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PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO AGREGADOAGREGADO

ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONESOPERACIONES

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Planeamiento AgregadoPlaneamiento Agregado

Definición.-Definición.-

Es una declaración de tasas de producción, niveles de

fuerza de trabajo y manejo de inventarios, basada en

estimaciones sobre la demanda del mercado y las

limitaciones de su propia capacidad.

Horizonte de Planeación:Horizonte de Planeación: Corto Plazo

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Objetivos:Objetivos: Minimizar los costos y maximizar las ganancias

Maximizar el servicio al cliente

Minimizar la inversión en inventario

Minimizar los cambios en las tasas de producción

Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo

Maximizar la utilización de planta y equipo

Planeamiento AgregadoPlaneamiento Agregado

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PlanPlanAgregadoAgregado

OperacionesOperaciones• Capacidad actual de maquinaria• Planes sobre capacidad futura• Capacidad de la fuerza de trabajo• Nivel Actual de Personal

Distribución y marketingDistribución y marketing• Necesidades del cliente• Pronósticos de la demanda• Comportamiento de la competencia

MaterialesMateriales• Capacidad de proveedores• Capacidad de almacenamiento• Disponibilidad de materiales

Contabilidad y finanzasContabilidad y finanzas• Datos sobre costos• Situación financiera de la empresa

IngenieríaIngeniería• Nuevos productos• Cambios en el diseño del producto• Normas para las máquinas

Recursos humanosRecursos humanos• Condiciones del mercado de mano de obra• Capacidad en materia de capacitación

Insumos para el Plan AgregadoInsumos para el Plan Agregado

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Capacidad:Capacidad: Cambiar niveles de Inventario

Variar el tamaño de fuerza de trabajo (Contratación y/o

despidos)

Variar las tasas de producción (Tiempo extra y/o tiempo

ocioso)

Subcontratar

Usar trabajadores de tiempo parcial

Estrategias de la Planeación AgregadaEstrategias de la Planeación Agregada

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Demanda:Demanda: Influir en la demanda

Ordenes pendientes durante periodos de demanda alta

Mezclar productos y servicios con estacionalidad opuesta.

Estrategias de la Planeación AgregadaEstrategias de la Planeación Agregada

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PersecuciónPersecución Lograr tasas de producción “persiguiendo” la demanda, logrando

que el pronóstico de demanda y la producción coincidan.

NivelaciónNivelación Conocida como Programación nivelada, busca un plan agregado

con producción uniforme manejando las variaciones con

existencias y encontrando tareas alternativas para la fuerza de

trabajo en épocas bajas.

Estrategias AlternativasEstrategias Alternativas

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Caso EjemploCaso Ejemplo

Pronóstico de Ventas de Fabrica de Abastos para techos

MESDEMANDAESPERADA

DIAS DEPRODUCCION

DEMANDA POR DIACALCULADA

Enero 900 22 41Febrero 700 18 39Marzo 800 21 38Abril 1200 21 57Mayo 1500 22 68Junio 1100 20 55

6200 124

Requerimiento Promedio = Demanda total promedio = 6200 = 50 und/díaNúmero de días de 124producción

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Caso Ejemplo

Demanda pronosticada

70

60 Demanda promediopronosticada

50

40

30

0Ene Feb Mar Abr May Jun = Mes

22 18 21 21 22 20 = Número de días Laborales

Ta

sa

de

pro

du

cc

ión

/d

ías

de

tra

ba

jo

5557

68

3839

41

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Caso Ejemplo

Información de costos :

- Costo de manejar el inventario $ 5 / unidad / mes

- Costo de subcontratación (costo marginal por unidadsobre el costo de manufacturarse en nuestra planta) $ 10 / unidad

- Tasa promedio de pago $ 5 / hora ($ 40 /día)

- Tasa de pago de tiempo extra $ 7 / hora (sobre 8 horas)

- Horas de mano de obra necesarias para producir una unidad 1.6 horas/unidad

- Costo de incrementar la tasa de producción (entrenamiento y contratación $ 10 / unidad

- Costo de disminuir la tasa de producción (despidos) $ 15 / unidad

Información de costos :

- Costo de manejar el inventario $ 5 / unidad / mes

- Costo de subcontratación (costo marginal por unidadsobre el costo de manufacturarse en nuestra planta) $ 10 / unidad

- Tasa promedio de pago $ 5 / hora ($ 40 /día)

- Tasa de pago de tiempo extra $ 7 / hora (sobre 8 horas)

