s a d r ž a j...-vii stepen stručne spreme 13 zaposlenih, -vi stepen stručne spreme 2 zaposlena,...
TRANSCRIPT
2
S a d r ž a j
UVOD
I OSTVARIVANJE OSNOVNE FUNKCIJE DRUŠTVA.................................3
1. Izvršeni poslovi održavanja groblja..............................................................3
2. Izvršeni poslovi pružanja pogrebnih usluga................................................5
3. Investicije.........................................................................................................5
II RAD ORGANA UPRAVLJANJA ...................................................................6
III OSTVARIVANJE ODNOSA I SARADNJE...................................................6
IV ORGANIZACIONA I KADROVSKA OSPOSOBLJENOST.......................6
V PODACI O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI.....................................7
1.Poslovni prostor..................................................................................................7
2.Oprema................................................................................................................8
VI FINANSIJSKI REZULTAT ...........................................................................9
1. Ukupni prihodi..............................................................................................10
2.Ukupni rashodi...............................................................................................10
3. Naplata potraživanja ....................................................................................11
VII OCJENA STANJA SA PREDLOGOM MJERA ......................................12
Prilog: Pregled realizacije Programa osnovne djelatnosti -
održavanje groblja u periodu 01.01.-31.12.2018. god........................................14
3
UVOD
Društvo sa ograničenom odgovornošću ''Pogrebne usluge'' - Podgorica, formirano je
Odlukom o osnivanju Društva ( „Sl. list RCG – opštinski propisi“ br. 22/13), radi
obavljanja poslova pružanja pogrebnih usluga i uređivanja i održavanja gradskih
groblja, kao i održavanja groblja u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci i u
opštini Tuzi.
Ovi poslovi su osnovna djelatnost Društva i od javnog su interesa.
Društvo upravlja gradskim grobljima ''Čepurci'' i ''Zagorič''. Na ovim grobljima
pruža pogrebne usluge, održava ih i uređuje.
Društvo održava groblja u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci i u opštini
Tuzi, kao i groblja u naseljima ''Tološi'', ''Donja Gorica'' i „Cijevna“.
Pored osnovne djelatnosti, u skladu sa Statutom, Društvo se bavi iznajmljivanjem i
prodajom grobnih mjesta i trgovinom na malo pogrebnom opremom. Ove djelatnosti
nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, a utvrđene su Statutom Društva.
Izgradnju i prodaju grobnica Društvo obavlja na grobljima ''Čepurci'' i ''Zagorič'', a
prodaju pogrebne opreme na groblju „Čepurci“.
I OSTVARIVANJE OSNOVNE FUNKCIJE DRUŠTVA
Izvršeni poslovi po obimu i sadržaju iz Programa rada za 2018. godinu
1.Izvršeni poslovi održavanja groblja
Programom rada za 2018. godinu, planirana je realizacija poslova na održavanju
groblja u vrijednosti od 632.417,96€, a ostvarena realizacija je 632.175,28€, što je
na planiranom nivou.
Na dva gradska groblja ''Čepurci'' i ''Zagorič'' Društvo pruža pogrebne usluge,
uređuje i održava groblja, naplaćuje naknadu za održavanje groblja, vodi evidenciju
u grobljanskim knjigama, izgrađuje grobnice i daje ih na korištenje, vodi evidenciju
izvedenih radova na grobnicama i slično.
Na grobljima u naseljima Donja Gorica, Tološi i Cijevna, kao i grobljima u opštini
u okviru Glavnog grada Golubovci i u opštini Tuzi, radnici Društva kose travu i
uklanjaju otpad.
-Groblje «Čepurci»
Groblje ''Čepurci'', kao najveće gradsko groblje, zahtijeva najveći obim radova u
toku godine. U izvještajnom periodu, površina groblja koja je održavana iznosi
123.747m².
4
Tokom godine, naročito na proljeće i jesen, Društvo je vršilo detaljno čišćenje
groblja od lišća, cvijeća, vijenaca, granja i drugog raznog otpada, ručnim
sakupljanjem i grabuljanjem površina.
Učestalost košenja groblja zavisi od količine padavina u toku godine, a u izvještajnoj
godini obavljeno je na planiranom nivou. Na groblju se vrši ručno metenje
komemorativnog trga i staza i pranje saobraćajnica, kao i održavanje ukrasnog bilja
i drugog rastinja.
