secretaría general informe de rendición de cuentas consolidado gastos de funcionamiento vigencia...
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Secretaría GeneralSecretaría General
Informe de Rendición de CuentasInforme de Rendición de Cuentas
CONSOLIDADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2008
GESTIÓN SECRETARIA GENERAL
GESTIÓN DIRECCIONES
PROSPECTIVA 2009
SECRETARIA GENERALRENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2007
VALOR EJECUTADO $20.819
AÑO 2008VALOR APROPIADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2008 $23.110
VALOR EJECUTADO 2008 $17.941
AHORRO EJECUCION 2008 $5.168
Rubro Apropiación 2008
Ejecución 2008
Ahorro %
Remuneración Servicios Técnicos $ 2,000 $ 1,696 $ 304 15%Compra de Equipo $ 1,000 $ 774 $ 226 23%Materiales y Suministros $ 498 $ 379 $ 119 24%Mantenimiento $ 5,091 $ 4,091 $ 1,000 20%Gastos de Computador $ 2,014 $ 1,626 $ 388 19%Administración Edificios $ 1,026 $ 1,094 $ -68 -7%Servicios Públicos $ 2,691 $ 1,472 $ 1,219 45%Impresos y Publicaciones $ 1,000 $ 352 $ 648 65%Combustible $ 865 $ 822 $ 43 5%Seguros $ 2,070 $ 974 $ 1,096 53%Comunicaciones y Transporte $ 1,762 $ 1,469 $ 293 17%
Total $ 23,110 $ 17,941 $ 5,168 22%
Comparativo Apropiación Inicial .vs. Ejecución
Rubro Ejecución 2007
Ejecución 2008
Ahorro %
Svcios Públicos – Acueducto $ 200 $ 125 $ 75 38%
Svcios Públicos – Telefonía $ 939 $ 819 $ 120 13%Impuestos $ 1,715 $ 1,515 $ 200 12%Servicios de Correo $ 1,118 $ 987 $ 131 12%Seguros $ 1,497 $ 974 $ 523 35%Impresos y Publicaciones $ 820 $ 352 $ 468 57%Fotocopiadoras $ 200 $ 94 $ 106 53%Mantenimiento Vehículos $ 775 $ 300 $ 475 61%Administración de Edificios
$ 1,204 $ 1,094 $ 110 9%Vigilancia $ 3,360 $ 2,893 $ 467 13%
Total $ 20,819 $ 17,942 $ 2,877 14%
Comparativo Ejecución 2007.vs.2008
GESTIÓN DIRECCIONES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓNDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN DE BIENESDIRECCIÓN DE BIENES
ÓFICINA DE CONTROL INTERNOÓFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIOOFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍADIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
CONTRATACIÓN• Durante la vigencia 2008, se celebraron 226 contratos, se disminuyó en 89 el
número de contratos celebrados frente a la vigencia 2007.• El ahorro durante el año 2008 ascendió a $5.184.466.933 millones de pesos
COMPARATIVO DE CONTRATACIÓN
14.388
5.184
315
226
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2007 2008
Mil
lon
es
AÑOS
MIL
LO
NE
S D
E
PE
SO
S
0
50
100
150
200
250
300
350
CA
NT
IDA
D
valores número de cotratos
IMPUESTOS Pagos efectuados en la vigencia 2007 $ 1.715Pagos efectuados en la vigencia 2008 $ 1.515
AHORRO $200 Millones
• DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Pagos efectuados en la vigencia 2007 $ 775Pagos efectuados en la vigencia 2008 $ 300
AHORRO $475 Millones
• DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE BIENES
DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
ITEMS 2007 2008 Incremento
comunicaciones oficiales 127.635 156.422 20%Digitalización en Mercurio 14.062 14.531 4%Servicio de archivo (Consultas) 2.658 2950 11%Recaudo Autenticaciones
$ 4.870.500 $ 6.271.100 29%
Quejas y Reclamos
1.626 1.333 -19%
Secretaría GeneralSecretaría GeneralOficina de Control Interno DisciplinarioOficina de Control Interno Disciplinario
COMPARATIVO DE PROCESOS TERMINADOS
VOLUMEN DE EXPEDIENTES POR AÑOS
TRÁMITE DE EXPEDIENTES POR SECRETARÍAS
CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO
CONSOLIDADO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCACALIFICACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI
SUBSISTEMA COMPONENTE AVANCE % JUNIO
AVANCE % OCTUBRE
AVANCE TOTAL JUNIO
AVANCE TOTAL
OCTUBRE
CONTROL ESTRATEGICO
Ambiente de controlDireccionamiento estratégicoAdministración del Riesgo
75 %
45.83 %
12.5 %
89.05 %
96.67 %
48.2 %
38.64 % 72.56 %
CONTROL DE GESTION
Actividades de ControlInformaciónComunic12ación Pública
19.17 %
62.5 %
37.5 %
52 %
86.67 %
76.67 %
35.98 % 68.18 %
CONTROL DE EVALUACION
Auto EvaluaciónEvaluación IndependientePlanes de Mejoramiento
37.5 %
68.75 %
16.67 %
59.81 %
77.5 %
26.67 % 37.5 % 50.66 %
IMPUESTOS Pagos efectuados en la vigencia 2007 $ 1.714.789.586Pagos efectuados en la vigencia 2008 $ 1.514.681.463
AHORRO $200.108.123 Este ahorro obedece principalmente a las siguientes gestiones:-Pago oportuno de impuestos de vehículos evitando sanciones por mora-Pago oportuno de contribución de valorización respecto de inmuebles ubicados en Bogotá evitando sanciones por mora-Gestión realizada ante los Municipios del Departamento para obtener la facturación por concepto de impuesto predial logrando cancelar el 90% de los mismos al mes de junio de 2008, aprovechando descuentos y evitando el pago de intereses moratorios, a pesar de haberse incrementado en 47 el número de predios incluidos en la base de datos como nuevos. Para por medio de circulares y contacto telefónico.
• DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Apalancarse en OtrosConvenios de cooperación firmados
• Computadores Para Educar• Gobierno en Línea• Microsoft• MEN• S. Hda Distrito• S. Planeación Distrito• S. Gral. Distrito• Intel• Ventanilla Única de Registro• Territorios Digitales
PROSPECTIVA 2009Garantizar el oportuno aprovechamiento de los recursos, la prestación de los servicios administrativos para el cumplimiento de las funciones de la administración central y el
Logro de las metas trazadas en el plan de desarrolloE
ST
RA
TE
GIA
S
Disminuir los costos de operación mediante la Implementación de los medios tecnológicos.
Aprovechamiento de las economías de escala Mediante el compromiso de vigencias futuras
Eliminación de costos muertos en procesos operativos
Promoción de una cultura para la racionalización del gasto.
GRACIAS