senarai semak audit prasarana dan ......25. keadaan di atas meja bersih, kemas dan teratur 26. tiada...

of 14 /14
1 I 14 UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017 SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL) PTJ: Skop Audit Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja (Tandakan √ pada kotak berkenaan) Persekitaran Berkualiti 5S Program/ Pusat Pengajian: Lokasi: (Makmal/ Bengkel) Bilik/ Aras/ Bangunan: Zon (5S) : Tarikh Pemeriksaan: Audit Bil 1 : Masa Pemeriksaan: Audit Bil 1 : Audit Bil 2 : Audit Bil 2 : Audit Bil 3 : Audit Bil 3 : Audit Bil 4 : Audit Bil 4 : ISIKAN MARKAH PADA KOTAK BERKENAAN: MARKAH: YA (1) TIDAK (0) TIDAK BERKAITAN (X) Catatan: Tulisan condong (italic) adalah kriteria yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja Bil. Perkara/ Kriteria Audit Markah (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X) Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4 A KEPERLUAN UMUM A.1 Sudut Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja 1. Dasar KKP yang ditandatangan oleh Naib Canselor dan terkini dipamerkan 2. Carta Organisasi JKKP dipamerkan

Author: others

Post on 29-Mar-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    PTJ: Skop Audit Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja

    (Tandakan √ pada kotak berkenaan) Persekitaran Berkualiti 5S

    Program/ Pusat Pengajian: Lokasi:

    (Makmal/ Bengkel)

    Bilik/ Aras/ Bangunan: Zon (5S) :

    Tarikh Pemeriksaan: Audit Bil 1 : Masa Pemeriksaan: Audit Bil 1 :

    Audit Bil 2 : Audit Bil 2 :

    Audit Bil 3 : Audit Bil 3 :

    Audit Bil 4 : Audit Bil 4 :

    ISIKAN MARKAH PADA KOTAK BERKENAAN:

    MARKAH: YA (1) TIDAK (0) TIDAK BERKAITAN (X)

    Catatan: Tulisan condong (italic) adalah kriteria yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    A KEPERLUAN UMUM

    A.1 Sudut Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja

    1. Dasar KKP yang ditandatangan oleh Naib Canselor dan terkini dipamerkan

    2. Carta Organisasi JKKP dipamerkan

  • 2 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    3. Pelan Laluan Kecemasan/ Lokasi Alat Pemadam Api dipamerkan

    4. Keputusan audit KKP yang terdahulu

    5. Maklumat Pegawai Insiden dipamerkan

    6. Nombor telefon kecemasan terkini dipamerkan

    7. Pelan Tindakan Kecemasan/ Prosedur Pengungsian Bangunan dipamerkan

    8. Lokasi sudut KKP mudah dilihat

    9. Bahan / maklumat di sudut KKP terkini dan sesuai

    A.2 Keperluan Asas Ruang/ Bilik

    10. Maklumat Pegawai Bertanggungjawab/ kakitangan dipamerkan pada pintu masuk ruang/ bilik

    11. Mempamerkan pelan suis di ruang/bilik

    12. Mempamerkan Borang KEW.PA-7 (Senarai Aset Alih)

    13. Mempamerkan Etika Penggunaan ruang/bilik

    A.3 Pernyataan Pergerakan Kakitangan

    14. Mempamerkan maklumat pergerakan kakitangan yang jelas

    15. Maklumat pergerakan kakitangan terkini (latihan, urusan rasmi,cuti, ada, dan sebagainya)

    A.4 Pengurusan Fail

    16. Kabinet fail dilabel dan diindeks

    17. Fail disusun dengan teratur mengikut nombor siri/ indeks yang ditetapkan di dalam kabinet fail, mudah diperoleh/ disimpan dan bersistem

  • 3 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    18. Fail berbentuk ”ring” dilabel mengikut format yang telah diseragamkan

    19. Fail mudah diperoleh/ disimpan

    20. Pencarian/ pencapaian fail dalam tempoh kurang 30 saat

    A.5 Penyimpanan Kunci

    21. Berada di tempat yang selamat

    22. Kunci tempat penyimpanan disimpan oleh kakitangan bertanggungjawab

    23. Kunci disusun, dilabel dan diindeks

    24. Indeks kunci diletakkan di tempat yang selamat dan berasingan dari tempat penyimpanan kunci

    A.6 Meja (Ruang Kerja/ Bilik Kakitangan)

