seguimiento plan estratégico a diciembre de 2016

20
Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016 Dirección de Planeación y Finanzas Febrero de 2016

Upload: others

Post on 23-May-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Seguimiento Plan Estratégico

a diciembre de 2016

Dirección de Planeación y Finanzas

Febrero de 2016

Page 2: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Cuadro de mando estratégico

2. Seguimiento detallado Líneas estratégicas y MEGAs

Page 3: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Cuadro de mando estratégico

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

≥ 100% ≥ 90% ≥ 75% < 75%

Estado

A dic. 2015

1. La universidad formativa en acción

2. La Tadeo Investigadora, innovadora y

emprendedora

3. Tadeo creativa: Artes y ciencias:

4. Tadeo internacional

5. La Tadeo y su impacto en la sociedad

6. Gerencia eficiente e innovadora

7. Tecnología de vanguardia

8. Espacios físicos educadores

9. Tadeo de alcance nacional

10. Tadeo visible

81%

100%

Misionales Apoyo

94%

89%

95%

100%

100%

100%

100%

94%

100%

Page 4: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO

MEGAS 2015 Líneas estratégicas

> 100% ≥ 90% ≥ 75% < 75%

Estado

Financiación investigación externa

e ingresos Consultoría

Artículos publicados en revistas

indexadas (Scopus)

No. proyectos nuevos interdisciplinarios de creación

% Estudiantes en movilidad académica hacia el exterior

Estudiantes totales % recién

graduados empleados

Estudiantes con ingresos

familiares entre 1 y 3 SMMLV

EBIDTA

% de uso de las herramientas tecnológicas académicas y

administrativas

M2 por estudiante

No. estudiantes en las regiones

Deserción Anual Puntaje

Promedio Saber Pro Estudiantes TCE/

Docentes TCE

Posición Ranking QS – Colombia

IES Privadas

A dic. 2015

88%

1. La universidad formativa en acción

2. La Tadeo Investigadora, innovadora y emprendedora

3. Tadeo creativa: Artes y Ciencias

4. Tadeo internacional

5. La Tadeo y su impacto en la sociedad

6. Gerencia eficiente e innovadora

7. Tecnología de vanguardia

8. Espacios físicos educadores

9. Tadeo de alcance nacional

10. Tadeo visible 100%

99%

74%

100%

N.D.

81%

100%

100%

100%

94%

89%

100%

95%

100%

100%

100%

94%

89%

88%

100% 100% 100%

99%

94%

100%

Page 5: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Cuadro de mando estratégico

2. Seguimiento detallado Líneas estratégicas y MEGAs

Page 6: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

1. La universidad formativa en acción

MEGA´

Comentarios • Los datos tienen 1 año de rezago en su publicación. Los resultados Saber Pro 2015-

II, período de aplicación de la prueba para Utadeo, se publicarán el 23 de abril de 2016

• 2015 Bogotá: 10.4 Cartagena: 9.8

1. Innovar en el currículo

2. Desarrollar estrategias diferenciales para estudiantes

3. Incorporar la innovación pedagógica para mejorar el aprendizaje

4. Consolidar una comunidad profesoral cualificada en lo pedagógico y disciplinar

1. Puntaje promedio Pruebas Saber Pro Consolidado UJTL

99%

Objetivos

10.41

10.48 10.50 10.52 10.55 10.61 10.72 10.84

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

Page 7: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

1. La universidad formativa en acción

MEGA´ 3. Estudiantes TCE / Docentes TCE

1. Innovar en el currículo

2. Desarrollar estrategias diferenciales para estudiantes

3. Incorporar la innovación pedagógica para mejorar el aprendizaje

4. Consolidar una comunidad profesoral cualificada en lo pedagógico y disciplinar

Objetivos

Comentarios : El indicador se calcula con información de pregrado de Bogotá

13.8

15.8

17.0 18.0 18.0 18.0 18.0

0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

88%

Page 8: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

MEGA´

88%

Comentarios : Ingresos por Investigación: $1.357 millones ($609 millones de Bogotá y $748

millones Cartagena). Meta 2015 $ 1.109, cumplimiento del 100%

Ingresos por Consultoría: $ 3.963 millones. Meta 2015 $ 4.909, cumplimiento del 81%

