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Secretaría de Comunicaciones

Dirección General de Infraestructura Complementaria Manual de Procedimientos

IX

ÍÍnnddiiccee

Presentación ..................................................................................................................................... I

Estructura Orgánica ........................................................................................................................ II

Simbología de Diagramas .............................................................................................................. III

Descripción de Procedimientos ................................................................................................... IV

Dirección General de Infraestructura Complementaria

Departamento de Estudios y Proyectos

Emisión del Programa Operativo Anual de Obras y Acciones .......................................................... 1

Liberación de derecho de vía ............................................................................................................ 6

Licitación de las obras del Programa Operativo Anual de la Dirección General de Infraestructura

Complementaria............................................................................................................................... 10

Emisión de Proyecto de Contrato .................................................................................................... 16

Departamento de Construcción

Alta de Expediente Técnico y Administrativo de Obra .................................................................... 22

Emisión del Informe de Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros de Infraestructura para

el Desarrollo (OED-AVAN)............................................................................................................... 27

Emisión de Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros del Programa Operativo Anual .. 30

Emisión del Informe Semanal del Avance Físico de las Obras del Programa Operativo Anual ... 34

Supervisión de Obra ........................................................................................................................ 37

Emisión e integración de Estimaciones de Obra............................................................................. 42

Directorio ......................................................................................................................................... V

Firmas de Autorización .................................................................................................................. VI

I



PPrreesseennttaacciióónn

La elaboración de los Manuales de Procedimientos, responde a la necesidad de contar con un

documento formal que sirva de guía en los procesos relevantes de las áreas de la Secretaría de

Comunicaciones.

El presente Manual tiene como objetivo fungir como herramienta de inducción del personal de nuevo

ingreso y del permanente, mantener identificados procesos claves que permita a los involucrados dar

seguimiento a la documentación y/o pasos que realicen otras áreas, además de encontrar formas más

funcionales que permitan eficientar los procesos existentes.

El documento está integrado por la Estructura Orgánica, misma que presenta las áreas que la

conforman, Simbología de Diagramas que muestra el significado de los símbolos utilizados en los

diagramas de flujo, Descripción y Diagramas de Procedimientos muestra paso a paso las

actividades de cada procedimiento y al área y/o responsable de ejecutarlos, Directorio que relaciona

los nombres de quienes ocupan los principales cargos del área y Firmas de Autorización que dan

formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida de manera directa a través de entrevistas con el

personal responsable e involucrado de cada procedimiento, lo que permitió realizar la revisión de los

procesos que integran el presente documento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del Procedimiento: Es el que se le asigna para distinguirlo y se le dará de acuerdo con

la función o actividad que se describa.

• Objetivo: Expresa claramente los resultados que se buscan obtener al realizar las actividades y

operaciones que integran el procedimiento.

• Frecuencia: Se detalla la periodicidad con que se realiza el procedimiento (anual, mensual,

semanal, diario, periódico, eventual).

• Normas: Es la descripción de las reglas específicas a las que se sujeta la realización de una

actividad o procedimiento.

DGIC- I



II

PPrreesseennttaacciióónn

• Descripción Narrativa: Es la explicación escrita, en forma lógica y secuencial, de cada una de

las actividades u operaciones a realizar dentro de un procedimiento, expresa el orden en que se

desempeña el trabajo y señala quiénes son los responsables de su ejecución.

• Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica de un procedimiento, el cual refleja el desarrollo

de las actividades, indicando a los responsables de la ejecución.

DGIC- I



III

EEssttrruuccttuurraa OOrrggáánniiccaa

Dirección General de Infraestructura Complementaria



Oficina de Proyectos

Oficina de Evaluación de

Proyectos

Supervisión de Obra

Zona Norte

Supervisión de Obra

Zona Centro

Supervisión de Obra Zona Sur

Oficina de Derecho de Vía

Oficina de Costos

DGIC- II

IV



SSiimmbboollooggííaa ddee DDiiaaggrraammaass

Terminal Indica el inicio del procedimiento y el final del mismo.

Operación Representa la ejecución de una actividad operativa o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas.

Decisión y/o alternativa Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de condiciones).

Documento Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento, los cuales pueden identificarse anotando en el interior del símbolo la clave o nombre correspondiente; así como el número de copias.

