seguimiento y evaluaciÓn del presupuesto basado en ... · seguimiento y evaluaciÓn del...
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
01
0206080401Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Fomento a la integraci¢n de la familia
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 A00
300
PRESIDENCIA
Secretaría ParticularDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Prevenci¢n y bienestar familiar
350.00 6,350.00 350.00 3,350.00 3,000.00 8,200.00NIÑOENTREGAR JUGUETES A NIÑOS VULNERABLES EN FESTIVIDADES 1 36.59 40.85 4.27 6,000.00 73.17 77.44 4.27
0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 4.00EVENTOREALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON EL PROPOSITO DE PROCURAR FONDOS AL SMDIF
2 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 50.00 0.00
0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 4.00ACUERDO/CONVENIO
GESTIONAR APOYOS EN ESPECIE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES 3 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 50.00 0.00
1.00 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00VOLUNTARIADOPROMOVER LA CONFORMACIÓN DE VOLUNTARIADOS EN EL SMDIF 4 0.00 100.00 100.00 1.00 100.00 200.00 100.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 911,248.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:49 Hoja: 1 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
01
0206080401Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Fomento a la integraci¢n de la familia
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 B00
300
DIRECCIÓN GENERAL
Secretaría ParticularDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Prevenci¢n y bienestar familiar
0.00 14.00 0.00 8.00 8.00 26.00GRUPOIMPARTIR EL CURSO DE ESCUELA DE ORIENTACIÓN PARA PADRES 1 30.77 30.77 0.00 14.00 53.85 53.85 0.00
-12.00 85.00 0.00 67.00 67.00 230.00PLATICAIMPARTIR PLÁTICAS POR LOS SMDIF PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN SU INTEGRACIÓN
2 29.13 29.13 0.00 97.00 42.17 36.96 -5.22
0.00 4.00 0.00 3.00 3.00 10.00TALLERIMPARTIR TALLERES PREVENTIVO- EDUCATIVOS PARA LAS FAMILIAS 3 30.00 30.00 0.00 4.00 40.00 40.00 0.00
0.00 35.00 0.00 20.00 20.00 70.00DOCUMENTOELABORAR CONTENIDOS PARA LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL
4 28.57 28.57 0.00 35.00 50.00 50.00 0.00
0.00 12.00 0.00 8.00 8.00 28.00SPOTDIFUNDIR CONTENIDOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 5 28.57 28.57 0.00 12.00 42.86 42.86 0.00
0.00 30.00 0.00 15.00 15.00 60.00PERSONAREALIZAR CANALIZACIONES INTERNAS O EXTERNAS DE PERSONAS QUE REQUIERAN APOYOS ASISTENCIALES
6 25.00 25.00 0.00 30.00 50.00 50.00 0.00
0.00 5.00 0.00 3.00 3.00 11.00DOCUMENTOELABORACIÓN DE PERIÓDICO MURAL PARA DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF
7 27.27 27.27 0.00 5.00 45.45 45.45 0.00
0.00 40.00 0.00 30.00 30.00 100.00PERSONAENTREGAR APOYOS ASISTENCIALES EN PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE CON RECURSOS MUNICIPALES.
8 30.00 30.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00
0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 4.00ACTIVIDADESREALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DIRIGIDA A LA INTEGARCIÓN FAMILIAR 9 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 50.00 0.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 1,895,985.59
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 2 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
01
0105020602Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Adquisiciones y servicios
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 C00
307
TESORERÍA
Área de AdministraciónDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Administraci¢n de los recursos materiales y servicios
0.00 6.00 0.00 3.00 3.00 12.00ACCIONAbastecer de combustible las unidades y llevar el registro y control de dotación de combustible por vehículo.
1 25.00 25.00 0.00 6.00 50.00 50.00 0.00
0.00 6.00 0.00 3.00 3.00 12.00ACCIONAtender mensualmente las requisiciones de biens o solicitud de servicios. 2 25.00 25.00 0.00 6.00 50.00 50.00 0.00
0.00 6.00 0.00 3.00 3.00 12.00ACCIONRealizar mensualmente el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. 3 25.00 25.00 0.00 6.00 50.00 50.00 0.00
0.00 6.00 0.00 3.00 3.00 12.00INFORMERealizar mensualmente el manteniemiento preventivo y correctivo de los edificios que integran el SMDIF Metepec.
