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31/12/2015

1GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUALCuarto Trimestre 2015

134-SECRETARIA DE ECONOMIA

Hoja No. de

PRBRREP565

Ultima Actualización:

Fecha Impresión 29/01/2016

30

Beneficiarios

Población M H

Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016

E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo002Estrategia Promover las políticas que fomenten la competitividad de la económia estatal, a fin de atraer y desarrollar inversiones y generar más y mejores empleos.

Línea de Acción 001 Promover reformas en materia de desarrollo económico que detonen e impulsen la atracción y desarrollo de inversiones mediante instrumentos modernos de promoción y en coordinación con el sector privado.

PS02

PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2010-2016Programa

02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema01Objetivo Renovar el entorno y la dinámica de negocios del Sector Comercial y de Servicios del Estado de Chihuahua.01Estrategia Promover la Reforma de la Ley de Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua, que incida positivamente en el impulso al crecimiento económico regional, vía el desarrollo tecnológico, la innovación y el fortalecimiento de la

competitiviLínea de Acción 001 Promover que la Reforma de la Ley de Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua adopte los modelos de fomento, que mejores resultados han generado en materia de competitividad y mejora regulatoria, a efecto de contar

con un organismo autónomo con patrimonio propio y fondos revolventes, que dé seguimiento y apoyo al cumplimiento de las metas de mediano y largo plazo en materia de competitividad regional.

Total

Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados. 312,838

1,860,089

3,140

260,106

400,957

1,780,591

5,582

462,411

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

713,795

3,640,680

8,722

722,517

Definición del Programa

ALINEACIÓN

1301800 / E20203 PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

24,452,292

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado

OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 100.00 24,452,292

Tipo

110115

Clave

Presupuesto Modif icado Gasto Presup. Modif icado vs GastoVariación

34,108,832 34,108,832 0

34,108,832

Modificado 34,108,832

Gasto Variación 0

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N4 México PrósperoTema 08 Fomento económico, política sectorial y regionalSubtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional

Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 001 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.Línea de Acción 002 Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la

sociedad.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Resumen NarrativoBeneficiarios

Unidad de MedidaReferencia

C0101

C0102

C0201

Participación en reuniones de trabajo conlos diferentes sectores económicos tantoEstatal, Nacional y en el extranjero.Planeación y evaluación de lasactividades implementadas a través delsistema balance score card

Administración del presupuesto de laSecretaría de Economía

C01

C02

Eventos económicos de politicas decompetitividad promovidos

Reportes del ejercicio del gastoimplementados para la eficiencia delas unidades orgánicas queconforman la Secretaría deEconomía

EVENTOS

PESOS

163.00

81,267,067.00

REUNIONES

PORCENTAJE

PESOS

268.00

100.00

81,267,067.00

1301800 / E20203 PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Tipo

7,173,858

26,934,974

6,230,079

943,778

26,934,974

jContribuir en potenciar la atracción y desarrolo de nuevas inversiones y negocios a través de la conservación y generación de empleos de calidad Las y los trabajadores cuentan con empleos de calidad

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

TRABAJADORES

TRABAJADORES

722,517

722,517

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

722,517

722,517

722,517

MetaProgramada DelLograda Total

Total 34,108,832

GastoAcumulado

6,230,079

943,778

26,934,974

7,173,858

26,934,974

68.00

99.99

29,432,219.00

42.00

20,316,766.00

Avance de la Meta

25.37%

99.99%

36.22%

100.00%

99.99%

147.08%

25.77%

25.00%

100.61%

100.00%

TrimestreAcumulada

34,108,832

ModificadoAnual

DelAvance de la Meta

Acumuladadel Trimestre Trimestre Anual

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

24,452,292

8,029,105

841,125

15,582,062

8,870,229

15,582,062

PresupuestoAutorizado Lograda

del Trimestre

722,517

722,517

722,517

722,517

722,517

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS010 Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.Objetivo003Estrategia Generalizar la utilización de métodos y procesos enfocados a la innovación en las empresas chihuahuenses, elevando su posición competitiva y la conservación de empleos.

Línea de Acción 005 Fortalecer el uso de información para apoyar la toma de decisiones.

PS02


02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema10Objetivo Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado03Estrategia Generalizar la utilización de métodos y procesos enfocados a la innovación en las empresas chihuahuenses, elevando su posición competitiva y la conservación de empleos.

Línea de Acción 005 Fortalecer el uso de información para apoyar la toma de decisiones.

Total

Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan eldesarrollo económico.

200

1,347,694

8

208

300

1,279,651

12

312

USUARIOS

USUARIOS

USUARIOS

USUARIOS

500

2,627,345

20

520


ALINEACIÓN

1302400 / E20301 MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

3,616,876



OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL



Tipo

110115

Clave


3,503,980 3,503,980 0

3,503,980


Gasto Variación 0



Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 003 Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0201

C0202

Elaboración de estudios económicos dealto impacto industrial, comercial y deserviciosRealización de estudios económicos debajo impacto industrial, comercial y deservicios

Atención de usuarios de acuerdo con lainformación económica solicitadaRecopilación de información económicaen bases de datos

C01

C02

Compendios económicos,industriales, comerciales y deservicios realizados

Servicios de asesoria integral ausuarios de información económicaotorgados

ESTUDIO

USUARIOS

50.00

500.00

ESTUDIO

ESTUDIO

USUARIOS

DOCUMENTOS

4.00

46.00

500.00

36.00

1302400 / E20301 MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS


Tipo

2,210,302

1,293,678

1,659,331

550,971

569,080

724,598

Contribuir en el Impulso de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado a través de generación de informaión oportuna,veraz y accesible

Las y los usuarios consultan información oportuna, veraz, de valor agregado y acccesible

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

PERSONA

USUARIOS

500

500

PERSONA

PERSONAS

USUARIOS

USUARIOS

500

500

500

500


Total 3,503,980

GastoAcumulado

1,659,331

550,971

569,080

724,598

2,210,302

1,293,678

1.00

16.00

566.00

9.00

17.00

566.00

Avance de la Meta

25.00%

34.78%

113.20%

25.00%

100.00%

104.35%

370.40%

25.00%

34.00%

113.20%

100.00%

370.40%

TrimestreAcumulada

3,503,980

ModificadoAnual



100.00%

370.40%

100.00%

113.20%

100.00%

100.00%

113.20%

100.00%

100.00%

100.00%

370.40%

100.00%

3,616,876

1,712,758

575,948

601,328

726,842

2,288,706

1,328,170


del Trimestre

500

500

566

500

500

566

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS002 Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica.Objetivo001Estrategia Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios.

