sc - florianópolis - cju - avaliação 2016
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Instalação SC - Florianópolis - CJU
Endereço da Instalação Travessa Albertina Ganzo, 48
Centro Florianópolis/SC – CEP 88015-210
Unidade: Consultoria Jurídica da União no Estado de Santa Catarina
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4
QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5
RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6
RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7
CHECK LIST ................................................................................................................................. 8
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15
ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 24
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO
Instalação:
SC - Florianópolis - CJU Código do Centro de Custo da Instalação: 240800
Endereço da Instalação:
Travessa Albertina Ganzo, 48 - Centro - Florianópolis - SC – CEP 88015-210
Código RIP do prédio no SPIUnet: 8105.00548.500-3
Situação do Imóvel: Locado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 425,00
Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE
Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado de Santa Catarina Código do Centro de Custo da Unidade: 240801
Endereço da unidade: Travessa Albertina Ganzo, nº 48 Telefone: (48) 3901-1390
Fax: (48) 3901-1390
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas):
03 andares, 08 salas de advogados, 01 sala reuniões, 01 biblioteca, 01 secretaria, 01 administração, 01 informática, 01 copa, 01 recepção, 04 banheiros
Área Operacional da unidade (m²): 425,00
CNPJ da unidade: 03.566.231/0001-55
Titular: E-mail:
Substituto: Antônio Laurenti Júnior E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Milene da Silva Gevaerd de Oliveira Ramos E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: Carmen Maria Silva E-mail: [email protected]
Quantidade de Advogados Públicos: 8 Advogados da União
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 4
Quantidade de Estagiários: 0
Quantidade de Terceirizados: 5
Outros Colaboradores:
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QUADRO DE AVALIAÇÃO
NOTA DA UNIDADE - 2013 78,43% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 81,42% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 81,93% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2016 79,52% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR
1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO
1.3 Áreas Comuns 1 1 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 3 2 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 19 14 73,68% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM
2.4 Elevadores 0 0
TOTAL DO ITEM 17 11 64,71% BOM
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 0 0,00% PÉSSIMO
3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 29 25 86,21% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO
6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 83 66 79,52% BOM
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: SC - Florianópolis - CJU | Unidade: CJU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
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RELATÓRIO DE CUSTOS
PI Nome PI JANEIRO TOTAL GERAL
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.333,33 R$ 2.333,33
R$ 2.333,33 R$ 2.333,33
Posição em: 30 de março de 2016
Mês
TOTAL GERAL
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RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO
Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência
0011/2012 10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA ME SERVICO DE RECEPCAO 2016-03-03 2017-03-02
Posição em: 04 de abril de 2016
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 8
CHECK LIST
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM porém com alguns problemas de infiltração e danos em forro de gesso.
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
NÃO
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM apenas uma sala de reunião
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA
1.4. Estacionamento:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO necessitamos muito de contrato de manutenção predial
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM o acesso é parcial pois se restringe apenas ao andar térreo da unidade. Os demais andares dependem de escada para acesso.
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
NÃO
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
NÃO SE APLICA não possuímos elevadores
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM
contamos com 17 aparelhos de ar condicionado. Entre esses, um não funciona mais e a maioria está muito velho e não apresenta funcionamento eficiente. Necessitamos de reposição, manutenção e instalações a mais.
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO necessitaríamos urgentemente de manutenção de aparelhos de ar condicionado e de forma continuada
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO necessitamos mais equipamentos. Contamos com número reduzido e muito velhos. Há reclamação constante por parte dos advogados
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO nem sempre!
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
SIM
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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ANEXO I – FOTOS
Fachada
Fachada
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Recepção e guichê do protocolo
Gabinete do Coordenador-Geral
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Gabinete Advogados
Secretaria
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Secretaria
Sala Administração
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Biblioteca
Sala de reuniões
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 20
Copa
Banheiros
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 21
Sala de Informática
Quadro geral eletricidade
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Ar condicionado
Ar condicionado – 17 equipamentos split
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Estacionamento
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 25
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 26
Anotações
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano