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Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio,

Stato di attuazione dei programmi, Assestamento generale

Terza variazione al bilancio 2017_2019

Approvata con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 65 del 25/07/2017

Comune di TreviglioALLEGATO PROVVEDIMENTO. VARIAZIONE N. 2017 / 27

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazione

Denominazione 2017 2018 2019

TITOLO 0 AVANZO E FONDI

+96.936,77 +4.480,00 +0,00

TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI0.9900

Totale Variazione

Importi precedenti 3.086.535,33 3.035.048,81 1.484.930,00

3.183.472,10 3.039.528,81 1.484.930,00Saldo dopo variazione

Totale Titolo 00,004.480,0096.936,77In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

Pagina 1 di 24Provvedimento: A/CC/2017/65 Esecutivo dal:25/07/2017


COMPETENZA



TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

-25.000,00 +0,00 +0,00

1.0101

Totale Variazione



Totale Titolo 10,000,000,00In Aumento

0,000,0025.000,00In Diminuzione



COMPETENZA



TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

-7.948,00 +3.000,00 +3.000,00

2.0101

Totale Variazione



Totale Titolo 23.000,003.000,000,00In Aumento




COMPETENZA



TITOLO 3 Entrate extratributarie

-140.256,59 +0,00 +0,00

TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione deibeni

3.0100

Totale Variazione



+15,68 +0,00 +0,00

TIPOLOGIA 300 Interessi attivi3.0300

Totale Variazione

Importi precedenti 910,00 910,00 910,00

925,68 910,00 910,00Saldo dopo variazione

-36.630,00 +0,00 +0,00

TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti3.0500

Totale Variazione

Importi precedenti 1.094.511,53 653.615,54 652.679,09

1.057.881,53 653.615,54 652.679,09Saldo dopo variazione

Totale Titolo 30,000,0015,68In Aumento




COMPETENZA



TITOLO 4 Entrate in conto capitale

+582.000,00 +0,00 +0,00

TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti4.0200

Totale Variazione



+0,00 +0,00 +0,00

TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4.0400

Totale Variazione



Totale Titolo 40,000,00582.000,00In Aumento




COMPETENZA



TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

+35.000,00 +70.000,00 +70.000,00

TIPOLOGIA 200 Entrate per conto terzi9.0200

Totale Variazione



Totale Titolo 970.000,0070.000,0035.000,00In Aumento




COMPETENZA



MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 Segreteria generale

-11.370,00 +0,00 +0,00

TITOLO 1 Spese correnti01.02.1

Totale Variazione

Importi precedenti 944.893,00 917.756,00 917.076,00

933.523,00 917.756,00 917.076,00Saldo dopo variazione

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato

+4.580,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

-4.920,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

+4.200,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

-12.400,00 -12.700,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



COMPETENZA



+20.850,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 10 Risorse umane

-6.286,74 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

+2.656,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



+33.455,77 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale01.11.2

Totale Variazione



Totale Missione 010,000,0065.741,77In Aumento

0,0012.700,0034.976,74In Diminuzione



COMPETENZA



MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa

+21.500,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione







COMPETENZA



MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica

+1.600,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

+7.560,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione

+3.000,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione







COMPETENZA



MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

+3.820,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione







COMPETENZA



MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

+8.054,80 +0,00 +0,00


Totale Variazione







COMPETENZA



MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

-940,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



-20.000,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

+24.365,27 +0,00 +0,00


Totale Variazione







COMPETENZA



MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

+1.668,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 03 Rifiuti

-2.200,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato

-1.985,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione

+27.500,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione

Importi precedenti 14.900,00 0,00 0,00

42.400,00 0,00 0,00Saldo dopo variazione





COMPETENZA



MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali

-7.330,27 +0,00 +0,00


Totale Variazione



+510.000,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione







COMPETENZA



MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

+1.692,00 +39.700,00 +27.000,00


Totale Variazione



-7.500,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità

+16.499,00 +43.000,00 +43.000,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

-17.142,74 -7.000,00 -7.000,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

