si-s-04 requisitos de siaho en procesos de contratacion

PDVSAMANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIALVOLUMEN 1

PDVSA N

TITULO

SIS04

REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIN

4 3 2 REV.

SEP.06 AGO.02 DIC.01 FECHA

REVISION GENERAL REVISION GENERAL REVISION GENERALDESCRIPCION FECHA SEP.06

54 46 45

V.S. L. T. L. T.

L.T. F. D. J.B.

L.C. J.R.A J.R.A

PAG. REV. APROB. Angel Esteban

APROB. APROB. FECHA SEP.06

APROB. Ana Elisa Osorio

E1994

ESPECIALISTAS

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PDVSA SIS04 REVISION FECHA

PDVSAMen Principal

REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACINIndice manual

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SEP.06

Pgina 1Indice norma

Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la informacin, promover la eficiencia, economa y calidad es sus operaciones, estimular la observancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y metas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora, apoyada por la Ley orgnica Contralora General de la Repblica y Sistema Nacional de Control Fiscal, Artculos 3539.



PDVSAMen Principal


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Indice1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petrleos de Venezuela PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrato de Consultora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventos Clase A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventos Clase B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impacto Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lesin Grave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sensibilidad Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3 44 4

4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 4 5 5 6 6 6 6

5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIN . . . . . . . .6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Planificacin de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calificacin de Contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elaboracin de los Pliegos de Licitacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Licitacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preinicio de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecucin de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cierre de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 99 10 12 14 15 16 17

7 MOTIVACIN Y RECONOCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ANEXOS: ANEXO A: FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ANEXO B: FORMATO PARA LA EVALUACIN DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42



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OBJETIVOS Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de contratacin, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecucin de obras y servicios contratados. S Unificar a nivel de PDVSA y sus filiales los criterios y prcticas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional utilizados para la seleccin y control de contratistas, a travs de la implementacin de un sistema nico digitalizado de registro y consulta nacional. S Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y afectacin ambiental en los trabajos ejecutados por contrato. S Facilitar la gestin de control de riesgos a las contratistas, gerencias contratantes y custodios de las instalaciones. S Establecer los fundamentos para que las contratistas, elaboren y apliquen sus sistemas de gestin, planes o programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, cumpliendo con las leyes y regulaciones en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y los estndares establecidos por PDVSA y sus filiales.

2

ALCANCEEsta norma rige para la ejecucin de cualquier obra o servicio contratado en el territorio nacional por Petrleos de Venezuela, S.A., sus empresas filiales, empresas mixtas y cualquier otra donde PDVSA tenga participacin accionaria. Asimismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los trminos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre Petrleos de Venezuela S.A. o algunas de sus empresas filiales y la contratista. Esta norma ser aplicable indistintamente del tipo de documento utilizado para la contratacin de la obra o servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Licitaciones. Esta norma debe ser utilizada en las instalaciones en el exterior donde PDVSA realice operaciones, siempre y cuando no contravenga la legislacin de esos pases. Esta norma no rige para la procura de bienes y materiales, salvo que la gerencia contratante requiera su aplicacin debido a los riesgos que pudieran generarse dada la naturaleza del bien o servicio prestado, o como consecuencia del transporte, desde el lugar de suministro hasta las instalaciones de PDVSA o sus filiales, as como la entrega de dichos bienes y materiales en las instalaciones de PDVSA o sus filiales. Esta norma no rige para contratos de consultora, sin embargo, este tipo de contratos debe incluir los requisitos bsicos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la instalacin.



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REFERENCIAS3.1 Base LegalLey Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Ley de Licitaciones y su Reglamento. Ley Penal del Ambiente. (1992). Gaceta Oficial No. 4.358. Normas sobre Evaluacin Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el Ambiente. (1996). Decreto No. 1.257. Gaceta Oficial No. 35.946.

3.2

Petrleos de Venezuela PDVSAIRS00 SIS06 SIS11 SIS13 SIS18 SIS19 HOH10 HOH16 Definiciones Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSAR) Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente Gerencia y Control de Desviaciones Salud Ocupacional para Contratistas Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo

4

DEFINICIONESPara efectos de esta Norma son aplicables los trminos y definiciones dados en la Norma PDVSA IRS00 Definiciones. Sin embargo a continuacin se presentan trminos y definiciones adicionales aplicables a esta Norma.

4.1

ContratistaEs la Persona natural o jurdica, u otra forma asociativa de carcter productivo y de servicios que ejecuta una obra, suministra bienes o presta servicios no profesional ni laboral para alguno de los entes regidos por la Ley de Licitaciones, en virtud de un contrato, sin que medie relacin de dependencia o subordinacin.

4.2

Contrato de ConsultoraEs la modalidad de contratacin de tipo Asistencia Tcnica, cuyo mbito de aplicacin se circunscribe al suministro de mtodos y procedimientos para el anlisis de problemas especficos as como para la transferencia de conocimientos tcnicos.



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4.3

Eventos Clase AEs cualquier accidente, escape, derrame incendio, explosin o afectacin ambiental que tenga al menos una de las siguientes consecuencias: S Una o ms fatalidades ocurridas a: a. b. c. d. Personal de la Corporacin en actividades relacionadas con su trabajo. Personal de Empresas Contratistas o de Servicios trabajando para la Corporacin. Personal Propio y Contratado de Negocios Internacionales, Empresas Mixtas y Asociaciones Estratgicas. Terceras personas en instalaciones de la industria o sus cercanas, que hayan sido afectadas por alguna actividad relacionada con instalaciones, operaciones, vehculos o equipos de la Corporacin.