U 2018. godini obavljeno je radova na održavanju groblja u vrijednosti od
292.772,38€.
-Groblje «Zagorič»
Groblje ''Zagorič'' se prostire na površini od 45.000 m².
Zahtijeva istu vrstu radova na održavanju, kao i groblje ''Čepurci''.
U 2018. godini na groblju je obavljeno radova u vrijednosti od 118.243,86€.
Ostvarena realizacija je na planiranom nivou.
-Groblje «Donja Gorica»
Površina groblja je 12.000m².Ovo groblje održava se košenjem trave, grabuljanjem,
uklanjanjem i odvozom svih vrsta otpada.
U 2018. godini na groblju je obavljeno radova na održavanju u vrijednosti od
18.421,68€, što je jednako planiranoj vrijednosti.
-Groblje «Cijevna»
Površina ovog groblja je 10.000m².Ovo groblje održava se košenjem trave,
grabuljanjem, uklanjanjem i odvozom svih vrsta otpada.
U 2018. godini na groblju je obavljeno radova na održavanju u vrijednosti od
15.450,48€. Ostvarena realizacija je na planiranom nivou.
-Groblje»Tološi»
Površina groblja je 13.000m². Na ovom groblju se obavljaju radovi na održavanju
koji se sastoje od košenja, grabuljanja i uklanjanja suve trave, uvelog cvijeća i
drugog otpada, kao i odvoz otpada.
U 2018.godini, na groblju je obavljeno radova u vrijednosti od 19.907,28€, što je
na planiranom nivou.
- Održavanje groblja u opštini Tuzi
U 2018. godini Društvo je obavljalo radove košenja i uklanjanja otpada na grobljima
u opštini Tuzi, u vrijednosti od 86.979,60€, što je na planiranom nivou.
Poslovi su realizovani u skladu sa iskazanim potrebama.
5
Društvo je za obavljanje ovih poslova angažovalo jednog radnika, koji je u 2018.
godini kosio groblja u: MZ Tuzi - 25.000m2, MZ Milješ -24.000m2,
MZ Hoti - 18.000m2, MZ Vranj- Vladne - 20.000m2, MZ Sukuruć - 2.000m2, MZ
Zatrijebač-13.000m2, MZ Dinoša-26.000m2 i MZ Koći-2.000m2 i MZ Vuksanlekići
- 10.000m2 .
- Održavanje groblja u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci
U 2018. godini Društvo je obavljalo radove košenja na grobljima u opštini u okviru
Glavnog grada Golubovci, u vrijednosti od 80.400,00€. Ostvarena realizacija je 1%
ispod Plana.
Poslovi su realizovani u skladu sa iskazanim potrebama, angažovanjem jednog
radnika, koji je u 2018. godini kosio sledeća groblja: Mahala -20.000m2, Goričani -
6.000m2, Kurilo - 2.000m2, Berislavci - 5.000m2, Gostilj -5.000m2, Vukovci -
10.000m2, Bijelo Polje -10.000m2 , Mataguži - 15.000m2, Srpska - 20.000m2 i Ponari
- 7.000 m2.
Poslovi su obavljani redovno, tako da je stepen uređenosti ovih površina na
zadovoljavajućem nivou.
Prilog: Pregled realizacije programa osnovne djelatnosti –
održavanje groblja u periodu 01.01.2018. – 31.12.2018. godine
2. Izvršeni poslovi pružanja pogrebnih usluga
U okviru osnovne djelatnosti Društvo pruža pogrebne usluge, koje su od javnog
interesa, a koje se sastoje od usluga sahranjivanja, eshumacija, upotrebe kapela,
štampanja i postavljanja plakata i sl.
U 2018. godini, kapele na groblju ’’Čepurci’’ korištene su 924 puta, a usluga
sahranjivanja je izvršena 513 puta. Na groblju ’’Zagorič’’ kapela je korištena 145
puta, a usluga sahranjivanja je izvršena 160 puta.
Na ostalim grobljima koje održava, Društvo ne vrši sahranjivanje, niti ima
evidenciju grobnica i sahrana.
Društvo postupa po zahtjevima državnih institucija, a najčešća usluga je prevoz
posmrtnih ostataka umrlog sa mjesta smrti do patologije Kliničkog centra, što
zahtjeva angažovanje mobilne ekipe 24 časa.
