seguimiento plan estratÉgico y plan de acciÓn … · semestral 30% 32.14% 100% nivel de...

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

DICIEMBRE 31 DE 2015

GESTIÓN MISIONAL Y DE

GOBIERNO

1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y

PLAN DE ACCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN ESTRATÉGICO 2015

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

INDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDADMETA IV

TRIMESTRE

DATO

IV TRIMESTRE% AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Proyectos de Infraestructura

Priorizados con Seguimiento

Dirección de Coordinación

de InfraestructuraSemestral 100% 100% 100%

Seguimiento a los cumplimientos de

compromisos establecidos en

políticas y programas de vivienda

Dirección para la

Coordinación de ViviendaTrimestral 100% 100% 100%

Seguimiento a compromisos

derivados de los PINES y de los

proyectos de la EVB

Dirección para Proyectos

EspecialesTrimestral 98% 100% 100%

Avance en el seguimiento de la

Agenda Nacional de Competitividad

Consejería Presidencial

para el Sistema de

Competitividad e

Innovación

Cuatrimestral100% 100% 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO

IV TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Planes sectoriales de

transversalización apoyados -PI


para la Equidad de la Mujer

Trimestral 5 5 100%

Mecanismo de monitoreo a las

actividades y el plan de acción de la

Política publica de Mujeres victimas de

Desplazamiento forzado y conflicto

armado, implementado -PI

Anual 1 1 100%

Sistema de indicadores de género,

implementado –PI (*) Anual 1 0 0%

Escenarios de coordinación de la

Comisión Intersectorial para la

Atención Integral a la Primera Infancia

realizados -PI


para la Primera InfanciaBimestral 10 11 100%

Estrategias para el posicionamiento de

los temas de juventud en agenda

pública, implementadas -PI

Dirección del Sistema

Nacional de Juventud

Colombia Joven

Anual 1 N/A N/A

*Se contrató la elaboración de los indicadores de genero durante la vigencia 2015, con cargo a recursos del proyecto de inversión; sin embargo, fue

necesario prorrogar el contrato para garantizar la entrega del producto con las calidades requeridas programando su entrega para el mes de febrero de

2016

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO

IV

TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento,

utilización y violencia sexual contra NNA implementadas -

PND

Consejería

Presidencial para

los Derechos

Humanos

Anual 100 100 100%

Municipios con plan de prevención de reclutamiento,

utilización y violencia sexual contra NNA implementadas -

PND

Anual 28 28 100%

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH

ordenadas en decisiones de instancias internacionales. PNDSemestral 5 5 100%

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso

de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH. PNDAnual 8 8 100%

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de

paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los

DD.HH - PND

Anual 1 1 100%

Documento de implementación de la Estrategia Nacional de

Derechos Humanos y DIH en el marco de la Política Pública

Integral de DDHH 2014-2034 - PI

Anual 1 1 100%

Documento estratégico del Observatorio Elaborado - PIAnual 1 1 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

INDICADORES RESPONSABLEPERIODICIDA

D

META IV

TRIMESTRE

DATO

IV

TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las

víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011-

PND

Dirección para la

Acción Integral

contra Minas

Antipersonales

Anual 17 20 100%

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos – PND (*) Semestral 1614 222 13.75%

Planes municipales con inclusión de las acciones de atención,

asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AE – PNDAnual 18 17 100%

Áreas peligrosas confirmadas – PND (**) Semestral 393 163 41.48%

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de

comportamientos seguros – PNDSemestral 11.421 20.547 100%

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI – PND Anual 314.940.32 349.252 100%

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE y AEI registradas en el

IMSMA, con seguimiento al acceso a las medidas de atención,

asistencia y reparación integral PND

Anual 100 100 100%

Municipios con implementación de los componentes de la Educación

en el Riesgo de Minas - ERM- PNDSemestral 17 20 100%

Municipios con planes de intervención - PND Semestral 17 17 100%

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el

Riesgo de Minas (ERM) - PNDSemestral 100 108 100%

*Se cuenta con 222 eventos intervenidos en los departamentos de Antioquia, Caldas y Santander.

La meta se proyectó a partir de los supuestos para las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares a través del Batallón de Desminado.

**Se cuenta con una intervención de 163 áreas peligrosas confirmadas en los departamentos de Antioquia, Caldas y Santander.

La meta proyectó a partir de los supuestos para las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares a través del Batallón de Desminado No. 60 Gabino Gutiérrez

- BIDES

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO

IV TRIMESTRE% AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Seguimiento a políticas y/o estrategias

de Seguridad Nacional priorizadas por

la Presidencia de la República

Dirección de SeguridadAnual 1 1 100%

Informe de avance sobre el desarrollo

del marco jurídico para la Paz,

realizado

Oficina del Alto

Comisionado para la PazSemestral 2 2 100%

Informes sobre temáticas del Acuerdo

General Para la Terminación del

Conflicto realizados

Dirección Temática Trimestral 4 4 100%

Acciones y Actividades de Paz

Atendidas - PI

Fondo de Programas

Especiales para la PazSemestral 100% 100% 100%

Agendas sectoriales y regionales

realizadasDirección para las Regiones Trimestral 104 113 100%

GESTIÓN

MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Plan de transición formulado en versión

preliminar (*)

Dirección para el

PosconflictoAnual 1 N/D N/D

*A la fecha la Dirección para el Posconflicto se encuentra validando la información para formalizar el Plan de Transición .

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO

IV TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN MISIONAL

Y DE GOBIERNO

Índice de Política Pública Integral

Anticorrupción, con las directrices de la

Comisión Nacional de Moralización - PND

Secretaría de

Transparencia

Anual 50% 50% 100%

Entidades de la Rama Ejecutiva acompañadas

en la Implementación de la Ley 1712 de 2014

- PND

Semestral 27 27 100%

Entidades Nacionales que reportan completo

su Plan Anticorrupción - PNDAnual 144 144 100%

Grandes empresas y gremios que firman el

Pacto Colombia contra la corrupción - PNDSemestral 8 8 100%

Política Integral Transparencia Difundida - PI Anual 1 1 100%

Mecanismos para la prevención y el control de

la corrupción implementados - PISemestral 4 4 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO

IV TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Ejecución de la agenda legislativa priorizadaDirección para Asuntos

PolíticosSemestral 100% 100 100%

Cumplimiento promedio de los planes de

ejecución de las iniciativas prioritarias

Dirección para la Ejecución de

Gobierno y Áreas

Estratégicas

Semestral 90% 90% 100%

Documentos técnicos de Política PúblicaDirección para las Políticas

PúblicasSemestral 5 5 100%

Encuentros con periodistas regionales e

internacionales realizados

Dirección para la Estrategia

de ComunicaciónTrimestral 100% 100% 100%

Recomendaciones de coordinación y gestiónDirección para el Sector

PrivadoTrimestral 75% 100% 100%

Comités de la OCDE a los que Colombia

accede como miembro pleno - PND

Despacho Ministro Consejero

para el Gobierno y el Sector

Privado

Semestral 5 10 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO

IV

TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN

MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Resultado de la encuesta de satisfacción del Sr.