    25. Keadaan di atas meja bersih, kemas dan teratur

    26. Tiada bahan/ dokumen/ peralatan di bawah meja

    27. Laci meja dilabel mengikut item seperti “ALAT TULIS”, “DOKUMEN” dan “PERIBADI” dan kemas

    A.7 Tanda Arah/ Petunjuk

    28. Tanda arah/ petunjuk disediakan

    29. Tanda arah/ petunjuk mencukupi

    30. Tanda arah/ petunjuk jelas

    31. Dipasang di tempat yang strategik

  • 4 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    B KESELAMATAN UMUM

    B.1 Laluan Utama/ Kecemasan

    32. Laluan dan tangga keluar bebas dari halangan

    33. Lampu kecemasan yang berfungsi

    34. Mempunyai label tanda arah keluar

    35. Pelan lantai ke arah tempat berkumpul semasa kecemasan

    dipamerkan

    B.2 Pintu Rintangan Api/ Pintu Kecemasan

    36. Pintu kecemasan dikunci dan mudah dibuka dari dalam

    37. Pintu kecemasan bebas dari halangan

    B.3 Pintu Keluar

    38. Mempunyai lampu tanda “KELUAR” yang dapat dilihat dengan jelas

    39. Lampu tanda “KELUAR” berfungsi

    B.4 Lantai/ Dinding/ Siling

    40. Bersih/ kemas (Tidak bocor/ berkulat/ berlubang)

    41. Lantai tidak licin

    B.5 Peti Pertolongan Cemas

    42. Mempunyai peti pertolongan cemas

    43. Kedudukan mudah dicapai

    44. Kandungan peti pertolongan cemas diselenggara secara berkala oleh kakitangan yang bertanggungjawab

  • 5 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    45. Tidak menyimpan ubat makan

    B.6 Peralatan dan Barang Makmal/ Bengkel

    46. Mudah akses kepada tempat simpanan tinggi

    47. Peralatan tajam disimpan dengan betul dan selamat

    48. Mempunyai kipas ventilasi udara yang sesuai

    49. Mempunyai troli khas untuk mengangkat bahan/barang

    50. Mempunyai alat nyahcemar (spill kit)/ peralatan membersihkan tumpahan

    51. Bahan/ barang disusun dengan teratur mengikut keutamaan penggunaan dan pengeluaran secara Masuk Dahulu, Keluar Dahulu (First In,First Out)

    52. Bahan/ barang rosak tidak bercampur dengan bahan/ barang yang masih boleh digunakan

    B.7 Bahan Mudah Terbakar/ Berbahaya

    53. Disimpan di tempat yang sesuai

    C KESELAMATAN ELEKTRIK/ KEMUDAHAN ELEKTRIK

    54. Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik dan selamat

    55. Pendawaian tambahan dilakukan oleh kakitangan yang bertauliah

    56. Wayar/ kabel (ICT dan elektrik) dalam keadaan kemas

    57. Bilik elektrik/ AHU tidak disalahguna

    58. Peralatan elektrik ditutup setelah digunakan dan menyediakan label peringatan

  • 6 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    59. Peralatan yang rosak dilabel dan dilaporkan

    60. Peralatan dan kemudahan elektrik berfungsi dengan baik dan selamat

    D KESELAMATAN KEBAKARAN

    D.1 Alat Pemadam Api (APA)/ Alat Pencegah Kebakaran

    61. APA dilabel dan diletak pada tempat yang sesuai (mudah dicapai dan bebas daripada halangan)

    62. APA masih sah digunakan

    63. Kad Rekod Pemeriksaan Berkala APA digantungkan pada alat/ kotak alat pemadam api dan dikemaskini

    64. Gelung Hos berada dalam keadaan baik dan bebas dari halangan

    65. Gelung Hos bersih dan tidak berhabuk

    66. Alat Pecah Kaca berada dalam keadaan baik dan bebas dari

    halangan

    67. Alat Pecah Kaca bersih dan tidak berhabuk

    68. Selimut api digantung di tempat yang sesuai

    69. Selimut api bersih dan tidak berhabuk

    70. Terdapat alat pengesan kebakaran (Contoh: Sprinkler/ Alat

    pengesan haba/ Alat pengesan asap)*

    E MAKMAL

    E.1 KELENGKAPAN PERLINDUNGAN DIRI (PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENT)

    71. Mempunyai kakitangan yang bertanggungjawab menguruskan PPE

  • 7 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    72. Mempunyai rekod PPE