3. Investicije
Najvažnije investicione aktivnosti ovog Društva u 2018. godini su:
- Izgradnja grobnih mjesta na VI fazi proširenja Gradskog groblja "Čepurci".
Vrijednost realizovanih radova, do kraja 2018. godine, je 198.182,23 eura.
6
Investicija se realizuje iz sredstava Društva, a radovi na izgradnji grobnih
mjesta na VI fazi proširenja su nastavljeni i u 2019. godini.
- Izgrađen je dio ogradnog zida oko VI faze groblja "Čepurci", prema parkingu,
a vrijednost radova je 28.663,82 eura.
Investicija je realizovana iz sredstava Društva.
Radovi na izgradnji ogradnog zida oko VI faze proširenja groblja će biti
nastavljeni u 2019. godini.
II RAD ORGANA UPRAVLJANJA
U izvještajnoj godini, Odbor direktora Društva je održao 17 sjednica.
Donijet je niz važnih akata neophodnih za poslovanje Društva i to: Plan javnih
nabavki za 2018. godinu, Odluka o usvajanju Izvještaja o redovnom godišnjem
popisu imovine i obaveza Društva sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, Odluka o
usvajanju Izvještaja o radu za 2017. godinu, Odluka o usvajanju Finansijskog iskaza
za 2017.godinu, Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti u 2017. godini, Odluka o
prestanku radnog odnosa vd izvršnog direktora, Odluka o raspisivanju konkursa za
izbor i imenovanje izvršnog direktora Društva, Izvještaj o sprovedenom postupku
razmatranja prijava na konkurs za izbor i imenovanje izvršnog direktora sa
predlogom za imenovanje, Odluka o usvajanju Programa rada Društva za 2019.
godinu, itd.
Redovno su razmatrani kvartalni izvještaji o radu Društva u 2018.godini.
III OSTVARIVANJE ODNOSA I SARADNJE
U 2018.godini ostvarena je uspješna saradnja sa organima i javnim službama, koja
je doprinijela realizaciji programski utvrđenih zadataka Društva.
Saradnja je ostvarena sa službama Glavnog grada koje se bave komunalnim
djelatnostima.
Saradnjom sa medijima i nevladinim sektorom, ostvarena je javnost i transparentnost
u obavljanju djelatnosti.
IV ORGANIZACIONA I KADROVSKA OSPOSOBLJENOST
Saglasno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br.
1029 od 11.03.2016. godine, u Društvu su organizovana dva sektora i to:
-Sektor za tehničko - operativne poslove i
-Sektor za ekonomsko - pravne poslove
7
U Sektoru za tehničko - operativne poslove su organizovane službe:
- Služba za pogrebne usluge i
- Služba za održavanje groblja.
U Sektoru za ekonomsko - pravne poslove organizovane su službe:
- Služba računovodstva,
- Služba finansijsko - komercijalnih poslova i
- Služba za pravne, opšte i kadrovske poslove i poslove zaštite na radu.
Pravilnikom je sistematizovano 40 radnih mjesta.
Na obavljanju djelatnosti angažovano je 88 izvršioca, od čega 3 na određeno
vrijeme, sa sledećom kvalifikacionom strukturom:
-VII stepen stručne spreme 13 zaposlenih,
-VI stepen stručne spreme 2 zaposlena,
-IV stepen stručne spreme 36 zaposlenih,
-III stepen stručne spreme 10 zaposlenih i
-NK stepen stručne spreme 27 zaposlenih.
Navedeni broj izvršilaca obezbjeđuje obavljanje povjerene djelatnosti u
kontinuitetu.
V PODACI O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI
1.Poslovni prostor
Uprava Društva je smještena u 191m2 poslovnog prostora, koji je iznajmljen.
Poslovni objekti koje koristi Sektor za tehničko operativne poslove su nedovoljne
površine i neuslovni.
-Gradsko groblje ''Čepurci''-
Na gradskom groblju „Čepurci“ Društvo raspolaže sa:
- Tri objekta kat parcela 3505, KO Podgorica III, površine cca 33m²-kapele,
- Dva objekta na kat parceli 3506 KO Podgorica III površine 84m²- prodavnica i
86m² kancelarije
- Pet objekata na kat parceli 3509, KO Podgorica III, površine10m²-portirnica,
9m²- cvjećara, 47m²- kapela, 33m²- kapela i 13m²- cvjećara.