PresidenteSecretaría Privada Anual 82% 88% 100%

Incidentes y vulnerabilidades de la plataforma del

DAPRE atendidos

Secretaría para la

Seguridad PresidencialSemestral 100% 100% 100%

Satisfacción del cliente externo (organizadores del

evento)Casa Militar Semestral 4.5 5 100%

Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente a

nivel nacional (*)Dirección de Eventos Cuatrimestral 100% 80.21% 80.21%

Cubrimiento de los eventos del Sr. Presidente

Dirección para la

Relación con los

Medios

Trimestral 100% 100% 100%

Decretos declarados nulos (**) Secretaría Jurídica Anual 1% 0.16% 100%

Cumplimiento de los requerimientos del señor

Presidente en materia de informaciónDirección de Discursos Mensual 100% 100% 100%

** El indicador tienen una tendencia decreciente .

* Para el último cuatrimestre del 2015 y posterior verificación de la agenda del Señor Presidente se concluye que se programaron 118

eventos y se realizaron 108, la diferencia es de 10 eventos cancelados.

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO

IV

TRIMESTRE

%

AVANCE

TRANSPARENCIA,

PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL

CIUDADANO

Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias,

Quejas y Reclamos (*)

Grupo de Atención al

UsuarioTrimestral 100% 99.84% 99.84%

Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y

otros procedimientos administrativos que presta el

DAPRE 2015 (**)


Usuario Semestral 80% N/D N/D

* Con respecto al trámite oportuno a las PSQR's por parte de la Entidad, se observa que frente al tercer trimestre del

año 2015 (99,29%) de peticiones atendidas dentro de los términos establecidos, se presentó un aumento de 55

puntos porcentuales (99,84%) durante el cuarto trimestre de 2015. El consolidado general para el año 2015, indica

que el 99,61% de las peticiones recibidas durante el año 2015 se respondieron dentro de los términos de ley.

** A la fecha se está consolidando la información para registrar el resultado y análisis del indicador.

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO

IV

TRIMESTRE

%

AVANCE

EFICIENCIA

ADMINISTRATIVA

Proporción de Planes de mejoramiento aprobados por

autocontrolOficina de Control

Interno

Semestral 30% 32.14% 100%

Nivel de percepción del Sistema Integrado de Gestión

de la Presidencia de la RepúblicaAnual 4.13% 4.11% 100%

Oportunidad en la atención de solicitudes de

modificación a planes operativos (*)Oficina de Planeación Trimestral 100% 75% 75%

Conocimientos en contratación estatal Área de Contratos Semestral 75% 90.71% 100%

Preparar la infraestructura y realizar interventorías (**)

Área Administrativa

Anual 2.500 N/A N/A

Actualización de diseños y estudios de la

infraestructura (**)Anual 1

N/AN/A

Actualización de equipos adquiridos para todas las

sedes (**)Anual 4

N/AN/A

Sistemas tecnológicos en esquemas de alta

disponibilidad. Monitoreados. PI

Área de Información y

SistemasAnual 2 2 100%

*Oficina de Planeación: Durante el cuarto trimestre se recibieron 8 solicitudes y se tramitaron 6 solicitudes de

modificación a los planes de acción de las dependencias dentro del plazo establecido por la Oficina de Planeación (10

días hábiles).

** Área Administrativa: A la fecha la dependencia responsable se encuentra validando la información para su registro y

análisis.

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO

IV

TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN DEL

TALENTO

HUMANO

Satisfacción de los funcionarios frente a las

capacitaciones realizadas

Área de Talento

HumanoSemestral 80% 100% 100%

Cumplimiento en sensibilizaciones programadasOficina de Control

Interno DisciplinarioSemestral 80% 100% 100%

POLÍTICA

DESARROLLO

ADMINISTRATIVO


TRIMESTRE

DATO

IV

TRIMESTRE

%

AVANCE

GESTIÓN

FINANCIERA

Presupuesto Ejecutado

Área Financiera

Trimestral 95.18% 94.34% 99.12%

Cumplimiento en la ejecución del PAC Trimestral 98.46% 99.75% 100%

Control Financiero DAPRE Anual 95% 100% 100%

Presupuesto ejecutado: Respecto al presupuesto de funcionamiento se resalta que la apropiación de Fondo Paz al final de la vigencia fue de $24.755 millones que

equivale al 83,82% del total de las transferencias, ejecutando a nivel de compromisos el 98,53% y en obligaciones el 98,13%, los recursos fueron destinados principalmente

para financiar las actividades de paz en el marco de los acuerdos de la Habana y en las estrategias de comunicaciones para la construcción de la Paz y Respecto al

presupuesto de inversión de los $73.527 millones de la apropiación final en el presupuesto de inversión el proyecto de Fondo Paz representa el 64,44% con una apropiación de

$47.384 millones, teniendo en cuenta que la ejecución de Fondo Paz alcanzó una ejecución en compromisos del 100% y en obligaciones del 96,4%, esto impactó de manera

positiva en los resultados globales de la ejecución del presupuesto de inversión del DAPRE. Los ejes temáticos que se financiaron con el proyecto fueron: los estudios y

diagnósticos en temas relacionados con los acuerdos, el fortalecimiento de la infraestructura de las vías en el sur del Tolima, la estrategia de comunicación y la logística

requerida para los diálogos de Paz. El atraso en obligaciones se presentó principalmente en los siguientes proyectos: Minas UE (Donación) $992 millones, Minas $992

millones, Primera Infancia $150 millones, Equidad de la Mujer $331 millones, Transparencia $131 millones.Es importante tener en cuenta que las metas programadas para

inversión no contemplaron los $2.245 millones que se distribuyeron al proyecto de Fondo Paz-Acciones y Actividades.

Cumplimiento en la ejecución del PAC: Se efectúa seguimiento a la ejecución del PAC del mes de diciembre de 2015, verificando lo pagado a través del Sistema

Integrado de Información Financiera - SIIF y lo cancelado efectivamente a los terceros, incluyendo los reintegros aplicados, realizando los aplazamientos respectivos,

correspondiendo al 98.46%; para lo cual adjunto cuadro de seguimiento del porcentaje ejecutado de diciembre de 2015 y el reporte generado por SIIF; se menciona que la

ejecución de PAC fue satisfactoria, teniendo en cuenta que se cumplieron los indicadores exigidos por la Dirección del Tesoro Nacional.

Adicionalmente se efectúa seguimiento acumulado a la ejecución del PAC vigente aprobado, al 30 de diciembre de 2015, estableciendo un porcentaje del 98.84%, al realizar la

relación del PAC acumulado ejecutado al 30 de diciembre de 2015 por valor de $184.469.098.194.10 sobre el valor de PAC vigente aprobado para la vigencia 2015 de

$186.625.414.723.48, para lo cual anexo seguimiento al porcentaje PAC Aprobado Vs. Ejecutado.

PLAN DE ACCIÓN – Avance 31 de Diciembre 2015

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018

31 DE DICIEMBRE DE 2015

Meta anual

2015 Avance 2015

Municipios con rutas de

prevención de reclutamiento,

utilización y violencia sexual

contra NNA implementadas-

PND

100 100

Municipios con plan de

prevención de reclutamiento,

utilización y violencia sexual

contra NNA implementadas -

PND

28 28

Medidas de reparación

implementadas en materia de

DD.HH ordenadas en

decisiones de instancias

internacionales - PND

5 5

Entidades territoriales asistidas

técnicamente en el proceso de

apropiación de la Estrategia

Nacional de DD.HH. - PND

8 12

Proyectos de educación en

derechos humanos y cultura de

paz desarrollados por la

Consejería Presidencial para

los DD.HH - PND

1 4

Seguridad,

justicia y

democracia para

la construcción de

la paz

Consejería

Presidencial para los

Derechos Humanos

Política de Desarrollo

Administrativo

Estrategia

transversal PNDIndicadores

Dependencia

responsable

Gestión Misional y de

Gobierno

Seguimiento Indicadores Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

Meta anual

2015 Avance 2015


Gobierno

Seguridad,

justicia y

democracia para

la construcción de

la paz

Rutas municipales para la

atención, asistencia y

reparación a las víctimas de

MAP, MUSE y/o AEI en el marco

de la Ley 1448 de 2011 - PND

17 20


Gobierno

Seguridad,

justicia y

democracia para

la construcción de

la paz

Eventos con MAP, MUSE o AEI

intervenidos - PND1.614 222

Planes municipales con

inclusión de las acciones de

atención, asistencia y

reparación a víctimas de MAP,

MUSE y/o AEI - PND

17 18

Áreas peligrosas confirmadas -

PND393 163

Personas sensibilizadas en

prevención y promoción de

comportamientos seguros

aplicados - PND

11.421 20.547

Metros cuadrados liberados de

sospecha MAP, MUSE o AEI -

PND

314.940,32 349.252,00

Porcentaje de víctimas de MAP,

MUSE y/o AEI con seguimiento

al acceso de medidas de

Asistencia, Atención y

Reparación Integral - PND

100% 100%

Municipios con

implementación de los

componentes de la Educación

en el Riesgo de Minas - ERM -

PND

17 20

Municipios con planes de

intervención - PND17 17

Municipios con intervenciones

de Difusión Pública en

Educación en el Riesgo de

Minas (ERM) -PND

100 108

Dirección para la

Acción Integral contra

Minas Antipersonales


Administrativo

Estrategia


Dependencia

responsable



Meta anual

2015 Avance 2015

Índice de Política Pública

Integral Anticorrupción, con las

directrices de la Comisión

Nacional de Moralización - PND

50% 50%

Entidades de la Rama Ejecutiva

del orden nacional

acompañadas en la

Implementación de la Ley 1712

de 2014 -PND

27 27

Entidades Nacionales que

reportan completo su Plan

Anticorrupción - PND

144 144

Grandes empresas y gremios

que firman el Pacto Colombia

contra la corrupción - PND

8 8

Comités de la OCDE a los que

Colombia accede como

miembro pleno - PND

Despacho Ministro

para el Sector

Privado,

Competitividad e

5 10


GobiernoBuen Gobierno

Secretaría de

Transparencia


Administrativo

Estrategia


Dependencia

responsable

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL CIUDADANO

3. ESTADO DE AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN,

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

31 DE DICIEMBRE DE 2015

Ver informe

SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - DDHH 2014.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Convivencia.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Capitalización.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Area de Información y Sistemas 2014.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Afros 2014.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI -P.P Indígenas 2010011000064.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Minas.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Minas UE.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Imple. Estrat. Progra. Espe 2014.xlsx


SPI marzo/Informe de seguimiento SPI - Reclutamiento 2014.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Sedes.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Primera Infancia.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI - Fondo Paz.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Transparencia Marzo.xlsx


SPI marzo/Copia de F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Equidad 2013011000206.xlsx


SPI marzo/F-DE-35 Informe de seguimiento SPI Asistencia técnicas- Equidad 0050002320000.xlsx


http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/oci/Documents/Informes-ley/Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupci%c3%b3n- Atenci%c3%b3n-Ciudadano/Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-Atencion-Ciudadano-IIl-Cuatrimestre-2015.pdf

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y

ACCIONES PARA SU MANEJO

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META TIV AVANCE OBSERVACIONES

Riesgos de

corrupción

actualizados y

monitoreados

(Riesgos de corrupción

actualizados y

monitoreados/Total de

riesgos de corrupción)*100

Este indicador permite

medir la oportunidad en

que las dependencias

y/o procesos que

cuenten con riesgos de

corrupción realizan el

monitoreo de los

mismos.

Trimestral 100% 87,50%

Con corte a 31 de diciembre la entidad cuenta con 8

riesgos de corrupción, de los cuales 7 riesgos de

corrupción se monitorearon dentro de los tiempos

establecidos en los Lineamientos, llegando así a un

cumplimiento del 85.71% del indicador, el riesgo

"Demoras en la elaboración del documento de análisis

del sector y de oferentes" se monitoreó por fuera de las

fechas establecidas

Riesgos de

corrupción

materializados

(Número de riesgos de

corrupción materializados/

Número total de riesgos de

corrupción)*100

Este indicador permite

medir el porcentaje de

riesgos materializados

frente al total de riesgos

de anticorrupción.

Trimestral 0% 0%

Para el cuarto trimestre del año, y teniendo en cuenta el

monitoreo realizado por cada dependencia o proceso

responsable de administrar los riesgos de corrupción de

la entidad (8), se evidencia que ningún riesgo se

materializó, teniendo en cuenta que los controles

formulados para cada uno de ellos se aplicaron de

manera efectiva

Los Riesgos de Corrupción con los que cuenta la entidad son:

1. Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección.

2. Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios.

3. Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos.

4. Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal (este riesgo fue catalogado como riesgo de

corrupción durante el tercer trimestre del año).

5. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma.

6. Trafico de influencias durante la selección de personal.

7. Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos.

8. Demoras en la elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes.

AVANCE INDICADORES



























ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META AÑO AVANCE OBSERVACIONES

Trámites y/o

servicios

racionalizados

Número de trámites y/o

servicios racionalizados

Este indicador mide el

número de trámites y /o

servicios del DAPRE que

son sistematizados,

simplificados o

racionalizados que se

actualizan en el SUIT.

Anual 2 1

Para 2016, se tenía planeada la

automatización del trámite de Campañas

Publicitarias. Sin embargo, con corte a 31

de diciembre no se cuenta con el desarrollo

tecnológico toda vez que el proceso de

licitación fue declarado desierto, por ende

se tomó la decisión de que el Área de

Tecnologías y Sistemas de la Información

desarrollara el aplicativo que estará listo

para el primer trimestre de 2016. de acuerdo

con lo anterior, no se incluye este avance en

el indicador.

Por otro lado, se planeó la optimización del

servicio de visitas guiadas y en 2015 desde

Casa Militar se gestionó una solicitud ante la

Universidad Nacional de Colombia la sede

del Observatorio Astronómico Nacional, el

cual hace parte de la Facultad de Ciencias

de la Universidad en mención, con el

propósito de ser incorporado en el recorrido

de las visitas guiadas por la Casa de Nariño;

entre las acciones realizadas quedó en

firme la aprobación y el libreto para el

ingreso a la zona del Observatorio

• Para el año 2015 se tenía planeado racionalizar un trámite (Automatización del trámite de Campañas Publicitarias) y un servicio (Simplificación y mejoramiento del

servicio de visitas guiadas)

AVANCE INDICADORES































*

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

AVANCE INDICADORES

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META SII AVANCE OBSERVACIONES

Satisfacción de

los usuarios

frente a los

trámites y otros

procedimientos

administrativos

que presta el

DAPRE

(Número de usuarios de

trámites y otros

procedimientos

administrativos del

DAPRE que calificaron

con 4 - 5 / Número de

usuarios que responden

la encuesta de

satisfacción) * 100

Mide el nivel de

satisfacción de

los clientes frente

a los trámites y

otros procesos

administrativos

que presta el

DAPRE

Semestral 80% Sin registro: En proceso tabulación de datos

Nivel de

satisfacción de

los usuarios,

frente a la

atención recibida

a través de los

canales de

atención

(Número de usuarios que

calificaron con 4 - 5 la

atención recibida a través

de los canales / Número

de usuarios que

responden la encuesta a

través de los canales de

atención) * 100

Mide el nivel de

satisfacción de

los

clientes/usuarios,

frente a la

atención

prestada por los

diferentes

canales

Semestral 80% 62,52%

Una vez obtenidos los resultados consolidados de las

encuestas aplicadas a los usuarios externos, frente a la

atención recibida en respuesta a las peticiones

registradas a través del link de PSQRD de la página web

de la Entidad y a la atención brindada de manera

presencial por parte de los funcionarios del Grupo de

Atención al Usuario y Servicios Compartidos, se observa

que durante el segundo semestre del año 2015,

el 65,52% de los usuarios que respondieron la

encuesta, dieron una calificación entre 4 y 5, para un

promedio consolidado general del servicio de 3,95 para

el periodo reportado.

Comparado con el primer semestre del año 2015, se

observa una disminución de 6,03 puntos porcentuales




























RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRE DEL

INDICADOR

FORMULA DEL

INDICADORDESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META SII AVANCE OBSERVACIONES

Acciones de

rendición de

cuentas y

participación

ciudadana

ejecutadas

(Número de acciones

de rendición de cuentas

y Participación

ciudadana ejecutadas /

Total de acciones de

rendición de cuentas y

participación

ciudadana)*100

Este indicador mide la

oportunidad con la que se

ejecutaron las acciones de

rendición de cuentas y

participación ciudadana

propuestas por cada una de

las dependencias, teniendo

en cuenta las fechas

estimadas de ejecución.

Solo se contará una acción

ejecutada cuando la

actividad cuente con los

soportes y cierre de la

misma de manera exitosa.

Semestral 100% 100%

Para la vigencia 2015 se programaron 42

acciones de Participación Ciudadana y

Rendición de Cuentas. Sin embargo, de

acuerdo con las modificaciones a los planes

de acción solicitadas durante la vigencia,

actualmente se cuentan con 41 actividades,

las cuales se encuentran registradas dentro

de los Planes de Acción de las

dependencias, las cuales son las directas

responsables de su gestión.

Para el primer semestre del año se

ejecutaron 12 actividades de las 41

programadas.

De acuerdo con lo anterior, durante el

segundo semestre del año se realizaron las

29 actividades restantes

AVANCE INDICADORES































TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL CIUDADANO

4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712

Indicador Meta 2015 Avance

Porcentaje de cumplimiento de

la Ley 1712100% 100%*

* Este porcentaje es resultado del diligenciamiento de la lista de chequeo formulada por la Oficina de Planeación

De acuerdo con los resultados de la lista de chequeo de la Ley 1712 de 2014, y con el objetivo de mantener la información actualizada en

la página web, se plantearon las siguientes mesas de trabajo:

Criterio de Ley ObservaciónMesa de Trabajo (dependencia)

Acciones

Informes de SupervisiónEn la Auditoría Interna se evidenció

que no estaban publicados la totalidadde los Informes.

Área de ContratosOficina de Planeación

Se incluirá una alarma en el aplicativo internode contratos, con el de recordar lapublicación de los informes de los contratistas

Informe PSQR (Solicitudes

y denuncias)

No hay un criterio en la matriz para

dividir las solicitudes y denuncias quellegan a la Presidencia.


UsuarioOficina de Planeación

Para el último informe de PSQR´s de 2015, segenerarán estadísticas desagregando los tiposde peticiones y las fuentes de las solicitudes.

Informes de Gestión,

evaluación y Auditoría

Es necesario reorganizar la

información de los informes y no están

incluidos en el acceso directo los

informes de Auditoría Interna yExterna.

Oficina de Control Interno


sistemasOficina de Planeación

En el micrositio de “Transparencia y acceso ainformación pública”, se reportan losdiferentes informes que refleja la gestiónrealizada y las evaluaciones que se hanllevado a cabo, logrando que las partesinteresadas tengan acceso a esta información.

Cuadros de clasificación

documental Registro de

Activos de Información

Esquema de publicación

índice de información

clasificada y reservada con

el respectivo acto

administrativo

La información deberá estar publicada

en formatos reutilizables (hoja de

cálculo)

Existen unos criterios obligatorios

definidos por Ley y Decreto, en los

que falta trabajar

La información debe ser actualizadade manera semanal

Área Administrativa


SistemasOficina de Planeación

Se definieron los compromisos para 2016frente: actualización de las tablas deRetención Documental de acuerdo con loestablecido en el Decreto 2145 de 2015,actualización del cuadro de gestióndocumental y actualización del Programa deGestión Documental. Estas actividades seasociarán al Plan de Acción del ÁreaAdministrativa.































GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

5. AVANCE PLAN

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

• El Plan Institucional de Capacitación fue Aprobado mediante Resolución 0155 del 25 de Febrero de 2015.

• El presupuesto aprobado para el Convenio 132 - 14 DAPRE - ICETEX fue por valor de $245.488.035.

• Para la vigencia 2014 se aprobaron $15.488.035, los cuales fueron reintegrados al DTN el día 5 de junio de 2015, de

acuerdo con lo informado por el ICETEX.

• El Presupuesto Total asignado para la vigencia 2015 es de $230.000.000.

• Se aprobaron 67 Créditos Condonables para el I y II Semestre del año 2015, por valor de $177.183.063.60.

• En Capacitaciones se han aprobado $39.438.000 y $12.997.263.58 equivalen a la Comisión del 6% con destino a los

fondos en administración del ICETEX.

Título 1

ICETEX

TEMA FECHAS

ACTIVACIÓN

CONVOCATORIA

CRÉDITOS

SOLICITADOS

CRÉDITOS

APROBADOS

CRÉDITOS ICETEX: ESTUDIOS DE

PREGRADO, ESPECIALIZACIÓN Y

MAESTRÍA.

31/03/2015 67 67

CRÉDITOS ICETEX

Nuevos Créditos Solicitados 38

Renovación de Créditos 29

Créditos Aprobados 67

CONVENIO 174-15.

El valor del Convenio vigente es de $276.900.000, de los cuales

$40.000.000 corresponden a la vigencia 2015 y $236.900.000

vigencia 2016.

En Junta del 27 de noviembre de 2015, los miembros de la misma

aprobaron y firmaron el Reglamento y se fijó como fecha de apertura

de la convocatoria primera semana de diciembre hasta el 29 de

febrero de 2016.

A 31 de diciembre se han recibieron 11 solicitudes, por valor de

$25.736.540 con una comisión de $1.544.192 para un total

ejecutado de $27.280.732, saldo por ejecutar de la vigencia 2015

$12.719.268; Se continua brindado acompañamiento en el

diligenciamiento de los formularios en la página WEB del ICETEX.