Línea de Acción 001 Realizar una intensa labor de promoción y difusión de los apoyos existentes a las empresas y a los emprendedores en foros y eventos en todas las regiones del estado coadyuvando en sus procesos de planeación y toma de decisiones.

PS02


02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema02Objetivo Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica.01Estrategia Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios.

Línea de Acción 001 Realizar una intensa labor de promoción y difusión de los apoyos existentes a las empresas y a los emprendedores en foros y eventos en todas las regiones del Estado coadyuvando en sus procesos de planeación y toma de decisiones.

Total

Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participaciónen ferias y encuentros de negocios.

200

11,025

10,825

8,500

200

11,024

10,824

12,749

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

400

22,049

21,649

21,249


ALINEACIÓN

1401000 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

5,575,379



OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA



Tipo

110115

Clave


21,978,797 21,978,797 0

21,978,797


Gasto Variación 0



Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 001 Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos

de las entidades federativas del país.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0201

C0202

Organización para participar en Ferias,Eventos y Encuentros de Negocios delmercado InternoAnálisis de la información para apoyos deesquemas de f inanciamiento

Atencion de las solicitudes de credito demipymes comerciales del mercado internointeresadosRealización de eventos para apoyo de lasy los empresarios del mercado interno

C01

C02

Servicios de asesoría a las y losempresarios del mercado internobrindadas

Apoyos económicos a las y losempresarios del mercado internootorgados

ASESORIAS

APOYO

946.00

779.00

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

177.00

65.00

50.00

810.00

1401000 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS


Tipo

5,384,375

16,594,422

2,307,768

3,076,607

573,426

16,020,996

Contribuir en actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas de manera congruente con lasinversiones a realizar a través del incremento de su competitividad.

Las y los empresarios de las Mipymes comerciales del mercado interno incrementan su competitividad

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

EMPRESAS

EMPRESAS

946

779

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPLEADOS

177

65

50

810


Total 21,978,797

GastoAcumulado

2,307,768

3,076,607

573,426

16,020,996

5,384,375

16,594,422

0.00

0.00

4.00

89.00

310.00

93.00

Avance de la Meta

0.00%

0.00%

8.00%

10.99%

29.94%

318.46%

54.00%

24.44%

32.77%

11.94%

86.89%

28.88%

TrimestreAcumulada

21,978,797

ModificadoAnual



86.89%

28.88%

32.77%

11.94%

0.00%

0.00%

8.00%

10.99%

29.94%

318.46%

54.00%

24.44%

5,575,379

2,353,178

1,074,325

724,744

1,423,131

3,427,504

2,147,875


del Trimestre

0

0

4

89

310

93

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA05Subtema MINERÍA001 Fortalecer las actividades mineras en el estado.Objetivo001Estrategia Implementar programas de capacitación, modernización y diversificación para impulsar la minería del estado.

Línea de Acción 001 Impartir cursos de capacitación y entrenamiento para generar mano de obra calificada en las regiones mineras de Chihuahua.

PS02


04 MINERÍATema00 MINERÍASubtema01Objetivo Fortalecer las actividades mineras en el Estado.01Estrategia Implementar programas de capacitación, modernización y diversificación para impulsar la minería del Estado.

Línea de Acción 001 Impartir cursos de capacitación y entrenamiento para generar mano de obra calificada en las regiones mineras de Chihuahua.

Total

Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación. 4,200

4,050

3,900

150

9,800

9,450

9,100

350

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

14,000

13,500

13,000

500


ALINEACIÓN

1401300 / E20205 FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

1,825,331



REFERENCIA

POTENCIAL

OBJETIVO

POSTERGADA



Tipo

110115

Clave


1,554,728 1,554,728 0

1,554,728


Gasto Variación 0



Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 002 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.Línea de Acción 001 Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0103

C0201

C0202

C0301

C0302

C0401

C0402

Atención a las y los empresarios y/oconcesionarios asi como visitas técnicasa sus yacimientos.Análisis de muestras minerales

Realización de estudios de factibilidadgeológica-minera

Detección de necesidades decapacitaciónRealización de cursos de seguridadindustrial

Promoción del fondo de f inanciamientopara empresas mineras en el EstadoRevisión de factibilidad del proyecto

Atención legal a los concecionarios y/oempresarios mineros del EstadoGestión de trámites realizados antediferentes instancias gubernamentales

C01

C02

C03

C04

Servicios de asesoría técnicaintegral a empresas y/oconcesionarios mineros en elestado brindados

Capacitación a empresas y/oconcesionarios mineros en elestado otorgadas

Financiamiento a empresas y/oconcesionarios mineros del estadootorgado

Servicios de asesoria integral legal aempresas y/o concesionariosmineros en el estado brindados

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

238.00

385.00

14.00

209.00

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

CURSOS

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

150.00

78.00

10.00

10.00

385.00

14.00

14.00

190.00

19.00

1401300 / E20205 FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA


Tipo

858,436

401,701

9,839

284,752

704,232

149,855

4,349

399,836

1,865

9,839

282,802

1,950

Contribuir en el fortalecimiento de las actividades mineras en el Estado a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionariosmineros

Las y los empresarios y/o concesionarios mineros desarrollan su competitividad

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

238

385

14

209

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

150

78

10

191

385

14

14

190

19


Total 1,554,728

GastoAcumulado

704,232

149,855

4,349

399,836

1,865

9,839

282,802

1,950

858,436

401,701

9,839

284,752

28.00

1.00

1.00

1.00

150.00

1.00

1.00

28.00

2.00

30.00

150.00

1.00

30.00

Avance de la Meta

18.67%

1.28%

10.00%

10.00%

38.96%

7.14%

7.14%

14.74%

10.53%

91.33%

25.64%

40.00%

50.00%

85.71%

35.71%

42.86%

75.26%

47.37%

12.61%

38.96%

7.14%

14.35%

67.65%

85.71%

35.71%

72.73%

TrimestreAcumulada

1,554,728

ModificadoAnual



67.65%

85.71%

35.71%

72.73%

12.61%

38.96%

7.14%

14.35%

18.67%

1.28%

10.00%

78.53%

38.96%

7.14%

7.14%

14.74%

10.53%

91.33%

25.64%

40.00%

172.77%

85.71%

35.71%

42.86%

75.26%

47.37%

1,825,331

726,507

164,546

4,407

417,789

1,870

2,404

9,925

495,933

1,950

895,460

419,659

12,329

497,883


del Trimestre

28

1

1

150

150

1

1

28

2

30

150

1

30

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo001Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.