Archivo Definitivo Indica que se guarda un documento en forma permanente. Se usa generalmente combinado con el símbolo “Documento” y se le pueden agregar en su interior las siguientes instrucciones: A Alfabético N Numérico C Cronológico

Archivo Provisional Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional. Se rige por las mismas condiciones del archivo permanente.

Conector Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.

Conector de página Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.

Dirección de flujo o Líneas de unión Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones.

DGIC- III



SSiimmbboollooggííaa ddee DDiiaaggrraammaass

Pasa el tiempo

V

Representa una interrupción del proceso.

Preparación Indica conexión del procedimiento con otro del mismo sistema; especificando en su interior el nombre del mismo.

Sistema Informático Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.

Efectivo o Cheque Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del procedimiento.

Aclaración Se utiliza para hacer una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento.

Archivo magnético Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad magnética.

Objeto Es la representación gráfica de un objeto tangible descrito dentro del procedimiento.

DGIC- III

VI



DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

DGIC- IV

DGIC-2



Área Actividad Descripción

Departamento de Estudios y Proyectos.

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3 A 4 5 6 7 8

Recibe a través de Oficio original, instrucciones del Director General de Infraestructura Complementaria, a fin de que elabore el Programa Operativo Anual de conformidad con los Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública, y archiva el documento de manera cronológica temporal en Expediente recepción de documentos. Analiza en coordinación con el Director General de Infraestructura Complementaria, la información de las obras y acciones a considerarse en el Programa Operativo Anual, valorando tanto impacto social como impacto económico. Selecciona las obras a incluir en el Programa Operativo Anual y verifica si existe un Proyecto Ejecutivo. ¿Existe Proyecto Ejecutivo? En caso de no existir: Elabora y emite el Proyecto Ejecutivo original. Continúa con la actividad número 5. En caso de existir: Revisa el Proyecto Ejecutivo considerando el costo de la obra y/o acción a realizar y en su caso, lo actualiza. Completa en el formato OED-POA original, la información de las obras y acciones a realizar en el ejercicio, considerando prioridades e importancia de las mismas; emite en un tanto dicho formato y recaba firma del Director General de Infraestructura Complementaria. Elabora y recaba firma en Oficio original, del Director General de Infraestructura Complementaria, para enviar anexo el formato OED-POA. Obtiene tres fotocopias del Oficio original y del formato OED-POA, y graba este último en medio magnético. Envía a la Dirección General de Planeación, Oficio original junto con el formato OED-POA en original y medio magnético, para trámite de autorización ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.

DGIC-3




Departamento de Estudios y Proyectos.

9

10

Distribuye fotocopias del Oficio y formato OED-POA de la siguiente manera:

- Primera fotocopia: Secretario de Comunicaciones. - Segunda fotocopia: Órgano Interno de Control de la Secretaría de

Comunicaciones. - Tercera fotocopia: Archivo General, de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo. Recibe del Director General de Infraestructura Complementaria, a través de Oficio original el Programa Operativo Anual autorizado original, y archiva ambos documentos de manera cronológica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

DGIC-4



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DGIC-7



Normas

Si es propiedad ejidal: Ejido parcelado:

- Fotocopia de Credencial de Elector. - Fotocopia de Acta de Nacimiento. - Fotocopia de Certificado Parcelario. - Fotocopia de la Carpeta básica del ejido. - Fotocopia del Acta de Asamblea en que se autoriza al comisariado ejidal para que conjuntamente con los

ejidatarios celebren convenios de ocupación previa con el Gobierno del Estado y pago a cada uno de los ejidatarios.

- Fotocopia del Acta de Asamblea de designación del comisariado ejidal y consejo de vigilancia. - Vigencia de derechos expedida por la Delegación del Registro Agrario Nacional.

Ejido no parcelado:

- Fotocopia de Credencial de Elector - Fotocopia de Acta de Nacimiento - Carpeta Básica del Ejido - Fotocopia del Acta de Asamblea en la que se reconoce el parcelamiento económico o de hecho,

autorización al comisariado ejidal para que conjuntamente con los ejidatarios o posesionarios celebren convenios de ocupación previa con el Gobierno del Estado, y que los ejidatarios o posesionarios cobren el monto de la indemnización.

- Fotocopia del Acta de Asamblea de designación del comisariado ejidal y consejo de vigilancia. - Vigencia de derechos expedida por la Delegación del Registro Agrario Nacional.

DGIC-8




Departamento de

Estudios y Proyectos

1

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10

Recibe de manera económica de la Dirección General de Infraestructura Complementaria, Proyecto de la Obra original, para iniciar el trámite de liberación de derecho de vía, y archiva de manera cronológica temporal en el expediente de la obra. Programa en base al Proyecto de la Obra una visita al sitio en donde se pretende construir la obra. Convoca a reunión de manera verbal a los afectados por el proyecto de la obra o acción que se pretende construir. Acude a reunión con los afectados por la obra, informa a los interesados las acciones para la integración de expedientes y la adquisición del área que se requiere como derecho de vía, así como de las características técnicas y generales de la obra o acción programada y solicita el permiso para la ejecución de trabajos técnicos necesarios. Realiza en campo; replanteo del trazo del proyecto y acude en coordinación con el Supervisor de Obra y propietarios y/o ejidatarios al lugar de la obra, solicitando los permisos de acceso para trabajos técnicos, verificación de linderos individuales y el levantamiento topográfico para detectar la superficie afectada. Elabora en gabinete con la información recabada en campo: Plano individual de la afectación y Plano de planta general, ambos documentos en un tanto con la delimitación de las superficies afectadas de cada predio. Solicita a cada uno de los propietarios el Paquete de documentos necesario, de acuerdo al tipo de propiedad, para integrar el Expediente técnico y el Expediente legal. Integra la Carpeta básica en la cual se incluye el Expediente técnico, Expediente legal, de acuerdo al tipo de tenencia de la tierra, además de Permisos de acceso para trabajos técnicos, Verificación de linderos individuales y el Levantamiento topográfico Obtiene una fotocopia de la Carpeta básica. Elabora Oficio para envió de la Carpeta básica en original y obtiene las fotocopias necesarias, recaba firma del Director General de Infraestructura Complementaria y distribuye de la siguiente manera:

- Originales de Oficio y de Carpeta básica, a la Dirección de General de Patrimonio del Estado de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

- Primera copia de Oficio al Área del Secretario de Comunicaciones. - Segunda copia de Oficio y Carpeta básica se archiva de manera

cronológica definitiva en el archivo de proyectos; envía además fotocopia de Oficio a las oficinas que requieran ser informadas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

DGIC-9



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DGIC-11





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Integra el Expediente Técnico de Obra con la siguiente documentación en original y un tanto en disco magnético:

- Oficio de autorización - Presupuesto base - Catálogo de conceptos - Generadores de Obra - Proyecto Ejecutivo autorizado o planos - Croquis de ubicación de bancos de materiales - Cuadro de Bancos de materiales - Croquis de localización y/o ubicación de la obra - Memoria descriptiva - Estudio socioeconómico a nivel IDEA y/o estudio de factibilidad - Manifestación de Impacto Ambiental - Derechos de Vía - Autorización de Municipio - Normas y Especificaciones de construcción de la SCT

Y obtiene una fotocopia. Elabora Oficio de envío en original, indicando los documentos originales del expediente que se envían y el número de hojas que contenga; y obtiene dos fotocopias. Distribuye de la siguiente manera: Original Oficio y Expediente Técnico y Contable de Obra y disco magnético: Unidad de Licitaciones. Primera fotocopia Oficio: Secretario de Comunicaciones. Segunda fotocopia Oficio: Archivo del Área Ejecutora. Pasa el tiempo (Se efectúa la licitación ya sea con Recurso Federal o Estatal). Recibe de la Unidad de Licitaciones en forma económica la Convocatoria original para firma del Director General de Infraestructura Complementaria. Recaba firma del Director General de Infraestructura Complementaria y remite Convocatoria original a la Unidad de Licitaciones. Pasa el tiempo. Programa los eventos a realizar, una vez publicada la convocatoria. Acude al acto de visita de la obra y elabora el Acta de Visita de Obra, para dejar constancia de aquellas personas físicas o morales, que asistieron al lugar donde se lleva a cabo la misma, recaba firma y entrega el original a la Unidad de Licitaciones para su archivo en el Expediente Técnico y Contable de Obra.