S Impacto ambiental desfavorable en reas sensibles con afectacin del uso actual o futuro del recurso (suelo, aire, agua, flora, fauna), con un tiempo estimado de recuperacin mayor a 5 aos. S Prdidas econmicas: mayor de 5 MMUS$, o que incidan en la paralizacin de operaciones vitales para la Corporacin. Las prdidas econmicas de la Corporacin se calcularn considerando, adems de los costos de reparacin de los daos materiales, aquellos costos derivados de prdidas de oportunidad por produccin debido a la interrupcin del Proceso Operativo, penalizacin por paradas no programadas de plantas, reprocesamiento de productos, prdidas de inventario de productos, costos de control de la emergencia, costos de recoleccin de derrames, gastos de hospitalizacin, indemnizaciones a terceros, y cualquier otro que resulte como consecuencia del evento. S Activacin a nivel nacional de Planes para la Atencin de Emergencias por Derrames, que requieran movilizar recursos a nivel nacional u obtener apoyo internacional (derrames mayores a 15.000 barriles). Incluye eventos ocurridos en PDV Marina que requieran accin a nivel internacional. S Que afecten considerablemente las comunidades vecinas (Evacuacin de reas residenciales / notificacin de alertas, enfermedades, entre otros). S Que impliquen la paralizacin de actividades econmicas de terceros.

4.4

Eventos Clase BEs cualquier accidente, escape, derrame, incendio, explosin o afectacin ambiental que tenga como resultado al menos una de las consecuencias siguientes: S Una o ms lesiones graves al personal propio, o de Empresas Contratistas, Empresas Mixtas y Asociaciones Estratgicas.



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S Impacto Ambiental desfavorable en reas sensibles, con un tiempo estimado de recuperacin entre 1 y 5 aos. S Prdidas econmicas entre 500 MUS$ y 5 MMUS$. Las prdidas econmicas de la Corporacin se calcularn considerando los mismos criterios de los Eventos Clase A. S Activacin a nivel Regional de Planes para la Atencin de Emergencias por Derrames desde 100 barriles hasta 15.000 barriles, que impacten actividades econmicas o tengan repercusin en las comunidades o medios de comunicacin. S Una o ms lesiones graves a Terceras Personas por causa de alguna actividad que tenga relacin con las operaciones, instalaciones o equipos de la Corporacin.

4.5

Impacto AmbientalEs la incidencia o modificacin favorable o desfavorable del ambiente o a uno o mas de sus elementos, ocasionado por la accin de a actividad humana.

4.6

Lesin GraveEs aquella que trae como consecuencia discapacidad parcial permanente, discapacidad total permanente para el trabajo habitual, discapacidad absoluta permanente para cualquier actividad laboral o gran discapacidad, segn lo considerado por la LOPCYMAT.

4.7

PDVSAPetrleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales, consideradas en conjunto o individualmente.

4.8

Sensibilidad AmbientalEs el grado de susceptibilidad inducida que tiene el ambiente como respuesta a las alteraciones de sus componentes fsicos, biticos, socioeconmicos y culturales hasta retornar al nuevo equilibrio del sistema.

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LINEAMIENTOS5.1Los directores, gerentes generales, gerentes de las reas operacionales y, en general, todos los responsables de los procesos de contratacin, deben asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.



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5.2

Las gerencias contratantes deben incluir en el pliego de licitacin, en las clusulas, especificaciones y anexos del contrato, los requisitos generales y especficos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, las actividades, medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural y en las Autorizaciones de Afectacin de los Recursos Naturales (AARN) correspondientes para cada obra o prestacin de servicios. Las gerencias contratantes, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y el custodio de la instalacin, deben identificar y notificar por escrito a todos los trabajadores y trabajadoras de la contratista los riesgos asociados a las instalaciones y operaciones de PDVSA a los cuales estarn expuestos, incluyendo sus medidas de prevencin y control, dejando registro de esa notificacin. Las gerencias contratantes, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y el custodio de la instalacin deben evaluar y controlar peridicamente el desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de las contratistas (Anexo C) durante la ejecucin de las obras y servicios, ajustado a la duracin y riesgos asociados al contrato (Ver 6.6.2). Los resultados de la Evaluacin Final de Desempeo y sus soportes, deben ser notificados a la contratista, incorporados al registro de contratistas de PDVSA y notificados al Registro Nacional de Contratistas (RNC). Cuando se identifiquen potenciales impactos producto del desarrollo de la obra o servicio, las gerencias contratantes, en conjunto con la gerencia de Seguridad Industrial, la de Ambiente e Higiene Ocupacional, el custodio de la instalacin y la contratista, deben notificar a las comunidades vecinas, los riesgos asociados a las instalaciones y operaciones de PDVSA a los cuales estarn expuestos, incluyendo sus medidas de prevencin y control, dejando registro de esa notificacin. Las gerencias contratantes se asegurarn que a las empresas contratistas, participantes en el proceso de licitacin, se les haya realizado la Evaluacin de Aptitud o de Actualizacin de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A) o tengan actualizada la Evaluacin Final de Desempeo de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo C). En ambos casos, los resultados de dichas evaluaciones debern estar vigentes y con una calificacin APTA. Las Evaluaciones antes mencionadas debern ser realizadas y ponderadas siguiendo lo establecido en los Anexos A y C, respectivamente.

