señorita yamila osorio, gobernadora regional de arequipa

Gobierno Regional de Arequipa

“Retos y Posibilidades de la región

Arequipa”

Abog. Yamila Osorio Delgado Gobernadora Regional

Julio – 2016

Contenido

1. Introducción

2. Situación Socioeconómica de la región Arequipa

3. Situación Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa

4. Compromisos financieros para el año 2016

5. Proyectos Priorizados a través de la Inversión Pública

6. Proyectos Priorizados a través de la Inversión Privada

7. Innovación: Aplicativos Móviles

8. Mensaje Final

1. Introducción

2. Situación Socioeconómica de la región Arequipa

Cuadro Resumen:

Evolución del Índice de Competitividad Regional2015 - 2016

Fuente: Elaboración Propia en base al INCORE 2015 -2016

ENTORNO ECONÓMICO

Puesto N°3

(mantiene)

Crecimiento del Producto Interno Bruto Real.

Incremento en la disponibilidad de servicios financieros y mayor

acceso al crédito de la población.

INFRAES-TRUCTURA

Puesto N°2

(mantiene)

Mayor cobertura de la población en cuanto al recurso hídrico a

través de la red pública.

Mayor cobertura de hogares con servicio de internet.

Evolución del Índice de Competitividad Regional – Arequipa, 2015 - 2016



EDUCACIÓNPuesto N°4

(sube 1 puesto)

Incremento en el nivel de asistencia escolar.

Incremento sustancial de la cobertura de internet en los

colegios.

LABORALPuesto N°5

(mantiene)

Incremento en los niveles de ingresos laborales

Mayor porcentaje de la población adecuadamente empleada

Mayor porcentaje de la PEA ocupada con educación superior a

nivel nacional.


INSTITU-CIONAL

Puesto N°13(sube 1 puesto)

Mejor percepción de la población sobre la gestión pública.



3. Situación Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa

Presupuesto Institucional ( nivel de pliego – 2016)En millones de soles

Retos y Posibilidades de la región Arequipa

1 083,98

91,57

60,77

95,16

207,64

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 1 200,00

00 RECURSOS ORDINARIOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DEADUANAS Y PARTICIPACIONES

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DECREDITO

Fuente: MEF, consultado el 14/07/2016 a las 10:37 horas.

TOTAL:

S/. 1539 MM


Distribución del Presupuesto (nivel de pliego - 2016)En millones de soles

TOTAL:

S/. 1539 MM

Fuente: MEF, consultado el 14/07/2016 a las 10:37 horas.

633,18

168,10

97,23

131,83

10,73

16,92

0,60

127,39

25,84

36,34

3,56

0,78

253,01

33,54

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00

2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3.1: COMPRA DE BIENES

2.3.2: CONTRATACION DE SERVICIOS

2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5: OTROS GASTOS

2.6.1: ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2.6.2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2.6.3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y…

2.6.5: ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS

2.6.6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

2.6.7: INVERSIONES INTANGIBLES

2.6.8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Canon Minero 2008 – 2016En millones de soles


122,30

140,90

126,40

209,70

224,50

133,90

108,20 105,90

45,65

114,30

132,70

86,87

165,60

195,30

111,40

95,8089,20

5,500,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Total Rubro 18 Tipo de Recurso 090 CANON MINERO

Fuente: MEF

Canon Minero 2008 – 2016En millones de soles


225

46

195

50

50

100

150

200

250

2012 2016

Total Rubro 18 Tipo de Recurso 090 CANON MINEROFuente: MEF

65

2

4. Compromisos Financieros para el periodo 2016

Compromisos Financieros ( nivel pliego – 2016)En millones de soles


TOTAL

Pago de deuda

año 2016:

S/. 33.54 MM

0 50 100 150 200 250 300

CIPRL PUENTE CHILINA

BONO SOBERANO (Majes Siguas )

DEUDA BBVA

Pagos Realizados (Hasta 2015) Pago 2016 Saldo Restante

13.5 MM

32.33 MM

260.26 MM

Fuente: MEF

5. Proyectos Priorizados a través de Inversión Pública

Reducción de presupuesto para obrasEn millones de soles

S/.17,93

S/.11,10

S/.-

S/.2,00

S/.4,00

S/.6,00

S/.8,00

S/.10,00

S/.12,00

S/.14,00

S/.16,00

S/.18,00

S/.20,00

PIA 2016 PIM 2016

( - S/. 6.83 )

Fuente: MEFPIM a Enero del 2016, reducción de S/. 6.83 MM

Transferencias por GestiónEn millones de soles

S/.23,26

S/.66,39

S/.17,67

S/.40,00

S/.- S/.10,00 S/.20,00 S/.30,00 S/.40,00 S/.50,00 S/.60,00 S/.70,00

Educación

Salud

Saneamiento

Transportes

TOTAL:

S/. 147 MM

Transferencias en salud


S/.66.39 MM

Nº NOMBRE DEL PIP MONTO

1 Construcción Del Hospital Central Del Distrito De Majes-Arequipa D.S. N° 079-2016-EF S/. 2,153,753.00

2

Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud De Chala,

Distrito De Chala, Provincia De Caraveli - Región Arequipa D.S. N° 079-2016-EF S/. 408,827.00

3

Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud Cotahuasi,

Distrito Cotahuasi, Provincia La Union, Región Arequipa D.S. N° 079-2016-EF S/. 451,511.00

4

Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Hospital Camana Distrito Y Provincia De

Camana - Región Arequipa D.S. N° 079-2016-EF S/. 442,161.00

5

Mejoramiento De Los Servicios De Apoyo Del Hospital Regional Honorio Delgado

Ubicado En El Departamento De Arequipa, Provincia Y Región Arequipa D.S. N° 194-2016-EF S/. 12,548,498.00

6 Mejoramiento De Los Servicios Del Centro De Salud De Ocoña - Arequipa

Por Transferir

S/. 659,723.00

7Construcción Del Hospital Central Del Distrito De Majes-arequipa

S/. 2,237,930.00

8

Ampliación E Implementación Del Centro De Salud Tipo 1-4 De Chivay, Microred Chivay,

Provincia De Caylloma - ArequipaS/. 2,875,728.00

9

Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud De Chala,

Distrito De Chala, Provincia De Caraveli - Región Arequipa S/. 10,078,684.00

10

Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud Cotahuasi,

Distrito Cotahuasi, Provincia La Unión, Región Arequipa S/. 9,682,555.00

11

Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Hospital Camana Distrito Y Provincia De

Camana - Región Arequipa S/. 23,851,988.00

12

Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud

Maritza Campos Diaz Del Distrito De Cerro Colorado, Provincia De Arequipa, Arequipa S/. 1,000,413.00

TOTAL S/. 66,391,771.00

Transferencias en educación


S/. 23.26 MM

Nº NOMBRE DEL PIP MONTO

1Creación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. Semillitas Del Futuro - Asentamiento Humano

Programa De Habilitación Urbana E D.S. N° 106-2016-EF S/. 673,235.00

2Instalación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. 41062 En El Asentamiento D-4, Distrito Majes,

Provincia Caylloma, Region A D.S. N° 106-2016-EF S/. 1,147,541.00

3Creación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. Niños De La Esperanza - Asentamiento

Humano Poblacional Pro - Vivienda Victor D.S. N° 106-2016-EF S/. 502,706.00

4Creación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. El Salvador En El Pueblo Joven El Salvador,

Distrito De Miraflores, Provincia D.S. N° 106-2016-EF S/. 599,252.00

5Ampliación Del Servicio Educativo Inicial En La I.E.I. Sor Ana B, Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante Y

Rivero, Sector VII - Distrito De Cerro Colorado - Región Arequipa

Por transferir

S/. 2,861,775.99

6 Creación De La I.E.I. Niños Triunfadores En El Aa.Hh. Pedro Vilcapaza, Distrito De Sachaca - Arequipa - ArequipaS/. 2,170,470.11

7Creación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. Los Pollitos En El Distrito De Socabaya -

Provincia Arequipa - Región Arequipa S/. 1,485,931.45

8Creación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. Estrellita De David En El Distrito De Socabaya -

Provincia Arequipa - Region Arequipa S/. 2,849,783.00

9Mejoramiento De Los Servicios De Educacion Inicial Escolarizada En La I. E. I. Los Tres Errantes, Distrito Chuquibamba,

Provincia Condesuyos, Región Arequipa S/. 2,322,946.66

10 Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E.I. San Francisco, Distrito Characato, Provincia Arequipa, Region ArequipaS/. 1,748,692.52

11Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado De La I.E.I. 40618 Monseñor José De Piro D´amico Iguañez - Distrito

De Cayma - Provincia De Arequipa - Region Arequipa S/. 1,608,902.60

12Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. 40606 Seul Del Centro Poblado Casimiro Cuadros, Distrito De Cayma -

Provincia Arequipa - Departamento -Arequipa S/. 2,764,204.83

13Instalación Del Servicio Educativo Inicial En La I.E.I. Jose Maria Arguedas En El Cc.Pp. José María Arguedas Del Distrito

De Cerro Colorado, Provincia Y Región De Arequipa S/. 2,527,641.76

TOTAL S/. 23,263,082.92


S/.57.67 MM

Transferencias en saneamiento y transportes

N° NOMBRE DEL PIP MONTO

1 Instalación De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En La Asociación

Urbanizadora Ciudad De Dios En El Distrito De Yura, Arequipa

S/. 5,868,504.00

2 Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En

Los Distritos De Aplao Y Huancarqui De La Provincia De Castilla - Arequipa D.S. N° 161-2016-EF

