secretaría de finanzasfinanzas.gob.mx/.../avancesdegestion/2011/12educacion.pdf · 2014. 6....

2010 Real 2010

Ejercido Modificado Ejercido Absoluta Relativa Relativa

3,411,611,068 3,708,446,710 3,474,945,127 233,501,583 6.30% -1.37%

26,374,615 27,773,523 2,688,641 25,084,882 90.32% -90.13%

376,897 1,029,273 391,217 638,056 61.99% 0.51%

3,438,362,580 3,737,249,507 3,478,024,985 259,224,522 6.94% -2.05%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13. 140

Fomento para el Desarrollo Profesional Docente

TOTALES

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comportamiento del Presupuesto Variación del Presupuesto Ejercido con Respecto a:

Comportamiento del Gasto Público Programable del Sector Educativo

Modificado 2011

Infraestructura Educativa

Concepto 2011

Calidad en la Educación

Gobierno del Estado de Zacatecas

Histórica Factor Actualizada

3,438,362,580 1.0327 3,550,797,036 3,478,024,985

3,411,611,068 1.0327 3,523,170,750 3,474,945,127

26,374,615 1.0327 27,237,065 2,688,641

376,897 1.0327 389,221 391,217

2010 2011Calidad en la Educación3,523,170,750 3,474,945,127 0.999Infraestructura Educativa27,237,065 2,688,641 0.001Fomento p/el Desarrollo Profesional Docente389,221 391,217 0.000

3,478,024,985 1

141

Secretaría de FinanzasAvance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo

Concepto

Calidad en la Educación

20102011


Infraestructura Educativa

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.

Fomento para el Desarrollo Profesional Docente

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

Calidad en la Educación Infraestructura Educativa Fomento p/el Desarrollo

Profesional Docente

2010

2011

Calidad en la Educación99.9%

Infraestrutura Educativa.0.1%

Fomento p/el Desarrollo

Profesional Docente0%

Gasto Público Programable del Sector Educativo 2011

2010 Real 2010


2,986,498,112 3,131,852,907 3,095,892,350 35,960,557 1.15% 0.38%

10,328,772 53,700,241 11,494,691 42,205,550 78.59% 7.76%

28,470,910 45,961,044 23,413,548 22,547,496 49.06% -20.37%

402,808,805 495,029,845 346,828,454 148,201,391 29.94% -16.62%

10,255,980 10,705,470 395,943 10,309,528 96.30% -96.26%

3,438,362,580 3,737,249,507 3,478,024,985 259,224,522 6.94% -2.05%

142

2011 Modificado 2011

Servicios Personales

Concepto

Servicios Generales



Bienes Muebles e Inmuebles

Materiales y Suministros

Ayudas, Subsidios y Transferencias

TOTALES


Comportamiento del PresupuestoVariación del Presupuesto Ejercido con

Respecto a:

Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo

Concepto


3,438,362,580 1.0327 3,550,797,036 3,478,024,985

2,986,498,112 1.0327 3,084,156,601 3,095,892,350

10,328,772 1.0327 10,666,523 11,494,691

28,470,910 1.0327 29,401,909 23,413,548

402,808,805 1.0327 415,980,653 346,828,454

2010 201110,255,980 1.0327 10,591,350 395,943 Servicios Personales3,084,156,601 ######## 0.89

Materiales y Suministros10,666,523 11,494,691 0.00Servicios Generales29,401,909 23,413,548 0.01Ayudas, Subsidios y Transferencias415,980,653 346,828,454 0.10Bienes Muebles e Inmuebles10,591,350 395,943 0.00