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5.4

5.5

5.6



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5.7

Las gerencias contratantes deben velar por la incorporacin en el pliego de licitacin de los registros (Ej.: RASDA), plizas de seguros ambientales, permisos o autorizaciones vigentes emanados de las autoridades competentes (Ej.: MINAMB, MENPET) que rigen la actividad objeto de licitacin. Para el caso de empresas contratistas cuya actividad involucre el uso de fuentes de radiaciones ionizantes o equipos generadores, las gerencias contratantes deben asegurarse que la contratista que participe en el proceso de licitacin, posea el registro actualizado ante la Direccin General de Energa Atmica (DGEA) del MENPET, y que la empresa que gane la Buena Pro, slo utilice las fuentes radiactivas y equipos generadores registrados ante ese Despacho.

5.8

Las contratistas deben establecer, implementar, evaluar y mantener prcticas de ambiente e higiene ocupacional basados en principios de sustentabilidad y sostenibilidad, en aras de permitir un manejo ms eficiente de los recursos en pro de los derechos ambientales de la presente y futuras generaciones. Las contratistas estn obligadas a cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales y tratados internacionales suscritos o reconocidos por la Repblica Bolivariana de Venezuela, mejores prcticas, as como con las convenciones colectivas que apliquen, y las normas y procedimientos establecidos por PDVSA en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Las contratistas deben contar con un Sistema de Gestin en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para el control de riesgos asociados a su especialidad, que contemple como mnimo lo indicado en el Anexo A. Las contratistas tienen la responsabilidad de identificar, controlar y notificar a sus trabajadores, los riesgos y las medidas preventivas asociadas a cualquier actividad inherente a los trabajos a ejecutar bajo contrato. Las contratistas son responsables de la actuacin en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de sus empresas subcontratistas. Las contratistas son responsables por concientizar y lograr el compromiso de sus trabajadores para prevenir accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y la afectacin del ambiente. Las contratistas ganadoras de la Buena Pro o adjudicacin directa, debern presentar el Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional que implantar durante la ejecucin de la obra o servicio, con los

5.9

5.10

5.11

5.12 5.13

5.14



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parmetros aplicables indicados en el Anexo B, a entera satisfaccin de la gerencia contratante, custodio de la instalacin y gerencias de Seguridad Industrial y de Ambiente e Higiene Ocupacional, sin generar costos adicionales para PDVSA y el mismo ser evaluado utilizando como base el mecanismo de evaluacin indicado en el referido anexo.

5.15

Las contratistas sern evaluadas en funcin de las actividades contempladas en su objeto social y relacionadas con la obra o servicio a contratar, no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados como APTOS en alguna de las evaluaciones. La Gerencia de Seguridad Industrial es responsable de liderizar el proceso de evaluacin de contratistas en sus diferentes fases. La gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional deben auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.

5.16 5.17

6

REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIN6.1 Planificacin de la Obra o ServicioDurante esta fase y especialmente en los trabajos de alto riesgo, sin limitarse a ello, la gerencia contratante y el custodio de la instalacin deben identificar los siguientes aspectos: 6.1.1 Riesgos asociados a la instalacin y operacin de PDVSA donde se realizar la obra o servicio, que pudieran afectar al personal de la contratista, incluyendo las medidas de prevencin y control de los mismos. Riesgos generales asociados al trabajo a ejecutar por el contratista, que pudieran afectar al personal, las instalaciones y las operaciones de PDVSA, as como sus medidas de prevencin y control. Medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural y en las Autorizaciones de Afectacin de los Recursos Naturales (AARN), a ponerse en prctica durante la ejecucin de la obra o servicio, cuando aplique. Leyes, decretos y regulaciones nacionales, tratados internacionales suscritos o reconocidos por la Repblica Bolivariana de Venezuela, as como las normas, procedimientos y mejores prcticas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucin del contrato.

6.1.2

6.1.3

6.1.4



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6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9

Equipos de seguridad, proteccin personal y control ambiental a utilizar, ajustados a los riesgos de la obra o servicio y a las normas tcnicas requeridas. Conocimientos, destrezas y habilidades mnimas requeridas para la ejecucin de la obra o servicio. Requerimientos de certificaciones en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, artesanales y de oficio. Requisitos de certificacin de equipos e instrumentos. En los procesos de licitacin, la gerencia contratante debe identificar aquellas contratistas que requieran una Evaluacin de Aptitud o de Actualizacin de la misma en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, siguiendo los siguientes criterios: Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA o sus filiales. Contratistas que no hayan tenido una Evaluacin Final de Desempeo en el ltimo ao. Contratistas que no hayan tenido una Evaluacin de Aptitud en los ltimos dos (2) aos. Contratistas que hayan tenido una condicin de No Apta y su perodo de no calificacin a travs de la matriz de evaluacin ha culminado. La Evaluacin de Aptitud debe ser realizada por las gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, conforme a los factores establecidos en los formatos del Anexo A, y el resultado de la misma debe ser incorporado en el registro de contratista de PDVSA, por el administrador de dicho registro. En esta evaluacin debe estar presente al menos un representante de la lnea gerencial de la contratista. En caso de trabajos con radiaciones ionizantes, debe incorporarse al equipo de Evaluacin de Aptitud al menos un miembro del Comit Asesor de Proteccin Radiolgica (CAPRA).

a. b. c. d.