DGIC-12





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Pasa el tiempo. Acude al acto de junta de aclaraciones, elabora el Acta de Junta de Aclaraciones en original, asentando en esta, las preguntas recibidas por las empresas participantes, dándose respuesta a cada una de ellas, por parte del Área Ejecutora de obra, recaba firma, de servidores públicos de la Secretaría y de empresas participantes presentes en el evento. Obtiene fotocopias necesarias del Acta de Junta de Aclaraciones, distribuye a las empresas participantes y entrega el original a la Unidad de Licitaciones para su archivo al Expediente Técnico y Contable de Obra. Pasa el tiempo. (Se efectúa la licitación ya sea con recurso Federal o Estatal). Acude y elabora el Acta de Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, registrando todas aquellas empresas que asistieron a la visita de obra; así como las circunstancias que determinaron la descalificación de las empresas que no cumplieron con los requisitos técnicos solicitados en las Bases de Licitación y Anexos, recaba firma en el Acta de Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, tanto de servidores públicos de la Secretaría, como de empresas participantes presentes en el acto. Obtiene fotocopias necesarias del Acta de Apertura de Proposiciones Técnicas-Económicas, distribuyendo a las empresas participantes y entrega el original del Acta de Apertura de Propuestas Técnicas-Económicas a la Unidad de Licitaciones para su archivo en el Expediente Técnico y Contable de Obra. Pasa el tiempo. Recibe de la Unidad de Licitaciones con Oficio el Expediente Técnico de Obra, que integra los documentos generados en el proceso de licitación, Revisión Técnica-Económica que contiene los paquetes de la empresa ganadora y Comparativa de Proposiciones. Recibe de la Dirección Jurídica el Dictamen Técnico en original y lo integra al Expediente Técnico y Contable de Obra. Asiste a la Sesión de Subcomité. ¿La Licitación es Federal o Estatal? En caso de ser Federal: Elabora Oficio de Notificación de Fallo donde se describen las causales de la descalificación con fotocopia a cada empresa participante y el original lo integra al Expediente Técnico de Obra.

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Continúa con la actividad número 16. En caso de ser Estatal: Elabora Oficios, convocando a las empresas que calificaron, al acto de notificación de fallo, recaba firma del Director del área ejecutora, obtiene dos fotocopias y distribuye de la siguiente manera:

- Primera fotocopia Oficio: Órgano Interno de Control. - Segunda fotocopia Oficio: Dirección Jurídica.

Acude al Acto de Notificación de Fallo, elabora Acta de Notificación de Fallo, recabando firmas del Director General de Infraestructura Complementaria, de representantes del Órgano Interno de Control y de la Dirección Jurídica, así como de las empresas presentes en el acto. Integra original del Acta de Notificación de Fallo en el Expediente Técnico y Contable de Obra y obtiene archivo magnético con ésta información. Turna por medio de archivo magnético el Acta de Notificación de Fallo a la Unidad de Licitaciones para publicación en la página web. FIN DEL PROCEDIMIENTO

DGIC-14



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6

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10 11

DGIC-15



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DGIC-17





1 2

2 A

2 A.1 3

4 5 6 7 8

Recibe instrucción vía Tarjeta, del Director General de Infraestructura Complementaria, solicitando la elaboración del Proyecto de contrato, y archiva Tarjeta de manera cronológica temporal en archivo general. Define con la Dirección Jurídica el formato Proyecto de contrato a utilizar, de acuerdo con el origen de los recursos y programa, y verifica si cuenta con el expediente completo de la empresa ganadora. ¿Cuenta con expediente completo de la empresa ganadora? En caso de no contar con expediente completo: Elabora y turna Oficio en original y copia, firmado por el titular del Departamento de Estudios y Proyectos solicitando a la Unidad de Licitaciones le sea remitido el expediente de la propuesta ganadora, y archiva fotocopia del Oficio de manera cronológica temporal en el expediente de la obra licitada. Recibe a través de Oficio de la Unidad de Licitaciones, Expediente de la empresa ganadora completo, y archiva Oficio de manera cronológica temporal en el expediente de la obra licitada. Continúa con la actividad número 3. En caso de contar con expediente completo: Consulta en el Expediente del la empresa ganadora completo, los datos generales de la obra así como de la contratista, y coteja contra Dictamen de adjudicación que obtiene del archivo cronológico temporal. Captura los datos generales de la obra y de la contratista, en el formato de Proyecto de contrato y emite un tanto. Elabora Oficio para enviar el Proyecto de contrato, dirigido al Director Jurídico, recaba firma en el mismo del Director General de Infraestructura Complementaria, y obtiene cinco fotocopias del Oficio. Consulta el Expediente de concurso de la obra, obtiene fotocopias en un tanto de: Convocatoria, Dictamen de adjudicación, Acta de Sesión de Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas, y Acta de notificación de fallo y respalda dicha información en disco magnético. Consulta en el Expediente del la empresa ganadora completo, y obtiene fotocopias de la Documentación legal de la contratista. Turna Oficio de envío para revisión del Proyecto de contrato, y fotocopias de Convocatoria, Dictamen de adjudicación, Acta de Sesión de Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas, Acta de notificación de fallo, y documentación legal, así como disco magnético a la Dirección Jurídica.