4 25.00 25.00 0.00 6.00 50.00 50.00 0.00
-2.00 6.00 0.00 3.00 3.00 14.00INFORMEDar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones periodicas del ejerciciòn 2018 y 2019 delsolicitadas por el OSFEM
5 21.43 21.43 0.00 8.00 57.14 42.86 -14.29
-5.00 9.00 0.00 6.00 6.00 26.00DECLARACIONDar cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones fiscales federales y estatales del ejercicio 2019.
6 23.08 23.08 0.00 14.00 53.85 34.62 -19.23
0.00 12.00 0.00 6.00 6.00 26.00DECLARACIONLlevar a cabo el registro unico de movimientos de personal, asì como el registro de incidencias para su aplicaciòn en la nomina.
7 23.08 23.08 0.00 12.00 46.15 46.15 0.00
0.00 3.00 0.00 1.00 1.00 5.00ACCIONPublicar en tiempo y forma la informaciòn solicitada por el Consejo Nacional de Armonizaciòn Contable. 8 20.00 20.00 0.00 3.00 60.00 60.00 0.00
0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00PUBLICACIONConsiliaciòn de la informaciòn regisrada en Estados Financieros con la informaciòn registrada en el sisitema CREG Patrimonial.
9 50.00 50.00 0.00 1.00 50.00 50.00 0.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 5,865,382.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 3 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
02
0206080301Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Asistencia social a los adultos mayores
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
301
ÁREA DE OPERACIÓN
Unidad de Asistencia SocialDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Respeto y apoyo a los adultos mayores
57.00 1,362.00 258.00 953.00 695.00 2,680.00CONSULTA (SUMA)
OTORGAR ATENCION MEDICA (MEDICINA GENERAL, PSICOLOGICA, OFTALMOLOGICA, ODONTOLOGICA) A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO
1 25.93 35.56 9.63 1,305.00 48.69 50.82 2.13
-6.00 113.00-6.00 49.00 55.00 239.00ASESORIAS (SUMA)
BRINDAR ASESORIAS JURIDICAS A LOS ADULTOS MAYORES 2 23.01 20.50 -2.51 119.00 49.79 47.28 -2.51
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 1,636,083.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 4 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
01
0206080302Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Vida activa para el adulto mayor
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
301
ÁREA DE OPERACIÓN
Unidad de Asistencia SocialDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Espacios integrales para el desarrollo de los adultos mayores
0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 43.00GRUPOOPERAR GRUPOS O CASAS DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
1 0.00 0.00 0.00 43.00 100.00 100.00 0.00
-36.00 186.00-22.00 109.00 131.00 494.00TALLER (SUMA)DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRIGIDAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (EN GRUPOS O CASAS DE DIA)
2 26.52 22.06 -4.45 222.00 44.94 37.65 -7.29
-1.00 34.00-1.00 18.00 19.00 72.00PLATICAIMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CUIDADOS DE LA SALUD FISICA Y MENTAL EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
3 26.39 25.00 -1.39 35.00 48.61 47.22 -1.39
0.00 8.00 0.00 3.00 3.00 15.00EVENTOREALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 4 20.00 20.00 0.00 8.00 53.33 53.33 0.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 426,597.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 5 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
02
0203010102Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Prevenci¢n de las adicciones
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
308
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Orientación FamiliarDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Promoci¢n cultural de la salud
-26.00 36.00 5.00 36.00 31.00 125.00PLATICAPREVENIR LAS ADICCIONES (TABAQUISMO, ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA) EN ESCUELAS Y ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE PLÁTICAS.
