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Departamento Administrativo de Planeación SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e P l a n e a c i ó n
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Presentación
El Plan de Acción es un instrumento gerencial en cuya formulación anual se proyectan las metas de producto que se espera obtener por cada uno de los proyectos de inversión, acorde con la misión de las áreas funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos previstos en cada vigencia, para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. El Plan de Acción se elabora a partir de la información reportada por cada dependencia de la Administración Municipal, la cual permite mostrar, informar y ordenar las acciones y recursos que se van a utilizar en la vigencia para cada proyecto de inversión. El sustento normativo del Plan de Acción se encuentra definido mediante la Ley 152 de 1994 a través de la cual se crea la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y entre sus propósitos se encuentra establecer los mecanismos de seguimiento a los planes de desarrollo compatibles tanto para el orden nacional como a nivel territorial. En este contexto, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal coordina el proceso de seguimiento al Plan de Acción mediante el cual la administración monitorea la ejecución física y financiera de cada uno de sus proyectos de inversión e informa los productos, bienes y servicios que se entregan a la comunidad durante la vigencia de un año. El presente informe constituye el seguimiento al Plan de Acción con corte 31 de diciembre de 2019 y contiene los resultados obtenidos por las dependencias de la Administración Central y las entidades que reciben transferencias municipales como la Agencia para la Educación Superior - SAPIENCIA, el Colegio Mayor de Antioquia, el Instituto del Deporte y la Recreación - INDER,
el Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo, la Biblioteca Pública Piloto - BPP, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, Telemedellín, el Museo Casa de la Memoria y la Agencia para la gestión del paisaje, el patrimonio y APP.
El seguimiento al Plan de Acción, se elabora con base en los siguientes datos:
a. La información de la formulación del Plan de Acción
correspondiente al año 2019 suministrada y
actualizada por cada dependencia, en cumplimiento
de las disposiciones orgánicas vigentes y con base
en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta
con Vos”.
administración central, la cual corresponde a las
cifras oficiales reportadas por la Secretaría de
Hacienda y comprende los pagos y facturas a la
fecha de corte e incluye las transferencias del
municipio para los establecimientos públicos, en los
proyectos que reciben transferencias municipales.
c. La Cantidad Ejecutada: Esta información, es
suministrada por cada Dependencia de acuerdo con
el avance del proyecto durante el año.
d. Observaciones: Son notas que cada Dependencia
expresa en la medida en que considera debe hacer
claridad sobre los valores reportados o los proyectos
en general.
Campo Descripción
Proyectos de Iniciativas Institucionales
Proyectos de Inversión que se formulan para el cumplimiento de las metas establecidas
Dimensión Código y nombre de la Dimensión del Plan de Desarrollo al cual pertenece el proyecto de inversión
Reto Código y nombre del Reto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
Programa Código y nombre del programa del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
Proyecto PD Código y nombre del Proyecto del Plan de Desarrollo al cual pertenece el Proyecto de Inversión
Código del Proyecto
Código del Proyecto según su registro en el banco de programas y proyectos (Bpin)
Nombre del Proyecto
Información Financiera
Corresponde a la información con corte a diciembre 31 de 2019, expresada en millones de pesos
Presupuesto Inicial
Corresponde al presupuesto inicial de la vigencia, aprobado por el Concejo, expresado en millones de Pesos (POAI 2019)
Presupuesto Ajustado
Corresponde al presupuesto definitivo del proyecto al cierre de la vigencia.
Ejec. Financiera Presupuesto Ejecutado del Proyecto (Pagos y Facturas)
Nombre y Código de los Productos/bienes /servicios
Código asignado a cada uno de los productos, bienes o servicios del proyecto (Se utilizan dos letras iniciales que hace referencia a la dependencia, los dos últimos números consecutivos del proyecto más dos letras aleatorias
Campo Descripción
Unidad de Medida Unidad utilizada para cuantificar el bien o servicio
Cantidad Planeada Cantidad programada para ser ejecutada durante el año, para el bien o servicio
Cantidad Ejecutada Avance reportado por la dependencia responsable, para el producto, bien o servicio
Eficacia Producto Relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad ejecutada y la cantidad planeada
Observación B/S
Información del bien o servicio que complementa las cifras programadas (opcional)
Observación Proyecto
Información que complementa las cifras presentadas de cada proyecto (opcional)
Síntesis Proyecto Sección que muestra la información financiera del proyecto
Eficacia Valor promedio de las eficacias de los productos del proyecto, expresado en porcentaje. Para su cálculo, las eficacias de productos mayores al 100% se toman como 100%, con el fin de no generar distorsiones en los resultados
Ejec. Financiera Relación expresada en porcentaje, entre la ejecución financiera y el presupuesto ajustado del proyecto
Proyectos de Presupuesto Participativo
Son aquellos proyectos de iniciativa de las comunidades, priorizados en el proceso de planeación local y presupuesto participativo.
Proyectos con saldos no ejecutables
Corresponde a los saldos de los proyectos de destinación específica no ejecutables, pero que deben aparecer en el presupuesto hasta tanto los contratos o convenios se liquiden y los saldos sean reintegrados
Proyectos con ejecución de saldos (vigencia anterior)
Son aquellos proyectos cuyo presupuesto corresponde a ajustes o reservas con productos reportados en la vigencia anterior
El presente informe de seguimiento se publica en la página web del Municipio de Medellín www.medellin.gov.co para los diferentes grupos de interés y se remite a los organismos de control social, fiscal, político y de derechos.
Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado de la Administración Central y los Establecimientos Públicos
10.000 100.000 1.000.000
Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
0
10
20
30
95%
0
10
20
30
91%
5.269.417
Total: 5.269.417
0
10
20
30
105%
Secretaría Privada
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019
10 100 1.000
Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
0
10
20
30
82%
0
10
20
30
99%
4.220
Total: 4.220
0
10
20
30
83%
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Secretaría Privada
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Secretaría Privada
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto: 160376 Fortalecimiento de la alcaldía en el territorio-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 89%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.670 $ 3.045 $ 2.996
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
PV76AA Encuentros del alcalde en territorio 111%Número 70 78 A través de los recorridos realizados por el señor Alcalde y su gabinete en las diferentes comunas y corregimientos, se fortaleció la presencia institucional y se socializó la gestión pública.