CONVENIO

CAPACITACIONES

REALIZADAS

CURSO ASISTENTES ASISTENCIA FECHA

SIGEPRE Funcionarios y Colaboradores. 4203/07/2015

Semana de la Calidad.

SIGOB Funcionarios y Colaboradores.48 26/05/2015

241 Del 24/08/2015 al 14/10/2015

POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LAS

TICSPersonal Específico. 41

11/03/2015

20/05/2015

CONTRATACIÓN ESTATAL Y MANUAL

DE CONTRATACIÓNPersonal Específico. 39 26/03/2015

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Todos los Funcionarios. 72 24/04/2015

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Personal Específico. 22 30/01/2015

INDUCCIÓN Personal Específico.52 25/06/2015

47 29/09/2015

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE Personal Específico. 23 01/05/2015

ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS

POSTALESPersonal Específico. 25 28/08/2015

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO Personal Específico. 48 16/10/2015

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

(TRD)Personal Específico. 40 17/07/2015

MECI TALLER DE ACTUALIZACIÓN MECI

Y REDACCIÓN DE HALLAZGOS

AUDITORES INTERNOS DAPRE

Personal Específico. 20 03/06/2015

NORMAS INTERNACIONALES

CONTABLES NIIFPersonal Específico. 1

15/07/2015

16/07/2015

17/07/2015

SIIF Personal Específico. 12 16/06/2015

ISO 27001 CERTIFIED INFORMATION

SYSTEM SECURITY PROFESIONALPersonal Específico. 23

07/08/2015

26/08/2015

02/09/2015

09/09/2015

16/09/2015

CAPACITACIONES

REALIZADAS


EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Personal Específico. 36 26/06/2015

CÓDIGO DE EXELENCIA ÉTICA Personal Específico. 134 26/06/2015

CAPACITACIÓN DE AUDITORES

INTERNOS (NTC GP 1000 2009)Personal Específico. 17 05/06/2015

DERECHOS HUMANOS Personal Específico. 11 03/06/2015

CAPACITACIÓN DÍA DEL SERVIDOR

PÚBLICOPersonal Específico. 85 25/06/2015

Deberes, Derechos y prohibiciones Todos los Funcionarios. 41 03/06/2015

CURSO TALLER PARA

PREPENSIONADOSPersonal Específico. 36 21/01/2015

REGÍMENES PENSIONALES EN

COLOMBIATodos los Funcionarios. 34 20/10/2015

AUTOCUIDADO Personal Específico. 15 03/08/2015

PRIMEROS AUXILIOS Personal Específico.29 12/08/2015

26 20/08/2015

LESIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Personal Específico. 25 28/08/2015

FRACTURAS Personal Específico. 18 04/09/2015

INMOVILIZACIONES Personal Específico. 21 10/09/2015

PRÁCTICA DE CAMPO Personal Específico. 14 16/09/2015

EVACUACIÓN Personal Específico.

25 24/09/2015

33 30/09/2015

28 15/10/2015

CAPACITACIONES

REALIZADAS


ACTUALIZACIÓN EN NORMAS

PRESUPUESTALESPersonal Específico. 5

12/02/2015

03/03/2015

11/03/2015

19/03/2015

17/04/2015

12/05/2015

16/06/2015

ACTUALIZACIÓN NORMAS CONTABLES Personal Específico. 4

16/01/2015

29/01/2015

03/06/2015

04/06/2015

16/06/2015

CAPACITACIÓN EN IMPUESTOS

DISTRITALES / SECRETARÍA DISTRITAL DE

HACIENDA.

Todos los Funcionarios. 34 14/08/2015

CRÉDITOS ICETEX: ESTUDIOS DE

PREGRADO, ESPECIALIZACIÓN Y

MAESTRÍA.

Solicitudes. 67

CAPACITACIONES

REALIZADAS


TALLER ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN Personal Específico. 26

26/10/2015

27/10/2015

28/10/2015

29/10/2015

30/10/2015

03/11/2015

04/11/2015

05/11/2015

06/11/2015

09/11/2015

10/11/2015

11/11/2015

12/11/2015

13/11/2015

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT 2010 Personal Específico. 5

10/11/2015

12/11/2015

13/11/2015

18/11/2015

19/11/2015

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Personal Específico. 30 23/11/2015

ITIL Personal Específico. 7

07/11/2015

14/11/2015

21/11/2015

CAPACITACIONES

REALIZADAS


SISTEMAS ALTERNATIVOS Y

AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN

(SAACs - INSOR)

Personal Específico. 40 19/11/2015

ESTRATEGIAS DE GOBIERNO EN LÍNEA

PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

Personal Específico. N/A FECHAS MINTIC

ACTUALIZACIÓN EN NORMAS

TRIBUTARIASPersonal Específico 19 20/11/2015

COMUNICACIÓN ASERTIVA Personal Específico 3015/12/2015

ADAPTACIÓN AL CAMBIOPersonal Específico

45 15/12/2015

CAPACITACIÓN

• Avance a la fecha del Plan Institucional de Capacitaciones, de acuerdo con las 42 capacitaciones

programadas para la vigencia 2015:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

72%

14% 14%

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

6. AVANCE PLAN DE

BIENESTAR E INCENTIVOS

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR

ACTIVIDAD NÚMERO DE

PARTICIPANTES

COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

Entrega de Kits Escolares 49 Funcionarios Sin Costo para la Entidad

Apoyo de CAFAM Febrero de 2015

Día de la Secretaria

87 Funcionarios

Sin Costo para la Entidad

Apoyo de CAFAM 24 de Abril

Oficinas Móviles – De la Mano con

CAFAM91 Funcionarios


Apoyo de CAFAM28 de Abril

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR


PARTICIPANTES

COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

Juegos Internos:

• Inauguración

• Jugadores inscritos en cada una de las

modalidades deportivas

• Clausura: Fecha Programada.

Se premiarán Campeón, Subcampeón y en algunas

modalidades Tercer Puesto, de las siguientes

categorías:

• Microfútbol Masculino:

Campeón: Los Más

Subcampeón: La Selecta

Tercer Puesto: Vicepresidencia

Reconocimiento Deportivo

Juego Limpio: Equipo Los Reales

Goleador: Óscar González – Equipo Los Más

Valla Menos Vencida: Ramiro García – Equipo

Parcelona

• Microfútbol Femenino:

Campeón: Las Chicas del Gol

Subcampeón: V.I.P

• Vóleibol Mixto:

Campeón: DAICMA

Subcampeón: Casa Militar

560 Funcionarios


Apoyo de CAFAM

15 de Mayo

Programación

6 de

Noviembre

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR


PARTICIPANTES

COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

• Baloncesto Mixto:

Campeón: La Vecindad

Subcampeón: Sistemas

• Bolos Mixto:

Campeón: Los Campeones

Subcampeón: Los Picapiedra

Tercer Puesto: Pin 13

Mejor Línea Femenina: Olga Lucía Vallejo – Los

Campeones

Mejor Línea Masculina: Alfonso Gil – Los

Campeones


Apoyo de CAFAM

Programación

6 de

Noviembre

Oficinas Móviles – Droguerías CAFAM 79 Funcionarios


Apoyo de CAFAM26 de Mayo

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR


PARTICIPANTES

COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

Visitas Guiadas a

Palacio

153 Funcionarios Sin Costo para la Entidad

Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad

Social

11, 16 y 19 de

Junio

Celebración Día del

Servidor Público


• Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y

Responsabilidad Social. Charla el Camino a la Felicidad. Día del

Servidor Público.

