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REGIONAL DISTRITO CAPITAL Centro de Gestión Administrativa
SISTEMA INTEGRADO DE MEJORA CONTINUA INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE LA CALIDAD
CARTILLA DE CONSULTA NORMA ISO 9001: 2008
NTCGP 1000:2009
BOGOTÁ Enero 2014
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CARTILLA DE CONSULTA SISTEMA INTEGRAL DE MEJORA CONTINUA
INSTITUCIONAL PARA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: DMC-08-01DE
Versión:03
Fecha: Enero 7-2014
DMC-08-01DE CARTILLA DE CONSULTA SIG PARA LA GESTION DE LA CALIDAD Página 2 de 27.
TABLA DE CONTENIDO
1. Objetivo.
2. Introducción.
3. Importancia de la mejora del Sistema Integrado de Gestion de Calidad (SIG)
4. Conceptos.
Misión. Visión. Política de Calidad. Marco Filosófico del SIG Del Centro de Gestión Administrativa.
4.4.1 Misión. 4.4.2 Visión. 4.4.3 Política de calidad. 5. Objetivos de SIG del Calidad Centro de Gestión Administrativa. Términos Relativos a la Gestión. Definiciones importantes en la Norma Técnica de Calidad ISO 9000:2005.
Definiciones importantes en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 1000:2009.
6. Mejora Continua SGC 9001:2005. 6.1 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 6.2 Términos Relativos a la Gestión 6.3 Definiciones Importantes en ISO 9000: 2005 6.4 Definiciones Importantes en Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública 1000:2009.
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7. Principios del Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 9000. 7.1Principios del Sistema de Gestión de Calidad en el Sector Público NTCGP
1000:2009 8. Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad.
a. Medición de Análisis y Mejora. b. Sistema de Gestión de Calidad. c. Gestión De Recursos. d. Responsabilidad de la Dirección. e. Realización del Producto.
9. Cuestionario. 10. Bibliografía.
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1. OBJETIVO. Identificar, entender y gestionar las normas para darle su respectiva aplicación a los procesos de nuestra organización y así contribuir a la eficiencia, eficacia y efectividad en el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestion en el Centro de Gestión Administrativa. 2. INTRODUCCIÓN.
Las normas de la serie ISO(Organización Internacional de Normalización) 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una entidad, la forma sistémica de cómo deben funcionar en conjunto estos elementos para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la entidad.
Las Normas ISO 9000 son las Normas Internacionales que se redactan de acuerdo con las reglas establecidas por las Directivas ISO/IEC(Comisión Electrotécnica Internacional). Esta organización internacional está formada por los organismos de normalización de casi todos los países del mundo; estos organismos producen normas que se obtienen por consenso en reuniones donde asisten representantes de la industria y de organismos estatales. De la misma manera, las Normas ISO se obtienen por consenso entre los representantes de los organismos de normalización enviados por cada país. Esta Norma internacional ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Subcomité SC 1, Conceptos y terminología.
El Sistema de Gestión de Calidad es la forma como su organización realiza la gestión empresarial asociada con la calidad. Consta de la estructura organizacional, junto con la documentación, procesos y recursos que emplea para alcanzar los objetivos de calidad, cumpliendo con los requisitos del cliente con base en la coordinación del trabajo en equipo, transparencia como medio facilitador del bienestar de la organización. Cualquier empresa que quiera mantenerse en un mercado global altamente competitivo, como el existente en la actualidad, tiene la obligación de ofrecer productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes, que sean adecuados a su uso previsto y cumplan con las disposiciones legales que les sean de aplicación; es decir, tienen la obligación de ofrecer Calidad y todo ello a un coste que le permita ser competitivos1.
