rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · web viewม การแต งต...
TRANSCRIPT
สำ�นกง�นตรวจสอบภ�ยในทห�ร Office of Internal Audit
กระด�ษทำ�ก�ร (Work Sheet) เลขทเอกส�ร ตน.๖๑-๑๖
เรอง กระด�ษทำ�ก�รตรวจสอบก�รจดซอหรอจดจ�งวธเฉพ�ะเจ�ะจง
เรมใช ม.ค.๖๑แกไข ก.ย.๖๑
กอง……………………………………………………………….. หนวยรบตรวจ............................................................วตถประสงค............................................................ ผรบตรวจ..................................................................... .............................................................. ตำ�แหนง.......................................................................... .............................................................. งวดทตรวจสอบ..............................................................แหลงทม�............................................................... ณ วนท...........................................................................
ลำ�ดบ
เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต
ใช/ม ไมใช/ไมม
๑ มการแตงตงคณะกรรมการ หรอเจาหนาท หรอบคคลใดบคคลหนง จดทำารางขอบเขตงานหรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของ
พสดทจะซอหรอจาง๒ ตรวจสอบรายงานขอซอหรอขอ
จางมขอมล ดงน ๒.๑ เหตผลและความจำาเปนทตองซอหรอจาง๒.๒ ขอบเขตของงานหรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของพสดทจะซอหรอจาง๒.๓ ราคาของพสดทจะซอหรอจาง๒.๔ วงเงนทจะซอหรอจาง๒.๕ กำาหนดเวลาทตองการใชพสดหรอใหงานแลวเสรจ๒.๖ วธทจะซอหรอจางและเหตผลทตองซอหรอจางโดยวธนน๒.๗ หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกขอเสนอ๒.๘ ขอเสนออนๆ เชน การแตงตงคณะกรรมการในการจดซอจดจาง การออกประกาศและเอกสารการจดซอ/จางดวยวธเฉพาะเจาะจง
๓ สอบทานการกำาหนดราคากลางวามความเหมาะสม สามารถจดซอจดจางไดจรง ดงน๓.๑ ราคาทไดมาจากการคำานวณตามหลกเกณฑทคณะกรรมการราคากลางกำาหนด๓.๒. ราคาทไดมาจากฐานขอมลราคาอางองของพสดทกรมบญชกลางจดทำา
-๒-
ลำาดบ
เรองทตรวจสอบการปฏบต
หมายเหตม/ใช ไมม/ไมใช
๓(
ตอ)
๓.๓ ราคามาตรฐานทสำานกงบประมาณหรอหนวยงานกลางอนกำาหนด๓.๔ ราคาทไดมาจากการสบราคาจากทองตลาด๓.๕ ราคาทเคยซอหรอจางครงหลงสดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
๔ คณะกรรมการซอหรอจางโดยวธเฉพาะเจาะจง ดำาเนนการดงตอไปน๔.๑ จดทำาหนงสอเชญชวนผประกอบการทมคณสมบตตรงตามเงอนไข รายใดรายหนงใหเขายนขอเสนอหรอใหเขามาเจรจาตอรองราคา๔.๒ จดทำารายงานผลการพจารณาโดยมรายการประกอบ อยางนอย ดงน ๔.๒.๑ รายการพสดทจะซอหรอจาง ๔.๒.๒ รายชอผยนขอเสนอ ราคาทเสนอ และขอเสนอ ของผยนขอเสนอทกราย ๔.๒.๓ รายชอผยนขอเสนอทผานการคดเลอกวาไมเปน ผมผลประโยชนรวมกน ๔.๒.๔ หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผอนขอเสนอทกรายพรอมเหตผลสนบสนน
๔.๒.๕ ผลการพจารณาคดเลอกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผอนขอเสนอทกรายพรอมเหตผลสนบสนน
๕ ในกรณวงเงนไมเกน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจาหนาทเปนผเจรจาตกลงราคากบผประกอบการทมอาชพขายหรอรบจางนนโดยตรง
๖ เจาหนาทประกาศผลผชนะการซอหรอจางในระบบเครอขายสารสนเทศของกรมบญชกลาง และของสวนราชการ และปดประกาศ ณ สถานทปดประกาศของหนวย และแจงผเสนอราคาทกรายทราบทางจดหมายอเลกทรอนกส เมอหวหนาหนวยงานของรฐใหความเหนชอบรายงานผลการพจารณาและอนมตซอ หรอจางแลว
๗ ตรวจสอบการจดทำาสญญาจดซอจดจาง๗.๑ ตรวจรางสญญาหรอขอตกลงเปนไปตามแนวทาง การจดซอจดจางของ บก.ทท.๗.๒ ขอมลหรอรายการในสญญาหรอขอตกลงเปนไป ตามประกาศและเอกสารจดซอจดจาง