Observación B / S:
PV76AB Socialización de gestión pública 111%Número 70 78 Se socializó con la ciudadanía, la información relacionada con la gestión pública, la ejecución de programas, planes y proyectos.Observación B / S:
PV76AC Atención y gestión de solicitudes 51%Número 700 360 Se cambió la estrategia de recepción y registro de las PQRS, solicitudes, comentarios, aportes y observaciones. Ésta se delegó directamente a cada una de las dependencias según su competencia. La cantidad ejecutada a diciembre 31 corresponde a la recepción y registro realizado por la Secretaría Privada.
Observación B / S:
PV76AE Fortalecimiento desp. alcalde y privada 100%% 100 100 Se realizó el apoyo técnico a la Secretaría Privada y despacho Alcalde para fortalecer la presencia institucional, el relacionamiento con gremios, grupos de valor, implementación de estrategias de relaciones públicas y protocolo.
Observación B / S:
Proyecto: 160387 Fortalecimiento de la gobernabilidad del conglomerado público-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 69% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 69%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 200 $ 1.175 $ 1.175
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
PV87AB Operatización de los manuales de gestión 85%% 100 85 La medición de la Implementación de los manuales de gestión vigentes del Conglomerado Público Municipio de Medellín fue integrada al informe consolidado de Gobierno Corporativo.
Observación B / S:
PV87AC Eventos sensibilización,formación,cultur 125%Número 4 5 Se realizó un evento de formación adicional en el tema "Manejo de la crisis en la toma de decisiones" por petición de los miembros del Consejo de Gobierno ampliado.
Observación B / S:
PV87AG Mediciones del modelo conglomerado 85%% 100 85 Las mediciones realizadas se integraron a los informes: Consolidado de Gobierno Corporativo e informe de Conglomerado Público Municipio de Medellín.Observación B / S:
PV87AI Socialización de manuales de gestión 0%% 100 0 Los siguientes manuales fueron aprobados por el nivel directivo: Manual de Gobierno Corporativo, Manual de Direccionamiento Jurídico, Manual de Gestión Financiera, Manual de Gobernanza de Las Comunicaciones, Manual de Grestión Institucional, Manual de Ambientes De Control, Manual de Planeación Estratégica, Manual de Compras. Está pendiente su sanción y publicación.
Observación B / S:
PV87AK Sanción/implementa de política propiedad 20%% 25 5
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Secretaría Privada
Se avanzó en la consolidación de algunos capítulos del documento, como la identificación y administración del riesgo desde la propiedad y la representación.Observación B / S:
PV87AL Actualización de sistemas información gc 100%% 100 100 Software Gobierno Corporativo: el desarrollo de la funcionalidad del Módulo de Reportes de la plataforma se encuentra al 100% . Software Consejo de Gobierno: Mejora de funcionalidades migradas en su totalidad al ambiente productivo. (100% ejecutado)
Observación B / S:
PV87AM Informe de gobierno de corporativo 90%% 100 90 Se terminó la versión 1 del Informe de Gobierno Corporativo, la cual fue aprobada por el señor Secretario Privado. Está pendiente su publicación.Observación B / S:
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Secretaría Privada
Secretaría de Comunicaciones
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019
100 1.000 10.000
Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
0
10
20
30
100%
0
10
20
30
99%
34.632
198
Compromisos
16
Disponible
Total: 34.632
0
10
20
30
101%
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Secretaría de Comunicaciones
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Secretaría de Comunicaciones
Reto: 1.1 Cultura Medellín-
1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadanaProyecto PD:
Proyecto: 160399 Difusión de la comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadana-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 500 $ 1.755 $ 1.741
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
Reto: 1.2 Medellín participativa-
Programa: 1.2.1 - Promoción de la organización, la movilización y la formación para la participación
1.2.1.6 Medios ciudadanos para la interacción y movilización socialProyecto PD:
Proyecto: 160400 Desarrollo de medios ciudadanos para la interacción y movilización social-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 157 $ 156
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
CO00AF Documento normativo 100%% 100 100
Reto: 1.3 Medellín bien administrado-
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto PD:
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.615 $ 32.265 $ 32.088
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
CO01AB Estrate eventos y posicionamie de marca 100%% 100 100
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Secretaría de Comunicaciones
CO01AE Audiovisual transmisiones y prog radio 100%Meses 11,5 11,5
2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)
Reto: 1.1 Cultura Medellín-
1.1.1.3 Comunicación para la movilización, la participación y la cultura ciudadanaProyecto PD:
Proyecto: 170080 18pp1-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 5 $ 5
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
CO80AA Plan formación medios de comunicación 100%Número 1 1
CO80AC Estrateg d mejoram medios d comunicación 100%Número 1 1
Proyecto: 180030 18pp99-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 2 $ 2
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
CO30AA Serv d formación para trabajo y dllo hum 100%% 75 75
CO30AB Servicios de comunicación 100%Número 34 34
Proyecto: 190008 19pp10-fortalecimien de medios y procesos de comunicacion comunitaria y alternativa-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 102%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 373 $ 367
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
Proyecto: 190046 19pp4-fortalecimiento de medios y procesos de comunicación comunitaria-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 60 $ 60
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Secretaría de Comunicaciones
Descripción del Avance:
CO46AB Servicios de comunicación 100%Número 54 54
3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Proyecto: 080527 Diseño y desarrollo de políticas y estrategias de comunicacion publica-
$ 15 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Secretaría de Comunicaciones
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Secretaría de Comunicaciones
Secretaría de Evaluación y Control
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019
1 10 100
Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
0
10
20
30
100%
0
10