    73. Mempunyai rekod penyerahan PPE dan latihan/ taklimat

    penggunaan PPE

    74. Memakai Peralatan perlindungan peribadi (PPE)yang bersesuaian

    dengan tugas dan mencukupi

    75. PPE diletakkan di tempat yang sesuai

    76. PPE diselenggara dengan baik

    77. PPE berada dalam keadaan bersih

    E.2 KESELAMATAN BAHAN KIMIA

    78. Mempunyai rekod inventori bahan yang disimpan dalam stor

    79. Mempunyai Daftar Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan

    80. Mempunyai Penaksiran Risiko Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan Secara Kendiri (SeCHRA)

    81. Helaian Data Keselamatan (SDS) ada (< 5 tahun) dan mudah dicapai

    82. Peralatan yang digunakan untuk mengangkat atau menyimpan bahan kimia berkeadaan baik

    83. Rak yang digunakan berada dalam keadaan kukuh

    84. Bahan kimia diletakkan di dalam bekas sekunder

    85. Bahan kimia diletakkan di tempat yang tidak mudah terjatuh

    86. Bekas bahan kimia yang berat disimpan pada aras rendah

    87. Kabinet khas bagi menyimpan bahan berbahaya disediakan

  • 8 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    88. Tiada bahan kimia lama yang sudah rosak / luput jangka hayat

    89. Bahan kimia dilupuskan dengan selamat

    90. Botol bahan kimia disusun mengikut kelas hazard

    91. Rak bersih dan susunan bahan kimia teratur

    92. Botol bahan kimia sentiasa ditutup apabila tidak digunakan (bagi

    mengelakkan tumpahan/ pendedahan)

    93. Bahan kimia mudah terbakar distorkan di kabinet khas bagi bahan

    kimia mudah terbakar

    94. Bahan kimia mudah terbakar tidak diletakkan berdekatan dengan

    punca api

    95. Bahan kimia yang berisiko berbahaya terhadap kesihatan distorkan

    di tempat yang terkawal, dan berlabel)

    96. Peti sejuk simpanan bahan kimia diselenggara dan bersih

    97. Peti sejuk mempunyai label larangan makan dan minum

    E.3 KEBUK WASAP

    98. Kebuk wasap disediakan sesuai dengan hazard dan berlabel

    99. Menyediakan prosedur penggunaan kebuk wasap

    100. Diselenggara secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan

    101. Kebuk wasap tidak menyimpan bahan kimia dan alat yang tidak diperlukan

    102. Kebuk wasap berfungsi dengan baik (kuasa sedutan melebihi 100 ft/ min)

  • 9 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    103. Tingkap kebuk wasap sentiasa ditutup apabila tidak digunakan

    104. Kebuk wasap bersih (lantai dan sinki kebuk wasap bersih)

    E.4 SAFETY SHOWER/ EYE WASH

    105. Safety shower berfungsi dengan baik dan mempunyai tekanan air yang mencukupi

    106. Eye wash berfungsi dengan baik dan mempunyai tekanan air yang mencukupi

    107. Diselenggara secara berkala mengikut jadual yang ditetapkan

    108. Laluan ke safety shower dan eye wash bebas dari halangan

    109. Safety shower dan Eye Wash bersih dan tidak berhabuk

    110. Mempunyai kelengkapan membersihkan tumpahan bahan berbahaya

    E.5 KESELAMATAN SINARAN

    111. Mempamerkan lambang radioaktif

    112. Alat pengesan sinaran yang sedia digunakan dan tentukuran masih sah

    113. Mempamerkan Lesen bahan radioaktif/ radas penyinaran (Lampiran A)

    114. Mempunyai no. telefon orang yang boleh dihubungi sekiranya berlaku kecemasan (Pegawai Perlindungan Sinaran/ AELB/ Penyelia Makmal)

    115. Prosedur tindakan semasa kecemasan dipamerkan di peralatan

  • 10 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    116. Bahan radioaktif yang tidak digunakan disimpan di dalam stor/ tempat penyimpanan yang mempunyai perisai

    E.6 KESELAMATAN SILINDER GAS

    117. Silinder gas mempunyai Helaian Data Keselamatan (SDS)

    118. Silinder gas dirantai pada penyokong/ tempat yang tetap

    119. Silinder gas dilabelkan status penggunaan (penuh, sedang digunakan, kosong)

    120. Silinder gas diasingkan mengikut kelas hazard

    121. Injap silinder gas ditutup sekiranya tidak digunakan

    122. Silinder gas berada jauh daripada sumber percikan api

    123. Mempunyai peredaran udara yang cukup dan berkesan

    124. Penstoran dan silinder gas bersih dan tidak berhabuk

    E.7 KESELAMATAN BIOLOGI

    125. Peralatan khusus mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah (cth : autoclave, compressor)

    126. Mempunyai kabinet keselamatan biologi

    127. Kabinet keselamatan biologi diselenggara secara berkala

    E.8 PENGUMPULAN SISA BERBAHAYA

    128. Mempunyai inventori sisa berbahaya (kimia/ biologi/ radioaktif)

    129. Mempunyai bekas untuk menyimpan sisa berbahaya (kimia/ biologi/ radioaktif) dan berlabel

    130. Bekas melupuskan peralatan tajam dan kaca disediakan

  • 11 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    131. Tempat penyimpanan sisa yang teratur dan selamat