S/. 4,996,780.00

3 Instalación De La Planta De Tratamiento Y Mejoramiento Del Sistema De

Abastecimiento De Agua Potable Y Desagüe En La Localidad De La Joya Nueva D.S. N° 161-2016-EF

S/. 6,802,720.00

TOTAL S/. 17,668,004.00

N° NOMBRE DEL PIP MONTO

1Mejoramiento De La Carretera Variante De Uchumayo, Entre El Puente San

Isidro Y La Vía De Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara Y Cerro Colorado,D.S. N° 161-2016-EF S/. 40,000,000.00

TOTAL S/. 40,000,000.00

CONSTRUCCIÓN Y REMODELAMIENTO DEL

HOSPITAL GOYENECHE

Monto : S/. 445 MM

Maquina y Equipos : S/. 270 MiM

Obras Civiles : S/. 175 MiM

Estatus : Promoción de la Inversión Privada (Expediente Técnico)

Principales proyectos de Inversión Pública

Mejoramiento de los Servicios de Salud en:CHALA, CAMANA Y COTAHUASI

3D Hospital de Chala


3D Hospital de Camana

3D Hospital de Cotahuasi

Monto : S/. 10.8 MM

Monto : S/. 23.85 MM

Monto : S/. 9.68 MM

CONSTRUCCIÓN Y REMODELAMIENTO DEL

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR (IREN SUR)

Monto : S/. 544 Millones Maquina y Equipos : S/. 363 Millones Obras Civiles : S/. 181 Millones

Estatus : Promoción de la Inversión (Expediente Técnico)


MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO

Monto : S/. 257 MM

Estatus: Ejecución por tramos

Tramo I : S/. 82.59 MM (Ejecutado)

Tramo II: S/. 54.55 MM (Por Ejecutar)

Tramo III: S/. 120.23 MM (En Ejecución)


6. Proyectos Priorizados a través de la Inversión Privada

Promoviendo la Inversión Privada

Plan Regional de Inversiones

Estado PrivadoInversión Público Privada

“El sector privado cuenta con mayor capacidad técnica, financiera, rapidez en la

ejecución de proyectos y reducción de la corrupción en los procesos.

El sector público tiene el reto de brindar condiciones sociales, legales y políticas

adecuadas”

OxI y APP

Limites CIPRLs ( Techo presupuestal para financiar OxI )En millones de soles

Presentation title

242,78

268,58 263,02

153,32 153,32

73,88

48,58

12,29

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Limites Ciprils Gobierno Regional Arequipa

Fuente: MEF

Retos en la evaluación de APPs

Comparativo de celeridad de D.L. 1012 y D.L. 1224 (Vigente)

CRITERIOS

(INICIATIVA PRIVADA AUTOFINANCIADA)

D.L. N° 1012

D.S. N° 127-2014-EF

D.L. N° 1224

D.S. N° 410-2015-EF

1.-Duración del proceso de evaluación hasta la

declaratoria de interés05 meses 11 meses

2.- Numero de veces que el ministerio de economía

y finanzas debe emitir opinión vinculanteUna Tres veces

3.-Numero de días para la presentación de terceros

interesados antes de la adjudicación de los

proyectos

90 días calendario 150 días calendarios

4.-Instituciones que deben emitir opiniónMinisterio de Economía y

Finanzas

Unidad orgánica competente del GRA

Órgano regulador (según materia),

Ministerio de Economía y Finanzas

5.-Permite ampliar plazos para la evaluación de

iniciativas privadas complejasSi No

6.-Numero de etapas durante el proceso de

evaluación de las iniciativas privadas

Una sola etapa de

evaluación

Son 4 etapas:

Presentación y admisión, Formulación,

Estructuración, Transacción

AUTOPISTA REGIONAL YURA – LA JOYA

Monto : S/. 700 Millones

Estatus: Iniciativa privada autofinanciada ingresada y en evaluación

Principales proyectos de Inversión Privada en evaluación

Central Hidroeléctrica LlutaFuente: Proinversión

Central Hidroeléctrica LlucllaFuente: Proinversión

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LLUTA Y LLUCTA

Monto : S/. 3 200 Millones

Estatus : Iniciativa privada autofinanciada ingresada en evaluación


PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS

Monto : S/. 11 Millones

Estatus : Iniciativa privada autofinanciada en evaluación


MAJES SIGUAS II Monto : $ 550 Millones

Estatus : Ejecución

Principales proyectos de Inversión Privada en ejecución

o Irrigación de 38500 hectáreas.

o Después de 40 años se inicio

obras el 24 de Julio del 2015

o 50,000 empleos directos en

agricultura y la creación de una

nueva ciudad de 300,000

habitantes.

Cartera de Proyectos 2015 - 2018

7. Innovación: Aplicativos Móviles

Aplicativo móvil para la asistencia al inversionista


Próximamente

disponible en:

Aplicativo de Información y transparencia al ciudadano


Próximamente

disponible en:


8. Mensaje Final

señorita yamila osorio, gobernadora regional de arequipa

Documents