Društvo koristi magacinski prostor za skladištenje pogrebne opreme od kojeg je
jedan dio adaptiran u kancelarijski (tri kancelarije i sanitarni čvor) površine 124m2,
pomoćni magacin za kabasti građevinski materijal (daska, kreč, pijesak) površine
8
96m2 i dograđeni prostor za smještaj zaposlenih koji rade na poslovima
sahranjivanja i održavanja groblja, površine 24m2 - kat.parcela br.3471, list
nepokretnosti br.3065 KO Podgorica III. Objekte na ovoj parceli Društvo koristi više
od 40 godina.
- Gradsko groblje ''Zagorič''-
Na groblju ’’Zagorič’’ Društvo raspolaže sa:
- Dva objekta , kat.parc br. 4445, KO Podgorica II, površine 36 m² - poslovne
prostorije i 65 m²- kapela
- Dva objekta , kat.parc br. 4447/180, KO Podgorica II, površine 37 m² - poslovne
prostorije i 10 m²- cvjećara.
2.Oprema
U obavljanju poslova od javnog interesa Društvo koristi sledeća vozila:
- Mercedes Benz Vito 110CDI KBL , godina proizvodnje 2013.,
- Mercedes 200E, godina proizvodnje 1996.,
- Mercedes Benz Vito, 112 CDI, godina proizvodnje 2001.,
- Dva vozila Opel Vivaro 2,0 ODTI, godina proizvodnje 2011. i 2012.,
- Dva vozila Renault Trafik 2.5 DCI godina proizvodnje 2010. i 2011., i
-Elektro vozilo HEA 48 godina proizvodnje 2011.
Osim specijalizovanih vozila, Društvo posjeduje:
- Kamion ''Ford'' koji se koristi za prevoz radnika, opreme i alata za održavanje
groblja, kao i za prevoz otpada i raznog materijala, godina proizvodnje 1992.,
i putnička vozila:
- golf 1,9 TDI, godina proizvodnje 2004.,
- Peugeot 308, godina proizvodnje 2010.,
- Citroen C3 1,4 HDI, godina proizvodnje 2011.,
- Renault Clio 1,5 dcl, godina proizvodnje 2012.
9
VI FINANSIJSKI REZULTAT
R.br. Elementi Ostvareno u
2017.godini
Plan za
2018.
godinu
Ostvareno u
2018. godini
Index
5/3
Index
5/4
%
učešća
1 2 3 4 5 6 7 8
I Prihodi od osnovne djelatnosti 639.415,08
649.000,00 655.851,92 103 101 39,61
1.
Prihodi iz Budžeta Gl. grada 222.691,62 224.000,00 222.692,00 100 99 13,45
– javna funkcija
- uredj. groblja Golubovci i Tuzi
204.000,00
18.691,62
204.000,00
20.000,00
204.000,00
18.692,00
100
100
100
93
12,32
1,13
2. Prihodi od naknade za održavanje groblja 177.527,51
185.000,00 178.920,77 101 97
10,81
3. Prihodi od pogrebnih usluga (sahrane,
kapele, usluge prevoza, plakate...) 239.195,95
240.000,00 254.239,15 106 106
15,35
II Prihodi od dopunske djelatnosti 787.648,10
745.000,00 999.794,33 127 134 60,39
1. Prihodi od grobnica 486.802,88
450.000,00 723.640,41 149 161 43,71
2. Prihodi od pogrebne opreme 190.477,90 190.000,00 174.509,03 92 92 10,54
3. Ostali prihodi (zanatsko teracerski radovi,
rekonstr., dozvole, zakup itd) 110.367,32
105.000,00 101.644,89 92 97
6,14
UKUPNI PRIHODI (I + II) 1.427.063,18
1.394.000,00
1.655.646,25 116 119 -
1. Nabavna vrijednost prodate robe 186.953,69 180.000,00 223.765,54 120 124 14,91
2. Troškovi održavanja osnovnih sredstava 14.499,08 15.000,00 17.571,40 121 117 1,17
3. Troškovi materijala za izradu i ostalog
materijala 9.688,09
10.000,00 9.928,83 102 99 0,66
4. Troškovi kancelarijskog materijala 2.761,59 3.500,00 3.378,56 122 97 0,22