20
30
93%
795
Total: 795
0
10
20
30
107%
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Secretaría de Evaluación y Control
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Secretaría de Evaluación y Control
1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Reto: 1.3 Medellín bien administrado-
Programa: 1.3.1 - Gobierno visible
Proyecto: 160367 Prevención de la lucha contra la corrupción-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 85% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 117%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 73 $ 59 $ 50
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
EV67AA Auditorias a la vista realizadas 100%Eventos 1 1
EV67AB Cuidadanos y/o servidores sensibilizados 100%Número 150 150
Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
Proyecto: 160370 Desarrollo de buenas prácticas de transparencia y autocontrol en los servidores públicos-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 50% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 198%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 69 $ 61 $ 31
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
1.3.4.2 Realizar procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestiónProyecto PD:
Proyecto: 160372 Desarrollo de procesos integrales de evaluación institucional que permitan mejorar la gestión-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 103%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 508 $ 518 $ 505
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
EV72AA Plan de auditorias desarrolladas 105%% 95 100 Se entregaron 179 trabajos del Plan Anual de Auditorías 2019 logrando superar la meta prevista en un 5%.Observación B / S:
1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:
Proyecto: 160371 Administración y automatización de procesos de control interno-
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Secretaría de Evaluación y Control
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 59 $ 157 $ 157
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
EV71AB Sistemas implementados 100%Número 2 2
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Secretaría de Evaluación y Control
Secretaría Hacienda
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019
1.000 10.000 100.000
Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
0
10
20
30
100%
0
10
20
30
100%
196.629
575
Compromisos
163
Disponible
Total: 196.629
0
10
20
30
100%
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Secretaría Hacienda
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Secretaría Hacienda
Reto: 1.1 Cultura Medellín-
Programa: 1.1.5 - Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes
1.1.5.6 Cultura DProyecto PD:
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.800 $ 1.800
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
HA27AA Serv asist tecn materia fiscal y financi 100%Número 1 1
Reto: 1.3 Medellín bien administrado-
Programa: 1.3.3 - Excelente manejo de las finanzas y los recursos públicos
1.3.3.1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera del municipio de MedellínProyecto PD:
Proyecto: 160129 Implementación de estrategias para la gestión de recursos-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.514 $ 6.660 $ 6.630
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
HA29AF Marco fiscal mediano plazo ajustado 100%Unidad 1 1
HA29AG Plan financiero elaborado 100%Unidad 1 1
HA29AN Presupuesto elaborado 100%Unidad 1 1
Proyecto: 160428 Aportes asocapitales-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 99%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 1.863 $ 1.863
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
Proyecto: 160429 Administración de la información contable del municipio de medellín-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 75%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.174 $ 3.172 $ 3.160
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Secretaría Hacienda
Descripción del Avance:
HA29AA Estados financieros consolidados 0%Número 5 0 Mediante Decreto 2504 del 27 de diciembre de 2019, se adoptaron las políticas contables para consolidación de estados financieros, las cuales se aplicarán para la consolidación con corte a diciembre 31 de 2019, que se realiza en el segundo trimestre de 2020.
Observación B / S:
HA29AE Órdenes de pago revisadas según demanda 100%% 100 100
HA29BA Capacitaciones y conceptos 100%% 100 100
HA29BC Partidas depuradas 100%% 95 95
1.3.3.2 Gestión y control de los ingresos municipalesProyecto PD:
Proyecto: 160390 Fortalecimiento de la gestión y control en la administración, fiscalización y liquidación de los ingresos tributarios-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.700 $ 18.891 $ 18.686
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
HA90AA Actualizacion de la cta cte de ingresos 100%% 100 100
HA90AB Plan de control a contribuyentes 100%% 100 100
HA90AC Registro de omisos y novedades 100%% 100 100
HA90AD Canales de info y sensib al contribuyent 100%Unidad 1 1
HA90AE Apoyo a la gestión de títulos y deuda 100%% 100 100
HA90AR Plan de procesamiento de declaraciones 100%% 100 100
HA90AS Apoyo en el alcance jurídico tributario 100%% 100 100
1.3.3.3 Normalización de la cartera morosa del municipio de MedellínProyecto PD:
Proyecto: 160433 Administración de excedentes de liquidez-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 130%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 256 $ 241 $ 185
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
HA33BC Rendimientos financieros 181%Mill pesos 51.316,13 92.735,22 La sobre-ejecución se debe en gran medida al incremento en el rubro de rendimientos financieros por concepto de reintegros.Observación B / S:
Proyecto: 160434 Normalización de la cartera morosa del municipio de medellín-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 102%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.126 $ 17.978 $ 17.678
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Secretaría Hacienda
Descripción del Avance:
HA34AA Cartera normalizada resoluci proyectadas 150%Número 6.975 10.442 Se implementó en los últimos meses del año una metodología de trabajo que permitió presentar masivamente obligaciones para depurar, esto permitió que se alcanzara y se ejecutara la meta.
Observación B / S:
HA34AB Cartera recuperada 188%Mill pesos 163.939 308.822 Durante el último semestre se realizaron campañas enfocadas a la masificación donde por intermedio del apoyo de la gestión persuasiva se impactaron mayor cantidad de cuentas contratos, adicionalmente se realizaron campañas de embargos de productos financieros que se vieron reflejados en una mayor recuperación del recaudo.