1 24.80 28.80 4.00 62.00 49.60 28.80 -20.80
-9.00 11.00 1.00 11.00 10.00 40.00ASESORÌAOTORGAR ORIENTACIONES INDIVIDUALES, DE PAREJA, FAMILIARES O GRUPALES, PARA PREVENIR LAS ADICCIONES
2 25.00 27.50 2.50 20.00 50.00 27.50 -22.50
0.00 2.00 1.00 2.00 1.00 5.00TALLERIMPARTIR TALLERES PREVENTIVOS DE LAS ADICCIONES A ESCUELAS Y POBLACIÓN ABIERTA 3 20.00 40.00 20.00 2.00 40.00 40.00 0.00
-88.00 86.00-1.00 86.00 87.00 350.00CONSULTAATENDER A PERSONAS CON ALGUNA ADICCIÓN O TRASTORNO 4 24.86 24.57 -0.29 174.00 49.71 24.57 -25.14
1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00JORNADAREALIZAR EVENTOS ESPECIALES EN TORNO A LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 5 33.33 66.67 33.33 1.00 33.33 66.67 33.33
-550.00 450.00-50.00 450.00 500.00 2,000.00TRIPTRICOS/DIPTICOS
ELABORAR Y DISTRIBUIR MATERIAL IMPRESO PARA LA DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES
6 25.00 22.50 -2.50 1,000.00 50.00 22.50 -27.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00TALLERREALIZAR CURSOS ENFOCADOS AL PROGRAMA NUEVA VIDA 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 345,730.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 6 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
06
0206080401Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Orientaci¢n y atenci¢n psicol¢gica y psiqui trica
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
308
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Orientación FamiliarDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Prevenci¢n y bienestar familiar
-238.00 522.00 142.00 522.00 380.00 1,520.00CONSULTAATENDER A PACIENTES SUBSECUENTES Y CLASIFICARLOS POR TIPO DE TRASTORNO 1 25.00 34.34 9.34 760.00 50.00 34.34 -15.66
-135.00 141.00 3.00 141.00 138.00 552.00CONSULTAATENDER A PACIENTES DE PRIMERA VEZ Y CLASIFICARLOS POR TIPO DE TRASTORNO 2 25.00 25.54 0.54 276.00 50.00 25.54 -24.46
-3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 10.00PLATICAS/TALLER/CONFERENCIA
OTORGAR PLÁTICAS, TALLERES Y CINFERENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS EMOCIONALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y POBLACIÓN ABIERTA
3 30.00 30.00 0.00 6.00 60.00 30.00 -30.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00JORNADAREALIZAR JORNADAS DE SALUD MENTAL DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 304,318.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 7 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
03
0206080601Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Promoci¢n del desarrollo integral del adolescente
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
308
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Orientación FamiliarDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Promoci¢n del bienestar y recreaci¢n juvenil
-2.00 3.00 0.00 3.00 3.00 8.00ADOLESCENTECANALIZAR A ADOLESCENTES QUE ASI LO REQUIERAN A SERVICIOS MEDICOS, NUTRICIONALES, PSICOLÓGICOS Y JURIDICOS
1 37.50 37.50 0.00 5.00 62.50 37.50 -25.00
-13.00 11.00 0.00 11.00 11.00 40.00PLATICAIMPARTIR PLATICAS OCASIONALES A ADOLESCENTES PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO
2 27.50 27.50 0.00 24.00 60.00 27.50 -32.50
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 683,798.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 8 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
05
0206080601Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Atención Integral a la madre adolescente
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
308
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Orientación FamiliarDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Promoci¢n del bienestar y recreaci¢n juvenil
-2.00 8.00 3.00 8.00 5.00 20.00SESIONIMPARTIR EL CURSO TALLER PARA LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES
1 25.00 40.00 15.00 10.00 50.00 40.00 -10.00
-9.00 15.00 3.00 15.00 12.00 50.00MUJER ADOLESCENTE
BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS (MEDICINA GENERAL, PSICOLOGÍA, NUTRICIONAL Y JURIDICA, REGISTRO CIVIL).
2 24.00 30.00 6.00 24.00 48.00 30.00 -18.00
-9.00 11.00 1.00 11.00 10.00 40.00PERSONASENSIBILIZAR A LA PAREJA, FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES SOBRE EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO.