• Apoyo Cafam – Interpretación Actoral “Valores de la Entidad”.

Día del Servidor Público.

25 y 26 de Junio

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR


PARTICIPANTES

COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

Vacaciones Recreativas 295 hijos de

Funcionarios



Social

1, 2 y 3 de Julio

Celebración Día del

Conductor

61 FuncionariosSin Costo para la Entidad


Social.

16 de Julio

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR


PARTICIPANTES

COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

Rumba Terapia

Cartagena



Social

17 de Julio

Feria de Servicios 790 FuncionariosSin Costo para la Entidad


Social.

25,26,27,28 de

Agosto

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR


PARTICIPANTES

COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

Semana de la Salud y la

Prevención

865 Sin Costo para la Entidad


Social

7,8,9 de

septiembre

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR


PARTICIPANTES

COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

Salida Día de los niños

Octubre

120 hijos de

funcionarios

Con Costo para la Entidad


Social

26 de Octubre

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR

ACTIVIDAD COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

Clausura Juegos

Internos



Social

27 de Noviembre

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR


PARTICIPANTES

COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

Vacaciones Recreativas 172 hijos de

funcionarios

Con Costo para la Entidad


Social

30 de noviembre

al 4 de diciembre

ACTIVIDADES

DE BIENESTAR

ACTIVIDAD COSTOS FECHA DE

REALIZACIÓN

Feria Navideña Sin Costo para la Entidad


Social

9,10,11 de

diciembre

PARTICIPACIÓN FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

Funcionarios que han participado en las actividades

desarrolladas por el Área de Talento Humano

2.963

Hijos de funcionarios que han participado de las actividades

desarrolladas por el Área de Talento Humano

587

DOTACIÓN

La contratación de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de las oficinas 2015, se realizó mediante el

Acuerdo Marco de Precios N° CCE – 156- 1 AMP 2014, de Colombia Compra Eficiente, quedando de la siguiente

manera:

PRIMERA DOTACION 2015:

PROVEEDOR SEGMENTO N° ORDEN DE

COMPRA

FECHA DE

EMISIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO DE

LA ORDEN

CANTIDAD

DE ORDENES

DE ENTREGA

VALOR TOTAL DE

LA ORDEN DE

COMPRA

DOTACIÓN INTEGRAL

S.A.S

CALZADO

CABALLERO 2032 27-mar-15 30-jun-15 51 5,303,999.85

INVERSIONES SARA DE

COLOMBIA S.A.SCALZADO DAMA 2034 27-mar-15 30-jun-15 28 2,994,656.00

TWITY S.AVESTIDO DAMA (kit

clásico) 2030 27-mar-15 30-jun-15 28 3,867,946.00

INVERSIONES GIRATELL

GIRALDO S.C.A

VESTIDO

CABALLERO (kit

clásico) 2031 27-mar-15 30-jun-15

37

8,755,680.00CAMISA FORMAL

MANGA LARGA14

TOTAL DOTACIÓN PRIMERA ENTREGA 20,922,281.85

Se realizó la entrega de las órdenes de dotación, a cada uno de los beneficiarios que tienen derecho a la misma, de acuerdo

con la Ley 70 de 1988, decreto 1978 de 1989, durante la tercera y cuarta semana del mes de abril del 2015, entregando los

siguientes kits:

SEGMENTO PRENDAS NUMERO DE

FUNCIONARIOS

VALOR CON IVA DE LA ORDEN

DE ENTREGA

CALZADO CABALLERO

Kit un par de zapatos:

Calzado de calle para caballero.

51 $ 104.000.00

CALZADO DAMA

Kit un par de zapatos:

Calzado de calle para dama.

28 $ 106.952.00

VESTIDO DAMA

Kit clásico clima frio:

Sastre formal de dos piezas para

dama: Chaqueta, falda o pantalón.

Blusa formal manga larga para dama.

28 $ 138.140.92

VESTIDO CABALLERO

Kit clásico clima frio:

Vestido formal de dos piezas para

caballero: Saco y pantalón.

Camisa formal manga larga para

caballero

37 $ 220.400.00

CAMISA FORMAL MANGA

LARGA

(Salones de Estado)

Camisa formal manga larga para

caballero.14 $ 42.920.00

SEGUNDA DOTACION 2015:

PROVEEDOR SEGMENTO N° ORDEN

DE COMPRA

FECHA DE

EMISIÓN

FECHA DE

VENCIMIENTO

DE LA ORDEN

CANTIDAD

DE

ORDENES

DE

ENTREGA

VALOR TOTAL

DE LA ORDEN DE

COMPRA

INVERSIONES

GIRATELL GIRALDO

S.C.A

CALZADO

CABALLERO 4023 02-sep-15 20-oct-15 74 6.352.160,00

FERNANDO

GUERRERO CAROCALZADO DAMA 4024 02-sep-15 20-oct-15 40 3.690.146,00

TWITY S.AVESTIDO DAMA

(kit clásico) 4021 02-sep-15 20-oct-15 40 5.581.456,00

INVERSIONES

GIRATELL GIRALDO

S.C.A

VESTIDO

CABALLERO (kit

clásico)4022 02-sep-15 20-oct-15

59

10.823.960,00CAMISA FORMAL

MANGA LARGA15

TOTAL DOTACIÓN SEGUNDA ENTREGA 26.447.722,00

Para esta entrega se ha realizado acompañamiento a los beneficiarios de la Entidad, por parte de la Coordinación del Grupo de Bienestar y

Responsabilidad Social, para el cambio de las órdenes de entrega en los almacenes establecidos por los proveedores:

SEGUNDA ENTREGA DE DOTACIÓN DE LABOR 2015:

CONTRATO PROVEEDOR GRUPOSVALOR

GRUPO

N° 046-15

JILBER

ORLANDO

BLANCO

N° 1 - Labores Operativas $ 8.800.000

N° 2- Dotación Zapatos $ 6.370.000

N° 4 – Dotacion Caballeros

Salones de Estado $ 12.360.000

TOTAL DEL CONTRATO $ 27.530.000

CONTRATO PROVEEDOR GRUPOSVALOR

GRUPO

N° 049-14

UNION

TEMPORAL ZATY

& ROSDI

N° 3 - Dotación de Uniformes

de Cafetería y Salones de

Estado

$ 8.800.000

TOTAL DEL CONTRATO $ 8.800.000

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN:

La contratación de la tercera entrega de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la Entidad

durante la vigencia 2015, se realizó mediante el Acuerdo Marco de Precios N° CCE – 156- 1 AMP 2014, de

Colombia Compra Eficiente, quedando de la siguiente manera:

PROVEEDOR SEGMENTO

N°

ORDEN

DE

COMPRA

FECHA DE

EMISION O

DE INICIO

FECHA DE

VENCIMIENTO

DE LA ORDEN

CANTIDAD VALOR TOTAL

INVERSIONES

GIRATELL GIRALDO

S.C.A

CALZADO

CABALLERO 5251 26-nov-15 20-dic-15 70 5,602,800.00

TWITY S.A CALZADO DAMA 5253 26-nov-15 20-dic-15 49 3,433,533.88

TWITY S.AVESTIDO DAMA (kit

clásico) 5290 26-nov-15 20-dic-15 49 6,768,905.08

INVERSIONES

GIRATELL GIRALDO

S.C.A

VESTIDO

CABALLERO (kit

clásico) 5252 26-nov-15 20-dic-15

57

10,530,480.00

CAMISA FORMAL

MANGA LARGA13

TOTAL ORDENES DE COMPRA CCE 26,335,718.96

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN DE LABOR 2015:

PROVEEDOR DESCRIPCIÓNN° ORDEN DE

COMPRA FECHA DE INICIO

FECHA DE

VENCIMIENTO DE LA

ORDEN

VALOR TOTAL

JILBER ORLANDO BLANCO DOTACIÓN DE LABOR 046-15 14-abr-15 31-dic-15 27,530,000.00

LA UNION TEMPORAL ZATY &

ROSDIDOTACIÓN DE LABOR 049-15 23-abr-15 31-dic-15 8,800,000.00

VALOR TOTAL DOTACIÓN 36,330,000.00

Se realizó la entrega de las órdenes de dotación, a cada uno de los beneficiarios que tienen derecho a la misma, de

acuerdo con la Ley 70 de 1988, decreto 1978 de 1989, durante la primera y segunda semana del mes de diciembre

del 2015.

A continuación se relacionan los contratos que se ejecutaron durante el año para las tres (3) entregas de dotación

de labor que corresponden a: Mantenimiento, Salones de Estado, Cafeterías, Archivo, funcionarios de casa de

Huéspedes de Cartagena.

El día 30 de Marzo se publicó la invitación, en la que se informó a todos los funcionarios

interesados en participar del Programa de Incentivos, para Seleccionar los Mejores Equipos de

Trabajo 2015, para que inscriban sus proyectos. Esta invitación se envió una vez más el 22 de

Abril de 2015.

CRONOGRAMA

PLAZO DE

INSCRIPCIÓN

CONFORMACIÓN

COMITÉ

EVALUADOR

PUBLICACIÓN

EQUIPOS INSCRITOS

VERIFICACIÓN DE

REQUISITOS Y

ACREDITACIÓN DE

PROYECTOS

RECEPCIÓN DE

PROYECTOS

DEBIDAMENTE

CONCLUIDOS

ACTO DE

PREMIACIÓN

01 de julio 30 de Abril 2 de Julio 15 de Julio 31 de Julio Noviembre

• Martha

Esperanza

Ordoñez Vera

• Juan Camilo

Neira Pineda

• Juan Manuel

Pineda Torrado

Proyecto Liquidación de

Contratistas – Grupo

Interdisciplinario de

Central de Cuentas y

Desarrollo de Software

Se llevó a cabo la

primera reunión con el

Comité Evaluador el

día 15 de Julio de

2015

Se realizará la

presentación del

proyecto ante el

comité evaluador

el día 5 de

noviembre de 2015

Se expidió la

Resolución 1004 del 25

de Noviembre de 2015

por la cual se otorgan

los incentivos de

mejores equipos de

trabajo.

BIENESTAR

SOCIAL E

INCENTIVOS

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

7. AVANCE SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO

ACTIVIDAD PRODUCTO

Presentación del proyecto Presentación PowerPoint

Sensibilización del personalPresentación PowerPoint

Listas de asistencia

Evaluación madurez del SG-SST y del Componente Ambiental Diagnóstico

Planificar el SG-SST y lineamientos del Componente Ambiental Plan de trabajo

Revisar las Políticas SST y su componente ambiental Ambiental,

desarrolladas por el grupo interdisciplinario de la EntidadPolíticas

Revisar los Objetivos SST y su componente ambiental Ambiental,

desarrolladas por el grupo interdisciplinario de la EntidadObjetivos

Elaborar o ajustar procedimientos para la Identificación de Peligros y

RiesgosProcedimientos o metodologías

Elaborar o ajustar procedimientos para la Identificación de requisitos

legales de SST y Ambiental y evaluar su nivel de cumplimientoProcedimientos

Revisión de la identificación de Peligros y Riesgos, Aspectos e

Impactos Ambientales documentalmente.

Taller

Matriz de Peligros y Riesgos

Matriz de Aspectos e Impactos

Ambientales

Profesiogramas

Realizar evaluación, control y seguimiento tanto de la ejecución del

plan de trabajo, como de la efectividad de las actividades realizadas,

de forma presencial.

Reuniones de Avance del

proyecto

Realizar el cierre de la asesoría a través de las recomendaciones para

la implementación del plan de continuidad del proyecto, producto de

los resultados de la ejecución y evaluación del plan de trabajo del SG-

SST

Reunión de Cierre del Proyecto

SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL

TRABAJO


PARTICIPANTES

COMENTARIOS FECHA DE REALIZACIÓN

Servicios Odontológicos. 870 Funcionarios Funcionario atendidos por Odontología Enero a Diciembre 31 de 2015

Exámenes:

Ingreso

Egreso

224 AspirantesSe adelanta mediante el Contrato No.

002-15 con el Consorcio SIS SaludEnero a Diciembre 31 de 2015

51 Funcionarios

Suministro de Dotación Primera,

Segunda y tercera Entrega.285 Funcionarios

La primera entrega de labor, se lleva a

cabo mediante la adición y prorroga del

Contrato No. 011-14, la segunda

entrega de labor, se realiza los contratos

046-15 y 049-15.

La primera y segunda entrega de

vestuario y calzado de oficina, se hace

mediante ordenes de compra de

Colombia Compra Eficiente.

III Y IV Semana del mes de Abril

de 2015.

II Entrega Labor, última semana

del mes de Agosto 2015.

CCE – I y II Semana del mes de

Septiembre 2015.

Acondicionamiento Físico –

Servicio del Gimnasio.54 Funcionarios

Promedio de ingreso mensual de

Funcionarios del DAPRE, Casa Militar y

Secretaría de Seguridad.

Abril a Diciembre 31 de 2015

Inspecciones Puestos de

Trabajo.29 Funcionarios

Se realiza la socialización de las

recomendaciones médicas impartidas

por las diferentes EPS, a cada uno de

los funcionarios de la Entidad.


Pausas Activas. 725 Funcionarios

Se llevan a cabo con el apoyo de la

ARL, en las diferentes Áreas de la

Entidad.


Fortalecimiento Brigadas de

Emergencia.

47 FuncionariosDesde el mes de agosto se dio inicio a

las capacitaciones para los Brigadistas

de la Entidad. Este grupo lo integran

funcionarios de todas las dependencias.

Agosto a Diciembre 31 de 2015

Simulacro de Evacuación 523 Funcionarios

Se contó con la participación de todas

las sedes de la Entidad. Por motivos de

fuerza mayor no se realizó en Casa de

Nariño.