Observación B / S:
Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:
Proyecto: 160501 Administración documental masiva hacienda pública-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 988 $ 2.228 $ 2.225
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
HA01AD Almacenaje y custodia de archivos 100%Meses 12 12
HA01AE Valoración documental 100%Meses 12 12
HA01BF Fortalecimiento de la gestión admin 100%Meses 11 11
Reto: 4.3 Medellín se construye desde el arte y la cultura-
Programa: 4.3.2 - Movilización por la cultura
4.3.2.2 Fortalecimiento del Museo de AntioquiaProyecto PD:
Proyecto: 010135 Museo de antioquia (vigencia futura - epm)-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 54% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 54%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 474 $ 257 $ 257
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
HA35AA Pago cuota adqui.inmueble vigencia futur 54%Mill pesos 474.195 256.908 En la presente vigencia se culminó la obligación pendiente por concepto de capital e intereses.Observación B / S:
Reto: 5.1 Medellín se integra con la región, el Área Metropolitana y la Nación-
Programa: 5.1.1 - Gestión de planes regionales y metropolitanos
5.1.1.2 Túnel de OccidenteProyecto PD:
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Secretaría Hacienda
Proyecto: 001806 Túnel de occidente (convenio)-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 0% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.833 $ 0 $ 0
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
HA06AA Aportes tunel occidente vigencia futura 0%Mill pesos 1.200.000 0 Las actividades inherentes al cierre de los procesos ambientales, contractuales, prediales y judiciales, que están a cargo de las entidades socias del convenio, no se ejecutaron, por tanto los recursos fueron trasladados. Sin embargo, el convenio se prorrogó hasta el 30 de diciembre de 2020 con el fin de cubrir las actividades mencionadas previamente y llevar a feliz término el convenio.
Observación B / S:
Programa: 5.3.1 - Fortalecimiento a la integración multimodal del transporte público
5.3.1.1 Mejorar el Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana (Apoyo Plan Maestro SITVA)Proyecto PD:
Proyecto: 040320 Acuerdo metro-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 60.198 $ 60.876 $ 60.876
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
HA20AA Pago acuerdo metro 101%Mill pesos 60.197.986 60.875.516 Sobre ejecución de $ 677.529.176, por concepto de Sobretasa a la Gasolina.Observación B / S:
Reto: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible-
Programa: 7.1.6 - Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático
7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integralesProyecto PD:
Proyecto: 160432 Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 79.931 $ 82.665 $ 82.530
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
HA32BA Cumplimiento de los aportes de ley 103%Millones 79.930.591 82.530.087 Sobre ejecución de $ 2.734.420.414, por concepto de Impuesto Predial.Observación B / S:
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Secretaría Hacienda
Secretaría General
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019
10 100 1.000
Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
0
10
20
30
100%
0
10
20
30
99%
2.492
Total: 2.492
0
10
20
30
101%
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Secretaría General
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Secretaría General
Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
Proyecto: 160407 Apoyo a la transferencia del conocimiento jurídico-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 102%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.556 $ 1.676 $ 1.647
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
GE07AA Espacios de reflexión jurídica 103%Número 38 39 Al 31 de Diciembre de 2019 se han concebido 39 espacios de reflexión jurídica así: conversatorios y experiencias jurídicas, sesiones académico jurídicas, cátedras Jurídicas, así como capacitaciones contratadas, todos en pro del fortalecimiento del direccionamiento jurídico unificado y el proceso Gestión Jurídica.
Observación B / S:
GE07AB Generacion de contenidos juridicos 100%Número 6 6 Dada la función de estudio, análisis y acciones de transferencia del conocimiento que realizan permanentemente los abogados de la Secretaría General, se estructuraron seis (6) documentos jurídicos en las siguientes temas: Urbanismo, Gerencia jurídica, estabilidad laboral reforzada, apostilla y legalización de documentos, entre otras temáticas.
Observación B / S:
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 838 $ 815 $ 814
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
GE08AA Némesis mejorado y actualizado 100%% 100 100 El nuevo modelo de datos y rediseño visual del Sistema para la Gestión de Procesos - Helena, permitiendo la configuración a productivo del producto mínimo viable contribuyendo a la generación de información para la gestión de los procesos judiciales, finalizando con la etapa de estabilización del sistema, validación de los datos migrados y con el entrenamiento y operación en la nueva herramienta.
Observación B / S:
GE08AB Biblioteca jurídica virtual actualizada 100%% 100 100 ASTREA, publicación en línea con la normatividad, jurisprudencia y doctrina local, en armonía con la normatividad nacional, integra un total de 31.549 documentos con sus respectivas notas de vigencia y concordancia. En procura del direccionamiento jurídico unificado se han publicado 1.973 entre conceptos jurídicos y circulares, de los cuales 54 conceptos se han generado en la vigencia 2019.
Observación B / S:
GE08AE Portal jurídico medellin actualizado 100%% 100 100 El Portal Jurídico Medellín, el micrositio que integra los Sistemas de información Jurídica presenta actualización de los contenidos de las secciones "Secretaría General" y "Centro de Gestión" y contiene el "Plan de Prevención" a disposición de los ciudadanos. Se incorporan nuevos ajustes y pruebas técnicas al Portal, por lo cual estará temporalmente fuera de línea.
Observación B / S:
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Secretaría General
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Secretaría General
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019
1.000 10.000 100.000
Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
0
10
20
30
100%
0
10
20
30
69%
103.100
Total: 103.100
0
10
20
30
144%
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Reto: 1.3 Medellín bien administrado-
Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
1.3.2.2 Estrategia Gobierno en líneaProyecto PD:
Proyecto: 160183 Implementación de la estrategia de gobierno en línea-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 50 $ 44 $ 44
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
GH83AC Servicios internos implementados 100%Número 3 3 Para el período de seguimiento a diciembre 31 de 2019 y enmarcado dentro del proyecto del plan de desarrollo "1.3.2.2. Estrategia Gobierno en línea", no reportamos avances adicionales durante el período por parte de la Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información, debido a que la cantidad planeada ha sido alcanzada desde el mes de agosto de 2019.
Observación B / S:
1.3.2.4 Gerenciar el sistema de servicio a la ciudadaníaProyecto PD:
Proyecto: 160184 Fortalecimiento del sistema de servicio a la ciudadanía-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 104%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.467 $ 6.085 $ 5.847
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
GH84AA Contac center gestionado 103%% 90 92,99 92,99%, este indicador es el promedio de la eficacia lograda en el 2019, con las siguientes variables: Llamadas Entrantes, Llamadas Contestadas, Llamadas Abandonadas, Prom.Res Prom.Aban, Prom. Conv y % Nivel Servicio.