DGIC-18





9

10

11

12

13

14

15

16

Distribuye fotocopias del Oficio de envío de la siguiente manera: - Primera fotocopia: Secretario de Comunicaciones. - Segunda fotocopia: Director General de Infraestructura

Complementaria. - Tercera fotocopia: Jefe de la Unidad Administrativa. - Cuarta fotocopia: Órgano Interno de Control. - Quinta fotocopia: Archivo en el expediente de concurso de la obra de

manera cronológica temporal.

Recibe a través de Tarjeta original del Director General de Infraestructura Complementaria, procedente de la Dirección Jurídica, tres tantos del Contrato debidamente firmado, y archiva Tarjeta en el expediente de concurso de obra de manera cronológica temporal. Recibe de la empresa contratista la fianza de cumplimiento, fianza de anticipo, así como factura de anticipo, y recaba firma en los tres tantos del Contrato. Envía de manera económica tres tantos del Contrato a firma con el Secretario de Comunicaciones. Recibe del Área del Secretario de Comunicaciones los tres tantos del Contrato firmado. Consulta el Expediente de concurso de la obra y obtiene una fotocopia de: convocatoria, Acta de apertura de propuestas técnicas y económicas, Dictamen, Acta de Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas, Acta de notificación de fallo, Generadores de obra, y Reporte fotográfico

Obtiene una fotocopia del contrato y tres fotocopias de la fianza de cumplimiento, fianza de anticipo así como la factura de anticipo. Distribuye la documentación de la siguiente manera:

- Primer tanto en original del Contrato, originales de la fianza de cumplimiento, fianza de anticipo así como factura de anticipo y fotocopias de convocatoria, Acta de apertura de propuestas técnicas y económicas, Dictamen, Acta de Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas, Acta de notificación de fallo, Generadores de obra, y Reporte fotográfico a la Oficina de Control de Obra Pública.

- Segundo tanto Original del Contrato y fotocopias de la fianza de cumplimiento, fianza de anticipo así como factura de anticipo a la empresa contratista.

- Tercer tanto Original del Contrato y fotocopias de la fianza de cumplimiento, fianza de anticipo así como factura de anticipo a la Dirección Jurídica.

- Fotocopias del Contrato, fianza de cumplimiento, fianza de anticipo así como factura de anticipo archiva de manera cronológica temporal en el Expediente completo de la empresa ganadora.


DGIC-19



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DGIC-20



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DGIC-21



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EMIS

IÓN

DE

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E CO

NTR

ATO

DGIC-23




Departamento de Construcción.

1 2 3

3 A 4 5

Recibe del Director General fotocopia del Oficio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con la información de las obras y acciones autorizadas, para llevarse a cabo en el ejercicio, con cargo a la Dirección General de Infraestructura Complementaria. Solicita y recibe de los Supervisores de Obra, en original, Presupuesto de Obra, Croquis de Localización de la Obra y la información relativa al programa de ejecución de los trabajos. Elabora formato OED-PROG y recaba firma del Director General de Infraestructura Complementaria. ¿Qué tipo de contratación es? En caso de ser Obras de Refrendo: Integra el Expediente Técnico y Administrativo de Obra con la siguiente información:

- Contrato fotocopia - Formato OED-PROG original - Croquis de Localización de la Obra fotocopia - Presupuesto de Obra fotocopia - Programa de Obra fotocopia - Convenio Modificatorio (fechas y montos) - Fianzas que avalen dichos contratos y convenios - Oficio de Autorización de los Recursos refrendados fotocopia - Factura de cobro de Anticipo que envía previamente la empresa

para su pago original

Continúa con la actividad número 5. En caso de ser Obras Nuevas: Integra el Expediente Técnico y Administrativo de Obra con la siguiente información:

- Formato OED-PROG original - Croquis de Localización de la Obra fotocopia - Presupuesto de Obra fotocopia - Programa de Obra fotocopia - Contrato original - Acuerdo de Ejecución (Por administración directa) - Fianzas que avalen los trabajos originales - Oficio de autorización de los recursos DGIP-POA fotocopia

Obtiene dos fotocopias del Expediente Técnico y Administrativo de Obra.