3 25.00 27.50 2.50 20.00 50.00 27.50 -22.50
0.00 2.00 1.00 2.00 1.00 5.00TALLERIMPARTIR TALLERES LABORALES PARA CAPACITAR EN AUTOEMPLEO Y AUTOCONSUMO A LAS MADRES ADOLESCENTES
4 20.00 40.00 20.00 2.00 40.00 40.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00MUJER ADOLESCENTE
DETECTAR A MADRES ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS REINCIDENTE EN EL EMBARAZO. 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 1,073,143.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 9 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
01
0203010101Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Medicina preventiva
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
310
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Salud y DeporteDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Prevenci¢n m‚dica iterativa
-717.00 533.00-167.00 533.00 700.00 3,000.00DOSISAPLICAR DOSIS DE BIOLOGICO DE PROGRAMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL A PERSONAS EN RIESGO
1 23.33 17.77 -5.57 1,250.00 41.67 17.77 -23.90
-78.00 60.00-9.00 60.00 69.00 280.00PLATICAIMPARTIR PLATICAS DE VACUNACION A PADRES DE FAMILIA 2 24.64 21.43 -3.21 138.00 49.29 21.43 -27.86
-2.00 0.00-1.00 0.00 1.00 2.00JORNADAREALIZAR JORNADAS DE VACUNACIÓN Y DE SALUD DENTRO DEL CDI O ESTANCIA MUNICIPAL 3 50.00 0.00 -50.00 2.00 100.00 0.00 -100.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 1,102,408.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 10 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
01
0203010102Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Promoci¢n de la salud
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
310
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Salud y DeporteDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Promoci¢n cultural de la salud
-10,053.00 3,947.00-3,053.00 3,947.00 7,000.00 28,000.00CONSULTAOTORGAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO FIJO A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
1 25.00 14.10 -10.90 14,000.00 50.00 14.10 -35.90
136.00 436.00 286.00 436.00 150.00 600.00CONSULTAOTORGAR CONSULTA MÉDICA EN UNIDAD MÓVIL A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
2 25.00 72.67 47.67 300.00 50.00 72.67 22.67
-2,021.00 929.00-546.00 929.00 1,475.00 5,900.00CERTIFICADOEXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS 3 25.00 15.75 -9.25 2,950.00 50.00 15.75 -34.25
-1,482.00 1,218.00-132.00 1,218.00 1,350.00 5,400.00CONSULTAOTORGAR CONSULTAS ODONTOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
4 25.00 22.56 -2.44 2,700.00 50.00 22.56 -27.44
-5,805.00 5,445.00-180.00 5,445.00 5,625.00 22,500.00FLUORIZACIÒNENJUAGATORIOS DE FLORURO A MENORES EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE ACUERDO AL PROGRAMA EDUCATIVO PREVENTIVO.
5 25.00 24.20 -0.80 11,250.00 50.00 24.20 -25.80
-1,213.00 1,487.00 137.00 1,487.00 1,350.00 5,400.00TRATAMIENTOOTORGAR TRATAMIENTOS EN CONSULTORIO FIJO A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
6 25.00 27.54 2.54 2,700.00 50.00 27.54 -22.46
-732.00 270.00-231.00 270.00 501.00 2,004.00CONSULTAOTORGAR CONSULTAS ODONTOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN UNIDAD MÓVIL OTORGADA EN COMODATO POR DIFEM O PROPIA
7 25.00 13.47 -11.53 1,002.00 50.00 13.47 -36.53
159.00 333.00 246.00 333.00 87.00 350.00TRATAMIENTOOTORGAR TRATAMIENTOS EN UNIDAD MÓVIL (OTORGADA EN COMODATO POR DIFEM O PROPIA) A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
8 24.86 95.14 70.29 174.00 49.71 95.14 45.43
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 2,509,221.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 11 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
02
0206080301Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Asistencia social a los adultos mayores
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
310
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Salud y DeporteDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Respeto y apoyo a los adultos mayores
-76.00 576.00 250.00 576.00 326.00 1,303.00CONSULTAOTORGAR ATENCIÓN MÉDICA (MEDICINA GENERAL, PSICOLOGÍA, OFTALMOLOGICA, ODONTOLOGICA) A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO.
1 25.02 44.21 19.19 652.00 50.04 44.21 -5.83
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 649,307.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 12 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
01
0205060301Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Desayunos escolares
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
311
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Servicios NutricionalesDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Asistencia alimentaria a menores
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00PADRONINTEGRACION DEL PADRON DE ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 180.00 0.00 90.00 90.00 360.00INSPECCIONSUPERVISION DE LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2 25.00 25.00 0.00 180.00 50.00 50.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00PADRONINTEGRACION DEL PADRON DE ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTARIAS
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 60.00 0.00 30.00 30.00 120.00INSPECCIONSUPERVISION DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS 4 25.00 25.00 0.00 60.00 50.00 50.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00TOMAS DE PESO Y TALLA
TOMAS DE PESO Y TALLA A LA POBLACION BENEFICIADA CON LOS DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES ALIMENTARIAS