Observación B / S:
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 58% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 172%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 32.135 $ 72.146 $ 41.867
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
GH79AA Creditos adjudicados 103%Número 292 302 El último comité se realizó el 17 de diciembre.Observación B / S:
Proyecto: 160187 Compromiso con la integralidad del ser-
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 105%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.271 $ 2.712 $ 2.573
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
Proyecto: 160198 Aportes al fonpet - ley 549 de 1999-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 81% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 124%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 150 $ 230 $ 185
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
GH98AA Transferencias realizadas 109%Número 11 12 Se superó la meta planificada de 11 trasferencias para aportes al FONPET, este indicador depende de la venta de activos al sector privado.Observación B / S:
Proyecto: 170064 Fortalecimiento del centro de prácticas del municipio de medellín-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 99%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 701 $ 1.261 $ 1.258
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
1.3.4.6 Sistemas de gestión inteligentes para un buen gobiernoProyecto PD:
Proyecto: 160191 Consolidación de los sistemas de gestión inteligentes para un buen gobierno-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 387 $ 347 $ 347
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
GH91AD Sistema integral de gestión mejorado 100%% 100 100 Las auditorías internas in situ se realizaron del 15/03/19 al 26/04/19, con entrega del informe final, aplicó para 12 procesos y 24 sedes, incluyó el MIPG, la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y el Sist de Gest de la Seg y Salud en el Trabajo -Dec. 1072 de 2015. Las auditorías externas in situ se realizaron del 12 al 20 de ago. La auditoría se aplicó a 10 procesos y 12 sedes.
Observación B / S:
Proyecto: 190045 Fortalecimiento de la gestión documental de los expedientes laborales-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 79% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 99%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 0 $ 962 $ 770
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
GH45AA Servicio información de empleo público 79%Número 9.595 7.570 Se ha evidenciado que una HL contiene varias carpetas, con la información laboral de los servidores activos, retirados o pensionados. Es por ello que el número de HL intervenidas en la ejecución fue inferior al total planeado, pues al momento de la planeación se entendió la relación de una HL equivale a 1 carpeta. Por lo que se debe entender que el total planeado debe ser en carpetas y no HL.
Observación B / S:
1.3.4.7 Evolución de las TIC para una organización digitalProyecto PD:
Proyecto: 160193 Innovación de las tic para una organización digital-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 104%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.000 $ 18.745 $ 18.050
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
GH93AA Disponibilidad plataforma tic 100%% 99,6 99,98 Para el seguimiento a diciembre 31 de 2019 y enmarcado dentro del proyecto del plan de desarrollo "1.3.4.7. Evolución de las TIC para una organización digital", se alcanza la cantidad planeada para el año 2019 de 99,60% en la disponibilidad de la plataforma TIC. Lo anterior permite lograr una disponibilidad acumulada de la plataforma del 99,98% a la fecha.
Observación B / S:
Proyecto: 160196 Administración documental eficiente y transparente al ciudadano-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 96%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 568 $ 568 $ 531
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
GH96AC Sistema admión y control documental 90%% 100 90 No se presentó avance durante el periodo, para un avance total acumulado de 90% para el indicador. Lo anterior obedece a que se presentaron algunos retrasos en el diseño y adecuación del módulo de control de inventarios por cuenta del proveedor, retrasos que se justificaron por la empresa y fueron aceptados por el Archivo central.
Observación B / S:
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
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Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
Secretaría Suministros y Servicios
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019
100 1.000 10.000
Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
0
10
20
30
100%
0
10
20
30
94%
40.600
Total: 40.600
0
10
20
30
106%
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Secretaría Suministros y Servicios
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Secretaría Suministros y Servicios
Programa: 1.3.2 - Transparencia como modelo de gestión
1.3.2.1 Ferias de la transparencia con vosProyecto PD:
Proyecto: 160202 Desarrollo ferias de la transparencia con vos-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 244 $ 344 $ 344
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
SS02AB Feria de la transparencia realizada 100%Número 1 1
SS02AD Plan de comunicaciones ejecutado 100%% 100 100
Programa: 1.3.4 - Gestión efectiva
1.3.4.3 Gestión eficiente para la adquisición de bienes y serviciosProyecto PD:
Proyecto: 160204 Administración eficiente para la adquisición de bienes y servicios-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 104%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 13.874 $ 15.457 $ 14.844
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
1.3.4.4 Compras públicas sosteniblesProyecto PD:
Proyecto: 160650 Modelo de compras públicas sostenibles-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 80 $ 105 $ 105
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
1.3.4.5 Gestión y conservación de activosProyecto PD:
Proyecto: 160206 Administración y conservación de activos-
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Secretaría Suministros y Servicios
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 93% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 108%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 16.226 $ 24.694 $ 22.872
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
3. Proyectos con saldos no Ejecutables
Proyecto: 080304 Adquisición de bienes inmueb-
$ 0 $ 0Información Financiera: Ppto Ajustado (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Inicial (mill de $): $ 0
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Secretaría Suministros y Servicios
Secretaría Educación
Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019
10.000 100.000 1.000.000
Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)
La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
0
10
20
30
99%
0
10
20
30
97%
1.251.485
21.623
Compromisos
15.273
Disponible
Total: 1.251.485
0
10
20
30
102%
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Secretaría Educación
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Secretaría Educación