Línea de Acción 005 Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, con el Gobierno Federal.

PS02


03 TURISMOTema00 TURISMOSubtema01Objetivo Apoyar el Desarrollo Turístico en el Estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.01Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.

Línea de Acción 005 Gestionar la firma de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con el Gobierno Federal.

Total

Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística. 610

677

68

1,880

913

1,015

101

2,820

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

1,523

1,692

169

4,700


ALINEACIÓN

1401500 / E20401 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

8,801,522



OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA



Tipo

110115

Clave


10,727,902 10,591,902 136,000

10,727,902


Gasto Variación 136,000


Eje N4 México PrósperoTema 11 Sector turísticoSubtema 00 Sector turístico

Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.Línea de Acción 003 Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0106

C0201

C0202

C0203

C0301

C0401

C0402

Organización del Festival Internacional deTurismo de Aventura.Coordinación con Dependencias para larealización de las Cabalgatas: "GranCabalgata Villista, Cabalgata Binacional yCabalgata Ruta de la Plata".Atracción de los eventos del segmentode turismo de negocios a través de laOficina de Convenciones y VisitantesOrganización de las Ferias: " Feria de laManzana, Feria del Yumari, FeriaForestal, Feria de las Hortalizas, Feria delSotol y Festival Nuevo Paquimé".Seguimiento de los ProgramasInstitucionales: "Pueblos CentenariosMaguarichi, San Francisco de Borja y laBoquilla de San Francisco de Conchos","Pueblos Mágicos de Creel y Batopilas",Turismo Sustentable, Operativo SemanaSanta y Paisano.Actualización estadística, elaboración deestudios y análisis estadístico del sectorturistico del Estado de Chihuahua.

Determinación del número de empresascertf icadas con el distintivo H en elEstadoDeterminación del número de empresascertf icadas con el distintivo M en elEstadoDeterminación del número de empresascertf icadas con el sello de calidad puntolimpio en el Estado

Determinación del número de cursos decapacitación en prevención de trata depersonas.

Desarrollo de 4 proyectos ejecutivos y 7proyectos de infraestructura turística enel Estado de ChihuahuaSeguimiento a las obras deinfraestructura básica y de desarrolloturístico en el área de inf luencia delFideicomiso Barrancas del Cobre.

C01

C02

C03

C04

Eventos turísticos competitivos paramujeres y hombres realizados

Certificados del distintivo M, H ypunto limpio a empresas deservicios turísticos en el Estadootorgados

Entrenamiento a las y losprestadores de servicios turísticosen materia de prevención de tratade personas otorgado

Infraestructura turística y deservicios realizados

DERRAMA ECONOMICA

EMPRESA

PERSONAS

OBRAS

90,000,000.00

130.00

300.00

130,000,000.00

DERRAMA ECONOMICA

DERRAMA ECONOMICA

EVENTOS

DERRAMA ECONOMICA

VISITAS

REPORTES

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

CURSOS

INVERSION

VISITAS

50,000,000.00

30,000,000.00

47.00

10,000,000.00

27.00

32.00

30.00

50.00

50.00

10.00

130,000,000.00

24.00


Tipo

6,791,734

50,000

15,000

3,132,479

1,662,996

2,941,468

1,211,000

155,280

562,652

258,338

15,000

20,000

15,000

15,000

2,916,416

216,062

Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento en la competitividad de las empresas turísticas Las y los empresarios turísticos incrementan su competitividad

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

CIUDADANOS

EMPRESAS

PERSONAS

CIUDADANOS

1,523

130

300

1,523

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

PERSONAS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

1,523

1,523

1,523

1,523

1,523

1,523

30

50

50

300

1,523

1,523


GastoAcumulado

1,526,996

2,941,468

1,211,000

155,280

562,652

258,338

15,000

20,000

15,000

15,000

2,916,416

216,062

6,655,734

50,000

15,000

3,132,479

8,250,000.00

0.00

11.00

0.00

6.00

7.00

8.00

0.00

0.00

0.00

3,550,000.00

6.00

8,250,000.00

8.00

0.00

3,550,000.00

Avance de la Meta

16.50%

0.00%

23.40%

0.00%

22.22%

21.88%

26.67%

0.00%

0.00%

0.00%

2.73%

25.00%

141.53%

100.00%

72.34%

0.00%

92.59%

96.88%

170.00%

18.00%

0.00%

20.00%

38.91%

100.00%

9.17%

6.15%

0.00%

2.73%

111.96%

46.15%

18.67%

38.91%

TrimestreAcumuladaModificado

AnualDel

Avance de la Meta Acumulada

del Trimestre Trimestre Anual

483.06%

46.15%

18.67%

145.31%

21.41%

6.15%

0.00%

105.91%

21.41%

0.00%

118.65%

0.00%

100.00%

100.00%

26.67%

0.00%

0.00%

0.00%

105.91%

1,338.54%

475.25%

7.81%

348.65%

0.00%

100.00%

100.00%

170.00%

18.00%

0.00%

18.67%

145.31%

4,015.63%

1,793,713

900,000

600,000

200,000

569,781

250,941

15,000

20,000

15,000

15,000

2,699,599

671,728

4,314,436

50,000

15,000

3,371,327


del Trimestre

326

0

1,807

0

1,523

1,523

8

0

0

0

1,613

20,386

326

8

0

1,613

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0501

C0502

C0601

Atención a prestadores de serviciosturísticos y autoridades municipales en lacoordinación e implementación de losprogramas de capacitación.Organización de cursos y talleres paraguías de turistas, meseros, camaristas,recepcionistas entre otros.

Atención a prestadores de serviciosturísticos para solicitud de créditos alfomento del desarrollo de empresasturísticas a través de FIDEAPECH.