6.26.2.1

Calificacin de ContratistasLicitaciones Selectivas y Adjudicaciones Directas No calificarn a travs de la matriz de evaluacin las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones: a. Contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A, o eventos Clase B. La informacin sobre la clase del evento y el perodo de no calificacin, ser obtenida a travs del registro de contratista de PDVSA.


PDVSA SI- S- 04 - REVISION FECHA

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La norma PDVSA SI--S--11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente establece para los eventos Clase A imputables a contratistas, un perodo de no calificacin de 12 meses, contados a partir de la fecha del accidente y para los eventos Clase B imputables a contratistas, un periodo de no calificacin de 6 meses, contados a partir de la fecha del accidente, en funcin de los resultados de la investigacin del accidente, la severidad de las consecuencias y la historia de desempeo del contratista. b. Contratistas que en los ltimos tres (3) meses tengan en la ejecucin de obras o servicios, una Evaluacin Final de Desempeo (Anexo C) o de Aptitud (Anexo A) con una calificacin de No Apta. Cuando la contratista no tenga una Evaluacin Final de Desempeo en el ltimo ao, se deben considerar los resultados de la Evaluacin de Aptitud Actualizada. c. A los efectos del proceso de calificacin de las contratistas, se deben considerar otros resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SI--S--11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. Los resultados de estas medidas sern obtenidos a travs del registro de contratistas de PDVSA. Contratistas, sus representantes y/o empleados, incursos en infracciones y delitos previstos en las leyes en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, que se desprenda de sentencia penal definitivamente firme y de Providencia Administrativa, por el periodo de ejecucin de las mismas. Licitaciones Generales En estos procedimientos participarn para la contratacin de obras o servicios comerciales, las contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Licitaciones y su reglamento, as como las condiciones particulares establecidas en los pliegos de licitacin. La gerencia contratante deber establecer en los pliegos de licitacin como requisitos de calificacin los siguientes criterios: a. No calificarn a travs de la matriz de evaluacin, aquellas contratistas que hayan tenido uno (1) o ms eventos Clase A en los ltimos doce (12) meses, o un (1) evento Clase B en los ltimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha del accidente. Esta informacin ser solicitada a las contratistas a travs del pliego de licitacin. Las gerencias contratantes debern incluir en los pliegos de licitaciones, las definiciones de eventos Clase A y Clase B.

d.

6.2.2



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b.

No calificarn aquellas contratistas que hayan tenido durante la ejecucin de obras o servicios en PDVSA o fuera de ella, una Evaluacin Final de Desempeo o una Evaluacin de Aptitud No Apta en los ltimos tres (3) meses, o existan elementos que determinen su condicin de No Apta para ejecutar la obra o servicio, que conste en el registro de contratista de PDVSA, en cualquier otro registro auxiliar o en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). A los efectos del proceso de calificacin de las contratistas, se deben considerar otros resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. Los resultados de estas medidas sern obtenidos a travs del registro de contratista de PDVSA. Los perodos de no calificacin de contratistas indicados en los puntos 6.2.1 y 6.2.2., producto de eventos Clase A, Clase B, Evaluacin Final de Desempeo o Evaluacin de Aptitud No Apta, prevalecern sobre cualquier evaluacin favorable realizada durante el cumplimiento del perodo de no calificacin. Contratistas, sus representantes y/o empleados, incursos en infracciones y delitos previstos en las leyes en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, que se desprenda de sentencia penal definitivamente firme y de Providencia Administrativa, por el periodo de ejecucin de las mismas.

c.

d.

e.

6.3

Elaboracin de los Pliegos de LicitacinLa gerencia contratante deber incluir en los pliegos de licitacin, como mnimo, los aspectos sealados a continuacin: a. b. Informacin sobre los riesgos identificados en el proceso de planificacin y sus medidas de prevencin y control. Calificacin/certificacin, emitida por un centro de educacin y desarrollo reconocido por PDVSA, del personal tcnico y contractual que emplear la contratista oferente para la ejecucin de la obra o servicio, en caso de obtener la Buena Pro o la adjudicacin directa. Lista de normas y procedimientos de PDVSA, a ser cumplidos por la contratista oferente durante la ejecucin de la obra o servicio. Lista del personal de supervisin de la contratista oferente, experimentado y certificado por un centro de educacin y desarrollo reconocido por PDVSA en el rea de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, cuando la obra o servicio as lo requiera. La descripcin de los puestos de trabajo, funciones, responsabilidades y niveles de autoridad del personal de la contratista que ejecutar la obra o prestar el servicio.

c. d.

e.



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f.