Reto: 1.1 Cultura Medellín-
Programa: 1.1.4 - Formación para la transformación de la cultura ciudadana
1.1.4.2 Escuela abierta para el desarrollo de la ciudadaníaProyecto PD:
Proyecto: 160254 Implementación de escuela abierta para el desarrollo de la ciudadanía-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 100 $ 100 $ 100
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED54AI Personas en formac proces apropiac tecno 140%Número 9.488 13.284 Se realizó procesos de capacitación y semilleros con docentes y estudiantes atendiendo. Se logro atender al 100% de personas que demandaron el servicio.Observación B / S:
Reto: 1.3 Medellín bien administrado-
Programa: 1.3.5 - Innovación pública - Laboratorio de gobierno
1.3.5.8 Implementar el sistema de información territorial para la medición de impactos basados en la transversalización de las acciones
Proyecto PD:
Proyecto: 160257 Implementación del sistema de información territorial del sector educativo-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 97% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 230 $ 160 $ 155
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED57AI Personas q aplican encuesta amb esc 2019 97%Número 28.372 27.491 El contrato 4600081950 de 2019 terminó el 31 de diciembre de 2019 con un acumulado final de 27.491 encuestas cumplidasObservación B / S:
Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-
Programa: 2.3.4 - Ciudadanía activa por la paz
2.3.4.2 La educación en Medellín le apuesta a la paz y la convivenciaProyecto PD:
Proyecto: 160259 Fortalecimiento de la escuela en entorno protector-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 9.353 $ 11.926 $ 11.831
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED59AO Inst educ acompañadas atención psicosoc 110%Número 184 202 Se asignó acompañamiento sicológico a 18 IEO, que anteriormente lo recibían en articulación con la Secretaría de Salud.Observación B / S:
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Secretaría Educación
Programa: 4.1.1 - Educación inicial, preescolar, básica y media
4.1.1.1 Fortalecimiento de la educación inicial - Buen ComienzoProyecto PD:
Proyecto: 160263 Desarrollo institucional y servicio de atención desde la gestación hasta los 5 años para el fortalecimiento de la educación inicial-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 106%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 101.824 $ 148.570 $ 139.692
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED63AG Ñiña(o)s mujeres gest lactants atendidas 107%Número 90.500 97.172 Fuente: Sistema de Información Buen Comienzo y Cuéntame ICBF corte 1 Diciembre de 2019. Matricula acumulada, incluye activos mas retiros al momento de corte.
Observación B / S:
ED63AH Centro d documentación en funcionamiento 100%Número 1 1
ED63AI Festival buen comienzo 2019 realizado 100%Número 1 1
4.1.1.2 Implementación gradual de la Jornada ÚnicaProyecto PD:
Proyecto: 170045 Habilitación de sedes educativas para la implementación de la jornada única en medellín-
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 94 $ 0 $ 0
Este recurso fue trasladado al proyecto 160351 para contribuir a la finalización de la construcción de los Jardines Infantiles de Loreto y San Antonio de Prado, según Decreto 2161 del 23 de octubre de 2019.
Observación Proyecto:
4.1.1.3 Permanencia en el sistema escolarProyecto PD:
Proyecto: 160266 Aportes para el pago de personal docente sgp instituciones educativas-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 506.496 $ 555.994 $ 552.732
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED66AC Pago de personal docente sgp realizado 100%Número 14 14
Proyecto: 160267 Aportes para el pago de personal docente municipio de medellín-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 53.942 $ 60.076 $ 59.714
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED67AC Pago catorcenal docent municip realizado 100%Número 25 25
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Secretaría Educación
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 52.221 $ 94.772 $ 94.772
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED68AC Pago aportes patronales docent realizado 100%Número 12 12
Proyecto: 160270 Apoyo administrativo a instituciones educativas oficiales-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 102%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 82.972 $ 84.767 $ 82.761
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED70AG Sedes educativas con servicio de aseo 100%Número 412 412
ED70AH Sedes educ con servicio de vigilancia 100%Número 422 423 Se recibe el Jardín Infantil de Buen Comienzo La Colina, el día 9 de Diciembre de 2019. Por el cual se incrementa una sede con el servicio de vigilancia.Observación B / S:
ED70AI Ie y ce atendidas con personal admtvo 100%Número 200 200
Proyecto: 160272 Servicio educativo para jóvenes en edad escolar-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 103%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 28.079 $ 34.126 $ 33.176
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED72AC Cupos contrat prest serv educ edad esco 100%Número 24.979 24.979
Proyecto: 160275 Aportes para la gratuidad educativa-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 21.300 $ 21.254 $ 21.254
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED75AL Inst educativ beneficiadas con gratuidad 100%Número 222 223 A junio 30 se legalizaron la totalidad de los giros de gratuidad para 223 I.E, toda vez que en la presente vigencia se incluyó el giro del nuevo FSE de I.E Bello Oriente.
Observación B / S:
Proyecto: 160276 Servicio educativo para jóvenes en extraedad, adultos y analfabetas-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 95% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 105%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.299 $ 16.282 $ 15.451
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Secretaría Educación
Descripción del Avance:
ED76AC Cupos contratados educ adultos y extraed 100%Número 20.376 20.376
ED76AH Adulto iletrado atendido modalidad clei 100%Número 1.573 1.573
Proyecto: 160279 Aportes para el pago de servicios públicos de instituciones educativas-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 11.681 $ 16.267 $ 16.060
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED79AD Sedes educ con pago d servicios públicos 100%Número 422 422
Proyecto: 160280 Desarrollo de estrategias para la permanencia en el sistema escolar y pae-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 134%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 23.518 $ 46.385 $ 34.686
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED80AH Estudiantes beneficiados con pae 119%Número 10.075 11.957 Con la adecuación de restaurantes escolares de logro ampliar la cobertura de alimentación.Observación B / S:
ED80AI Cupos asignación beneficio transp escol 105%Número 11.979 12.575 Corresponde a la capacidad máxima de estudiantes que podemos atender con este beneficio. Durante la vigencia 2019 la meta fue variando en algunos meses debido a que el servicio de transporte escolar se presta según las necesidades que presenten las Instituciones Educativas.