+4.300,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa

-5.000,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali



COMPETENZA



+80.853,00 -63.000,00 -63.000,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo

+1.000,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

-14.094,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



Totale Missione 1270.000,0082.700,00104.344,00In Aumento

70.000,0070.000,0043.736,74In Diminuzione



COMPETENZA



MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato

-10,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

+11.220,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



+72.000,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione

Importi precedenti 1.371.848,51 1.208.000,00 8.000,00

1.443.848,51 1.208.000,00 8.000,00Saldo dopo variazione





COMPETENZA



MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

-8,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione



Totale Missione 160,000,000,00In Aumento




COMPETENZA



MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

+201.471,77 +7.480,00 +3.000,00


Totale Variazione



PROGRAMMA 03 Altri Fondi

-39.528,00 +0,00 +0,00


Totale Variazione







COMPETENZA



MISSIONE 50 Debito pubblico

PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

-444.013,00 +0,00 +0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti50.02.4

Totale Variazione



Totale Missione 500,000,000,00In Aumento




COMPETENZA



MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

+35.000,00 +70.000,00 +70.000,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro99.01.7

Totale Variazione







COMPETENZA



Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI

0,004.480,0096.936,77In Aumento


+0,00+4.480,00+96.936,77Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

0,000,000,00In Aumento


+0,00+0,00-25.000,00Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti

3.000,003.000,000,00In Aumento


+3.000,00+3.000,00-7.948,00Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie

0,000,0015,68In Aumento


+0,00+0,00-176.870,91Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,000,00582.000,00In Aumento


+0,00+0,00+582.000,00Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

70.000,0070.000,0035.000,00In Aumento


+70.000,00+70.000,00+35.000,00Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATASaldo +504.117,86 +77.480,00 +73.000,00

73.000,0077.480,00713.952,45In Aumento




COMPETENZA



Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

73.000,0090.180,00420.889,84In Aumento

70.000,0082.700,00123.214,75In Diminuzione

+3.000,00+7.480,00+297.675,09Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,000,00642.955,77In Aumento


+0,00+0,00+615.455,77Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,000,000,00In Aumento


+0,00+0,00-444.013,00Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

70.000,0070.000,0035.000,00In Aumento


+70.000,00+70.000,00+35.000,00Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESASaldo +504.117,86 +77.480,00 +73.000,00

143.000,00160.180,001.098.845,61In Aumento

70.000,0082.700,00594.727,75In Diminuzione

+0,00 +0,00 +0,00ENTRATA - SPESA


ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.Comune di Treviglio VARIAZIONE N. 2017 / 27

CASSA


Denominazione Importo 2017

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

1.0101

-25.000,00 Totale Classificazione 1.0101 Totale Variazione

Precedenti 16.919.280,33

+16.894.280,33Assestato

Totale Titolo 10,00In Aumento

25.000,00In Diminuzione



CASSA



TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2.0101



+1.396.126,88Assestato





CASSA



TITOLO 3 Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione deibeni

3.0100




TIPOLOGIA 300 Interessi attivi3.0300

+15,68 Totale Classificazione 3.0300 Totale Variazione

Precedenti 910,00

+925,68Assestato

TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti3.0500








CASSA



TITOLO 4 Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti4.0200

+582.000,00 Totale Classificazione 4.0200 Totale Variazione



TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali4.0400

+0,00 Totale Classificazione 4.0400 Totale Variazione



Totale Titolo 4582.000,00In Aumento

0,00In Diminuzione



CASSA



TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 200 Entrate per conto terzi9.0200

