LOMMA KOMMUNLOMMA KOMMUN

Årsredovisning2019

3

INL

ED

NIN

G

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Organisationsöversikt 5Periodens större händelser 6Vartgickskattepengarna? 8Fem år i sammandrag 9Omvärld,befolkningocharbetsmarknad 10Hushållningochkvalitet 13Ekonomisköversiktochanalys 19Kommunenssamladeverksamhet 26Personalredovisning 27Miljöredovisning 31

VERKSAMHETERNA

Kommunövergripandeverksamhet 38Individ-ochfamiljeomsorg 41LSS-verksamhet 44Hälsa,vårdochomsorg 46För-ochgrundskoleverksamhet 49Gymnasieskolaochvuxenutbildning 52Kostverksamhet 54Fritidsverksamhet 55Kulturverksamhet 57Tekniskverksamhet–skattefinansierad 60Tekniskverksamhet–fastighetsverksamhet 63Tekniskverksamhet–avgiftsfinansierad 64Miljö-ochhälsoskyddsverksamhet 66Bygglovsverksamhet 68Dekommunalabolagen 70

RÄKENSKAPER

Resultaträkning,Kassaflödesanalys 74Balansräkning 75Noter 76Fastighetsverksamhet,resultatochbalansräkning 83Redovisningsprinciper 84Drift-,investerings-ochexploateringsredovisning 86Ordlista/förkortningar 92Revisionsberättelse 93

Foto:ChristianAlmström,AdamBahr(s35).IllustrationerIngridHenell.

4

INL

ED

NIN

G

Kommunstyrelsensordförande har ordet

RobertWenglén,kommunstyrelsensordförande

Atttalångsiktigtansvarförkommunens,ochdärmedskattebetalarnas,ekonomiärkanskepolitikensviktigasteochsvårasteuppdragochansvar.Attintespenderamerpengaränvaddenärmasteårensskatteintäktermedger.Attintelånatilldrift,ellersäljatillgångarochspenderapådrift.Summanavrimligaönskemål,baseratpåväl-argumenteradebehov,avförnuftigamänniskorärlångtstörreänvadkommunensekonomitillåter.Attståuppförettlångsiktigtekonomisktansvarkräverpolitisktmod,ochomdöme,ochär,omnifrågarmig,demokratinsbästaförsvar.Närvisumme-rar2019kanvikonstateraettgottekonomisktresultat.Rensarviförengångsposter,och jämförelsestörande poster,ärdensammantagnabudgetföljsamhetennärmastperfektochvinårsamtligafinansiellamål.

Ovanståendeärdockintetillräckligt.Inteminstpåsiktspelardetstorrollhurvianvänderresurserna,attvifår”pangförpengarna”.Härkanpolitikenbliänmertydlig,menframföralltärviberoendeavkompetentaochkreativamedarbetaresomständigtsökerinnovativalös-ningarochständigaförbättringar.Närvisummerar2019kanvikonstateraattviharmyckethögkvalitetideflestaverksamheterna.Medarbetareiför-ochgrundskolaskapartillsammansmedeleverochföräldrarresultatavhögstakvalitet,däristortsettallaeleverblirbehörigatillgymnasiet.Tryggheten,somharmångaorsaker,äriSverigetopp,detgällerocksåklimat-ochmiljöarbeteochfriluftslivet.Bygglovshandläggningenhar,enligtmedborg-arna,blivitbetydligtmerserviceorienterad.Bibliotekenärvälbesöktaochföreningslivetstarkt.

Politikhandlarocksåomattvågainvestera.Påettplaneratochekonomisktvälavvägtsätt,förattutvecklaverksamheternaochlokalsamhället.Underåretharvi

arbetatintensivtmedenlångsiktighelhetsplan,dennyasåkalladeöversiktsplanen.Efterlångaförhandlingarharvinuklartmedetttredjetågstoppikommunen.UtöverLommaochFlädiekommerviävenfåtågstoppiAlnarp.Vidareharviblandannatfärdigställtdennyadelenav

Pilängsskolan,byggtomkringstationsområdetiLomma,byggtettbättregång-ochcykelstråklängsVinstorps-vägen,byggtennyparkour-banaiBjärehovsparkenochtagitförstaspadtagetförenom-ochtillbyggnadavLöddesnässkolan.

Den stora utmaningen underåretharvaritsocial-nämnden,inteminstäldre-omsorgen.Härharvitagitstoratagförattställaom.Viharrekryteratennysocial-chefochenexterngenom-lysningavverksamhetengenomfördesunderåret,som listar en rad förändring-

arsombörtasförattlyftakvaliteten.Hemtjänstentogstillbakaikommunalregiimarsochbeslutomatttahemsärskiltboendetasibörjanav2020.Omställningsarbetetärifullgångmenlångtifrånklart,vilketfortsattkommerattställakravpåettstorttålamodblandmedarbetareochmedborgare.Glädjandeärattindivid-ochfamil-jeomsorgenkommitlångtisittomställningsarbete,blandannatviaflerinsatseriegenregi.

ÅretskanskemestglädjandebeskedvarattLommakommun,enligtSCBsmedborgarundersökning,återigenärbästakommunilandetattboochlevai.Menviärintenöjda,förbättringsresanärbarapåbörjadochnuharviäntligenfåttenradnyahögrecheferpåplatssomkandrivaarbetetmotdepolitisktbeslutademålen.

Jagvilljagriktaettvarmttacktillsamtligamedarbetareochförtroendevalda.Medgemensammaansträngningarkanvibliännulitebättre.

5

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

KommunkoncernenomfattarLommakommunmeddessnämndersamtLommaServicebostäderAB(LSAB)med100%,VASYDmed7,3%ochABMalmöregionensavloppmed40%.

MedkommunaltkoncernföretagavsesiLagenomkom-munalbokföringochredovisningenjuridiskpersonövervarsverksamhet,målochstrategierkommunenharettvaraktigtbetydandeinflytande.

Betydandeinflytandeskaansesfinnasvidettinnehavavminsttjugoprocentavrösternaienjuridiskpersonsbeslutandeorgan.Ominflytandetinteärbetydandeskadenjuridiskapersonenändåansesvaraettkommunaltkoncernföretagomdenharsärskildbetydelseförkom-munensverksamhetellerekonomi.

Organisationsöversikt

Ej konsoliderade organisationerKommunenharäveninflytandeiflerföretagochfören-ingar.Omfattningenochväsentlighetsprincipenharvaritvägledandevidbedömningenattföljandeorganisationerinteskallräknasmedidensammanställdaredovisningen:• SydvästraSkånesavfallsAB3,50%• SydvattenAB2,33%• KraftringenAB2,11%• KommunassuransSydförsäkringsAB1,88%• KommuninvestEKförening0,26%

Kommunfullmäktige M S FB L SD C MP Kd 18 8 5 4 4 3 2 1

KommunstyrelsenÖverförmyndare

Revision

Valnämnd Lomma Servicebostäder AB 100 %

VA SYD 3,6 %

AB Malmöregionens Avlopp 40 %

Barn- & utbildningsnämnd

Kultur- & fritidsnämnd

Socialnämnd

Teknisk nämnd

Miljö- & byggnadsnämnd

Nämnder Bolag

6

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Periodens större händelser

ALLMÄNT

Invånarantaletuppgicktill24834vidårsskiftet2019/20,enökningmed71personer,+0,3%sedanföregåendeårsskifte.Totaltfärdigställdes38bostäderunderåret.Ikommunenfinnsnucirka9900bostäder(60%småhus,31%bostadsrätteroch9%hyresrätter).

Kommunfullmäktigebeslutadeomen ny vision för Lommakommunmedsiktepåår2040.Samtidigttogsnyaövergripandemålförperioden2019-2022fram.Lommakommunsnyavisionlyder:”LommakommunerbjuderenattraktivochtrygglivsmiljömittiÖresunds-regionen.Härvillmänniskorleva,verkaochutvecklas.Vivärnarominvånarna,miljönochhavet.Lommakommunstårförutvecklingochhögkvalitet.”

Lommafestenimajlockademångabesökare. Sammahelgvardetävenval till Europaparlamentet.ValdeltagandetiLommakommunvar72,3%,vilketvarnästhögstilandet.

ArbetetmedLommabananfortsatte.IaugustislötsettmedfinansieringsavtalmedTrafikverketomutbyggnadavmötesspårochnystationiFlädie.Ibörjanav2020väntaskommunfullmäktigetabeslutommedfinansie-ringsavtalförstationIAlnarp.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR

Den1januariövergickansvaretförkommunensdriftavvatten-ochavlopptillKommunalförbundetVA SYD.

Hemtjänstenåtergickikommunalregiden 1mars.Över100nyamedarbetareanställdestilldetreenheternaiBjärredochLomma,fordoninförskaffadesochutbildningaranordnadessamtidigtsomdialogmötenmedbrukareochnärståendehölls.

Den1marsöppnadeävenåttanyaservicelägenheter förvuxnaupppåLillevångeniLomma.Påboendetfinnspersonaldygnetruntsomkangestödochservice.Barn-ochutbildningsnämndenbeslutadeattgeförvalt-ningeniuppdragattutredaförutsättningarnaförattstarta en gymnasieskolaiLommakommun.Resultatetskaredovisasimaj2020.

Betygsresultatenvisaratt95,3%avniornaiLommakommunärbehörigatillgymnasiet.Detärenökningfrånförraåret(89,6%)ochettstegnärmremåletattallaeleverskablibehörigatillgymnasiet.

Pilängsbadet medtillhörandehallarsåldestillKunskaps-porteniaugustiochgickdärmedöverfrånkommunaltillprivatregi.Simskoleundervisningochskolidrottkommerävenfortsättningsvisattskeilokalerna.

SFI–IaugustistartadeSvenskaförinvandrareiegenregi.PlatsenärVinstorpskolaniLomma.Enavfördelarnaärattverksamhetenblirenklareattföljaupp.

BibliotekeniLommaochBurlövfickennygemensamhemsidamedgemensamwebbkatalog,någotsomärmeranvändarvänligtäntidigare.

Tjänsten Företagslotsinfördesikommunen.Tjänstenskageföretagareensnabbväginikommunenochhjälpmedsamtligakontakter.PåkommunensKontaktcenterutökadesävenservicenmedlokalkonsumentvägled-ning.

KommunernaiLomma,Lund,StaffanstorpochSvedalasigneradeettavtalgällande samverkan i energi- och klimatrådgivning.Videnenergirådgivningkanprivat-personer,föreningarochnäringsidkareikommunen,viatelefonellerbesök,fåtipsochupplysningaromblandannatenergieffektivisering,energisparandeochvalavvärmesystem.

7

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

NATUR och MILJÖ

Under året fick kommunen ett antal nya naturreservat: Tvåmarinareservat:FlädierevochStrandhusensrevlarsamtBjärredsSaltsjöbadochPråmlyckan,österomHöjeå.

LommakommundeltogiVärldsnaturfondensmiljömani-festationEarth Hourden30mars.Förutomattsläckanervissaavkommunensoffentligabyggnaderkl.20.30-21.30genomfördesävenenmataktivitetiskolornaunderveckan.

KommunendeltogaktivtiSkräpplockardagarna som an-ordnasavHållSverigeRent.IårdeltogävenförvaltningarfrånLommakommun.

Lommakommunfickbidrag från Naturvårdsverket pånärmare1miljonkronor.Bidragetskagåtillinvesteringarsomskabidratillattminskautsläppenavmikroplasternafrånkonstgräsplanerna.

Blåflaggäreninternationellmiljöutmärkelseförhamnarochstränder.Iårfickelvasmåbåtshamnarochniobad-stränderiSverigemiljömärkningen Blå flagg. BadplatsenvidLångabrygganiBjärredärenavdem.

RANKINGAR

MedborgarundersökningenfrånSCBvisadeattLommakommunärbästilandetattlevaochbopå.Kommu-nenliggerenandraplatsgällandehurinvånarnaserpåkommunensverksamheterochinvånaresmöjlighettillinflytandeikommunen.

LommakommunhamnadepåtredjeplatsiMyndighetenförsamhällsskyddochberedskapsårligajämförelseavarbetetmed trygghet och säkerhetilandetskommu-ner.Tematiåretsrapportvarriskkommunikationochindividensberedskap.

PolisenstrygghetsmätningvisadeattinvånarnaiLommakommunuppleversigtryggastiSkåne.

LommakommunsverksamhetTrivselhuset uppmärk-sammadesavLomma-BjärredRotaryClubmedettbidragpå20000kronor.TrivselhusetpåStrandgataniLommaärkommunensöppnaverksamhetförpersonermedpsykiskohälsa.

INaturvårdsverketsundersökningomÅrets friluftskommun 2019hamnadeLommaochKristianstadkommunerpådelad första plats i Skåne och delad 16:eplatsnationellt.

LommakommuntoppadelistaniLänsstyrelsensnyakommunrankningöverhurmångaåtgärderförmiljömålendeskånskakommunernahargenomfört.

INVIGNINGAR

Sydkustleden invigdesijuni,isambandmedWorldBicycleDay,genomettarrangemangvidLångabrygganiBjärred.DetvarintebarasträckanHelsingborg-Simris-hamnsomknötsihop,utanävendetrenationellacykelturismledernaiSverige,SydostledenmedKattegatt-leden,påtotalt90mil.

Nya delen av Pilängskolan invigdesisambandmedskolstarteniaugusti.DenförstadelenavPilängskolaniLommaärklarochdärdentidigarehuvudentrénstod,stårnuentrevåningsbyggnadmed18klassrumför eleveriårskurserna6-9.

Parkourparken iBjärredinvigdesden25augustimedtalochfartfyllduppvisningavBjerredsgymnastikförening.

IoktobertogsförstaspadtagetförettnyttbyggprojektpåLöddesnässkolaniBjärred.Påskolgårdenskadetbyggasnya trä-,metall-ochtextilslöjdsalar.Befintligaslöjdsalarbyggsomtillskolmatsal.

8

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Skatter och generella statsbidrag 81,0%

Bidrag 5,7%

Taxor och avgifter 3,9%

Övriga intäkter 9,4%

Vart gick skattepengarna?

SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR…

81,0 % Skatterochgenerellastatsbidrag

5,7 % Bidrag

3,9 % Taxorochavgifter

9,4 % Övrigaintäkter

37,36kronortillför-ochgrundskoleverksamhet

15,62kronortillhälsa,vårdochomsorg

15,41kronortilltekniskverksamhet

8,64kronortillgymnasieskolaochvuxenutbildning

6,10kronortillåretsöverskott

5,95kronortillkommunövergripandeverksamhet

3,75kronortillLSS-verksamhet

3,24kronortillindividochfamiljeomsorg

1,72kronortillkulturverksamhet

1,52kronortillfritidsverksamhet

0,46kronortillplan-ochbyggverksamhet

0,23kronortillmiljö-ochhälsoskyddsverksamhet

… OCH 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDES UNDER 2019 SÅ HÄR:

Skatterochgenerella statsbidrag81,0%

Taxorochavgifter3,9%

Övrigaintäkter9,4%

Bidrag5,7%

9

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

37,36kronortillför-ochgrundskoleverksamhet

15,62kronortillhälsa,vårdochomsorg

15,41kronortilltekniskverksamhet

8,64kronortillgymnasieskolaochvuxenutbildning

6,10kronortillåretsöverskott

5,95kronortillkommunövergripandeverksamhet

3,75kronortillLSS-verksamhet

3,24kronortillindividochfamiljeomsorg

1,72kronortillkulturverksamhet

1,52kronortillfritidsverksamhet

0,46kronortillplan-ochbyggverksamhet

0,23kronortillmiljö-ochhälsoskyddsverksamhet

2015 2016 2017 2018 2019

Allmänt

Antal invånare 31 dec 23 324 23 887 24 264 24 763 24 834-varav0-5år 1953 2002 1942 1898 1813-varav6-15år 3571 3728 3901 4065 4154-varav16-18år 778 831 897 942 995-varav19-64år 12149 12354 12497 12776 12791-varav65årochäldre 4873 4972 5027 5082 5081

Skattekraft,%, 129 127 127 126 126

Utdebiteringavobligatoriskaskatterochavgifter:Kommunalskatt,kr 19,24 19,64 19,64 19,64 19,64Landstingsskatt,kr 10,69 10,69 10,69 10,69 11,18Begravningsavgiftkr 0,20 0,20 0,24 0,24 0,25

ResultatSkatteintäkter,generellastatsbidragochutjämningar,mnkr 1116,8 1190,4 1240,8 1306,5 1392,4Verksamhetensnettokostnader,mnkr 1079,3 1124,8 1194,0 1263,6 1327,5Verksamhetensnettokostnader,tkr/inv 46,3 47,1 49,2 51,0 53,5Nämndernasbudgetavvikelser,mnkr 9,4 17,3 14,9 4,3 -2,7Finansnetto,mnkr -5,4 -0,9 -3,9 28,3 39,9varavpensionsförvaltning 3,6 5,3 3,3 29,0 40,4Åretsresultatkommunen,mnkr 32,2 64,7 74,6 71,2 104,8Åretsresultatiförhållandetillskatteintäkter,generellastatsbidragochutjämning% 2,9 5,4 6,0 5,4 7,5

BalansAnläggningstillgångar(materiella),tkr/inv 64,9 67,5 73,9 76,0 70,2Långfristigaskulder,tkr/inv 26,7 28,5 30,8 32,0 28,8Egetkapital,tkr/inv 46,1 47,7 50,1 51,9 57,6Soliditet%,inklusiveansvarsförbindelsen 34 36 36 39 43(egetkapitali%avtotaltkapital)Soliditet%,exklusiveansvarsförbindelsen 54 54 53 54 57Borgensåtaganden,mnkr 169,1 174,5 176,5 179,0 160,0

KassaInvesteringar,mnkr 148,1 178,5 216,0 183,3 134,2Förändringavlåneskuld,mnkr 30,0 30,0 70,0 20,0 -40,0

PersonalAntaltillsvidare-ochvisstidsanställda 1324 1440 1429 1419 1515Antalårsarbetare 1218 1336 1326 1323 1410

Den kommunala koncernenÅretsresultat 36,7 66,0 75,9 71,9 105,5Soliditet%,inklusiveansvarsförbindelsen 31 33 34 37 41Soliditet%,exklusiveansvarsförbindelsen 51 51 49 51 53Anläggningstillgångar(materiella),tkr/inv 70,6 72,8 78,9 80,7 81,8Långfristigaskulder,tkr/inv 32,1 33,7 35,8 37,0 33,0Koncernensnettokostnader,mnkr 1076,1 1121,3 1192,0 1261,8 1325,1Koncernensnettokostnader,tkr/inv 46,1 46,9 49,1 51,0 53,4

Fem år i sammandrag

10

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Omvärld, befolkning och arbetsmarknad

Samhällsekonomisk utvecklingBNP-tillväxteniSverigeantas2020,liksom2019,blisvag,lägreändentrendmässigatillväxteniBNP(ellertillväxtenavpotentiellBNP).BNPlandadepå1,2procent2019ochdenuppskattadeBNP-ökningen2020förväntasbli0,9procent.Deninhemskaefterfråganbedömsväxatämligenlång-samt2020,meddämpadeutsikterförsåvälinvesteringarsomkonsumtion(bådeioffentligsektorochförhus-hållen).SamtidigtberäknasutrikeshandelnknappastgenågotsignifikantbidragtilldensvenskaBNP-tillväxten,enstorkontrastmot2019.SKR:sberäkningpekarinulägetpåattnettoexportensBNP-bidragdåutgjordehela1,2procentenheter(iprinciphelaBNP-ökningenförhelåret2019därmed).Denförsvagningavarbetsmarknadslägetsombörjadeskeredan2018antasfortsätta2020.DenlågaBNP-tillväxtsomvaritsedanandrahalvanav2018bedömsinnebäraenfortsattanpassningavarbetsinsatsochbemanning.Envissdämpningavantaletarbetadetimmarochantaletsysselsattapersonerbedömsdärförske2020.KPIF-inflationen(KPImedfastränta)beräknas,liksomtidigare,landaunderRiksbankensmålom2procentäven2020,menprognosenärnunågotnedreviderad.Omdensenastetidenslågaenergipriserbestårfinnsenriskföränsvagareinflationframöver,såvälsvenskaelprisersomoljeprisetharnyligenvisatstoranedgångar.Ävenprog-nosenöverlöneökningstaktenär,påbasisavdensenastestatistiken,någotnedrevideradför2019och2020.

BefolkningVidårsskiftet2019/2020uppgickantaletinvånareiLommakommuntill24834.Folkmängdenökadeunderår2019med71personer(2018499personer).Dettaärbetydligtmindreändengenomsnittligatillväxttaktenunderdensenaste20-årsperiodensomliggerpåungefär350personerperår.

Befolkningsökningenikommunenunderåretmotsvarar0,3%.MotsvarandesiffraiSkåneär1,1%ochilandetsomhelhet1,0%.

Befolkningsutvecklingikommunen2000–2019visasidiagrammetnedan.

Befolkningsutveckling

Tätort 2016 2017 2018 2019Bjärred 9847 9908 9863 9855Lomma 12662 12956 13506 13551Flädie 254 251 267 274Landsbygden 1124 1149 1127 1154Totalt 23 887 24 264 24 763 24 834

Underåretföddes202barnikommunen.Dettaärcirka10barnfärreängenomsnittetunderdefemsenasteåren.Antaletavlidnaunderåretuppgicktill187personer,vilketärganskanäradetgenomsnittligaantaletunderdesenastefemåren(179).Födelseöverskottunder2019blevdärmedendast15personer.

Underåretflyttadestraxöver1400personertillochknappt1400frånkommunen,totaltettöverskottpåknappt50personer.Kommunenhartidigarehaftettstortinflyttningsöverskottimångaår,åretslågainflyttningärendirektkonsekvensavdetlägrebostadsbyggandetunderåret.

Destörstaåldersgruppernaikommunenär5–14åroch40–54år.Åldersgruppen25–29årärsärskiltliten.

Befolkningsfördelning2019

100+95-9990-9485-8980-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

1000 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1000

kvinnor män

Medelåldernär41,2år,vilketärungefärdetsammasomiSkånelänochriketsomhelhet.Videnjämförelseiolikaåldersgrupperfinnsdetstoraskillnadermellankommu-nenrespektivelänetochriket.

Antaletbarniförskoleåldern,0–5år,ärlikastor2019som2018,1813barnrespektiveår.Andelsmässigtärdennaåldersgruppnågotstörreikommunen(7,3%)änilänet(7,2%)ochriket(7,0%).

Antaletskolbarnharökatbetydligtunderåret.Vidåretsslutuppgickantaletbarniåldern6–15årtill4154(4065vidårsskiftet2018/2019).Andelenskolbarnär

OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD Samhällsekonomisk utveckling BNP-tillväxten i Sverige antas 2020, liksom 2019, bli svag, lägre än den trendmässiga tillväxten i BNP (eller tillväxten av potentiell BNP). BNP landade på 1,2 procent 2019 och den uppskattade BNP-ökningen 2020 förväntas bli 0,9 procent. Den inhemska efterfrågan bedöms växa tämligen långsamt 2020, med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion (både i offentlig sektor och för hushållen). Samtidigt beräknas utrikeshandeln knappast ge något signifikant bidrag till den svenska BNP-tillväxten, en stor kontrast mot 2019. SKR:s beräkning pekar i nuläget på att nettoexportens BNP-bidrag då utgjorde hela 1,2 procentenheter (i princip hela BNP-ökningen för helåret 2019 därmed). Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas fortsätta 2020. Den låga BNP-tillväxt som varit sedan andra halvan av 2018 bedöms innebära en fortsatt anpassning av arbetsinsats och bemanning. En viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms därför ske 2020. KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) beräknas, liksom tidigare, landa under Riksbankens mål om 2 procent även 2020, men prognosen är nu något nedreviderad. Om den senaste tidens låga energipriser består finns en risk för än svagare inflation framöver, såväl svenska elpriser som oljepriset har nyligen visat stora nedgångar. Även prognosen över löneökningstakten är, på basis av den senaste statistiken, något nedreviderad för 2019 och 2020. Befolkning Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick antalet invånare i Lomma kommun till 24 834. Folkmängden ökade under år 2019 med 71 (2018: 499) personer. Detta är betydligt mindre än den genomsnittliga tillväxttakten under den senaste 20-årsperioden som ligger på ungefär 350 personer per år. Befolkningsökningen i kommunen under året motsvarar 0,3 %. Motsvarande siffra i Skåne är 1,3 % och i landet som helhet 1,1 %. Befolkningsutveckling i kommunen 2000-2019 visas i diagrammet nedan.

Befolkningsutveckling

16 500

18 500

20 500

22 500

24 500

26 500

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19År

Antal invånare

11

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

betydligtstörreikommunenjämförtmedlänetochriketsomhelhet.Lommaärharenjämförelsevisstorandelbarnochungaiåldersgruppen0–18år,28,0%,medandengruppensandelavbefolkningenförlänetochriketliggeromkring22,5%.

ÅlderspensionärernasandelavbefolkningenärmarginelltstörreiLommakommun(20,5%)änilänet(19,6%)ochriket(20,0%).Gruppensandelavtotalbefolkningenharökatunderenlångperiod,menharnuavstannattillföljdavdenstorainflyttningenavyngrepersoner.

Kommunensbefolkningsprognospekarlångsiktigtpåfortsatttillväxt,vilketiförstahandberorpåinflyttningtillföljdavbostadsbyggande.Befolkningenideflestaålders-grupperförväntasattöka,utomiåldersgruppensomomfattardeallrayngsta,nolltillochmedfemår,ivilkenbefolkningenförväntasminskanågotunderkommandeår.

Näringsliv och sysselsättningVidårsskiftet2019/2020fannsikommunendrygt2600företagregistrerade,medettstortantalbranscherrepre-senterade.Debranscherdärflestföretagstartatsärinomhandelochservicesamtföretagstjänster.Ettnyttverk-samhetsområdehållerpåattetablerasunder2019/2020,vilketkommerattgenereraettantalnyaetableringar.

EnmajoritetavLommakommunsföretagären-ochfå-mansföretagare.Dedominerandebranschernaärkonsult-ochföretagstjänsterföljtavtillverkningsindustri.

Lommakommunharstorutpendlingavarbetskraft.Nästanfyraavfemförvärvsarbetandekommuninvånarearbetarutanförkommunen,främstiMalmöochLund.Envissinpendlingskerocksåtillkommunen,dåungefär60%avdesomarbetarhärborienannankommun.Denlokalaarbetsmarknadenomfattardrygt6000arbets-tillfällen.StörstarbetsgivareärLommakommunmedungefär1320tillsvidareanställda.NäststörstärSverigesLantbruksuniversitetiAlnarpmeddrygt475tillsvidare-anställda.Inomlantbruksuniversitetetstuderarocksånärmare1000personer.Antaletkommuninvånaresomförvärvsarbetarärstraxöver11000.