DGIC-24





6 7

Elabora Oficio y recaba firma del Director General de Infraestructura Complementaria para envío del Expediente Técnico y Administrativo de Obra a la Oficina de Control de Obra Pública de la Unidad Administrativa y se obtienen 4 fotocopias.

Distribuye la documentación de la siguiente manera:

- Oficio original y primer fotocopia del Expediente Técnico y Administrativo de Obra: Unidad Administrativa.

- Primera fotocopia Oficio: Secretario de Comunicaciones. - Segunda fotocopia Oficio: Órgano Interno de Control. - Tercera fotocopia Oficio y segunda fotocopia Expediente Técnico y

Administrativo de Obra: Enlace Administrativo de la Dirección General de Infraestructura Complementaria.

- Cuarta fotocopia Oficio y Expediente Técnico y Administrativo de Obra Original: Archiva de manera cronológica temporal.


DGIC-25



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DGIC-28





1 2 3 4 5 6 7 8 9

Recibe del Director General de Infraestructura Complementaria vía Oficio, el formato Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros (formato OED-AVAN), emitido por la Secretaría de Comunicaciones, y archiva Oficio de manera cronológica temporal en expediente recepción de documentos. Revisa y valida contra el Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros del Programa Operativo Anual que obtiene del archivo cronológico temporal, la información referente a los avances físicos y financieros de las obras y acciones, contenida en el formato OED-AVAN. Identifica en el formato OED-AVAN, las diferencias en cuanto a los porcentajes de avance de las obras. Acude a la Oficina de Control de Obra Pública de la Unidad Administrativa, para efectuar las correcciones necesarias en la base de datos, y archiva en el Expediente reportes OED-AVAN de manera cronológica definitiva el formato OED-AVAN. Acude al Departamento de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación, una vez hechas las correcciones a través de la Oficina de Control de Obra Pública, para que le sea entregada una nueva impresión ya corregida, del formato OED-AVAN. Recaba firma del Director General de Infraestructura Complementaria, en el formato OED-AVAN y obtiene tres fotocopias. Elabora Oficio de envío dirigido a la Unidad Administrativa, en el cual se anexa el formato OED-AVAN, recaba firma del Director General de Infraestructura Complementaria y obtiene tres fotocopias. Turna Oficio original junto con formato OED-AVAN a la Unidad Administrativa, para recabar firma del Secretario de Comunicaciones, en dicho formato, y a su vez turne ambos documentos a la Secretaría de Finanzas y Planeación. Distribuye fotocopias del Oficio y formato OED-AVAN de la siguiente manera:

- Primera fotocopia: Director General de Infraestructura Complementaria.

- Segunda fotocopia: Enlace Administrativo de la Dirección General de Infraestructura Complementaria.

- Tercera fotocopia: Archiva cronológicamente de manera temporal en el Expediente reportes OED-AVAN.


DGIC-29



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DGIC-31





1 2 3 4

4 A 5 6 7 8

Coordina de manera verbal con las Supervisiones de Obra, los plazos de ejecución autorizados de las obras y acciones, de acuerdo con reprogramaciones y diferimientos. Estructura la base de datos que contiene la información solicitada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones. Captura, integra y emite con la información obtenida de las Supervisiones de Obra, el formato Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros del Programa Operativo Anual, de obras y acciones. Valida contra el Informe Semanal del Avance Físico de las obras del Programa Operativo Anual que obtiene del archivo cronológico temporal, el Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros del Programa Operativo Anual. ¿Está correcto el Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros del Programa Operativo Anual? En caso de no estar correcto: Realiza los ajustes y/o modificaciones en el Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros del Programa Operativo Anual. Continúa con la actividad número 5. En caso de estar correcto: Elabora Oficio de envío dirigido al titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones, en el cual se anexa el Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros del Programa Operativo Anual, y recaba firma del Director General de Infraestructura Complementaria. Obtiene cuatro fotocopias del Oficio de envío e Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros del Programa Operativo Anual. Turna original de Oficio de envío e Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros del Programa Operativo Anual, al titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones. Distribuye fotocopias del Oficio de envío e Informe Mensual de Avances Físicos y Financieros del Programa Operativo Anual, a las siguientes áreas:

- Primera fotocopia: Secretario de Comunicaciones. - Segunda fotocopia: Director General de Infraestructura

Complementaria. - Tercera fotocopia: Dirección General de Planeación. - Cuarta fotocopia: Archiva de manera cronológica temporal, en el

expediente de Informes enviados al Órgano Interno de Control.


DGIC-32



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DGIC-35





1 2 3 4 5 6 7

Coordina con los Supervisores de Obra, los plazos de ejecución autorizados de las obras y acciones, de acuerdo con reprogramaciones y diferimientos, para elaborar el Informe Semanal del Avance Físico de las obras del Programa Operativo Anual. Integra con la información obtenida de los Supervisores de Obra, el formato Informe Semanal del Avance Físico de las obras del Programa Operativo Anual. Emite original del Informe Semanal del Avance Físico de las obras del Programa Operativo Anual. Elabora Oficio de envío dirigido al Secretario de Comunicaciones, en el cual se anexa el Informe Semanal del Avance Físico de las obras del Programa Operativo Anual, y recaba firma del Director General de Infraestructura Complementaria en ambos documentos. Obtiene cuatro fotocopias del Oficio de envío e Informe Semanal del Avance Físico de las obras del Programa Operativo Anual. Turna original de Oficio de envío e Informe Semanal del Avance Físico de las obras del Programa Operativo Anual, al Secretario de Comunicaciones. Turna fotocopias del Oficio de envío e Informe Semanal del Avance Físico de las obras del Programa Operativo Anual a las siguientes áreas:

- Primera fotocopia: Director General de Infraestructura Complementaria.

- Segunda fotocopia: Tercera fotocopia: Dirección General de Planeación.

- Tercera fotocopia: Archivo, de manera cronológica temporal, en el expediente de Informes enviados a la Unidad Administrativa.

- Cuarta fotocopia: Archivo, de manera cronológica temporal, en el expediente de Informes enviados a la Unidad Administrativa.


DGIC-36



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Recibe del Director General de Infraestructura Complementaria, Oficio de Nombramiento, donde se le informa la obra que le ha sido asignada para efectos de supervisión, y lo archiva de manera cronológica temporal. Completa Vale de Almacén original, para solicitar la Bitácora de Obra correspondiente y turna al Almacén. Recibe del Almacén, Bitácora de Obra. Consulta la Propuesta Técnica original y Propuesta Económica original de la empresa contratista ganadora, del archivo cronológico temporal. ¿Qué tipo de contratación es? En caso de ser por administración directa: Consulta en archivo el Expediente Técnico y Administrativo de Obra y obtiene fotocopias de la siguiente documentación:

- Proyecto - Programas de Obra - Explosión de insumos - Análisis de Costos - Costos horarios de maquinaria - Visita de Obra - Recorrido del Trazo

Continúa con la actividad número 6. En caso de ser la obra por contrato:

Consulta en archivo el Expediente Técnico y Administrativo de Obra y obtiene fotocopias de la siguiente documentación:

- Proyecto - Contrato - Fianza de Anticipo - Fianza de Cumplimiento - Programas de Obra - Explosión de insumos - Análisis de Costos - Costos horarios de maquinaria - Visita de Obra - Recorrido del Trazo

Integra con la documentación anterior, el Expediente de obra a manejar en el lugar de la obra. Elabora Tarjeta, firmada por el Supervisor de Obra, y turna al Enlace Administrativo, solicitando viáticos y vehículo oficial para el traslado a la obra a supervisar.

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Acude a Caja y obtiene el cheque de viáticos para la supervisión de obra. Recibe del Enlace Administrativo las llaves de la unidad vehicular asignada y visita el lugar de la obra para la inspección de los trabajos. Verifica en obra que la empresa contratista cumpla con los tiempos de ejecución de los trabajos, maquinaria y personal programados en su propuesta, así como que los trabajos respeten las especificaciones referentes al proyecto tales como granulometrías, compactaciones, resistencias, entre otros. Obtiene Fotografías de los trabajos supervisados, para posterior integración del Reporte Técnico. Anota en la Bitácora de Obra, las acciones referentes a la ejecución de la misma, y en su caso, los eventos relevantes o situaciones extraordinarias detectadas durante la supervisión. Completa los formatos Reporte de Actividades y Comprobante de Gastos, en original y copia, y archiva la Bitácora de Obra de manera cronológica temporal. Turna al Enlace Administrativo en original y copia, Reporte de Actividades y Comprobante de Gastos, y anexa facturas originales de los gastos efectuados durante la supervisión de la obra, para efectos de elaboración de la liquidación de gastos. Elabora al término de la semana, el Reporte Técnico de los trabajos ejecutados, emite un tanto, y obtiene una fotocopia. Distribuye de manera económica el Reporte Técnico de la siguiente manera:

- Primer Tanto: Director General de Infraestructura Complementaria. - Primera fotocopia: Archiva en recepción de documentos de manera

cronológica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Normas

El formato Reporte de Ejercicio Presupuestal (OED-TEC) deberá ser firmado por el Director General de Infraestructura Complementaria y por el Jefe de la Unidad Administrativa. Los Generadores de Obra deberán contener: nombre de la obra, subtramo, número de estimación y periodo de la estimación. LLooss Generadores de Obra deberán contener las firmas del Contratista y del Supervisor de Obra. El Reporte Fotográfico deberá elaborarse en tamaño carta, incluyendo número de estimación, nombre de la obra, periodo de la estimación, y dos fotografías por hoja; y deberá ir firmado por la Contratista y por el Supervisor de Obra. Cada fotografía incluida en el Reporte Fotográfico, deberá contener descripción del trabajo y ubicación de la misma. El Reporte Fotográfico deberá contener la “Nota” siguiente: “Hago constar que las fotografías de este reporte son actuales y corresponden a esta estimación”. Los formatos de estimación E14 y E39 deberán contener el número de contrato, nombre de la obra, municipio de la obra, contratista, periodo de la estimación, conceptos y cantidades de obra con importes.

DGIC-44





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6A 7

Recibe de la empresa contratista la Estimación de obra con los documentos originales, Volante de control de estimaciones, Factura, Formatos E14 y E39, Generadores de Estimación, para su revisión por el supervisor de obra correspondiente. Recibe del Supervisor de obra, Reporte de verificación original de los trabajos reales ejecutados que reporta el contratista, y fotografías de la obra ejecutada, que presentan gráficamente el avance de la misma obtenido en el periodo comprendido en la estimación. Elabora el Reporte Fotográfico, incluyendo en éste las fotografías recibidas, así como descripción del trabajo y ubicación y emite en original. Recaba firmas del titular del Departamento de Construcción y del contratista en el Reporte Fotográfico, e integra dicho documento en la estimación de obra. Verifica que los volúmenes y conceptos de obra, reportados en los Generadores de estimación sean los construidos en el periodo que se señala y que estén de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Obra y al Catálogo de Volúmenes de conceptos del concurso, mismos que obtiene del archivo cronológico temporal, así como que estén firmados por el Supervisor de obra. Verifica en el Proyecto Ejecutivo de Obra, que el volumen generado o acumulado del concepto, no rebase el volumen concursado. ¿El volumen generado o acumulado del concepto rebasa el volumen concursado? En caso de rebasar el volumen concursado: Incluye en el formato Generadores de estimación original, una nota específica estableciendo tanto el volumen normal como el volumen que se excede del Proyecto Ejecutivo de Obra, para que éste último sea pagado en una estimación de volúmenes excedentes y elabora el Dictamen técnico de la estimación. Continúa con la actividad número 7. En caso de no rebasar el volumen concursado: Recaba firmas del Jefe del Departamento de Construcción, del Supervisor de obra y del contratista en el formato Generadores de estimación, y elabora el dictamen técnico de la estimación, mismo que integra a dicha estimación de obra.

DGIC-45





8

Elabora Oficio en original y fotocopia, firmado por el titular del Departamento de Construcción, obtiene fotocopia de la Estimación de Obra y envía junto con original del Oficio, así como original y fotocopia de dicha estimación, al Enlace Administrativo y archiva de manera temporal fotocopia del Oficio en el expediente recepción de documentos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Director General de Infraestructura Complementaria Arq. Armando Arcos Suárez

Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos Ing. David Guiot López

Jefe de Departamento de Construcción

Ing. Secundino Monterde Jiménez

VIIDGIC- V

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