+35.000,00 Totale Classificazione 9.0200 Totale Variazione



Totale Titolo 935.000,00In Aumento

0,00In Diminuzione



CASSA



MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 Segreteria generale


-11.370,00 Totale Classificazione 01.02.1 Totale Variazione

Precedenti 966.861,72

955.491,72Assestato

Totale Programma 02

0,00

11.370,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato


+4.580,00 Totale Classificazione 01.03.1 Totale Variazione


444.871,77Assestato

Totale Programma 03

4.580,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali




295.259,00Assestato

Totale Programma 04

0,00

4.920,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali




1.167.875,08Assestato

Totale Programma 05

4.200,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico




897.510,05Assestato

Totale Programma 06

0,00

12.400,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile




CASSA





405.436,90Assestato

Totale Programma 07

20.850,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 10 Risorse umane





Totale Programma 10

1.713,26

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali




767.773,27Assestato




151.642,92Assestato

Totale Programma 11

36.111,77

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 01

67.455,03In Aumento




CASSA



MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa





Totale Programma 01

21.500,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 03

21.500,00In Aumento

0,00In Diminuzione



CASSA



MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica




298.820,00Assestato

Totale Programma 01

1.600,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria




567.515,65Assestato

Totale Programma 02

7.560,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione




730.108,48Assestato

Totale Programma 06

13.000,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 04

22.160,00In Aumento

0,00In Diminuzione



CASSA



MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale





Totale Programma 02

3.820,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 05

3.820,00In Aumento

0,00In Diminuzione



CASSA



MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero




850.314,36Assestato

Totale Programma 01

8.847,43

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 06

8.847,43In Aumento

0,00In Diminuzione



CASSA



MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio


-940,00 Totale Classificazione 08.01.1 Totale Variazione


180.120,31Assestato




56.581,89Assestato

Totale Programma 01

0,00

20.940,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare




415.641,75Assestato

Totale Programma 02

24.365,27

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 08

24.365,27In Aumento




CASSA



MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale




614.422,97Assestato

Totale Programma 02

1.668,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 03 Rifiuti





Totale Programma 03

0,00

2.200,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato




197.394,94Assestato

Totale Programma 04

0,00

1.985,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione




45.952,64Assestato

Totale Programma 05

27.500,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 09

29.168,00In Aumento




CASSA



MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali









Totale Programma 05

510.000,00

7.330,27

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 10

510.000,00In Aumento




CASSA



MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido




763.879,98Assestato




64.458,63Assestato

Totale Programma 01

0,00

7.808,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità




616.599,00Assestato

Totale Programma 02

16.499,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani




982.774,00Assestato

Totale Programma 03

2.989,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale




226.312,89Assestato

Totale Programma 04

4.300,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali




802.773,76Assestato

Totale Programma 07

81.672,33

0,00

In Aumento

In Diminuzione



CASSA



PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo




14.550,00Assestato

Totale Programma 08

1.000,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale




224.149,49Assestato

Totale Programma 09

0,00

14.094,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 12





CASSA



MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 01 Industria PMI e Artigianato




72.845,00Assestato

Totale Programma 01

0,00

10,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori




104.389,24Assestato





Totale Programma 02

83.220,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 14

83.220,00In Aumento

10,00In Diminuzione



CASSA



MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare




195.716,02Assestato

Totale Programma 01

0,00

8,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 16

0,00In Aumento

8,00In Diminuzione



CASSA



MISSIONE 50 Debito pubblico

PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

TITOLO 4 Rimborso Prestiti50.02.4




Totale Programma 02

0,00

444.013,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 50

0,00In Aumento




CASSA



MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro99.01.7




Totale Programma 01

35.000,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 99

35.000,00In Aumento

0,00In Diminuzione



CASSA



Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI

0,00In Aumento

0,00In Diminuzione

+0,00Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

0,00In Aumento


-25.000,00Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti

0,00In Aumento



E

Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie

15,68In Aumento



E

Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale


0,00In Diminuzione

+582.000,00Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

35.000,00In Aumento

0,00In Diminuzione


E

TOTALE GENERALE ENTRATASaldo +409.767,94

In Aumento

In Diminuzione

617.015,68

207.247,74



CASSA



Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti




U

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale




U

Riepilogo Titolo 4 - Rimborso Prestiti

0,00In Aumento



U

Riepilogo Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

35.000,00In Aumento

0,00In Diminuzione


U

TOTALE GENERALE SPESASaldo +384.917,79

In Aumento

In Diminuzione

911.996,06

527.078,27

+24.850,15ENTRATA - SPESA


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