1 Véase Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000 ICONTEC.
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LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA. Particularmente el tema de la Gestión de Calidad le brinda a las Instituciones Estatales la oportunidad de dinamizar las buenas prácticas de administración que redundarán en la eficacia, eficiencia y efectividad, pilares constitutivos de la legitimidad de una organización del Estado, tal como lo establece la Constitución Política de 1991 en su artículo 209, al consagrar los principios que deben regular la Función Pública. Así mismo, la Constitución Política consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho, Democrático y Participativo cuyos fines esenciales, son entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. El Plan Nacional de Desarrollo hacia un Estado comunitario establece: “..Con el fin de mejorar la competitividad de las Entidades Públicas, éstas adoptarán un sistema de calidad para la eficiencia administrativa…”, en este contexto, el Estado Colombiano a través del Congreso expide la Ley 872 de 2003, con el Decreto 4110, dando origen a la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004, en la que se determinan los requisitos que las entidades públicas deben cumplir para implementar en su interior el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Así mismo, este decreto modificado por el Decreto 4485, genera la versión 2009 que determina la compatibilidad con el Sistema de Control Interno y el Desarrollo Administrativo. Esta trascendental disposición irrumpe en el escenario de la Gestión Pública con nuevas condiciones y elementos llamados a transformar positivamente las relaciones Estado – Comunidad, no sólo en la prestación de los servicios sino en la concepción y planificación de los mismos.
NTCGP 1000: 2009 / ISO: 9001: 2008
: 9001:2008
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3. IMPORTANCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Es importante la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad ya que está dirigida a todas las entidades y tiene como propósito mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes. La orientación de estas normas promueve la adopción del enfoque basado en los procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí; y una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como su combinación e interacción. Los beneficios de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se pueden resumir como se presenta en el siguiente cuadro:
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Es relevante establecer que el Sistema de Gestión de la Calidad debe ser un medio para que la alta Dirección asuma una orientación sistémica frente a su organización o empresa, ya que le permitirá dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de servicios a cargo de la entidad, enmarcados en los planes estratégicos y de desarrollo de las entidades (2). 4. CONCEPTOS RELEVANTES: 4.1 Misión: La Misión es la que determina en el Sistema de Gestión de Calidad el propósito o razón de ser por la que la entidad y/o organización se diferencia del resto de las compañías de su sector. 4.2 Visión: La Visión se establece desde el contexto de cómo quiere ser la entidad y/o organización en el futuro, contestando las siguientes preguntas:
¿A dónde quiere llegar? (posicionamiento, resultados)
¿Cómo quiere verse? (empleados, accionistas) ¿Cómo quiere que la vean los demás? (clientes, sociedad,
competidores, es decir su impacto).
¿Cuándo quiere llegar? 4.3 Política de Calidad: La política de Calidad es relevante en la organización ya que es el punto de partida en la implementación del S.G.C. y se define como una intención global y la orientación de la organización relativa a la Calidad, tal como se expresa formalmente por la Alta Dirección, a su vez debe ser comprendida de un misma manera por la organización y aplicada permanentemente3.
2Véase: Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Pg. 14
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3Véase: Norma ISO 9001 DE 2008 Resumen para Directivos. Soluciona calidad y medio ambiente. Pg.
14 – 16
¿Qué elementos debe tener la Política de Calidad? 4.4 Marco Filosófico del Sistema de Gestión de Calidad en el Centro de
Gestión Administrativa 4.4.1 Misión:
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, está encargado de cumplir la
función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y
técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la
Formación Profesional, para la incorporación y el desarrollo de las personas
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y
tecnológico del país.
4.4.2 Visión:
. En el 2020, el SENA Centro de Gestión Administrativa será una Entidad
de clase mundial en formación profesional integral y en el uso y apropiación
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACÓN
FACTORES CLAVE DE ÉXITO
POLITICA
DE CALIDAD
PERCEPCIÓN DEL CLIENTE SOBRE EL GRADO EN QUE SE CUMPLEN SUS REQUISITOS
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de tecnología e innovación al servicio de personas y empresas; habrá
contribuido decisivamente a incrementar la competitividad de Colombia a
través de:
Aportes relevantes a la productividad de las empresas.
Contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la
pobreza.
Aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y las regiones.
Integralidad de sus egresados y su vocación de servicio.
Calidad y estándares internacionales de su formación profesional
integral.
Incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la
formación profesional integral.
Estrecha relación con el sector educativo (media y superior).
Excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos
y financieros).
4.4.3 Política del Sistema Integrado Gestion
El SENA a través del mejoramiento continuo de sus servicios de formación
profesional integral, de generación de ingresos y empleabilidad para la
incorporación y el desarrollo de a personas en actividades productivas, se
compromete con sus clientes y grupos de interés a generar una cultura de
Calidad con Calidez, mediante un Sistema Integrado de Gestion centrado en
las personas, con la siguiente promesa de valor: Prestación de servicios con
calidad, oportunidad, pertinencia, innovación, estándares Internacionales e
inclusión social, económico y tecnológico
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Elementos de la Política del Centro de Gestión Administrativa
Con base en cada uno de los elementos de la Política de Calidad se generan los objetivos de Calidad. 5. OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA.
Incrementar la calidad, oportunidad, pertinencia y calidez, en la
prestación de los servicios de formación, a través de programas y
ofertas que respondan a las necesidades y expectativas de aprendices y
del sector productivo.
Garantizar con eficacia, eficiencia y efectividad el mejoramiento continuo
delos procesos que permitan mantener el liderazgo en la Formación
Mejoramiento Continuo
Actividades Productivas
Formación Profesional
Integral,
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Profesional Integral, mediante la gestión de los grupos internos de
trabajo del centro
Aumentar las oportunidades de generación de ingresos y empleabilidad,
para la incorporación y el desarrollo de las personas con enfoque de
inclusión social, en actividades productivas
Incrementar acciones de gestión del conocimiento que contribuyan a la innovación, competitividad, excelencia y desarrollo tecnológico, al posicionamiento internacional del SENA como entidad de clase mundial
6. NORMA TÉCNICA DE CALIDAD ISO 9001: 2008 Esta norma ofrece especificaciones sobre un método internacionalmente reconocido para operar una empresa. Se especifican unos requisitos mínimos; es decir, en cualquier implementación se deberán considerar sus disposiciones sólo como requisito mínimos. Este Sistema de Gestión de la Calidad puede evaluarse y conllevar a la certificación o registro por parte de un organismo reconocido. Un cliente puede exigirlo a sus proveedores como requisito de compra de productos y/o servicios. El cumplimiento de la Norma tiene como objetivo proporcionar confianza a sus clientes en cuanto al buen funcionamiento de la organización o entidad. Para lograr lo anterior es necesario partir de un principio elemental de toda actuación: la Calidad no es el resultado de la casualidad sino de la voluntad y planificación del sistema. Planificar el sistema no impone otro reto que definir la política de Calidad, reconocer al cliente como factor clave que define los lineamientos de la Calidad, identificar los sistemas de la organización o entidad, gestionar el Talento Humano como eje de cambio, generación de valor e introducir una cultura basada en la participación y la generación de condiciones laborales que promuevan la creatividad y la innovación. La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos. El cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como sobre su combinación e interacción.
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6.1 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 (Generalidades) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, esta
norma especifica los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad aplicable a la rama ejecutiva del Poder Público y otras entidades prestadoras de servicios. La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí. Para la elaboración de este documento se han empleado como base las normas internacionales ISO 9000:2005 y la ISO 9001:2008 sobre gestión de la calidad. En esta medida, la implementación de la presente norma permite el cumplimiento de la norma internacional ISO 9001:2008 De manera adicional puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como:
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la entidad.
Hacer: Implementar los procesos.
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y/o servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y/o servicio, e informar sobre los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de
los procesos (4). La Norma Técnica es de aplicación genérica y no es su propósito establecer uniformidad en la estructura y documentación del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades, puesto que reconoce que éstas están influenciadas por diferentes marcos legales, objetivos, órdenes, tamaños, necesidades, procesos y productos y/o servicios que suministran.