5. Troškovi PTT usluga 8.546,82 10.000,00 8.196,98 96 82 0,55
6. Troškovi elektri energije 15.715,46 15.000,00 17.698,60 113 118 1,18
7. Troškovi vode 10.936,05 8.000,00 8.325,92 76 104 0,56
8. Troškovi goriva 12.462,91 13.000,00 13.856,22 111 107 0,92
9. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali
lični rashodi 1.000.655,86
990.000,00 1.060.430,54 106 107 70,67
10. Amortizacija 43.733,71 44.000,00 44.200,42 101 100 2,95
11. Troškovi zakupa poslovnog prostora 22.920,00
24.000,00 22.920,00 100 96 1,53
12. Troškovi zaštite na radu 4.120,23 3.500,00 4.981,14 121 142 0,33
13. Nematerijalni troškovi i fin.rashodi 59.498,72
50.000,00 65.291,89 110 130 4,35
UKUPNI RASHODI (1 – 13) 1.392.492,21 1.366.000,00 1.500.546,04 108 110 -
DOBIT 34.570,97 28.000,00 155.100,21
Porez na dobit 1.632,74 / 13.187,83
NETO DOBIT 32.938,23 / 141.912,38
10
1. UKUPNI PRIHODI
U izvještajnom periodu, ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 1.655.646,25€, što
je 19% više od Plana za 2018. godinu, a 16% više od ostvarenja za 2017. godinu.
Prihod iz osnovne djelatnosti iznosi 655.851,92€ i učestvuje sa 39,61% u ukupnom
prihodu.
Strukturu ovih prihoda čine: prihod iz Budžeta Glavnog grada Podgorica, koji iznosi
222.692,00€ i u ukupnom prihodu učestvuje sa 13,45%, prihod od naknade za
održavanje groblja 178.920,77€ koji u ukupnom prihodu učestvuje sa 10,81%,
prihod od pogrebnih usluga u iznosu 254.239,15€ koji u ukupnom prihodu učestvuje
sa 15,35% .
Prihod od dopunske djelatnosti iznosi 999.794,33€ i u ukupnom prihodu učestvuje
sa 60,39%. U njemu je najveći prihod od grobnica i iznosi 723.640,41€, a u ukupnom
prihodu učestvuje sa 43,71%. Prihodi od pogrebne opreme iznose 174.509,03€,
prihodi od taksi za zanatske radove, registracije grobnog mjesta, rekonstrukcija,
prihodi od zakupa, donacija, prihodi po osnovu kamata iznose 101.644,89€.
2. UKUPNI RASHODI
U izvještajnom periodu, ostvaren je ukupan rashod u iznosu od 1.500.546,04€, koji
je veći za 10% u odnosu na Plan za 2018. godinu, a 8% veći od ostvarenja u
2017.godini.
Rashodi po osnovu nabavne vrijednosti prodate robe iznose 223.765,54€ i učestvuju
u ukupnim rashodima sa 14,91%.
Troškovi materijala iznose 61.834,48€ ili 4,44% ukupnih rashoda i obuhvataju:
- troškove materijala za izradu i potrošnog materijala –9.928,83€,
- troškove ostalog materijala – 13.527,07€
- troškove goriva, energije i sl. –39.880,74€.
Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda iznose 1.060.430,54€ i u
ukupnim troškovima učestvuju sa 70,67%.
Ovi troškovi obuhvataju:
- troškovi bruto zarada i naknada – 983.003,56€,
- troškovi za posebne vrste ugovora o radu –24.925,10€,
- troškovi za nadoknadu za Odbor direktora – 10.637,22€,
11
- troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada (otpremnine za odlazak u penziju,
jubilarne nagrade, pomoć za liječenje, otpremnine za sporazumni raskid radnog
odnosa, pomoć u slučaju smrti i ostale naknade) – 41.864,66 €.
Troškovi amortizacije iznose 44.200,42€ i čine 2,95% ukupnih rashoda.
Troškovi zakupa poslovnog prostora iznose 22.920,00€. Na prošlogodišnjem su
nivou i čine 1,53 % rashoda.
Nematerijalni troškovi i finansijski rashodi iznose 65.291,89€ i čine 4,35% rashoda.
Ovi troškovi obuhvataju troškove osiguranja, troškove platnog prometa i bankarske
provizije, troškove reprezentacije, troškove registracije auta, troškove komunalnih
usluga, troškove sudskih postupaka i taksi, troškove kamata, otpis potraživanja i
ostale nematerijalne troškove.
3. NAPLATA POTRAŽIVANJA
Ukupna potraživanja na 31.12.2018.godine iznose 235.184,96€, a obaveze
6.682,22€ .
Obaveze Društva se odnose na obaveze prema dobavljačima za nabavljenu robu i
usluge, a likvidirane su početkom 2019. godine.
Ukupna nenaplaćena potraživanja na 31.12.2018. godine
R.br.
Nenaplaćena potraživanja
Iznos
1. Potraživanja - pravna lica 6.039,70€
2. Potraživanja za pogrebnu opremu –fizička lica 13.621,88€
3. Potraživanja za pogrebne usluge – fizička lica 20.211,16€
4. Potraživanja za grobnice – fizička lica 13.246,52€
5.
Potraživanja po osnovu naknade za održavanje groblja-
fizička lica 151.984,12€
6.
Ostala potraživanja
30.081,58€
UKUPNO: 235.184,96€
12
Struktura fakturisanog prihoda i procenat naplate za 2018. godinu
STRUKTURA FAKTURISANIH
PRIHODA U 2018. GOD.
FAKTURISANO
NAPLAĆENO
PROCENAT
1 2 3 4(3/2)
NAKNADA ZA ODRŽAVANJE
GROBLJA
191.441,03 129.083,71 67
GROBNICE 774.295,24 767.529,10 99
POGREBNA OPREMA 186.724,66 177.645,52 95
POGREBNE USLUGE 272.035,89 258.432,72 95
OSTALO
(zanatsko-terac.radovi,
registracija,rekonstrukcija,zakup )
107.340,15 106.844,30 99
UKUPNO 1.531.836,80 1.439.535,35 94
Procenat naplate fakturisanih prihoda u 2018. godini je 94 %.
Naknada za održavanje groblja u 2018. godini Zaduženje
za godinu
Zaduženje
u godini
Naplaćeno
za godinu
Naplaćeno
u godini
% naplate
za godinu (3/1)
% naplate
u godini (4/2)
1 2 3 4 5 6
183.284,99 191.441,03 120.430,07 173.454,63 66 91
Od zaduženja u godini po računima za naknadu za održavanje groblja koje iznosi
191.441,03€, naplaćeno je 129.083,71 € ili 67%, dok je ukupno u 2018.godini po
ovom osnovu naplaćeno 173.454,63€.
Društvo realizuje povećane aktivnosti zaposlenih radi utvrđivanja pravih adresa
obveznika plaćanja nadoknade za održavanje groblja.
Takođe, u skladu sa zakonskim odredbama, za predmete gdje Društvo ima precizne
adrese i lične podatke dužnika, pokrenut je postupak prinudne naplate nenaplaćenih
potraživanja.
VI OCJENA STANJA SA PREDLOGOM MJERA
U 2018.godini, Društvo je obezbijedilo kvalitet i kontinuitet u pružanju usluga iz
svoje djelatnosti.
-Raspoloživi materijalni, tehnički i kadrovski kapaciteti, obezbijedili su realizaciju
planiranih aktivnosti.
13
14
1 2 3 5 8
1 Košenje trave ( mašinsko) m2 636,000 95,400.00
2 Grabuljanje trave m2 848,000 35,616.00
3Održavanje sadnog materijala: orezivanje,
okopav.žbunja, ruža i ukrasnih zasadakom.
9,372 6,466.68
4 Zalivanje sadnog materijala kom. 58,575 3,807.38
5
Uklanjanje suve tave, uvelog cvijijeća i drugog
otpadam2
5,939,856 30,887.28
6 Ručno metenje, pranje i dezinfekcija kapela m2 64,185 27,838.80
7 Ručno metenje komemorativnog trga i staza m2 841,800 54,077.40
8 Zamjena dot.armirano betonskih ploča kom. 147 2,435.75
9 Odvoz otpada auto podizačem tura 117 4,344.21
10
Ručno pranje i dezinfekcija javnog sanitarnog
čvoram2
72 13,955.76
11 Pranje saobraćajnica i staza m2 275,940 17,943.12
292,772.38
1 Košenje trave ( mašinsko) m2 270,000 40,500.00
2 Grabuljanje trave m2 360,000 15,120.00
3
Čišćenje korova, uvelog cvijeća i drugog
otpada m2 2,160,000 11,232.00
4 Ručno metenje, pranje i dezifekcija kapela m2 35,399 15,221.91
5 Ručno metenje komemorativnog trga i staza m2 357,600 21,434.40
6
Zamjena dotrajalih armirano betetonskih
ploča kom. 103 1,704.65
7 Odvoz otpada auto podizačem tura 30 1,237.30
8 Pranje saobraćajnica i staza m2 181,440 11,793.60
118,243.86
1 Košenje trave ( mašinsko) m2 72,000 10,800.00
2 Grabuljanje trave m2 96,000 4,032.00
3
Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog
otpada m2 576,000 2,995.20
4 Odvoz otpada auto podizačem tura 12 594.48
18,421.68
1 Košenje trave ( mašinsko) m2 60,000 9,000.00
2 Grabuljanje trave m2 80,000 3,360.00
3
Uklanjnje suve trave, uvelog cvijeća i drugog
otpada m2 480,000 2,496.00
4 Odvoz otpada autopodizačem tura 12 594.48
15,450.48
1 Košenje trave ( mašinsko) m2 78,000 11,700.00
2 Grabuljanje trave m2 104,000 4,368.00
3
Uklnjanje suve trave, uvelelog cvijeća i drugog
otpada m2 624,000 3,244.80
4 Odvoz otpada autopodizačem tura 12 594.48
19,907.28
6,466.68
3,655.08
100
104
98
9,372
56,232
SVEGA: 19,907.28 100
12 100 594.48 100
624,000 100 3,244.80 100
104,000 100 4,368.00 100
78,000 100 11,700.00 100
SVEGA: 15,450.48 100
V GROBLJE ''TOLOŠI''
12 100 594.48 100
480,000 100 2,496.00 100
80,000 100 3,360.00 100
60,000 100 9,000.00 100
SVEGA: 18,421.68 100
IV GROBLJE ''CIJEVNA'' Karabuško polje
576,000 100 2,995.20 100
12 100 594.48 100
96,000 100 4,032.00 100
72,000 100 10,800.00 100
SVEGA: 118,452.60 100
III GROBLJE ''DONJA GORICA''
181,440 100 11,793.60 100
36 83 1,494.36 83
100 103 1,655.00 103
357,600 100 21,434.40 100
35,399 100 15,223.24 100
2,160,000 100 11,232.00 100
360,000 100 15,120.00 100
270,000 100 40,500.00 100
SVEGA: 292,123.92 100
II GROBLJE ''ZAGORIČ''
275,940 100 17,957.16 100
72 100 13,955.76 100
100 27,616.05 101
108 108 4,010.04 108
150 98 2,482.50
100 35,616.00 100
100
104
841,800 100 54,077.40 100
64,185
I GROBLJE ''ČEPURCI''
636,000 100 95,400.00 100
5,939,856 100 30,887.25 100
848,000
Ind 8/7Planirano
01.01.-
31.12.2018.
Ostvareno
01.01.-
31.12.2018.
Planirano
01.01.-
31.12.2018.
Ostvareno
01.01.-
31.12.2018.
4 6 7 9
PREGLED REALIZACIJE PROGRAMA
OSNOVNE DJELATNOSTI - ODRŽAVANJE GROBLJA U PERIODU 01.01.2018. - 31.12.2018. godine
R .br
.VRSTA POSLOVA - USLUGA Jed.mj.