C05

C06

Capacitación a las y los empleadosde las empresas turísticas otorgada

Creditos a prestadores de serviciosturísticos brindados

PERSONAS CAPACITADAS

CREDITO

2,890.00

15.00

PERSONAS

CURSOS

PERSONAS

2,820.00

120.00

40.00



Tipo

680,267

58,422

363,668

316,598

58,422

Presupuesto

PERSONASCAPACITADAS

EMPRESAS

2,890

15

PERSONAS

PERSONAS

PERSONA

2,820

2,890

40


Total 10,727,902

GastoAcumulado

363,668

316,598

58,422

680,267

58,422

705.00

22.00

1.00

482.00

1.00

Avance de la Meta

25.00%

18.33%

2.50%

100.07%

80.83%

15.00%

16.68%

6.67%

76.44%

20.00%

Acumulada

10,591,902

Modificado DelAvance de la Meta


76.44%

20.00%

16.68%

6.67%

25.00%

16.68%

2.50%

100.07%

76.44%

15.00%

8,801,522

362,448

638,311

50,000

1,000,759

50,000


705

482

1

482

1

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo001Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.

Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.

PS02


01 INDUSTRIATema02 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)Subtema01Objetivo Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.01Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.

Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del Estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.

Total

Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado. 6,000

6,000

4,480

1,520

9,000

9,000

6,720

2,280

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

CIUDADANOS

15,000

15,000

11,200

3,800


ALINEACIÓN

1402100 / E20203 PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

3,216,674



REFERENCIA

POTENCIAL

OBJETIVO

POSTERGADA



Tipo

110115

Clave


3,346,437 3,397,319 -50,882

3,346,437


Gasto Variación-50,882


Eje N5 México con Responabilidad GloblalTema 02 Libre comercio e integración regionalSubtema 00 Libre comercio e integración regional

Objetivo 001 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva.Estrategia 001 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global.Línea de Acción 010 Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de inversión extranjera.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0201

C0202

Participación en ferias, foros, misionescomerciales y encuentros de negociosnacionales e internacionales en conjuntocon el sector privado para captación denuevos proyectos de inversiónPromoción de las capacidadesproductivas locales y regionales paraincrementar el grado de la proveeduría enel Estado.

Atención a empresas interesadas eninvertir en el Estado con asesoría deinformación económica, geográf ica, deinfraestructura y social del EstadoLocalización de reservas y/o navesindustriales disponibles, soporte técnico ylogístico (traslado a municipios),

C01

C02

Nuevas inversiones (nacionales yextranjeras) confirmadas

Servicios de asesoría a las y losempresarios de diferentessectores productivos otorgadas

EMPRESA

EMPRESA

40.00

90.00

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

108.00

108.00

80.00

80.00

1402100 / E20203 PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)


Tipo

2,369,832

976,605

845,183

1,524,649

750,389

226,216

Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industriales en elestado que generen empleos de calidad

Las y los ciudadanos encuentran empleos de calidad

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

EMPRESAS

EMPRESAS

40

90

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

108

108

80

80


Total 3,346,437

GastoAcumulado

896,065

1,524,649

750,389

226,216

2,420,714

976,605

23.00

23.00

22.00

22.00

6.00

23.00

Avance de la Meta

21.30%

21.30%

27.50%

27.50%

92.59%

92.59%

106.25%

106.25%

15.00%

25.56%

62.50%

106.67%

TrimestreAcumulada

3,397,319

ModificadoAnual



62.50%

106.67%

15.00%

25.56%

21.30%

21.30%

27.50%

27.50%

92.59%

92.59%

106.25%

106.25%

3,216,674

931,917

1,302,561

775,797

206,399

2,234,478

982,196


del Trimestre

23

23

22

22

6

23

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo002Estrategia Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.

Línea de Acción 005 Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la entidad, en mercados metas nacionales y extranjeros.

PS02


03 TURISMOTema00 TURISMOSubtema01Objetivo Apoyar el Desarrollo Turístico en el Estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.02Estrategia Fortalecer el crecimiento y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas.

Línea de Acción 005 Fortalecer la promoción de los servicios turísticos de la entidad, en mercados meta nacionales y extranjeros.

Total

Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo deservicios.

610

1,880

68

677

913

2,820

101

1,015

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

1,523

4,700

169

1,692


ALINEACIÓN

1402300 / E20401 PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

1,784,228



OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL



Tipo

110115

Clave


1,269,503 1,269,503 0

1,269,503


Gasto Variación 0



Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 003 Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.Línea de Acción 006 Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0201

C0202

Coordinacíón de los programasinstitucionales de promoción turísticaElaboración del contenido de folletos, decarteles, de mapas, de postales, deplanos y de programas institucionales depromoción turística

Gestión de solicitudes de apoyo depromoción turística que presenten las ylos prestadores de servicios turísticos asicomo la autoridad municipal, estatal yfederalOperación de procesos administrativosde los recursos de la Of icina deConvenciones y Visitantes de ChihuahuaA. C.

C01

C02

Material promocional de destinosturísticos otorgado

Servicios de asesoría integral depromoción turística brindada

FOLLETO

PERSONAS

831,600.00

2,450.00

FOLLETO

FOLLETO

PERSONAS

PERSONAS

11,200.00

831,600.00

1,345.00

1,105.00

1402300 / E20401 PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO


Tipo

79,254

1,190,248

79,254

967,459

222,789

Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través de mecanismos promoción que amplien la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad Las y los empresarios turísticos se promocionan en los mercados meta a nivel estatal, nacional e internacional

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

PERSONAS

PERSONAS

1,523

2,450

TURISTAS

PERSONA

PERSONA

PERSONA

11,200

1,663,200

1,523

1,523


Total 1,269,503

GastoAcumulado

79,254

967,459

222,789

79,254

1,190,248

11,200.00

208,800.00

597.00

60.00

208,800.00

657.00

Avance de la Meta

100.00%

25.11%

44.39%

5.43%

100.00%

34.63%

104.61%

41.27%

25.11%

26.82%

35.98%

76.04%

TrimestreAcumulada

1,269,503

ModificadoAnual



100.00%

76.04%

100.00%

26.82%

0.00%

25.11%

39.20%

3.94%

0.00%

34.63%

92.38%

29.94%

1,784,228

60,000

500,000

1,010,950

213,278

560,000

1,224,228


del Trimestre

0

417,600

597

60

1,523

657

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)001 Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.Objetivo001Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.

Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.

PS02


01 INDUSTRIATema02 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)Subtema01Objetivo Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad.01Estrategia Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados.

Línea de Acción 005 Realizar una mayor difusión de las oportunidades de inversión del Estado y sus sectores en medios nacionales e internacionales para dar a conocer las fortalezas de las diferentes regiones.

Total

Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región. 864

1,728

576

1,440

1,296

3,072

864

2,160

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

2,160

4,800

1,440

3,600


ALINEACIÓN

1402900 / E20203 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

5,846,552



OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL



Tipo

110115

Clave


5,218,265 5,218,265 0

5,218,265


Gasto Variación 0


Eje N5 México con Responabilidad GloblalTema 01 Presencia GlobalSubtema 00 Presencia Global

Objetivo 001 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo.Estrategia 001 Consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir de una visión integral y de largo plazo que promueva la competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las complementariedades existentes.Línea de Acción 002 Impulsar la modernización integral de la zona fronteriza como un instrumento para dinamizar los intercambios bilaterales.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0103

C0104

C0201

C0202

C0203

C0204

C0301

C0302

C0303

Seguimiento al programa de capacitacióny competitividad turística en la zona norteSeguimiento al programa de culturaturística en escuelas de nivel básicoColaboración en los programasinstitucionales como Operativo Paisano,Semana Santa, Festival de TurismoAventura, etc.Promoción turística de la zona norte eneventos y ferias nacionales einternacionales como son: TianguisTurístico, Festival Internacional deTurismo Aventura, Feria de San Marcos,Feria Internacional de Turismo de lasAmericas, Buró Internacional de Turismo,etc.

Atención y asesoria a las y losproductores comerciales de la zona norteCoordinación del Programa deCapacitación a las MIPYMES comercialesde la zona nortePlaneación de eventos y feriascomerciales de la zona norte como son:Encuentro de Negocios, Toma de Juárez,etc.Detección de necesidades decapacitación comercial en la zona norte

Atención a las y los empresarios de lazona norte con necesidades específ icasde la MIPYME industrial, comercial y deservicios a través del Programa delCentro Regional de Impulso alEmprendedor en la zona norteCoordinación del Programa deCapacitación a las MIPYMES industrialesde la zona norte a través del Programadel Centro Regional de Impulso alEmprendedor en la zona norteSeguimiento del programa decapacitación en técnicas de los sectoresPlásticos y Metalmecánico a becarios demicro y pequeñas empresas y aciudadanos interesados en conjunto conCENALTEC

C01

C02

C03

C04

Asesoria integral a las y losprestadores de servicios turísticosde la zona norte otorgada

Servicios de consultoria integral alas MIPYMES comerciales de la zonanorte brindadas

Servicios de asesoría integral a lasMIPYMES industriales de la zonanorte otorgadas

Apoyos a las y los empresarios del

CIUDADANOS

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

350.00

100.00

4,105.00

170.00

CIUDADANOS

ALUMNO

SUPERVISION

EMPRESA

CIUDADANOS

EMPRESA

CIUDADANOS

CURSOS OTORGADOS

ATENCIONES

ASISTENTES

EMPRESA

350.00

93.00

65.00

10.00

100.00

200.00

2,000.00

10.00

1,657.00

2,428.00

20.00


Tipo

1,052,607

1,005,188

1,641,559

1,518,910

186,502

230,887

635,218

573,516

431,672

1,441,559

200,000

Contribuir en potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios en la zona norte a través del fortalecimiento en la competitividad de lasempresas de los sectores industriales, comerciales, turísticos y de servicios

Las y los empresarios de la zona norte fortalecen su competitividad

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

CIUDADANOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

350

100

4,105

170

CIUDADANOS

ALUMNO

CIUDADANOS

EMPRESARIOS

CIUDADANOS

EMPRESARIOS

CIUDADANOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

CIUDADANOS

EMPRESARIOS

350

93

50,000

10

100

200

2,000

200

1,657

2,428

20


GastoAcumulado

186,502

230,887

635,218

573,516

431,672

1,441,559

200,000

1,052,607

1,005,188

1,641,559

1,518,910

47.00

77.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233.00

27.00

0.00

47.00

0.00

260.00

30.00

Avance de la Meta

13.43%

82.80%

15.38%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14.06%

1.11%

0.00%

70.00%

82.80%

24.62%

0.00%

12.00%

0.00%

37.00%

0.00%

76.46%

1.11%

0.00%

13.43%

0.00%

6.33%

17.65%

75.14%

12.00%

31.52%

19.41%

TrimestreAcumuladaModificado

AnualDel

Avance de la Meta Acumulada

del Trimestre Trimestre Anual

75.14%

12.00%

31.52%

19.41%

13.43%

0.00%

6.33%

17.65%

13.43%

82.80%

0.30%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14.06%

1.11%

0.00%

70.00%

82.80%

0.42%

0.00%

12.00%

0.00%

37.00%

0.00%

76.46%

1.11%

0.00%

170,638

210,353

714,599

612,034

443,634

1,850,264

300,000

1,095,590

1,055,668

2,150,264

1,545,030


del Trimestre

47

77

150

0

0

0

0

0

233

27

0

47

0

260

30

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0401

C0402

C0403

Coordinación de eventos de FomentoIndustrial en .la zona norteVisitas y atenciones de vinculación ygestión a la industria establecidaAtención y asesoría a las y losempresarios de la industria maquiladorapara la promoción de proyectos deinversión y de expansión en los sectoresindustriales

C04 Apoyos a las y los empresarios delsector industrial de la zona norte

EMPRESA 170.00

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

59.00

80.00

31.00



Tipo

1,518,910

476,534

1,042,376

Presupuesto

EMPRESARIOS 170

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

59

80

31


Total 5,218,265

GastoAcumulado

476,534

1,042,376

1,518,910

0.00

30.00

0.00

30.00

Avance de la Meta

0.00%

37.50%

0.00%

0.00%

41.25%

0.00%

17.65% 19.41%

Acumulada

5,218,265

Modificado DelAvance de la Meta


19.41% 17.65%

0.00%

37.50%

0.00%

0.00%

41.25%

0.00%

5,846,552

493,634

1,051,396

1,545,030


0

30

0

30

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA03Subtema INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)002 Fortalecer los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento aprovechando las ventajas competitivas de la entidad.Objetivo002Estrategia Continuar con el Programa de Retención de la Industria establecida en el estado.

