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RUTA DE INGRESO A PLANES DE MEJORAMIENTO
E N V I G A D O
“SOMOS LA BASE DE LA EXCELENCIA ADMINISTRATIVA”
COLECCIONABLE N° 2Mayo de 2012
Para ingresar al formato Plan de Mejoramiento, siga la siguiente ruta:
ENVINET
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
FORMATOS
EI-F-005 POR QUÉ DEBEMOS ELABORAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO? LEA A CONTINUACIÓN:
"SOMOS BASE DE LA EXCELENCIA ADMINISTRATIVA"
"SOMOS BASE DE LA EXCELENCIA ADMINISTRATIVA"
Elaboración del Plan de Mejoramiento:
De acuerdo con los hallazgos reportados y recomendaciones dadas en el formato informe detallado (EI-F-004), toma las acciones respectivas a más tardar diez (10) días hábiles de haberlo recibido. Las acciones tomadas las registra en el formato Plan de Mejoramiento por procesos (EI-F-005) y lo envía a la Secretaría de Control Interno para su seguimiento. Nota:
Durante la socialización del Informe el Auditor puede considerar importante el diligenciamiento de inmediato del plan de mejoramiento a fin de ganar tiempo y que este le sea enviado a través del correo, ya que en la reunión tiene disponibles a todos los Auditados.
Una vez el auditado presente el Plan de Mejoramiento (EI-F-005), se procede a realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones, si no se cumple con estas acciones, se envía un oficio al auditado con copia al Alcalde donde se manifiesta el cumplimiento o incumplimiento de las mismas.
Seguimiento al plan de mejoramiento:
"SOMOS BASE DE LA EXCELENCIA ADMINISTRATIVA"
Este formato igualmente se aplicará para el seguimiento de las auditorias de la Contraloría a que halla lugar. Y se emite informe de su resultado al señor Alcalde con copia al auditado.
Nota 1:
Nota 2:
Cuando las acciones de mejoramiento afecten o tengan trascendencia en toda la organización deberán incluirse dentro del plan de mejoramiento Institucional (MG-F-010), al cual se le efectúa seguimiento dentro del Comité Coordinador de Control Interno
Nota 3
En próximos boletines, se estudiarán los planes de mejoramiento individual e institucional, ya que estos serán aplicables en la vigencia 2012.