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 1,155,059.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 13 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
02
0205060301Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Desayuno escolar comunitario
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
311
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Servicios NutricionalesDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Asistencia alimentaria a menores
0.00 120.00 0.00 55.00 55.00 217.00INSPECCIONSUPERVISION DE APROVECHAMIENTO DE LOS APOYOAS ALIMENTARIOS 1 25.35 25.35 0.00 120.00 55.30 55.30 0.00
0.00 24.00 0.00 12.00 12.00 46.00INSPECCIONSUPERVISION DE APROVECHAMIENTO DE LA OPERACION DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO
2 26.09 26.09 0.00 24.00 52.17 52.17 0.00
0.00 35.00 0.00 15.00 15.00 68.00PLATICAIMPARTIR TALLERES O PLATICAS PARA APOYAR PROCESOS FORMATIVO, EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD
3 22.06 22.06 0.00 35.00 51.47 51.47 0.00
0.00 40.00 0.00 20.00 20.00 96.00PLATICACULTURA ALIMENTARIA 4 20.83 20.83 0.00 40.00 41.67 41.67 0.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 415,926.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 14 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
03
0206080101Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Detecci¢n y prevenci¢n de ni¤os en situaci¢n de calle
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
312
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Servicios JurídicosDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Protecci¢n a la integridad del infante y adolescente
-45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00ZONAATENDER ZONAS RECEPTORAS 1 0.00 0.00 0.00 45.00 100.00 0.00 -100.00
-34.00 11.00 5.00 11.00 6.00 85.00MENORATENDER A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CALLE Y DE LA CALLE (NUEVOS QUE SE DETECTAN CADA MES)
2 7.06 12.94 5.88 45.00 52.94 12.94 -40.00
-30.00 5.00 2.00 5.00 3.00 69.00MENORDAR SEGUIMIENTO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CALLE Y DE LA CALLE (SUBSECUENTES)
3 4.35 7.25 2.90 35.00 50.72 7.25 -43.48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00MENORREINTEGRAR NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A LA FAMILIA 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00BECAOTORGAR BECAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICAMENTE LAS QUE OTORGA EL DIF MUNICIPAL)
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00NIÑO REINTEGRAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00PERSONAINTEGRAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO ABIERTO 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-109.00 119.00 8.00 119.00 111.00 483.00INSPECCIONREALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA CONSTATAR Y COMPROBAR LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
8 22.98 24.64 1.66 228.00 47.20 24.64 -22.57
-14.00 11.00 0.00 11.00 11.00 46.00MENORCANALIZAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 9 23.91 23.91 0.00 25.00 54.35 23.91 -30.43
17.00 17.00 17.00 17.00 0.00 20.00ZONAATENDER ZONAS EXPULSORAS (NUEVAS Y SUBSECUENTES) 10 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 85.00 85.00
-212.00 263.00 18.00 263.00 245.00 930.00NIÑOATENDER NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO (NUEVOS Y SUBSECUENTES) 11 26.34 28.28 1.94 475.00 51.08 28.28 -22.80
-113.00 129.00 14.00 129.00 115.00 487.00FAMILIAATENDER A FAMILIAS (NUEVAS Y SUBSECUENTES) 12 23.61 26.49 2.87 242.00 49.69 26.49 -23.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00CAMPAÑAREALIZAR CAMPAÑAS Y FOROS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TRABAJO INFANTIL 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00DIAGNOSTICOREALIZAR DIAGNÓSTICO MUNICIPAL SOBRE LOSNIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE
14 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00 0.00 -50.00
-4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00GRUPOINTEGRAR GRUPOS AUTO GESTIVOS. 15 0.00 0.00 0.00 4.00 40.00 0.00 -40.00
-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00CAMPAÑAREALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCION Y FOMENTO DE LA DENUNCIA 16 0.00 0.00 0.00 1.00 25.00 0.00 -25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00EVENTODESARROLLAR EVENTOS PARA PREVENIR, SENSIBILIZAR E INFORMAR A LA POBLACION SOBE LA EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 685,174.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 15 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
02
0206080401Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Atenci¢n a v¡ctimas por maltrato y abuso
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
312
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Servicios JurídicosDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Prevenci¢n y bienestar familiar
-4.00 8.00 2.00 8.00 6.00 24.00PLATICADifundir el modelo de atención en materia de Protección de derechos de niñas,niños y adolescentes a través de platicas en escuelas, padres de familia y población.
1 25.00 33.33 8.33 12.00 50.00 33.33 -16.67
-50.00 52.00 1.00 52.00 51.00 199.00REPORTEAtender e Investigar los reportes de probable maltrato recibidos en el grupo multidisciplinario del SMDIF 2 25.63 26.13 0.50 102.00 51.26 26.13 -25.13
-20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 90.00REPORTEAtender los casos de maltrato confirmados en el Grupo Multidisciplinario del SMDIF (Victimas) 3 22.22 22.22 0.00 40.00 44.44 22.22 -22.22
-20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 90.00REPORTEDesglosar los reportes confirmados, por tipo del maltrato, edad sexo, en el Grupo Multidisciplinario del SMDIF.