Lommakommunharlänetslägstaarbetslöshet.Vidårsskiftet2019/2020var2,2%(2,0%vidföregåendeårsskifte)öppetarbetslösaiåldersgruppen16-64åriförhållandetillhelaarbetskraften.Motsvarandeandelilänetvar4,9%ochiriket3,7%.

Avungdomarnaiåldern18-24årvar20ungdomaröppetarbetslösadensistedecemberiår(20vidföregåendeårsskifte).Dettamotsvarar3,4%(2,4%år2018)avung-domarnaikommunen.MotsvarandeandeliSkånesomhelhetvar5,3%ochiriket4,2%.

BostadsmarknadIkommunenfinnsidagnästan9900bostäder.Avdessautgör60%småhusmedäganderätt,31%lägenhetermedbostadsrättoch9%lägenhetermedhyresrätt.

AndelenlägenhetermedbostadsrättökarsedanlångtidtillbakaitaktmedutbyggnadenavLommahamn.

Underåretfärdigställdes38bostäderförinflyttning,vil-ketärbetydligtfärreänunder2018(189st.).Dennasiffrakanocksåjämförasmedgenomsnittetdesenaste10årenmedungefär140nyproduceradebostäderperår.

BostadsbyggandeiLommakommun2009–2019redovi-sasnedan.

Detstörstaprojektetunder2019varfärdigställandetavkvarteretSegletiLommahamn(Skanska),12styckengatuhus,vilkahadeinflyttningibörjanav2019.IövrigtfärdigställdesihuvudsakenstakasmåhusiLommatätortsamtiBjärredochBorgeby.

Bostadsbyggandetidensödradelenavkommunenkommerävenframöverattvaraomfattande.DettaberorframföralltpådetstoraomvandlingsområdetLommahamn,menocksågenomdeförändringarsomplanerasidenorradelarnaavLommacentrum.EnrelativtsettstorandelavbyggandetitätortenLommablirflerbostadshus.

IdennorrakommundelenmedBjärredochBorgebykommerbostadsbyggandetattvarabegränsatunderdeallranärmasteåren.NärmastpåturärBjärredscentrummedutbyggnadunderåren2021–2023ochdärefterdetstoraprojektet”Bjärredsvångar”vilketförväntashasinförstainflyttningomkring2025.FramtidensBjärredförväntasledatillattbostadsbyggandetpålitelängresiktkanbliomfattandeävenidennorrakommundelen.

InfrastrukturTransportinfrastrukturenharbristeriSkåne.Transportbe-hovetfortsätterattväxatillföljdavblandannatenökandebefolkning.Ettantalstorainvesteringarkrävs,framföralltidensydvästradelenavlandskapet.EttviktigtprojektärtillexempeldenutbyggnadtillfyraspåravjärnvägenmellanMalmöochLundsomnupågår.FörLommakommunsdelärdetblandannatmycketangelägetmedenkapaci-tetsförstärkningavLommabananochpåsiktbyggandeavettgodstågsspårutanförtätorternairegionen.DessutombehöverframkomlighetenförbättraspåvägE6.

UtbyggnadenavLommabanan(etapp1),förattmöjliggö-rapersontågstrafikfrånochmeddecember2020,pågår.EtappeninnehållerbyggandeavmötesspårstraxsöderomStäviesamtanläggandeavtvåresandestationeriFurulundrespektiveLomma.Inledningsviskommerbananatthuvudsakligentrafikerasavettpersontågpertimmaivarderariktningenunderdagtid.

Det största projektet under 2019 var färdigställandet av kvarteret Seglet i Lomma Hamn (Skanska), 12 stycken gatuhus, vilka hade inflyttning i början av 2019. I övrigt färdigställdes i huvudsak enstaka småhus i Lomma tätort samt i Bjärred och Borgeby. Bostadsbyggandet i den södra delen av kommunen kommer även framöver att vara omfattande. Detta beror framförallt på det stora omvandlingsområdet Lomma Hamn, men också genom de förändringar som planeras i de norra delarna av Lomma centrum. En relativt sett stor andel av byggandet i tätorten Lomma blir flerbostadshus. I den norra kommundelen med Bjärred och Borgeby kommer bostadsbyggandet att vara begränsat under de allra närmaste åren. Närmast på tur är Bjärreds centrum med utbyggnad under åren 2021–2023 och därefter det stora projektet ”Framtidens Bjärred” vilket förväntas ha sin första inflyttning omkring 2025. Framtidens Bjärred förväntas leda till att bostadsbyggandet på lite längre sikt kan bli omfattande även i den norra kommundelen. Infrastruktur Transportinfrastrukturen har brister i Skåne. Transportbehovet fortsätter att växa till följd av bland annat en ökande befolkning. Ett antal stora investeringar krävs, framför allt i den sydvästra delen av landskapet. Ett viktigt projekt är till exempel den utbyggnad till fyra spår av järnvägen mellan Malmö och Lund som nu pågår. För Lomma kommuns del är det bland annat mycket angeläget med en kapacitetsförstärkning av Lommabanan och på sikt byggande av ett godstågsspår utanför tätorterna i regionen. Dessutom behöver framkomligheten förbättras på väg E6. Utbyggnaden av Lommabanan (etapp 1), för att möjliggöra persontågstrafik från och med december 2020, pågår. Etappen innehåller byggande av mötesspår strax söder om Stävie samt anläggande av två resandestationer i Furulund respektive Lomma. Inledningsvis kommer banan att huvudsakligen trafikeras av ett persontåg per timma i vardera riktningen under dagtid. Ombyggnaden av stationsområdet i Lomma fortsätter. Strax innan årsskiftet 2017/2018 invigdes den planskilda korsningen mellan Vinstorpsvägen och järnvägen. Under 2019 och 2020 anläggs plattformar, parkeringar, kringytor med mera. Under 2019 har en busspåfart till E6 anlagts i Vinstorpsvägens förlängning, för transporter till ochfrån Malmö. Både linje 139 till/från Lund och 132 Bjärred-Lomma-Malmö trafikerar numera stationsområdet.

0

50

100

150

200

250

300

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antal bostäder

År

12

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

OmbyggnadenavstationsområdetiLommafortsätter.Straxinnanårsskiftet2017/2018invigdesdenplanskildakorsningenmellanVinstorpsvägenochjärnvägen.Under2019och2020anläggsplattformar,parkeringar,kringytormedmera.Under2019harenbusspåfarttillE6anlagtsiVinstorpsvägensförlängning,förtransportertillochfrånMalmö.Bådelinje139till/frånLundoch132Bjärred- Lomma-Malmötrafikerarnumerastationsområdet.

Ijuni2018fastställderegeringendennationellaplanenförtransportsystemet2018–2029.Idennaingårobjek-tetMalmöpendeln-Lommabananetapp2.DettaobjektomfattarbyggandetavettnyttmötesspårvidAlnarpochförlängningavbefintligtmötesspårvidFlädie.Syftetmedutbyggnadenärfrämstattökatågkapacitetenpåbanan,såattdetblirmöjligtatttrafikeramedtvåpersontågpertimmaivarderariktningen.Kapacitetsutbyggnadengerocksåmöjlighetattgöraytterligarestationsuppehålllängsbanan.Utbyggnadenavetapp2ärendelidensåkalladeSverigeförhandlingen,ochöverenskommelserfinnsmellanberördaparteromsamfinansieringmedmera.Lommakommunsdelär17miljoneravdentotalabudgetenpå200miljonerkronor.

EnnyresandestationärredanbeslutadattanläggasiFlädieochinomkortförväntasavtalävenförresande-stationiAlnarpattingåsmellankommunenochTrafik-

verket.Stationernaingåriutbyggnadenavetapp2.Trafikverketspreliminärabedömningärattetapp2avLommabanan,inklusivetvånyastationer,kantasibrukislutetavår2026.Denplaneradeombyggnadenavkors-ningenväg913-LommabanankommerattgenomförasisambandmedutbyggnadenavmötesspåretvidFlädieochbyggandeavnystation.

Beslutharfattatsomattenstorpendlingsstationskaan-läggasiArlöv,längssödrastambanan.DennakankommaattpåverkabådevägsystemetochkollektivtrafikeniLommakommun.

Trafikverketpresenteradeunder2018enstudiemedförslagpåolikaåtgärderförattsäkraframkomlighetmedmeralängsE6.IstudienföreslåsblandannatattettytterligarekörfältskaanläggasmellantrafikplatsLommaochtrafikplatsAlnarp.ITrafikverketsnyligenpresente-radegenomförandeplan2019–2024angesattensådanutbyggnadskaskeunderåren2023–2024.

Deekonomiskaramarnaförlångtidsplanernainomtransportområdetäravsevärtsnävareändebedömdabehoven.Kravställsalltmerpåökadmedfinansieringfrånkommunernaförprojekt,somtidigareiprincipharfinansieratsavstaten.Detgällertillexempelutbyggna-denavLommabananförpersontågtrafik.

”Bjärredsvångar”ärettprojektsomkommeratthastorinverkanpåbostadsbyggandetidennorrakommundelen.

13

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Styrning genom målKommunensstyrningutgårfrånettstyrsystemsomfast-ställtsavkommunfullmäktige(2018-06-07).Styrsystemetbeskriverhurverksamheternaskaplaneras,följasuppochutvecklasgenommålochresultat.Dettydliggörocksårollerochansvarsomförtroendevalda,ledareochmedarbetarehariorganisationen.Styrsystemetskavaraettstödochbidratillattsäkraochförbättraverksam-hetensåattdenhållerhögochavseddkvalitet.Med-borgarnaskaalltidsättasicentrum,dådetärkommun-invånareochbrukareverksamhetenskalevereratjänstertill.Styrsystemetäruppbyggtkringenmålkedjasomlänkarsammanmålpåolikanivåerochvisarhurpolitiskamålsättningarbrytsnertillverksamheterochavdelningar.Abstraktionsnivånrörsigdärmedfråndetövergripandeochidémässigatilldetkonkretaochhandlingsorientera-de.Målenföljsuppisambandmeddelårsrapportsamtårsredovisning.

Vidennymandatperiodantasenvisionochövergripandemålavkommunfullmäktige.Dessagällerår2019–2023.Kommunensvisionlyder; ”LommakommunerbjuderenattraktivochtrygglivsmiljömittiÖresundsregionen.Härvillmänniskorleva,verkaochutvecklas.Vivärnarominvånarna,miljönochhavet.Lommakommunstårförutvecklingochhögkvalitet.”

Deövergripandemålenärfyraochärindeladeiom-rådenakvalitetiframkant,trygghetilivetsallaskeenden,balanserathållbarhetsarbetesamtdenkommunikativakommunen.

Hushållning och kvalitet

Ekonomisk styrning och kontrollGrundenfördenekonomiskastyrningenärlagstiftning-eninomområdet,främstiformavkommunallagochkommunalredovisningslag.DärutöverlämnarRådetförkommunalredovisningrekommendationerförsektornsredovisning.

Uppföljningavverksamhetochekonomiskerfyragångerperår,enkvartalsrapportpersistemarssamttvåmindrerapporterpersistemajochoktobertillkommunstyrelsenochendelårsrapportpersisteaugustitillkommunfull-mäktige.Nämndernaföljersinaverksamheterlöpande.Denekonomiskaanalysenskahasingrundidenhel-årsprognosnämndernaangerikvartals-ochdelårsrap-portensamtmaj-ochoktoberrapporterna.Förutomattbeskrivaomdetfinnsavvikelsernärdetgällerdeekonomiskaresursernaärdetocksåviktigtattredogöraföromnämndernaklararavsittuppdragatttillgodosekommuninvånarnautlovadservice.Vidnegativabudget-avvikelserskadetbeskrivasvilkaåtgärdersomharvid-tagitsrespektiveplanerasattvidtasförattfåbudgetenibalans.Rapporteringskagåtillkommunstyrelsen.Vilkakonsekvenserdessaåtgärderinnebärskaangessåvälekonomisktsamtverksamhetsmässigt.

God ekonomisk hushållningKommunenskahagodekonomiskhushållningisinverksamhetochisådanverksamhetsombedrivsgenomandrajuridiskapersoner.Begreppet”godekonomiskhushållning”harbådeettfinansielltperspektivochettverksamhetsperspektiv.

RIKTADE MÅL inkl. MÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

VISIONför Lomma kommun

VERKSAMHETSMÅL och AKTIVITETER

AVDELNINGSMÅL och AKTIVITETER

NÄMNDSMÅL

ÖVERGRIPANDE MÅL

KF 4 år. Revideras varje

mandatperiod.

KF 4 år. Revideras varje

mandatperiod.

KF 1-4 år.

Revideras årligen.

KF + NÄMND 4 år.

Revideras årligen.

FÖRVALTNING 1 år.

Revideras årligen.

AVDELNING 1 år.

Revideras årligen.

14

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Godekonomiskhushållningurettfinansielltperspektivinnebärblandannatattvarjegenerationsjälvmåstebärakostnadernafördenservicesomdenkonsumerar.Dettainnebärattingengenerationskabehövabetalafördetsomentidigaregenerationförbrukat.

Godekonomiskhushållningurettverksamhetsperspektivtarsiktepåkommunensförmågaattbedrivasinverksam-hetpåettkostnadseffektivtochändamålsenligtsätt.Förattskapaförutsättningarförengodekonomiskhushåll-ningmåstedetfinnasettklartsambandmellanresursåt-gång,prestationer,resultatocheffekter.Dettasäkerställerenkostnadseffektivochändamålsenligverksamhet.

Förattåstadkommadettasambandkrävsblandannatenutveckladplaneringmedframförhållningochhandlings-beredskap,tydligaochmätbaramålsamtenrättvisandeochtillförlitligredovisningsomgerinformationomavvikelsergentemotuppställdamål.Vidarebehövsresul-tatanalyserochkontrollersomvisarhurverksamhetensprestationerochkvalitetmotsvararuppställdamålsamteneffektivorganisationsomsäkerställermåluppfyllelsen.Förattkunnastyraverksamheterna,måstekommunensäkerställaprocesserförattbedrivadessakostnadseffek-tivtochändamålsenligt.

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållningKommunfullmäktigeharfastställtfemfinansiellamålföråren2019-2021.Somframgåravdenekonomiskaöver-siktenochanalysenuppnåssamtligafemmål,sesidorna20-21.

Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållningKommunfullmäktigeharformuleratfemverksamhetsmålförgodekonomiskhushållningsomärkommunövergri-pande.Måluppfyllelsenavdessamålredovisasnedanochsammanfattassistidettaavsnitt.Målenåterfinnsunderrespektivenämndsverksamhetsberättelsepåsidorna38-71.Graderingenavseendemåluppfyllelseärföljande:”Måletäruppfyllt”eller”Måletärinteupp-fyllt”.Dekommungemensammaverksamhetsmålenochmåluppfyllelsenserutpåföljandesätt:

Andeläldresomärsammantagetmycketellerganskanöjdamedhemtjänstenskauppgåtill90%(2017:79%ochriks89%).Mått:Öppnajämförelser,SocialstyrelsenochSKL• Målet är inte uppfyllt.Andelenäldresomsammantagetärnöjdamedhem-tjänstenharökat.Den1mars2019togkommunenöverhemtjänsteniegenregiochresultatetökadefrån67%2018till78%2019.Trotsattnöjdhetenharökatsåärresultatetfortfarandeunderrikssnittetochnårinteupptilldetsattamålvärdet.Verksamhetenhararbetatmedtillgänglighetochkontinuitetipersonalgruppernamendetåterstårfortfarandeenheldelutvecklingsarbeteförattnåmålet.Hemtjänstenkommerarbetasystematisktmedattstabiliseraochkvalitetssäkraverksamhetensdriftochorganisationförattytterligareökakvaliteteniverksamhetenochupplevelsenavnöjdhet.

Andeläldresomsammantagetärmycketellerganskanöjdamedsärskiltboendeskaminstuppgåtill83%(2017:74%ochriks82%).Mått:Öppnajämförelser,SocialstyrelsenochSKL• Målet är inte uppfyllt.Andelenäldresomsammantagetärnöjdamedsärskiltboendeharökatmarginelltfrån59%2018till61%2019.Resultatenskiljersigåtmellandeolikaboendena.Verksamhetenhararbetatförattökadensammantagnanöjdhetenmenresultatetvisarattinsatsernaintegettönskadeffekt.SocialnämndenharfattatbeslutomattinteförlängaavtaletmedFrösundaABomfortsattdriftavdesärskildaboendenaikommunen.

Lommakommunskavaraenattraktivarbetsgivare.Nyckeltal:Rekommendationsindeximedarbetarenkätenskaminstuppgåtill77(2017:76).Mått:Rekommendationsindeximedarbetarenkätenskaminstuppgåtill77.• Målet är inte uppfyllt.Måletärinteuppfylltbaseratpårekommendations-index.Målvärdetvarattrekommendationsindexskulleuppgåtillindex77.Under2019hardetgjortstvåmätningar,enimajocheninovember.Mätningenimajvisadepåenförsämring,rekommendationsindexförkommunensjönkfrån71till69.Iandramätningenlandadekommunenåterpåettindexpå71.Kommun-ledningskontoretminskadefrånindex72till69ochsocialförvaltningennåddeendastindex54.Förvalt-ningenförutbildning,kost,kulturochfritid(76)ochsamhällsbyggnadsförvaltningen(71)förbättrarsigbådajämförtmedförgåendemätning.IundersökningenmätsäveneNPSsomärettnyckeltalsommätermedarbetar-nöjdhetochmedarbetartillfredställelse.ENPSbedömerhursannoliktdetärattvåramedarbetareskullerekom-menderaLommakommuntillenvänellerbekant.Påenskalasomsträckersigfrån-100till100ansesalltöver0varaettbraresultat.KommunenseNPSharökatfrån+2till+4,vilketinnebärattdetfinnsflerambassadörersomkännerstolthetöverkommunenjämförtmedkritiker.Övergripandefokusframåtärledarutveckling,chefsför-sörjning,chefsuppdragochchefsrekryteringförattnådebeslutademålen

DentotalasjukfrånvaroniLommakommunskahögstuppgåtill5,5%(2017:6,0%ochmål2018:5,6%utfall2018blev5,4%).Mått:Statistiksjukfrånvaro• Målet är uppfyllt.Lommakommunuppnår2019årsmålfördentotalasjukfrånvarondååretsresultatlandarpå5,4%vilketärsammanivåsom2018.Sjukfrånvaronharsjunkitinombarn-ochutbildningsnämnden,miljö-ochbyggnads-nämnden,tekniskanämndenochkultur-ochfritids-nämndenmedandenökarmarginelltinomkommunsty-relsenochmertydligtinomsocialnämnden.

Personalomsättningenskaejöverstiga14%(exkluderatpensionsavgångarochuppsägningpågrundavarbets-brist).

15

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Mått:Statistikpersonalomsättning• Målet är uppfyllt.Lommakommunuppnår2019årsmålförpersonalom-sättningdådenunderåretminskatmed3%till12%jämförtmedföregåendeår.Omsättningenminskarförallanämnderutomtekniskanämnden,varshögaresultatberorpåavvecklingenavVA,samtförsocialnämndendärcirkavarfjärdemedarbetareharslutatunderåret.

MåluppfyllelseNedanredovisasensammanställningavmåluppfyllelsenavnämndsmålen.Graderingenavseendemåluppfyllel-seärföljande:”Måletäruppfyllt”eller”Måletärinteuppfyllt”.

Nämndsmål per nämnd

Målet är Målet är uppfyllt inte uppfylltKommunstyrelse 2 3Socialnämnd 4 6Barn-ochutbildningsnämnd 5 1Kultur-ochfritidsnämnd 5 1Teknisknämnd 8 2Miljö-ochbyggnadsnämnd 5 2Totalt 29 15

Inedanståendetabellsammanfattasmåluppfyllelsenförmålenenligtgodekonomiskhushållningochnämndmålen.

Totalsammanställning

Målet är Målet är uppfyllt inte uppfylltFinansiella mål enligt godekonomiskhushållning 5 0Verksamhetsmålenligtgodekonomiskhushållning 2 3Nämndsmål 29 15Totalt 36 18

Sammanfattningsvisuppnåssamtligafinansiellamål.Dockuppnåsenbarttvåavdefemverksamhetsmålen.Tvåavmålensominteblivituppfylldaröräldreomsorgenochdärharresultatetförbättratsnågotvidjämförelseavföregå-endeårmenintenåttupptillsattamålvärden.Åtgärderharsattsinförattförbättraresultateninför2020,blandannatåtergickhemtjänstenikommunalregiochkom-munenssärskildaboendekommerocksåtastillbakaikommunalregi1mars2021.Detandramåletsominteblevuppfylltavserhuruvidamedarbetarekanrekommen-derakommunensomarbetsplats.Målvärdetuppfylldesinteochvisarävenpåstorspridningmellanförvaltningar-na.Åtgärderförattförbättraresultatetharutformatsavsamtligaförvaltningariformavhandlingsplaner,projektellergenomatttydliggörarutiner,rollerochprocessersamtolikakompetensutvecklingsinsatserförpersonalen.

Den samlade bedömningen är att Lomma kommun uppnådde en god ekonomisk hushållning för 2019.

INTERN KONTROLL

Internkontrollhandlaromtydlighet,ordningochredasamtinsyniverksamhetochekonomi.Detfrämstasyftetmeddeninternakontrollenärattsäkerställaommålenförverksamhetenochekonominuppfylls,attoönskadehändelserocheffekterundvikssamtatttillgångarskyd-das.Dettagälleroavsettomverksamhetenbedrivsiegenregielleravenexternentreprenör.Syftetärblandannatattorganisationenskalärasigattupptäckaochhanterariskeritidsamtattdetskabliennaturligdelavdetlö-pandearbetet.Deninternakontrollenärinteenisoleradhändelseutanenintegreraddelavdetdagligaarbetetiorganisationen.Planförinternkontrollskavaralevandeochtasuppdånyariskeridentifierassomkanpåverkaorganisationen.

Kommunstyrelsenharettövergripandeansvarförinternkontrollihelakommunenochinternkontrollärendelavkommunensstyrsystem.Kommunstyrelseochnämndertarårligenframenriskanalyssomutmynnarienplanförinternkontroll.Internkontrollarbetetåterrapporterasisambandmedbokslutochframtagandeavårsredovis-ningen.

Samtliganämnderharinkommitmedenredogörelseföruppföljningen,utifråndeplanerförinternkontrollsomfastställtsinomrespektivenämnd.Överlagarbetarnämn-dernapåettstruktureratochenhetligtsättävenomdetkanskiljanågotfrånnämndtillnämnd.Samtliganämn-derrapporterarochföljeruppdeninternakontrollenisammasystemochföljerframtagnamallar.Totalthar28kontrollergenomförsunderåret.10kontrollervisadeingenavvikelse,16kontrollervisademindreavvikelsermedantvåkontrollervisadepåstörreavvikelser.Detärettkrav,enligtreglemente,attkopplaenåtgärdviddefallmanhittarenavvikelse.Dettagörsförattminskaattriskenuppstårframöver.Vidgranskningavsamtliganämndersuppföljningsplanerharåtgärderkopplatsviddefallen(mindreellerstörre)avvikelseupptäckts.Tvåkontrollerharintegenomförtsenligtplan,denenauteblevpågrundavpersonalomsättning(aktivitetenkommerdockgenomförasunderår2020)ochdenandrakontrollenuteblevpågrundavattimplementeringenavettIT-system,somskullekontrolleras,försenatsochplanerasattkommaidriftförstunderår2020.

Vissaomedelbarajusteringarhargjortsochandraharletttillmerlångsiktigaåtgärder.Fokusunderåretharvaritattsäkerställaanalysernaisambandmeduppföljningochtillseattdessadärefterliggertillgrundförkommandeplanerförinternkontroll.Dettafokuskommerattfortsät-taunderår2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Ingahändelseravväsentligekonomiskellerverksamhets-mässigbetydelseharinträffatefterräkenskapsåretsslutsompåverkarbedömningenav2019.

16

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

KVALITET OCH UTVECKLING

Lommakommunsträvaralltidefterattgebästaserviceochomsorgtillkommuninvånarna.Förattkunnautveck-lakvaliténikommunensverksamheterkrävsdetkunskapomnulägetochinputsfråndesomkommunenarbetarför,vilketärkommuninvånarna.Därförgenomförkom-munenårligenolikaundersökningarexempelvis;riktadeenkätundersökningar,brukarundersökningar,genomförfokusgrupperellerdeltarinationellaundersökningar.Resultatenärviktiga,specielltdådesättsirelationtillandrakommunerellerjämförsmellanår.Genomatttittabakåtkanverksamheternautvecklasframåt.Resultatenkanvisaomkommunensverksamheterförbättratellerförsämratsiginomnågotområdeochgenomanalysavberördaverksamheterkanrättinsatsersättasin.Nedanredovisasdestörstakommunövergripandeundersök-ningarnasomgenomförtsunder2019.

Medborgarundersökning 2019Lommakommunvillerbjudakommuninvånarnaensåbrakommunsommöjligt.FörattkunnagöradettaärdetviktigtattvetahurkommuninvånarnaiLommaserpåsinkommun.DärfördeltarLommakommunvarjeåriStatistiskaCentralbyrånsmedborgarundersökning.Sedanundersökningengenomfördesförstagångenhar265avlandetskommunerdeltagit.Dettainnebärattdetfinnsettstortjämförelsematerialochpåsåvismöjlighetattläraavandrakommuner.

SyftetmedmedborgarenkätenärattundersökahurLommasinvånaremellan18och84åruppleversinkommunsomenortattlevaochbopå,hurdeuppleverattdekommunalaverksamheternafungerarochhurdeserpåsittinflytandepåkommunensverksamheterochbeslut.1200kommuninvånareblevinbjudnaattdeltaiundersökningenochsvarsandelenblev53procent.Genomsnittetilandetär41procent.Faktorernasresultatredovisassombetygsindex.Betygsindexunder40klassassom”integodkänt”.Gränsenför”nöjd”gårvid55och75ellerhögretolkassom”mycketnöjd”.

MedborgarnaomLommakommunsomenplatsattboochlevapåDetsammanfattandebetyget(förNöjd-Region-Index)gällandehurmedborgarnabedömdeLommakommunsomenplatsattboochlevapåvarindex76.Genomsnit-tetförsamtligakommunersomvarmediundersökning-envarindex59.Lommakommunhamnadedärmedpåendeladförstaplatsiundersökningen.Lommakommunvarblanddebästaiundersökningengällandeominvåna-rekanrekommenderavännerochbekantaattflyttatillkommunenochfickävenhögstbetyginomområdenaarbetsmöjligheter,utbildningsmöjlighetersamtbostäder.Förkommuninvånarnavardetfrämstförbättringarinomområdenabostäder,kommersielltutbudochfritidsmöj-lighetersomkanhöjahelhetsbetygetkringkommunensomenplatsattlevaochbopå.

MedborgarnaomLommakommunsverksamheterDetsammanfattandebetygsindexet(Nöjd-Medborgar- Index)förhurmedborgarnabedömdedekommunalaverksamheternaiLommakommunvarindex66.Genom-snittetförsamtligakommunersomvarmediundersök-ningenvarindex53.Kommunenhamnadepåendeladandraplatsiundersökningen.Förkommuninvånarnavardetfrämstförbättringarinommiljöarbete,gatorochväg-arsamtidrotts-ochmotionsanläggningarsomkanhöjahelhetsbetygetförkommunensverksamheter.