La autorizacin o certificacin vigente de las autoridades competentes (Ej.: MINAMB, MENPET), para la tenencia, manejo, utilizacin y disposicin por la contratista oferente, de equipos, sustancias, materiales y desechos peligrosos, Plan de Manejo, registros (Ej.: RASDA) y plizas de seguros ambientales que rigen la actividad objeto de licitacin, cuando aplique. Criterios de calificacin de contratistas para las licitaciones generales, establecidos en el numeral 6.2.2 de la presente Norma. No sern objeto de Buena Pro o adjudicacin directa de la obra o servicio, aquellas contratistas oferentes, que habiendo ofertado en procedimientos de licitaciones o adjudicaciones directas, sean objeto de la aplicacin de medidas sealadas en la norma PDVSA SI--S--11 como consecuencia de eventos Clase A o Clase B, ocurridos en otras contrataciones en ejecucin con PDVSA o sus filiales, fuera de ellas, o tengan como resultado de dicha contratacin una Evaluacin Final de Desempeo No Apta; siempre y cuando dicha Evaluacin Final de Desempeo sea notificada previamente a la contratista, informada al registro de contratistas de PDVSA y remitida dicha informacin al Registro Nacional de Contratistas (RNC). La contratista deber presentar la documentacin requerida para la realizacin de una Evaluacin Final de Aptitud en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, siguiendo los criterios de evaluacin y ponderacin establecidos en el Anexo A, salvo que la contratista haya tenido una Evaluacin Final de Aptitud en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional Apta en los ltimos 2 aos o tenga una Evaluacin Final de Desempeo Apta en el ltimo ao, que conste en el registro de contratistas de PDVSA. Las gerencias contratantes debern incluir en los pliegos de licitacin lo relacionado con dicha evaluacin. Establecer en el pliego de licitacin, que una vez otorgada la Buena Pro o adjudicacin, la contratista ganadora deber presentar, antes de la firma del contrato, un Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para la obra o servicio, sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccin de la gerencia contratante, custodio de la instalacin, la organizacin de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional. El Plan deber ser elaborado para responder a los criterios de evaluacin aplicables en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, siguiendo lo indicado en el Anexo B, incluyendo un cronograma para su cumplimiento. Este plan deber formar parte del contrato. Criterios de Evaluacin de Desempeo/Actuacin del contratista durante la ejecucin y finalizacin de la obra o servicio, siguiendo lo establecido en el Anexo C. Incluir la presente norma PDVSA SI--S--04 como parte del pliego de licitacin.

g. h.

i.

j.

k.

l.



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6.46.4.1 a.

LicitacinEvaluacin de Ofertas La comisin de licitaciones debe asegurarse que los aspectos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, exigidos en el pliego de licitacin, estn debidamente incluidos en dicha oferta tcnica, para efectos de la calificacin y posterior otorgamiento de la Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio. Ser de obligatoria presentacin con la oferta tcnica, la documentacin necesaria para realizar la Evaluacin de Aptitud o Actualizacin de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A) ya que la misma ser evaluada como parte de la oferta, a menos que la contratista tenga: S Evaluacin Final de Aptitud o Actualizacin de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A) Apta vigente, (en caso de no tener Evaluacin de Desempeo en un lapso menor de un ao). S Evaluacin Final de Desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional Apta (Anexo C), con vigencia de un (1) ao. No calificarn aquellas contratistas oferentes que no presenten la documentacin requerida o que la misma no cumpla con los criterios de evaluacin establecidos en el Anexo A. c. En caso de requerirse la Evaluacin de Aptitud o Actualizacin de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A), sta se realizar posterior a la evaluacin de la oferta tcnica, ejecutada por la organizacin contratante. Para que le sea otorgada la Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio, la contratista debe cumplir con las condiciones y requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, establecidos en los pliegos de licitacin. Recomendacin y Otorgamiento de la Buena Pro o Adjudicacin de la Obra o Servicio Antes de la recomendacin de la Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio, por parte de la comisin de licitaciones, sta deber verificar el cumplimiento de lo establecido en el literal g o h del numeral 6.3 de la presente Norma, segn el tipo de licitacin o adjudicacin directa, lo mismo deber efectuar el nivel de delegacin financiera correspondiente antes de otorgar la Buena Pro o adjudicacin de la obra o servicio.

b.

d.

6.4.2



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6.56.5.1

Preinicio de la Obra o ServicioAl notificrsele el otorgamiento de la Buena Pro o adjudicacin directa de la obra o servicio, la contratista debe asistir a una reunin con la gerencia contratante, custodio de la instalacin, la gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, para acordar todos los aspectos del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, y otros aspectos relevantes del contrato por suscribir que deben cumplirse durante la ejecucin de la obra o servicio; as como el nmero de Evaluaciones Parciales de Desempeo, respetando lo establecido en el punto 6.6.2. De esta reunin se dejar constancia por escrito, la cual formar parte del contrato. La gerencia contratante, el custodio de la instalacin, la gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y los representantes de la contratista, deben realizar una visita conjunta al sitio de trabajo, con el fin de verificar los aspectos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional establecidos en el contrato antes de su firma. La contratista debe entregar a la gerencia contratante, el documento de aprobacin/certificacin, que indique la revisin/inspeccin de sus equipos y herramientas de trabajo. Todo el personal de la contratista, involucrado en la obra o servicio, debe asistir a un taller de induccin, en donde se incluya la notificacin general de riesgos asociados a la instalacin y a las actividades, la cual ser dictada por un equipo multidisciplinario conformado al menos por: el custodio de la instalacin, personal de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de Medicina Ocupacional, dejando constancia de ello segn lo establecido en la Norma PDVSA HOH16 y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Para dar inicio a la obra o servicio, la gerencia contratante, el custodio de la instalacin, la organizacin de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, deben dar su autorizacin por escrito, despus de comprobar que todos los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional han sido cumplidos, especialmente los aspectos del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional acordados entre la gerencia contratante y la contratista y evaluado segn el Anexo B. La gerencia contratante, conjuntamente con la contratista, la Gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, deben notificar a las comunidades del rea de influencia de la obra o servicio, los riesgos a los cuales estarn expuestos, incluyendo sus medidas de prevencin y control, dejando registro de esa notificacin en la gerencia contratante.