Línea de Acción 001 Aplicar el Programa de Retención con fin de conservar los niveles de generación de empleo.

PS02


01 INDUSTRIATema02 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)Subtema02Objetivo Fortalecer los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento; aprovechando las ventajas competitivas de la Entidad.02Estrategia Continuar con el Programa de Retención de la Industria establecida en el Estado.

Línea de Acción 001 Aplicar el Programa de Retención con fin de conservar los niveles de generación de empleo.

Total

Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos f iscales, becas de capacitación, programas de f inanciamiento y participación enferias binacionales, así como vínculos con cámaras y/o organismos empresariales.

64

1,796

76

140

96

2,696

114

210

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

160

4,492

190

350


ALINEACIÓN

1403000 / E20203 DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

15,831,127



OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL



Tipo

110115

Clave


32,991,907 32,991,907 0

32,991,907


Gasto Variación 0



Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 009 Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0201

C0202

C0301

C0302

Supervisión del otorgamiento deincentivos no f iscales a empresas quegeneran empleos bien remunerados delos sectores aeroespacial, automotriz-autopartes, electrónica, muebles,biotecnología y TI.Coordinación de Ferias del Empleo con elServicio Nacional de EmpleoPlaneación de foros, exhibiciones ycongresos para el impulso de lacompetitividad de las empresas encoordinación con cámaras, organismosempresariales y academiasEvaluación del apoyo economico paragastos de operación de los organismos yejecución de programas para desarrollode cadenas de proveedores en el Estado.Participación en Ferias Binacionales, enapoyo a empresas industriales parafomentar las pequeñas exportaciones.

Evaluación del apoyo con f inanciamientopara la creación de talleres yminimaquiladoras en zonas rurales yurbanas marginadas a través delprograma de fomento al empleo.Atención de solicitudes de créditos de lasMIPyMES interesadas

Supervisión del otorgamiento de becas deentrenamiento para desarrollar la fuerzalaboral requerida por las empresas ennuevos proyectosPromoción de los cursos de capacitación

C01

C02

C03

Apoyos económicos aestablecimientos de empresas delsector industrial otorgados

Apoyos para el establecimiento ydesarrollo de microempresasindustriales en zonas con menordesarrollo económico brindados

Capacitación técnica y empresarial aMIPyMES del sector industrialotorgadas

ESTABLECIMENTO

EMPRESA

PERSONAS

4,599.00

80.00

100.00

EMPLEO

AFOROS

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

BECAS

CURSOS

316,594.00

5,500.00

186.00

10.00

5.00

70.00

45.00

50.00

15.00

1403000 / E20203 DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)


Tipo

32,332,455

632,419

27,033

28,584,105

1,205,819

600,867

1,936,000

5,663

284,639

347,780

18,303

8,730

Contribuir al fortalecimiento de los agrupamientos industriales existentes y generar nuevas oportunidad de crecimiento aprovechando las ventajas competitivasde la entidad

Las y los empresarios del sector industrial reciben apoyos para fortalecer su competitividad

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

ESTABLECIMIENTOS

EMPRESAS

PERSONA

4,599

80

100

EMPLEADO

PERSONA

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

PERSONA

EMPRESAS

316,594

5,500

186

10

5

70

45

50

15


Total 32,991,907

GastoAcumulado

28,584,105

1,205,819

600,867

1,936,000

5,663

284,639

347,780

18,303

8,730

32,332,455

632,419

27,033

416,452.00

2,980.00

0.00

0.00

0.00

27.00

20.00

0.00

0.00

4,636.00

1.00

0.00

Avance de la Meta

131.54%

54.18%

0.00%

0.00%

0.00%

38.57%

44.44%

0.00%

0.00%

131.54%

54.18%

27.42%

0.00%

40.00%

127.14%

113.33%

0.00%

33.33%

100.80%

1.25%

0.00%

100.80%

76.25%

19.00%

TrimestreAcumulada

32,991,907

ModificadoAnual



100.80%

53.75%

19.00%

100.80%

1.25%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

38.57%

44.44%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

27.42%

0.00%

40.00%

127.14%

113.33%

0.00%

33.33%

15,831,127

14,273,733

381,967

502,738

23,135

5,675

275,894

347,693

3,588

16,704

15,187,247

623,587

20,292


del Trimestre

0

0

0

0

0

27

20

0

0

4,636

1

0

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD02Tema INDUSTRIA04Subtema AGROINDUSTRIA001 Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y sector forestal del estado.Objetivo001Estrategia Coordinar un plan estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado.

Línea de Acción 001 Propiciar acciones para transformar los productos agropecuarios y forestales, con un mayor valor agregado.

PS02


01 INDUSTRIATema03 AGROINDUSTRIASubtema01Objetivo Propiciar la integración de las agroindustrias con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y Sector Forestal del Estado.01Estrategia Coordinar un Plan Estratégico para la industrialización de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verde y forestales para dar un mayor valor agregado.

Línea de Acción 001 Propiciar acciones para transformar los productos agropecuarios y forestales, con un mayor valor agregado.

Total

Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos. 58 60EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

118

4,207

922

1,040


ALINEACIÓN

1403100 / E20204 FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

1,161,389



OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL



Tipo

110115

Clave


1,119,455 1,119,455 0

1,119,455


Gasto Variación 0


Eje N4 México PrósperoTema 10 Sector agroalimentarioSubtema 00 Sector agroalimentario

Objetivo 001 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.Estrategia 001 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.Línea de Acción 007 Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción,

comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0201

C0202

Atención con asesorías a empresasagroindustrialesGestión de proyectos agroindustriales

Atención a empresas agroindustriales

Gestión de proyectos de capacitaciónagroindustriales

C01

C02

Apoyos económicosagroindustriales otorgados

Capacitación agroindustrial brindada

EMPLEO

PERSONAS

130.00

85.00

EMPRESA

GESTIONES

EMPRESA

EMPRESA

78.00

78.00

40.00

2.00

1403100 / E20204 FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA


Tipo

597,440

522,015

417,440

180,000

325,015

197,000

Contribuir a la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales con productores de leche, nuez, carne, manzana, durazno, chile verdey forestales del Estado a través del incremento de su competitividad.