MedborgarnaominflytandetiLommakommunDetsammanfattandebetygsindexet(Nöjd-Inflytande- Index)förhurmedborgarnabedömermöjligheternatillinflytandepåkommunensverksamheterochbeslutblevindex53.Detinnebarenandraplatsimedborgarunder-sökningen.Genomsnittetförsamtligakommunersomvarmediundersökningenblevindex39.Förkommun-invånarnavardetfrämstmöjligheterattkunnapåverkakommunenochpolitiskabeslutsomkanhöjahelhetsbe-tygetkringinflytandetikommunen.

ServicemätningDetskavaraenkeltattkommaikontaktmedolikaverk-samheter,nämnderochbeslutsfattareochservicenskauppfattassomsnabbochmodern.Därförharkommu-nenunder2019deltagitienservicemätningsommäterkommunenshanteringavtelefoni-oche-postkontakter.Under2019deltog126kommuner.Undersökningengerkommunenenindikationpåhurkommunenliggertillinomrespektivemätområdeochijämförelsemedandrakommuner.

MätningenvisadeattLommakommunliggerpåplats33av126gällandehelhetsintryckvidtelefonkontakt.Kommunenlågbetydligthögreängenomsnittetförnioavtrettonparametrarochinivåmedövrigakommunerförtreparametrarochundergenomsnittetförenpara-meter.SvarstidenefterkopplingfrånKontaktcenterärdenparameterdärkommunenlågundergenomsnittet,fokusframöverkommerdärförvaraattsäkrauppsvarsti-dernautehostjänstemänochhandläggare.

Kommunens kvalitet i korthetKommunenskvalitetikorthet(Kkik)ärenundersökningsomLommakommundeltariårligen.Totaltärdetca260kommunersomingåriprojektetochdetgermöjlighetertilljämförelsermellankommunerochetterfarenhets-utbytesomkanledatillförbättringar.Frånochmed2018ärKkikindeladeitremätområden:Barnochunga,StödochomsorgsamtSamhälleochmiljö.Enskillnadjämförtmedtidigareårärattområden,mätetalochnyckeltalre-videratsavSKRförattbättrevärderaservice,kvalitetocheffektivitet.DentraditionellaKkik-rapportenharutgåttochresultatredovisasenbartidatabasenKoladasomdrivsavRådetförfrämjandeavkommunalaanalyser.

Totaltmätsochjämförskommunenpå33mått.10avmåttenliggerövermedelvärdet(bästa25%iundersök-ningen)medan4avmåttenliggerundermedelvärdet

17

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

(sämsta25%iundersökningen).UtöverdettaredovisarKkik16måttiundersökningensomresultatförår2019menmåttenavserår2018.Utavdessaligger9måttövergenomsnittet,3ilinjemedgenomsnittetochtvåundergenomsnittet.NedanpresenterasexempelpånågraavdeområdendärLommakommunäröverrespektiveun-dergenomsnittetiundersökningensamtutvecklingendesenastetreåren.Resultatenharbearbetatsikommunenskvalitetsnätverkochkommertasvidareinirespektiveförvaltningförytterligareanalyser.Ianalysarbetetärdetviktigtattidentifieravadkommunenbehöverbevaraförattfortsattuppnåbraresultatsamtsättainåtgärderdärdetbehövs.

MedborgardialogSynpunkts-ochklagomålshantering–LUKASUnder2019hardetinkommittotalt697ärendentill

Områden över genomsnittet 2019 2017 2018 2019

Område samhälle och miljö

Andelsomfårsvarpåe-postinomendag,(%) Kommunendeltogejiundersökning2017 Lommakommun - 87 96 Genomsnitt - 80 84Gottbemötandevidkontaktmedkommun,andelavmaxpoäng(%).Kommunendeltogejiundersökning2017 Lommakommun - 91 92 Genomsnitt - 85 88

Område stöd och omsorg

BrukarbedömninggruppbostadLSS-Brukarentrivsalltidhemma,andel(%) Lommakommun 86 89 90 Genomsnitt 82 82 80Väntetidiantaldagarfrånansökningsdatumtillförstaerbjudetinflyttningsdatumtillsärskiltboende,medelvärde Lommakommun 39 67 25 Genomsnitt 57 53 67

Område barn och unga

Eleveriåk9somärbehörigatillyrkesprogram,hemkommun,andel(%) Lommakommun 96,3 92,4 95,8 Genomsnitt 83,7 84,0 83,0

Eleveriåk6medlägstbetygetEimatematik,kommunalaskolor,andel(%) Lommakommun 98,0 96,0 96,5 Genomsnitt 88,3 87,8 85,9

Områden under genomsnittet 2019

Område stöd och omsorg

Brukarbedömninghemtjänstäldreomsorg-helhetssyn,andel(%) Lommakommun 79 67 78 Genomsnitt 92 91 90Brukarbedömningindivid-ochfamiljeomsorgtotalt-förbättradsituation,andel(%) Lommakommun 78 69 62 Genomsnitt 76 76 76

Brukarbedömningsärskiltboendeäldreomsorg-helhetssyn,andel(%) Lommakommun 74 59 61 Genomsnitt 83 82 82Ejåteraktualiseradevuxnapersonermedförsörjningsstödettårefteravslutatförsörjningsstöd,andel(%) Lommakommun 97 76 64 Genomsnitt 79 79 79

Källawww.kolada.se

kommunen(2018:628ärenden),vilketinnebarattdetigenomsnittinkommit57,5ärendenpermånad(2018:52,3ärendenpermånad).571avärendenagällersyn-punkter.Övrigakategorierärberöm,förslagochklago-mål.Samhällsbyggnadsförvaltningenhar,liksomföre-gåendeår,flestärenden.

Deflestasynpunkternahandlarblandannatom;äld-reomsorgenikommunenochhurinsatsernautförs,tomtköer,skillnadermellanLommaochBjärred,syn-punkterpåfastighetsskötsel,parkskötselochrenhållning,busslinjetrafik,plan-ochbyggfrågorsamtsynpunkterkringhanteringenavLUKAS.Berömsominkommithandlarblandannatomtrevligtbemötandepåkommu-nenskorttidsboende,nycykelvägpåVinstorpsvägenochutsmyckningruntomikommunen.

18

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

BlandannatföljerUKF-förvaltninguppsynpunktervidtreolikatillfällenunderåretochredovisadettaföran-svariganämnd.Socialförvaltningenharunder2018tagitframenegenrutiniförvaltningenmedsyftetattpåettenhetligtochänmersystematisktsätttaemot,hantera,följauppochsammanställainkomnasynpunkterochklagomål.Rutinenimplementeradesunder2019ochsynpunkterochklagomålhanterasavdensomtaremotärendetellernärmstachef.

Underår2019harenutredningkringhandhavandetavLUKASgenomförts.Utifrånutredningentogsenåtgärds-planframsomgenomförtsunderåret.BlandannatharrollerochansvarsamtprocessenkringLUKASförtydli-gats,fråndetattettärendeinkommittillkommunen,tilldessattdetbesvarats.Fokusärfrämstpåattinvånareskafåsvarmedgodsvarskvalitetinomtredagar.Fokusflyttasalltsåfrånuppföljningavkvantitet,dvshurmångaärendensominkommittillkommunen,tillkvalitet.Där-förkommeruppföljningarframöverfrämstundersökahurlångtidtardetinnanenkommuninvånarefårsvar,svarskvalitetochantalbesvarade/obesvaradeärendeninomtredagar.Denutökadeuppföljningenkommerävenattingåidelårsrapporterframöver.

FördelningavantalLUKAS-ärendenperförvaltning(%)

Område stöd och omsorg Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Lomma kommun 79 67 78

Genomsnitt 92 91 90 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situ-ation, andel (%) Lomma kommun 78 69 62

Genomsnitt 76 76 76 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Lomma kommun 74 59 61 Genomsnitt 83 82 82 Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Lomma kommun 97 76 64

Genomsnitt 79 79 79 Källa www.kolada.se

Medborgardialog Synpunkts- och klagomålshantering – LUKAS Under 2019 har det inkommit totalt 697 ärenden till kommunen (2018: 628 ärenden), vilket innebar att det i genomsnitt inkommit 57,5 ärenden per månad (2018: 52,3 ärenden per må-nad). 571 av ärendena gäller synpunkter. Övriga kategorier är beröm, förslag och klagomål. Samhällsbyggnadsförvaltningen har, liksom föregående år, flest ärenden. De flesta synpunkterna handlar bland annat om; äldreomsorgen i kommunen och hur insat-serna utförs, tomtköer, skillnader mellan Lomma och Bjärred, synpunkter på fastighetssköt-sel, parkskötsel och renhållning, busslinjetrafik, plan- och byggfrågor samt synpunkter kring hanteringen av LUKAS. Beröm som inkommit handlar bland annat om trevligt bemötande på kommunens korttidsboende, ny cykelväg på Vinstorpsvägen och utsmyckning runtom i kom-munen. Fördelning av antal LUKAS- ärenden per förvaltning (%)

59

571

2344

Utbildning, kost, kultur ochfritidsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialförvaltningen

Kommunledningskontoret

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, an-del (%) Lomma kommun 98,0 96,0 96,5

Genomsnitt 88,3 87,8 85,9

93

549

3355

Fördelning antalet LUKAS-ärenden per förvaltning

Utbildning, kost, kultur och fritidsförvaltningen

Samhällsbyggnads-förvaltningen

SocialförvaltningenKommunledningskontoret

VarjeårgenomförsenegenkontrollavarbetetmedLUKAS.Isambandmeddettaidentifieradetreavfyraförvaltningaråtgärdersomdekommerattarbetavidaremedförattförbättraservicentillkommuninvånarna.Dessaåtgärderhandlarblandannatomattförbättraochförtydligainnehålletpåkommunenshemsida,följauppantalbesvaradeärendensamtsvarskvalitetiLUKAS,utvecklaanvändarvänligae-tjänstermm.Varjeförvalt-ninganvänderLUKASsomverktygmenivissafallhardeutvecklategnainternarutinersomkomplementtillreglernakringsynpunkts-ochklagomålshanteringen.

Medborgardialogenärviktignärdetgällerattfåredapåhurinvånarnaserpåsinkommun.

19

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS Årets resultat För Lomma kommun uppvisade årets verksamhet ett positivt resultat på 104,8 mnkr. Resultatet fördelade sig på skattefinansierad verksamhet 107,5 mnkr och avgiftsfinansierad verksamhet -2,7 mnkr. För koncernen uppgår årets resultat till 105,5 mnkr. Under året har Lomma uthyrningsfastigheter trätt i frivillig likvidation och ingår numera inte längre i koncernen. Lomma kommun blev den 1 januari 2019 medlemmar i Kommunalförbundet VA SYD och dessa ingår i koncernen såsom ett företag som har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Årets resultat

Resultatet kan beskrivas på följande sätt: • Nämndernas verksamheter, -2,7 mnkr • Finansförvaltningen, + 27,3 mnkr • Budgeterat resultat, + 30,1 mnkr • Jämförelsestörande poster, +50,1 mnkr Nämndernas verksamheter visade sammantaget en negativ budgetavvikelse på -2,7 mnkr. Samtliga nämnder uppvisade en positiv budgetavvikelse utom socialnämnden som uppvisade en negativ budgetavvikelse om -25,2 mnkr. Kommunstyrelsens resultat innefattar ett positivt exploateringsnetto om 16,8 mnkr, vilket bidrar till att den totala negativa budgetavvikelsen inte blev större. De jämförelsestörande posterna består av försäljning av Pilängsbadet, med hallar, reavinsten uppgick till 17,5 mnkr samt värdering av pensionsförvaltningen till verkligt värde. Enligt den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LBKR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning, som bägge gäller från och med 2019, ska finansiella instrument (pensionsförvaltningen) värderas till verkligt värde. Årets uppgång på börsen har väsentligt ökat värdet på pensionsportföljen med 32,6 mnkr under året.

32,2

64,774,6 71,2

104,8

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Mnkr

År

Årets resultatFörLommakommunuppvisadeåretsverksamhetettpositivtresultatpå104,8mnkr.Resultatetfördeladesigpåskattefinansieradverksamhet107,5mnkrochavgifts-finansieradverksamhet-2,7mnkr.

Förkoncernenuppgåråretsresultattill105,5mnkr. UnderåretharLommauthyrningsfastigheterträttifrivil-liglikvidationochingårnumeraintelängreikoncernen.Lommakommunblevden1januari2019medlemmariKommunalförbundetVASYDochdessaingårikoncernensåsomettföretagsomharsärskildbetydelseförkommu-nensverksamhetellerekonomi.

Årets resultat

Finansförvaltningenvisadeenpositivbudgetavvikelsepå27,3mnkrexklusivejämförelsestörandepostavseendevärderingavpensionsförvaltningentillverkligtvärdepå36,2mnkr. Skatteintäkternablevtotalt+10,2mnkrhögreänbudgeterat.Denallmännakommunalskattenär20,2mnkrhögreänbudget,blandannattackvare53invånarefleränvadsomantagitsibudgetsamtförsiktigtbudge-teradeskatteintäkter.Totalslutavräkningärnegativmed10mnkr.

Statsbidragochutjämning,+7,2mnkr,berortillvissdelpåhögreersättningföreftersläpningavskatteintäkter,+2,6mnkr,kopplattilldenhögrebefolkningssiffranmenfrämstpåetthögreregleringsbidragänbudget,+6,5mnkr,samtidigtsomavgiftentillinkomstutjämningenär2,1mnkrhögre.

Finansnettotär3,2mnkrbättreänbudgettackvareenlägreräntenivåänbudgeterat,ejbudgeteradeutdelning-arfrånKommuninvestochSYSAVsamtborgensavgiftfrånLSAB.

Pensionsförvaltning(exkl.jämförelsestörandepost),reavinstvidförsäljningavpensionsfondsinnehavuppgår,netto,till+7,1mnkr.

Inomkommunstyrelsensförfogandemedelfanns,efteromdisponering,enkvarståendebudgetpå6,5mnkrvilkenbestårav,kompensationförlöneökningar4,9mnkr,digitaliseringsprojekt,0,3mnkrsamt1,7mnkrinomKsförfogandemedel,övrigtoförutsett.

Arbetsgivaravgifter/PO,nettotär4,6mnkrbättreänbudgeterat.

Pensionskostnadernaavvikermed-8,9mnkrochharsedanoktoberprognosen,eftersentprognosbeskedfrånKPA,försämratsmednästan10mnkr. Kommunenharerhållitettgenerelltstatsbidragsomskahjälpaensamkommandeungaattbokvarundersinasylprocess.Bidragetuppgårtill0,5mnkrochhartillförtssocialnämndensomettverksamhetsbidrag.

ResultatutjämningsreservKommunfullmäktigebeslutade2013-06-13§51omriktlinjerförkommunensresultatutjämningsreserv.Enligtdessafårreserveringskemeddetbeloppsommotsvarardetlägstaavantingendendelavåretsresultatelleravåretsresultatefterbalanskravsjusteringarsomöver-stigertvåprocentavsummanavskatteintäkter,generellastatsbidragochutjämning.Från2019finnsdetmöjlighetattavsätta3,4mnkrtillreserven.Efterdennaavsättningkommerreservenattuppgåtill55,7mnkr.

Ekonomisk översikt och analys

Resultatetkanbeskrivaspåföljandesätt:• Nämndernasverksamheter,-2,7mnkr• Finansförvaltningen,+27,3mnkr• Budgeteratresultat,+30,1mnkr• Jämförelsestörandeposter,+50,1mnkr

Nämndernas verksamhetervisadesammantagetennegativbudgetavvikelsepå-2,7mnkr.Samtliganämnderuppvisadeenpositivbudgetavvikelseutomsocialnämn-densomuppvisadeennegativbudgetavvikelseom-25,2mnkr.Kommunstyrelsensresultatinnefattarettpositivtexploateringsnettoom16,8mnkr,vilketbidrartillattdentotalanegativabudgetavvikelseninteblevstörre.

De jämförelsestörande posternabeståravförsäljningavPilängsbadet,medhallar,reavinstenuppgicktill17,5mnkrsamtvärderingavpensionsförvaltningentillverkligtvärde.Enligtdennyalagenomkommunalbokföringochredovisning(LBKR)ochrekommendationerutgivnaavRådetförkommunalredovisning,sombäggegällerfrånochmed2019,skafinansiellainstrument(pensionsför-valtningen)värderastillverkligtvärde.Åretsuppgångpåbörsenharväsentligtökatvärdetpåpensionsportföljenmed32,6mnkrunderåret.

20

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

BalanskravsutredningIKommunallagen8kap§5reglerasbalanskravsresul-tatet.Förkommuneninnebärkravetattintäkternaskaöverstigakostnadernavarjeår,detvillsägakommunenskahaettpositivtresultat.Omkostnadernanågotårskulleöverstigaintäkternaskadetnegativaresultatetåterställasinomdetrenärmasteåren.Beslutomsådanregleringskafattasibudgetensenastdettredjeåretefterdetårdådetnegativaresultatetuppkom.

Balanskravsutredningengerföljanderesultat:

Mnkr

Årets resultat 104,8Samtligarealisationsvinster -17,5Realisationsvinsterenligtundantagsmöjlighet 0Realisationsförlusterenligtundantagsmöjlighet 0Orealiseradevinsterivärdepapper -32,6Återföringavorealiseradevinsterochförluster ivärdepapper 0Årets resultat efter balanskravsjusteringar 54,7Reserveringavmedeltillresultatutjämningsreserv -3,4Användningavmedelfrånmedelfrån resultatutjämningsreserv 0Årets balanskravsresultat 51,3

Detjusteraderesultatetuppgicktill51,3mnkr,vilketinnebärattkommunallagensbalanskraväruppfyllt.

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållningKommunfullmäktigeharfastställtfemfinansiellamålföråren2019-2021.

Åretsresultat(balanskravsresultat)skaåtminstoneuppgåtilltvåprocentavskatteintäkter,generellastatsbidragochutjämning.• Målet är uppfyllt.Balanskravsresultatetförår2019uppgicktill3,7%avskatteintäkter,generellastatsbidragochutjämning.Tvåprocentavskatteintäkter,generellastatsbidragochutjämningmotsvarar27,9mnkr.Målethardärmedöver-träffatsmed23,4mnkr.

Årets balanskravsresultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Församtligaårharåretsresultatiprocentavskatteintäk-ter,generellastatsbidragochutjämningklartöverstigit2%,vilketärdenschablonsomblivitkänneteckenförgodekonomiskhushållning.

Nettokostnadernaskainteökamerprocentuelltänskatteintäkter,generellastatsbidragochutjämning.• Målet är uppfyllt.Nettokostnadernaökademed5,9%iförhållandetillår2018medanskatteintäkternaökademed6,67%iför-hållandetillår2018.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnaderAvdiagrammetframgårattskatteintäkternaharökatisnabbaretaktänkostnadernaunderåren2016,2017och2019medankostnadsutvecklingenvaritsnabbareänskatteintäkternaunderåren2015och2018.Införframti-denärdetangelägetattkommunensnettokostnaderinteökarisnabbaretaktänskatteintäkterna.

Detegnakapitaletskainflationssäkras.• Målet är uppfyllt.Resultatetpå104,8mnkrgavenökningavdetegna kapitaletpå4,0%.Inflationen(KPI)år2019uppgick till1,8%.

Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Målet är uppfyllt. Nettokostnaderna ökade med 5,9 % i förhållande till år 2018 medan skatteintäkterna ökade med 6,67 % i förhållande till år 2018.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader Av diagrammet framgår att skatteintäkterna har ökat i snabbare takt än kostnaderna under åren 2016, 2017 och 2019 medan kostnadsutvecklingen varit snabbare än skatteintäkterna under åren 2015 och 2018. Inför framtiden är det angeläget att kommunens nettokostnader inte ökar i snabbare takt än skatteintäkterna.

Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Målet är uppfyllt. Resultatet på 104,8 mnkr gav en ökning av det egna kapitalet på 4,0 %. Inflationen (KPI) år 2019 uppgick till 1,8 %. Förändring av eget kapital och KPI

konsumentpriserna för de senaste fem åren och därmed har det egna kapitalet

5,5%

6,6%6,9%

2,7%

6,6%6,3%

3,6%

6,4%5,5%

5,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2015 2016 2017 2018 2019

SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG NETTOKOSTNADER

3,1%

6,0%6,5%

5,9%

4,0%

0,0%1,0%

1,7%2,0% 1,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2015 2016 2017 2018 2019

Förändring av ek KPI

Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Målet är uppfyllt. Nettokostnaderna ökade med 5,9 % i förhållande till år 2018 medan skatteintäkterna ökade med 6,67 % i förhållande till år 2018.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader Av diagrammet framgår att skatteintäkterna har ökat i snabbare takt än kostnaderna under åren 2016, 2017 och 2019 medan kostnadsutvecklingen varit snabbare än skatteintäkterna under åren 2015 och 2018. Inför framtiden är det angeläget att kommunens nettokostnader inte ökar i snabbare takt än skatteintäkterna.

Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Målet är uppfyllt. Resultatet på 104,8 mnkr gav en ökning av det egna kapitalet på 4,0 %. Inflationen (KPI) år 2019 uppgick till 1,8 %. Förändring av eget kapital och KPI

konsumentpriserna för de senaste fem åren och därmed har det egna kapitalet

5,5%

6,6%6,9%

2,7%

6,6%6,3%

3,6%

6,4%5,5%

5,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2015 2016 2017 2018 2019

SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG NETTOKOSTNADER

3,1%

6,0%6,5%

5,9%

4,0%

0,0%1,0%

1,7%2,0% 1,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2015 2016 2017 2018 2019

Förändring av ek KPI

T(5(+/)$(-/*3$10+.+>1+ !>1$!=#5H(+01!$1/*53(3P!! Mnkr Årets resultat 104,8 M('35.>(!$1(5./(3.&+/-.+/31$! B6?9@!<1(5./(3.&+/-.+/31$!1+5.>3!*+0(+3(>/'#H5.>413! 7!<1(5./(3.&+/=#$5*/31$!1+5.>3!*+0(+3(>/'#H5.>413! 7!`$1(5./1$(01!-.+/31$!.!-F$01,(,,1$ ! BSC9W!\31$=#$.+>!(-!&$1(5./1$(01!-.+/31$!&A4!=#$5*/31$!.!-F$01,(,,1$! 7!Årets 54,7 <1/1$-1$.+>!(-!'1015!3.55!$1/*53(3*3HF'+.+>/$1/1$-! BS98!L+-F+0+.+>!(-!'1015!=$2+!'1015!=$2+!$1/*53(3*3HF'+.+>/$1/1$-! 7!Årets balanskravsresultat 51,3

!!

2,9%

5,4%5,9%

5,4%

3,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2015 2016 2017 2018 2019

Förändring av eget kapital och KPISomframgåravdiagrammetharförändringenavegetkapitalöverstigitförändringenavkonsumentprisernafördesenastefemårenochdärmedhardetegnakapitaletinflationsskyddatssamtligaår.Dockkanmankonstateraattkurvornabörjarmötasochdettabörmanbeaktaframöver.

21

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

.+=5(3.&+//)E00(3/!/('35.>(!2$;!O&A)!)(+!'(+!)&+/3(31$(!(33!)*$-&$+(!G#$H($!'#3(/ !&A4!0133(!G#$!'(+!G1()3(!=$('#-1$; !&!"#$%&2,.#%$#"2,5)"&2&>A":0((),9#&$2((&.#"-%)1:#$#,%&,#$$3-3%$,)9#"&%-)&:A5%$&'4450&$2((&CD&E!

&=0(#$&7"&'44>?(($<!"#$!C76I !*,,>2$! 2$13/!.+-1/31$.+>($!3.55!6796!b!(-!-1$)/('4131+/!+133&)&/3+(01$; Årets !

13,7%15,9%

18,1%

14,5%

10,1%

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

2015 2016 2017 2018 2019

71%81%

74%

90%

120%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2015 2016 2017 2018 2019

.+=5(3.&+//)E00(3/!/('35.>(!2$;!O&A)!)(+!'(+!)&+/3(31$(!(33!)*$-&$+(!G#$H($!'#3(/ !&A4!0133(!G#$!'(+!G1()3(!=$('#-1$; !&!"#$%&2,.#%$#"2,5)"&2&>A":0((),9#&$2((&.#"-%)1:#$#,%&,#$$3-3%$,)9#"&%-)&:A5%$&'4450&$2((&CD&E!

&=0(#$&7"&'44>?(($<!"#$!C76I !*,,>2$! 2$13/!.+-1/31$.+>($!3.55!6796!b!(-!-1$)/('4131+/!+133&)&/3+(01$; Årets !

13,7%15,9%

18,1%

14,5%

10,1%

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

2015 2016 2017 2018 2019

71%81%

74%

90%

120%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2015 2016 2017 2018 2019

mnkr2018)intelängreinkommertillLommakommun.Bidragenfrånstatenharminskatmed10,2mnkr,medan hyrorocharrendenochövrigataxorochavgifterökatnågot.Exploateringsintäkternaär14,1mnkrhögreänföregåendeårochrealisationsvinsten+17,5mnkrförförsäljningavPilängsbadetmedhallar.

Kostnadernaökademed55,4mnkrjämförtmed2018.Ökningenliggerihuvudsakpålönerochersättningar,inklusivesocialaavgifter,+64,5mnkr,samtövrigatjänster,+19,6mnkr.Lommakommunövertoghemtjänstverksam-hetenfrånprivatutförareden1/3,vilketinnebar116nyamedarbetare,tillsammansmedåretslönerevisionärdetdenstörstaorsakentillökadelönerochersättningarsamtövrigatjänster.Realisationsförlusterochutrangeringarsamtexploateringskostnadernavarcirka10mnkrhögreänföregåendeår.

Minskadekostnaderkansesavseendeköpavhuvud-verksamhet,-36,7mnkr,vilketfrämstärhänförbarttillövertagandeavhemtjänsten,samtköpavbränsle,energiochvatten,-7,9mnkrmedanledningavöverlämnandetavVAverksamheten.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhetKommunensuppföljningsprocessinnebärattverksam-hetenföljsuppkommunövergripandefyragångerperår,ikvartals-respektivedelårsrapportsamttvåmånads-rapportermedprognos.Nämndernaföljersinaverk-samheterlöpandeunderåret.Förattuppnåenkorrektstyrningavverksamhetenärprognossäkerhetenavavgörandebetydelseochattnämndernavidnegativabudgetavvikelserbeskrivervilkaåtgärdersomvidtagitsrespektiveplanerasattvidtasförattfåbudgetenibalans.Rapporteringomdettaskasketillkommunstyrelsen.

Itabellennedanredovisasnämndernasbudgetavvikelseridriftredovisningen.