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6



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6.5.7

La gerencia contratante, a travs de la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional debe notificar al Ministerio del Ambiente el inicio de la obra, cuando aplique.

6.66.6.1

Ejecucin de la Obra o ServicioLa contratista, junto con la gerencia contratante o el responsable por la supervisin de la obra o servicio y el custodio de la instalacin, debe analizar diariamente los riesgos especficos de las actividades particulares, crticas o complejas, antes del inicio de tales actividades. Los procedimientos para el control de estos riesgos deben ser aprobados por la gerencia contratante y estar disponibles en el sitio de la obra. Durante la ejecucin de la obra o servicio, el representante de la gerencia contratante, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y el custodio de la Instalacin, deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempeo, utilizando el mecanismo de evaluacin indicado en el Anexo C. Estas evaluaciones sern realizadas como mnimo mensualmente si el contrato dura 3 meses o menos; en caso contrario (contratos mayores a 3 meses) las evaluaciones se realizarn como mnimo bimestralmente. En estas evaluaciones se debe verificar/revisar el cumplimiento de las actividades que la contratista se comprometi a realizar en el Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. La gerencia contratante exigir al contratista la correccin, sin costo alguno para PDVSA, de las desviaciones o deficiencias encontradas en las evaluaciones del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, realizadas durante la ejecucin de la obra o servicio. Si durante la ejecucin de la obra o servicio, la contratista tiene un evento Clase A o Clase B, el administrador del registro de contratistas de PDVSA debe introducir en el mismo la medida tomada por PDVSA, siguiendo lo establecido en la norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de normas o condiciones en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. En caso que la actividad contratada requiera el uso de fuentes de radiaciones ionizantes, la organizacin contratante en conjunto con el CAPRA, se asegurar que las fuentes utilizadas para el trabajo son las registradas ante la DGEA del MENPET y que la empresa cuenta con el registro vigente.

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5



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6.76.7.1 a.

Cierre de la Obra o ServicioEvaluacin Final de Desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante en conjunto con el custodio y las organizaciones de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional debe realizar la Evaluacin Final de Desempeo de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. El resultado de esta evaluacin ser el promedio de las Evaluaciones Parciales de Desempeo indicadas en el prrafo 6.6.2. de la presente Norma debiendo ser anexados estos documentos a la Evaluacin Final de Desempeo. En la Evaluacin Final de Desempeo de la contratista, se deben considerar los resultados de la aplicacin de las medidas establecidas en la norma PDVSA SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. Alimentacin del Registro de Contratistas de PDVSA Al concluir la obra o servicio, el administrador del registro de contratista de PDVSA debe incluir en el mismo los resultados obtenidos en la Evaluacin Final de Desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional suministrados por la gerencia contratante.

b.

6.7.2

7

MOTIVACIN Y RECONOCIMIENTOLa mejor motivacin es aquella que resulta en una relacin de trabajo entre el contratista y PDVSA que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes resultados de actuacin en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional por parte de la contratista.

8

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATOLa Ley de Licitaciones establece que los pliegos de licitacin, debern ir acompaados del proyecto / modelo de contrato que suscribir el contratante con el beneficiario de la Buena Pro. El Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional presentado por la contratista y aprobado por PDVSA; as como las actividades, medidas, condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural y en la Autorizacin de Afectacin de los Recursos Naturales (AARN) correspondientes a la obra o servicio, formarn parte integrante del contrato. Asimismo, se debe incluir en el contrato, la exigencia al contratista de corregir, sin costo alguno para PDVSA, durante el



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desarrollo de la obra o servicio, aquellos aspectos del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional que presenten desviaciones o deficiencias. La gerencia contratante, podr adicionar las clusulas especficas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de obligatorio cumplimiento, relativas al trabajo a realizar.



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ANEXO A FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONALCONTRATISTA: No. de RIF: ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR: REA: FECHA DE EVALUACIN: CALIFICACIN: APTA DISTRITO: NO APTA UNIDAD DE NEGOCIO:

HOJA PRINCIPALPARMETROS1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LIDERAZGO Y COMPROMISO INFORMACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL ANLISIS DE RIESGOS MANEJO DEL CAMBIO NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO POLTICA DE SUBCONTRATACIN INTEGRIDAD MECNICA CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTNDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

PESO ASIGNADO (1)20 10 6 3 8 3 10 18 4 8 3INCIDENTES Y

NUEVO PESO ASIGNADO (2)

RESULTADO (3)

10. FORMACIN Y CONCIENTIZACIN 11. REVISIN PREARRANQUE 12. INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES 13. EVALUACIN DEL SISTEMA

6 3 102 (A)

TOTALES

(B)

RESULTADO DE LA EVALUACIN (%)CONTRATISTA NOMBRE: EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NOMBRE: EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE: EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL NOMBRE: C.I.: C.I.: C.I.: C.I.:

= (B/A)*100FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:



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OBSERVACIONES GENERALES:

CONTRATISTA: NOMBRE: EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NOMBRE: EVALUADOR DE AMBIENTE NOMBRE: EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL: NOMBRE: FIRMA: FECHA: FIRMA: FECHA: FIRMA: FECHA: FIRMA: FECHA:

CARGADO AL REGISTRO DE CONTRATISTA DE PDVSA POR: NOMBRE: FIRMA: FECHA:



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ANEXO A (CONT.) FORMATO PARA LA EVALUACIN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONALANEXO A (CONT.) PARAMETROS 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 1.1. Tiene la Contratista una poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada, documentada y adecuada a su actividad? 1.2. La poltica de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional ha sido divulgada a todos los niveles de su organizacin? 1.3. La contratista ha asignado y mantiene un presupuesto y personal necesario para la implantacin y funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? 1.4. Tiene la contratista objetivos, metas e indicadores de desempeo, con los que es evaluado el sistema de gestin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? 1.5. Tiene la contratista la descripcin de los roles y las responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de todos los niveles de la organizacin? 1.6. Tiene la contratista un proceso de rendicin de cuentas basado en los roles y responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? 1.7. Tiene la Contratista un programa de motivacin que incluya el reconocimiento a los trabajadores que cumplan con los roles y responsabilidades en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? 1.8. Dispone la contratista de medios de informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como: carteleras, boletines, avisos, etc.? 2 PESO ASIGNADO (1) ELEMENTO EVALUADO (2) NUEVO PESO ASIGNADO (3) RESULTADO (4) OBSERVACIONES

2

2

2

2

2

2

2



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REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACINIndice manualNUEVO PESO ASIGNADO (3)

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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS 1.9. Tiene la contratista un programa de prevencin basado en el comportamiento humano? 1.10. Tiene la contratista un departamento, asesores o profesionales capacitados de Ambiente y de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional (estos dos ltimos registrados y acreditados por el INPSASEL)? SUBTOTAL 2. INFORMACIN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 2.1. Dispone la contratista de documentacin accesible y actualizada sobre caractersticas de materiales y productos, planos, datos de diseo y operacin del proceso, sus equipos y herramientas? 2.2. Tiene la contratista los registros correspondientes a: Anlisis de Riesgos, Monitoreo Ambiental y Ocupacional, Cambio en las actividades, mantenimiento, inspecciones, auditoras y certificaciones? 2.3. Tiene la contratista un procedimiento para realizar la Notificacin de Riesgos a la Salud y Seguridad de los trabajadores y que contemple la forma de registrarlo? 2.4. Dispone la contratista de las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (HDSM) que utiliza? 2.5. Tiene la contratista un programa de divulgacin de la Informacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y registros que evidencien su cumplimiento? SUBTOTAL

PESO ASIGNADO (1) 2

ELEMENTO EVALUADO (2)

RESULTADO (4)

OBSERVACIONES

2 20

2

2

2 2 2 10



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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS 3. ANLISIS DE RIESGOS 3.1. Posee la contratista un procedimiento de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos por actividad, puestos de trabajo e instalacin? 3.2. Posee la contratista la documentacin donde estn claramente identificados los peligros, medidas preventivas y de control de riesgos de todas sus actividades, puestos de trabajo e instalaciones? 3.3. Posee la contratista un procedimiento para el seguimiento de las acciones y/o recomendaciones emanadas de los Anlisis de Riesgos? SUBTOTAL 4. MANEJO DEL CAMBIO 4.1. Dispone la contratista de un procedimiento de evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los cambios, en mquinas, equipos, herramientas, tecnologa, procedimientos y personal? SUBTOTAL

PESO ASIGNADO (1)


RESULTADO (4)

OBSERVACIONES

2

2

2 6

3 3



PDVSAMen Principal


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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS 5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO 5.1. Posee la contratista un manual de normas, procedimientos y prcticas de trabajo seguro aprobado, considerando las mejores prcticas para llevar a cabo cada una de las etapas de sus procesos, actividades e incorporando los aspectos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? 5.2. Est el manual de normas, procedimientos y prcticas de trabajo seguro actualizado? 5.3. Posee la contratista un mecanismo que garantice la divulgacin, seguimiento y control de la aplicacin de las normas, procedimientos y prcticas de trabajo seguro? 5.4. Dispone la contratista de un procedimiento de seleccin, uso y mantenimiento de los Equipos e Implementos de Proteccin Personal, de acuerdo al riesgo? SUBTOTAL 6. POLTICA DE SUBCONTRATACIN 6.1. Dispone la Contratista de procedimientos de: seleccin, evaluacin, control y seguimiento para subcontratar obras o servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los requerimientos mnimos establecidos en esta Norma? SUBTOTAL Y

PESO ASIGNADO (1)


RESULTADO (4)

OBSERVACIONES

2

2 2

2 8

3 3



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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS 7. INTEGRIDAD MECNICA 7.1. Dispone la contratista de una lista de mquinas, equipos y herramientas? 7.2. Posee la contratista un programa de mantenimiento e inspeccin de mquinas, equipos y herramientas? 7.3. Posee la contratista procedimientos escritos para la procura, fabricacin, instalacin, mantenimiento, inspeccin, prueba y monitoreo de mquinas, equipos y herramientas? 7.4. Dispone de procedimientos para seguimiento a recomendaciones surgidas de inspecciones a mquinas, equipos y herramientas? 7.5. Dispone de registros de certificacin de los equipos especiales de proteccin personal, as como las mquinas, equipos y herramientas de trabajo? SUBTOTAL

PESO ASIGNADO (1)


RESULTADO (4)

