este está en proceso deelaborar contrato). rD En proceso la confratación la línea base delprograma OVOP "IJn pueblo url Productoo', punto focalMINEDUC, IGT, Comunicación Estratégica del Programa.

Nota: Después de haber obtenido los espaciosprocesos de cotización y licitación de conformidadde la Unión Europea.

presupuestarios fueron iniciados loscon la programación y procedimientos

T

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6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en elavance de la eiecución financiera y presupuestaria

6.1.L a) Contratación de la unidad de gestión del programa y el complemento delequipamiento de oficina dependen de la asignación de recursos decontrapartida, b) fue solicitado a la Sub-Gerencia de Recursos humanos lacreación de los puestos de trabajo 022 para el Administrador, Contable,Experto en Adquisiciones y Contador General de la Unidad Ejecutora,contracción de asistencia técnica de corto plazo para apoyar la ejecución delprograma, aun esta en gestión. c) Apoyo a través del personal existente en elMinisterio de Economía para temas puntuales relacionados al prosrama.

6.L.2 Seguimiento a la aprobación del espacio presupuestario para el año 2014 porparte del MINFIN en la fuente de financiamiento 11, de acuerdo con laaprobación de Productos y Sub Productos.

6.2 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en elavance de la eiecución física

6.2.L Contratación de la unidad de gestión del programa y equipamiento de lamisma, esto se realizará hasta que se cuente con los recursos de fuente L1disponibles para el Programa, se está trabajando como prioridad lacontratación de INTECAP para iniciar beneficio de grupo meta.

6.2.2 El programa no cuenta con la unidad de gestión, ni recursosfuncionamiento, en espera de contar con espacio presupuestario dey cuotas financieras para fuente 61.

para sufuente 11

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