Budgetavvikelser per nämnd

Budgetavvikelser Kommunstyrelse 18,9Valnämnd,RevisionochÖverförmyndare 0,1Socialnämnd -25,2Barn-ochutbildningsnämnd 1,6Kultur-ochfritidsnämnd 0,5Teknisknämnd 1,3Miljö-ochbyggnadsnämnd 0,1Summa -2,7

Avkommunstyrelsensbudgetavvikelseutgörettpositivtexploateringsnetto16,8mnkr.På tekniskanämndenharjämförelsestörandepostom17,5mnkr,avseenderealisationsvinstförförsäljningavPilängsbadetinklusivehallar,tagitsbort.

Förenmeringåendeanalysavverksamheternasbudget-avvikelserhänvisastillsidorna38-71samtdriftredovis-ningenpernämndochKF-verksamhetpåsidorna86-87.

Åretsinvesteringariförhållandetillverksamhetensnetto-kostnaderskahögstuppgåtill15%• Målet är uppfyllt.För2019uppgåråretsinvesteringartill10,1%avverksamhetensnettokostnader.

Årets investeringar i förhållande till verksamhetens nettokostnader

Investeringarnaskatillminst65%finansierasmedegnamedel(avskrivningar+resultat).Målet är uppfyllt. För2019uppgårsjälvfinansieringsgradentill120%. Orealiseradevinsteripensionsförvaltningenom32,6mnkrärejinräknatiresultatet.

Självfinansieringsgrad av investeringarna

Sammanfattning:Samtligafemfinansiellamålharupp-nåttsför2019.

Utveckling av intäkter och kostnaderEnviktigförutsättningförgodekonomiskhushållningärattdetfinnsbalansmellanlöpandeintäkterochkostnader.

Jämförtmedföregåendeårökadenettokostnadernainklusivejämförelsestörandeposterochfinansnettotmed14,7mnkreller1,2%.Skatteintäkter,statsbidragochutjämningökademed85,9mnkreller6,6%.Undantagetdejämförelsestörandeposterna2018och2019varök-ningenavseendenettokostnadernainklusivefinansnettot48,8mnkreller3,9%. Mellan2018och2019harintäkternaminskatmed-13,7mnkr.FrämstaanledningentilldettaärattVAverksam-hetenövergåtttillVASYD,vilketgörattVAtaxan(44,7

22

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Helårsprognos, budgetavvikelser

Mnkr mars maj augusti oktober UtfallNämndernas verksamheter -8,1 -17,0 -11,7 -8,9 -2,7Finans-förvaltningen 27,7 33,9 33,9 36,9 27,3Budgeterat resultat 34,6 30,1 30,1 30,1 30,1Summa 54,2 47,0 52,3 58,1 54,7Jämförelse-störandeposter 12,4 8,2 37,9 37,9 50,1Årets resultat 66,6 55,2 90,2 96,0 104,8

Investerings- och exploateringsverksamhetInvesteringsutgifternauppgårtill134,2mnkr,vilketär45,7mnkrlägreänbudgeterat.Blanddestörreinvesteringarnakannämnas:KF projekt mnkrPilängskolanomochtillbyggnad,inkl.rivning 55,5Beläggningsinvesteringar 8,0Stationsområdet,åtgärder,allmänplatsmark 6,2ÅtgärderVinstorpsvägen 6,2UtbyggnadLöddesnässkolan(inkl.anpassn.avkök) 5,8

Investeringsbidragenuppgicktotalttill3,2mnkr,varavga-tukostnadsersättningar0,3mnkrochinvesteringsbidrag2,9mnkr.VAanläggningsavgifternaharutrangeratsochövergåtttillVASYD.

Nedanredovisaskommunensinvesteringaråren2015-2019:

Självfinansieringsgradenärettmåttpåihurstorutsträck-ningsomåretsinvesteringarharfinansieratsmedegnamedel(åretsavskrivningarochåretsresultat).Självfinan-sieringsgradenlågigenomsnittfördefemsenasteårenpå87,2%.För2019uppgårsjälvfinansieringsgradentill120%förLommakommunoch116%förkoncernen.

Förenutförliginvesterings-ochexploateringsredovisninghänvisastillsidorna88-90.

Likviditet och lånSedanåretsbörjanharlikviditetenminskatmed15,2mnkr.Likvidamedelper2019-12-31uppgicktill89,4mnkr.Låneskuldenminskademed40mnkrunderåretochuppgicktilltotalt590mnkrvidåretsslut.LommaServicebostäderAB´slåneskuldminskadeunderåretmed17mnkrochuppgickvidåretssluttill103mnkr.

Utvecklingenpålåneskuldenförkommunenrespektiveför LommaServicebostäderABåren2015-2019redo-visasnedan.

Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedelKommunenstotalapensionsförpliktelseruppgårtill375,1mnkr.Pensionsförpliktelserintjänadeföre1998redovisasinomlinjenibalansräkningensomansvarsför-bindelseochuppgårtill345,4mnkrinklusivelöneskatt.Pensionsförpliktelser,särskildaavtalspensionerochliknande,intjänadefrånochmed1998redovisassomavsättningibalansräkningenochuppgårtill29,6mnkrinklusivelöneskatt.Pensionsförpliktelsernapresenterasdetaljeratinot24.

!

148,1178,5

216,0183,3

134,2

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019

Mnkr

År

71%81% 74%

90%

120%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2015 2016 2017 2018 2019

!

148,1178,5

216,0183,3

134,2

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019

Mnkr

År

71%81% 74%

90%

120%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2015 2016 2017 2018 2019

@I7!'+)$!-.0!2$13/!/5*3;!%&''(!M1$ -.A1G&/3F01$!LTi/!52+1/)*50!'.+/)(01!*+01$!2$13!'10!6?!'+)$!&A4!*,,>.A) !-.0!2$13/!/5*3!3.55!67S!'+)$; !!D3-1A)5.+>1+!,2!52+1/)*501+!=#$!)&''*+1+!$1/,1)3.-1!=#$!%&''(!M1$-.A1G&/3F01$!LT !2$1+!C76@!B!C76I !$10&-./(/!+10(+; !

Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel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jL-/(33!3.55!,1+/.&+1$j;!O133(!.++1GF$!(33!)&''*+1+!2$5.>1+!G13(5($!1+!=#$/F)$.+>/,$1'.1!3.55!-(50!,1+/.&+/(0'.+./3$(3#$!Z=#$!+F$-($(+01!JXL[!/&'!'&3/-($($!013!2$13/!G1$F)+(01!.+3HF+(01!,1+/.&+/=#$'2+1$;!D+01$!C76I! G13(5(01/!CI9W!'+ )$!.+!&A4!3&3(53!4($!68W9I!'+)$!.+G13(5(3/!/10(+!C776;!!!J&''*+1+!4($!/10(+!6IIW!(-/(33!5.)-.0(!'1015!/&'!j#$&+'F$)3/j!=#$!,1+/.&+/F+0('25;!!]&3(53!4($!67:9C!'+)$!(-/(33/!-.0!&5.)(!3.0,*+)31$;!M10(+!6IIW!4($!(55!(-)(/3+.+>!231$.+-1/31$(3/!.!=#$-(53+.+>1+;!ME=313!'10!=#$-(53+.+>1+!F$!(33!*,,+2!52+>/.)3.>!>&0!(-)(/3+.+>!'10!G13$E>>(+01!/F)1$413;!O133(!/)1$!=$F'/3!>1+&'!/,$.0+.+>!(-!,5(A1$.+>($+(!'155(+!&5.)(!3.55>2+>//5(>!&A4!=#$-(53($1;!"#$!+F$-($(+01!4($!%&''(!)&''*+ !(-3(5!'10! 3$1!&5.)(!=#$-(53($1;!!!].55>2+>/=#$015+.+>1+!-.0!2$//).=313!F$!=#5H(+01P!

510540

610 630590

123 120 120 120 103

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019

Mnkr

År

Kommunen LSAB

Dengenomsnittligainvesteringsnivånfördesenastefemårenuppgicktill172,0mnkr.

Exploateringsverksamhetenomfattar16projekt.Underårethar16,8mnkrresultatförtsfrämstmedanledningavtomtförsäljningarinomNiansverksamhetsområdeochVattenverkstomten.

23

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Enligt finanspolicyn, antagen av KF 201812 §107, får andelen aktier maximalt uppgå till 70 %, medan normalläget utgör 50 %. Som framgår ovan utgjorde aktieandelen vid årsskiftet 56 %. Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 om uttag ur pensionsmedelsförvaltningen. Enligt beslutet ska medel motsvarande 50 % av utbetalningarna inklusive löneskatt avseende den så kallade ansvarsförbindelsen tas årligen från pensionsförvaltningen och tillföras kommunens kassa. Ett uttag på 10,6 mnkr gjordes under året. Sammanlagt har 72,6 mnkr tagits ur pensionsförvaltningen sen 2013. Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick vid årsskiftet till 295,3 mnkr, en ökning med 29,2 mnkr. Anskaffningsvärdet uppgick vid årets slut till 223,7 mnkr, en minskning med 3,4 mnkr. Pensionsmedelsförvaltningens utveckling de senaste fem åren framgår av nedanstående diagram:

41%

15%

0%

44%

Svenska aktier

Utländska aktier

Likvida medel

Svenska räntebärandepapper

270,8 279,5285,3

266,1

295,3

220,8 215,4208,4

227,1 223,7

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018 2019

Mnkr

År

Marknadsvärde Anskaffningsvärde

Enligt finanspolicyn, antagen av KF 201812 §107, får andelen aktier maximalt uppgå till 70 %, medan normalläget utgör 50 %. Som framgår ovan utgjorde aktieandelen vid årsskiftet 56 %. Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-07 om uttag ur pensionsmedelsförvaltningen. Enligt beslutet ska medel motsvarande 50 % av utbetalningarna inklusive löneskatt avseende den så kallade ansvarsförbindelsen tas årligen från pensionsförvaltningen och tillföras kommunens kassa. Ett uttag på 10,6 mnkr gjordes under året. Sammanlagt har 72,6 mnkr tagits ur pensionsförvaltningen sen 2013. Marknadsvärdet på pensionsmedelsförvaltningen uppgick vid årsskiftet till 295,3 mnkr, en ökning med 29,2 mnkr. Anskaffningsvärdet uppgick vid årets slut till 223,7 mnkr, en minskning med 3,4 mnkr. Pensionsmedelsförvaltningens utveckling de senaste fem åren framgår av nedanstående diagram:

41%

15%

0%

44%

Svenska aktier

Utländska aktier

Likvida medel

Svenska räntebärandepapper

270,8 279,5285,3

266,1

295,3

220,8 215,4208,4

227,1 223,7

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018 2019

Mnkr

År

Marknadsvärde Anskaffningsvärde

Kommunenharvaltenförsäkringslösningförhuvud-delenavintjänadepensionsförmånersomannarsskulleharedovisatsunderposten”Avsatttillpensioner”.Dettainnebärattkommunenårligenbetalarenförsäkrings-premietillvaldpensionsadministratör(förnärvarandeKPA)sommotsvarardetåretsberäknadeintjänadepensionsförmåner.Under2019betalades29,6mnkrinochtotalthar146,9mnkrinbetalatssedan2001.

Kommunenharsedan1996avsattlikvidamedelsom”öronmärkts”förpensionsändamål.Totalthar108,2mnkravsattsvidolikatidpunkter.Sedan1996harallavkastningåterinvesteratsiförvaltningen.Syftetmedförvaltningenärattuppnålångsiktiggodavkastningmedbetryggandesäkerhet.Dettaskerfrämstgenomspridningavplaceringarnamellanolikatillgångsslagochförvaltare.FörnärvarandeharLommakommunavtalmedtreolikaförvaltare.

Tillgångsfördelningenvidårsskiftetärföljande:

Enligtfinanspolicyn,antagenavKF201812§107,fårandelenaktiermaximaltuppgåtill70%,medannormal-lägetutgör50%.Somframgårovanutgjordeaktiean-delenvidårsskiftet56%.

Kommunfullmäktigebeslutade2013-02-07omuttagurpensionsmedelsförvaltningen.Enligtbeslutetskamedelmotsvarande50%avutbetalningarnainklusivelöneskattavseendedensåkalladeansvarsförbindelsentasårligenfrånpensionsförvaltningenochtillföraskommunenskassa.Ettuttagpå10,6mnkrgjordesunderåret.Sam-manlagthar72,6mnkrtagitsurpensionsförvaltningensen2013.

Marknadsvärdetpåpensionsmedelsförvaltningenupp-gickvidårsskiftettill295,3mnkr,enökningmed29,2mnkr.Anskaffningsvärdetuppgickvidåretssluttill223,7mnkr,enminskningmed3,4mnkr.

Nedanlämnasupplysningaromtotalapensionsför-pliktelsernainklusivelöneskattochpensionsmedels-förvaltningen.

Mnkr 2018 2019

Avsättningförsärskildaavtalspensioner 26,6 29,7ochliknandeförpliktelser Ansvarsförbindelsen 359,7 345,4Summa pensionsförpliktelser 386,3 375,1Finansiellaplaceringar(bokförtvärde) 227,1 223,2Totala förpliktelser minus finansiella 120,2 79,8placeringar Finansiella placeringar (marknadsvärde) 266,1 295,3Förvaltademedel/pensionsförpliktelser 68,9% 78,7%

Ansvarsförbindelsenminskademed14,3mnkrjämförtmedföregåendeår.Enligtfinanspolicynärmåletattsuccessivtökakonsolideringsgraden,detvillsägaattkvotenmellanförvaltademedelochtotalapensionsför-pliktelserskaöka.Konsolideringsgradenharökatfrån68,9%per2018-12-31till78,7%per2019-12-31. Enstigandeaktiebörsunder2019denfrämstaorsakentilldetta.

BorgensåtagandenBorgensförbindelserna,exklusivesolidariskborgentillKommuninvestiSverigeABpå856,6mnkr,uppgicktill163,3mnkr,vilketärenminskningmed15,3mnkrjäm-förtmed2018.

Avdetotalaborgensåtagandenaavser103,0mnkrdethelägdabolagetLommaServicebostäderAB,enminsk-ningmed17mnkrsedan2018.Övrigastörreborgens-åtagandenavserSydvattenAB,45,8mnkr,HaboGolfAB,4,0mnkr,SydvästraSkånesAvfallsAB,3,3mnkrsamtABMalmöregionensAvlopp,1,6mnkr.

KänslighetsanalysKommunensekonomiskautvecklingstyrsavettstortantalfaktorer.Vissakanpåverkasgenomkommunalabeslut,medanandraliggerutanförkommunenskontroll.Ettsättattbeskrivakommunensberoendeavomvärldenärattupprättaenkänslighetsanalys.Nedanredovisasdeekonomiskakonsekvensernaavolikahändelser:

Pensionsmedelsförvaltningensutvecklingdesenastefemårenframgåravnedanståendediagram:

24

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Känslighetsanalys

Händelse Förändring +/-1kronasförändringavkommunalskatten 73,0mnkrResultatnivå1% 14,0mnkrAvgiftsförändringmed1% 0,7mnkrLöneförändringmed1%,inklPO 7,5mnkrFörändringavverksamhetenskostnadermed1%(exkllönerochersättningar) 6,8mnkr

Ävenoförutseddahändelserkansåledeshastorinverkanpåkommunensekonomiskautveckling.Detärdärförviktigtattupprätthållaenfinansiellberedskappåsåvälkortsomlångsikt.

FramtidInförframtidenärdetnödvändigtattbibehållaochsäkerställaengodekonomiskutveckling.Avavgörandebetydelseärattkommunensfinansiellamålärisamklangmedövergripandemålochnämndsmålsamtattmålenverkligenblirstyrandeipraktiken.

Kommunensbefolkningstillväxtharvaritstarkunderettantalårmenfördennärmastetvåårsperiodenförväntasökningstaktenendastliggapåcirka1%pågrundavlägretempoibostadsproduktionen,särskiltiLommahamn. Enlägrebefolkningsökningpåverkarnaturligtvisskatte-intäkternanegativtocheftersläpningsersättningeniskatteutjämningssystemetfallerbort.Arbetetmednyöversiktsplaninnehållerutbyggnads-ochtillväxtmål.CentrumomvandlingsprojektpågåriLommacentrumochiBjärredscentrum.Bjärredsvångar,områdetsomsam-manbinderBjärredochBorgebykommersammanlagtattgeplatsförupptill900nyabostäder,medbyggstartår2024ochmedengenomförandetidpåcirka20år.

Investeringsnivånärochharvaritmyckethög,bådei anläggningarförkommunalserviceochiinfrastruktur. Förattstyraochbegränsakommunensinvesteringsnivåharettinvesteringstakpå15%avverksamhetensnetto-kostnaderfastställtssedanbudget2019.Investeringspla-nenföråren2020-2023omfattarinvesteringarpå702,9mnkr.Utöverinvesteringstakharävenmålsattsuppkringsjälvfinansieringsgradenavinvesteringarna.Investering-arnaskatillminst60%finansierasmedegnamedel(av-skrivningar+åretsresultat).Föråren2020till2022uppgårsjälvfinansieringsgradentilligenomsnitt67%.Kommu-nenssträvanbörvaraatttillenännustörredelsjälvfinan-sierainvesteringarna. Räntelägetärförnärvarandemycketlågtmenefterhandsomräntansåsmåningomstigerökarpåfrestningarnapåkommunensekonomiytterligare.

Antaletprojektärstortochettantalprojektärsåpassomfattandeattdelöperunderfleraår.Denstorainvesteringsvolymenärintebaraenstorbelastningförkommunensekonomiutandenställerocksåstorakravpåkommunensprojektorganisationförattkunnagenomföraprojektenenligttidplan.Projektorganisationenska,fördenärmstaårenkunnahanteraenstormängdexploate-ringsprojekt,byggprojektochinfrastrukturprojekt.

FörattutvecklakommunikationernaochpersontrafikenharkommunfullmäktigebeslutatomettnyttavtalmedTrafikverketomutbyggnadavmötesspårochnystationiFlädiemedbyggnationåren2024-2026.Ibörjanav2020väntaskommunfullmäktigetabeslutommedfinansie-ringsavtalförstationiAlnarp.FörAlnarpsstationväntaskommunengöraenavsättningpå91mnkrförkommunalmedfinansieringavstatliginfrastruktur.Avsättningenlösesuppunder25årochdetärunderdennatidsomkostnadenfördelas.DenkommunalainvesteringenianslutningtillAlnarpsstationväntasuppgåtill38,9mnkr.Enavsättningom65,4mnkrhargjorts2019avseendekommunalmedfinansieringavstatliginfrastruktur för Flädiestation,medenupplösningavavsättningunder25år.Denkommunalainvesteringenväntashäruppgåtill52mnkr.StationeniLommabörjartrafikerasmedPågatågfrånochmedårsskiftet2020/2021.

Förkommunenslångsiktigaekonomiskautvecklingärdetviktigtattnämndernasekonomiäribalansochattbudgetenhållssamtattverksamhetensnettokostnadintestigerprocentuelltmeränskatteintäkter,generellastatsbidragochutjämning.Detärmycketangelägetattsocialnämndenlyckasställaomsinaverksamheterförökadkvalitetochekonomiibalansmedbudget.Lommakommunbörhaenresultatnivåpååtminstone3,0%avskatter,statsbidragochutjämningframöverförattkunnamötautmaningariformavblandannatför-väntadevolymökningar,höginvesteringsnivåsamthan-terasvängningariomvärldsfaktorerna.Enstorutmaningliggeriattklaraomställningavkommunensverksamheterförattuppfyllaökadekravfråndenalltstörrebefolkning-en.Hurkommunenlyckasfortsättaeffektiviseringenavsinaverksamheteräravgörandeförekonomin.Digitali-seringärenviktigdelidettaarbete.Detkommerocksåattbehövasfortsattaverksamhetsanpassningarmedom-prioriteringar,såvälinomsommellanverksamheterna.Enannanstorutmaningförframtidenärattkunnarekryteraochbehållakompetentamedarbetare.Konkurrensenomkompetentpersonalökaralltmer.

Frånochmed2020genomförsförändringarikostnads-utjämningssystemet.Närförändringarnaärfulltgenom-fördakommerkommunenhafåttettförsämratutfallmedcirka17mnkr.Införandebidragdämpareffektenavdennegativaförändringenochspriderutdenunderettantalår.Effektenavdetförsämradeutfalletikostnadsutjäm-ningenärbudgetmässigthanteradförallaårochinnebärför2020ettförsämratutfallmedcirka6,3mnkr.Ibörjanav2020harRegeringenaviseratenökningavdetgene-rellastatsbidragetmed5,0mdkrförhelakommunsek-torn,såkalladevälfärdsmiljarder.FörLommakommunsdelinnebärdetenökningavdetgenerellastatsbidragetmed8,4mnkrför2020ochkommandeår.Oppositions-partiernaiRiksdagenhardärefteraviseratenytterligareökningmed2,5mdkr,vilketisåfall,gertotalt12,6mnkriextragenerelltstatsbidragtillLommakommun.Konjunkturensnegativainverkanpåskatteintäkternasutvecklingfördenärmasteåreninnebärattdetständigaarbetetmedrationaliseringarocheffektiviseringarmåste

25

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Sammanställd redovisning Årets resultat i koncernen Lomma kommun uppgår till +105,5 mnkr.

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform eller kommunalförbund. Koncernen Lomma kommun består, förutom kommunen själv, av Lomma Servicebostäder AB (100 %), AB Malmöregionens Avlopp (40 %) samt Kommunalförbundet VA SYD (4,5%). Under året har Lomma Uthyrningsfastigheter AB (LUFAB) trätt i frivillig likvidation samtidigt som Kommunalförbundet VA SYD tillkommit i koncernen. Omsättningen på bolagsverksamheten är dock relativt begränsad. Ungefär 12,9 % av kommunens totala tillgångar finns i de kommunala bolagen, vilket är en ökning med 6,3 % jämfört med 2018. I samband med VA SYD´s inträde i koncernen så övertog de samtliga VA anläggningar från Lomma kommun. Nettovärdet på dessa var 129,8 mnkr vid övertagandet, detta regleras med ett skuldebrev mot Lomma kommun med en amorteringstid på 20 år. Bolagens verksamhet uppvisar följande resultat efter finansiella poster: Lomma Servicebostäder AB 1,0 mnkr VA SYD 0,0 mnkr AB Malmöregionens Avlopp 0,0 mnkr LSAB´s låneskuld uppgick vid årets slut till 103,0 mnkr, vilket var en minskning med 17 mnkr jämfört med 2018. Även AB Malmöregionens Avlopp har minskat sin låneskuld med 2,2 mnkr och är nu skuldfria. Uppgifter om väsentliga händelser för de kommunala bolagens verksamhet under året finns på sidorna xx-xx.

32,7

66,075,9 71,9

105,5

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

Mnkr

År

fortsätta.Ökningstaktenavskatteunderlagetkommerattblisvagunderplanperioden.Detrealaskatteunderlagetsförändringförväntasblisärskiltsvagår2021.Förattbibehållaenbalansiekonominkommerdetattkrävasfortsattkostnadskontrollochstriktbudgetdisciplin.Hurkommunenlyckashållakostnadsökningarnainivåmedökningenavskatteintäkternaärheltavgörandefördenekonomiskautvecklingen.

Sammanställd redovisning ÅretsresultatikoncernenLommakommunuppgårtill+105,5mnkr.

Delaravdenkommunalaverksamhetenbedrivsibolagsformellerkommunalförbund.KoncernenLommakommunbestår,förutomkommunensjälv,avLommaServicebostäderAB(100%),ABMalmöregionensAvlopp(40%)samtKommunalförbundetVASYD(3,6%).

BådeLommacentrum(foto)ochBjärredscentrumstårinförenomvälvning.

UnderåretharLommaUthyrningsfastigheterAB(LUFAB)trättifrivilliglikvidationsamtidigtsomKommunalför-bundetVASYDtillkommitikoncernen.

Omsättningenpåbolagsverksamhetenärdockrelativtbegränsad.Ungefär12,9%avkommunenstotalatill-gångarfinnsidekommunalabolagen,vilketärenökningmed6,3%jämförtmed2018.IsambandmedVASYDsinträdeikoncernensåövertogdesamtligaVAanlägg-ningarfrånLommakommun.Nettovärdetpådessavar129,8mnkrvidövertagandet,dettareglerasmedettskuldebrevmotLommakommunmedenamorteringstidpå20år.

Bolagensverksamhetuppvisarföljanderesultatefterfinansiellaposter:

LommaServicebostäderAB 1,0mnkrVASYD 0,0mnkrABMalmöregionensAvlopp 0,0mnkr

LSAB´slåneskulduppgickvidåretssluttill103,0mnkr,vilketvarenminskningmed17mnkrjämförtmed2018.ÄvenABMalmöregionensAvloppharminskatsinlåneskuldmed2,2mnkrochärnuskuldfria.

Uppgifteromväsentligahändelserfördekommunalabolagensverksamhetunderåretfinnspåsidorna70-71.

26

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Kommunenssamladeverksamhet

Kommunkoncern

Kommunens egenverksamhet

Kommunenskoncernföretagochföretagmedbetydandeinflytande

ellersärskildbetydelseförkommunensverksamhetellerekonomi

Samägda företagutanbetydandeinflytandeeller

särskildbetydelseförkommunensverksamhetellerekonomi

Kommunens samlade verksamhet

%SydvästraSkånesavfallsAB 3,50SydvattenAB 2,33KraftringenAB 2,11KommunassuransSydförsäkringsAB 1,20KommuninvestEKFörening 0,26

Entreprenör Verksamhet Belopp Procentav mnkr totaloms

Lundskommunm.fl. Gymnasieskola 104,5 7,1%FrösundaomsorgAB AttendoSverigeAB(tom28/2) Hälsa,vårdochomsorg 81,6 5,6%MontessoriBjerredm.fl. För-ochgrundskola 56,4 3,9%PEAB Gatu-ochParkarbeten 25,3 1,7%SamhallAB,FörenadeServiceAB Städ 12,9 0,9%Staffanstorpskommun Räddningstjänst 10,3 0,7%Övrigaentreprenörer 8,1 0,6%TOTALT 299,1 20,5%

Intäkter,kostnader,fordringarochskulder,mnkr

Försäljning Borgen

Enhet Köpare Säljare Givare Mottagare

Lommakommun 20,3 3,9 104,6LommaServicebostäderAB 1,1 8,6 103,0VASYD 8,6 4,8ABMalmöregionensAvlopp 4,8 5,8 1,6

Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag

Privata utförareFörattenkommunalentreprenadskaansesföreliggaförutsättsatt:-detfinnsavtalmellankommunenochproducenten-kommunenharetthuvudansvarföratttjänstenerbjudskommunmedborgarna-verksamhetenannarsskulledrivitsiegenregi

%LommaServicebostäderAB 100,0ABMalmöregionensAvlopp 40,0VASyd 3,6

27

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Kommunensmedarbetarperspektivutgårdetövergripan-dearbetsgivarpolitiskamåletatt”Lommakommunskavaraenattraktivochutvecklandearbetsgivaresomerbjuderenhälsofrämjandearbets-miljö.”Medarbetar-ocharbetsgivarfrågorärunderstarkutvecklingikommunen.Personalredovisningenberättarom2019årsresultatinomområdet.