    132. Sisa disimpan tidak melebihi tempoh waktu (Sisa kimia tidak melebihi 180 hari, sisa biologi tidak melebihi 14 hari)

    133. Bekas sisa diletakkan di dalam bekas sekunder

    134. Penstoran sisa bersih

    E.9 KESELAMATAN MEKANIKAL

    135. Jentera mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan yang sah (contoh : autoclave, compressor, mesin angkat/lif)

    136. Mesin dilengkapi dengan pelindung (guards) bagi mengelakkan kecederaan kepada pekerja

    137. Peralatan/mesin diselenggara secara berkala

    138. Peralatan/ mesin bersih dan tidak berhabuk

    F KAWASAN PERSEKITARAN

    139. Pokok hiasan dijaga dengan baik

    140. Tong sampah mencukupi dan bertutup

    141. Meja makmal/ bengkel tidak mempunyai kesan tumpahan/ kotoran

    142. Perabot makmal/ bengkel teratur, berfungsi dengan baik dan selamat digunakan

    143. Makmal menyediakan sinki mencuci tangan

  • 12 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    G AMALAN TERBAIK (Nyatakan amalan terbaik mengikut penemuan auditor) Markah bagi kriteria nombor 144 dan 145 ialah 1 atau 0 sahaja

    144. Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.1

    …………………………………………………………………………..

    Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.2

    ………………………………………………………………………….

    Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.3

    ………………………………………………………………………….

    Amalan Terbaik Pertama Audit Bil.4

    ………………………………………………………………………….

    145. Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.1

    …………………………………………………………………………..

    Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.2

    ………………………………………………………………………….

    Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.3

    ………………………………………………………………………….

    Amalan Terbaik Kedua Audit Bil.4

    ………………………………………………………………………….

  • 13 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    H IMPAK KKP/ 5S

    Markah bagi kriteria nombor 146 - 149 ialah 1 atau 0 sahaja

    146. Kecederaan hilang upaya kekal/kecederaan yang mendapat cuti

    sakit melebihi 4 hari atau maut dapat dielakkan

    147. Kemalangan kecil/kemalangan nyaris/kejadian berbahaya di tempat

    kerja dapat dielakkan

    148. Bahan terbuang (kertas, plastik, perabot lama – diukur dengan kilogram / jumlah RM berdasarkan hasil jualan)

    YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

    ………… KG

    atau

    RM=…………

    YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

    ………… KG

    atau

    RM=…………

    YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

    ………… KG

    atau

    RM=…………

    YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

    ………… KG

    atau

    RM=…………

    149. Ruang baharu yang dapat diwujudkan hasil daripada aktiviti 5S di ruang asal (diukur berdasarkan penggunaan ruang baharu/ pengoptimuman ruang dalam unit kaki persegi)

    YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

    …………. Kaki

    persegi

    YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

    …………… Kaki

    persegi

    YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

    …………… Kaki

    persegi

    YA/ TIDAK Jika YA, nyatakan;

    …………… Kaki

    persegi

    Jumlah

    Ya

    Tidak

    Tidak Berkaitan

    Markah (%) (Jumlah Ya) / (Jumlah Ya + Jumlah Tidak) x 100%

    SKALA PEMARKAHAN:

    Cemerlang (90-100%)

    Baik (70 -89 %)

    Sederhana (51-69%)

  • 14 I 14

    UKM-SPKP-PKU12-SS02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 01/05/2017

    SENARAI SEMAK AUDIT PRASARANA DAN PERSEKITARAN ILMU YANG KONDUSIF

    (KHUSUS - MAKMAL / BENGKEL)

    Bil. Perkara/ Kriteria Audit

    Markah

    (Ya (1), Tidak (0), Tidak Berkaitan (X)

    Audit Bil. 1 Audit Bil. 2 Audit Bil. 3 Audit Bil. 4

    Lemah (31-50%)

    Sangat Lemah (≤30%)

    Disediakan: Audit 1 Audit 2 Audit 3 Audit 4

    Tandatangan:

    Nama:

    Jawatan:

    Tarikh:

    Jenis Audit (Kendiri/ Silang PTJ)

    Disahkan : Audit 1 Audit 2 Audit 3 Audit 4

    Tandatangan:

    Nama:

    Jawatan:

    Tarikh:

    Lengkapkan laporan penemuan audit termasuk lampiran bergambar/ cadangan bagi setiap penemuan “Tidak” (markah kriteria=0)