28 de Octubre de 2015

GESTIÓN FINANCIERA

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DICIEMBRE 31-2015

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –

DAPREDICIEMBRE 31 DE 2015

ANÁLISIS GENERAL

Cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Se resalta que la apropiación de Fondo Paz al final de la vigencia fue de $24.755 millones que equivale al 83,82% del total de las transferencias,

ejecutando a nivel de compromisos el 98,53% y en obligaciones el 98,13%, los recursos fueron destinados principalmente para financiar las

actividades de paz en el marco de los acuerdos de la Habana y en las estrategias de comunicaciones para la construcción de la Paz.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

De los $73.527 millones de la apropiación final en el presupuesto de inversión el proyecto de Fondo Paz representa el 64,44% con una apropiación

de $47.384 millones, teniendo en cuenta que la ejecución de Fondo Paz alcanzó una ejecución en compromisos del 100% y en obligaciones del

96,4%, esto impactó de manera positiva en los resultados globales de la ejecución del presupuesto de inversión del DAPRE. Los ejes temáticos

que se financiaron con el proyecto fueron: los estudios y diagnósticos en temas relacionados con los acuerdos, el fortalecimiento de la

infraestructura de las vías en el sur del Tolima, la estrategia de comunicación y la logística requerida para los diálogos de Paz.

El atraso en obligaciones se presentó principalmente en los siguientes proyectos: Minas UE (Donación) $992 millones, Minas $992 millones,

Primera Infancia $150 millones, Equidad de la Mujer $331 millones, Transparencia $131 millones.

Es importante tener en cuenta que las metas programadas para inversión no contemplaron los $2.245 millones que se distribuyeron al proyecto de

Fondo Paz-Acciones y Actividades.

Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por

ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop

Meta Diciembre

Comp

Meta Diciembre Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones

Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 88.889 85.555 7.227 78.328 78.205 91,55% 91,41% 93,26% 93,26% -1,70% -1,85% -1.457 -1.580

Gastos Generales 35.857 39.861 983 38.879 38.183 97,54% 95,79% 98,86% 97,79% -1,33% -1,99% -530 -795

Transferencias Corrientes

26.936 29.530 1.989 27.542 27.396 93,27% 92,77% 90,39% 89,24% 2,88% 3,53% 850 1.042

FUNCIONAMIENTO 151.681 154.947 10.198 144.749 143.784 93,42% 92,80% 94,19% 93,70% -0,77% -0,90% -1.193 -1.395INVERSIÓN 82.437 73.527 2.730 70.797 65.156 96,29% 88,62% 96,33% 95,43% -0,04% -6,81% -30 -5.008TOTAL DAPRE 234.118 228.474 12.928 215.546 208.941 94,34% 91,45% 94,87% 94,25% -0,53% -2,80% -1.205 -6.388

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –

DAPREDiciembre 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL


CONCEPTO VALOR

Servicios personales indirectos – Apropiación disponible 391

Servicios personales indirectos – CDP por comprometer -

Servicios personales asociados a nomina + Contribuc.

INH.6.836

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.227

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -


SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALES


DESCRIPCION CDP

SALDO

DISPONIBL

E

TOTAL

Compra de equipo 26.194 26.194

Enseres y equipo de oficina 16.227 16.227

Materiales y suministros 112.217 112.217

Mantenimiento 102.735 102.735

Comunicación y transporte 43.984 43.984

Impresos y publicaciones 44.417 44.417

Servicios Públicos 32.036 32.036

Seguros 61 61

Arrendamientos 17.349 17.349

Viáticos y gastos de viaje 386.658 386.658

Capacitación, bienestar social y estímulos 15.286 15.286

Otros gastos por adquisición de servicios 67.508 67.508

Impuestos y contribuciones 117.952 117.952

Pagos pasivos exigibles vigencias

expiradas 0,00 0,00

TOTAL GASTOS GENERALES 982.562 982.562



SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIAS


DESCRIPCIÓN CDP SALDO

DISPONIBLETOTAL

Plan de promoción de Colombia en el exterior 0 161 161

Sentencias y conciliaciones 336 336

Transferencias para la estrategia de difusión de la

gestión gubernamental para el desarrollo social y

comunitario0 541 541

Cuota de auditaje Contranal 0 585 585

Otras transferencias previo concepto DGPPPN 0 0 0

Pago pasivos exigibles vigencias expiradas 0 0 0

Fondo de programas especiales para la paz(ley 368 de

1997)*50.270 315 365

TOTAL TRANSFERENCIAS 50.270 1.938 1.989



SALDO DISPONIBLE INVERSION Cifras en millones de pesos

DEPENDENCIA DETALLE

SALDO

APROPIACIO

N

DISPONIBLE

SALDO CDP

POR

COMPROMET

ER

TOTAL X

COMPROMETER COMPROMISOS

APROPIACION

DEFINITIVA% EJEC. OBLIGACIONES

% EJECUC.

OBLIGAC.

ADMINISTRATI

VA

Adecuación y mantenimiento de las sedes de la

Presidencia de la República478 0 478 6.182 6.660 92,82% 3.529 52,99%

SISTEMAS

Innovación para mejorar la integridad,

disponibilidad y confidencialidad de la

información de tics a nivel nacional

324 0 324 3.769 4.093 92,08% 3.731 91,15%

DERECHOS

HUMANOS

Fortalecimiento y consolidación de la respuesta

articulada del estado colombiano en DDHH y

DIH, en el marco de la construcción de una

cultura en la materia nacional

86 0 86 886 971 91,18% 886 91,18%

Desarrollo de la política intersectorial de

Prevención de Reclutamiento nivel nacional10 0 10 106 115 91,75% 106 91,75%

TOTAL DERECHOS HUMANOS 95 0 95 991 1.087 91,24% 991 91,24%

PROGRAMAS

ESPECIALES

Implementación de las estrategias de la Alta

Consejería para Programas Especiales278 0 278 1.722 2.000 86,12% 1.722 86,12%

TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES 278 0 278 1.722 2.000 86,12% 1.722 86,12%

TRANSPARENC

IA

Fortalecimiento de las líneas estratégicas de la

política integral de transparencia y lucha contra la

corrupción nacional

168 0 168 742 910 81,50% 742 81,50%

MINAS

Fortalecimiento acción integral contra minas

antipersonal nacional477 0 477 287 764 37,52% 285 37,26%

Fortalecimiento y sostenibilidad de las

capacidades institucionales y territoriales para la

implementación de la política de acción integral

contra minas antipersonal

652 0 652 1.206 1.858 64,90% 1.011 54,40%

Fortalecimiento acción integral contra minas

antipersonal nacional (UE) Donación – SSF -

CSF

148 0 148 7.655 7.803 98,10% 6.844 87,71%

TOTAL MINAS 1.278 0 1.278 9.147 10.425 87,74% 8.140 78,08%

COLOMBIA

JOVEN

Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema

Nacional de Juventud14 0 14 212 226 93,70% 212 93,70%

FONDO PAZImplementación de programas especiales para la

paz. Ley 368/970 0 0 47.384 47.384 100,00% 45.678 96,40%

EQUIDAD DE

LA MUJER

Implementación de estrategias de asistencia

técnica para el fortalecimiento institucional en

asuntos de genero a nivel nacional

94 0 94 648 742 87,34% 411 55,38%

TOTAL INVERSION 2.730 0 2.730 70.797 73.527 96,29% 65.156 88,62%