san miguel de mayoc_ultimo

Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc

Página 1 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

GESTIÓN EDIL 2010-2014

“CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC, EN EL DISTRITO DE

SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA”



Modulo

I RESUMEN EJECUTIVO



A. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL PIP :

“CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO

PERIMÉTRICO DEL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC, EN

EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE

CHURCAMPA, HUANCAVELICA”

LOCALIZACION:

La localización del proyecto se define por la ubicación del puesto de salud San miguel de Mayocc de nivel I-1.

DEPARTAMENTO : Huancavelica

PROVINCIA : Churcampa

DISTRITO : San Miguel de Mayocc

LOCALIDAD : PUEBLO NUEVO

INSTITUCIONALIDAD

Unidad Formuladora

Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (UF)

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Provincial de Churcampa

Funcionario responsable de UF : Cosio Luis Santos Carbajal

Responsable elaboración Perfil : Econ. Tatiana Ramirez Yurivilca

Dirección : Jr. 02 de Mayo S/N - Plaza Principal Churcampa

Telefono : 067 - 487191

UBICACIÓN CENTRO POBLADO UBICACIÓN DISTRITAL



Unidad Ejecutora


Pliego : Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc

Funcionario Responsable de UE : Hipolito Velarde Gamboa

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc

Dirección : Jr. Huancavelica Nº 154

Celular : 996804022

ORGANO OPERATIVO

ORGANO TECNICO MINISTERIO DE SALUD

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

“ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC”

MEDIOS FUNDAMENTALES

Inexistencia de cerco de protección y delimitación perimetral del

establecimiento de salud.

Escaso conocimiento de medidas de seguridad del establecimiento

de salud

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1

El proyecto consiste en la construcción de un cerco perimétrico en una longitud

de 240 metros lineales. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavación para

cimiento y sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h (

09x013x0.24) amarre de cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, de 499.73 m2 con

tarrajeo y pintura de muro , vereda exterior incluye base de afirmado h=0.10

m.con una puerta metálica tipo 1, y una puerta metalica tipo 2

simultáneamente, se fortalecerá a la poblacion beneficiada atarves de

capacitaciones y talleres de sensibilización.

ALTERNATIVA 2


total de 240 metros lineales. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavación

para cimiento y sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h

(09x013x0.24) amarre de cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, de 241.13 m2 y

MURO METALICO SEGÚN DISEÑO de 228.60 m2 tarrajeo y pintura de muro,

vereda exterior incluye base de afirmado h=0.10 m.con una puerta metalica



tipo 1, y una puerta metálica tipo 2 simultáneamente, se fortalecerá a la

población beneficiada a través de capacitaciones y talleres de sensibilización.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE OFERTA

Debido a la inexistencia de cerco perimétrica del puesto de salud de San Miguel

de Mayocc la oferta sin proyecto es cero, para el cual se requiere construir

499.7m2.

CUADRO N°1: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

BALANCE DEL PROYECTO

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OFERTA SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEMANDA CON PROYECTO

499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7

BALANCE (M2) -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7

ENFOQUE METODOLÓGICO

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo

efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar

los beneficios del proyecto en términos monetarios.

Así también el número de beneficiarios directos esa dado por la población atendida

en el puesto de salud que en promedio durante el horizonte de evaluación es de

909 habitantes.

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

ALTERNATIVA Nº01


de 240 metros de longitud. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavación

para cimiento y sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h

(09x013x0.24) amarre de cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, tarrajeo y pintura

de muro, vereda exterior incluye base de afirmado h=0.10 m.con una puerta

metálica tipo 1, y una puerta metálica tipo 2 simultáneamente, se fortalecerá a

la población beneficiada a través de capacitaciones y talleres de sensibilización.

OBRAS PROVISIONALES

Se realizara la limpieza de 226.24m2 de terreno y replanteo de 243.20 m2

ESTRUCTURAS

Para el movimiento de tierras se realizara Excavación manual de zapatas de

1.00m y excavación manual de zanjas para cimentos.

Para las obras de concreto simple se realizara solados de concreto C.H C:H:

1:12 E=4" PARA ZAPATAS, CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACIÓN

1:10 + 30% P.G. el encofrado y desencofrado de sobre cimientos tendrá un



Espesor de H=40cm. Para las obras de concreto armado se requerirá acero de

refuerzo fy=4,200 kg/cm2.

ARQUITECTURA

LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO SERA CON MURO LADRILLO K.K DE

ARCILLA 18H (09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm.

MORTERO 1:1:5 en 499.73 m2 , veredas exteriores con base H= 0.10m en

246m2 CON UNA PUERTA METALICA TIPO 1 Y UNA PUERTA METALICA

TIPO 2.

CAPACITACION

Se realizaran 4 talleres de sensibilización y capacitación a la población

beneficiaria sobre temas de seguridad

ALTERNATIVA Nº02

El proyecto consiste en la construcción de un cerco perimétrico en una

longitud total de 240 metros lineales. Limpieza de terreno, trazo y replanteo,

excavación para cimiento y sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de

arcilla 18h ( 09x013x0.24) amarre de cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, de

241.13 m2 y MURO METÁLICO SEGÚN DISEÑO de 228.60 m2 tarrajeo y

pintura de muro , vereda exterior incluye base de afirmado h=0.10 m.con una

puerta metálica tipo 1, y una puerta metálica tipo 2 simultáneamente, se

fortalecerá a la población beneficiada a través de capacitaciones y talleres de

sensibilización.

OBRAS PROVISIONALES


ESTRUCTURAS

Para el movimiento de tierras se realizara Excavación manual de zapatas de

1.00m y excavación manual de zanjas para cimentos.

Para las obras de concreto simple se realizara solados de concreto C.H C:H:

1:12 E=4" PARA ZAPATAS, CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACIÓN

1:10 + 30% P.G. el encofrado y desencofrado de sobre cimientos tendrá un

espesor de H=40cm. Para las obras de concreto armado se requerirá acero de

refuerzo fy=4,200 kg/cm2.

ARQUITECTURA

MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE

CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 en 271.13m2 y MURO METALICO

SEGÚN DISEÑO en 228.60 m2, veredas exteriores con base H= 0.10m en

246m2, UNA PUERTA METÁLICA TIPO 1 Y UNA PUERTA METALICA TIPO

2.

CAPACITACIÓN


beneficiaria sobre temas de seguridad.



E. COSTOS DEL PIP

CUADRO N° 02: COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO I.G.V PRECIOS PRIVADOS

INFRAESTRUCTURA 140518.81 25293.39 165812.20

OBRAS PROVISIONALES 6755.60 6755.60

ESTRUCTURAS 45947.92 45947.92

ARQUITECTURA Y ACABADOS 82315.29 82315.29

OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 5500.00 5500.00

CAPACITACIÓN 4000.00 720.00 4720.00

COSTO DIRECTO 144518.81 26013.39 170532.20

GASTOS GENERALES 14451.88 2601.34 17053.22

UTILIDADES 14451.88 2601.34 17053.22

SUB TOTAL 173422.57 31216.06 204638.63

EXPEDIENTE TÉCNICO(5%) 10231.93

SUPERVISIÓN (5%) 10231.93

TOTAL 225102.50 Fuente: Equipo Tecnico





ESTRUCTURAS 45947.92 45947.92



CAPACITACIÓN 4000.00 720.00 4720.00

COSTO DIRECTO 158367.48 28506.15 186873.63


UTILIDADES 15836.75 2850.61 18687.36

SUB TOTAL 190040.98 34207.38 224248.35

EXPEDIENTE TÉCNICO (5%) 11212.42

SUPERVISION (5%) 11212.42

TOTAL 246673.19 Fuente: Equipo Tecnico



CUADRO N°04: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 1

Fuente: Equipo Técnico

CUADRO N° 05: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 2

Fuente: Equipo Tecnico

F. EVALUACIÓN SOCIAL

CUADRO N°06: COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 1


COSTO DE

MANTENIMIENTO UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES

PINTURA M2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60

LAQUEADO M2 999.45 7.75 7745.738 0.847 6560.64

9245.8575 0.847 7831.24SUB TOTAL

COSTO DE OPERACIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO


PINTURA m2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60

LAQUEADO m2 542.26 7.75 4202.515 0.847 3559.53

TARRAJEO METALICO m2 228.6 8.05 1840.23 0.847 1558.67

PINTADO ESMALTE EN

CARPINTERIA METALICA m2 228.6 9.71 2219.706 0.847 1880.09

9762.571 0.847 8268.90SUB TOTAL

DESCRIPCION PRESUPUESTO I.G.V

PRECIOS

PRIVADOS F.C

PRECIOS

SOCIALES

INFRAESTRUCTURA 140518.81 25293.39 165812.20 0.8475 140525.836

OBRAS PROVISIONALES 6755.60 1216.01 7971.61 0.8475 6755.93778

ESTRUCTURAS 45947.92 8270.63 54218.55 0.8475 45950.2174

ARQUITECTURA Y

ACABADOS 82315.29 14816.75 97132.04 0.8475 82319.4058

OTROS TRABAJOS

COMPLEMENTARIOS 5500.00 990.00 6490.00 0.8475 5500.275

CAPACITACION 4000.00 720.00 4720.00 0.909 4290.48

COSTO DIRECTO 144518.81 26013.39 170532.20 144816.32

GASTOS GENERALES 14451.88 2601.34 17053.22 0.8475 14452.6036

UTILIDADES 14451.88 2601.34 17053.22 0.8475 14452.6036

SUB TOTAL 173422.57 31216.06 204638.63 173721.52

EXPEDIENTE TECNICO(5%) 10231.93 0.909 9300.82596

SUPERVISION (5%) 10231.93 0.909 9300.82596

TOTAL 225102.50 192323.18



CUADRO N°07: COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 2


CUADRO N°08: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

SOCIALES ALTERNATIVA 1


CUADRO N°09: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

SOCIALES ALTERNATIVA 2



PRECIOS

PRIVADOS F.C

PRECIOS

SOCIALES



ESTRUCTURAS 45947.92 8270.63 54218.55 0.8475 45950.2174

ARQUITECTURA Y

ACABADOS 96163.96 17309.51 113473.47 0.8475 96168.7682

OTROS TRABAJOS


CAPACITACION 4000.00 720.00 4720.00 0.909 4290.48

COSTO DIRECTO 158367.48 28506.15 186873.63 158665.68


UTILIDADES 15836.75 2850.61 18687.36 0.8475 15837.5398

SUB TOTAL 190040.98 34207.38 224248.35 190340.76


SUPERVISION (5%) 11212.42 0.909 10192.0876

TOTAL 246673.19 210724.93

COSTO DE


PRECIO


PINTURA M2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60

LAQUEADO M2 999.45 7.75 7745.738 0.847 6560.64

9245.8575 0.847 7831.24SUB TOTAL


PRECIO


PINTURA m2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60

LAQUEADO m2 542.26 7.75 4202.515 0.847 3559.53


PINTADO ESMALTE EN


9762.571 0.847 8268.90SUB TOTAL



CUADRO Nº 10: COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1


CUADRO Nº 11: COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES-

ALTERNATIVA 2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DESCRIPCION

INVERSION

COSTO DIRECTO 144816.32

GASTOS GENERALES 14452.60

UTILIDADES 14452.60

SUB TOTA L 173721.52

EXPEDIENTE TECNICO 9300.83

SUPERVICION 9300.83

INVERSION TOTAL 192323.18

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO 0 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24

TOTAL DE COSTOS CON

PROYECTO 192323.18 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24


MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 192323.18 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24

TSD 9%

VACT S/. 242,581.40

COSTOS INCREMENTALES

A PRECIOS PRIVADOS

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DESCRIPCION

INVERSION



UTILIDADES 15837.54



SUPERVISION 10192.09


COSTOS DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO 0 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90

TOTAL DE COSTOS CON

PROYECTO 210724.93 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90


Y MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 210,724.93 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90

TSD 9%

VACT S/. 263,791.89


A PRECIOS PRIVADOS

AÑO



5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD

CUADRO Nº 12: INDICADORES DE RENTABILIDAD

DESCRIPCIÓN

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

PRECIO SOCIALES

PRECIOS PRIVADOS

PRECIO SOCIALES

HORIZONTE 10 AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS

Valor Actual de Costos (S/.),(INV + OyM) 284439.25 242581.40 309326.03 263791.89

BENEFICIARIOS(promedio) 909 909 909 909

COSTO/ EFEC. 312.78 266.75 340.15 290.08 Fuente: Equipo Tecnico

El ratio de costo efectividad a precios sociales de la alternativa 1 es

266.75 es menor al ICE de la alternativa 2 (290.08) a precios sociales, lo

que la significa que la primera alternativa es más rentable socialmente.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

CUADRO Nº 13: ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VAR %

INVERSIÓN VACS IND ICE-ALT1

ICE-ALT2

-40% 115394 165,652.13 909 182 197

-30% 134626 184,884.45 909 203 221

-20% 153859 204,116.77 909 224 244

-10% 173091 223,349.08 909 246 267

0% 192,323 242,581.40 909 267 290

10% 211555 261,813.72 909 288 313

20% 230788 281,046.04 909 309 336

30% 250020 300,278.35 909 330 360

40% 269252 319,510.67 909 351 383


Esta simulación de escenarios se realiza solamente para la alternativa

seleccionada, estimando valores para el VAN y el C/E a precios sociales

asumiendo una variación de +-10 a +- 40% en los costos como en los

beneficios. Se puede observar ue ha pesar de la variación la alternativa

1 sigue siendo la de menor costo/efectividad.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos Institucionales previstos para las fases de operación y

preparación del proyecto

La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc y beneficiarios serán

las responsables de encaminar el proyecto.



Una vez concluida la obra el puesto de Salud de San miguel de Mayoc

asumirá la operación y mantenimiento eficiente.

Comprometida el puesto de salud en asumir los gastos que demanden

la operación y mantenimiento de la infraestructura del cerco, para tal

fin es necesario firmar el acta de operación y mantenimiento del

proyecto.

Capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto en

su Etapa de Inversión y Operación

La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, cuenta con

capacidad, técnica, operativa y administrativa, para llevar a cabo la

responsabilidad de entidad ejecutora del proyecto.

Esquema de financiamiento de la inversión.

La sostenibilidad de un proyecto social, en atención de primer nivel, se

sustenta en el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad que brinda

a la población. Para evaluar la sostenibilidad del proyecto se realiza un

análisis financiero a precios privados. En primer lugar, la Municipalidad

Distrital de San San Miguel de Mayocc se hará cargo de la ejecución del

proyecto; asi tambien para garantizar su operatividad en el tiempo, se ha

comprometido a la puesto de Salud de San Miguel de Mayocc se haga

cargo de la operación y mantenimiento mediante acta.

H. IMPACTO AMBIENTAL

El mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud de San

Miguel de Mayocc, se ejecutará en terreno propio, Es un terreno aislado

que cuenta con cuatro frentes y con habilitación urbana.

En cuanto al medio abiótico, se presentaran algunas interacciones en lo

que respecta a los recursos como:

El aire, se presentará en forma temporal alguna presencia de polvo,

partículas y ruido.

Respecto a los efectos sobre los recursos agua, suelo y clima; no se

presentarán mayores perturbaciones.

En cuanto al medio social, se presentaran también con carácter

temporal, por efecto de la presencia de maquinaria, equipos o labores que

puedan interrumpir el tránsito de vehículos y peatones en la zona. En el

aspecto económico, se generarán puestos de trabajo directos durante la

ejecución de la obra y puestos de trabajo indirectos, los cuales en alguna

medida contribuirán a dinamizar la economía de los pequeños negocios

de venta de comida, refrescos, golosinas, etc.



Determinación de impactos ambientales:

Cuadro Nº 14: Análisis de Impacto ambiental

Etapa Medio Afectado e Impacto

Acción de mitigación

Etapa Pre Operativa En la construcción Traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construcción en el área de la obra, que impactarían en la infraestructura actual.

Medio Físico (Ruido) Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de trabajo.

Medio Físico (Polvo en el ambiente) Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en el ambiente. Ademas de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución de la obra.

Medio Biológico Impacto neutro No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques durante la ejecución de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

Los materiales casos de madera serán alquilados de empresas para poder ser usado en el encofrado.

Medio Socio Económico (Desmonte de obra) Impacto negativo moderado y transitorio

La administración de la obra deberá tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición. Se considerará necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición final de los desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad. El transporte y almacenamiento de materiales, no afectarán las actividades de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas, situación que no permitirá afectar a terrenos destinados para otros usos.

Medio paisajístico y cultural Impacto neutro Las obras se planificaran técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.

Ninguna

Etapa Operativa Población beneficiada mejoramiento del servicio de salud del centro de salud.

Medio socio económico (mejoramiento de servicios de salud) Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto

Ninguna

Medio paisajístico y cultural (Infraestructura moderna) Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto

Ninguna

Elaboración: Equipo Técnico



I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con

compromisos y elaboración de los trabajos competentes a fin de canalizar los

recursos para cubrir las necesidades de la Población.

Es por ello que los miembros del distrito presentan su compromiso de cuidar

de la infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la

Municipalidad Distrital de Mayocc garantiza la operatividad y el presupuesto

para que funcione el Centro de Salud.

Por otra parte la Municipalidad Distrital de Mayocc en el cumplimiento de sus

funciones que es el de responder a las necesidades de la población, participan

con la elaboración del perfil técnico y también apoyaran en la gestión del

financiamiento del proyecto

La ejecución del proyecto estará bajo la supervisión de la Municipalidad Distrital

de San Miguel de Mayocc, el cual es un ente de derecho público que nace de

las decisiones del pueblo cuyo reglamento de funciones está contemplado en

la Ley orgánica de Municipalidades, tiene la capacidad técnica y

administrativa para ejecutar el proyecto así como buscar su financiamiento

en las entidades cooperantes tanto nacionales como internacionales prueba

de ello es que gestiones anteriores ya lograron conseguir financiamiento

al Proyecto Especial Sierra Centro Sur entre otros, por ello, la municipalidad

realizara la ejecución del proyecto por contrata.

CUADRO N° 14 : CRONOGRAMA FÍSICO

TRIMESTE 1 TOTAL

COMPONENTES 1 2 3

ESTUDIO DEFINITIVO

Expediente tecnico 100% 50% 100%

INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO 20% 50% 30% 100%

DESARROLLO DE CAPACIDADES 50% 50% 100%

COSTO DIRECTO

SUPERVICON DE LA OBRA 20% 50% 30% 100% Elaboración: Equipo Técnico

CUADRO N° 15: CRONOGRAMA FINANCIERO

COMPONENTES

TRIMESTRE 1

MES MES MES

1 2 3

Expediente tecnico 10231.93

INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO 33162.44 82906.10 49743.66

DESARROLLO DE CAPACIDADES 2360.00 2360.00

COSTO DIRECTO

SUPERVISION DE LA OBRA 2046.39 5115.97 3069.58 Elaboración: Equipo Técnico



J. MARCO LÓGICO

CUADRO N° 16

Indicador

Medios de Verificación Supuestos

Fin

Mejora de las condiciones de salud en la población del Distrito de San Miguel de Mayocc

Disminuir la tasa de prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias oportunamente en la población asignada, en 5% en el 1er año y 50% al 5to año

Estudios de Evaluación de Impacto. Registros de las tasas de morbilidades en Establecimiento de Salud, asimismo en la base de datos del HIS- DIRESA

Propósito

ADECUADAS CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL

PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE

MAYOCC

El 100% del equipamiento y mobiliario del centro de salud

protegido.

Encuesta de Percepción de la calidad de los servicios de atenciones de salud en el EE.SS. Registros e informes de los partos institucionales atendidos en el Centro de Salud.

Se mejora la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el area de influencia, por parte del sector de salud.

Componentes

Suficiente infraestructura de protección y seguridad en el centro de salud

Capacitación

infraestructura de protección y seguridad en el centro de salud

Capacitación

Informe de Evaluación de Categorización de los Establecimientos de Salud. Informes de Evaluación de Capacitada y conocimientos de temas de segu r idad al personal de salud, y población beneficiaria

Los equipos y ambientes se encuentran en cantidad y calidad adecuada y funcionamiento para prestar las atenciones de salud demandadas. La DIRESA dispone de los recursos humanos requeridos para el establecimiento de salud

Actividades

Construcción de infraestructura de protección y seguridad en el centro de salud Capacitación

Expediente Técnico : 10,231.93 nuevos soles

Inversión Total S/. 22,5102.50 nuevos soles

Informes de seguimiento físico y financiero. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Cuaderno de obra e informe de supervisión. Liquidación de obras. Acta de Terminación de Obras. Verificaciones IN SITU. Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. Acta de Recepción y Conformidad de Equipo Biomédicos. Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos.

Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecución del proyecto. EL personal de Salud está dispuesto a recibir y posteriormente hacer uso de los conocimientos adquiridos en la capacitación, asimismo sensibilizar en estos temas a la población durante las atenciones extramurales.




Modulo

II Aspectos generales



PROVINCIA DE

CHURCAMPA

2.1. NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOTO

A. “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO

PERIMÉTRICO DEL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC, EN

EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE

CHURCAMPA, HUANCAVELICA”

B. LOCALIZACIÓN

La localización del proyecto se define por la ubicación del puesto de salud San miguel de Mayocc de nivel I-1.

DEPARTAMENTO : Huancavelica

PROVINCIA : Churcampa

DISTRITO : San Miguel de Mayocc

LOCALIDAD : PUEBLO NUEVO

Coordenadas Geográficas de la De la localidad de Mayocc :

Longitud Oeste : Entre 74º 23’ 18”

Latitud Sur : Entre 12º 48’ 07"

Altitud:

Bocatoma : 2143 msnm

Zona de Riego : Entre 2143 - 2116. m.s.n.m.

MAPA Nº01. - MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN PROVINCIAL

DEPTO.

HUANCAVELICA



2.2. INSTITUCIONALIDAD

Unidad Formuladora

Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos (UF)


Pliego : Municipalidad Provincial de Churcampa

Funcionario responsable de UF : Cosio Luis Santos Carbajal

Responsable elaboración Perfil : Econ. Tatiana Ramirez Yurivilca

Dirección : Jr. 02 de Mayo S/N - Plaza Principal Churcampa

Telefono : 067 - 487191

Unidad Ejecutora


Pliego : Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc

Funcionario Responsable de UE : Hipolito Velarde Gamboa

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc

Dirección : Jr. Huancavelica Nº 154

Celular : 996804022

ORGANO OPERATIVO

ORGANO TECNICO MINISTERIO DE SALUD

DISTRITO DE SAN MIGUEL

DE MAYOCC


LOCALIDAD DE

MAYOCC



La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, tiene como objetivo

promover el desarrollo económico dentro del ámbito de su jurisdicción y la

actividad principal es de promover y ejecutar obras de infraestructura de

riego, educativas, viales, energética, saneamiento básico, económicas y social

con una visión integral; destinada a satisfacer las necesidades básicas y elevar

calidad de vida. Fomentando el auto sostenimiento de la población del

Distrito de San Miguel de Mayocc.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de San Miguel

de Mayocc, porque cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa

encargado en los lineamientos legales y normativos del Gobierno, y capacidad

de ejecución.

2.3.- MARCO DE REFERENCIA

2.3.1. ANTECEDENTES

En la actualidad el establecimiento de salud del distrito San miguel de Mayocc

carece de las condiciones adecuadas de para brindar un servicio de salud,

además de carecer de un infraestructura de seguridad como lo es el cerco

perimétrico.

La tensión de la población, y el miedo a la inseguridad en que se encuentra el

equipamiento del centro de salud ha llevado a la población a realizar asambleas

en la que se toma en agenda la construcción del cerco perimétrico del centro de

Salud de Mayocc, que desde el inicio de la actividad en 1983, ha venido

ofreciendo el servicio de atención en salud en la categoría I-1 hasta el año actual,

luego se formaliza su creación según Resolución 297-95-DSRSH el año 1995,

para después realizar su categorización mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL

REGIONAL con N° DE CATEGORIZACIÓN 0058-2009-GOB.REG-HVCA/SRDS.

Sin embargo, desde sus orígenes e incluso luego de su re categorización la

prestación del servicio se ha visto afectada por la carencia de ambientes

adecuados, el equipamiento y otras obras de construcción, lo cual impide una

eficiente prestación del servicio de atención en salud a la población usuaria del

servicio.

La prestación de servicio de salud en el distrito de San Miguel de Mayocc se da

bajo la cobertura de la Micro red Churcampa.

2.3.2. Lineamientos políticos legales y funcionales

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL

El Perú ha asumido la tarea de cumplir con los objetivos del Milenio y debe ser

orientar sus planes y proyectos en esa línea. Asimismo el Acuerdo Nacional

plantea como política nacional (Décimo Tercera): Acceso Universal a los

servicios de Salid y el aseguramiento universal. Esto surgió con el acuerdo de

partidos políticos en el año 2006 existiendo un compromiso político para el

mejoramiento de salud en aspectos como el Aseguramiento Universal, el



financiamiento de la salud, la descentralización del sector, participación

ciudadana y el acceso y disponibilidad de medicamentos.

Objetivos sanitarios nacionales

o Reducir la mortalidad materna

o Reducir la mortalidad infantil

o Reducir la desnutrición infantil

o Controlar las enfermedades transmisibles

o Controlar las enfermedades transmisibles regionales

o Mejorar la salud mental

o Controlar las enfermedades crónicas degenerativas

o Reducir la mortalidad por accidentes y lesiones intencionales

o Mejorar la calidad de vida del discapacitado

o Mejorar la salud bucal

En el En el aspecto formal del manejo estatal, la Constitución Política del Perú

y la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, entre otras, constituyen el marco

legal con que el Ministerio de Salud establece sus Lineamientos de Política

del Sector a fin de garantizar el derecho ciudadano de acceso a servicios de

Salud adecuados con una atención integral de salud con equidad y eficiencia.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL SECTOR SALUD

Los Lineamientos de Política Sectorial para las Inversiones en Salud tiene

como objetivo establecer el marco normativo rector que regula la inversión a

través del sistema Nacional de Inversión Pública en Salud, para logar

inversiones que contribuyan a resolver los principales problemas en salud en

el marco de los lineamientos de política sectorial, articulando capacidades de

los diversos agentes del sector.

Por la naturaleza de la intervención, el responsable de este proyecto es el

sector salud, siendo los lineamientos involucrados, según la Resolución

Ministerial N° 993-2005/MINSA que aprueba el documento “Lineamiento de

Política de Sectorial para las inversiones en Salud", los siguientes:

a) Políticas Orientadas al control e incremento sanitario del país.

b) Se incidirá en inversiones en el ámbito rural y urbano marginal,

priorizando las redes de atención.

c) Políticas de Inversiones orientadas a la promoción y prevención

de la salud.

d) Se orientara inversiones a la prevención de enfermedades con

mayor repercusión en el estado de salud de las poblaciones de

menores recursos económicos.



e) Políticas de optimización de la capacidad instalada.

f) Propiciar inversiones tendentes a la optimización de la capacidad

instalada de los establecimientos en salud, en el marco de la

constitución y operación de redes de servicios de salud.

g) Fomentar las inversiones para ampliar y mejorar la capacidad

instalada de los establecimientos de salud.

h) Políticas de Modernización e innovación tecnológica.

i) Programar inversiones orientadas a la modernización de los

sistemas de gestión; sobre la base del desarrollo de redes de

servicios de salud, el diseño de nuevos modelos de atención y

eficiencia en el uso de los recursos.

j) Favorecer inversiones tendientes a la incorporación paulatina de

la tecnología de punta del equipamiento médico, concordante con

las necesidades de reposición y la demanda de servicios.

As mismo es importante señalar lo siguiente:

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad del

personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y

garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes

del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas

sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los

actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la

cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos

fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su

nacimiento y respetando el curso natural de su vida,

contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de

todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud

somos agentes de cambio en constante superación para lograr el

máximo bienestar de las personas.”

MARCO LEGAL

Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que

enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se señalan a

continuación:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993

LEY DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES LEY Nº 27867

LEY GENERAL DE SALUD, LEY Nº 26842

LEY DEL MINISTERIO DE SALUD, LEY Nº 26842

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972, las

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de

gobierno promotores del desarrollo local. TITULO V SOBRE LAS

COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS

GOBIERNOS LOCALES, CAPITULO I SOBRE LAS



COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS GENERALES,

ARTICULO 80 SANEAMIENTO SALUBRIDAD Y SALUD.

Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y

equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los

centros poblados que necesiten, en coordinación con las

municipalidades provinciales, los centros poblados y los

organismos regionales y nacionales pertinentes

LEY Nº 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los

lineamientos del Sistema Nacional De Inversión Pública que tiene

como finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos

destinados a la inversión, mediante el establecimiento de

principios, procesos, metodologías y normas técnicas

relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.

Además concuerda con los principios Del Sistema De Nacional De

Inversión Pública que se rigen por las prioridades que establecen

los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y

locales, por los principios de economía, eficacia y eficiencia

durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el

caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el

tiempo.

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Función: 0020 Salud

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y

servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el

bienestar de la población.

Programa: 0044 Salud Individual

Conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación

de la salud de las personas.

Subprograma: 0096 Atención Médica Básica

Comprende las acciones para las atenciones de salud pública, con

el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte

de los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud,

correspondientes a los niveles de atención I y II de la red de

establecimientos públicos de salud a cargo del Ministerio de Salud

así como de otros organismos públicos.

Sector Responsable: Ministerio de Salud



.

Modulo

III IDENTIFICACIÓN



3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio está delimitado por el foco del problema, donde se localiza el

puesto de Salud San Miguel de Mayocc.

Características de la zona Afectada y la Estimación de su Población.

Ubicación.

Región : Huancavelica

Departamento : Huancavelica

Provincia : Churcampa

Distrito : San Miguel de Mayocc

Altitud de la capital : 2200 msnm

Latitud Sur de la capital : 74º16

Longitud Oeste de la capital : 75º48’55”

Límites.

Por el Norte : Nor oeste Distrito de Locroja

Nor este Distrito de Churcampa

Por el Sur : Distrito Marcas.

Por Oeste : Distrito de Locroja

Por el Este : Distrito de La Merced.



PROVINCIA DE

CHURCAMPA

UBICACIÓN MACRO REGIONAL

MAPA Nº01. - MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOCALIDAD DE

MAYOCC

DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC


UBICACIÓN PROVINCIAL

DEPTO.

HUANCAVELICA



UBICACIÓN DEL PUESTO DE SALUD

El puesto de salud de San Miguel de Mayocc se encuetra ubicado en la AV. EL

PROGRESO S/N del centro poblado de Pueblo Nuevo en el distrito de San Miguel de

Mayocc.

LOCALIZACIÓN DEL PUESTO DE SALUD

Coordenadas:

NORTE: -12.80509000

ESTE : -74.39244000

ÁREA DE INFLUENCIA

A nivel de Centro de salud el área de influencia está conformada por las postas que

se encuentran a alrededores debido a que este centro de salud es considerado de

mayor resolución por lo que admirativamente las resoluciones que atiende el

centro de salud de San Miguel de Mayocc , es el puesto de salud CARANACC,

localizado en el distrito de San Miguel de Mayocc.

CUADRO Nº 17 : DATOS GENERALES DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC

DATOS GENERALES DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC

Distrito SAN MIGUEL DE MAYOCC

Provincia CHURCAMPA

Departamento HUANCAVELICA

Dispositivo de Creación LEY

Nro. del Dispositivo de Creación S/N

Fecha de Creación 21/01/1875

Capital MAYOCC

Altura capital (m.s.n.m.) 2200

Población Censada 2007 1144



Superficie (Km2) 37.86

Densidad de Población

(Hab/Km2)

30.2

Nombre del alcalde Hipolito Velarde Gamboa

Fuente:Censo de poblacion y vivienda 2007

UBICACIÓN DE LOS EE.SS ALTERNATIVOS Y ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE

SALUD

El centro de salud se encuentra ubicado en una zona estratégica de fácil acceso para la

población del distrito.

El puesto de salud no es el único centro de salud de nivel I-1, por parte del MINSA que

presta atención a toda la población del distrito de San Miguel de Mayocc, existe un

puesto de Salud en el Anexo CARANACC, que se localiza en JR. ICA S/N CARANACC,

ambos pertenecen a la Micro Red Churcampa – Red Valle del Mantaro, En el distrito

funcionan 2 puestos de salud.

Por otro lado el centro de salud de San miguel de Mayocc debido a la localización recibe

pacientes del centro poblado Huanchuy (Distrito Locroja).

Gráfico Nº 01:

Área de Influencia del Centro de Salud

Características Administrativas de los servicios

El Centro de Salud de San Miguel de Mayocc I–1 pertenece a la micro red de

Churcampa el cual pertenece a la Red de Churcampa.

En el Diagrama siguiente se muestra el organigrama estructural del sector salud en el

cual se encuentra Centro de Salud:

Cabecera de red

Hospital

Cabecera de micro red

25 min 40 min

Centro de Salud “San Miguel de

Mayocc”

Contra referencia Centro de Salud

Churcampa Centro de

Salud de

Churcampa

(I-4)

Centro de Salud “CARANACC”

30 min



La Micro Red de salud “Churcampa”, pertenece a la Red “Churcampa”, en el Distrito

de San Miguel De Mayocc se encuentra el Centro de Salud SAN MIGUEL DE

MAYOCC de Categoría I-1 con código RENAES 3976.

Dentro de sus características se tiene:

Pertenece al primer nivel de atención.

Para el caso del Ministerio de Salud corresponde a Centro de Salud Sin

Internamiento.

Presenta un ámbito de acción con un población y tiempo asignado y

referencial.

Es parte de la Micro Red de Salud

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Topografía.- El Distrito de San Miguel de Mayocc se caracteriza por presentar una

topografía casi plana con pequeños acantilados y con pendientes suaves en las partes

intermedias en este últimos se desarrolla la agricultura en su mayor extensión. Así mismo,

presenta un relieve muy variado con valles, quebradas, cerros empinados y llanuras en

toda la superficie.

Clima.- Durante el año el clima en el distrito de San Miguel de Mayocc presenta en

un recorrido por los distintos, lugares permiten observar un clima templado-cálido con

vientos cálidos y húmedos por los yungas fluviales de la cuenca del Mantaro, un

templado tropical por las laderas andinas orientales, cuyas temperaturas promedio son:

Máximo promedio de 23ºC temperatura medio ambiente

Mínimo promedio de 10ºC temperatura medio ambiente

Según la clasificación de Pulgar Vidal el Distrito tiene los pisos ecológicos siguientes:

MINSA

RED CHURCAMPA

MICRO RED CHURCAMPA

P.S SAN MIGUEL DE MAYOOC



Suni entre los 3,400 a 3,900 m.s.n.m. se cultiva tubérculos

Quechua entre 2,500 a 3,300 m.s.n.m. adecuada para cultivo de granos

menestras, cereales y tubérculos.

Yunga de 1,000 a 2,500 m.s.n.m. adecuado para cultivo de verduras,

frutales y menestras.

Población.-

Cabe precisar que la distribución de la población tiene ciertas características que le

hacen muy especial, por los siguientes motivos:

El Anexo de Yalas se despobló, por motivos de la violencia política (años 80s)

En los anexos de Santa Rosa de Ccaranacc, Pueblo Nuevo y Máyocc se da

con énfasis el fenómeno de la itinerancia (retornos eventuales al

mes/año/semanas).

El anexo de Sicllo, cuyas tierras están tipificadas como comunales (de

Santa Rosa de Ccaranacc), existe el fenómeno del repoblamiento, toda vez

que las iniciativas productivas exitosas del Distrito se focalizan allí.

Entonces el fenómeno de la itinerancia hace que no se pueda tipificar claramente

el grado de “ruralidad y/o urbanidad”, pero en líneas generales respecto al Censo del

año 1993 en donde Mayocc tenía una población total de 875 habitantes, el censo del año

2007 arroja un total de 1144 habitantes, observándose un incremento de 269, lo que

equivale a una tasa de crecimiento intercensal (1993 – 2007) positivo de 1.93%,

Mencionaremos que hay una “Comunidad Campesina” en el Distrito, que cumple con

los requisitos de comunidad y es Santa Rosa de Ccaranacc, por los siguientes motivos

Hay usufructo de tierras comunales por parte de las personas que viven allí.

Hay aporte de mano de obra en trabajos comunales.

Esta registrado en el padrón de comuneros como tal

GRAFICO Nº02

Fuente: INEI – Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2007

Población total por sexo

1500

1000

500 1144

558 586

0

Hombre Mujer Total



GRAFICO Nº03

EDADES QUINQUENALES POR SEXO


Es preciso destacar que la PEA (15-65 años) representa el 59.5% de la población, la

niñez (0-14 años) representa el 29.1% y los adultos mayores (66-99 años) representa

el 11.36%, lo que nos indica claramente que es un distrito con potencial humano en

cuanto a población joven.

También se debe de mencionar que de acuerdo a la clasificación de Distritos dentro

del “Mapa de Pobreza” realizada por FONCODES, El distrito se halla en una condición

de Regular, siendo el único Distrito de Huancavelica con tal condición, pero que al

realizar una prospección al interior del Municipio que existe grupos de familias en

condiciones de “vulnerabilidad” y dentro de ellas el sector de los niños, mujeres y

ancianos son los que afrontan mayor riesgo.

PRIORIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL

a) Productivo.-

La localidad de Mayocc podríamos manifestar que existen líneas productivas

tradicionales y emergentes:

Las líneas productivas tradicionales eran: Producción de cítricos, palta de diferentes

variedades, papaya, maíz, etc. y menestras así como el cuy, caprino y vacuno.

Las líneas productivas emergentes constituyen: Producción de palto de la variedad

FUERTE y HASS, tara, tuna de calidad, kiwicha y producción de cuyes mejorados.

Actividad Productiva

En este sector podríamos manifestar que existen líneas productivas tradicionales y

emergentes:

Las líneas productivas tradicionales eran: Producción de cítricos, caña, palta de diferentes

variedades, tuna, tara, granos, cereales y menestras así como el cuy, caprino, equino y

vacuno.

123

103107 107 95

90 79

71 66

48 44 43 46

38 33

22 11

10 6 2



Las líneas productivas emergentes constituyen: Producción de palto de la variedad fuerte

y hass, tara, tuna de calidad, kiwicha y producción de cuyes mejorados.

Debemos de manifestar que la actividad agropecuaria no tiene el enfoque de cadenas

productivas de tal manera que no se visualizan los “cuellos de botella” que no permiten la

competitividad del producto ofertado.

Es preciso señalar que los actores económicos ya han comenzado a organizarse más

no a formalizarse, lo que no está permitiendo generar sinergia.

Podríamos pasar a enunciar algunos problemas que hacen que no permiten el desarrollo

competitivo de las actividades productivas:

Desarticulación de los actores locales que no permite potenciar la

cooperación público- privado bajo el enfoque de cadenas productivas.

Bajo nivel de los servicios de apoyo a las cadenas productivas (asistencia

técnica, créditos, gestión empresarial, infraestructura económica etc.), por

lo que puede inferirse que la mano de obra calificada (técnicos,

vendedores etc.) y no-calificada (peones, comerciantes etc.), son de baja

calidad, lo que incide directamente en la baja producción, productividad y

calidad.

CUADRO Nº 18: PRODUCCIÓN PECUARIA (TM)

Fuente: Compendio Estadistico Agrario 1994 -2004

REGIONPROVINCIA DISTRITO

HUANCAVELICA CHURCAMPAS.MIGUEL DE

MAYOCC

AVES CARNE 530.18 55.79 1.96

AVES POSTURA 1,182.26 124.39 4.1

VACUNO CARNE 2,843.10 218.16 3.07

VACUNO LECHE 17,635.84 1,081.40 24.8

OVINO CARNE 1,470.17 80.08 0.77

OVINO LANA 976.41 49.05 0.97

PÒRCINO CARNE 1,734.34 221.3 8.07

CAPRINO CARNE 536.57 43.41 3.95

CAPRINO LECHE 1,361.20 78.7 3.91

ALPACA CARNE 624.29 0 0

ALPACA FIBRA 229.59 0.88 0

LLAMA CARNE 391.48 0.06 0

LLAMA FIBRA 51.03 0.41 0

CUY CARNE 1,023.77 171.69 2.45

EQUINO CARNE 280.22 27.18 1.54

DESCRIPCION



CUADRO Nº 18: POBLACIÓN PECUARIA (CABEZAS)

DESCRIPCIÓN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

HUANCAVELICA CHURCAMPA S. MIGUEL DE MAYOCC

AVES 40443 40443 1390

VACUNO 12962 12962 175

OVINO 47710 47710 468

PORCINO 13684 13684 550

CAPRINO 12730 12730 790

ALPACA 1125 1125 0

LLAMA 1894 1894 0

CUY 212603 212603 3256

EQUINO 7689 7689 1176

VICUÑA 0 0 0

GUANACOS 0 0 0

Fuente: Compendio Estadistico Agrario 1994 -2004

En el Distrito se está fomentando la crianza de cuyes de líneas mejoradas (Andino,

Perú e Inti), formando asociaciones, fortaleciendo mesas técnicas especializadas y

organizando ferias especializadas.

Actividad Prestataria De Servicios De Mano E Obra

En este sector podríamos manifestar que existen líneas de servicios tradicionales y

emergentes tales como:

Las líneas de servicios tradicionales eran: Mano de obra calificada y no-califcada en el

mantenimiento de carreteras, peonaje agrícola itinerante (hacia la ceja de selva) y en el

sector construcción civil.

Las líneas de servicios emergentes constituyen: Mano de obra calificada y no-calificada

en el sector agropecuario y servicio de transporte de pasajeros, sector educación y

consultoría en ingeniería y gestión pública.

Podríamos enunciar algunos problemas que dificultan el desarrollo competitivo de las

actividades de la prestación de servicios:

• Escasa calidad en la prestación de servicios al cliente.

• Poco acceso a la información del mercado laboral

• Poco acceso a programas de capacitación para el mejoramiento continuo.

• Desarticulación de los actores locales que no permite potenciar la cooperación

público- privado para organizar una plataforma de servicios locales.

Actividad Comercial

En este sector podríamos manifestar que existen líneas de comercio tradicionales y

emergentes tales como:

Las líneas de comercio tradicionales son: Pequeños negocios de abarrotes,

restaurantes, productos de pan llevar, venta ambulatoria de frutas, refrescos, comidas y

feriantes en Distritos vecinos (Churcampa, Huanta, Anco y El Carmen) e intercambio de



productos en menor cantidad (trueque).

Las líneas de comercio emergentes son: Gastronomía especializada (cuyes, truchas

etc.), comercio en mercados nacionales e internacionales de productos agropecuarios

(Palto Fuerte y Hass, Cuyes, Tara, Tuna, Kiwicha).

• Poco acceso a la información de mercados.

• Poco nivel de asociatividad.

• Pocas capacidades para la gestión empresarial.

• Inadecuada infraestructura para el tratamiento post cosecha.

• Inadecuada infraestructura para el beneficio y valor agregado de animales

menores.

• Poco acceso a programas de capacitación para el mejoramiento continúo.

Actividad Artesanal

Este sector la actividad artesanal otrora era bastante apreciada y posicionada en el

mercado regional ayacuchano, se perdió por muchos factores: El paso de la

carretera de Ayacucho-Huancayo, La violencia política etc pero como tal aún no se ha

perdido del todo, es más asistimos a procesos que están tendiendo a un reencuentro

con la identidad que alguna vez caracterizo y le dio un rol importante el distrito en este

espacio.

Siendo la producción artesanal incipiente pero aun así podemos caracterizarla por:

Las líneas productivas artesana tradicional era: El Burilado de Mates (platos,

azucareros, floreros, maracas, adornos etc.), y la transformación de la arcilla roja con

fines utilitarios (porongo, vasijas, tejas etc.).

Las líneas productivas artesanales emergentes: la constituyen El Burilado de Mates, pero

que para su éxito debería reorientarse hacia una artesanía artística-utilitaria.

Otra mención aparte merece la transformación de arcilla roja que de igual manera

para su éxito debería reorientarse hacia una cerámica artística-utilitaria.

• Pocas capacidades para realización de trabajos de calidad.

• Poco acceso a la información de mercados.

• Poco nivel de asociatividad (poca producción)

• Pocas capacidades para la gestión empresarial.

b) Educación.-

En el ámbito del distrito existen 05 Instituciones Educativas, de inicial , primaria y secundaria,

distribuidas de la siguiente manera.



CUADRO Nº 19:CENTROS EDUCATIVOS

Descripción INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA

TOTAL MÁYOCC CCARANACC MÁYOCC CCARÁNACC CCARÁNACC

Cantidad Centros

1 1 1 1 1 5 Alumnos 20 22 80 90 65 277 Profesores 1 1 3 3 5 17 Local Propio Propio Propio Propio Propio Estado de infraestructura

Regular Regular Regular Regular Nuevo Equipamiento Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Fuente: Ugel – Chpa.


El resumen el Distrito cuenta con el siguiente servicio educativo:

Capital Distrital hasta el nivel secundario, no existiendo servicio a infantes de la primera

edad de 0 – 03 años, y en donde asisten alumnos de todo el Distrito incluyendo a los del

Distrito de La Merced).

Santa Rosa de Ccaranacc Hasta el nivel primario, no existiendo servicio a infantes de

la primera edad de 0 – 03 años y en donde asisten sólo alumnos del anexo).

NO EXISTIENDO EN EL DISTRITO acceso a una educación superior técnica así como

tampoco a nivel de formación ocupacional no escolarizada, por lo que la meta de

una educación de calidad pertinente equitativa y eficaz en Máyocc, debe ser asumida

como responsabilidad de todos, el estado, la Sociedad Civil en su conjunto.

También es muy importante resaltar que la percepción de la población respecto a

los servicios educativos que presta el estado SON DE BAJA CALIDAD.

c) Salud.-

El distrito de San Miguel de Mayocc cuenta con 2 puestos de salud, ambos

pertenecientes a la micro Red de Churcampa y ambos de complejidad I-1.

Para el acceso a los servicios de salud existen los siguientes puestos de salud:

CUADRO Nº 20

Descripción Máyocc Ccaránacc Total

Puestos de Salud 1 1 2

Personal Técnico 1 1 2

Ambientes 4 4 8

Nivel equipamiento Bajo Bajo

Estado Local Regular Nuevo 2

Personal Medico 0 0 0

Fuente: RENAES




CUADRO Nº 21 COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD

Establecimiento RESPONSABLE COBERTURA

P. S. Mayocc Sra.: Elizabeth Martínez. Técnico-enfermería

Mayocc, Pueblo Nuevo, Yalas, Siccllo, Huanchuy (Distrito Locroja).

P. S. Ccaranacc Srta.: Anexo de

Ccaranacc Técnico-enfermería

Fuente: RENAES


Los puestos de salud cubren a toda la población del distrito, pero no se encuentran debidamente equipadas. La percepción de la población es que en el puesto de salud falta calidad de atención, así mismo no existiendo en ella la capacidad de sistematizar la información para poder diseñar intervenciones más efectivas.

d) Servicios de Saneamiento. Agua Potable

Tan solamente el 45% de las viviendas de la zona urbana y el 30% de la zona rural, tienen el servicio conectado al sistema de abastecimiento de agua, lo que constituye un factor determinante en los indicadores de desnutrición y enfermedades gastrointestinales, más aun que el servicio de dotación de agua para consumo humano es por algunas horas al día y NO ES POTABILIZADO Y/O CLORADO, por lo que el acceso a ella es inequitativo y de BAJA CALIDAD.

GRAFICO Nº04 - ABASTECIMIENTO DE AGUA


Desagüe de eliminación sanitaria e excretas

Es uno de los problemas cruciales por lo que atraviesa el Distrito de San Miguel

de Mayocc, lamentablemente cerca de 106 familias carece de este vital servicio, lo

incide directamente en las enfermedades gastrointestinales que a la postre incrementan

los indicadores de desnutrición.

Es preciso señalar que un alto porcentaje realiza sus necesidades al aire libre y/o en ríos

y acequias generando focos de contaminación.

agua potable

20 12

2 9

04

0

41

64

75

21

59

37



El sistema de tratamiento de aguas servidas es deficiente debido a la falta de

mantenimiento del sistema de desagüe, lo que hace que se esté contaminando el rio

Mantaro aguas abajo.

GRAFICO Nº08


Cabe destacar que solamente el 17% de las familias urbanas ha conectado su sistema

de desagüe a la red de pública y que el 83% faltan teniendo la posibilidad de hacerlo, lo

que refleja estilos de vida bastante peligrosos.

La gran mayoría está contribuyendo a generar mayor cantidad de focos infecciosos

produciendo un entorno poco favorable para la salud.

Respecto a las letrinas instaladas se podría decir que estas se encuentran en

condiciones de deterioro por falta de un programa de generación de capacidades para su

operación y mantenimiento. Servicio de Electrificación.

Este importante servicio que la población de Máyocc utiliza en su mayor parte, tiene

la siguiente cuantificación.

GRAFICO Nº09 : ALUMBRADO PUBLICO


El acceso al servicio eléctrico es en el orden del 78%, (coeficiente de electrificación)

regular en comparación a otras realidades, La fuente energía proviene de la Central

Hidroeléctrica del Mantaro, en sistema monofásico 22.9 Kw que no permite desarrollar

88

202

57 22

10 17

31

23

16 5

30

71

7

1



labores industriales ni talleres pequeños y medianos, sería conveniente convertir las

líneas primarias a un sistema trifásico; La percepción de la población respecto al servicio

eléctrico es mala tipificándola de BAJA CALIDAD (frecuente interrupción del servicio y

solamente monofásico).

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

La identificación de los peligros de origen natural en el área de influencia del Proyecto se

ha realizado tomando en cuenta la información Cartografía y Topografía de la zona,

información de Mecánica de Suelos y de Hidrología e Hidráulica Fluvial e información de

campo realizado por el Consultor, y lo más importante en la generación de proyectos: el

Análisis de Riesgo; con los cuales se ha resumido la información siguiente.

1. Peligros de Origen Geológico-Geotécnico

Sismos:

Según el mapa de zonificación sísmica del Perú y de acuerdo a las normas de

diseño sismo resistentes del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el

distrito de San Miguel de Mayocc, Provincia de Churcampa, Región Huancavelica

se encuentra localizado en la Zona 2, es decir en la zona de sismicidad intermedia.

Falla Por Corte y Asentamiento del Suelo:

El grado de los peligros geológico-geotécnicos en el área de Proyecto, es el

siguiente: Zona de Peligro Medio: Terrenos sobre suelos coluviales de baja

plasticidad Provenientes de formaciones sedimentarias antiguas y recientes,

rocas semisueltas y pizarras esquistosas de pendiente regular a suave (5º a 25º),

con regular capacidad portante, bajo peligro sísmico y casi nulo potencial de

expansión.

2. Peligros de Origen Climático

En la zona del proyecto no se presenta los fenómenos de origen climático de mayor

ocurrencia en el área del Proyecto, los que pueden ser:

Inundación por desborde de quebradas. No existe

Erosión por ocurrencia de altas velocidades del flujo de escorrentía

superficial. No existe debido a que la zona de ubicación es una zona

semi plana con pendiente suave y cuando se realice la construcción, ésta

se regirá de acuerdo a las Normas del Reglamento Nacional de

Edificaciones (RNE).

Transporte de sedimentos debido al flujo de escorrentía superficial en las

quebradas de interés. No existe.

Los resultados de este cuadro permiten validar la información

anteriormente presentada, con respecto a la calificación del nivel de peligros de

origen natural.



CUADRO Nº 22

Formato Nº 1: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la

zona en la cual se pretende ejecutar el

proyecto?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable

ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?

¿Qué tipo de peligros? Peligros S

í

No Comentari

os

Peligros Sí No Comentari

os Inundaciones X Inundaciones X

Lluvias intensas X Lluvias intensas X

Heladas X Heladas X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos X Sismos X

Sequías X Sequías X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes /

Deslizamientos

X Derrumbes /

Deslizamientos

X

Tsunamis X Tsunamis X

Incendios urbanos X Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X

Otros Otros

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros

señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

S

í

X

N

o

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la

zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación

de proyectos?

S

i

X

N

o

CUADRO Nº 23



Conclusión: De acuerdo con los resultados de la parte B, la zona en la cual se

desarrollará el proyecto es de Bajo Peligro.

Esta información se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades,

para determinar el nivel de riesgo (Módulo formulación).

Si No Resultado

Peligros B M A S.I. B M A S.I. C = a*b

Inundación

„¿Existen zonas con problemas de

inundación?X

„¿Existe sedimentación en el río o

quebrada?X

„¿Cambia el flujo del río o acequia

principal que estará involucrado con el

proyecto?

X

Lluvias intensas X 1 1 1

Derrumbes / Deslizamientos X 1 1 1

„¿Existen procesos de erosión? X

„¿Existe mal drenaje de suelos? X

„¿Existen antecedentes de

inestabilidad o fallas geológicas en las

laderas?

X

„¿Existen antecedentes de

deslizamientos?X

„¿Existen antecedentes de derrumbes? X

Heladas X

Friajes / Nevadas X

Sismos X

Sequías X 1 1 1

Huaycos X

Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X

Otros X

Fuente: Pautas metodologicas para la incorporación del ADR de desastres en proyectos de inversión publica

Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros

Instrucciones:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se

puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.

Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:

B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.

Frecuencia(a) Severidad (b)



3.1.2. UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS

El establecimiento de Salud San Miguel de Mayocc se encuentra ubicado en la AV. EL

PROGRESO S/N en el Anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de San Miguel de Mayocc,

provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica.

Desde el inicio de la actividad en 1983, ha venido ofreciendo el servicio de atención en salud

en la categoría I-1 hasta el año actual, luego se formaliza su creación según Resolución 297-

95-DSRSH el año 1995, para después realizar su categorización mediante RESOLUCIÓN

GERENCIAL REGIONAL con N° DE CATEGORIZACIÓN 0058-2009-GOB.REG-HVCA/SRDS.

Sin embargo, desde sus orígenes e incluso luego de su re categorización la prestación del

servicio se ha visto afectada por la carencia de ambientes adecuados, el equipamiento y otras

obras de construcción, lo cual impide una eficiente Prestación del servicio de atención en salud

a la población usuaria del servicio.

La prestación de servicio de salud en el distrito de San Miguel de Mayocc se da bajo la

cobertura de la Micro red Churcampa.

El estado actual de conservación de la infraestructura de estos establecimientos

distritales, está catalogado como regular. Ambos cuentan con aprovisionamiento de agua

y luz eléctrica, sin embargo el manejo de las aguas residuales solo se hace a través de

letrinas.

CAPACIDAD ACTUAL

El centro de Salud de San Miguel de Mayocc con categoría I-1 muestra la siguiente

distribución actual de sus ambientes:

CUADRO N° 24

ITEM DESCRIPCIÓN

ESTADO

ACTUAL

1 UNIDAD DE ATENCIÓN

1.1. Tópico / Triaje MALO

1.2. Consultorio CRED + SS.HH REGULAR

1.3. Consultorio de Medicina General REGULAR

1.4. Servicio Higiénico (Pacientes) MALO

2 UNIDAD DE SERVICIOS

2.2. Deposito MALO

3 Cerco perimétrico No existe

Con lo descrito anteriormente se observa que el total de ambientes cuentan con

una infraestructura antiquísima, a pesar del mantenimiento dado por parte del

MINSA, esta infraestructura ha cumplido su periodo de vida útil, y si sigue su

funcionamiento debido a las inclemencias del clima, pueden generar un riesgo en el

futuro para los trabajadores y la población que se atiende en este centro de Salud.

Como el cuadro anterior muestra existen 4 ambientes en conservación de estado

regular, siendo su construcción de material noble el mismo que debido a su

antigüedad no cuenta con las especificaciones mínimas técnicas y se encuentra en

un estado de conservación regular.



Además de ello la evolución de los años y las nuevas disposiciones del MINSA en

crear programas y estrategias para la prevención, control y tratamiento de

enfermedades como TBC, Hepatitis, Neumonía, EDAS, IRAS, etc., ha conllevado al

incremento de ambientes necesarios para el funcionamiento de estos; esto no ha

ido acorde con el desarrollo del centro de Salud ya que en la actualidad el Puesto

de salud a hacinado estrategias y o programas dentro de un solo ambiente

destinado a un solo servicio y/o unidad. Tal es el Caso como:

Dentro del Ambiente de CRED, funcionan estrategias y servicios como :

Estrategia sanitaria EDA – IRA

Vacunatorio

Cadena de Frio

El hacinamiento de ambientes reduce la capacidad de atenciones hacia la

población demandante, y puede generar contagio y riesgo a otras áreas y

estrategias que requieren de ambientes especiales.

Dentro del Ambiente de Medicina General, funcionan estrategias y servicios

como :

Servicio de medicina

Servicio de reposo

Servicio obstétrico (Planificacion Familiar, Control de Gestante)

El hacinamiento de ambientes reduce la capacidad de atenciones hacia la población

demandante, y puede generar contagio y riesgo a otras áreas y estrategias que

requieren de ambientes especiales.

Dentro del Ambiente de Tópico / Triaje

Área de Personal

Servicios Social

El hacinamiento de ambientes reduce la capacidad de atenciones hacia la población

demandante, y puede generar contagio y riesgo a otras áreas y estrategias que

requieren de ambientes especiales.

Según la ficha Técnica del Centro de Salud:

Antigüedad de la infraestructura es de 30 años

Las paredes en los diferentes ambientes se encuentran en

estado regular.

La carencia del cerco perimetrico pone en riesgo la seguridad

del puesto de salud,



DESCRIPCIÓN EN IMÁGENES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA

INFRAESTRUCTURA:

Se presenta a continuación la descripción grafica de la disponibilidad y estado de

conservación de la infraestructura y la carencia de cerco perimetrico.

Las ventanas estan recientemente soldadas, en regular estado.

CERCO PERIMETRICO

La carencia del cerco, expone al robo del equipamiento del centro de salud;

ademas de estar en un lugar aislado de la ciudad es mas vulnerable a la

inseguridad.

El puesto de salud se encuentra en regular estado, techo es de teja, actualmente se encuentra en buen estado, las paredes en regular estado de conservación.



Como se observa en la imagen el puesto de salud no tiene un cerco que delimite el

área del centro de salud.

DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.- Se evidencia la localización de

letrinas fuera de la infraestructura de salud, que pertenece al centro de salud en

regular estado.

PROGRAMA MEDICO ACTUAL El equipo Médico del puesto de Salud lo conforman un total de 3 personales, el

servicio de consulta externa, El personal permanente en el puesto de salud es la

técnico en enfermería ELIZABETH MARTINEZ AYALA, quien actualmente , es

represéntate de la Atención de Salud.

En cuanto al personal médico su condición laboral es por Serums, y se contrata un

asistente de Servicio Salud.

CUADRO N° 23 PERSONA DISPONIBLE POR SU CONDICIÓN LABORAL

PROFESIONALES DEL P.S

PERSONAL DISPONIBLE POR CONDICIÓN LABORAL

NOMBRADO CONTRATADO SERUMS TOTAL

MEDICO

1 1

TEC. ENFERMERÍA 1

1

ASIS. SERV. SALUD 1

TOTAL 0 3 1 3



PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO El equipamiento en el establecimiento de salud es insuficiente y limitado como se observaron en las fotos anteriores, no se cuentan con suficiente mobiliario para la ubicación de historias médicas y otros documentos. Además de que los muebles también se están deteriorando (armarios, mesas), y equipamiento como lo es en los distintos ambientes del puesto de salud.

CUADRO N° 24: EQUIPAMIENTO PERSONAL Y CONDICIÓN DE

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

N° SERVICIO

ESTADO ACTUAL

TOTAL BUENO REGULAR MALOS

1 SERVICIO DE ESPERA 5 1 6

2 SERVICIO DE TÓPICO 20 16 4 42

6 SANEAMIENTO AMBIENTAL 1 1

8 SERVICIO DE CRED 2 27 2 31

10 SERVICIO DE MEDICINA 5 5 2 12

11 SERVICIO DE REPOSO 0 20 0 20

14 SERVICIO OBSTETRICO 8 8

15 SERVICIO DE ALMACÉN 12 12

Fuente: margesí de Bienes

Se analizó la descripción de los bienes inventariados por el Centro de Salud

y se calculó el porcentaje de conservación de los bienes, según el análisis se

observó que más del 70% de los bienes inventariados se encuentran en las

condiciones de regular y malo; esto representa una limitante al momento de

brindar servicios de salud hacia la población.

3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

Población de referencia, afectada y objetivo

La población de referencia de la zona afectada se ha tomado a todo el Distrito San

Miguel de Mayocc, Según el Censo de población y Vivienda 2007 la población es

de 1,144 habitantes, para determinar la tasa de crecimiento poblacional se tomo los

datos de los censos 1993 y 2007, arrojando los siguientes resultados: Tasa de

crecimiento 1.93%

La zona directamente afectada esta enmarcado en una de las localidades de mayor

población del distrito y sus alrededores, del inventario de viviendas realizado según

según INEI en el año 2007 se ha determinado un total de 167 viviendas: Para

determinar la población del área de influencia del distrito se ha realizado una

encuesta, determinándose que se tiene un promedio de 5. Habitantes por vivienda y 3

hijos por familia, determinándose así el número de población afectada.



CUADRO Nº 24

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO REGIONAL,PROVINCIAL, DISTRITAL

NIVEL POB. 1993 POBLA. 2007 n (años) Tc (%)

REGION HUANCAVELICA 385,162 454,797 14 1.19

PROVINCIA CHURCAMPA 41,130 44,903 14 0.63

DISTRITO SAN MIGUEL DE MAYOCC 875 1,144 14 1.93

Tc ═100((Pf/Po)1/n

-1) Tasas de crecimiento obtenido a partir de los censos de 1993 y 2007

CUADRO Nº 25: PROYECCION DE LA POBLACION AL 2014

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

POBLACIÓN 1166 1189 1212 1235 1259 1283 1308 Tasas de crecimiento obtenido a partir de los censos de 1993 y 2007 (1.93%)

POBLACIÓN POTENCIAL

La población demandante potencial esta compuesta por el 100% de la población

asignada al centro de salud por el MINSA para el 2012 la cual mostramos en el siguiente

cuadro:

CUADRO Nº 26: POBLACION POTENCIAL

PERIODO 5 6 7

AÑO 2012 2013 2014

POBLACION 744 758 773

Tasas de crecimiento obtenido a partir de los censos de 1993 y 2007 (1.93%)

POBLACIÓN OBJETIVO

La población demandante efectiva estará compuesta por los que se atendieron

directamente en el centro de salud (atendidos) en los cuales se puede apreciar los

atendidos por diversas modalidades (controles prenatales, CRED, SIS, consulta externa,

etc,), la cual representa el 80% de la población potencial,

CUADRO Nº 27: POBLACIÓN OBJETIVO

AÑO 2012 2013 2014

DEMANDANTE EFECTIVA 595 606 618

Nivel de Ingresos

El sustento económico de las familias está principalmente por la actividad Agrícola, seguida

por la actividad pecuaria y por el comercio. Esta actividad les permite obtener los ingresos

para el sustento, el vestido la educación y salud de todos los integrantes de la familia, no

siendo suficiente para otras necesidades.

El nivel de vida de la población es precaria debido a las condiciones económicas no muy

favorables (alto costo de producción y el bajo precio de sus productos), lo que conlleva a



bajos ingresos económicos que en su mayoría proviene de la agricultura y otros recursos de

actividades como la ganadería y el Comercio en menor escala.

En general la producción que existe en la zona es básicamente para el auto consumo y el

comercio en el mercado regional.

Las actividades económicas que se desarrollan en el distrito son variadas de acuerdo a la

ocupación de la PEA tenemos lo siguiente:

CUADRO Nº 28: OCUPACIÓN DE LA PEA

OCUPACION DE LA PEA Total %

Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp.

4 0.88

Profes. cientificos e intelectuales 60 13.13

Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 17 3.72

Jefes y empleados de oficina 17 3.72

Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 34 7.44

Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 121 26.48

Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 16 3.5

Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 48 10.5

Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 125 27.35

Otras ocupaciones 15 3.28

TOTAL 457 100

Fuente: INEI –PLAN DE DESARROLLO COCERTADO 2008-2018

El 27.35% son trabajadores no calificados, vendedores ambulantes, y afines.

El 26.48% son Agricultores, trabajadores agropecuarios calificados.

El 13.13% son profesores, otras profesiones e intelectuales.

El 10.5% son trabajadores de construcción, confecciones, choferes etc.

El 7.44% son vendedores de comercio, trabajadores de servicios y afines.

De lo anterior se puede inferir que las principales actividades económicas son:

Actividad Productiva Agropecuaria

Actividad de Prestataria de Servicios

Actividad Comercial.

CUADRO Nº 29 : MAPA DE POBREZA DEPARTAMENTAL DE FONCODES 2006, CON

INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007

Dto/prov/Dis

t.

Poblaci

ón

2007

%

pobla

c.

Rural

Quintil

1/

%

poblac

. sin

agua

%

pobla

c. sin

desag/

letr.

%

pobla

c. sin

eletrici

dda

%

mujere

s

analfab

etas

% niños

0-12

años

Tasa

desnu

tric.

Niños

6-9

años

Indic

e de

Desarr

ollo

Huma

no

HUANCAVELIC

A

454,7

97

68% 1 60% 58% 42% 30% 34% 53% 0.492

4 CHURCAMPA 449

03

77% 1 75% 67% 44% 37% 36% 56% 0.484

6 SAN MIGUEL DE

MAYOC

1,1

44

38% 1 14% 31% 25% 16% 25% 40% 0.492

3 1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales

2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre

Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU

Elaboración: FONCODES/UPR



EDUCACIÓN

La problemática educativa en el Distrito San Miguel de Mayocc del distrito se caracteriza

por lo siguiente:

Inadecuada y precaria infraestructura educativa, falta de mobiliario, biblioteca

actualizada y material didáctico, laboratorios, talleres que no contribuyen en la

formación eficiente de los educandos, gran parte de los centros educativos de

los diferentes niveles, tienen los techos en mal estado, las paredes agrietadas,

maderas apolilladas, etc.

Baja capacidad pedagógica de los docentes con poca iniciativa de superación,

el ausentismo e incumplimiento de la currícula educativa para impartir la

enseñanza por parte de los docentes, principalmente en las comunidades de los

anexos donde hay deficiente acceso de carretera, generan desventajas en

los aprendizajes de los educandos o La irresponsabilidad de los padres de

familia se manifiesta en el mínimo seguimiento que realizan sobre la marcha

de la educación de sus hijos, lo que no contribuye a la buena formación de los

educandos, se recomienda corregir esta actitud a través de charlas de

sensibilización, escuela de padres, etc., o Personal administrativo (laboratorio)

así como algunos docentes en el distrito no son de la especialidad y/o

modalidad, los que deben ser reemplazados por profesionales de la carrera.

SALUD

Desnutrición crónica de los niños en los primeros años de educación primaria

influye en los bajos rendimientos escolares, aunque reforzados con los

desayunos escolares no tienen mayor efecto para la población de edad o un

porcentaje considerable de inasistencia de los alumnos, principalmente en las

épocas de cosecha y siembra periodo durante el cual los alumnos ayudan a

sus padres en los pastoreos de ganados, dificultan en el normal

desenvolvimiento, por ejemplo cuando tienen que asistir a los centros

educativos donde el estudiante tiene que trasladarse trechos largos de camino

de herradura corriendo riesgos de accidente, tardanzas entre otros.

Las causas de morbilidad son básicamente por la falta de acceso a una agua segura para

consumo humano (el último análisis de gua que se hizo en la zona de captación arrojó un

alto porcentaje de coliformes fecales 15% muy por encima de lo permitido), lo que incide

directamente en el grado de desnutrición crónica en niños y adultos.

Asimismo estos indicadores alarmantes para la incidencia y prevalencia de la morbilidad y

finalmente en mortalidad son las inadecuadas prácticas de higiene así como los estilos de

vida poco saludable que se dan en las familias del Distrito.

El perfil de morbilidad durante el año 2005 estuvo caracterizado por la alta presencia de

cuadros de enfermedades da la cavidad bucal, seguido de la enfermedades infecciosas

gastro-intestinales.

En el año 2006, se incrementa aun más las enfermedades de la cavidad bucal, así como

enfermedades infecciosas gastro-intestinales y enfermedades de la piel (ver grafico).



GRAFICO Nº06 : PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO

Fuente: Puesto de Salud de Mayocc.

En el año del 2007, ocurre que las enfermedades infecciosas gastro-intestinales disminuyen pero

son las principales causas de morbilidad, seguido de las enfermedades de la cavidad bucal y

de las infecciones dérmicas.

Nos permite inferir lo siguiente:

De 1630 casos, siendo la primera causa las infecciones agudas respiratorias con un 35.82% de

total de los casos, las enfermedades de la cavidad bucal con un 10.10% luego la

desnutrición con un 7.05% de total de los casos.

Se observa además que el personal de salud a nivel operativo no hay diagnostico finales en

el manejo de los pacientes.

Una de las causas de la alta morbilidad es la carencia y la inadecuada infraestructura de

saneamiento ambiental donde las enfermedades infecciosas tienen una marcada incidencia.

Características principales:

Carencia de programas materno-infantil

Deficiencia de los programas de salud básica, sobre todo de prevención y promoción

de la salud.

Inexistencia de programa de desnutrición infantil y por ende de una cultura alimentaría

que induzca a las madres a mejores dietas.

Ausencia de programas de capacitación permanente al personal de salud y falta

de equipamiento adecuado de los Puestos de Salud.

Ausencia de programa de recuperación de conocimiento y práctica de medicina

tradicional que complementen los servicios al poblador.

67

103

28

LA PIEL

SUBC

DADES

ARIAS 319

192

DES DEL DEL

O Y

112

194

146

347 DE LA

DE LAS 1257

919

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

INTESTINALES (A

640

716

255

-500 0 500 1000



3.1.4. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

La preocupación de los beneficiarios, con el objeto de resolver el problema latente

y satisfacer la necesidad presente los usuarios de Mayocc, solicitan al Gobierno local de

San Miguel de Mayocc la elaboración del perfil del proyecto, ya que va en beneficio

directo de los pobladores de esta zona del distrito. Así mismo, reflejará en forma directa

la imagen institucional del Gobierno local de San Miguel de Mayocc, Entonces,

elaboraremos la siguiente matriz de involucrados:

Dentro del proceso de identificación y priorización del proyecto han participado

distintas instituciones como son:

- Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc.

- Dirección Regional de Salud Huancavelica

- Centro de Salud

- Población Beneficiaria

De las Autoridades:

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes

instituciones como de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, l a

DIRESA Huancavelica y de los propios beneficiarios, quienes preocupados por la

construcción del cerco perimétrico, nace una necesidad sentida por muchos años por

parte del Centro de Salud, la misma que propone y hace uso de su derecho de

participar en la inversión pública para mejorar el servicio hacia la población.

La identificación, selección, preparación y ejecución del proyecto cuenta con la

participación activa de la Municipalidad distrital de San Miguel de Mayocc, el centro

de salud y la población beneficiaria

La Dirección regional de Salud Huancavelia

La Dirección Regional de Salud Huancavelica, quien tiene sus funciones la de

“Promover la atención integral de la persona, la familia, y la comunidad

previniendo y controlando sus problemas de salud, para contribuir a mejorar la

calidad de vida de la población de nuestra región.

Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales de la

Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, por ser el ente responsible

del desarrollo del distrito y de mejorar las condiciones de prestación de servicios

de atención medica básica hacia la población de su jurisdicción.

También es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con las

competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgánica

de Municipalidades Nro. 27972, que estipula lo siguiente dentro del Artículo

80º: SANEAMIENTO, SALUBRIDAD y SALUD



Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas

médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que necesiten,

en coordinación con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los

organismos regionales y nacionales pertinentes

En particular el proyecto se incluye dentro de esta política ya que constituye parte

de la mejora de los servicios de salud, siendo la institución que tiene competencia

sobre las condiciones adecuadas para atención del centro de salud, la

Municipalidad distrital de San Miguel de Mayocc, así solucionar el problema de

mejorar las condiciones para la prestación de servicios de salud hacia la

población beneficiaria.

El Centro de Salud San Miguel de Mayocc.:

La responsable de Puesto de Salud Elizabeth Martinez Ayala, quien se

encuentra interesada en mejorar las condiciones de atención a los pacientes del

centro de Salud por que se encuentra apoyando activamente en la formulación

del presente estudio a entrega de información relevante, así mismo se ha

comprometido en asumir los costos de mantenimiento que demandara la obra

que se plantea con el presente proyecto.

Población Beneficiaria:

Está dada por los pobladores pertenecientes a las Jurisdicción de atención del

centro de salud que se beneficiaran con la realización de este proyecto ya que

tendrán un mejor y adecuado servicio de salud.

Para identificar la problemática y definir el proyecto de inversión se ha trabajado

con la participación de la población beneficiaria y sus autoridades, permitiendo

así el cumplimiento con los lineamientos de desarrollo distrital respondiendo a la

demanda y necesidad sentida por la propia población y la Municipalidad distrital


GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc

El centro de Salud del

Distrito de San Miguel de Mayocc no cuenta con cerco perimétrico.

Construcción del cerco perimétrico del centro de salud de San Miguel de Mayocc del distrito

Gestionar Recursos

económicos destinados al proyecto.

Formulación del proyecto y Ejecución.

Construcción del cerco perimétrico

del centro de salud de San Miguel de Mayocc del distrito, Capacitación del personal.

Dirección Regional de Salud Huancavelica

Inadecuadas

infraestructuras en los Establecimientos de Salud, no permiten reducir indicadores extrema pobreza, con altas tasa de Morbimortalidad.

Mejorar el acceso de la

población a los servicios se salud.

Disminuir las tasa de morbilidad y mortalidad del distrito.

Garantizar y logar la

cobertura y calidad de los servicios de salud.

Facilitar información de referente a

datos de salud.

Centro de Salud

San Miguel de

Mayocc

Deficientes condiciones de

seguridad presentada en el puesto de salud de San Miguel De Mayocc

Contar con una infraestructura

adecuada a fin de brindar y coberturar un mayor y mejor servicio de salud.

Promoción de salud

preventiva en coordinación con las instituciones involucradas.

Brindar facilidad de información y trámites.

Firma de Actas de Compromisos: -Libre Disponibilidad De terreno

(Escritura de terreno). Compromiso de operación y

mantenimeinto

Población

beneficiaria

Elevadas tasas de

morbilidad, desnutrición infantil debido a la poca cobertura de servicios de salud.

Participación activa en el

proyecto asumiendo la responsabilidad de integrarse a una sociedad de los nuevos cambios en beneficio de la buena salud biopsicosocial

Organización de los barrios y

anexos para el cuidado de la salud.

Acudir al centro de Salud para la

atención medica como beneficiario del proyecto.

Participación activa en campañas medicas



INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC

3.1.5. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA Las

posibilidades son:

El proyecto cuenta con documento de priorización, para la elaboración del

perfil técnico.

Compromiso voluntario por parte de los beneficiarios durante la

ejecución del proyecto con aporte de mano de obra no calificada en un 5 %

y posteriormente con la operación y mantenimiento del proyecto mediante

el pago de tarifa de agua.

Disponibilidad de terreno para la ejecución del proyecto.

Disponibilidad de materiales en la zona como agregados.

Las limitaciones son:

Las inclemencias del clima que retrasan la ejecución de la obra.

Situación de pobreza de los beneficiarios, por más que exista la buena

voluntad, no permite la participación de los beneficiarios en los trabajos

por periodos prolongados.

La no disponibilidad presupuestal para la ejecución del proyecto.

Recortes del presupuesto en la etapa de ejecución del Proyecto.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Del diagnóstico realizado se resume como problema central

.

LISTA DE POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA

Para el problema identificado se tiene las siguientes posibles causas que lo originan:

CAUSAS DIRECTAS

Deficiente infraestructura perimetral

Deficientes seguridad del establecimiento de salud

CAUSAS INDIRECTAS

Inexistencia de cerco de protección y delimitación perimetral del


Escaso conocimiento de medidas de seguridad del establecimiento de salud



EFECTOS DIRECTOS

Inadecuadas condiciones para la atención medica

Infraestructura, espacios físicos y equipamiento desprotegido

Aumento del riesgo de robo en el puesto de salud

EFECTO INDIRECTO

Aumento de la vulnerabilidad e inseguridad de la infraestructura y

equipamiento

EFECTO FINAL

“Deterioro de las condiciones de salud en la población del Distrito de San Miguel de Mayocc”

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

El gráfico siguiente muestra en árbol de causas y efectos que fue elaborado de acuerdo

al análisis anterior.



Gráfico Nº 06. - Árbol de Causas – Efectos

INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL

PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC

Infraestructura, espacios

físicos y equipamiento

desprotegido

Inadecuadas condiciones

para la atención medica

Aumento de la vulnerabilidad e inseguridad de

la infraestructura y equipamiento

Inexistencia de cerco de

proteccion y delimitación

perimetral del


Deficientes seguridad del

establecimiento de salud


Escaso conocimiento de

medidas de seguridad del


Deterioro de las condiciones de salud en la población del Distrito de san Miguel de

Mayocc

Aumento del riesgo de

robo en el puesto de salud



3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto es: “ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE

MAYOCC”.

MEDIO DIRECTOS


Deficientes seguridad del establecimiento de salud


Inexistencia de cerco de protección y delimitación perimetral del establecimiento

de salud.

Escaso conocimiento de medidas de seguridad del establecimiento de salud

FINES DIRECTOS

Adecuadas condiciones para la atención medica

Infraestructura, espacios físicos y equipamiento protegido

Disminución del riesgo de robo en el puesto de salud

FINES INDIRECTOS

Disminución de la vulnerabilidad e inseguridad de la infraestructura y

equipamiento

FIN ÚLTIMO

“Mejora de las condiciones de salud en la población del Distrito de san Miguel de Mayocc”

El gráfico siguiente muestra el árbol de medios-fines:

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD

SAN MIGUEL DE MAYOCC

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC



Grafico Nº 07.- Árbol de Medios – Fines

ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL

PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE MAYOCC

Infraestructura, espacios

físicos y equipamiento

protegidos

Adecuadas condiciones

para la atención medica

Disminución de la vulnerabilidad e inseguridad

de la infraestructura y equipamiento

Existencia de cerco de

proteccion y delimitación

perimetral del


Deficientes seguridad del


Eficiente infraestructura perimetral

Mayor conocimiento de

medidas de seguridad del


Mejora de las condiciones de salud en la población del Distrito de san Miguel de

Mayocc

Disminución del riesgo de

robo en el puesto de salud



ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Alternativa 1

Construcción de infraestructura perimetral en el puesto de salud San Miguel de Mayocc

en de 240 ml. limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavación para cimiento y sobre

cimiento, columnas, construcción de cerco perimétrico con muro de ladrillo soga

con columnas de confinamiento en 499.73 m2 tarrajeo y pintura de muro exterior.

Fortalecimiento de capacidades del personal del establecimiento de salud en temas de

seguridad

Alternativa 2

Construcción de infraestructura perimetral en el puesto de salud San Miguel de Mayocc,

en de 240 ml. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavación para cimiento y sobre

cimiento, columnas, construcción de cerco perimétrico con muro de ladrillo soga con

columnas de confinamiento en 271.13 m2 y muro metálico en 228.60 m2, tarrajeo y

pintura de muro exterior.

Fortalecimiento de capacidades del personal del establecimiento de salud en temas de

seguridad

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

El gráfico muestra las acciones que podrían contribuir a solucionar el problema en

donde podemos observar que todas cumplen los tres criterios para ser viables, ya que

se encuentran relacionadas con el objetivo central.

De acuerdo a los criterios descritos anteriormente, el árbol de medios fundamentales y

acciones propuestas definitivo se muestra en la figura siguiente:




MEDIO FUNDAMENTAL 1

Existencia de cerco de

protección y delimitación

perimetral del establecimiento

de salud.

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Conocimiento de medidas de

seguridad del establecimiento

de salud

ACCION 1A CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO CON MURO DE LADRILLO SOGA CON COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN 499.73 m2 TARRAJEO Y PINTURA DE MURO EXTERIOR.

ACCION 1 B CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO CON MURO DE LADRILLO SOGA CON COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN 271.13 M2 Y MURO METÁLICO EN 228.60 M2, TARRAJEO Y PINTURA DE MURO EXTERIOR.

ACCION 2A

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Capacitación a la población,

y al personal de salud,

sobre medidas de seguridad.



Módulo

Iv Formulación



4.1. DEFINICIÓN DE HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El ciclo del proyecto se inicia con la idea de proyecto, la elaboración del perfil; luego se

continuará con otros niveles de estudio, tal es así la factibilidad, esto si el monto de inversión

así lo requiere, según las normatividades vigentes; la etapa de inversión donde se genera la

capacidad productiva de bienes y servicios y la post inversión, en donde se observa los

beneficios a favor de la población.

4.1.1 La fase de pre inversión y su duración

Para el presente proyecto, la fase de pre inversión se inicia desde la idea de proyecto y

culmina con la elaboración del perfil de proyecto.

El perfil del proyecto es muy importante, en el cual se analizan a mayor profundidad con

información secundaria y primaria la idea del proyecto por medio de un diagnóstico, se

define el problema central, las causas y los efectos, se define el objetivo, los medios y fines

del proyecto, las alternativas de solución, se establecen los servicios, la demanda y oferta

de cada uno de ellos, las brechas de los servicios y los costos, y las evaluaciones

económicas y sociales. Esta fase es realizada por el proyectista, para el presente proyecto

se estima en 20 dias.

4.1.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración

Es la fase donde se generan las capacidades físicas y condiciones necesarias que permita

ofrecer los servicios adecuados del proyecto y finaliza con la puesta en marcha u operación

del proyecto.

Las etapas para el proyecto son:

Estudios Definitivos: Comprende la elaboración del expediente técnico de acuerdo a las

metas programadas en la alternativa seleccionada de los proyectos alternativos, pare el

presente proyectos se estima 01 mes.

Ejecución del proyecto: Comprende la realización de las acciones detallados en el

Expediente Técnico, el mismo que debe ser compatible con los contenidos y metas

planteados en el presente estudio; el tiempo estimado para esta etapa es de 2 meses.

4.1.3 La fase de post inversión y sus etapas

La fase de post inversión comprende actividades de operación y mantenimiento y la

evaluación ex post. En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y consecuentemente

se generan todos los beneficios atribuidos al proyecto.



Pre inversión Inversión Post inversión

Expediente

Técnico Idea

Perfil

Ejecución

Duración 01 mes 03 meses 10 años

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo:

El horizonte de evaluación es el tiempo que comprende las fases de inversión y post

inversión, este tiempo nos facilitará proyectar la demanda y oferta de los servicios

considerados, así como los beneficios monetarizables atribuibles al proyecto.

Para el proyecto el horizonte establecido es como sigue (año 0 es de inversión y del año 01

hasta año 10 es de post inversión) sumando los dos son de 11 años.

Organización de las fases y etapas de cada proyecto alternativo

Para el presente proyecto, las fases y etapas de los proyectos alternativos son iguales, en

el siguiente diagrama se ilustra el ciclo del proyecto y su duración:

CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Evaluación

Ex post

Operación y

Mantenimiento

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

a. Población Demanda actual (demanda sin proyecto)

La población demandante efectiva sin proyecto estará compuesta por los que se

atendieron directamente en el centro de salud (atendidos) en los cuales se puede

apreciar los atendidos por diversas modalidades (controles prenatales, CRED, SIS,

consulta externa, etc,).

CUADRO N° 30 POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO

AÑO 2012 2013 2014

DEMANDANTE EFECTIVA 595 606 618

Fuente: Puesto de Salud



b. Demanda potencial

La población demandante potencial está compuesta por el 100% de la población

asignada al centro de salud por el MINSA para el 2012 la cual mostramos en el siguiente

cuadro:

CUADRO N° 31: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

PERIODO 5 6 7

AÑO 2012 2013 2014

POBLACION 744 758 773 Fuente: INEI _CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007

Considerando la tasa de crecimiento del distrito 1.93%, se proyectara la población

demandante potencial y población demandante efectiva

CUADRO N° 32: PROYECCIÓN POBLACIÓN DEMANDANTE CON PROYECTO

Fuente: INEI _CENSO POBLACION Y VIVIENDA 2007

Puesto de Salud Elaboracion : Equipo Tecnico

C. DEMANDA CON PROYECTO

La demanda del proyecto está en función a metros cuadrados del cerco perimétrico

CUADRO N° 33


AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CERCO PERIMÉTRICO

(M2) 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7

Elaboracion : Equipo Tecnico

4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.2.1. Oferta Actual o sin proyecto

La oferta actual del proyecto es cero, puesto que no existe el cerco perimétrico

CUADRO N° 34

OFERTA SIN PROYECTO

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CERCO PERIMÉTRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elaboracion: Equipo Tecnico

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

POBLACION

POTENCIAL773

788 819 867 936 1030 1156 1321 1540 1830 2216

DEMANDANTE

EFECTIVA 618 630 655 694 749 824 924 1057 1232 1464 1773 909

promedio



4.2.2. Oferta con Proyecto.

La oferta con proyecto será la construcción del cerco perimétrico en 499.73 m2, con

muro de ladrillo k.k de arcilla 18h ( 09x013x0.24) a 909 pobladores en el horizonte de

10 años

4.3. BALANCE DEMANDA OFERTA

De acuerdo al balance de oferta y demanda se requiere construir 499.7 m2 de cerco

perimétrico en el puesto de salud de San Miguel de Mayocc.

CUADRO N° 35

BALANCE DEL PROYECTO

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OFERTA SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7 499.7

BALANCE (M2) -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 -499.7 Elaboracion : Equipo Técnico

4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS

El planteamiento técnico para las alternativas propuestas se detalla a continuación.