0.00######## 1

143

Concepto

Servicios Generales








20102011

Comparativo Gráfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

Servicios

Personales

Materiales y

Suministros

Servicios

Generales

Ayudas, Subsidios

y Transferencias

Bienes Muebles e

Inmuebles

2010

2011

Servicios Personales89%

Materiales y Sum.inistros

0%

Servicios Generales1%


10%


0%

Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto 2011

2010 Real 2010


113,083,627 98,160,361 89,160,361 9,000,000 9.17% -23.65%

126,732,304 164,032,564 163,444,624 587,940 0.36% 24.88%

130,796,479 167,218,104 60,216,425 107,001,679 63.99% -55.42%

0 33,022,622 1,410,850 31,611,772 95.73% 100.00%

21,100,070 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.52%

11,096,326 11,573,391 11,573,391 0 0.00% 0.997%

402,808,805 495,029,845 346,828,454 148,201,391 29.94% -16.62%

144


Educación Tecnológica CONALEP


Apoyo a Instituciones de Educación (Estatal)

TOTALES

Educación para Adultos IZEA

Apoyo a Instituciones de Educación (Federal)

Apoyo a Programas Educativos

Programas Institucionales



Respecto a:

2011 Modificado 2011

Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo

Concepto

Concepto


113,083,626 1.0327 116,781,461 89,160,361

5,069,937 1.0327 5,235,724 3,518,772

5,162,557 1.0327 5,331,373 3,688,141

4,341,319 1.0327 4,483,280 2,983,399

1,836,728 1.0327 1,896,789 1,340,214

2,630,018 1.0327 2,716,020 1,538,924

1,318,872 1.0327 1,361,999 879,676

1,264,533 1.0327 1,305,883 1,705,668

5,646,662 1.0327 5,831,308 6,071,193

18,819,416 1.0327 19,434,811 10,656,053 2010 201161,977,910 1.0327 64,004,588 45,826,014 I.T.Fresnillo 5,235,724 3,518,772 0.044,065,674 1.0327 4,198,622 9,690,017 I.T.Río Grande 5,331,373 3,688,141 0.04950,000 1.0327 981,065 1,262,290 I.T.Tlaltenango 4,483,280 2,983,399 0.03

I.T.Nochistlán 1,896,789 1,340,214 0.02I.T.Sombrerete 2,716,020 1,538,924 0.02I.T.Loreto 1,361,999 879,676 0.01I.T.Jerez 1,305,883 1,705,668 0.02Univ. Tec. Zac. 5,831,308 6,071,193 0.07Col. Est. Cient.Y Tecn. 19,434,811 10,656,053 0.12COBAEZ 64,004,588 45,826,014 0.51Univ. Pol. de Zac. 4,198,622 9,690,017 0.11Univ. Pol. del Sur 981,065 1,262,290 0.01

89,160,361 1

145Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.

Instituto Tecnológico de Sombrerete

Instituto Tecnológico de Loreto

Instituto Tecnológico de Jerez

Universidad Tecnológica de Zacatecas

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

COBAEZ

Instituto Tecnológico de Nochistlán

Universidad Politécnica del Sur


2010

Universidad Politécnica de Zacatecas

2011

Instituto Tecnológico de Tlaltenango

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Estatal)

Concepto

Instituto Tecnológico de Fresnillo

Instituto Tecnológico de Río Grande

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

2010

2011

I.T.Fresnillo4%

I.Tec.Rio Gde.4%

I.T.Tlaltenango3%

I.T.Nochistlán2%

I.T.Sombrerete2%

I.T.Loreto1%

I.T.Jerez2% Univ. Tec. Zac.

7%

Col. Est. Cient.Y Tecn.12%

COBAEZ51%

Univ. Pol. de Zac.11%

Univ. Pol. del Sur1%

Instituciones de Educación (Estatal) 2011


126,732,304 1.0327 130,876,450 163,444,624

80,475,272 1.0327 83,106,813 98,704,639

29,810,544 1.0327 30,785,348 51,864,575

Universidad Politécnica de Zacatecas 13,306,718 1.0327 13,741,848 9,533,410

2010 2011Universidad Politécnica del Sur 3,139,770 1.0327 3,242,440 3,342,000 COBAEZ 83,106,813 98,704,639 0.60

CECYTEZ 30,785,348 51,864,575 0.32Universidad Politécnica de Zacatecas13,741,848 9,533,410 0.06Universidad Politécnica del Sur3,242,440 3,342,000 0.02

163,444,624 1.00

146Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.