4 22.22 22.22 0.00 40.00 44.44 22.22 -22.22
-20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 90.00REPORTEDesglosar la escolaridad de las victimas del maltrato confirmado en el Grupo Multidisciplinario del SMDIF.
5 22.22 22.22 0.00 40.00 44.44 22.22 -22.22
-20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 90.00REPORTEDesglosar los tipos de generadores de maltrato confirmado atendidos en el Grupo Multidisciplinario del SMDIF
6 22.22 22.22 0.00 40.00 44.44 22.22 -22.22
0.00 5.00 3.00 5.00 2.00 8.00DENUNCIADesglosar las denuncias del maltrato realizadas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, por el grupo multidisciplinario del SMDIF
7 25.00 62.50 37.50 5.00 62.50 62.50 0.00
-112.00 93.00-7.00 93.00 100.00 400.00VISITARealizar visitas domiciliarias a través del área de trabajo social para dar atención y seguimiento a los casos de maltrato.
8 25.00 23.25 -1.75 205.00 51.25 23.25 -28.00
-28.00 32.00 2.00 32.00 30.00 120.00ASESORIARealizar visitas domiciliarias a través del área de trabajo social para dar atención y seguimiento a los casos de maltrato.
9 25.00 26.67 1.67 60.00 50.00 26.67 -23.33
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 1,178,829.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 16 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
03
0206080401Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Servicios jur¡dico asistenciales a la familia
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
312
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Servicios JurídicosDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Prevenci¢n y bienestar familiar
-670.00 510.00-70.00 510.00 580.00 2,340.00ASESORIAIMPARTICION DE ASESORIAS JURIDICAS 1 24.79 21.79 -2.99 1,180.00 50.43 21.79 -28.63
-42.00 53.00 4.00 53.00 49.00 188.00JUICIOPatrocinar Jurídicamente a la población de escasos recursos en juicios de Derecho Familiar 2 26.06 28.19 2.13 95.00 50.53 28.19 -22.34
-103.00 52.00-23.00 52.00 75.00 310.00JUNTARealizar Juntas Conciliatorias entre las partes involucradas 3 24.19 16.77 -7.42 155.00 50.00 16.77 -33.23
-24.00 44.00 10.00 44.00 34.00 144.00CONVENIOElaborar Convenios Judiciales y Extrajudiciales para beneficio de las partes involucradas 4 23.61 30.56 6.94 68.00 47.22 30.56 -16.67
-6.00 1.00-3.00 1.00 4.00 15.00PLATICAImpartir pláticas, en materia familiar, a población abierta 5 26.67 6.67 -20.00 7.00 46.67 6.67 -40.00
-110.00 90.00-15.00 90.00 105.00 370.00AUDIENCIAIntervenir en Audiencias Judiciales en materia de Derecho Familiar 6 28.38 24.32 -4.05 200.00 54.05 24.32 -29.73
-5.00 37.00 16.00 37.00 21.00 84.00JUICIOReportar la conclusión de los Juicios Patrocinados a la población de escasos recursos en Juicios de Derecho Familiar
7 25.00 44.05 19.05 42.00 50.00 44.05 -5.95
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 1,024,210.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 17 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
03
0206080501Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Atención Social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
312
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Servicios JurídicosDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Participación social de la mujer
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00NIÑOATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS EN LOS SMDIF
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00NIÑOATENDER A MENORES DEL JARDIN DE NIÑOS 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-6.00 9.00 0.00 9.00 9.00 30.00CURSOCAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DEL JARDIN DE NIÑOS O ESTANCIA MUNICIPAL
3 30.00 30.00 0.00 15.00 50.00 30.00 -20.00
-18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 72.00INSPECCIONSUPERVISAR EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCENTE CON BASE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN
4 25.00 25.00 0.00 36.00 50.00 25.00 -25.00
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00JARDIN/ESTANCIAGESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS O ESTANCIA MUNICIPAL
5 33.33 33.33 0.00 2.00 66.67 33.33 -33.33
-18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 63.00EVENTOREALIZAR EVENTOS CIVICOS CON EL PROPOSITO DE PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LOS MENORES ESCOLARES
6 28.57 28.57 0.00 36.00 57.14 28.57 -28.57
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 7,265,818.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 18 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
02
0206080201Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Orientaci¢n e informaci¢n sobre discapacidad
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
314
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Asistencia a DiscapacitadosDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Fortalecimiento de los servicios para personas con discapacidad