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6.2 Términos Relativos a La Gestión
6.3 Definiciones Importantes en ISO 9000: 2005
TERMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN
ES IMPORTANTE RECORDAR:
que un Sistema de Gestión de Calidad puede terner más sistemas implicitos como:
Sistema Finnanciero,
Sistema Ambiental,
Sistema de Gestion en Seguridad y Salud ocupacional.
SISTEMA DE GESTIÓN
para establecer la política y los objetivos y para
lograr dichos objetivos
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
para dirigir y controlar una organización con respecto a la
calidad
SISTEMA:
Conjunto de elementos
mutuamente relacionados o que
interactúan
•Actividades coordinadas para dirigir y controlar un conjunto de personas e instalaciones con una disposicion de responsabilidades, autoridades y relaciones inerente a la Calidad (planificación , control,aseguramiento y mejora de la calidad)
GESTIÓN DE LA CALIDAD
•Acción recurreante que aumenta la capacidad para cumplir con las necesidades o expectativas establecidas generalmente en forma implicita u obligatoria
MEJORA CONTINUA
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6.4 DEFINICIONES IMPORTANTES (Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 1000:2009).
•Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles
EFECTIVIDAD.
•Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados EFICACIA.
•Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados EFICIENCIA.
•Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados
PROCESO.
•Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
•Los Procesos Misionales o de realización del producto o de la prestación del servicio, incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
PROCESOS MISIONALES
•Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.
PROCESOS DE APOYO
•Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales
PROCESOS DE EVALUACIÓN:
•Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
PROCEDIMIENTO.
•Resultado de un proceso o un conjunto de procesos PRODUCTO Y/O SERVICIO
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7) PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. La Gestión de una Organización comprende la Gestión de Calidad en otras disciplinas. Por tal razón se han identificado los ocho principios anteriormente enunciados de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño2.
2 Véase Op.Cit. NTC ISO 9000.
Enfoque al cliente
Liderazgo
Participación del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestión
Mejora continua
Enfoque basado en
hechos para la toma de
decisión
Relaciones mutuamente beneficiosas
con el proveedor
I
S
O
9
0
0
0
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7.1 Principios del Sistema de Gestión de Calidad en el Sector Público NTCGP 1000:2009
Los principios del Sistema de Gestión de la Calidad se enmarcan, integran, complementan y desarrollan dentro de los principios constitucionales. Se han identificado los siguientes principios de gestión de la calidad, que pueden ser utilizados por la alta dirección, con el fin de conducir a la entidad hacia una mejora en su desempeño. Es de anotar que entre los principios de la Norma ISO 9001:2008 y los principios de la Norma NTCGP 1000:2009 su diferencia está en el aumento de dos principios para la Norma Técnica de la Gestión Pública: Coordinación, Cooperación y Articulación más Transparencia.
Enfoque hacia
el cliente
Liderazgo
Participación
activa de los
servidores
públicos y/o
particulares que
ejercen
funciones
públicas
Enfoque
basado en
procesos
Enfoque del
sistema para la
gestión
Mejora
continua
Enfoque
basado en
hechos y datos
para la toma
de decisiones
Relaciones
mutuamente
beneficiosas
con los
proveedores
de bienes o
servicios
Coordinación,
cooperación y
articulación
Transparencia
N
T
C
G
P
1
0
0
0
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8. MEJORA CONTINUA S.G.C. 9001:2008.
En esta figura se ilustra el Sistema de Gestión de Calidad basado en los procesos descritos en la familia de normas ISO 9000. Esta gráfica muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de la información relativa a su percepción; así como hasta qué punto se han cumplido sus necesidades y expectativa.