Las y los empresarios agroindustriales incrementan su competitividad

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

EMPLEADOS

PERSONAS

130

85

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

78

78

40

2


Total 1,119,455

GastoAcumulado

417,440

180,000

325,015

197,000

597,440

522,015

10.00

0.00

3.00

0.00

79.00

0.00

Avance de la Meta

12.82%

0.00%

7.50%

0.00%

85.90%

44.87%

57.50%

50.00%

60.77%

0.00%

60.77%

0.00%

TrimestreAcumulada

1,119,455

ModificadoAnual



60.77%

0.00%

60.77%

0.00%

12.82%

0.00%

7.50%

0.00%

85.90%

44.87%

57.50%

50.00%

1,161,389

434,290

180,000

327,099

220,000

614,290

547,099


del Trimestre

10

0

3

0

79

0

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS01Subtema MERCADO INTERNO Y SERVICIOS010 Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado.Objetivo002Estrategia Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el cercamiento a los mercados.

Línea de Acción 001 Brindar consultoría especializada para dinamizar los procesos de negocios, mejorando en la producción, administración, comercialización, respeto al medio ambiente, así como prácticas de responsabilidad social.

PS02


02 COMERCIOTema01 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO INTERNOSubtema02Objetivo Actualizar las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de manera congruente con las inversiones a realizar para elevar su competitividad tecnológica.01Estrategia Ejecutar una política dirigida a atender las necesidades específicas de la microempresa comercial y de servicios.

Línea de Acción 005 Brindar consultoría especializada para dinamizar los procesos de negocios mejorando en la producción, administración, comercialización, respeto al medio ambiente, así como prácticas de responsabilidad social.

Total

Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación,consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial.

2,400

6,000

800

4,400

6,600

9,000

1,200

6,600

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

9,000

15,000

2,000

11,000


ALINEACIÓN

1403200 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

3,346,012



OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL



Tipo

110115

Clave


2,752,079 2,752,079 0

2,752,079


Gasto Variación 0



Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.Estrategia 004 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.Línea de Acción 001 Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos

de las entidades federativas del país.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0201

C0202

C0301

C0302

Atención a las y los usuarios para laapertura de nuevos negociosGestión de Registro de signos distintivospara productos y servicioschihuahuenses

Inscripción de actas ante el RegistroPúblico de la PropiedadModif icación de escrituras ante elRegistro Público de la Propiedad

Coordinación de diplomados en desarrollode capacidades regionalesGestión de proyectos de desarrolloeconómico e impacto regional

C01

C02

C03

Trámites integrales para mipymespor medio del Sistema de AperturaRápida de Empresas (SARE)otorgados

Servicios de constitución deSociadades de ResponsabilidadLimitada de MI. y Cooperativas através de la Ventanilla Única deGestión (VUG) brindados

Servicios de consultoria endesarrollo regional brindada

GESTIONES

EMPRESA

PERSONAS

14,000.00

75.00

65.00

USUARIOS

REGISTROS

EMPRESA

EMPRESA

PERSONAS

GESTIONES

13,000.00

100.00

2,000.00

20.00

40.00

25.00

1403200 / E20301 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS


Tipo

1,615,279

1,136,800

1,467,264

148,015

100,000

1,036,800

Contribuir al impulso de la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado a través de apoyos a empresas Los empresarios y empresarias de MIPyMES reciben apoyos para sus empresas

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

EMPRESAS

EMPRESAS

PERSONAS

14,000

75

65

USUARIOS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

PERSONAS

PERSONAS

13,000

100

2,000

20

40

25


Total 2,752,079

GastoAcumulado

1,467,264

148,015

100,000

1,036,800

1,615,279

1,136,800

2,159.00

40.00

498.00

6.00

0.00

0.00

3,029.00

30.00

0.00

Avance de la Meta

16.61%

40.00%

24.90%

30.00%

0.00%

0.00%

94.01%

234.00%

75.85%

85.00%

85.00%

44.00%

21.64%

40.00%

0.00%

104.28%

153.33%

69.23%

TrimestreAcumulada

2,752,079

ModificadoAnual



104.28%

153.33%

69.23%

21.64%

40.00%

0.00%

16.61%

40.00%

24.90%

30.00%

0.00%

0.00%

94.01%

234.00%

75.85%

85.00%

85.00%

44.00%

3,346,012

1,456,012

280,000

210,000

1,400,000

1,736,012

1,610,000


del Trimestre

2,159

40

498

6

0

0

3,029

30

0

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD03Tema COMERCIO Y SERVICIOS02Subtema COMERCIO EXTERIOR001 Mejorar la competitividad de las PYMES con oferta exportable.Objetivo001Estrategia Identificar PYMES con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad dentro del comercio internacional.

Línea de Acción 002 Promover y desarrollar las temáticas una cultura exportadora, de innovación y calidad en las PYMES.

PS02


02 COMERCIOTema02 COMPETITIVIDAD DEL MERCADO EXTERIORSubtema01Objetivo Mejorar la competitividad de las PyMES con oferta exportable.01Estrategia Identificar PyMES con potencial exportador para fortalecer su productividad y competitividad dentro del comercio internacional.

Línea de Acción 002 Promover y desarrollar las temáticas de una cultura exportadora, de innovación y calidad en las PyMES.

Total

Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial con capacidad de exportación, por medio deasesoría, capacitación y participación en ferias y misiones internacionales.