Attraktiv arbetsgivare Engodochhälsofrämjandearbetsmiljöärenförutsätt-ningförLommakommunsförmågaattattrahera,rekry-tera,behållaochutvecklamedarbetare.Enviktigdelidettaärattkommunenerbjuderetthållbartarbetslivförbådemedarbetareochchefer.Kommunensvärdegrundsätterstandardenfördialogenochsamarbetetochdenmåsteständigtlevandegöras.Under2019hardenmärktspåflerasätt;iannonser,vidintervjuer,iintroduktionen,genomprofilprodukter,påarbetsplatsträffarochkommu-nensledarforum.Varjelyckatvärdegrundsarbetebyggerpåettlångsiktigtochkontinuerligtarbete.Allachefer,frånkommunledningtillenhetschef,måstetaansvarförattdrivavärdegrundsarbetetisinverksamhet.

Denarbetsgivarpolitiskastrateginsomantogs2018harfortsattattverkställasunder2019.Blandannatharettnyttsamverkansavtalmeddefackligaorganisationernatecknats.Syftetärattförnyaochutvecklasamverkans-processenmedmåletattnåetteffektivt,enhetligtochinkluderandesamarbetemedmedarbetareochfack.Utvecklingenavdeorganisatoriskaförutsättningarnaharvaritifokusochdåframföralltsamarbetetideorgani-satoriskamellanrummenochchefersförutsättningarattgenomförasinauppdrag.Tillexempelfattadesibörjanavåretettbeslutomattvarjechefskahaettrimligtantalmedarbetaremedinriktningenattingenchefbörhamerän35medarbetare.

Underhöstenavslutadesdet2-årigakommungemen-samma–Lomma,KävlingeochBurlövskommun-pro-jektetPEPP(PersonligtEngagemangPåPlats).ProjektetomfattadeallacheferochmedarbetareikommunenochfinansieradesavEuropeiskaSocialfonden.Projektetsinriktningvarkompetensutvecklingmedmåletattökaförutsättningarnaföretthållbartarbetslivdärmed-arbetareochcheferärvälmåendeochutvecklas.Medökadkunskapinomolikaområdenkopplattillhälso-främjandearbetslivinommedarbetarskap,ledarskapochorganisatoriskaförutsättningar,gavsbådedenenskildemedarbetaren,chefenochorganisationenmöjlighetatttaettstörreansvar.Projektetnådde94%avallaan-ställdaikommunenochdetgenomfördessammanlagt9900kompetensutvecklingstimmari19olikaaktiviteter.Projektetavslutadesmedenspridningskonferensför300intressenterfrånolikaorganisationer,vilketbidragittill

Personalredovisning

attgöraLommakommunochvårarbetsgivarpolitikkändävenutanförkommunensgränser.

Kompetensförsörjning År2019uppgickantaletanställdatill1515personer,vilketärenökningmed96personerjämförtmed2018.Barn-ochutbildningsnämndenärdenstörstaverksam-hetenmed63%avdeanställda.Antaletårsarbetaremotsvarar1410vilketärenökningmed87årsarbetare. Kommunenhar87%tillsvidareanställdaoch13%viss-tidsanställda,vilketärenökningavantalettillsvidare- anställdamedenprocentenhet.

Antal årsarbetare per nämnd

Tillsvidare Visstid Totalt

2018 2019 2018 2019 2018 2019Kommunstyrelsen 68 69 14 9 82 78Barn-ochutbildnings-nämnden 802 801 100 97 902 898Kultur-ochfritidsnämnden 49 48 11 11 60 59Socialnämnden 184 276 31 41 215 317Tekniskanämnden 41 31 2 4 43 35Miljö-ochbyggnadsnämnden 17 20 4 3 21 23Totalt 1 161 1 245 162 165 1 323 1 410

Inomkommunstyrelsensverksamheterharantalettills-vidareanställdavaritstabilt.Avseendevisstidsanställdaharförvaltningenhaftettminskatantalprojektanställ-ningarsamtvikariat.Antaletanställdainombarn-ochutbildningsnämndensverksamheterminskadenågotunderår2018ochnivånbibehölls2019.Förändringarnaföljerkommunensbe-folkningstillväxt.Antaletvisstidsanställaföljerentermin-scykel,medhögstandelunderhöst-ochvårterminochavslutasisambandmedlovendåförskolansochskolansverksamhetärmindreomfattande.

Inomsocialnämndensområdeharantalettillsvidare-ochvisstidsanställdaökatunder2019,vilketberorpåöver-tagandetavhemtjänsten.Frånjuniinfördesocialnämn-denanställningsstoppförtillsvidareanställningarochlängrevisstidsanställningarsamtvakansprövningisyfteattnåenbudgetibalans.

AntalettillsvidareanställdainomtekniskanämndenharminskattillföljdavverksamhetsövergångenavVA-verk-samhetentillVASYD.Antaletvisstidsanställdavarieraröveråretberoendepåtillfälligaprojekt.Inommiljö-ochbyggnadsnämndenharantalettillsvidareanställdaökatpågrundavatttidigarevisstidsanställdahartillsvidare-anställts.

28

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

ChefsförsörjningKommunenhardrygt80chefer(25%män),vilketärenökningmed7medanledningavattbiträdanderekto-reriskolanharfåttfulltchefsansvar.2019harpräglatsavrekryteringtillfyrahögrechefstjänsterikommunenmenocksåflerachefstjänsterinomSocialförvaltningen.ÄnnuettframgångsriktLETA-programhargenomförtsförpotentiellaledartalanger.Fleraavkommunensnuvarandecheferhargåttprogrammetsomutgörenviktigkällatillchefsrekryteringiförvaltningarna.GenomESF-projektPEPPerbjödscheferindividuellutvecklinggenomcoach-ningochhandledningsamtutbildninginomblandannatteamutveckling,målstyrning,hälsofrämjandeledarskap,kommunikationetc.Fleraavkommunensledningsgrup-perharävengenomförtledningsgruppsutveckling.

Feriearbete för ungdomar Av413sökandeerbjöds124ungdomar,16–18år,ferie-arbeteikommunensverksamheterochhoskommunensentreprenörer.Ferieplatsernavarfördeladefrämstinomäldre-ochhandikappomsorg,park-ochgrönyteskötselochbarnomsorgs-ochfritidsverksamhet.Ungdomarnasutvärderingarvisadeattdetrivdesbraochblivitvälom-händertagnapåarbetsplatserna.

Likabehandling och jämställdhet Ibörjanavåretgenomfördesårliguppföljningavlikabehandlingmedsyftetärattsäkerställaattingenmedarbetareärutsattfördiskrimineringellerkränkandesärbehandling.Ingaallvarligabristerkundepåvisasmenettarbetegenomfördesförattuppdateraochdigitaliseraprocessen.

Arbetsgivarenskaävenårligen,enligtdiskriminerings-lagensregler,genomföraenlönekartläggningförattsäkerställaattLommakommunharsakligaanställnings-ochlönevillkor.Eventuellaskillnaderskaanalyserasmedsyfteattavgöraomdessadirektellerindirektharsam-bandmedkön.Vid2019-årslönekartläggningupptäcktesettfåtallönersombehövdeåtgärdasochjusteringengenomfördesisambandmeddenårligalöneöversynen.VidkartläggningenkonstateradesvidareattLommakommunsanvisningarförlönesättningärkönsneutralochtillsammansmedårligalönekartläggningar,gerdetförutsättningarförenjämställdutvecklingavorganisatio-nenslöner.

Avsamtligaanställdaärandelenmän20%ochandelenkvinnor80%,vilketskiljersigfrånföregåendeårdåandelmänvar22%.Bådeinombarn-ochutbildningsnämn-densochsocialnämndensverksamheterärkvinnodomi-nansenstor,äveninomtekniskanämndensochmiljö-ochbyggnadsnämndensområdendominerarkvinnorna.Inomkommunstyrelsenochkultur-ochfritidsnämndensverksamheterråderenjämnkönsfördelning.Detråderjämnkönsfördelningikommunensledningsgruppvilketdetävengörinomallaförvaltningsledningsgrupperutomförsocialförvaltningensomdominerasavkvinnor.Övrigachefs-ocharbetsledargrupperärkvinnodominerade.

Heltid/deltid Avsamtligamedarbetarearbetade76%heltidoch24%deltid,vilketäroförändrat.Deltidsanställningarfannsfrämstinomsocialnämndensochkultur-ochfritidsnämn-densområden.28%avkvinnornaoch21%avmännenarbetadedeltid,vilketärenökningmedtvåprocentenheterförbådakönen.

Ienlighetmeddetcentralakollektivavtalet,Huvud-överenskommelse2016,mellanSverigeskommunerochlandstingochKommunal,harenheltidsplanarbetatsframtillsammansmedKommunal.Idencentralaöver-enskommelsenärparternaöverensomattheltidskavaranormochattflerskaarbetaheltidiframtiden.Arbetetkommerattfortsättaunderkommandeårtillsammansmedberördaverksamheter.Heltidsplanenskastämmasavårligenframtillden31maj2021. Heltids- Deltids- anställningar anställningar

Kommunstyrelsen 88% 12%Barn-ochutbildningsnämnden 80% 20%Kultur-ochfritidsnämnden 52% 48%Socialnämnden 54% 46%Tekniskanämnden 97% 3%Miljö-ochbyggnadsnämnden 96% 4%Totalt 76% 24%

Personalomsättning Underåretlämnade182medarbetaresinatillsvidare-anställningarikommunen. Avdessaavgick24med-arbetareiålderspension.Sammanlagtutannonserades195tjänster,vilketärenminskningfrånföregåendeårblandannatberoendepåsocialförvaltningensanställ-ningsstopp.Barn-ochutbildningsnämndenstårfördenstörstaandelenannonser,drygthälften,vilketförklarasavnämndensstorlek. 2018 2019 2019 Totalt Totalt Exkl pension/ arbetsbrist

Kommunstyrelsen 18% 17% 17%Barn-ochutbildningsnämnden 17% 11% 9%Kultur-ochfritidsnämnden 17% 12% 12%Socialnämnden 20% 25% 20%Tekniskanämnden 13% 30% 7%Miljö-ochbyggnadsnämnden 15% 9% 9%Totalt 17% 14% 12%

Dentotalapersonalomsättningenminskadeunderåretmedtreprocentenhetertill14%.Exkluderatpensions-avgångarochuppsägningarpågrundavarbetsbristblirdentotalapersonalomsättningenförLommakommun12%attjämföramed15%föregåendeår.Detinnebärattkommunenuppnårdetlångsiktigamåletomenomsätt-ningpåmaximalt14%.

29

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

Socialnämndenspersonalomsättningökademedfemprocenttill25%(20%exklusivepensionsavgångarochuppsägningarpågrundavarbetsbrist).Detförklarasframföralltavåtertagandetavhemtjänsten,därdetråderenstorpersonalomsättning,31%sedan1mars,samthemsjukvårdendärpersonalomsättningenliggerpå30%.

Barn-ochutbildningsnämndenochKultur-ochfritids-nämndenharkraftigtminskatsinpersonalomsättning2019.Underåretharförvaltningenarbetatmedarbets-miljömålochorganisationskultur,vilkethargetteffektpåpersonalomsättningen.Ävenettfördjupatarbetemedtillsammansskap,somärförvaltningensorganisa-tionskultur,hargetteffekt.Tillsammanskapetskaparenökadgemenskapochförstärkerkänslanavtillhörighettillförvaltningen.

Tekniskanämndenspersonalomsättninguppgicktill30%ochdetberorpåVA-verksamhetensövergångtillVASYD,pensionsavgångarochuppsägningarpågrundavarbetsbrist.Rensatfråndetuppgickomsättningentill7%.Miljö-ochbyggnadsnämndensomsättningminskademedsexprocentenheterfrån15%till9%.

Personalkostnader Detotalapersonalkostnadernauppgick2019till848mnkr.Nedanredovisaspersonalkostnadernasutvecklingunderdensenastefemårsperioden.

Personalkostnader Mnkr 2015 2016 2017 2018 2019

Lönerm.m. 430 495 517 522 572Arbetsgivaravgifter 131 153 161 162 176Pensioner 59,3 60,9 64,0 85,6 88,0Övrigt 6,4 7,7 7,6 7,9 12,0Summa 626 717 749 778 848

Dedirektalönekostnadernaökademellanåren2018och2019med50mnkr.Dettaförklarasavdeavtalsenligalöneökningarnaochatthemtjänstenåtergåtttillkommu-nalregi.

Pensionskostnadernaökademed14mnkrjämförtmed2018.Pensionsutbetalningaravseendedenavgiftsbe-stämdaålderspensionenminskademed0,4mnkrsedan2018.Försäkringspremienförförmånsbestämdålders-pensionökadeunderåret.Premienuppgårtill26,1mnkrinklusivesärskildlöneskatt,vilketärenökningmed4,3mnkrjämförtmed2018.InovembervarjeårreglerarKPAPensionsförsäkringdessaförsäkringar.Regleringenärenavstämningavdenintjänadeförmånenenligtpensions-avtalet,jämförtmedvadsomfinnsinbetaltpersammadatumpåförsäkringen,såkallatfribrev.Saknasdetmedelresulterardetiendebiteringavkompletteringspremie,vilkenår2019varpå14,1mnkrinklusivesärskildlöne-skatt.

Kostnadenförtimanställdauppgårtill41,9mnkrinklusivepersonalomkostnader,vilketärenökningmed7,8mnkrsedanföregåendeårfrämstmedanledningavatthem-tjänstenåtergåtttillkommunalregi.

Arbetsmiljö och hälsa GenomPEPP-projektetochdenarbetsgivarpolitiskastra-teginharområdetarbetsmiljöochhälsahaftstortfokusunder2019.UtöverPEPP-aktiviteterharettnyttföretags-hälsovårdsavtaltecknatsochimplementerats,rutinerförkommunenssystematiskaarbetsmiljöarbeteuppdateratsochdigitaliseratssamtettnyttdigitaltverktygförmedar-betarenkätinförts.

Medarbetarenkäteninvolverarsåvälchefersommed-arbetareochgerenhelhetsbildöverorganisationensochmedarbetarnasmåendeochupplevelseavLommakom-munsomarbetsgivare.Undersökningengenomfördestvågångerunderåretmedensvarsfrekvenspåöver80%.Kommunens IndexförEngagemang,somärorganisatio-nensövergripanderesultatnärallasvarärsammanvägdagerentydligindikationpåmåendeochengagemang.Vidandramätningenökadeindexetfrån3,7till3,8påenfemgradigskala,vilketärettbravärdesominnebärgodaförutsättningarförgodprestationochhögproduktivitet.eNPSärettnyckeltalsommätermedarbetarnöjdhetochmedarbetartillfredställelsegenomfråganommanskullerekommenderaLommakommuntillenvänellerbekant.Påenskalasomsträckersigfrån-100till100ansesallt

Sjukfrånvaro Lomma kommun totalt

Period: Tillgänglig arbetad Sjukfrånvaro 1-14 dagar av > 60 dagar av januari - december tid i timmar totalt tot sjukfrånvaro tot sjukfrånvaro

Kategori 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019Samtligaanställda 2755739 2 963 015 5,4% 5,4 % 2,5% 2,7 % 40,8% 39,1 % Kvinnor 2133492 2 312 638 5,7% 5,9 % 2,7% 2,8 % 40,2% 39,2 %Män 622247 650 377 4,5% 3,7 % 2,0% 2,0 % 43,2% 38,4 % Åldersgrupp -29år 233787 310 774 5,2% 4,7 % 3,4% 3,3 % 14,0% 13,9 %30-49år 1274092 1 405 242 4,7% 4,9 % 2,3% 2,5 % 36,8% 36,6 %50år- 1247860 1 246 999 6,2% 6,2 % 2,6% 2,6 % 48,0% 46,0 %

30

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

över0varaettbraresultat.KommunenseNPSlandadepå+4,vilketinnebärattdetfinnsflerambassadörersomkännerstolthetöverkommunenjämförtmedkritiker.

MeningsfullhetochdelaktighetärkommunensstarkastedrivkrafttillsammansmedRelationtillkollegorrespek-tive chef.Enligtundersökningenharkommunenstörstutmaningmedarbetsbelastningocharbetstempo.TrotsattkommunendesenasteårenhaftettstortfokuspåhållbartarbetslivsågerentuffarbetsbelastningutslagochvisarpåattmålsättningarnainomESF-projektetPEPPmåstelevakvarochvidareutvecklas.

Dentotalasjukfrånvaroninomkommunenliggerpåsammanivå,5,4procent,somår2018,vilketocksåärkommunensövergripandemål.Denkortasjukfrånvaronharökatnågotmedanandelensomärlångtidssjuk-skrivna,över60dagar,harminskat.Detäriålderskate-gorin30-49årsomenvissökningenharskett.Skillnadenmellanmänochkvinnorssjukfrånvaroharökattill2,2procentjämförtmed2018,dåskillnadenvar1,2procent.Kvinnornassjukfrånvaroharökatmed0,2medanmännensharminskatmed0,8.

Dentotalasjukfrånvaronharminskatföryrkesgruppernaadministrativpersonal,kökspersonal,barnskötareochsocionomer.Däremothardenökatförfritidspedagogerochsjuksköterskorsamtnågotliteförchefer,förskollärareochlärare.Denstörstaökningenstårundersköterskorför.

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp %

Yrkesgrupp Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro> 60 dgr Totalt av total sjukfrånvaro

2018 2019 2018 2019Adm.personal 4,2 3,1 33,6 35,1Kökspersonal 5,8 5,3 34,7 29,1Lärare 2,7 2,9 23,2 37,0Undersköterskor 7,4 12,3 54,2 41,8Barnskötare 9,5 8,5 45,4 50,6Förskollärare 8,1 8,2 47,4 42,1Fritidspedagoger 4,2 4,5 5,6 19,5Chefer 1,8 2,0 22,7 38,0Socionomer 4,6 1,5 18,3 0,0Sjuksköterskor 6,9 7,3 17,4 35,0

Nämndernainomförvaltningenförutbildning,kost,kulturochfritidvisarpåfleragodaresultatinomarbets-givarområdet.Personalomsättningenharsjunkit,likasåsjukfrånvaron.Detfinnsenstabilitetichefsleden,eNPSnår+19ochengagemangsindexökatfrån3,8till3,9.Enviktigframgångsfaktorharvaritfokuspåarbetsmiljöarbe-tegenomaktivtdeltagandeiPEPP-aktiviteter,tydligtsattaarbetsmiljömålochbyggandetavenkulturav”tillsam-mansskap”.Dettaharbidragittillattfrämjahälsaochökaorganisationensförmågaattmotverkaohälsa.Förvalt-ningenscheferskagenomregelbundendialogmedsinamedarbetareuppmärksammateckenochsignalerpåohälsosamarbetsbelastning.

Nämndernainomsamhällsbyggnadsförvaltningenharocksåförbättratsigavseendesjukfrånvaroochpersonal-omsättning(exklpension/arbetsbrist).Chefsbemanning-enharvaritstabilävenomåretavslutadesmedrekryte-ringavnyförvaltningschef.Imedarbetaruppföljningenförbättradeförvaltningensittengagemangsindexfrån3,8till4,0påenfemgradigskalaochäveneNPSförbättrades.2019inledesettprojektisyfteattutvärderaochutvecklaledarskapetinomförvaltningensamtförbättraochtydliggöraledningsgruppensfunktionochsyfte.Fokusområdenkommerattvarafortsattutvecklingavledarskapet,målstyrningochoptimalarbetsbelastning.

InomkommunledningskontoretfinnsettsvagtförsämratresultatbådeavseendesjukfrånvaroocheNPssomlan-darpå-1jämförtmed+2föregåendeår.Dockökadeen-gagemangsindexfrån3,8till3,9ochpersonalomsättningsjönkmed1%.Medarbetaruppföljningenvisarpåattdetfinnsenhögarbetsbelastningsompåverkarhälsan,vilketkanvaraenorsaktillattdetharskettenlitenökningavkorttidsfrånvaron.Inomkommunledningskontoretharfleracheferslutatunderåretochdethartagittidattersätta,vilketpåverkatledningochstyrninginomberördaavdelningar.Vidingångenav2020harorganisationenochansvarsområdenklargjortsochinomkortärallacheferpåplats.

SocialförvaltningenochdåframföralltHVO,harhaftstorautmaningarunder2019ochmanstårfortsattinförverksamhets-ochorganisationsförändringar,isyfteattförbättraverksamheten,stabiliserabemanningenochpersonalomsättningeninteminstblandchefer,sjuk-sköterskorochhemtjänstpersonal.FleraavresultatenharfortsattattförsämrasmedökadsjukfrånvaroochpersonalomsättningochförsämrateNPSsomimätning-enlandadepå-38.Rekryteringavnyaavdelningscheferkoppladtillomorganisationpågår,likasåöversynöverorganiseringeninomhemtjänsten.Processenföröver-tagandeavsärskildaboendestartar2020ochkommerattgenomförasunder2021.Pågåendearbetemedatttydliggörarutiner,rollerochprocesserfortgårocholikakompetensutvecklingsinsatserförmedarbetaregenom-förs.

31

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

MiljöredovisningensammanställsförattåskådliggöranågraviktigamiljötrenderiLommakommunsomgeogra-fisktområde.Medhjälpavnyckeltalenkanförändringarföljasochjämförasövertid.Iåretsbokslutpresenterasnågramiljönyckeltalsomfårspeglamiljösituationeninomområdenavatten,avfallochklimatpåverkandeutsläpp.Enredovisningavövrigtarbetesomskettunderåretförattsäkraekosystemtjänster,skyddanaturochuppfyllamiljömålenskerislutetavkapitlet.

VATTEN

Åar och havFlerastoravattendragflytergenomkommunenpåsinvägmotÖresundochLommabukten.ILödde-/KävlingeåochHöjeåskerkontinuerligavattenkontrollmätningarviarespektivevattenvårdsförbundellervattenråd.Resultatenavmätningarnasammanställsmedettårsfördröjningochredovisasirespektiveårsrapportsomfinnspåwww.hojea.serespektivekavlingeans-vvf.com.Vattenkontrollenidestörstavattendragenfrån2018visadeattnärings-ämneshalternaavkväveochfosforförHöjeåvarinivåmedhalternadesenasteåren.Deflödesviktadefosfor-halternavisarpåensjunkandetrendmellan1986och2018,menhalternaharökatdesenasteåren,vilkettillendelberorpåenstakakraftigtförhöjdahalteravtotalfosfor(ochfosfatfosfor)imaj2016samtimarsochmaj2017.Orsakentilldettaärintekänd.Under2018harhalternaåtergåtttilllägrenivåer.Avdentotalamängdennärings-ämnensomtransporteradestillhavetfrånHöjeåhade26%(2,1ton)avfosfornoch22%(76ton)avkvävetsinkällaidereningsverksombelastarån.FörKävlingeånvarmotsvarandeandel19%(2tonfosfor)respektive5%(51tonkväve).Borgebyreningsverkhörtillenavdestörstapunktkällornaförfosfortillförseln.

Totaltberäknasca8tonfosforoch347tonkvävehaförtsuttillLommabuktenviaHöjeåunder2018,viaKävlinge-ånärmotsvarandebelastning10tonfosforoch1000tonkväve.Väderförhållandenaunder2018innebarlägreflö-deniåarnaännormalt,vilketärenförklaringtillderelativtlågatransporternaavnäringsämnen.Denlångsiktigatren-denförfosforärlångsamtsjunkandeochförkvävefortsattminskandeförbådeHöjeåochLödde-/Kävlingeå.EnavanledningarnatilldepositivaeffektersomändåsynsärdekommunalasamarbetensomskettinomHöjeå-projektetrespektiveKävlingeånsvattenvårdsprogram.Idetkom-munalasamarbetetinomHöjeå-projektet,hardrygt82dammarochvåtmarkeranlagtsinomavrinningsområdettillochmed2018.Dammarnaupptarensammanlagdytapåca140ha.FörKävlingeånärmotsvarandesiffra500ha.

DengenomsnittligareduktioneniHöjeåprojektetssamt-ligadammarochvåtmarkerharberäknatstill560kg

Miljöredovisning

kväveoch23kgfosforperhaochår.Totaltinnebärdettaenårligreduktionav50tonkväveoch2tonfosfor.Dettakansättasirelationtilldenårligauttransportenavkväveochfosforsomunderåren2004-2018varieratmellan320-880tonkväveoch3,4-14tonfosfor.Teoretisktberäknasalltsådedammarsomanlagtshittills,underlågflödesår,kunnaståförenhalveringavfosfortranspor-tenochen15%reduktionavkvävetransporten.IÖnner-upsbäcken,därenstorarealvåtmarkerharanlagts,harbådefosfor-ochkvävehalternanästanhalveratssedan1990-talet.MotsvarandesiffraförKävlingeånsavrin-ningsområdeärentotalanlagdytafördammarochvåt-markerpåmerän360ha,somberäknasreduceraminst200tonkväverespektive8tonfosforperår.Densenastetolvårsperiodenharhalternaförfosforvarit23%lägreochförkväve30%lägreänföregående12-årsperiod,denyavåtmarkernaärenbidragandeorsaktilldennanedgång.Trotsdettaärdetviktigtattförsökavändatren-denmedökandehalterfosfor,dådettapåsiktskadarvattenkvalitetenäveniLommabukten.