Observación B / S:
ED80AJ Niños niñas jovenes ben poliza escolar 100%Número 450.000 450.000
Proyecto: 160282 Aportes para el pago del personal administrativo de instituciones educativas-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 104%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.096 $ 21.581 $ 20.764
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED82AB Pago d personal admtvo oficial realizado 100%Número 14 14
Proyecto: 160284 Desarrollo institucional para fortalecer la gestión educativa-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 98% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 102%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 15.853 $ 19.996 $ 19.580
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED84AG Campaña publicit matrícula2020 realizada 100%% 80 80
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Secretaría Educación
ED84AI Asist téc/admitiva programas y proyectos 100%Número 1 1
Proyecto: 160286 Aportes para el pago del ascenso en el escalafón-
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.176 $ 0 $ 0
Los recursos de este proyecto fueron traslados para su ejecución a los proyectos de pago de nómina docente 160266 y 160267, mediante oficio No. 201920098139 del 21 de octubre de 2019 y fueron aplicados mediante Decreto No. 2283 del 21 de noviembre.
Observación Proyecto:
Proyecto: 160288 Aportes para el pago de arrendamiento de inmuebles para instituciones educativas-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.392 $ 5.234 $ 5.232
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED88AC Sedes arrendadas 100%Número 23 23
4.1.1.4 Inclusión en el sistema escolarProyecto PD:
Proyecto: 160313 Desarrollo de estrategias para la inclusión en el sistema escolar-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 102%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 8.823 $ 11.974 $ 11.638
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED13AS Establec educ con estrategias inclusivas 107%Número 170 182 Se amplió la cobertura del proyecto por mayor demanda de las IEO.Observación B / S:
ED13AT Estudiantes con enfermedad atend con mpf 137%Número 600 819 El servicio se presta de acuerdo a la cantidad de estudiantes en centros hospitalarios.Observación B / S:
ED13AU Estudiantes extraedad atendidos con mpf 95%Número 6.368 6.020
ED13AV Estudiants habit cl en proces resocializ 138%Número 200 276 Se implementaron estrategias para lograr vincular mayor cantidad de población.Observación B / S:
ED13AY Estudiants discap matric con apoyo pedag 127%Número 9.000 11.406 Se amplió cobertura para nuevos estudiantes con diagnóstico de clasificación de discapacidad.Observación B / S:
ED13AZ Est con talentos y capacid excep atendid 102%Número 100 102 se identificaron nuevos estudiantes con necesidades educativas especiales.Observación B / S:
ED13BA Ieo con estrategia apoyo inclusión disca 98%Número 220 216
ED13BB Estud extraedad primaria atentidos mpf 97%Número 4.362 4.218
4.1.1.5 Educación media y articulación con la educación superiorProyecto PD:
Proyecto: 160316 Fortalecimiento de la educación media en articulación con la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano-
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Secretaría Educación
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 106%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 3.584 $ 6.501 $ 6.116
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED16AB Estudiantes en media técn estrateg nodos 108%Número 18.917 20.485 El logro superó la meta por aumento en matrícula.Observación B / S:
ED16AF Instituciones oficiales en media técnica 101%Número 170 172 El logro superó la meta por aumento en matrícula.Observación B / S:
ED16AG Estud discap educ para trabajo en imgvvv 100%Número 560 561 Se realiza atención psicosocial y ETDH de 561 estudiantes con enfoque diferencial.Observación B / S:
Reto: 4.2 Medellín, camino a la excelencia y la calidad-
Programa: 4.2.1 - Gestión escolar para el mejoramiento de la calidad
4.2.1.1 Transformación de la gestión escolar desde el PEIProyecto PD:
Proyecto: 160322 Fortalecimiento institucional, asesoría pedagógica y planes para el mejoramiento de la calidad educativa-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 99% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 610 $ 910 $ 907
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED22AE Inst educativas actualizadas en pei 110%Número 62 68 Se logró ampliar la cobertura del proyecto para actualizar los PEI del 100% de las IEO durante el cuatrienio 2016 -2019.Observación B / S:
ED22AG Ie con acompañamiento en sost model gest 98%Número 42 41
ED22AH Seguimiento implement planes escol de gr 100%Número 228 229 Se logró ampliar la cobertura del proyecto para asesorar los PEGR del 100% de las IEO durante el cuatrienio 2016 -2019.Observación B / S:
4.2.1.3 Incentivos para la calidadProyecto PD:
Proyecto: 160325 Mejoramiento de la calidad mediante incentivos y reconocimientos para las instituciones e integrantes de la comunidad educativa-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 94% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 107%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 420 $ 1.610 $ 1.511
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED25AF Estab educ q aportan al mejora d calidad 340%Número 15 51 Fue modificado el acuerdo que lo reglamenta incluyendo nuevas categorias para reconocimientos.Observación B / S:
ED25AL Eventos de lanzamiento y reconocimiento 100%Número 1 1 Informe 1556 14-11-2019 PLAZA MAYOR - SER MEJOR correspondiente al contrato inter administrativo 4600080159 de 2019 de mandato sin representación para la operación logística de eventos de la Secretaría de Educación.
Observación B / S:
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Secretaría Educación
Programa: 4.2.2 - Maestros, maestras y directivos líderes de la calidad y la excelencia
4.2.2.1 Maestros y maestras sujetos del saber - MovaProyecto PD:
Proyecto: 160330 Mejoramiento de la calidad a través de la operación y formación de maestros, maestras y agentes educativos sujetos del saber -mova-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 96% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 104%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 6.337 $ 6.054 $ 5.829
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED30AE Proyec investig present por maestros 105%Número 100 105 Con el requisito de condonación por el proyecto de becas crédito de maestría para maestros, maestras y directivos docentes del Municipio de Medellín como parte del Programa Maestros, Maestras y Directivos Líderes de la Calidad y la Excelencia, los maestros que culminaron los procesos formativos en el que hicieron entrega de 105 investigaciones.