Medición Análisis y
Mejora
Gestión de los Recursos
Realización del Proceso
Responsabilidad de la Dirección
Mejora Continua
NORMA ISO 9001: 2008
Sistema de Gestión de la Calidad
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Provisión de
los recursos
GESTION DE LOS RECURSOS
Infraestructura
Recursos
Humanos
Ambiente
del Trabajo
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
Seguimiento
y medición Mejora
Control
producto no conforme
Análisis
de datos
Registros de la documentación
Planificación de la
realización del producto
Procesos relacionados
con el cliente
Diseño y desarrollo
Adquisición de bienes
y servicios
Producción y
prestación del servicio
Control de dispositivos
seguimiento y medición
REQUISITOS
GENERALES
Necesidades y expectativas del cliente
Compromiso
de la dirección
Enfoque al
Cliente
Política de
Calidad
Planificación Responsabilidad,
Autoridad, Comunicación
Revisión por la Dirección
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCION
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O PRESENTACIÓN DEL
SERVICIO
Satisfacción
Conformidad
Requisitos
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9. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. La estructura de la Norma ISO 9001:2008/ NTCGP 1000:2009 identifica cada una de las cláusulas a que hace referencia. Estas normas especifican los requerimientos para el Sistema de Gestión de Calidad cuando una organización y/o entidad: a. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente
productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.
b. Cuando aspira aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación
eficaz del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001/ NCTGP 1000
Estructura ISO 9001 -
NTCGP 1000 (8 cláusulas)
3. Términos y Definiciones
8. Medición Análisis y Mejora
4. Sistema de Gestión de la Calidad
7. Realización del producto / o
Prestación del servicio
2. Referencia Normativas / Objeto
5. Responsabilidad De la Dirección.
6. Gestión de Recursos
1. Objeto y Campo de Aplicación/
Introducción y Generalidades
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4. Sistema de
Gestión de la
Calidad
Requisitos
Generales
Requisitos de la
Documentación
4.1
4.2.2
4.2.1
4.2
4.2.3
4.2.4
Manual de Calidad
Generalidades
Control de los
Registros
Control de los
Documentos
a) Sistema de Gestión de Calidad. La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad para dirigir y operar con éxito la gestión de una manera sistemática y visible. El éxito debería ser el resultado de implementar y mantener un sistema de gestión que sea diseñado para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del desempeño de la organización mediante la consideración de las necesidades de las partes interesadas.
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5.ResponsabilidadDe la
Dirección
Compromisos De la Dirección
Enfoque al Cliente
Planificación
Responsabilidad autoridad y
comunicación
Revisión por laDirección
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.4.1
5.4.2
Objetivos de Calidad
Planificación del S.G.C
5.5.2
5.5.1
5.5.3
Responsabilidad y Autoridad
Representante de la Dirección
Comunicación Interna
Generalidades
Información para la Revisión
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.1
Resultados de la Revisión
Política de Calidad
b) Responsabilidad de la Dirección.
El liderazgo, compromiso y la participación activa de la alta Dirección son esenciales para mantener y desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad. La alta Dirección debería considerar el establecimiento de una visión, políticas y objetivos estratégicos, de igual manera la generación de los mecanismos de comunicación en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad; así como la identificación de los procesos. La alta Dirección deberá definir los métodos para medir el desempeño de la organización con el fin de determinar si se han alcanzado los objetivos planificados.
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6. Gestión de
Recursos
Provisión
de Recursos
Recursos
Humanos
Infraestructura
Ambiente de
Trabajo
Provisión de
Recursos
Ambiente de
TrabajoRecursos Humanos
Generalidades
Competencia,
Formación y toma de conciencia
6.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.4
6.1
Infraestructura
c) Gestión de Recursos.
La alta Dirección deberá asegurarse de que los recursos esenciales tanto para la implementación de las estrategias como el logro de los objetivos de la organización se identifican y se encuentran disponibles. Esto debe incluir los recursos para la operación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.
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d) Realización del Producto.
La alta Dirección deberá asegurarse de la operación eficaz y eficiente de los procesos de realización y de apoyo así como de la red de procesos asociados de manera tal que la organización tenga la capacidad de satisfacer a sus partes interesadas. Todo proceso es una secuencia de actividades relacionadas o una actividad que tiene tanto elementos de entrada como resultados. La Dirección dará a conocer los resultados requeridos de los procesos, e identificar los elementos de entrada y las actividades necesarias para su logro eficaz y eficiente.