Åarnasnäringshaltstillsånd-kvävehalt

Åarnasnäringshaltstillsånd-fosforhalt

senaste tolvårsperioden har halterna för fosfor varit 23 % lägre och för kväve 30 % lägre än föregående 12-årsperiod, de nya våtmarkerna är en bidragande orsak till denna nedgång. Trots detta är det viktigt att försöka vända trenden med ökande halter fosfor, då detta på sikt skadar vattenkvaliteten även i Lommabukten. Åarnas näringshaltstillsånd - kvävehalt

Åarnas näringshaltstillsånd - fosforhalt

Näringstillståndet i kommunens två största åar, beskrivet som flödesviktade kväve- respektive fosforhalter. Provtagningsstationerna ligger vid Högsmölla i Lödde å och vid Trolleberg i Höje å. Källa: Ekologgruppen Landskrona, ALcontrol Laboratories Linköping, Pelagia miljökonsult AB Umeå och SYNLAB. Ett sätt att mäta kvaliteten på vattnet är att titta på utbredningen av ålgräs. Är det god vattenkvalitet så är vattnet mindre grumligt och då kan ålgräset växa på djupare vatten. I norra Lommabukten ökar Lommabuktens djuputbredningsgräns. Kävlingeåns och Höjeås vattenråd rapporterar god-hög status för ålgräset i Lommabukten 2018 men flaggar för en vikande trend, möjligen kopplat till ökande vattentemperatur. Det finns alltså både goda och mindre goda nyheter om ålgräsets utveckling. Ett stort havsmiljöproblem är allt skräp och plast som hamnar i havet. Omfattningen av problemet har nått nya nivåer under de senaste åren och varje år dör miljarder marina djur och fåglar av dessa föroreningar. Kommunen arbetar på flera fronter med att bidra till

012345678

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mg/liter

ÅrLödde å Höje å

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mg/liter

År

Lödde å Höje å

senaste tolvårsperioden har halterna för fosfor varit 23 % lägre och för kväve 30 % lägre än föregående 12-årsperiod, de nya våtmarkerna är en bidragande orsak till denna nedgång. Trots detta är det viktigt att försöka vända trenden med ökande halter fosfor, då detta på sikt skadar vattenkvaliteten även i Lommabukten. Åarnas näringshaltstillsånd - kvävehalt

Åarnas näringshaltstillsånd - fosforhalt

Näringstillståndet i kommunens två största åar, beskrivet som flödesviktade kväve- respektive fosforhalter. Provtagningsstationerna ligger vid Högsmölla i Lödde å och vid Trolleberg i Höje å. Källa: Ekologgruppen Landskrona, ALcontrol Laboratories Linköping, Pelagia miljökonsult AB Umeå och SYNLAB. Ett sätt att mäta kvaliteten på vattnet är att titta på utbredningen av ålgräs. Är det god vattenkvalitet så är vattnet mindre grumligt och då kan ålgräset växa på djupare vatten. I norra Lommabukten ökar Lommabuktens djuputbredningsgräns. Kävlingeåns och Höjeås vattenråd rapporterar god-hög status för ålgräset i Lommabukten 2018 men flaggar för en vikande trend, möjligen kopplat till ökande vattentemperatur. Det finns alltså både goda och mindre goda nyheter om ålgräsets utveckling. Ett stort havsmiljöproblem är allt skräp och plast som hamnar i havet. Omfattningen av problemet har nått nya nivåer under de senaste åren och varje år dör miljarder marina djur och fåglar av dessa föroreningar. Kommunen arbetar på flera fronter med att bidra till

012345678

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mg/liter

ÅrLödde å Höje å

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

mg/liter

År

Lödde å Höje å

Näringstillståndetikommunenstvåstörstaåar,beskrivetsomflödes-viktadekväve-respektivefosforhalter.ProvtagningsstationernaliggervidHögsmöllaiLöddeåochvidTrollebergiHöjeå.Källa:EkologgruppenLandskrona,ALcontrolLaboratoriesLinköping,PelagiamiljökonsultABUmeåochSYNLAB.

Ettsättattmätakvalitetenpåvattnetäratttittapåutbredningenavålgräs.Ärdetgodvattenkvalitetsåärvattnetmindregrumligtochdåkanålgräsetväxapådju-parevatten.InorraLommabuktenökarLommabuktens

32

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

djuputbredningsgräns.KävlingeånsochHöjeåsvattenrådrapporterargod-högstatusförålgräsetiLommabukten2018menflaggarförenvikandetrend,möjligenkopplattillökandevattentemperatur.Detfinnsalltsåbådegodaochmindregodanyheteromålgräsetsutveckling.

Ettstorthavsmiljöproblemäralltskräpochplastsomhamnarihavet.Omfattningenavproblemetharnåttnyanivåerunderdesenasteårenochvarjeårdörmiljardermarinadjurochfåglaravdessaföroreningar.Kommunenarbetarpåflerafrontermedattbidratillhållbaralösning-aridennafråga.EnplastgruppmedrepresentanterfrånfleraavdelningarkommuninterntsamtrepresentanterfrånSysavarbetarmedettflertalåtgärder.Arbetepågårävenförattminskaspridningavgranulatfrånkonstgräs-planer.IslutetavåretskickadesenansökantillJordbruks-verketom100%finansieringförattstarta”Fishingforlitter”iettsamverkansprojektmellanLommakommun,MalmöstadsamtMarintkunskapscenter.Syftetärattmedhjälpavdykareochyrkesfiskarefiskatappadefiske-redskapochskräpurhavetförvidaredestruktion.

Ålgräsetsdjuputbredning

litetenpåbadvattnetvarittjänligtmedanmärkningvidLommasbadplatser.DettaärettåterkommandeproblemidennadelavLommabuktensomförmodligendelvisberorpåhurföroreningarförflyttarsigmedströmmarnaibuktenfrånutsläppspunkternaförSjölundaverkenellerfrånHöjeå.

AvloppsvattenIbörjanav2019övergickLommasVA-verksamhettillattingåiVASYD.BorgebyavloppsreningsverkbehandlaravloppsvattenfrånBjärred,Borgeby,FjelieochFlädieochomgivandelandsbygdsområdeiLommakommun.Av-loppsreningsverketkanidagbehandlaavloppsvattenfrånca15000anslutnapersonerochungefärhalvamängdenavkommunensspillvatten,resterandegårtillSjölundaavloppsreningsverkiMalmö.Cirka9%avdagvattnetochavloppsvattnetgårisammaledningtillreningsverket.Övrigtdagvattenavledsseparatfrånavloppettillca15styckendagvattendammar.

Avinkommandebiokemisktsyreförbrukandebelastning(BOD7)ärreningseffekten98%.Förnärsalternatotal-fosforochtotalkväveärreningseffekten98%respektive88%.

Ingabräddningarharskettipumpstationerinomkommu-nensgränserelleriBorgebyreningsverk.DäremotharenpumpstationsomfrekventbräddatinneiLundskommunupptäcktsochåtgärdats.PumpenövertogsfrånprivatfastighetsägareavVASYDochfeletupptäcktesdå.

Inomkommunensgränserfinnsävenca31enskildaav-lopp,varav12styckenärunderutredningförinkopplingpåkommunaltavlopp.

AVFALL

Lommaarbetarenligtavfallsplanenmedattminskaavfallet,ökaåtervinningenochskapaenrenaremiljö.AvfallsplanenbyggerpåavfallstrappansomskavaravägledandeföravfallshanteringenihelaEU,ochappli-cerasvidtillexempelpolitiskabeslutochvidavfallspla-nering.Avfallstrappaninnebärattavfalletiförstahandminimerasochiandrahandåteranvänds,därefterföljermaterialåtervinning,energiåtervinninggenomförbrän-ningochisistahanddeponering.TillämpningenavdennaprioriteringärettviktigtmålförkommunenochförSysav(Sysavärdetgemensammabolagetföravfallshanteringi14sydskånskakommuner).

Igodavfallshanteringingårförutomattminskamängdenavfall,ävenattminskaavfalletsfarlighet.Omfarligtavfallintesorterasutfrånrestavfalletgårdettillförbränning,ochdetfinnsenriskattdefarligaämnenakanspridastillmiljön.InsamlingenavfarligtavfalliLommakommunskerfrämstvidåtervinningscentralernaiLundochMal-mö.Underdesenasteårenharinsamladmängdfarligtavfallikommunenlegatpåenkonstantnivåavungefärtrekiloperperson.FarligtavfallkanävensamlasingenomFarligtavfall-bilensomstannartvågångerperår

Ålgräsängarnasdjuputbredningsgräns,djupetdärålgrästäckningenunderstiger10%,vidÖresundsvattenvårdsbundsprovtagningspunkt(ÖVF4:10)inorraLommabukten.

BadvattenUtsläppavföroreningarivattendragochkustområdetpåverkarbadvattenkvalitetenvidkommunensstränder.Miljötillsynsenhetenundersökerbadvattenkvalitetenochprovtagningharundersommaren2019skettpådefembadplatsernavidtiotillfällen.Dådetärmångasombadarefterdenofficiellabadsäsongenkontrollerasbadvatten-kvalitetenävenentideftersäsongen.Vattenkvalitetenharundersommaren2019varitgod.Intevidnågottill-fälleharvattnetvaritotjänligt.Vidnågratillfällenharkva-

hållbara lösningar i denna fråga. En plastgrupp med representanter från flera avdelningar kommuninternt samt representanter från SYSAV arbetar med ett flertal åtgärder. Arbete pågår även för att minska spridning av granulat från konstgräsplaner. I slutet av året skickades en ansökan till Jordbruksverket om 100 % finansiering för att starta ”Fishing for litter” i ett samverkansprojekt mellan Lomma kommun, Malmö stad samt Marint kunskapscenter. Syftet är att med hjälp av dykare och yrkesfiskare fiska tappade fiskeredskap och skräp ur havet för vidare destruktion. Ålgräsets djuputbredning

Ålgräsängarnas djuputbredningsgräns, provtagningspunkt (ÖVF 4:10) i norra Lommabukten.

Badvatten Utsläpp av föroreningar i vattendrag och kustområdet påverkar badvattenkvaliteten vid kommunens stränder. Miljötillsynsenheten undersöker badvattenkvaliteten och provtagning har under sommaren 2019 skett på de fem badplatserna vid tio tillfällen. Då det är många som badar efter den officiella badsäsongen kontrolleras badvattenkvaliteten även en tid efter säsongen. Vattenkvaliteten har under sommaren 2019 varit god. Inte vid något tillfälle har vattnet varit otjänligt. Vid några tillfällen har kvaliteten på badvattnet varit tjänligt med anmärkning vid Lommas badplatser. Detta är ett återkommande problem i denna del av Lommabukten som förmodligen delvis beror på hur föroreningar förflyttar sig med strömmarna i bukten från utsläppspunkterna för Sjölundaverken eller från Höje å.

Staplarna visar andel av samtliga prov. Källa: Miljötillsynsenheten, Lomma kommun.

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

10,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Djup (m)

År

83,796,9

87,5 82 82

143

13 16 180 0 0 3 0

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

%

År

Tjänligt Tjänligt med anmärkning Otjänligt

hållbara lösningar i denna fråga. En plastgrupp med representanter från flera avdelningar kommuninternt samt representanter från SYSAV arbetar med ett flertal åtgärder. Arbete pågår även för att minska spridning av granulat från konstgräsplaner. I slutet av året skickades en ansökan till Jordbruksverket om 100 % finansiering för att starta ”Fishing for litter” i ett samverkansprojekt mellan Lomma kommun, Malmö stad samt Marint kunskapscenter. Syftet är att med hjälp av dykare och yrkesfiskare fiska tappade fiskeredskap och skräp ur havet för vidare destruktion. Ålgräsets djuputbredning

Ålgräsängarnas djuputbredningsgräns, provtagningspunkt (ÖVF 4:10) i norra Lommabukten.

Badvatten Utsläpp av föroreningar i vattendrag och kustområdet påverkar badvattenkvaliteten vid kommunens stränder. Miljötillsynsenheten undersöker badvattenkvaliteten och provtagning har under sommaren 2019 skett på de fem badplatserna vid tio tillfällen. Då det är många som badar efter den officiella badsäsongen kontrolleras badvattenkvaliteten även en tid efter säsongen. Vattenkvaliteten har under sommaren 2019 varit god. Inte vid något tillfälle har vattnet varit otjänligt. Vid några tillfällen har kvaliteten på badvattnet varit tjänligt med anmärkning vid Lommas badplatser. Detta är ett återkommande problem i denna del av Lommabukten som förmodligen delvis beror på hur föroreningar förflyttar sig med strömmarna i bukten från utsläppspunkterna för Sjölundaverken eller från Höje å.

Staplarna visar andel av samtliga prov. Källa: Miljötillsynsenheten, Lomma kommun.

0,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

10,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Djup (m)

År

83,796,9

87,5 82 82

143

13 16 180 0 0 3 0

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018 2019

%

År

Tjänligt Tjänligt med anmärkning Otjänligt

Staplarnavisarandelavsamtligaprov.Källa:Miljötillsynsenheten,Lommakommun.

33

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

iLommaochBjärred,samtgenomSamlaren.Under2019haråtervinningenavhushållsnäraavfallifyrfackskärlfortsatt.Detärobligatorisktattsorterautmatavfall.AlltmatavfallbehandlasiSysavsförbehandlingsanläggningförattsedanrötas.Avrötningenbildasbiogödselsomspridspåjordbruksmarkensamtbiogassomkananvän-dassomfordonsbränsle.ILommakommunsamlades61%avmatavfalletinunder2019,vilketäröverdetnationellamåletom50%.Settikgmatavfallsåminskadeinsamlingenperpersonfrån60kg2017till59kg2019.

Insamlingavavfall

Under2019färdigställdesenkommunövergripanderes-vaneundersökningavseende2018.Undersökningenvisarattkommuninvånarnaigenomsnittreser30kmperdag.Avresornagenomfördes8%tillfots,13%medcykel,61%medbil,14%medbuss,3%medtåg,1%medflygoch1%medövrigafärdmedel.Dettaärenförbättringmot2013då70%avresornagenomfördesmedbil,fortfarandeärdockbilenheltdominerandeochävenpåresorunder1kmutgörsnästanhälften(45%)avbilresor.

Energimyndighetenbeviljadeunder2018Lommakom-munanslagpå1,5mnkrtillettprojektinomprogram-metLokalochregionalkapacitetsutveckling–Hållbaratransporter.Under2019genomfördesinomprojektetaktiviteterförelever,föräldrarochpersonalpåStrandsko-lanmedkopplingtillhållbartresande.Inledningsvisge-nomfördesenkartläggningöverhureleverochpersonalresertillochfrånskolan.Elevernaharunderåretarbetetpåolikasättmedtemahälsa,trafiksäkerhetochmiljömedblandannatkopplingtilldeglobalamålensamtfåttseteaterochhaftworkshopinomämnet.Personalochföräldrarharfåttlyssnapåföreläsningen”Hjärnstark”avAndersHansen.

Utsläpp av växthusgaser från Lommas kommunorganisationKommunorganisationenstotalaväxthusgasutsläppvar307tonkoldioxidekvivalenterunder2019.Dessautsläppfördeladesigpåfjärrvärme(30%),transporter(47%)ochentreprenad(22%).Iberäkningarnaärelanvänd-ningenexkluderad(dåelenräknassomnollutsläpp)ochientreprenadeningårenbartbränsleförbrukningförkommunensstörstaentreprenör.Detotalautsläppenharökatfrån190ton2018.Dettaberortillstörstadelpåattutsläppenfrån1)fjärrvärmenavserhelalivscykeln(därförresulterardetiutsläpppå93tonävenomfjärr-värmeproduktionenär100%fossilbränslefri)samtatt2)hemtjänsten(somgenererar46tonutsläppfråntjänste-bilar)frånochmed2019ingårikommunorganisationen.

Kommunenstjänsteresorskermedgång,cykel,lokal-trafik,tåg,tjänstebil,egenbilochflyg.Utsläppenfrånsamtligatjänsteresorgenomfördaunder2019var145tonkoldioxidekvivalenter(99tonexklusivehemtjäns-ten).Dessautsläppfördeladesigpålokaltrafik(0,4%),tåg(<0,1%),kommunensfordonsflotta(74,5%),egenbil(14,7%)ochflyg(10,6%).Totaltutgjordeallatjäns-teresorna1191294km,dennasträckafördeladesigpågång(7%),cykel(5%),elcykel(2%),lokaltrafik(1%),tåg(15%),kommunensfordonsflotta(54%),egenbil(11%)ochflyg(5%).

Underseptembertilloktobergenomfördesenresvane-undersökninginomkommunorganisationengällandebådetjänsteresorocharbetspendling.Avsamtligaresortillochfrånarbetetsåutgjordeenligtundersökning-enpendlingmedbil60%,kollektivtrafik9%ochaktivpendling28%avantaletresor.Bil-ochkollektivtrafikvardockettvanligarevalfördesomharlångttilljobbet.Enkätundersökningenutgördetendabefintligamätvär-

ENERGI OCH KLIMAT

Underperioden2000-2019uppmättes18avde19hög-staglobalagenomsnittstemperaturernasomnågonsinuppmätts(NASA)ochdensenastefemårsperiodenutgördenvarmastehittillsmedentemperaturökningpå1,1ᵒCijämförelsemedförindustrielltid(WMO).ISkånevar2019varmareännormaltochiLommakommunvarårsmedeltemperaturenungefär10ᵒC,vilketär2,2ᵒCvarmareännormalt(SMHI).

Utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografisk enhetKommunenansvararförförutsättningarnaattskapaetthållbartenergisystem.Lommadeltariregionala(100%fossilbränslefrittSkånetill2020)ochnationellanätverk(Klimatkommunerna)somsyftartillattminskautsläppenavväxthusgaser.Ommanendastserpådeutsläppsomskerinomkommunenochexkluderardeutsläppsomkonsumtionengenererarsåharutsläppenperpersonminskatkontinuerligtsedan1990.Minskningstaktenhardockstannatavdåutsläppenpå3,9tonperkom-muninvånareår2019varlikastorasomår2018.Totaltberäknaskonsumtionengenererautsläpppåcirka9tonperpersonårligen(Naturvårdsverket).Hållbaranivåerförväxthusgasutsläppliggertroligennågonstansmellan0,7–1,5tonperpersonochår.Utsläppensomredovisasärberäkningargjordapånationellnivånerbrutnatilllokalnivå.Transporterstårför75%avväxthusgasutsläp-pen(exklusivekonsumtion)frånLommasomgeografisktområdeochmajoritetenavresornaikommunengörsmedbil.Denstörstaminskningenavkoldioxidutsläppharskettinomenergiförsörjningssektorn.FjärrvärmeniLommakommunklassasnusomfossilbränslefridådettidigarenaturgaseldadegasvärmeverketiBjärredsedan2017drivsheltpåbiogas.

Insamling av avfall

Källa: SYSAV ENERGI och KLIMAT Under perioden 2000-2019 uppmättes 18 av de 19 högsta globala genomsnittstemperaturerna som någonsin uppmätts (NASA) och den senaste femårsperioden utgör den varmaste hittills med en temperaturökning på 1,1 ᵒC i jämförelse med förindustriell tid (WMO). I Skåne var 2019 varmare än normalt och i Lomma kommun var årsmedeltemperaturen ungefär 10 ᵒC, vilket är 2,2 ᵒC varmare än normalt (SMHI). Utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografisk enhet Kommunen ansvarar för förutsättningarna att skapa ett hållbart energisystem. Lomma deltar i regionala (100 % fossilbränslefritt Skåne till 2020) och nationella nätverk (klimatkommunerna) som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Om man endast ser på de utsläpp som sker inom kommunen och exkluderar de utsläpp som konsumtionen genererar så har utsläppen per person minskat kontinuerlig sedan 1990. Minskningstakten har dock stannat av då utsläppen på 3,9 ton per kommuninvånare år 2019 var lika stora som år 2018. Totalt beräknas konsumtionen generera utsläpp på cirka 9 ton per person årligen (Naturvårdsverket). Hållbara nivåer för växthusgasutsläpp ligger troligen någonstans mellan 0,7–1,5 ton per person och år. Utsläppen som redovisas är beräkningar gjorda på nationell nivå nerbrutna till lokal nivå. Transporter står för 75 % av växthusgasutsläppen (exklusive konsumtion) från Lomma som geografiskt område och majoriteten av resorna i kommunen görs med bil. Den största minskningen av koldioxidutsläpp har skett inom energiförsörjningssektorn. Fjärrvärmen i Lomma kommun klassas nu som fossilbränslefri då det tidigare naturgaseldade gasvärmeverket i Bjärred sedan 2017 drivs helt på biogas. Under 2019 färdigställdes en kommunövergripande resvaneundersökning avseende 2018. Undersökningen visar att kommuninvånarna i genomsnitt reser 30 km per dag. Av resorna genomfördes 8 % till fots, 13 % med cykel, 61 % med bil, 14 % med buss, 3 % med tåg, 1 % med flyg och 1 % med övriga färdmedel. Detta är en förbättring mot 2013 då 70 % av resorna genomfördes med bil, fortfarande är dock bilen helt dominerande och även på resor under 1 km utgörs nästan hälften (45 %) av bilresor. Energimyndigheten beviljade under 2018 Lomma kommun anslag på 1,5 mnkr till ett projekt inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling – Hållbara transporter. Under 2019 genomfördes inom projektet aktiviteter för elever, föräldrar och personal på Strandskolan med koppling till hållbart resande. Inledningsvis genomfördes en kartläggning

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019 År

Kg/invånare

Restavfall Förpackningar MatavfallKälla:SYSAV

34

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

detföraktivatjänsteresorochdessavärdenharanväntsiredovisningavsträckatjänsteresormedgång,cykelochelcykeliovanståendestycke.Trotsattberäkningarfrånresvaneundersökninenenbartärbaseradepåuppskatt-ningarfråndesomdeltagitienkätundersökningensåärsträckornaiungefärsammanivåsomdeårligasamman-ställningarsomärbaseraspåkörjournaler,kommunensresebyrå,Skånetrafiken,bensinförbrukningmedmera.

Isambandmeddeninternaresvaneundersökningengenomfördesenkampanjikommunhusetförattfrämjacyklingen.Nyacykelhjälmarochregnponchosinförskaffa-desochenförenkladresepolicytogsframochdistribue-radestillsammansmedresultatenfrånundersökningen.

KlimatanpassningArbetetmedolikaklimatrelateradefrågorharfortsattvaraetthögprioriteratområde.DetEU-finansieradeLIFE- projektetCoastAdaptkringekosystembaserademetoderförkustskyddharfortlöptsomplanerattillsammansmedYstad,HelsingborgochKlimatsamverkanSkåne.Arbets-gruppenförflödesrelateradeåtgärderiHöjeåavrinnings-områdehargenomförtytterligareprojektförattförsökaminskaflödestopparnaiån.EttnyttKustzonsprogramförLommakommunantogsavkommunfullmäktige.

SKYDDAD NATUR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Ettvillkorförenekonomisk,ekologisktochsocialthållbarutvecklingärattdenbiologiskamångfaldenbevarasochattekosystemenärfortsattfunktionella.Artutdöendetivärldenfortsätterattökaochvarjedagförlorasarter,livsmiljöerochviktiggenetiskinformation.Allaarterbidrartillvåregenöverlevnadmedsåkalladeekosystem-tjänster.Detkanvaragenomatttillexempelpollineraväxterellerproducerasyreellerstödjaandraartersomgördet.Attbevaraartrikedomochekosysteminnebärattvärnahotadearterochviktigalivsmiljöersåvälsomvar-dagsmiljöermenocksågenomattskapaspridningsvägarilandskapetochgrönasamband.

Under2019bildadesnaturreservatPråmlyckan(7,4ha)samtdemarinanaturreservatenFlädierev(180ha)ochStrandhusensrevlar(345ha).Vidslutetavåretfannsdetdärmedtotalt12naturreservatiLommakommun,varav10ärkommunala.Islutetav2019hadebeslutsproces-senförnaturreservatKustdammarna(20,8ha)påbörjats

ocharbetetmedreservatsbildningKyrkfuret(7,2ha)ochAugustenborg(3,7ha)harpågåttunderåret.Kommunensambitionärattfördubblaarealenskyddadnatur,medutgångspunktfrånår2012.Islutetav2018hadelandytanavskyddadmark(213ha)ökatmed50,7%sedan2012,ochdenutgöridag3,8%avkommunenslandyta.

ÖVRIGA FRÅGOR INOM MILJÖMÅLS- OCH NATURVÅRDSARBETET

Miljömålsarbetetharvaritintensivtochåtgärdsarbetetfortgår.Underhöstentogstillexempelenträdplanfram.

Vadviäterochhurmatenproducerasharstorinverkanpåmiljön.Lommaselevererbjudsalltidettvegetarisktalternativvarjedag,27%avmatensomserveradesiskolorochförskolorunder2018varekologisk,vilketärenmarginellökningsedan2018.Totaltköpteslivsmedelför18,9mnkr.

Natur-ochgrönområdeniochomkringtätorterärviktigaförrekreation,friluftsliv,biologiskmångfaldochklima-tanpassning.Dentotalalandytan(inklusivesötvatten)avnatur-ochgrönområden(störreän0,5ha)iLommakommunår2019var803ha(646hanaturområdenoch157hagrönområden).Dettautgör14,4%avkommunenstotalalandyta.ArbetetmedattutredamöjligheternaattbyggaenövergångöverLöddeåharstartatsuppgenomattensamverkansgruppmedKävlingekommunbildatsochenansökanomstatligaLONA-medelskickatsin.

Arbetetmedimplementeringenavbalanseringsprincipenikommunensplaneringochexploateringharresulteratinyakompensationsprojekt,fortsattframföralltiskol-ochförskolemiljöer.LommakommunharocksådeltagitaktivtibådekommunförbundetSkånesochNaturvårdsverketsnätverkomhurekosystemtjänsterskahanterasikom-munalplaneringochexploatering.Forskningsprojektet”Ekologiskkompensationsomstyrmedel–ettkommun-perspektiv”harfortsattsomplanerat.ProjektägareärKristianstadhögskolaochförutomLommakommunärHelsingborgsstad,KommunförbundetSkåne,StockholmresiliencecenterochIVLmediprojektet.

Underåretharkommunenrankatssomlänetsnästbästapåklimatanpassning(7:ebästilandet),bästafrilufts-kommunsamtbästpåattbidratillattnåderegionalamiljömålen.

35

FÖ

RV

ALT

NIN

GS

BE

RÄ

TT

EL

SE

NaturreservatetPråmlyckanbildades2019.

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

38

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Kommunövergripande verksamhet

Årets händelserFörslagetBjärredsVångarkoradesidecember2018tillvinnareiarkitekttävlingenFramtidensBjärred.Ettstart-PMhartagitsframsomgrundförkommandeplanarbete.Tävlingsförslagetharbearbetatsochenförstudieförnor-rakommundelen,somsvararpåfrågoromhurBjärredskautvecklaspåettlångsiktigtstrategisktsätt,hartagitsfram.

FörLommacentrumharenstadsrumsplantagitsframsombeskriverstrategierförhurmellanrummen,markenmellanhusen,böranvändasochgestaltasförattskapaattraktivalevandecentrummiljöer.Dennaska,efterpoli-tiskbehandling,utgöragrundförplanarbetetiLommacentrumnorra.

ArbetemedavtalavseendestationerpåLommabananochförhandlingarmedSLUochAkademiskahusgällandekostnaderochuppläggförstationeniAlnarpharpågåttunderåret.Underhöstentecknadesavtalommedfinan-sieringavstatliginfrastrukturavseendestationeniFlädiemedTrafikverket.

Mål och måluppfyllelseMedborgarna ska uppleva att kvaliteten i verksamheterna är hög.• Målet är uppfyllt. MåletmätsviaStatistiskacentralbyrånsmedborgarunder-sökning.Kommunenfickbetygsindex66,vilketärsammaresultatsom2018.Högstabetygsindexiundersökningenvar68,vilketinnebärattLommakommunhamnadepåenandraplatsiundersökningen.Målvärdetvaratthamnablanddetrebästaiundersökningen.Genomsnit-tetiundersökningvarindex53.Lommakommunhadebästresultatiundersökningeninomområdena;förskola,grundskolasamtgatorochvägar.