OBSERVACIONES

2 2 2

2

2 10



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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS 8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTNDARES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 8.1. Dispone la contratista de programas y planes orientados a satisfacer la Normativa Legal Vigente en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional; as como los requisitos exigidos por PDVSA, aplicables a su actividad? 8.2. Dispone la contratista de procedimientos, equipos, instalaciones y personal capacitado para el manejo adecuado de sustancias, materiales y desechos peligrosos, desechos slidos y efluentes? 8.3. Dispone la contratista de procedimientos, equipos, y personal capacitado y certificado para el uso y manejo de fuentes radiactivas? 8.4. Dispone la contratista de procedimientos, equipos e instalaciones para la prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y snica? 8.5. Dispone la contratista de autorizaciones, permisos, registros, certificaciones, plizas de seguros ambientales aplicables y vigentes, de acuerdo a la naturaleza de sus actividades y expedida por las instituciones nacionales que regulan tal materia (MINAMB, MENPET, entre otros)? 8.6. Dispone la contratista de un programa de vigilancia mdica que incluya exmenes de preempleo, postempleo y especiales de acuerdo a la actividad que se realiza en el puesto de trabajo e instalacin expedidos por una institucin avalada por la Gerencia de Salud Integral de PDVSA? 8.7. Dispone la contratista de procedimientos para el control de la exposicin a riesgos ocupacionales? 8.8. Tiene la contratistas Delegados y Delegadas de Prevencin y un Comit de Seguridad y Salud Laboral vigente y legalmente establecido?

PESO ASIGNADO (1)


RESULTADO (4)

OBSERVACIONES

2

2

2

2

2

2

2 2



PDVSAMen Principal


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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS 8.9. Dispone la contratista de la legislacin actualizada en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? SUBTOTAL 9. RESPUESTA Y CONTINGENCIAS CONTROL DE EMERGENCIA Y

PESO ASIGNADO (1) 2 18


RESULTADO (4)

OBSERVACIONES

9.1. Posee la contratista un Plan de Respuesta y Control para casos de Emergencia y Contingencia, de acuerdo a lo establecido en la Normativa Legal Vigente? 9.2. Posee la contratista un programa de capacitacin y divulgacin al personal con respecto a lo establecido en el Plan de Respuesta y Control de Emergencia y Contingencia? SUBTOTAL 10.FORMACIN Y CONCIENTIZACIN 10.1. Posee la contratista procedimientos para identificar las necesidades de formacin, adecuadas y suficientes, tanto terica como practica, tcnica, de oficio y de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para cada trabajador? 10.2. Posee la contratista un programa de formacin y concientizacin, tanto en el oficio como en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, a trabajadores propios, contratados, contratistas, temporales, supervisores, subcontratistas y gerentes? 10.3. Posee la contratista un programa de certificacin de oficio y de supervisin en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal, expedida por un centro de adiestramiento reconocido por PDVSA? 10.4. Posee la contratista personal formado con conocimientos bsicos en permisos de trabajo? SUBTOTAL

2

2 4

2

2

2

2 8



PDVSAMen Principal


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ANEXO A (CONT.) PARAMETROS 11.REVISIN PREARRANQUE 11.1. Dispone la contratista de procedimientos que permitan verificar las condiciones de sus mquinas y equipos antes de ponerlos en funcionamiento despus de haberle realizado un cambio o mantenimiento? SUBTOTAL 12.INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES INCIDENTES Y

PESO ASIGNADO (1)


RESULTADO (4)

OBSERVACIONES

3 3

12.1. Tiene la contratista un procedimiento para la notificacin, registro, investigacin y divulgacin de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales? 12.2. Dispone la contratista de un registro de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales? 12.3. Dispone la contratista de los mecanismos para informar y declarar los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ante el INPSASEL, Seguro Social y PDVSA? SUBTOTAL 13.EVALUACIN DEL SISTEMA 13.1. Posee la contratista un programa de auditoras, revisin gerencial e inspecciones, que permitan detectar desviaciones del sistema de gestin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional? SUBTOTAL TOTAL

2 2 2 6

3 3 102



PDVSAMen Principal


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ANEXO A (CONT.) INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL Hoja Principal:a. Colocar el nombre completo de la contratista, nmero de RIF, rea/ Distrito/ Unidad de Negocio donde se realiza la evaluacin, actividades a evaluar, fecha de evaluacin y calificacin. PESO ASIGNADO: (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parmetro a ser evaluado. NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo peso asignado de cada parmetro del Cuestionario de Evaluacin. RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuacin del subtotal obtenida en cada uno de los parmetros evaluados con el Cuestionario de Evaluacin. RESULTADO DE LA EVALUACIN: Es el porcentaje obtenido al dividir el resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A). OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por la contratista.

b. c. d. e. f.

Cuestionario de Evaluacin:a. b. La puntuacin total a cubrir en esta evaluacin es de 102 puntos distribuidos en 13 parmetros. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluacin que apliquen, en caso de que no aplique se colocar N/A. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocar 0 (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3). El resultado de la evaluacin del elemento, se debe colocar en la columna RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocar 0 (CERO). En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del parmetro evaluado. El valor de la evaluacin de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la informacin evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignar el valor CERO al elemento evaluado.

c. d. e. f.



PDVSAMen Principal


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El RESULTADO DE LA EVALUACIN (%) (sin decimales) colocado en la Hoja Principal ser calificado de la siguiente forma:RANGO (%) 90 80

si-s-04 requisitos de siaho en procesos de contratacion

Documents

formato para la evaluacin

instalaciones en

sus empresas filiales

seleccin y control

seguridad industrialvolumen

objetivos y metas

todos en

establecido en