160

200

140

240

100

300

100

360

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

EMPRESARIOS

260

500

240

600


ALINEACIÓN

1403300 / E20302 FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

2,060,493



OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA



Tipo

110115

Clave


959,068 959,068 0

959,068

Modificado 959,068

Gasto Variación 0


Eje N4 México PrósperoTema 07 Competencia y desregulaciónSubtema 00 Competencia y desregulación

Objetivo 001 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.Estrategia 004 Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente.Línea de Acción

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0201

C0202

Atención a las y los empresarios enmateria de comercio exterior a través dePymexportaImparticion de cursos de capacitación enmateria de comercio exterior

Elaboración de estudios para laexportaciónOrganización para participar en FeriasInternacionales y Misiones Comercialesde empresas con oferta exportable através de stands y agendas de negocios

C01

C02

Asesoría a mipymes del sectorcomercial exportadoras del estadopara conservación de empleosotorgada

Apoyos a mujeres y hombres de laspymes con oferta exportablerealizada

ASESORIAS

EMPRESA

100.00

40.00

EMPRESA

CURSOS

ESTUDIO

FERIA

170.00

5.00

3.00

8.00

1403300 / E20302 FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR


Tipo

273,101

685,967

257,902

15,199

145,495

540,472

Contribuir en la mejora de la competitividad de las mipymes con oferta exportable a través del fortalecimiento de su productividad en el mercado internacional Las y los empresarios del sector comercial con potencial exportador fortalecen su productividad en el mercado internacional

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

EMPRESAS

EMPRESAS

100

40

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

170

130

3

36


Total 959,068

GastoAcumulado

257,902

15,199

145,495

540,472

273,101

685,967

0.00

0.00

0.00

1.00

36.00

2.00

Avance de la Meta

0.00%

0.00%

0.00%

12.50%

61.76%

20.00%

0.00%

100.00%

36.00%

5.00%

183.00%

37.50%

TrimestreAcumulada

959,068

ModificadoAnual



183.00%

37.50%

36.00%

5.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2.78%

61.76%

15.38%

0.00%

22.22%

2,060,493

1,250,275

17,669

150,000

642,549

1,267,944

792,549


del Trimestre

0

0

0

1

36

2

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H Total

Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua, a f in defomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planif icado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de unaeconomía innovadora, dinámica y competitiva. 3,759

392

388

7

3,760

392

389

LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DE SECTORES ESTRATEGICOSPARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA ATENDIDALAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LAS Y LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES QUE PERTENECEN A SECTORESESTRATEGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REZAGADOS

7

7,519

784

777


ALINEACIÓN

5446615 / E20202 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 / INDUSTRIA NACIONAL

0



OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA


Fuente Origen Porcentaje AutorizadoRECURSOS DEL ESTADO 2015 ESTATAL 0.00 0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaCONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOSFEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DEECONOMIA 2015

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015

ESTATAL

FEDERAL

0.00

0.00

0

0

Tipo

155815

555815

110115

Clave

Clave

5446615

5446615


49,445,139 49,445,139 0

9,206,326

Modificado

Modificado

9,206,326

Gasto

Gasto 0

40,238,814

0

40,238,814

Variación

Variación

0

0

0


31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0201

Atención de solicitudes para apoyos deProyectos EstrategicosSeguimiento a proyectos estratégicosapoyados.

Atención de solicitudes para apoyos deProyectos Especiales

C01

C02

Apoyos economicos a proyectosestrategicos otorgados

Apoyos economicos a proyectosespeciales brindados

EMPRESA

EMPRESA

7.00

23.00

SOLICITUDES

REPORTES

SOLICITUDES

7.00

35.00

23.00

5446615 / E20202 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 / INDUSTRIA NACIONAL


Tipo

46,895,139

2,550,000

46,895,139

2,550,000

Contribuir al incremento de la derrama economica del Estado de Chihuahua mediante la mejora de la competitividad de las y los emprendedores y Mipymes desectores estrategicos

Las y los emprendedores y Mipymes de sectores estrategicos del Estado de Chihuahua mejoran su competitividad

FIN PROPÓSITO

Presupuesto

EMPRESAS

EMPRESAS

7

23

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

7

7

23


Total 49,445,139

GastoAcumulado

46,895,139

2,550,000

46,895,139

2,550,000

0.00

7.00

0.00

0.00

16.00

Avance de la Meta

0.00%

20.00%

0.00%

100.00%

40.00%

100.00%

0.00%

69.57%

100.00%

100.00%

TrimestreAcumulada

49,445,139

ModificadoAnual



100.00%

100.00%

0.00%

69.57%

0.00%

100.00%

100.00%

100.00%


del Trimestre

0

0

16

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30

Beneficiarios

Población M H



E2Eje DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD04Tema TURISMO01Subtema TURISMO001 Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.Objetivo001Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.

Línea de Acción

PS02


03 TURISMOTema00 TURISMOSubtema01Objetivo Apoyar el Desarrollo Turístico en el Estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector.01Estrategia Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos.

Línea de Acción

Total

Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos, estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura yservicios; mejoramiento de imágen urbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés; rutas, circuitos y corredores en materia turística. Se benef ician laszonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.

ZONAS TURISTICAS

ZONAS TURISTICAS

ZONAS TURISTICAS

ZONAS TURISTICAS

120

90

4

86


ALINEACIÓN

7642415 / E20401 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 / TURISMO

0



REFERENCIA

POTENCIAL

OBJETIVO

POSTERGADA


Fuente Origen Porcentaje Autorizado

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente Origen Porcentaje AutorizadoProgramaCONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOSFEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DETURISMO 2015

CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015

ESTATAL

FEDERAL

0.00

0.00

0

0

Tipo

155515

555515

Clave

Clave

7642415

7642415


47,050,000 33,256,356 13,793,644

Modificado

Modificado

Gasto

Gasto 0

47,050,000

0

33,256,356

Variación

Variación 0

13,793,644



Objetivo 001 Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.Estrategia 001 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico.Línea de Acción 002 Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal.

31/12/2015




Hoja No. de

PRBRREP565



30



C0101

C0102

C0201

C0202

Elaboración de planos arquitectónicos

Planeación de visitas de inspección azonas turísticas

Evaluación de Proyectos Ejecutivos deObra de Inversión TurísticaRecepción de Proyectos Ejecutivos deObra de Inversión Turística

C01

C02

Proyectos de desarrollo turísticoconcluidos.

Obras de inversión turísticaconcluidas

7642415 / E20401 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2015 / TURISMO


Tipo

4,500,000

42,550,000

4,500,000

42,550,000

Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos, estudios einvestigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas con vocación turística del estado de Chihuahua.

Las zonas con vocación turística del estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos.

FIN PROPÓSITO

Presupuesto MetaProgramada DelLograda Total

Total 47,050,000

GastoAcumulado

4,457,981

28,798,375

4,457,981

28,798,375

Avance de la Meta

TrimestreAcumulada

33,256,356

ModificadoAnual




del Trimestre

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