Iundersökningenidentifieradesettantalområdensomharstorpåverkanpåhelhetsbetyget(NMI).Dessaom-rådenär;miljöarbete,gator-ochvägarsamtidrotts-ochmotionsanläggningar.Ettområdesommedborgarnaupp-leverbehöverförbättrasäräldreomsorgen,vilketärdetendadelområdedärkommunenliggerlägreängenom-snittet.Åtgärderharsattsinunderåret,blandannattogshemtjänstentillbakaikommunalregiibörjanav2019.Andraaktivitetersombedömsbidratillattmåletäruppfylltärimplementeringenavdetnyastyrsystemetikommunen,medentydligstyrkedjafrånvisionochöver-gripandemålnertillverksamhets-ochavdelningsplaner.

Lommakommunskavaraenattraktivarbetsgivare.• Målet är inte uppfyllt.Nämndsmåletärinteuppfylltbaseratpårekommenda-tionsindex.Målvärdetvarattrekommendationsindexska

ökautifrån2018årsresultatsomförkommunenvar71.Under2019hardetgjortstvåmätningar,enimajocheninovember.Mätningenimajvisadepåenförsämring,rekommendationsindexförkommunensjönkfrånfrån71till69.Iandramätningenlandadekommunenåterpåettindexpå71.Kommunledningskontoretminskadefrån72till69ochsocialförvaltningennåddeindex54.Förvaltningenförutbildning,kost,kulturochfritid(UKF)(76)ochsamhällsbyggnadsförvaltningen(71)förbättrarsigbådajämförtmedförgåendemätning.Iundersök-ningenmätsäveneNPSsomärettnyckeltalsommätermedarbetarnöjdhetochmedarbetartillfredställelse.eNPSbedömerhursannoliktdetärattmedarbetarnaskullerekommenderaLommakommun,somarbetsgivare,tillenvänellerbekant.Påenskalasomsträckersigfrån-100till100ansesalltöver0varaettbraresultat.KommunenseNPSharökatfrån+2till+4,vilketinnebärattdetfinnsflerambassadörersomkännerstolthetöverkommu-nenjämförtmedkritiker.Övergripandefokusframåtärledarutveckling,chefsförsörjning,chefsuppdragochchefsrekryteringförattnådebeslutademålen.

UKFharisittarbetsmiljöarbetetagitframtydligamålfördenorganisatoriskaochsocialaarbetsmiljönisyfteattfrämjahälsaochökaorganisationensförmågaattmotverkaohälsa.Förvaltningenscheferskagenomregel-bundendialogmedsinamedarbetareuppmärksammateckenochsignalerpåohälsosamarbetsbelastning.Samhällsbyggnadsförvaltningenhar2019inlettettpro-jektisyfteattutvärderaochutvecklaledarskapetinomförvaltningensamtförbättraochtydliggöralednings-gruppensfunktionochsyfte.Fokusområdenkommerattvarafortsattutvecklingavledarskapet,målstyrningochoptimalarbetsbelastning.Socialförvaltningenstårinförfortsattaverksamhets-ochorganisationsförändringarisyfteattförbättraverksam-heten.Rekryteringavnyaavdelningscheferkoppladtillomorganisationpågår.Övertagandeavsärskildaboendenärplaneratochkommerattgenomförasunder2021.Pågåendearbetemedatttydliggörarutiner,rollerochprocesserfortgårocholikakompetensutvecklingsinsatserförmedarbetaregenomförs.

Fokusunder2020förkommunledningskontoretkom-merattvaraattytterligarestärkaengagemangetochattarbetaförattvidareutvecklaarbetetmenocksåhittanyaarbets-ochsamarbetsformer.Bådeinomkommunled-ningskontoretochmellankommunledningskontoretochövrigaförvaltningariLommakommun.

Lomma kommun ska vara en attraktiv plats för boende. • Målet är uppfyllt. MåletmätsgenomStatistiskacentralbyrånsmedborgar-undersökningNöjdregionindex(NRI)somundersöker

ANSVARIG NÄMND: KOMMUNSTYRELSEN SAMT VALNÄMND, REVISION OCH ÖVERFÖRMYNDARE

39

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

hurnöjdainvånarnaärmedkommunensomplatsattlevaochbopå.Resultatetför2019gällandeNRIblevindex76.DetvarocksådethögstuppmättaresultatetiundersökningenochLommakommunhamnadedärmedpåenförstaplatsiundersökningen.Kommunenhadeävenbästresultatiundersökningeninomområdena;arbetsmöjligheter,utbildningsmöjlighetersamtbostäder.Iundersökningenidentifieradesettantalområdensomharstorpåverkanpåhelhetsbetyget(NRI).Dessaområdenär;kommersielltutbud,bostädersamtfritids-möjligheter.Kommunentopparundersökningengällandenöjdhetmedbostädermendetärsamtidigtettområdesompekasutsomnågotkommunenbörsatsaytterligarepå,exempelvisgenomsatsningarnärdetgällerutbudetavolikatyperavboendeformer.Under2019harensatsningpådigitalanyhetergenom-förtsochutvecklatsförattökamedborgarnasinsynikommunensverksamheter.Dendigitalanyhetsplatt-formenhjälperkommunenattspridanyheterochpress-meddelandendigitalt,främsttilljournalistermenäventillintresserademedborgare.ResultatetavdessaaktiviteterkommerävenattpåverkahurmedborgarnauppleverLommakommunsomenplatsförboende.

Lommakommunskavaraenföretagarvänligkommun.• Målet är inte uppfyllt.Måletmätsviaköptrohetikommunen(Handelnsutred-ningsinstitut)samtrankingiSvensktnäringsliv.Förattmåletskaansesuppfylltmåstebådamätvärdenavarauppfyllda.Svensktnäringslivsrankingvisarvarilandetdetärbästattstartaochdrivaföretag.Rankingeninnehållertotalt18faktorersomviktasolikatungt.2019årsrankingbyggertilltvåtredjedelarpåenenkätundersökningtillföretagensomgenomfördesunderperiodenjanuari-april2019ochytterligareentredjedelstatistikfrånSCBochUCsomredogörförexempelvis;andeliarbete,kommunalskatt,antalnyföretagsammaindivider.Lommakommunsjönk,frånplats13år2018,tillplats41år2019.Målvärdetvarattvarablandde10%bästaiundersökningen.Områdendärkommunensvärdenförsämratshandlarblandannatomupplevelseavkonkurrensfrånkommunen,tjänste-mänsattitydertillföretagande,kommunenstillämpningavlagarochreglersamtsammanfattandeomdömetkringföretagsklimatetikommunen.Dettaärområdendärsamtligaförvaltningarsomkommerikontaktmedföretagikommunenharförbättringspotential.

MåletmätsävengenomHandelnsutredningsinstitutsundersökningavköptrohetenidagligvaru-ochdetaljhan-deln.Målvärdetför2019varattresultatetskulleökafrånföregåendeårtillminstindex68.Resultatetblevindex64,vilketinnebärattmåletinteuppnåtts.Lommagenomgårliksomdeflestaandrasvenskakommunerettsystemskiftevadgällercentrumutveckling.Service,caféerochrestau-rangertaralltmerplatsicentrumpåbekostnadavdetalj-handeln.Dessaverksamheteringårdockinteideköp-trohetssiffrorsomtasframavHandelnsUtredningsinstitut,detaljhandelnochäventillvissdelsällanköpsvaruhandelnspåsattutvecklasalltmerviae-handel.

Kommunensnäringslivsarbeteorganiserasominför2020dåbefattningennäringslivsutvecklaretagitsbort,blandannatkommerförvaltningarnafåettstörreansvargällandenäringslivsfrågor. Lommakommunskavaraentryggochsäkerkommunattboi.• Målet är inte uppfyllt.LommakommunkompåfjärdeplatsiSKR:srapport”Öppnajämförelser:Trygghetochsäkerhet”.Måletvaratthamnablanddetrebästa.SkillnadenmellandefemförstaplaceringarnaärväldigtsmåochdetfinnsingadirektaförsämringariLommakommunsresultat.Dettaärenplaceringsämreän2018årsmätning.DådetärotroligtjämntblanddefemöverstaplaceringarnaärdetsvårtattsägaexaktvarförLommatappadeenplacering.Detvariåretsmätningenmarginellförsämringnärdetgällerindikatorn”Antalanmäldavåldsbrottper1000invånare”menenmarginellförbättringnärdetgällerindikatorn”Antalanmäldastöld-ochtillgreppsbrottper1000invånare”För2019skakommunenhamnablanddetrebästaiSverigeommåletskaansesvarauppfyllt.Dettauppnåddesintehelt,medenfjärdeplacering,medsmåmarginellaskillnadermellanplaceringarna,ärdetoturligtattmåletintekanbedömassomuppfyllt.

EkonomiKommunövergripandeverksamhetredovisadeenpositivavvikelsepå19,1mnkrvidåretsslut.Denpositivaavvikelsenförklarasfrämstavmarkförsälj-ningpåNiansverksamhetsområdesamtVattenverk-stomten,somhargettettpositivtexploateringsnettopå16,8mnkr.Kommunstyrelsensverksamheter,exklusiveexploateringsnettot,visarenpositivbudgetavvikelseom1,9mnkr.Denpositivaavvikelsenberorfrämstpålägrepersonalkostnaderjämförtmedbudgeteratmedanledningavvakanser.Överförmyndarnämndenvisarenpositivavvikelsepåcirka0,2mnkr.Avvikelsenberorpåettminskatantalärendenavseendeensamkommandeflyktingbarn,vilketmedförtlägrearvodeskostnader.Valnämndenspositivaavvikelsepåknappt0,1mnkrkanhänförastilletthögrestatsbidragmedanledningavattLommakommundel-togiförtidsröstningenföromvaltillkommunfullmäktigeiFalunskommun.

Åretsutfallstämmervälöverensmeddenprognossomgjordesinovember.

Isambandmedbudgetarbetetinför2017riktadeskravpåkommunstyrelsenattseöverocheffektiviseraadmi-nistrativverksamhet,effektiviseringskravetförkommun-styrelsenvar1mnkrunderperioden2017-2019.Undervåren2017beslutadekommunstyrelsenatteneffekti-viseringskullegörasinomkontorsservice.Detinnebarattkommunensinternatryckeriverksamhetupphörde,ochattbådetryck,postochbudtjänsteriställetköpsinfrånexternleverantör.Kommunstyrelsenhardärmedklaratavsittbetingföråren2017-2019omsammanlagt1mnkr.

40

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

InvesteringsredovisningDenenskiltstörstaplaneradeinvesteringenunder2019,inköpdelavLillaHabo,kommerattskeförstunder2020,vilketresulteradeienbudgetavvikelsemed2,1mnkr.Iövrigtharistortsettallaplaneradeinvesteringargenom-förts,ochinombudget.

FramtidKommunenharmångastorautbyggnadsprojektikom-mandeöversiktsplaneperiodsombehöverföregåsavenrelativtomfattandeöversiktligplaneringförattdeskakunnagenomförasochhållagodkvalitet.

Ävenutbyggnadsprojekteninästaplanperiodbehöverhanterasinomdenöversiktligaplaneringeninnan2030.Dettainnebärattprojektenbehöverprioriterasochtidsättassåattkommunensresurserkananvändaspåettoptimaltsätt.Detkanocksåinnebäraattbehovetavmedelförutredningarkommerattökaunderkommandeår.Ökandekravfrånallmänhetochmyndigheterinne-bärattdigitaliseringavdetaljplanerkommerattbehövagenomföras.

ArbetetmedstationernapåLommabanankommerattvaraintensivtdenärmasteåren.Svårigheternaatthanterapersonuppgifterochallmännahandlingarkommerpåvissasättattblistörreienalltmerdigitaliseradvärld.Engenomlysningavdataskydds-organisationenochhurLommakommunarbetarmedadministrationochhanteringavhandlingarkommerattgenomförasunder2020.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019 Intäkter 47804 49916 64770 27678Kostnader -123347 -125171 -133233 -115287Driftnetto -75543 -75255 -68463 -87609Budgetavvikelse 2 935 9 079 19 146 Varavexploate-ringsintäkt 18287 19149 33178

Varavexploate-ringskostnad -18311 -12382 -16418

ArbetetmedavtalangåendestationerlängsLommabananharpräglatåret.

41

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Individ- och familjeomsorgANSVARIG NÄMND: SOCIALNÄMNDEN

Årets händelserAnsökningarochutbetalningartillhushållmedekono-misktbiståndharökatunderåret.ÖkningenbeståravnyanländafamiljersamtungavuxnasomkomtillSverigesomensamkommandebarn.Orosanmälningargällandebarnochungaharökatmarginelltjämförtmedföre-gåendeårmedanansökningarfrånvuxnaminskat,vilketinneburitattfärreutredningarharbehövtutföras.Verksamhetenharunderåretanpassatsutifrånföränd-radebehovhoskommuninvånarna.BlandannatharHVB-verksamhetenförensamkommandebarnlagtsner.Förattkunnaerbjudasnabbhjälpiformavråd,stödochbehandlingtillungamedmissbruksproblemharavtalslutitsmedMariamottagningen,mellerstaskåne.Avtaletförfamiljerådgivningenharsagtsuppförattundersökamöjligheternaattbedrivaverksamhetiegenregimedhögrekvalitettilllägrepris.Förattkvalitets-ochrättssäkrahandlingsprocessochinsatsertillvuxnaharriktlinjergällandeekonomisktbistånd,vuxenvårdochetableringsarbetemednyanländatagitsfram.Denrevideradetobakslagensikraftträdandeunderåretharinneburitflerutredningarefteransökanomattsäljatobak,flertillsynsbesökmenocksågenereratmerintäk-teriformavansökningsavgifter.

Mål och måluppfyllelseBrukarenskaupplevaatthonellerhanfårsinabehovtillgodoseddaienlighetmeddetsomöverenskommitsigenomförandeplanen.• Målet är inte uppfyllt.Målsättningenvaratt90%avbrukarnaskulleupplevaattdeharfåttsinabehovsombeskrivsigenomförande-planentillgodosedda.DetsammantagnaresultatetförIndivid-ochfamiljeomsorgenuppgicktill86%.Samman-ställningenbeståravresultatetavenundersökningsommyndighetsenheternagenomfördeunderåret.

Störredelenavverksamheten,motsvarande85%upp-visarettgottresultat.Resultatetinommyndighetsen-hetenbarn,familjochvuxnaärmycketgottochtyderpåattinsatserharmatchatsrättochattdetarbetesomgörsavutförarenäreffektivtochilinjemeddebehovsomfinns.DeverksamhetersomintenårupptillsammanivåärekonomisktbiståndochHVB-hemförensamkom-mande.Inomekonomisktbiståndharfokusunderåretframföralltvaritattupprättagenomförandeplaner.Dockärdetintegenomförbartatthaengenomförandeplanförallasomharbeviljatsbistånddåvissahinnerblisjälvför-sörjandeochandrahindrasavsinpsykiskaohälsaellermissbruksproblematik.

Förattytterligareförbättraarbetetmedgenomförande-planeriverksamhetenärföljandeåtgärderplanerade.

StödboendeverksamhetenkommeristörreutsträckningattarbetamedBBIC-mallen(barnsbehovicentrum)förattökaungdomarnasinflytandeochupplevelseavattdekanpåverkasinplaneringochdärigenomfåsinabehovtillgodosedda.Inomöppenvårdenärmåletattsamtligabrukareskahaenupprättadgenomförande-planinomfyraveckor.RepresentantfrånKommunför-bundetSkåneärinbjudenföratthållaienhalvdagsworkshopmedmedarbetaredärsyftetärattfördjupamedarbetarnaskunskaperiarbetetmedgenomföran-deplaner. Brukarenoch/ellerdessnärståendeärdelaktigaiplaneringenavinsatsernasomskautföras.• Målet är inte uppfyllt.Målsättningenvaratt95%avbrukarnasomharettbistånd(undantagenvårdenligtLVUellerLVM),ellerdenärståendesombrukarenvalt,skullevaradelaktigavidframtagandetavgenomförandeplanen.Detsamman-tagnaresultatetförIFO-verksamhetenuppgicktill93%.Sammanställningenbeståravresultatetavenundersök-ningsommyndighetsenheternagenomfördeunderåret.

Verksamheternavisaröverlagettbraresultatoch93%ärenmycketbrasiffrapådelaktighet,trotsattinsatseninledningsviskanvarapåtaladavnågonannanändenenskildesjälv.Detvisarpåattdetiverksamhetenfinnseninarbetadrutinochstrukturförattgörabrukarendel-aktig.Dedelaravverksamhetensomuppvisarettlägreresultatärungdomarifamiljehemsamtpåstödboende.

Förattytterligareförbättraarbetetmedgenomförande-planeriverksamhetenärföljandeåtgärderplanerade.StödboendeverksamhetenkommeristörreutsträckningarbetamedBBIC-mallenförattökaungdomarnasinfly-tandeochupplevelseavattdekanpåverkasinplane-ringochdärigenomfåsinabehovtillgodosedda.Inomöppenvårdenärmåletattsamtligabrukareskahaenupprättadgenomförandeplaninomfyraveckor.Repre-sentantfrånKommunförbundetSkåneärinbjudenföratthållaienhalvdagsworkshopmedmedarbetaredärsyftetärattfördjupamedarbetarnaskunskaperiarbetetmedgenomförandeplaner. Brukarnaskamötasavpersonalsomdekännersigtryggamedoch/ellerharförtroendeför.• Målet är uppfyllt.Målsättningenvaratt90%avbrukarnaskullesvaraattdeharförtroendeföroch/ellerkännersigtryggmedperso-naleniverksamheten.FörattmätaresultatetanvändestvåfrågorfrånSKR:sbrukarundersökningar:ombrukarnakännerförtroendeförpersonalenochombrukarenkän-nersigtryggpåsittboende.DetsammantagnaresultatetförIFO-verksamhetenär90%.

42

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Upplevelsenavatthaförtroendeinommyndighets-enhetenbarn,familjochvuxnaärlägreäninomdeöppnaverksamheterna.Enparameterifråganomupplevelsenavförtroendeärattpersonerombedssvarapåenkätenoberoendeavvilkenrelationdehartillsocial-tjänsten.Eninteobetydligandelavdemsomtillfrågatsattbesvaraenkätenkanvarapåsittallraförstabesökhossocialtjänstenochdärmedträffarsinsocialsekreterareförförstagångenvidsvarstillfället.Vårdnadshavaresomkommertillmyndighetenkanvarakalladepågrundavattenorosanmälaninkommitavseendederasbarn.Attskapaförtroendeidessalägenkantatidochinverkarsåledespåsvaretpåfråganomförtroende.

Jämförtmed2018hardubbeltsåmångabesvaratfrågan2019.Verksamhetenkommerattupprepaarbetetinförbrukarundersökningarnasomgjordesinför2019årsun-dersökningävennästaår.Detgenereradeenbraökningavtillfrågadeochsvarandenochambitionenärattökaantaletsvarandeytterligare.

EkonomiVerksamhetenvisadeennegativbudgetavvikelsepå2,9mnkr.Orsakentillavvikelsenberoddefrämstpå:• KöpavvårdiformavHVBochfamiljehemförvuxnasamtköpavfamiljebehandlingiexternöppenvård.

• Ökadepersonalkostnaderundervårenpågrundavhögpersonalomsättning,sjukskrivningarochhögtinflödeavorosanmälningargällandebarnochunga.

• Högrekostnaderförekonomisktbiståndförnyanländapersonersamtensamkommandeungavuxnaänbudgeterat.

• Kostnaderförbostäderförnyanlända,beståendeavlägrehyresintäkterdåbostäderståtttommaiavvaktanpåmottagandeavnyanlända.

Oktoberprognosenvarennegativbudgetavvikesleom5,8mnkr.Anledningentillattresultatetärbättreänprog-nosenärhögreintäkter,lägrekostnaderförköpavvårdsamtutökadbudgetförhyraavbostäderinomintegra-tionsverksamheten.IntäkternakommerfrånMigrations-verketochäråtersöktapengarförår2017och2018därfordranskrevsnedheltunder2018.FörsiktigtuppbokadeintäkterfrånMigrationsverketunder2019ärocksåan-ledningentillattresultatetavvikerfrånprognosensamtattplaceringaravensamkommandeungaintegjortsidenutsträckningsomdetbudgeteratsför.Lägrekostnaderförköpavvårdberorpåettintensivthemtagningsarbetegällandeallaexternaplaceringar,vilkethargettresultatochettfåtalplaceringarkvarstodunderhösten. Åtgärder under året för bokslut i balansUnderåretharföljandeåtgärdervidtagits:• Restriktivitetavexternaplaceringar,egenregiharanväntssålångtsommöjligt.Vidbehovavexternplaceringharbeslutföreträdesvistagitsmedenmånaditaget.

• Vidlikvärdigvårdhardenleverantörsomharlägstprisvalts.

• Respektivevuxenhandläggareplanerar,direktisambandmedbeslutominsats,föravslutalternativtövergångtillhemmaplanslösningefterdenbeslutadeinsatstiden.

• NeddragningavHVB-verksamheten,från14till6platsermedminskadbemanningfrån13till6medarbetare.

FramtidKommunenhar,frånårsskiftet2019/2020,stängtsittHVB-hemförensamkommandeungaiegenregi,vilketkankommaattförsvåramottagandetavnyaanvisningaravensamkommandebarn.Dettadåasylsökandebarnochunga,enligtlag,skaplacerasidenegnakommunen,omdetintefinnsenöverenskommelsemeddenkom-munsombarnetannarsplacerasi.DetärännuoprövatförLommakommunomhursamarbetsvilligaandrakom-munerärifrågaomattgöraöverenskommelsergällandeplaceringar.

BegränsadeöppettiderpåTrivselhusetförmålgruppenpersonermedpsykiskohälsainnebärsärskildautmaning-armedattblandannathittaandraalternativfördemsomvanligenbesökerTrivselhuset.Annandagligsyssel-sättningärviktigtsåattdeinteisolerarsig,vilketdärmedökardenpsykiskaohälsan.

Arbetsförmedlingensförändradeuppdragpåverkarkommunengenomattnödvändigabeslutsunderlag,sominskrivningietableringsprogrammet,godkännandeavpraktikplatserochextratjänster,intefungerar.Detinnebärattkommunenkanståmedkostnaderförekono-misktbiståndunderlängreperioderännödvändigt.Detinnebärocksåattdetuppstårsvårigheterattplaneraochprognostiserabehovochkostnaderiettlängreperspek-tiv.

Förattlyckasuppnånämndsmålochekonomiskamålbehöversocialnämndenframöverihögreutsträckningsamverkaochsamarbetamedandranämnder,isynner-hetmedbarn-ochutbildningsnämndensamtkultur-ochfritidsnämnden.Dethandlaromattutvecklaochkom-pletteraverksamhetenmedinsatseravförebyggandeochfrämjandekaraktär.Inomområdetbarnochungakanlångsiktigaeffekteruppnåsombarnochvårdnadshavarefårstödochhjälpvidrätttidpunkt.

Inomvuxenområdetfinnsdetbehovavattutvecklaarbetssättsomgynnararbetssökandenyanlända,ungautansysselsättningsamtpersonermedpsykiskohälsa.

Inomdenärmstafemårenbehöversocialtjänstenanpassasinverksamhettillmindreochbegränsaderesurser.Detbetyderattsocialnämndenbehöverarbetapåettnyttsättochfrågasigvilkakommuninvånaresombehöverhjälpochstödpåplatsfysiskt.Endigitaliserings-resaärnödvändigförattkunnamötaframtidensbehovochkommanderesursfördelning.

43

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 63193 39986 36436 35060Kostnader -111536 -99707 -95086 -90802Driftnetto -48342 -59721 -58650 -55742Budgetavvikelse -628 -9 700 -2 908

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Försörjningsstöd Nettokostnad(tkr) 3579 4023 3860 4250Antalhushåll(genomsnittpermånad) 40 45,2 38,8 50Vård av vuxna Antalplaceradevuxnapåinstitution(genomsnittpermånad) 5 7,5 9,7 7Antalvårddygnpermånad 142 190 266,3 198Vård av barn Antalplaceradebarnifamiljehemellerliknande 8,8 5,8 3,2 5Antalplaceradebarnpåinstitution(genomsnittpermånad) 5,9 10,3 4,3 4,9Antalvårddygnpermånad 161 221 104,8 149Integration Ensamkommande,somkommunenharansvarför 55 41 24 34Ensamkommande,somärboendeikommunen 39 34 17 29Personermedpermanentuppehållstillstånd(ejensamkommande)somkommitunderåret 86 68 55 61

AkvarellmålningärenavmångaaktivitetersomerbjudspåTrivselhuset.

44

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

LSS-verksamhetANSVARIG NÄMND: SOCIALNÄMNDEN

Årets händelserUndervåren2019gjordesenomställningavverksam-hetenCaféHansJonasinomdagligverksamhet.Dettaförattkunnamötabrukarnasbehovochförattskapaenhållbararbetssituationförpersonalen.Lillevångenöppnadeundervårenåttaservicelägenheter.Brukarnaharflyttatinsuccessivtunderåretochsamtligalägenhetervarbelagdavidåretsslut.Inomgruppbostädernaharettsystematisktarbetsmiljö-arbetegenomförtsförpersonalentillsammansmedföretagshälsovården,därfokusvaritpåLommakommunsvärdegrund,ledarskapochmedarbetarskap.

Mål och måluppfyllelseBrukarenskaupplevaatthonellerhanfårsinabehovtillgodoseddaienlighetmeddetsomöverenskommitsigenomförandeplanen.• Målet är uppfyllt.Målsättningenvaratt90%avbrukarnaskulleupplevaattdeharfåttsinabehovsombeskrivsigenomförande-planentillgodosedda.DetsammantagnaresultatetförLSS-verksamhetenuppgicktill100%.Sammanställningenbeståravresultatetavenundersökningsommyndighet-senhetenhargenomförtunderåret.

LSS-verksamhetenuppvisarettmycketgottresultatisamtligaverksamheter.Detbördocktilläggasattresul-tatetärbaseratpådebrukaresomharengenomför-andeplan.Isammanställningenframkommerattivissaverksamhetersaknasettantalgenomförandeplaner,framföralltinomledsagningochavlösarservice.Detgodaresultatetäruppmätttrotsomställningarinomdagligverksamhetochattettstortantalbarntillkommitiverk-samhetenförkorttidstillsyn/korttidsvistelse.

Inomledsagningochavlösarservicekommerettkraftfulltarbeteattläggasnedpåattupprättagenomförande-planertillsammansmedbrukarna.Dagligverksamhetkommerattarbetaeftersinnyamallförgenomförande-planer,somupplevsmerlättillgängligförbrukarenändentidigaremallen.Iverksamhetenkorttidstillsyn/korttids-vistelsehardetlagtsenplanochstrukturförattutvecklaarbetetförattkunnamötavarjeenskiltbarnsbehov.

Brukarenoch/ellerdessnärståendeärdelaktigaiplaneringenavinsatsernasomskautföras.• Målet är uppfyllt.Målsättningenvaratt95%avbrukarnasomharettbistånd,ellerdenärståendesombrukarenharvalt,skullevaradelaktigaiupprättandetavgenomförandeplanen.DetsammantagnaresultatetförLSS-verksamhetenupp-gicktill98%.Sammanställningenbeståravresultatetavenundersökningsommyndighetsenhetengenomfördeunderåret.