-20.00 22.00 1.00 22.00 21.00 84.00PLATICAIMPARTIR PLATICAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, A PADRES DE FAMILIA Y A L APOBLACIÓN EN GENERAL
1 25.00 26.19 1.19 42.00 50.00 26.19 -23.81
-53.00 471.00 209.00 471.00 262.00 1,050.00ASESORIAORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DE ASESORÍAS INDIVIDUALES
2 24.95 44.86 19.90 524.00 49.90 44.86 -5.05
-6.00 6.00 0.00 6.00 6.00 24.00PUBLICACIÒNELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVIDIF ENTRE LA POBLACIÓN (TRÍPTICOS, CARTELES, PERIÓDICOS MURALES Y ROTAFOLIOS)
3 25.00 25.00 0.00 12.00 50.00 25.00 -25.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 1,054,417.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 19 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
01
0206080202Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Capacitaci¢n a personas con discapacidad
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
314
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Asistencia a DiscapacitadosDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Desarrollo integral para personas con discapacidad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00EMPLEADOINTEGRAR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.00 22.00 21.00 22.00 1.00 3.00PLATICAIMPARTIR PLATICAS DE PREVENCIÒN DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS, A PADRES DE FAMILIA Y A LA POBLACIÒN EN GENERAL
2 33.33 733.33 700.00 1.00 33.33 733.33 700.00
470.00 471.00 470.00 471.00 1.00 3.00ASESORIAORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD, A TRAVES DE ASESORIAS INDIVIDUALES
3 33.33 15,700.00 15,666.67 1.00 33.33 15,700.00 15,666.67
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 612,165.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 20 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
02
0206080203Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Atenci¢n terap‚utica a personas con discapacidad
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 E00
314
ÁREA DE OPERACIÓN
Área de Asistencia a DiscapacitadosDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Rehabilitaci¢n a personas con discapacidad
-1,951.00 5,049.00 1,349.00 5,049.00 3,700.00 13,500.00TERAPIAAPLICAR TERAPIAS FÍSICAS, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O UBRIS 1 27.41 37.40 9.99 7,000.00 51.85 37.40 -14.45
-1,111.00 2,539.00 239.00 2,539.00 2,300.00 7,550.00TERAPIAAPLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS, UBRIS 2 30.46 33.63 3.17 3,650.00 48.34 33.63 -14.72
-81.00 809.00 369.00 809.00 440.00 1,800.00TERAPIAAPLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRIS, URIS O UBRIS 3 24.44 44.94 20.50 890.00 49.44 44.94 -4.50
-1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00CRIS/URIS/UBRISSOLICITAR EL EQUIPAMIENTO DE CRIS, URIS Y UBRIS 4 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00 -100.00
3.00 7.00 5.00 7.00 2.00 10.00EXPEDIENTEINTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACIÓN DE AYUDAS FUNCIONALES A TRAVÉS DEL DIFEM 5 20.00 70.00 50.00 4.00 40.00 70.00 30.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 715,412.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 21 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
01
0103040202Avance trimestral de Metas de Actividad por proyecto
Responsabilidades Administrativas
PbRM-08c
Proyecto:
Dependencia General:
Nombre de la meta de actividadProgramada
Anual
PRINCIPALES ACCIONES
Ente Público: No.
Identificador Denominación
METEPEC 3103 G00
303
CONTRALORÍA INTERNA
Contraloría InternaDependencia Administrativa:
Programa Presupuestario:
ID
Unidad deMedida
AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD
Programación Anual
%Meta
VariaciónAlcanzadaProgramada
Meta %%MetaMeta % Meta % Meta %
VariaciónAlcanzadaProgramada
Responsabilidades y situación patrimonial
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMEAdmitir, tramitar, instaurar y resolver los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios e imponer las sanciones que correspondan en términos de la normatividad aplicable; y en su caso, ordenar que se presenten las denuncias correspondientes ante la autoridad competente, proporcionando los datos e información que se requiera
1 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMECampañas de información sobre responsabilidades de los servidores públicos 2 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
-3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 12.00INFORMEVerificar la actualización de la Información en la Página de Trasparencia 3 25.00 25.00 0.00 6.00 50.00 25.00 -25.00
-4.00 6.00 0.00 6.00 6.00 22.00SUPERVISIONESRevisar que se estén cumpliendo en tiempo y forma las obligaciones federales y estatales del Organismo
4 27.27 27.27 0.00 10.00 45.45 27.27 -18.18
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMESupervisar la atención de las solicitudes en materia de acceso a la información pública, así como en materia de acceso, rectificación, cancelación, y oposición de datos personales; requerida por la Unidad de Transparencia.