COBAEZ


20112010

CECYTEZ


Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación (Federales)

Concepto

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

COBAEZ CECYTEZ Universidad

Politécnica de

Zacatecas

Universidad

Politécnica del

Sur

2010

2011

COBAEZ60%

CECYTEZ32%

Universidad Politécnica de Zacatecas

6%

Universidad Politécnica del Sur

2%

Instituciones de Educación (Federales) 2011


130,796,479 1.0327 135,073,524 60,216,425 2010 2011

375,000 1.0327 387,263 125,000 Zig-Zag 387,262.50 125,000.00 0.001,514,988 1.0327 1,564,528 6,003,157 IZEA Estatal 1,564,528.11 6,003,157.23 0.10400,000 1.0327 413,080 0 CONAFE (Convenio Estatal)413,080.00 0.00 0.00

18,253,712 1.0327 18,850,608 17,570,700 Becas 18,850,608.07 17,570,700.00 0.294,556,200 1.0327 4,705,188 4,564,950 Programa de Alternativas4,705,187.74 4,564,950.00 0.085,095,888 1.0327 5,262,524 4,913,654 Orientación a Padres5,262,523.54 4,913,654.00 0.083,500,000 1.0327 3,614,450 0 Cevic-Innovec 3,614,450.00 0.00 0.001,500,000 1.0327 1,549,050 0 Festival del Folklor1,549,050.00 0.00 0.00

25,000,000 1.0327 25,817,500 13,500,000 Becas PRONABES25,817,500.00 13,500,000.00 0.221,057,114 1.0327 1,091,681 1,264,071 CONALEP 1,091,681.11 1,264,071.00 0.02586,767 1.0327 605,954 728,397 CONALEP Mazapil605,954.36 728,397.00 0.01

20,000,000 1.0327 20,654,000 0 Mejora de Escuelas20,654,000.00 0.00 0.0013,000,000 1.0327 13,425,100 0 Programa de Apoyos Educativos13,425,100.00 0.00 0.0030,921,099 1.0327 31,932,219 0 Acuerdo Secc. 3431,932,219.22 0.00 0.001,369,480 1.0327 1,414,262 0 Bécalos Televisa1,414,262.00 0.00 0.00960,640 1.0327 992,053 846,656 Bécalos 992,052.93 846,656.00 0.01

2,479,720 1.0327 2,560,807 3,418,280 Revalorización de la Función Magisterial2,560,806.84 3,418,280.00 0.060 1.0327 0 24,450 Albergues Rurales 0.00 24,449.76 0.000 1.0327 0 975,000 Ayuda para Gastos de Defunción0.00 975,000.00 0.02

225,872 1.0327 233,258 0 Promociones de Equidad233,257.68 0.00 0.000 1.0327 0 40,300 Otros Apoyos 0.00 40,300.00 0.000 1.0327 0 874,982 Bachillerato a Distancia 0.00 874,982.00 0.010 1.0327 0 500,000 Concurrencia Estatal 0.00 500,000.00 0.010 1.0327 0 4,866,828 Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos0.00 4,866,828.00 0.08

60,216,424.99 1.00

147




Gráfica de los Apoyos a Programas Educativos

Concepto

Festival del Folklor

20102011

Zig-Zag

IZEA Estatal

Albergues Rurales

Ayuda para Gastos de Defunción

Concurrencia Estatal

CONAFE (Convenio Estatal)

Becas

Orientación a Padres

Bachillerato a Distancia

Bécalos Televisa

Revalorización de la Función Magisterial

Promociones de Equidad

Otros Apoyos

Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos

Becas PRONABES

CONALEP

Programa de Alternativas

Acuerdo Secc. 34

Bécalos

CONALEP Mazapil

Cevic-Innovec

Mejora de Escuelas

Programa de Apoyos Educativos

0.01

0.10

1.00

10.00

100.00

1,000.00

10,000.00

100,000.00

1,000,000.00

Zig

-Za

g

IZE

A E

sta

tal

CO

NA

FE

(C

on

ve

nio

Est

ata

l)