Observación B / S:
ED30AF Estrategias educa diseñadas por maestros 196%Número 500 980 Se incluyó las estrategias diseñadas por los docentes de maestrías.Observación B / S:
ED30AG Docentes partic en redes de conocimiento 141%Número 500 705 La puesta en marcha de MOVA con todos sus servicios hizo posible la ampliación la cobertura del proyecto a demanda.Observación B / S:
ED30AH Docent y directiv doc en formac continua 403%Número 700 2.822 Se logró articulación con el sector privado, lo que permitió ampliar la cobertura.Observación B / S:
4.2.2.3 Bienestar docenteProyecto PD:
Proyecto: 160333 Desarrollo humano y bienestar laboral de maestros, maestras y directivos-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.440 $ 1.372 $ 1.372
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED33AD Docent y dir doc particip día del maestr 105%Número 4.000 4.208 Docentes inscritos para la celebración del día del maestro realizado el 17 de mayo de 2019 en el parque Los Tamarindos de Comfenalco.Observación B / S:
ED33AE Docen y dir doc partic juegos magisterio 139%Número 2.200 3.061 Se realizaron todas las actividades planeadas y gracias a optimización de recursos en la ejecución financiera se logró realizar más actividades lo que aumentó los docentes atendidos.
Observación B / S:
ED33AK Docen y dd benef prog bienestar laboral 165%Número 950 1.566 Se realizaron todas las actividades planeadas.Observación B / S:
ED33AL Docen y dd particip en implem sgsst 325%Número 1.016 3.306 Personal entrevistado para medición de riesgo psicosocial.Observación B / S:
Proyecto: 160336 Aportes para el pago de estímulos a docentes catorcenales-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 15%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 46 $ 16 $ 16
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Secretaría Educación
Descripción del Avance:
ED36AF Estímulos educativos entregados a docent 15%Número 20 3 En el 2do semestre se otorgaron los estímulos a los mismos docentes que participaron en el 1er semestre. Res. 201950106001
Observación B / S:
Programa: 4.2.3 - Promoción de las capacidades y talentos de estudiantes
4.2.3.1 Estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivasProyecto PD:
Proyecto: 160339 Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades cognitivas-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 5.343 $ 7.251 $ 7.244
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED39AI Estudiant particip en 1 prueba olimp con 115%% 80 92,3 Porcentaje obtenido a partir de los estudiantes que participaron respecto a los estudiantes previamente inscritos.Observación B / S:
ED39AK Estudiants particip 2 prueba olimp conoc 107%% 85 91,3 Porcentaje obtenido a partir de los estudiante que participaron respecto a los estudiantes previamente clasificados.Observación B / S:
ED39AL Estudiantes becados olimp del conocimien 100%Número 5 5
ED39AM Estudiantes ganad estímulos econ olimp c 100%Número 25 25
ED39AN Transmisiones de olimp del conocimiento 100%Número 12 12
ED39AÑ Estudiantes en formación d dllo competen 99%Número 35.000 34.537
ED39AO Ie acompañadas en procesos pruebas saber 100%Número 220 220
ED39AP Docentes en formación de eval por compet 130%Número 1.140 1.487 Se presentó mayor demanda del servicio.Observación B / S:
ED39AQ Estudian en form d nuevos ambient virtua 98%Número 15.000 14.737
ED39AR Docent en form d manejo herram virtuals 192%Número 350 671 Se presentó mayor demanda del servicio.Observación B / S:
ED39AS Estudiantes en program d orientación voc 108%Número 2.800 3.015 Aumento en matrícula.Observación B / S:
4.2.3.2 Educación complementaria para el fortalecimiento de las capacidades humanas y los talentosProyecto PD:
Proyecto: 160342 Implementación de la educación complementaria-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 101%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 2.358 $ 3.341 $ 3.306
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED42AC Estud atend en rutas educ complementaria 154%Número 19.196 29.636 Se presentó aumento en la matrícula.Observación B / S:
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Secretaría Educación
Proyecto: 160343 Fortalecimiento en lenguas extranjeras-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 87% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 115%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.600 $ 2.049 $ 1.783
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED43AA Personas benefic proces fortal leng extr 273%Número 12.000 32.785 Se logró ampliar cobertura en alianza con el sector privado.Observación B / S:
4.2.3.4 Bachillerato internacionalProyecto PD:
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 92% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 109%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 30 $ 25 $ 23
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED45AE Ie en proces d imp bachillerato internac 100%Número 2 2 Se realizo una formación acerca del enfoque IB sobre la comprensión de conceptos a los docentes de la IE Juan Maria Cespedes y la IE Villa del Socorro. Se emplearon estrategias de análisis, y comprensión con talleres lúdicos y participativos y crear una ruta a seguir el próximo año y poder inscribirse para ser un colegio de Bachillerato Internacional.
Observación B / S:
Programa: 4.2.4 - Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación
4.2.4.1 Mejoramiento de ambientes de aprendizajeProyecto PD:
Proyecto: 160347 Fortalecimiento de tecnologías de la información-
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 97% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 103%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 14.168 $ 18.703 $ 18.085
Cantidad Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad
Descripción del Avance:
ED47AC Equipos cómputo ie con licencia y conect 100%Número 51.000 51.000 Se suministró el licenciamiento para los equipos de cómputo y se garantizó la conectividad.Observación B / S:
ED47AD Mesa de ayuda contratada para inst educ 100%Número 1 1 Se garantizó el servicio de apoyo tecnológico.Observación B / S:
ED47AG Ie beneficiadas con equipos para med téc 100%Número 54 54 Se Hizo entrega de 972 equipos de cómputo a las I.E. De Media Técnica.Observación B / S:
Proyecto: 160350 Construcción, reposición y terminación de equipamientos educativos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje-
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Secretaría Educación
Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%
Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 19.000 $ 18.558 $ 18.558
Cantidad Planeada Cantidad Ejecuta