ALTERNATIVA Nº01

El proyecto consiste en la construcción de un cerco perimétrico en una longitud de 120

metros de longitud. limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavación para cimiento y

sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h ( 09x013x0.24) amarre de

cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, tarrajeo y pintura de muro , vereda exterior incluye

base de afirmado h=0.10 m. con una puerta metálica tipo 1, y una puerta metálica tipo 2

simultáneamente, se fortalecerá a la población beneficiada a través de capacitaciones y

talleres de sensibilización.

OBRAS PROVISIONALES


ESTRUCTURAS

Para el movimiento de tierras se realizara Excavación manual de zapatas de 1.00m y

excavación manual de zanjas para cimentos.

Para las obras de concreto simple se realizara solados de concreto C:H: 1:12 E=4" PARA

ZAPATAS, CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACIÓN 1:10 + 30% P.G. el

encofrado y desencofrado de sobre cimientos tendrá un espesor de H=40cm. Para las

obras de concreto armado se requerirá acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2.



ARQUITECTURA

LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO SERA CON MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H

(09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 en 499.73 m2 ,

veredas exteriores con base H= 0.10m en 246m2 CON UNA PUERTA METÁLICA TIPO

1 Y UNA PUERTA METÁLICA TIPO 2.

CAPACITACIÓN


beneficiaria sobre temas de seguridad

ALTERNATIVA Nº02

El proyecto consiste en la construcción de un cerco perimétrico en una longitud total de

240 metros lineales. Limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavación para cimiento y

sobre cimiento, columnas, muro ladrillo k.k de arcilla 18h ( 09x013x0.24) amarre de

cabeza, junta 1.5 cm. mortero 1:1:5, de 241.13 m2 y MURO METÁLICO SEGÚN DISEÑO

de 228.60 m2 tarrajeo y pintura de muro , vereda exterior incluye base de afirmado

h=0.10 m.con una puerta metálica tipo 1, y una puerta metálica tipo 2 simultáneamente,

se fortalecerá a la población beneficiada a través de capacitaciones y talleres de

sensibilización.

OBRAS PROVISIONALES


ESTRUCTURAS

Para el movimiento de tierras se realizara Excavación manual de zapatas de 1.00m y

excavación manual de zanjas para cimentos.

Para las obras de concreto simple se realizara solados de concreto C.H C:H: 1:12 E=4"

PARA ZAPATAS, CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACIÓN 1:10 + 30% P.G. el

encofrado y desencofrado de sobre cimientos tendrá un espesor de H=40cm. Para las

obras de concreto armado se requerirá acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2.

ARQUITECTURA

MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA

1.5 cm. MORTERO 1:1:5 en 271.13m2 y MURO METÁLICO SEGÚN DISEÑO en 228.60

m2, veredas exteriores con base H= 0.10m en 246m2, UNA PUERTA METÁLICA TIPO

1 Y UNA PUERTA METÁLICA TIPO 2.

CAPACITACIÓN

Se realizaran 4 talleres de sensibilización y capacitación a la población beneficiaria

sobre temas de seguridad

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1. Costos en la situación sin proyecto precios privados

Los costos en esta situación están dados por las diversas actividades referidos a la

alternativa sin proyecto: los costos de mantenimiento sin proyecto es cero debido a que

no existe actualmente el cerco.



4.4.2. Costos en la situación con proyecto a precios privados.

Los costos en la situación con proyecto están dados por el monto de la inversión

del proyecto y los costos de operación y mantenimiento en donde para el primero

que viene hacer el presupuesto requerido para la ejecución de las actividades de las

obras según las características expuestas para cada alternativa desde la etapa de

implementación hasta la puesta en marcha asciende S/. 225, 102.50 para la alternativa

Nº 01, y a S/. 246673.19 para la alternativa Nº 02, tal como se muestra en los cuadros

siguientes:

El requerimiento por cada componente en los costos de infraestructura tales como

insumos de origen nacional, insumos de origen importado, mano de obra calificada y

mano de obra no calificada se muestra con más detalle en anexos

Los cuadros siguientes muestran los costos a precios privados.

CUADRO N° 36 : COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1




ESTRUCTURAS 45947.92 45947.92



CAPACITACIÓN 4000.00 720.00 4720.00

COSTO DIRECTO 144518.81 26013.39 170532.20


UTILIDADES 14451.88 2601.34 17053.22

SUB TOTAL 173422.57 31216.06 204638.63



TOTAL 225102.50








ESTRUCTURAS 45947.92 45947.92



CAPACITACIÓN 4000.00 720.00 4720.00

COSTO DIRECTO 158367.48 28506.15 186873.63


UTILIDADES 15836.75 2850.61 18687.36

SUB TOTAL 190040.98 34207.38 224248.35



TOTAL 246673.19


Los costos de mitigación ambiental y capacitación para ambas alternativas es igual.

CUADRO Nº38

COSTO GENERAL DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

1 MITIGACION AMBIENTAL

1.01 LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

GLB 10 5

00 500.00

I.G.V (18%) 90.00

COSTO DE INVERSIÓN MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 590.00 NUEVOS SOLES


CUADRO Nº 39



1 CAPACITACION 4,000.00

1.01OPERACION Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA CERCOTALLER 1 1,000.00 1,000.00

1.02 EMERGENCIAS TALLER 1 1,000.00 1,000.00

1.03 PROTECCION CIVIL TALLER 2 1,000.00 2,000.00

I.G.V(18%) 720.00

TOTAL 4,720.00

COSTO DE CAPACITACION

COSTO DE INVERSION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,720.00



4.4.3. Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados.

Con la implementación del proyecto, los costos de operación y mantenimiento se

incrementarán, y se muestran en los siguientes cuadros.

CUADRO Nº 40: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1

Fuente: Elaboración del proyectista

CUADRO Nº 41: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2

Fuente: Elaboración del proyectista

4.4.4. COSTOS INCREMENTALES APRECIOS PRIVADOS

Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos en los costos de

inversión, costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto para las dos alternativas,

para un horizonte del proyecto de 10 años, los cuales se muestran en los siguientes

cuadros.

COSTO DE


PRECIO


PINTURA M2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60

LAQUEADO M2 999.45 7.75 7745.738 0.847 6560.64

9245.8575 0.847 7831.24SUB TOTAL


PRECIO


PINTURA m2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60

LAQUEADO m2 542.26 7.75 4202.515 0.847 3559.53


PINTADO ESMALTE EN


9762.571 0.847 8268.90SUB TOTAL



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DESCRIPCION

INVERSION 0



UTILIDADES 18687.36


EXPEDIETNE TECNICO 11212.42

SUPERVICION 11212.42



Y MANTENIMIENTO 0 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57 9,762.57

TOTAL DE COSTOS CON

PROYECTO 246673.19 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57 9762.57


Y MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 246673.1868 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571 9762.571

TSD 9%

VACT S/. 309,326.03


A PRECIOS PRIVADOS

AÑO

CUADRO Nº 42: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01 PRECIOS PRIVADOS


CUADRO Nº 42: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 2 PRECIOS PRIVADOS


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DESCRIPCION

INVERSION 0



UTILIDADES 17053.22


EXPEDIETNE TECNICO 10231.93



COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575

TOTAL DE COSTOS CON

PROYECTO 225102.50 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86 9245.86


MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 225102.4985 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575 9245.8575

TSD 9%

VACT S/. 284,439.25


A PRECIOS PRIVADOS

AÑO



Módulo

v Evaluacion



COSTOS A PRECIOS

SOCIALES

FACTOR DE

CORRECCION

5.1. EVALUACIÓN SOCIAL

Se realiza a precios sociales considerando los parámetros de evaluación señalados en la

normatividad del SNIP.

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

Beneficio de la situación con proyecto. Los beneficios en la situación con proyecto las alternativas 1 y 2, se

estaría contribuyendo con el logro de uno de sus principales objetivos de los

entes involucrados, el puesto de salud contara con condiciones adecuadas

para brindar servicios de calidad. El proyecto propone dotar de adecuados

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD ( CERCO PERIMÉTRICO) A

EQUIPOS BIOMÉDICOS, Y PACIENTES, , como a su vez capacitación al

personal del establecimiento de salud del nivel I, de la categoría I- 1 por

lo que los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

Población demandante efectiva atendida en su totalidad

Interés y aceptación de los servicios de salud pública en la

localidad

Población adopta adecuadamente métodos DE SEGURIDAD EN

EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL por su establecimiento de

salud

Mejoramiento de las relaciones y comunicación entre pacientes y

personal administrativo.

Apoyo y colaboración de la población con el establecimiento

5.1.2. COSTOS SOCIALES

Los costos a precios sociales se determinan excluyendo los impuestos a los

costos a precios de mercado. Para ello se usan los factores de corrección.

Los factores de corrección utilizados para calcular los costos sociales son: 0.8475

para bienes de origen nacional, 0.8675 para bienes de origen importado considerando

el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18%; 0.909 para la mano de obra

calificada, considerando el Impuesto a la Renta (IR) de 10%; y 0.41 para la mano de

obra no calificada de la sierra Rural.

COSTOS A PRECIOS

DE MERCADO



4.7.2.1. Costos en la situación sin proyecto precios sociales

Los costos en esta situación s in proyecto será cero puesto que no ex is te e l

cerco per imétr ico.

4.7.2.2 Costos en la situación con proyecto a precios sociales.

Los costos en la situación con proyecto están dados por el monto de la inversión

del proyecto y los costos de operación y mantenimiento en donde para el primero

que viene hacer el presupuesto requerido para la ejecución de las actividades de las

obras según las características expuestas para cada alternativa desde la etapa de

implementación hasta la puesta en marcha asciende S/. 192323.18 para la alternativa

Nº 01, y a S/. 210724.93 para la alternativa Nº 02, tal como se muestra en los cuadros

siguientes:

El requerimiento por cada componente en los costos de infraestructura tales como insumos de origen

nacional, insumos de origen importado, mano de obra calificada y mano de obra no calificada se muestra

con más detalle en anexos

Los cuadros siguientes muestran los costos a precios sociales.

CUADRO Nº 43: COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 1



PRECIOS

PRIVADOS F.C

PRECIOS

SOCIALES



ESTRUCTURAS 45947.92 8270.63 54218.55 0.8475 45950.2174

ARQUITECTURA Y

ACABADOS 82315.29 14816.75 97132.04 0.8475 82319.4058

OTROS TRABAJOS


CAPACITACION 4000.00 720.00 4720.00 0.909 4290.48

COSTO DIRECTO 144518.81 26013.39 170532.20 144816.32


UTILIDADES 14451.88 2601.34 17053.22 0.8475 14452.6036

SUB TOTAL 173422.57 31216.06 204638.63 173721.52


SUPERVISION (5%) 10231.93 0.909 9300.82596

TOTAL 225102.50 192323.18



CUADRO Nº 44: COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 2


CUADRO Nº 45: COSTOS DE CAPACITACIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2



PRECIOS

PRIVADOS F.C

PRECIOS

SOCIALES



ESTRUCTURAS 45947.92 8270.63 54218.55 0.8475 45950.2174

ARQUITECTURA Y

ACABADOS 96163.96 17309.51 113473.47 0.8475 96168.7682

OTROS TRABAJOS


CAPACITACION 4000.00 720.00 4720.00 0.909 4290.48

COSTO DIRECTO 158367.48 28506.15 186873.63 158665.68


UTILIDADES 15836.75 2850.61 18687.36 0.8475 15837.5398

SUB TOTAL 190040.98 34207.38 224248.35 190340.76


SUPERVISION (5%) 11212.42 0.909 10192.0876

TOTAL 246673.19 210724.93


1 CAPACITACION 4,000.00

1.01OPERACION Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA CERCOTALLER 1 1,000.00 1,000.00

1.02 EMERGENCIAS TALLER 1 1,000.00 1,000.00

1.03 PROTECCION CIVIL TALLER 2 1,000.00 2,000.00

I.G.V(18%) 720.00

TOTAL 4,720.00

0.9094,290.48

COSTO DE CAPACITACION

COSTO DE INVERSION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,290.48

FACTOR DE CORRECCION

PRECIO SOCIALES



CUADRO Nº 46: COSTOS DE MITIGACIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2


4.7.2.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales.

Con la implementación del proyecto, los costos de operación y mantenimiento

se incrementarán, y se muestran en los siguientes cuadros.

CUADRO Nº 47: ALTERNATIVA 1


CUADRO Nº 48 ALTERNATIVA 2


4.7.2.4 COSTOS INCREMENTALES APRECIOS SOCIALES

Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos en los costos de

inversión, costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto para las dos

alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 años, los cuales se muestran en los

siguientes cuadros.


1 MITIGACION AMBIENTAL 590.00

1.01LIMPIEZA Y ELIMINACION DE

MATERIAL EXCEDENTEGLB 10 500 500.00

I.G.V (18%) 90.00

0.8475

500.025

COSTO GENERAL DE MITIGACION AMBIENTAL

COSTO DE INVERSION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 500.025

COSTOS SOCIALES

FACTOR DE CORRECCION


PRECIO


PINTURA m2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60

LAQUEADO m2 542.26 7.75 4202.515 0.847 3559.53


PINTADO ESMALTE EN


9762.571 0.847 8268.90SUB TOTAL

COSTO DE


PRECIO


PINTURA M2 162 9.26 1500.12 0.847 1270.60

LAQUEADO M2 999.45 7.75 7745.738 0.847 6560.64

9245.8575 0.847 7831.24SUB TOTAL



CUADRO Nº 49 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1


CUADRO Nº 50: COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DESCRIPCION

INVERSION



UTILIDADES 14452.60



SUPERVICION 9300.83



MANTENIMIENTO 0 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24

TOTAL DE COSTOS CON

PROYECTO 192323.18 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24 7831.24


MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 192323.18 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24 7,831.24

TSD 9%

VACT S/. 242,581.40


A PRECIOS PRIVADOS

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DESCRIPCION

INVERSION



UTILIDADES 15837.54






Y MANTENIMIENTO 0 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90

TOTAL DE COSTOS CON

PROYECTO 210724.93 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90 8268.90


Y MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES 210,724.93 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90 8,268.90

TSD 9%

VACT S/. 263,791.89


A PRECIOS PRIVADOS

AÑO



5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA COSTO COSTO/BENEFICIO:

La evaluación del Proyecto alternativo se llevará a cabo utilizando la “metodología de

costo/ Efectividad ” lo que nos permitirá calcular el VAN y el Costo / Efectividad ,

tanto a precios privados como a precios sociales.