Fizički obim posla
Ind 5/4
Vrijednost poslova
15
1 2 3 5 8
1. Košenje m2 100,000 15,000.00
2. Uklanjanje otpada m2 100,000 520.00
15,520.00
1. Košenje m2 96,000 14,400.00
2. Uklanjanje otpada m2 96,000 499.20
14,899.20
1. Košenje m2 72,000 10,800.00
2. Uklanjanje otpada m2 72,000 374.40
11,174.40
1. Košenje m2 80,000 12,000.00
2. Uklanjanje otpada m2 80,000 416.00
12,416.00
1. Košenje m2 8,000 1,200.00
2. Uklanjanje otpada m2 8,000 41.60
1,241.60
1. Košenje m2 52,000 7,800.00
2. Uklanjanje otpada m2 52,000 338.00
8,138.00
1. Košenje m2 104,000 15,600.00
2. Uklanjanje otpada m2 104,000 540.80
16,140.80
1. Košenje m2 8,000 1,200.00
2. Uklanjanje otpada m2 8,000 41.60
SVEGA 1,241.60
1. Košenje m2 40,000 6,000.00
2. Uklanjanje otpada m2 40,000 208.00
6,208.00
86,979.60
100 1,200.00 100
8,000 100 41.60 100
SVEGA: 6,208.00 100
SVE UKUPNO: 86,912.00 100
40,000 100 208.00 100
40,000 100 6,000.00 100
SVEGA: 16,140.80 100
IX Groblje u MZ Vuksanlekići
104,000 100 540.80 100
VIII Groblje u MZ Koći
8,000
104,000 100 15,600.00 100
SVEGA: 8,070.40 100.8
VII Groblje u MZ Dinoša
41.60 100
52,000 100 270.40 125
52,000 100 7,800.00 100
SVEGA: 15,520.00 100
II Groblje u MZ Milješ
SVEGA:
96,000 100 499.20 100
14,899.20
100
15,000.00
520.00 100
VI ODRŽAVANJE GROBLJA U OPŠTINI TUZI
I Groblje u MZ Tuzi
100,000 100100
7 9
III Groblje u MZ Hoti
72,000 100 10,800.00 100
V Groblje u MZ Sukuruć
72,000 100 374.40 100
SVEGA: 11,174.40 100
IV Groblje u MZ Vranj - Vladne
12,416.00 100
8,000
12,000.00
1,241.60
100
80,000 100 416.00 100
80,000 100 100
SVEGA:
100 1,200.00 100
SVEGA: 100
VI Groblje u MZ Zatrijebač
8,000 100
4 6
96,000 100 14,400.00 100
100,000
1001,241.60
16
1 2 3 5 8
1. Košenje m2 14,000 2,100.00
1. Košenje m2 30,000 4,500.00
1. Košenje m2 25,000 3,750.00
1. Košenje m2 42,000 6,300.00
1. Košenje m2 50,000 7,500.00
1. Košenje m2 60,000 9,000.00
1. Košenje m2 60,000 9,000.00
1. Košenje m2 120,000 18,000.00
1. Košenje m2 100,000 15,000.00
1. Košenje m2 35,000 5,250.00
80,400.00
5,250.00 100
IX Groblje Srpska
100,000 100 15,000.00 100
X Groblje Ponari
35,000 100
SVE UKUPNO: 81,150.00 99
60,000 100 9,000.00 100
VII Groblje Mataguži
120,000 100 18,000.00 100
VIII Groblje Mahala
30,000 83 4,500.00 83
III Groblje Gostilj
30,000 100 4,500.00 100
4 6
I Groblje Kurilo
II Groblje Berislavci
7 9
2,100.00 100
VII ODRŽAVANJE GROBLJA U OPŠTINI U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI
14,000
50,000 100
VI Groblje Bijelo Polje
6,300.00
10060,000
7,500.00
V Groblje Vukovci
100
100 9,000.00
42,000 100
IV Groblje Goričani
100
100
I II
I GROBLJE ''ČEPURCI''
II GROBLJE ''ZAGORIČ''
III GROBLJE ''DONJA GORICA''
IV GROBLJE ''CIJEVNA''
V GROBLJE ''TOLOŠI''
UKUPNO: 632,417.96 632,175.28 100
100
81,150.00 80,400.00 99
VI Održavanje groblja u opštini Tuzi
VII Održavanje groblja u opštini u okviru Glavnog
grada Golubovci
86,912.00
19,907.28 19,907.28
II/I
292,123.92 292,772.38
86,979.60
100
OSTVARENO 01.01.-31.12.2018. INDEX
15,450.48 15,450.48 100
10018,421.68 18,421.68
118,452.60 118,243.86
PLANIRANO 01.01.-
31.12.2018.
R E K A P I T U L A C I J A
100
100
17