Be

cas

Pro

gra

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ón

a P

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de

l F

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las

Pro

gra

ma

de

Ap

oy

os

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os

Acu

erd

o S

ecc

. 3

4

Bé

calo

s T

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Bé

calo

s

Re

va

lori

zaci

ón

de

la

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ón

Ma

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gra

ma

In

teg

ral

de

Fo

rta

leci

mie

nto

de

lo

s…

Cientos

2010

2011

Zig-Zag IZEA Estatal CONAFE (Convenio Estatal) Becas

Programa de Alternativas Orientación a Padres Cevic-Innovec Festival del Folklor

Becas PRONABES CONALEP CONALEP Mazapil Mejora de Escuelas

Programa de Apoyos Educativos Acuerdo Secc. 34 Bécalos Televisa Bécalos

Revalorización de la Función Magisterial Albergues Rurales Ayuda para Gastos de Defunción Promociones de Equidad

Otros Apoyos Bachillerato a Distancia Concurrencia Estatal Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos

Apoyo a Programas educativos 2011

Concepto


0 1.0327 0 1,410,850

0 1.0327 0 909,300

0 1.0327 0 501,550

2010 2011

Becas de Apoyos a la Práctica Intensiva y al Servicio Social0 909,300 0.64

Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas0 501,550 0.36

1,410,850 1

148


Gráfica de los Programas Institucionales

20102011

Concepto

Becas de Apoyos a la Práctica Intensiva y al Servicio Social

Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas



0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Becas de Apoyos a la Práctica Intensiva y al

Servicio Social

Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes

Embarazadas

2010

2011

Becas de Apoyos a la Práctica

Intensiva y al Servicio Social

64%

Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

36%

Programas Institucionales 2011

2010 Real 2010

Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa

21,100,070 21,022,803 21,022,803 0 0.00% -3.52%

11,096,326 11,573,391 11,573,391 0 0.00% 1.00%

32,196,395 32,596,194 32,596,194 0 0.00% -1.96%

149

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas

TOTALES



Instituto Zacatecano de Educación para Adultos



Respecto a:

2011 Modificado 2011Concepto

Gasto Transferido a la Educación Tecnológica y de Adultos

2010 Real 2010

Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa

10,188,232 11,729,833 11,000,882 728,951 6.21% 4.56%

216,146 607,039 92,903 514,136 84.70% -58.38%

4,087,335 3,969,729 6,910,654 (2,940,925) -74.08% 63.72%

1,638,041 4,716,202 1,594,593 3,121,609 66.19% -5.73%

0 0 0 0 0.00% 0.00%

16,129,754 21,022,803 19,599,032 1,423,771 6.77% 17.66%

150


TOTALES



Concepto

Gasto Ejercido en la Educación para Adultos por Objeto del Gasto



* Información proporcionada por el IZEA según oficio DG/-OFICIO-429/07/2011.




Respecto a:

2011 Transferido 2011

Servicios Generales

2010 Real 2010

Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa

10,523,253 10,995,567 10,995,567 0 0.00% 1.18%

96,902 100,053 67,415 32,638 32.62% -32.63%

464,092 477,771 477,440 331 0.07% -0.38%

0 0 0 0 0.00% 0.00%

11,084,247 11,573,391 11,540,422 32,969 0.28% 0.82%

151


Servicios Generales

Ayudas Subsidios y Transferencias


Concepto




Respecto a:

2011 Transferido 2011

Gasto Ejercido en la Educación Tecnológica por Objeto del Gasto

* Información proporcionada por el CONALEP según oficio DGEZ/0786.


TOTALES

secretaría de finanzasfinanzas.gob.mx/.../avancesdegestion/2011/12educacion.pdf · 2014. 6....

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