La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad

cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. Se

utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un

proyecto en particular. La utilización de una única tasa de descuento permite la

comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública.

La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación.

La Tasa Social de Descuento es equivalente a 9%.

CUADRO Nº 51

DESCRIPCIÓN

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

PRECIO SOCIALES

PRECIOS PRIVADOS

PRECIO SOCIALES

HORIZONTE 10 AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS

Valor Actual de Costos (S/.),(INV. + OyM)

284439.25

242581.40

309326.03

263791.89

BENEFICIARIOS(promedio) 909 909 909 909

COSTO/ EFEC. 312.78 266.75 340.15 290.08 Elaboración: Equipo Técnico

El ratio de costo efectividad a precios sociales de la alternativa 1 es 266.75 es menor

al ICE de la alternativa 2 (290.08) a precios sociales, lo que la significa que la primera

alternativa es más rentable socialmente.

5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

El análisis de sensibilidad tiene como objetivo determinar los factores que pueden afectar

los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de

rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los

flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variación de los factores que el

proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social.

En tal sentido y para el caso del presente perfil se han simulado diversos

escenarios considerando variaciones en los costos de inversión y en los beneficios a

obtener, suponiendo las posibles variaciones en los precios de los productos y que

afectarían los beneficios estimados; igualmente se ha considerado las posibles

variaciones en los costos de los materiales a emplear con la inversión lo cual

indubitablemente incrementaría el presupuesto.



Esta simulación de escenarios se realiza solamente para la alternativa seleccionada,

estimando valores para el VAN y el C/E a precios sociales asumiendo una variación de +-

10 a +- 40% en los costos como en los beneficios a continuación se muestra en forma

resumida la variación:

CUADRO Nº 52

VAR %

INVERSIÓN VACS IND ICE-ALT1

ICE-ALT2

-40% 115394 165,652.13 909 182 197

-30% 134626 184,884.45 909 203 221

-20% 153859 204,116.77 909 224 244

-10% 173091 223,349.08 909 246 267

0% 192,323 242,581.40 909 267 290

10% 211555 261,813.72 909 288 313

20% 230788 281,046.04 909 309 336

30% 250020 300,278.35 909 330 360

40% 269252 319,510.67 909 351 383 Elaboración: Equipo Técnico


El proyecto no muestra sensibilidad si los beneficios se reducen en un 40%, Así mismo no

muestra sensibilidad si los costos del proyecto se incrementan en un 40%. Se puede

observar que a pesar de la variación la alternativa 1 el costo/efectividad sigue siendo

la de menor

4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Propuesta de Inversión Pública fue desarrollada con datos reales de la zona, con

intervención de los propios productores y complementada con la experiencia en el

desarrollo profesional personal.

Como infraestructura la realización del proyecto se constituye como fundamental para

el incremento de la producción en la zona beneficiada, requiriéndose la intervención

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VA

R%

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD

ICE-ALT2

ICE-ALT1



de los beneficiarios para su operación y mantenimiento adecuado.

El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social,

prioritaria y estratégica para el desarrollo de la zona, considerándose además

sostenible en el período de su vida útil por las siguientes razones:

Arreglos Institucionales previstos para las fases de operación y preparación del

proyecto

La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc y beneficiarios serán las

responsables de encaminar el proyecto.

Una vez concluida la obra el puesto de Salud de San miguel de Mayocc asumirá la

operación y mantenimiento eficiente.

Comprometida el puesto de salud en asumir los gastos que demanden la

operación y mantenimiento de la infraestructura del cerco, para tal fin es

necesario firmar el acta de operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad de gestión de la organización encargada del Proyecto en su Etapa de

Inversión y Operación

La Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc, cuenta con capacidad ,

técnica, operativa y administrativa, para llevar a cabo la responsabilidad de entidad

ejecutora del proyecto.

Esquema de financiamiento de la inversión.

La sostenibilidad de un proyecto social, en atención de primer nivel, se sustenta en

el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad que brinda a la población.

Para evaluar la sostenibilidad del proyecto se realiza un análisis financiero a

precios privados. En primer lugar, la Municipalidad Distrital de San Miguel de

Mayocc se hará cargo de la ejecución del proyecto; así también para garantizar su

operatividad en el tiempo, se ha comprometido a la puesto de Salud de San

Miguel de Mayocc se haga cargo de la operación y mantenimiento mediante acta.

Viabilidad Institucional:

La localidad de Mayocc, se encuentran conformada legalmente y reconocida

a nivel local, regional y nacional, la Municipalidad Distrital de San Miguel de

Mayocc, priorizará la ejecución del proyecto, para lo cual, cuenta con

capacidad instalada.

Viabilidad Técnica:

Desde un punto de vista de la Ingeniería Civil, la alternativa elegida es viable,

la cual se proyectó tomando en cuenta las normas emanadas por el

Reglamento Nacional de Edificaciones. También existe capacidad instalada

de parte de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc.



4.9.7. Los riesgos de desastres.

En la zona del proyecto no se han registrado ocurrencia de desastres naturales

de importancia; sin embargo se ha realizado un análisis detallado de estos

riesgos, encontrándose que en la zona en la cual se desarrollará el proyecto

es de BAJO PELIGRO. Además no existen antecedentes significativos de

peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto.

4.10. IMPACTO AMBIENTAL

La experiencia demuestra que en general la ejecución de obras siempre tiene efectos

ambientales de diferente grado de impacto en el bienestar de la población o en su

entorno; sin embargo, depende de las características propias de la actividad o proyecto.

Análisis de Impacto Ambiental

El mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud de San Miguel de

Mayocc, se ejecutará en terreno propio, Es un terreno aislado que cuenta con cuatro

frentes y con habilitación urbana.

En cuanto al medio abiótico, se presentaran algunas interacciones en lo que

respecta a los recursos como:

El aire, se presentará en forma temporal alguna presencia de polvo, partículas y ruido.

Respecto a los efectos sobre los recursos agua, suelo y clima; no se presentarán

mayores perturbaciones.

En cuanto al medio social, se presentaran también con carácter temporal, por efecto

de la presencia de maquinaria, equipos o labores que puedan interrumpir el tránsito de

vehículos y peatones en la zona. En el aspecto económico, se generarán puestos de

trabajo directos durante la ejecución de la obra y puestos de trabajo indirectos, los

cuales en alguna medida contribuirán a dinamizar la economía de los pequeños

negocios de venta de comida, refrescos, golosinas, etc.

Determinación de impactos ambientales:

Se analizarán los principales impactos ambientales, siguiendo la secuencia del ciclo del

proyecto con la finalidad identificar sus efectos, órdenes de magnitud y las medidas de

mitigación necesarias.



CUADRO Nº 53: ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Etapa Medio Afectado e Impacto

Acción de mitigación

Etapa Pre Operativa En la construcción Traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construcción en el área de la obra, que impactarían en la infraestructura actual.

Medio Físico (Ruido) Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de trabajo.

Medio Físico (Polvo en el ambiente) Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en el ambiente. Además de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución de la obra. Medio Biológico Impacto neutro

No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques durante la ejecución de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

Los materiales casos de madera serán alquilados de empresas para poder ser usado en el encofrado.

Medio Socio Económico (Desmonte de obra) Impacto negativo moderado y transitorio

La administración de la obra deberá tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición. Se considerará necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición final de los desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad. El transporte y almacenamiento de materiales, no afectarán las actividades de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas, situación que no permitirá afectar a terrenos destinados para otros usos.

Medio paisajístico y cultural Impacto neutro Las obras se planificaran técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.

Ninguna

Etapa Operativa Población beneficiada mejoramiento del servicio de salud del centro de salud.

Medio socio económico (mejoramiento de servicios de salud) Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto

Ninguna



Medio paisajístico y cultural (Infraestructura moderna) Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto

Ninguna


Plan de mitigación ambiental

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Durante la ejecución de la obra se acondicionara un botadero para material excedente,

así también como el manejo de los residuos sólidos, reacondicionamiento de los

campamentos, Reacondicionamiento de áreas de maquinaria, reforestación de áreas

afectadas, etc.:

CUADRO Nº 54:


4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION:

Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y

elaboración de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las

necesidades de la Población.

Es por ello que los miembros del distrito presentan su compromiso de cuidar de la

infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la Municipalidad Distrital de

Mayocc garantiza la operatividad y el presupuesto para que funcione el Centro de Salud.

Por otra parte la Municipalidad Distrital de Mayocc en el cumplimiento de sus funciones

que es el de responder a las necesidades de la población, participan con la elaboración

del perfil técnico y también apoyaran en la gestión del financiamiento del proyecto

La ejecución del proyecto estará bajo la supervisión de la Municipalidad Distrital de San

Miguel de Mayocc, el cual es un ente de derecho público que nace de las decisiones del

pueblo cuyo reglamento de funciones está contemplado en la Ley orgánica de

Municipalidades, tiene la capacidad técnica y administrativa para ejecutar el proyecto

así como buscar su financiamiento en las entidades cooperantes tanto nacionales

como internacionales prueba de ello es que gestiones anteriores ya lograron

conseguir financiamiento al Proyecto Especial Sierra Centro Sur entre otros, por ello, la

municipalidad realizara la ejecución del proyecto por contrata.

CRONOGRAMA:

Para hacer realidad y cumplir el cronograma de implementación los responsables en


1 MITIGACION AMBIENTAL 590.00

1.01LIMPIEZA Y ELIMINACION DE

MATERIAL EXCEDENTEGLB 10 500 500.00

I.G.V (18%) 90.00

COSTO GENERAL DE MITIGACION AMBIENTAL



cada fase serán los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto,

así como los encargados del mantenimiento y operación, que tienen los recursos

necesarios para el logro de los propósitos del proyecto.

Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de

garantizar el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecución del proyecto. El

proyecto plantea la siguiente programación de las actividades previstas para el logro de

las metas del proyecto:

CUADRO Nº 54: CRONOGRAMA FÍSICO

TRIMESTRE 1 TOTAL

COMPONENTES 1 2 3

ESTUDIO DEFINITIVO

Expediente técnico 100% 50% 100%

INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMÉTRICO 20% 50% 30% 100%

DESARROLLO DE CAPACIDADES 50% 50% 100%

COSTO DIRECTO

SUPERVISIÓN DE LA OBRA 20% 50% 30% 100%


CUADRO Nº 55: CRONOGRAMA FINANCIERO

COMPONENTES

TRIMESTRE 1

MES MES MES

1 2 3

Expediente técnico 10231.93

INFRAESTRUCTURA CERCO PERIMÉTRICO 33162.44 82906.10 49743.66

DESARROLLO DE CAPACIDADES 2360.00 2360.00

COSTO DIRECTO

SUPERVISIÓN DE LA OBRA 2046.39 5115.97 3069.58 Elaboración: Equipo Técnico

4.13. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL


Indicador

Medios de Verificación Supuestos

Fin

Mejora de las condiciones de salud en la población del Distrito de San Miguel de Mayocc

Disminuir la tasa de prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias oportunamente en la población asignada, en 5% en el 1er año y 50% al 5to año

Estudios de Evaluación de Impacto. Registros de las tasas de morbilidades en Establecimiento de Salud, asimismo en la base de datos del HIS- DIRESA

Propósito

ADECUADAS CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL

PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE

MAYOCC

El 100% del equipamiento y mobiliario del centro de salud

protegido.

Encuesta de Percepción de la calidad de los servicios de atenciones de salud en el EE.SS. Registros e informes de los partos institucionales atendidos en el Centro de Salud.

Se mejora la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el área de influencia, por parte del sector de salud.

Componentes

Suficiente infraestructura de protección y seguridad en el centro de salud

Capacitación

infraestructura de protección y seguridad en el centro de salud

Capacitación

Informe de Evaluación de Categorización de los Establecimientos de Salud. Informes de Evaluación de Capacitada y conocimientos de temas de segu r idad al personal de salud, y población beneficiaria

Los equipos y ambientes se encuentran en cantidad y calidad adecuada y funcionamiento para prestar las atenciones de salud demandadas. La DIRESA dispone de los recursos humanos requeridos para el establecimiento de salud

Actividades

Construcción de infraestructura de protección y seguridad en el centro de salud Capacitación

Expediente Técnico : 10,231.93 nuevos soles

Inversión Total S/. 22,5102.50 nuevos soles

Informes de seguimiento físico y financiero. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. Cuaderno de obra e informe de supervisión. Liquidación de obras. Acta de Terminación de Obras. Verificaciones IN SITU. Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. Acta de Recepción y Conformidad de Equipo Biomédicos. Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos.

Cumplimiento de los compromisos de financiamiento programados para la ejecución del proyecto. EL personal de Salud está dispuesto a recibir y posteriormente hacer uso de los conocimientos adquiridos en la capacitación, asimismo sensibilizar en estos temas a la población durante las atenciones extramurales.



Módulo

vI Conclusiones y

Recomendaciones


CONCLUSIONES

a) El problema central identificado en el presente perfil es las

“INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN

MIGUEL DE MAYOCC”

b) En lo referente a la selección de alternativas técnicamente ambas ofrecen

los mismos beneficios a la población, sin embargo de acuerdo a la

evaluación económica, los análisis de sostenibilidad y sensibilidad la

alternativa según. el cuadro de priorización de alternativas nos presenta

un menor costo efectividad (C/E), que se muestra en el cuadro

comparativo en cuanto al Costo/Efectividad (C/E), para la alternativa 01

C/E S/. 266.75, para la alternativa 02 el C/E S/. 290.08

b) En lo que respecta al análisis de sensibilidad al no contarse con

una línea de corte para este tipo de proyectos, no es posible

realizar un análisis más detallado del mismo con relación a las

variables que intervienen en el proyecto; sin embargo se indica que

las variaciones de costos que podrían presentarse en sus

principales variables (inversión), no afectara la ejecución del

proyecto, ya que aunque existe variaciones el ratio CE de la

primera alternativa siempre es menor; por otro lado, la construcción

del cerco perimétrico permitirá la mejor servicio de seguridad para

el puesto de salud del distrito de San Miguel de Mayocc.


RECOMENDACIONES

- Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas

las referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista

un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las

características de la zona urbana.

- Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al

presente perfil de pre inversión se recomienda declarar la viabilidad a

nivel de pre inversión por cumplir con los requerimientos de un

proyecto de inversión pública y ser sostenible en el tiempo así

como beneficiar a un gran sector de la población.

- El presente proyecto se recomienda por ejecución por contrata

san miguel de mayoc_ultimo

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