-๓-
ลำาดบ
เรองทตรวจสอบการปฏบต
หมายเหตม/ใช ไมม/ไมใช
๗ ๗.๓ สงสำาเนาสญญาหรอขอตกลงเปน
(ตอ)
หนงสอซงมมลคาตงแตหนงลานบาทขนไปให สตง. หรอกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วน นบแตวนทำาสญญาหรอขอตกลง๗.๔ กรณทมการแกไขสญญาหรอขอตกลงเปนหนงสอ ดำาเนนการเปนไปตามนหรอไม ๗.๕.๑ แกไขตามความเหนชอบของอยการสงสด ๗.๕.๒ แกไขแลวไมทำาใหทางราชการเสยประโยชน ๗.๕.๓ แกไขเพอประโยชนของทางราชการหรอประโยชนสาธารณะ
๘ ตรวจสอบหลกประกน๘.๑ หลกประกนการเสนอราคามวงเงนและใชหลกประกนตามทระเบยบกำาหนดถกตอง๘.๒ การคนหลกประกนการเสนอราคาใหผยนเสนอภายใน ๑๕ วนนบถดจากวนทหวหนาสวนราชการพจารณาเหนชอบ ผชนะการจดซอจดจาง๘.๓ หลกประกนสญญามวงเงนและใชหลกประกนตามทระเบยบกำาหนดถกตองรวมทงมระยะเวลารบประกนครอบคลมตามสญญา๘.๔ ในกรณทมการแกไขสญญาและทำาใหวงเงนตามสญญาเพมขน คสญญาไดนำาหลกประกนสญญาตามวงเงนทเพมขน มาวางแลว๘.๕ ในกรณหลกประกนสญญาทำาเปนหนงสอคำาประกน ไดลงรายการเลขท
สญญาและวนทในหนงสอคำาประกนถกตอง๘.๖ แบบหนงสอคำาประกนถกตองเปนไปตามหนงสอ กค (กวพ.) ท ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๗ ลง ๒๓ ม.ค.๕๘๘.๗ การคนหลกประกนสญญาใหแกคสญญาอยางชาไมเกน ๑๕ วนทำาการ นบถดจากวนทคสญญาพนจากขอผกพน๘.๘ มการจดทำาหนงสอสอบถามไปยงธนาคารผออกหนงสอคำาประกนเพอใหธนาคารยนยนวาหนงสอดงกลาวธนาคารเปนผออกใหจรง
๙ ตรวจสอบการบรหารสญญาและตรวจรบพสด ๙.๑ คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอผตรวจรบพสด ทำาการตรวจรบพสดไวครบถวน ถกตอง ตามทกำาหนดไวในสญญา
-๔-
ลำาดบ
เรองทตรวจสอบการปฏบต
หมายเหตม/ใช ไมม/ไมใช
๙(
ตอ)
๙.๒ คณะกรรมการตรวจรบพสด หรอผตรวจรบพสด ทำาการตรวจรบพสดในวนทผขายหรอผรบจางสงมอบและดำาเนนการใหแลวเสรจโดยเรว๙.๓ ในกรณทพสดทสงมอบมรายละเอยดไม
เปนไปตามขอกำาหนดในสญญาหรอขอตกลง คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอผตรวจรบพสดไดรายงานใหหวหนาสวนราชการทราบ
๑๐ ในกรณทมการสงมอบพสดภายหลงครบกำาหนดสงมอบมการแจงการเรยกคาปรบตามสญญาจากคสญญา
๑๑ คสญญาไดแจงเหตเพอของดหรอลดคาปรบ หรอขยายเวลาทำาการตามสญญาใหสวนราชการทราบภายใน ๑๕ วน นบถด จากวนทเหตนนไดสนสดลง
๑๒ เมอสนสดกระบวนการจดซอจดจาง หนวยไดมการบนทกรายงานผลการพจารณาและเอกสารหลกฐานดงน๑๒.๑ รายงานขอซอขอจาง๑๒.๒ เอกสารการรบฟงความคดเหน๑๒.๓ ประกาศและเอกสารเชญชวน๑๒.๔ ขอเสนอของผยนขอเสนอทกราย๑๒.๕ รายงานผลการพจารณาคดเลอกขอเสนอ๑๒.๖ ประกาศผลการพจารณาคดเลอกผชนะ๑๒.๗ สญญาหรอขอตกลงเปนหนงสอ๑๒.๘ รายงานผลการตรวจรบพสด
๑๓ การเกบ และการบนทก หนวยปฏบตไดถกตอง ครบถวน เปนไปตามระเบยบฯ กำาหนด
-๕-
สรปผลการตรวจสอบ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ความคดเหน/ขอเสนอแนะ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชอ......................................................ผตรวจสอบ
(......................................................)
ตำาแหนง.................................................
วนท………………………….………….....
ลงชอ......................................................ผตรวจสอบ/ผสอบทาน
(......................................................)
ตำาแหนง...................................................
วนท………………………….………….....
ลงชอ......................................................ผสอบทาน
(......................................................)
ตำาแหนง..................................................
วนท………………………….………….....