- Horas de mano de obra necesarias para producir una unidad 1.6 horas/unidad

- Costo de incrementar la tasa de producción (entrenamiento y contratación $ 10 / unidad

- Costo de disminuir la tasa de producción (despidos) $ 15 / unidad

Evaluar las siguientes estrategias:

Plan 1:Plan 1: Mantener una fuerza de trabajo constante

Plan 2:Plan 2: Mantener fuerza de trabajo constante en demanda baja, y subcontratar para cumplir la demanda

Plan 3:Plan 3: Contratar y despedir trabajadores según sea necesario para cumplir exactamente los requerimientos mensuales

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Análisis Plan 1

MESProducción a 50 unidades / día

Pronóstico de la demanda

Cambio mensual del inventario

Inventario final

Enero 1100 900 200 200Febrero 900 700 200 400Marzo 1050 800 250 650Abril 1050 1200 -150 500Mayo 1100 1500 -400 100Junio 1000 1100 -100 0

1850

Total de unidades llevadas en el consecutivo mensual = 1850 unidades

Fuerza de Trabajo requerida para producir 50 unid / día = 10 trabajadores

( Debido a que cada unidad requiere de 1.6 horas de mano de obra para producirse, cada trabajador puede hacer 5 uniden un día de ocho horas. Por lo tanto para producir 50 unidades, son necesarios 10 trabajadores)

Llevar el inventario $ 9250 ( = 1850 unidades llevadas x $ 5 / unidad )

Mano de obra de tiempo regular 49,600 (= 10 trabajadores x $ 40 / día x 124 días)

Otros costos (tiempo extra, contratación, 0despidos, subcontratación)

Costo Total $ 58,850

CALCULOSCOSTOS

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Análisis Plan 2

- Fuerza de Trabajo constante para mantener la demanda en mes bajo (Marzo)

- Para producir 38 und x día internamente se necesitan 7.6 trabajadores

- El resto de la demanda se atiende con subcontratación ( se puede pensar en

7 trabajadores de tiempo completo y 1 trabajador de medio tiempo)

- La subcontratación se requiere cada mes

- En este Plan no se incurre en costos de mantenimiento de inventario

- Requerimiento = 6,200 unidades durante el periodo del Plan agregado, se debe

calcular cuantas produce la empresa y cuantas subcontrata.

Producción interna = 38 unid / día x 124 días de producción = 4712 unidades

Unidades Subcontratadas = 6200 - 4712 = 1488 unidades

Mano de obra de tiempo regular $ 37,696 ( = 7.6 trabajadores x $ 40 / día x 124 días )

Subcontratación 14,880 (= 1488 unidades x $ 10 / unidad )

$ 52,576Costo Total

COSTOS CALCULOS

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Caso Ejemplo

Análisis Plan 3

- Contrataciones y despidos de personal según requerimientos

- La tasa de producción será igual a la demanda

- Recordar que al reducir el nivel de producción del mes anterior la unidad fabricada tiene un costo de 15 dólares, y 10 dólares adicionales por unidad, al incrementar la producción mediante contratación

Costos del Plan 3

MESPRONOSTICO

(unidades)

Costo básico de producción

(demanda x 1.6 horas/unidad x

$5/hora)

Costo extra para aumentar la producción

(costo de contratación)

Costo extra para disminuir la producción

(costo de despido)

COSTOTOTAL

$ $

Enero 900 7,200 - - 7,200

Febrero 700 5,600 - $ 3000 (= 200 x $15) 8,600

Marzo 800 6,400 $ 1000 (= 100 x $10) - 7,400

Abril 1200 9,600 $ 4000 (= 400 x $10) - 13,600

Mayo 1500 12,000 $ 3000 (= 300 x $10) - 15,000

Junio 1100 8,800 - $ 6000 (= 400 x $15) 14,800

49,600 $ 8000 $ 9000 66,600

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Caso Ejemplo

COMPARATIVO DE PLANES

COSTOSPLAN 1

(Fza. Trabajo constante de 10 trabajadores )

PLAN 2(Fza. Trabajo de 7.6

trabajadores +subcontratación)

PLAN 3(Contratación y despido

para cumplir la demanda )

$ $ $

Manejo de Inventario 9,250 0 0

Mano de obra regular 49,600 37,696 49,600

Mano de obra extra 0 0 0

Contratación 0 0 8,000

Despidos 0 0 9,000

Subcontratación 0 14,880 0

Costo Total 58,850 52,576 66,600