rta estudio de caso 2 unidad 2
TRANSCRIPT
-
8/12/2019 Rta Estudio de Caso 2 Unidad 2
1/3
Diplomado en Sistemas de Gerencia Integrales HSEQ
Unidad 2: Documentacin Del Sistema
De Gerencia Integral
Estudio de Caso: Sistema de Gerencia Integral de Optimas Tecnologas: Productos
Orgnicos
Nombre CRISI!N !NDRES R"CH! HERN!NDE#
Correo Electrnico [email protected]
$ec%a !"#!"2#$
E&'RES! "ptimas tecnolog(as
)E$E DE !SEGUR!&IEN" INEGR!* Pamela %oh&r'ue(
N"!S DE C!&'"
)ntes de *isuali(ar el caso ela+ore las preguntas ,columnas uno - dos para lle*ar a ca+o
una auditoria cu-o criterio es la documentaci&n seg/n las 0ormas ISO 1## ISO3##
O4S)S 5##. )gregue las 6ilas 'ue sean necesarias para las preguntas 'ue desea reali(ar.
7ientras usted esta *isuali(ando el caso de+e ir diligenciando este 6ormato en las columnas
tres - cuatro. Si e8iste una no con6ormidad de+e colocar el n/mero en la columna cuatro -diligenciar el 6ormato correspondiente.
REQUISI" 'REGUN! N"! DE C!&'" NC$
Alcance
Cul es el alcance del
sistema de gerencia integral
de la empresa
El alcance planteado describe el
alcance de la produccin y los
mercados pero no el alcance del
sistema de gestin integral en
cuanto a documentos y registros
N/A
ISO 9001 4.1
Posee identificacin de los
procesos
Se encuentran descritos en losmanuales de cada uno, los
cuales relacionan en el listado
maestro de documentos.
N/A
OSHAS 18001 4.3.1
ISO 14001 4.3.1
ISO 9001 5.4
Se cuenta con una poltica Si se encuentra estipulado el
meoramiento continuo en la
poitica integral de la empresa
OSHAS 4.4.6 integral !ue menciona el
-
8/12/2019 Rta Estudio de Caso 2 Unidad 2
2/3
meoramiento continuo
ISO 14001 4.4.6
ISO 9001 1.5.5
Estn establecidos laresponsabilidad y autoridad
Se e"idencia organigrama ycuadro para atencin de
emergencias
N/A
OSHAS18000
1
4.5.5
ISO 14001 4.5.5
ISO 9001 4.3 Se encuentra especificado
de manera clara el control de
documentos.
Si, e#iste un ane#o en el cual se
demuestra.
N/A
ISO 14001 4.4.5
OSHAS 18001 4.4.5
ISO 9001 4.3 Se manean los documentos
obsoletos adecuadamente
Aun!ue deben ser destruidos,
los documentos !ue re!uieran
ser consultados estn
disponibles en formato
electrnico solo en el rea
$SE%.
N/A
ISO 14001 4.4.5
OSHAS 18001 4.4.5
$"R&!" DE N" C"N$"R&E
9n caso de presentarse una 0o on6ormidad diligencie el enca+e(ado - la primera secci&n
;Reporte de la 0o on6ormidad
-
8/12/2019 Rta Estudio de Caso 2 Unidad 2
3/3
-irmado -eca
Accin !orrec#i$a Pro*"es#a
)e$isin e la Accin !orrec#i$a -Se"i+ien#o
Cumplido S0 No Nue"a -eca
ficacia e la Sol"cin
-irmado -eca