5 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMEExpedir constancias o certificar copias respecto de documentos que obren en los archivos y otros sistemas que se operan
6 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00AUDITORIAAuditoria Administrativa, Financiera y de Desempeño 7 33.33 33.33 0.00 1.00 33.33 33.33 0.00
-3.00 1.00-2.00 1.00 3.00 10.00SUPERVISIONESSupervisar el cumplimiento de las metas programadas mensualmente de las unidades administrativas en el POA
8 30.00 10.00 -20.00 4.00 40.00 10.00 -30.00
0.00 40.00 0.00 40.00 40.00 80.00ACTASLevantar las actas administrativas correspondientes a los levantamientos físicos de inventarios de bienes muebles e inmuebles de este Organismo
9 50.00 50.00 0.00 40.00 50.00 50.00 0.00
-24.00 36.00 0.00 36.00 36.00 132.00ARQUEOSRealizar Arqueos de Fondo Fijo e Ingresos de las unidades administrativas 10 27.27 27.27 0.00 60.00 45.45 27.27 -18.18
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMERevisar la correcta Integración y actualización de expedientes de los servidores públicos 11 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
5.00 7.00 6.00 7.00 1.00 4.00INFORMEParticipar en los Procesos de Entrega-Recepción 12 25.00 175.00 150.00 2.00 50.00 175.00 125.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00ACTA DE CONSTITUCION
Testificar la Constitución de los Comités de Control y Vigilancia (COCICOVI), en coordinación con la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMETestificación de Eventos de distinta naturaleza de los programas federales, estatales o municipales, así como cursos, capacitaciones, conferencias entre otros
14 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMESolventación de Observaciones mediante el direccionamiento y seguimiento a los hallazgos y recomendaciones identificados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
15 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMEParticipar en comités y grupos de trabajo cuando así lo señalen las disposiciones jurídicas y/o administrativas
16 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMEMonitoreo del Sistema Informático para vigilar y promover la presentación de la Manifestación de Bienes y/o Declaración de Intereses por alta, baja o por anualidad de los servidores públicos del Organismo, sujetos a dicha obligación
17 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00INFORMECapacitaciones especializadas para el cumplimiento de obligaciones como servidor público 18 50.00 50.00 0.00 1.00 50.00 50.00 0.00
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00INFORMECampañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas 19 33.33 33.33 0.00 2.00 66.67 33.33 -33.33
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMERecibir, tramitar, atender y dar seguimiento a las quejas, denuncias, inconformidades y sugerencias presentadas por los particulares o servidores públicos, por medio de buzones, vía telefónica y sistemas electrónicos implementados para la captación de las mismas
20 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
-50.00 45.00 0.00 45.00 45.00 178.00ACTASupervisión y Vigilancia del Funcionamiento de los Buzones de Denuncias 21 25.28 25.28 0.00 95.00 53.37 25.28 -28.09
-16.00 61.00 0.00 61.00 61.00 125.00CUESTIONARIOAplicar cuestionarios de Control Interno para evaluar los Servicios que se brindan a través de las diferentes unidades administrativas
22 48.80 48.80 0.00 77.00 61.60 48.80 -12.80
-51.00 45.00 0.00 45.00 45.00 179.00ACTASupervisar a los servidores públicos en la prestación del servicio 23 25.14 25.14 0.00 96.00 53.63 25.14 -28.49
-4.00 12.00 0.00 12.00 12.00 40.00ACTASupervisar el resguardo y concentración del parque vehicular 24 30.00 30.00 0.00 16.00 40.00 30.00 -10.00
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 22 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
-1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00INFORMEAcciones de mejora en el servicio público 25 25.00 25.00 0.00 2.00 50.00 25.00 -25.00
FirmaFirmaFirma MARÍA ISABEL MAYA MENDOZA SARA LÓPEZ ESCOBEDOALMA VILLA
Total 1,380,038.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 23 de 24
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL(SEGUNDO TRIMESTRE)
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuia Metodologica para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
Fecha: 05/08/2019 10:11:54 Hoja: 24 de 24