1. Fortalecer la investigación y los Centros de Investigación (Santa Marta y Chía)

2. Fortalecer los servicios de Consultoría en Facultades y aprovechamiento para el proyecto educativo

3. Diseñar e implementar la política de emprendimiento en la Universidad

4. Incrementar la prestación de servicios tecnológicos al sector productivo

4. Financiación de la investigación de fuentes

externas e Ingresos por consultoría

(millones de pesos) – Consolidado

2. La Tadeo Investigadora, innovadora y emprendedora

$ 5.319

$ 6,018 $ 6,531 $ 6,808

$ 7,758

$ 8,754

$ 9,821

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

Objetivos

Page 9: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

MEGA´

Comentarios

Datos consultados el 26 de enero de 2016 En 2015 se publicaron 64 artículos en otras bases de datos de revistas indexadas

(Publindex, Latindex, Proquest, Scielo)

1. Fortalecer la investigación y los Centros de Investigación (Santa Marta y Chía)

2. Fortalecer los servicios de Consultoría en Facultades y aprovechamiento para el proyecto educativo

3. Diseñar e implementar la política de emprendimiento en la Universidad

4. Incrementar la prestación de servicios tecnológicos al sector productivo

5. Número de artículos publicados en revistas

indexadas (Scopus) 74%

2. La Tadeo Investigadora, innovadora y emprendedora

25

34

40

46

50

55

63

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

Objetivos

Page 10: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

MEGA

Objetivos

1. Consolidar TadeoLab y dinamizar proyectos interdisciplinarios entre las artes y las ciencias en TadeoLab

2. Fomentar la investigación interdisciplinar en los campos de la creatividad y la pedagogía

3. Extender la cultura de la creatividad en la Universidad y su entorno

4. Consolidar la cultura de emprendimiento de las industrias culturales y creativas

6. Número de proyectos nuevos

interdisciplinarios de creación

3. Tadeo creativa: Artes y Ciencias

100%

Comentarios: En 2015 se aprobaron 7 proyectos de creación interna y externamente, de los

cuales 2 fueron desarrollados por equipos interdisciplinarios

2

1

3 3

4

5

6

0

2

4

6

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

Page 11: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda MEGA

100%

Comentarios 93 estudiantes en movilidad académica vs meta de 89 estudiantes Este indicador Incluye estudiantes en intercambio, estudiantes en programas de

doble titulación, cursos cortos y pasantías internacionales

Objetivos

1. Conformar alianzas con universidades extranjeras

2. Fortalecer el inglés

3. Lograr el reconocimiento internacional de los programas académicos

4. Avanzar en la internacionalización de la Universidad apalancada en el Caribe

7. Porcentaje de estudiantes en

movilidad académica hacia el exterior

4. Tadeo internacional

1,0% 1,1%

1,2% 1,3%

1,4% 1,5%

0.0%

1.0%

2.0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

Page 12: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

MEGA Objetivos

1. Ampliar la comunidad estudiantil y mantener la relación de estudiantes de bajos ingresos económicos

2. Fortalecer la relación con los egresados y mejorar la cualificación de su empleo

3. Aumentar las donaciones para proyectos de impacto social

4. Fortalecer la educación continuada

5. Trabajar colaborativamente con las universidades del centro de Bogotá y en iniciativas de impacto social del entorno de la Universidad

5. Número de estudiantes Consolidado UJTL

5. La Tadeo y su impacto en la sociedad

Comentarios • La meta del Plan estratégico contemplaba una disminución del 1% y la variación real

entre 2014-I y 2015-I fue del -0.6%

100%

11,893

11,776

12,150 12,805

13,327 13,844

14,246

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Resultados Meta

Page 13: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

MEGA 5. Porcentaje de estudiantes con

ingresos familiares entre 1 y 3 SMMLV

Objetivos

5. La Tadeo y su impacto en la sociedad

100%

Comentarios : • Fuente: Spadies- MEN, consulta enero de 2016

1. Ampliar la comunidad estudiantil y mantener la relación de estudiantes de bajos ingresos económicos

2. Fortalecer la relación con los egresados y mejorar la cualificación de su empleo

3. Aumentar las donaciones para proyectos de impacto social

4. Fortalecer la educación continuada

5. Trabajar colaborativamente con las universidades del centro de Bogotá y en iniciativas de impacto social del entorno de la Universidad

40%

38%

38% 38% 38% 38% 38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

Page 14: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

MEGA

104%

Comentarios : • Fuente: Observatorio laboral para la Educación- MEN • Los datos tienen 1 año de rezago. El resultado de 2015 corresponde a los

graduados de 2013 medidos en 2014.

5. Porcentaje de recién graduados

empleados

Objetivos

5. La Tadeo y su impacto en la sociedad

100% 1. Ampliar la comunidad estudiantil y mantener la relación de estudiantes de bajos ingresos económicos

2. Fortalecer la relación con los egresados y mejorar la cualificación de su empleo

3. Aumentar las donaciones para proyectos de impacto social

4. Fortalecer la educación continuada

5. Trabajar colaborativamente con las universidades del centro de Bogotá y en iniciativas de impacto social del entorno de la Universidad

82,9%

80%

81% 82% 83% 84% 85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

Page 15: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

|

MEGA´

Objetivos

1. Consolidar una cultura de gestión innovadora

2. Mejorar la gestión eficiente a través de certificaciones de la calidad

3. Integrar equipos de alto desempeño

11. Margen EBITDA

Consolidado UJTL

6. Gerencia eficiente e innovadora

100%

8%

8,8% 9%

11%

12% 12% 12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

Page 16: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

MEGA

Comentarios:

El 2015 aumentó el uso de herramientas tecnológicas debido a la implementación de nuevas funcionalidades y módulos de los sistemas UXXI y Oracle Ebusines y por la puesta en marcha del aplicativo de evaluación de desempeño.

Objetivos

1. Avanzar en la modernización tecnológica de la Universidad

2. Aumentar el uso de herramientas tecnológicas amigables para el aprendizaje y para la formación

12. Porcentaje de uso de las

herramientas tecnológicas

argen EBITDA

94%

7. Tecnología de vanguardia

65%

69%

83%

89% 92% 93% 94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

Page 17: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

Comentarios Los M2 construidos aumentaron en 778 M2, de 86.275 en 2014 a 87.053 en 2015. El

crecimiento de la matricula de Bogotá fue del 0.05%. Los M2 para uso misional se mantuvieron en 94.000 M2. Estos metros incluyen áreas

deportivas y áreas recreativas. Nota: La Mega “Satisfacción de la comunidad con la infraestructura física de la Universidad” no se midió en 2015.

Objetivos

1. Diseñar e implementar nuevos espacios para el aprendizaje innovador y creativo

2. Reordenar los espacios físicos para consolidar un Campus Universitario eficiente

3. Ampliar los espacios recreativos y deportivos para mejorar el Bienestar Universitario

MEGA 13. M2 totales construidos por estudiante

Bogotá

8. Espacios físicos educadores

7.8

8.4 8.1 7.9 7.7 7.9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

100%

Page 18: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

MEGA´ Objetivos

1. Ampliar la oferta académica en las regiones

2. Desarrollar programas académicos con metodologías de enseñanza virtuales y similares

15. Número de estudiantes en las

regiones

9. Tadeo de alcance nacional

89%

1.069

1,184

1,323

1,455

1,600

1,760

1,936

0

500

1,000

1,500

2,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Acance Meta

Page 19: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Agenda

1. Seguimiento estratégico

2. Seguimiento táctico y operativo

MEGA´ Objetivos

1. Avanzar en el mejoramiento continuo de la calidad de la Universidad a través de la Acreditación institucional y la acreditación de sus programas

2. Hacer visible la Innovación, la investigación y el emprendimiento de la Universidad

3. Construir sentido compartido alrededor de la visión al 2020, su plan estratégico y la acreditación institucional

4. Consolidar el ecosistema de comunicación digital de la universidad para fortalecer su uso por parte de la comunidad tadeísta, así como la presencia de la Tadeo a nivel nacional e internacional

5. Fortalecer el posicionamiento de la Universidad como centro cultural

16. Posición Ranking internacional QS

Colombia (IES privadas)

10. Tadeo visible

100%

Comentarios: • La U. Salle se ubicó en la posición 9 (34.5) y Utadeo en la posición 10 (34.2) • La Utadeo pasó de la posición 9 en 2014 a la 10 en 2015, principalmente por el

menor puntaje de los indicadores reputación académica y percepción de los empleadores.

10

0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avance Meta

9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10

Page 20: Seguimiento Plan Estratégico a diciembre de 2016

Gracias