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Compras 7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
Control de la Producción y de la
Presentación del Servicio
Validación de los Procesos de la
Producción y prestación
del Servicio
Producción y
Presentación
del Producto
Verificación de los productos
comprados
Proceso de Compras
Propiedad del Cliente
Identificación y Trazabilidad
Información de las Compras
7.5 7.5.1
7.5.2
7.5.4
7.5.5
7.5.3
Preservación del Producto
Control de los
Equipos de
Seguimiento y Medición
7.6
La Dirección deberá definir e implementar procesos de Medición y Seguimiento eficaces y eficientes, incluyendo métodos y dispositivos para la verificación y la validación de los procesos y productos para asegurarse de la satisfacción del cliente y de las otras partes interesadas. .
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE REQUISITOS
Mejora
continua
Acción Preventiva
8. Medición
Análisis
y Mejora
Acción Correctiva
Mejora Continua
Mejora
Control del Producto no
Conforme
Seguimiento y
Medición de Procesos
Auditoria Interna
Satisfacción al Cliente
Seguimiento y Medición
Generalidades8.1
8.2
8.3
8.5
8.2.3
8.2.2
8.2.1
8.5.3
8.5.2
8.5.18.4 Análisis de Datos
Si los resultados son coherentes con los objetivos, el sistema es eficaz.
Es necesario cambiar constantemente, optimizar, procesos, ahorrar gastos,
simplificar acciones a travé s de la polí tica de calidad, los objetivos,
resultados de auditorias, aná lisis de datos, acciones preventivas y correctivas,
Retroalimentació n del cliente y revisió n general
e) Medición de Análisis y Mejora.
Los datos de las mediciones son importantes en la toma de decisiones que se basa en hechos, por lo tanto es importante asegurarse de que la entidad adelanta una medición, recopilación y validación de datos eficiente y que utiliza métodos apropiados para identificar aspectos para el mejoramiento del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. Así mismo se deben Establecer mecanismos de seguimiento y medición de los procesos, dentro de estos mecanismos se incluye el relativo a los riesgos del proceso. La entidad debe Identificar oportunamente el producto o servicio no conforme para evitar que sea entregado al cliente sin el debido cumplimiento de los requisitos especificados. Los controles relacionados con el producto y/o servicio no conforme deben estar especificados en un procedimiento, como las acciones correctivas y preventivas, planes de mejoramiento individual o por proceso.
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CUESTIONARIO.
1. Defina la política de calidad del SIG Centro de Gestión Administrativa. 2. ¿Cuál es el decreto y la ley que establece la implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad?
3. ¿Cuántos y cuáles son los principios que establece la Norma ISO 9000:2005 y cuáles son los de la NTCGP: 1000?
4. ¿Qué es un proceso y cuántos procesos establece la NTCGP
1000:2009?
5. Establezca la estructura de la Norma ISO 9001:2008 con base en sus las cláusulas.
6. Defina que es un Sistema de Gestión de Calidad y cuál es su función
en las organizaciones y/o institución.
7. Determine qué numeral de la Norma establece la mejora continua.
8. Establezca que numeral de la Norma hace referencia a los requisitos de documentación.
9. Determine porqué es importante la función de la alta dirección en la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
10. Determine porqué es importante la identificación del producto no conforme en la identidad.
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BIBLIOGRAFÍA.
- Cartilla de Consulta Norma ISO 9001:2000, NTCGP 1000:2004; Santa Fe de Bogotá 2006. Rafael Fandiño Benavides; Nury Maldonado Zarate
- La Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos
- Norma Técnica Colombiana. NTC ISO 9000. Sistema de Gestión de la Calidad Fundamentos y vocabulario. (ICONTEC).
- Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTGCP 1000:2004/2009.
Control de los Cambios. Versión Fecha de Aprobación Descripción del Cambio. Solicitado por.
01 Junio 01 de 2006 Documento Original. Responsable SMCI
02 Septiembre 03 de 2012
Se establece por cambios de la normatividad y el marco filosófico del Centro de Gestión Administrativa.
Responsable SMCI
03 Febrero 14 de 2014 Se determina por la armonización del SMCI con el SIG
Responsable SIG