LSS-verksamhetenuppvisarettmycketgottresultatisamtligaverksamhetermedundantagförettnågotlägreresultatiDagligverksamhet.Detbördocktilläggasattresultatetärbaseratpådebrukaresomharengenom-förandeplan.Isammanställningenframkommerdetattdetivissaverksamhetersaknasettantalgenomförande-planerochdetärframföralltinomledsagningochavlösarservice.Dagligverksamhetharsedanibörjanav2019varitinneiettomställningsarbete.Konsekvensenavdettaärattverksamheteninteärifasmedgenomföran-deplanernavilketkanvaraenorsaktillattallatillfrågadeintekännersigdelaktigailikahöggrad.

Inomledsagningochavlösarservicekommerettkraftfulltarbeteattläggasnedpåattupprättagenomförandeplanertillsammansmedbrukarna.LSS-verksamhetenisinhelhetkommerattarbetamedfråganomdelaktighetiplaneringavinsatsernaisindokumentationsgrupp.Fokuskommerattliggapåförtydligandeigenomförandeplanenhurbru-karenellerdennärståendevaritdelaktigaiplaneringen.

Brukarnaskamötasavpersonalsomdekännersigtryggamedoch/ellerharförtroendeför.• Målet är inte uppfyllt.Målsättningenvaratt90%avbrukarnaskullesvaraattdeharförtroendeförpersonaleniverksamheten.FörattmätaresultatetanvändesSKR:sbrukarundersökningochfråganombrukarenärtryggmedpersonalen.DetsammantagnaresultatetförLSS-verksamhetenuppgicktill76%.Verksamhetenuppvisarettlägreresultatjämförtmedtidigareårshögaresultat.Högstresultatuppmättedagligverksamhet,85%ochlägstresultatuppmättesiservicebostadenligtLSS,63%.

ÅretsresultatbedömsberopåattLSSservicebostadflyttadetillnyalokalerundervårenochattinflyttandetskeddesuccesivtunderåret.Dettakanhaskapatvissotrygghethosbrukarna,dåverksamhetenfortfarandeärganskany.Inomgruppbostädernahardetvaritstorpersonalomsättning,specielltinomengruppbostadochdettakanocksåvaraenorsaktilldetlågaresultatet.

Underåretssistamånaderstabiliseradespersonalsitu-ationendåsamtligatjänsterblevtillsatta.Under2019påbörjadesettarbetemedpedagogiskamorgonmötenisyfteattföljauppbrukarnasbehovoftare.Dettaförattpersonalensnabbareskakunnakartläggaochmötauppbehovavförändringsamtföraendialogkringarbetssätt/bemötande.Syftetärocksåattpersonalenskaarbetamerlikartatsåattbrukarnaskakunnakännasigtryggautifrånsinabehov.EnutvecklingsresaharpåbörjatsinomsamtligagruppbostäderdärledningochmedarbetareharhaftfokuspåLommakommunsvärdegrund.Dettaarbetekommerattfortgåunder2020.

45

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

EkonomiVerksamhetenvisartotaltennegativavvikelsemotbud-getpå-0,4mnkr.Detstörstaunderskottetåterfinnsinomkommunensgruppbostäder.Flerabrukarepågruppbostädernaharettkraftigtutökatomvårdnads-ochtillsynsbehovpågrundavsjukdom,åldrandeochpsykiskohälsa.ILommakommunfortsätterantaletbarnmedbehovavkorttidsvistelseochtillsynattöka.Under2019harantalbeviljadedygnökatochdettabidrartilldennegativabudgetavvikelsendåutökningen,trotseffektivisering,integåttattlösainombefintligbudget.Helårsprognosensomgjordesioktobermånadvarenavvikelsepå-0,9mnkr.Budgetavvikelsenförboendeblevnågotsämreänprognostiseratförbådedeninternaochexternaverksamheten.Underhöstengenomfördesettflertalpersonalinsatsersåsomminskningavkvalificeradövertidsamtomvandlandeavvakenjourtillsovande.Underåretssistamånadfickdockextraarbetsinsatsergenomförasförattsäkrabrukarnastillvaro.PersonligassistansenligtLSSförbättradeutfalletjämförtmedprognosentackvareenretroaktivintäktfrånMigra-tionsverketgällandeersättningförkostnaderisambandmednyanländamedbeslutenligtLSS.Budgetavvikelsenfördenadministrativaavdelningenökademed0,6mnkrsedanoktoberprognosen.Ettsentbeslutomattföraomlöner,somtidigarelegatsomprojektmedel,genomfördes.Utöverdettatillkomkost-naderförutbildningisyfteattsäkrasåvälkorrektstatistiksomfördelningavkostnaderiräkenskapssammandragetvidrapporteringtillSCB.

Åtgärder under året för bokslut i balansInomLSS-verksamhetenäråtgärdersvåradånyabehovuppstårhosbrukaresombehövertillgodoses.Inomdeverksamheterdäråtgärderärmöjligaharverksamhetenaktivtarbetatmedåterhållsamhet.Flertaletåtgärdergenomfördesunderåretinomdeinternagruppbostä-derna.Verksamhetenharsedanlängearbetatföratttillgodosebrukarnasökadebehovochsamtidigtförbättrapersonalensarbetssituationochunderlättamedhand-ledning.Brukarnaharettökatomvårdnadsbehovmedanledningavsjukdomar,åldrandeochpsykiskohälsa.Tillsynfördessabrukarekräveroftaextrapersonal,vilket

ärkostsamt.Underårethargruppbostädernafåtthjälpfrånhemtjänstenvidensamarbetepåkvällar,nätterochhelger.Schematoptimerasochsesöverregelbundet.Fortsattsamverkanmedhemtjänstenkommerattske.

FramtidFN:skonventionombarnsrättigheterblirsvensklagfrånochmedjanuari2020.Dettainnebärattverksamhetenharettansvarattbidratillattsynliggörabarnetsrättigheterenligtbarnkonventionen.Utveckligenavdigitalalösningarsomkanunderlättaförpersonalenochstödjabrukarnaisittdagligalivärnödvändig.LokalförsörjningeninomLjungensdagligaverksam-hetärinteoptimaltanpassadutifrånmålgruppen.Ettövergripandemålmedinsatsendagligverksamhetärattutveckladenenskildesmöjlighettillarbetepåkortareellerlängresikt.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 2906 3144 4463 2813Kostnader -52303 -59050 -62843 -60831Driftnetto -49397 -55906 -58380 -58018Budgetavvikelse 420 53 -362

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Antalpersonermedpersonligassistans -enligtSFB 32 34 32 35-enligtLSS 11 13 14 14

Antalpersonermedavlösarserviceihemmet 14 11 12 14

Antalpersonermedbostadmedsärskildservice 38 37 43 40

Antalpersonermeddagligverksamhet 34 27 32 25

ServicelägenheterpåLillevången.

46

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Årets händelserHemtjänstenövergicktillkommunalregi1mars2019.Samtidigtomorganiseradesverksamhetensinternaorga-nisationföräldreomsorgenochengemensamavdelningföräldreomsorg,hälsa-vårdochomsorgbildades.Fokusvarattskapaenmerenhetligäldreomsorgmedutgångs-punktfrånbrukarnaochattskapaförutsättningarförattbyggauppettteambaseratarbetssätt.Dennaverksamhetblevalltföromfattandeochbeslutärfattatomenmerändamålsenligorganisation.Underåretharverksam-hetenhaftstortfokuspåövertagandetavhemtjänstikommunalregisamtpåattförbättradetekonomiskautfalletföråret.YtterligaresexplatseröppnadespåboendetOrionmedinriktningdemensden1mars2019.Påboendeenhetenåterstårnusexlägenhetersomännuinteöppnat.Detsesenförskjutningibehovfrånsomatikplatser(fysiskasjukdomarochvanligtåldrande)tilldemensplatser.Prog-nosenärattdesistasexdemensplatsernabehövsfrånvåren2020mensamtidigtminskarbehovetavsomatik-platsermedlikamånga.Detharvaritfortsattsvårtattbehållaochrekrytera,fram-förallt,sjuksköterskorocherfarnaundersköterskor,vilketpåverkarverksamhetenbådevaddetgällerkontinuitet,resurser,kvalitetochekonomi.Underhösten2019hartredigitaliseringsprojektge-nomförts;digitalalarmpåsärskiltboende,ätrobotochläkemedelsrobot.Digitalnattillsynharprojekteratsochinförsijanuari2020.Beslutfattadesochupphandlinghargenomförtsomfärdiglagadmattilläldreochpersonermedfunktions-nedsättningsombehöverhjälpmedmåltiderochboriordinärtboende.

Mål och måluppfyllelseBrukarenskaupplevaatthonellerhanfårsinabehovtillgodoseddaienlighetmeddetsomöverenskommitsigenomförandeplanen.• Målet är inte uppfyllt.Målsättningenvaratt90%avbrukarnaskulleupplevaattdeharfåttsinabehov,sombeskrivsigenomförande-planen,tillgodosedda.DetsammantagnaresultatetförHVO-verksamhetenuppgicktill63%.2018uppgickresul-tatettill72%.Sammanställningenbeståravresultatetavenundersökningsommyndighetsenhetengenomfördeunderåret.56%avdepersonersomhadebeviljadeinsatserper1januari2019tillfrågades.Inomsärskiltboendeuppger87%attdefårsinabehovtillgodoseddaenligtgenomförandeplanenmedanresultatetihemtjäns-tenuppgicktill33%.

Kommunentogöverutförandetavhemtjänstenden1mars2019.Iambitionenattförsökanåmåletharverk-samhetenarbetatmedattutvecklakontaktmannaskapet,

Hälsa, vård och omsorg

kompetensutvecklatfördokumentationavgenom-förandeplanersamttillsattdokumentationsombud.Övertagandetavverksamhetenhardockkrävtmycketresurseriettuppstartsskedeochendelaktiviteterhartyvärrsläpatefter.Arbetetmedattföljabrukarnasbehovochmatchningmedinsatserigenomförandeplanenharfåttståtillbakatillföljdavprioriteringavdagligdrift,detvillsägautförandetavinsatser.Inomsärskiltboendeärbedömningenattdepåminnelsersomgjortsomgenom-förandeplanernaidagligplaneringochvidverksamhet-mötenharökatnöjdhetenhosbrukarna.

Förattkunnauppnåmålet,kommerhemtjänstenarbetasystematisktmedattstabiliseraochkvalitetssäkraverk-samhetensdriftochorganisationsomgaranterarper-sonalkontinuitethosvårdtagareochsäkerbemanningsamtsamordning.Fokusframöverkommerattläggaspåkompetensutvecklinggällandesocialdokumentationochrutinerförkontaktmannaskapetsamtupprättandeochuppföljningavgenomförandeplan.Pådagverksamhetenhararbetetmedattinkluderanärståendeiupprättandetavgenomförandeplanenförbättratsunder2019,vilketocksåvisasiresultatetsomärbättreänföregåendeårförverksamheten.Somenytterligareförbättring,inomsärskildaboendenkommerpersonligamötenförupp-dateringavgenomförandeplanernaatterbjudas. Verksamheternaskaidentifieranyaarbetssättsomledertillenhållbarutveckling,såvälekonomisktsomsocialt.• Målet är uppfyllt.Målsättningenvarattverksamheternaisocialförvalt-ningenskulleidentifieranyaarbetssättsomledertillenhållbarutvecklingsåvälekonomisktsomsocialt.Treolikadigitaliseringsprojekthargenomförtsfrånmajtilldecember2019.Läkemedels-ochätrobotharintrodu-ceratsochtestasinomäldreomsorgen.Projektenhardrivitssompilotstudierförattidentifieraeffektivitet,självständighethosindividen,kvalitetsaspekterochhuruvidadekanfrigöratidtillannat.Ettannatprojektharsyftattillattinföranattillsynochetttredjevarenpilotstudieförattsehurennydigitalplattformkaneffektiviseraarbetetpåäldreboendenikommunen. Iförstaskedethandlardetomattinföradigitalalarm.Erfarenheternatasvidareisocialförvaltningensvägmotökaddigitalisering.

Brukarenoch/ellerdessnärståendeärdelaktigaiplaneringenavinsatsernasomskautföras.• Målet är inte uppfyllt.Målsättningenvaratt95%avbrukarnasomharettbi-stånd,ellerdenärståendesombrukarenharvalt,skullevaradelaktigaiupprättandeavgenomförandeplanen.DetsammantagnaresultatetförHVO-verksamheten

ANSVARIG NÄMND: SOCIALNÄMNDEN

47

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

uppgicktill55%,utfalletför2018var60%.Samman-ställningenbeståravresultatetavenundersökningsommyndighetsenhetengenomfördeunderåret.Inomsärskiltboendeuppgav76%attdeharvaritdelaktigaiupprättandetavgenomförandeplanen.Ihemtjänstenuppgårresultatettill29%.Resultatetförhemtjänstenharhöjtsefterkommunensövertagandemendetärenbitkvarförattnåmålet.

Ihemtjänstenhardetfunnitsbristeribådedokumen-tationochupprättandeavgenomförandeplaner.Underåretgjordesdärförettgedigetarbetemedattförbättrakvalitetenpåbådegenomförandeplanerochdokumen-tation.Verksamhetenuppleverattenförbättringskettunderandrahalvanav2019.Arbetetmedattsyste-matisktföljabrukarnasdelaktighetvidplaneringenavhemtjänstensinsatserhardocktyvärrfåttståtillbakatillföljdavprioriteringavdagligdrift,detvillsägautfö-randetavinsatser.Påsärskiltboendeharvårdtagare/anhörigaerbjuditspersonligamötenisambandmedupprättandeavgenomförandeplanförattökadelaktig-heten.

Hemtjänstenkommerarbetasystematisktmedattstabiliseraochkvalitetssäkraverksamhetensdriftochorganisation.Fokuskommerattläggaspåkompetens-utvecklingochrutinförkontaktmannaskap,mötesytorförsamverkan,personalkontinuitethosvårdtagaresamtstabiliseradbemanningochsamordning.Irutinenförkontaktmannaskapskalöpandekontaktochuppföljningavgenomförandeplantillsammansmedvårdtagareocheventuellaanhörigaingå.Iarbetetmedupprättandeavgenomförandeplanerbehöverettförbättringsarbeteskeihemtjänstenförattinkluderadenenskildeochattan-vändagenomförandeplanensomettverktygidetdagligaarbetet.

Brukarnaskamötasavpersonalsomdekännersigtryggamedoch/ellerharförtroendeför.• Målet är inte uppfyllt.Målsättningenvarattminst90%avbrukarnaskaupp-levaattdeharförtroendeförpersonalen.Förattmätaresultatetanvändesfråganursocialstyrelsensbrukar-undersökning”Vadtyckerdeäldreomäldreomsorgen?”ochsvarenpåfråganombrukarenkännerförtroendeförpersonalen.DetsammantagnaresultatetförHVO- verksamhetenär79%.Isärskiltboendeuppgickresul-tatettill74%,vilketärdetsammasomåretinnan.Förhemtjänstenuppgickresultatettill84%jämförtmedförraåretsresultatsomvar77%.Genomsnittetiriketär85%inomsärskiltboendeoch90%inomhemtjänst.

Resultatetförbrukarundersökningenpresenteradesenkorttidefterattkommunenhadetagitöverhemtjänsteniegenregimenresultatetvisarpåenökninggentemotföregåendeår.Resultatetskiljersigåtmellandeolikasärskildaboendena.Verksamhetenhararbetatförenökadnöjdhetmendeinsatsersomgjortsinomsärskiltboendeförattökaförtroendetförpersonalenharintehaftönskvärdeffekt.

Hemtjänstenkommerfortsattattarbetamedatthöjavårdtagarnasförtroendeförochtrygghettillpersona-len.Fokuskommerattvarapåtillgänglighet,återkopp-lingsamtrutinförkontaktmannaskap.VerksamhetenkommerocksåattfokuserapåplaneringavbemanningförattuppnåenhögpersonalkontinuitethosbrukarnaochslutligenpåhållbartmedarbetarskaputifrånLommakommunsvärdegrund.Inomsärskiltboendekommerenutökaddialogförasmedvårdtagarnaföratttaredapåvadsombehöverförändrasförattförbättraupplevelsen.

EkonomiDentotalanegativabudgetavvikelsenvar-22,0mnkr.Avvikelsenberorfrämstpåhögrepersonalkostnaderänbudgeterat.Hemtjänstensbudgetvvikelse,-15mnkr,be-rorihuvudsakpåökadbemanningsamthögrekostnaderförobekvämarbetstidochövertidmedanledningavhögkorttidsfrånvaro.Viduppstartställdeshemtjänstverk-samhetenäveninförenhögomsättningavchefer,vilketpåverkadestabiliteten.InomHSL-verksamhetenharverk-samhetenståttinförutmaningenattrekryteralegitimeradpersonaltillhemsjukvårdenparallelltmedattpersona-lomsättningenvarithög.Dennegativabudgetavvikelsen,-5,0mnkr,berorpåkostnaderförinhyrdasjuksköterskor.Andrakostnadersompåverkatresultatetnegativtförverksamhetenäruppstartskostnaderförhemtjänsten.Tekniskahjälpmedeluppvisarbudgetavviklesemedca-99mnkrochköpavexternvårdboendeplats-1,0mknr.

Utfalletstämmervälöverensmeddenprognossomlämnadesinovember.Vissaförändringarharskettinomverksamheten.Hemtjänstensbudgetavvikelseharförsämratsmed-1,2mnkrjämförtmedprognosenmedanledningavettnödvändigtutköpavarbetskläderundersistakvartalet2019. Ävenkorttidsvistelsenharettnågotförsämratutfall.Vidslutetavåretharflerexternaplatserbehövtköpasmedanledningavbristpåplatseridetegnakorttidsboendet. Förvårdboendeblevutfallet1,2mnkrbättreänoktober-prognosendåbeläggningsgradengicknerunderslutetavåret,vilketinnebärenlägrekostnadmotFrösunda.

ÅTGÄRDER FÖR BOKSLUT I BALANS

Underåretharettflertalåtgärdervidtagitsförattbidratillattfåettbokslutibalans.Anställningsstoppochvakanshållningavtjänsterhartillämpatsihelaverksamheten,vilketivissafallharkrävtettdispens-förfarande.Svårighetenattrekryterasjuksköterskorharfortsattochdetharintevaritmöjligtattheltuteslutainhyrdpersonalunderåret,dockhardetminskat.Grundbemanningenihemtjänstenharutökatsförattmotverkaövertidochenrestriktivitetitillsättningavvikarierharskett.Justeringavschemanihemtjänstenharocksågjortsunderhöstenförattökaeffektiviteten.Enhögkorttidsfrånvaroochutmaningariplaneringenhardockbidragittillattåtgärdernaintevisatönskadeffektframtillåretsslut.Frånochmedjuni2019ärandelenplaneradtidhosbrukareihemtjänstenhögre.Detvisaratteffektivitetenharhöjtsunderhöstenoch

48

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

arbetetmedattutvecklaochidentifierarelevantanyckeltalfortsätter.Underårettogsbeslutomattgöraenomställninginomdenförebyggandeverksamheten.Verksamhetenmins-kadesmed1,5tjänstochdetfårfullekonomiskeffekt1januari2020.Revideringavriktlinjerförbiståndsbedömdainsatserenligtsocialtjänstlagenhargjortsunderhösten2019.Ettflertalförändringarkommerattgeekonomiskaeffekterunder2020.Förberedelserhargjortsunderhöstenförimplemente-ringavdigitalnattillsynsomkommerattgeekonomiskaeffekter2020.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförareSedan2016-03-01utförsvårdochomsorgiLommakommunssärskildaboenden(Strandängsgatan,Vega,OrionochJonasgården)påentreprenadavFrösundaOmsorgAB.Uppföljningavutförarensverksamhetregle-rasiavtalochunderåretharenstörreavtalsuppföljninggjorts.Uppföljningenhargranskatettflertalparametrarblandannatavvikelsehantering,behandlingavinkomnaklagomålochkompetensfrågor.Undervårenochhöstengenomfördesävenbrukarundersökningar.FrösundaOmsorgABkommerden1mars2021attavslutasittuppdragiLommakommunsomutförareavverksam-hetensärskiltboendedåkommunentaröverdriften.

FramtidBefolkningsprognosenvisarattandelenäldrebliralltflervilketkommerattinnebäraettökatbehovavvårdoch

Verksamhetsmått

Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Antalinvånare65årochäldre 5027 5085 5081 5069Antalinnvånare85årochäldre 604 640 648 639Antalinvånaremedomvårdnasinsatserihemmet 241 248 257 250Kostnad(tkr)perbrukaremedomvårdnasinsatserihemmet 157 163 221 159Antalpersonerisärskiltboende(exkl.servicelägenheter) 144 148 155 153Kostnad(tkr)perbrukareförsärskiltboende(entreprenad) 435 444 448 452Externtköpavkorttidsvistelse(antaldygn) 179 610 159 0

omsorg.Socialnämndenbehöver,förattmötadeökadebehoven,hittanyaarbetssättochdigitalalösningarfördenvårdochomsorgsombedrivsmenocksåvaraenattraktivarbetsgivaresommedarbetarevillstannahosochsökasigtill.

Lagenomsamverkankringutskrivningfrånslutenhälso-ochsjukvård(SVU)träddeikraft2018.Detärennylagstiftningsominnebärattpatienterislutenvårdensnabbareskakunnakommahemtillsittegnahem.Ettnärasamarbetemellanslutenvård,hälsovalsenheternaochkommunenärnödvändigtförattsäkerställaöver-gångarnamellansluten-ochöppenvård.

Kompetensförsörjningeninomvårdochomsorgharunderdesenasteårenblivitalltmeransträngdochdetäridagsvårtattrekryterasåvälundersköterskorsomsjuksköterskor.Kommunenbehöverarbetaintensivtmedattvaraenattraktivarbetsgivare.

Den1mars2021tarkommunenöversärskiltboendetillegendrift.Förberedelsernaärigångförattutvecklaochsäkerställaenhållbarverksamhetavhögkvalitet.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 43780 46588 77435 78706Kostnader -236083 -248797 -313883 -293189Driftnetto -192303 -202209 -236448 -214483Budgetavvikelse 8 762 3 044 -21 965

49

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

För- och grundskoleverksamhetANSVARIG NÄMND: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Årets händelserTimplaneniämnenaidrottochhälsasamtmatematikharutökats.Konsekvensernablirettutökatbehovavlokalytaföridrott-ochhälsaochökadbemanningmotsvarandefemtjänster.

Förskolansläroplanharreviderats(Lpfö18).Revideringeninnebärblandannatettförtydligandeavförskollärarnasansvarförundervisningen.Enprofessionsinriktninginomramenförprofessionsprogrammetharstartatsisyfteattstödjaförskollärarnamedanledningavdetökadeansvaret.

Legitimationskravförlärareifritidshemharinförts.Kravetinnebärattlegitimeradelärareifritidshemansvararförplaneringochutvärderingavundervisningen.

Chromebooks-datorerharköptsintillallpersonaliförskolan.Syftetmedsatsningenärattgenomföraläro-planensmålavseendedigitalisering.Satsningenbedömsävenförbättrakommunikationeninterntochexternt.

Mål och måluppfyllelseFörskolanstimulerarochutmanarbarnetidessutvecklingochlärande.• Målet är uppfyllt.Måletmätsviaenkätenmiljöförlärande.Mätintervallet2-3skauppnåsförattmåletskavarauppfyllt.Skalanimätningenär1-4.Nämndsmåletmätsviatvåmålvär-den,därbådaskavarauppnåddaförattmåletskavarauppfyllt.• Förskolläraresbedömningavattundervisningengenomförssåattdenstimulerarbarnslärandeochutveckling.Resultat:2019:3-4

• Vårdnadshavaresupplevelseavattundervisningengenomförssåattdenstimulerarbarnslärandeochutveckling.Resultat:2019:3-4

Denmätningsomgenomförtsvisarsammantagetattbarneniförskolanstimulerasisinutvecklingochisittlärande. Fokusunder2020kommerattriktasmotlärmiljöernaiförskolan.Verktygenförattåstadkommadettaärförskol-lärarnasplanerings-ochreflektionstid.InomramenförprofessionsprogrammetkommerytterligareensatsningattgenomförasmedinriktningmotförskollärareiLommakommun.

Grundskolanutvecklarallaeleverskunskapersålångtsommöjligt.• Målet är inte uppfyllt.Nämndsmåletmätsmedutgångspunktitremålvärden,därsamtligaskavarauppnåddaförattmåletskavara

uppfyllt.Redovisningenavmålvärdenasresultatnedanpresenterasexklusivenyanlända;• Andeleneleversomärbehörigatillgymnasieskolan100%. Målvärdetärinteuppfyllt.Resultat:2018:95,7%;2019:98,5%

• Meritvärdetföreleveriårskurs9ärisnittminst250poäng. Målvärdetäruppfyllt.Resultat:2018:269,3;2019:268,4

• Andeleneleveriårskurs9somärgodkändaiallaäm-nenärminst92%. Målvärdetäruppfyllt.Resultat:2018:96,0%;2019:96,8%

Målvärdetatt100%avelevernaskavarabehörigatillgymnasieskolanharinteuppnåtts.Deövrigamätvärdenaharuppnåtts.Skolornafortsätterarbetetmedattorgani-seraochstruktureraverksamhetensåattelevernaupple-verminskadstressvadgällerbedömningavprestationerochbetygsättning.Denkommunövergripandesärskildaundervisningsgruppen,kartläggningochidentifikationaveleveribehovavanpassningarochsärskiltstödsamtsys-tematiskkunskapsuppföljningärredskapförattnåmålet.

Vårdnadshavareiförskolanochgrundskolanärnöjdamedinflytandeochutvecklingssamtal.• Målet är uppfyllt.Nämndsmåletmätsmedutgångspunktitvåmålvärden,därsamtligaskavarauppnåddaförattmåletskavarauppfyllt.Mätintervallet2-3skauppnåsförattmåletskavarauppfyllt.Skalanimätningenär1-4.• Vårdnadshavarnauppleverettgottsamarbetemedskolan. Målvärdetäruppfyllt.Resultat:2019:3-4

• Vårdnadshavarnauppleverattdetvidutvecklingssam-taletgestillräckliginformationomelevenskunskaps-utveckling. Målvärdetäruppfyllt.Resultat:2019:3-4

Vårdnadshavareigrundskolanuppleverettgottsamarbe-teochattdetgestillräckliginformationomelevernasut-vecklingpåutvecklingssamtalet.Fokusframåtärfortsattutvecklingavutvecklingssamtaletmedfokuspåelevernaskunskapsutveckling.

Iförskolanochgrundskolanärbarnochelevertrygga.• Målet är uppfyllt.Nämndsmåletmätsmedutgångspunktifyramålvärden,därsamtligaskavarauppnåddaförattmåletskavarauppfyllt.Mätintervallet2-3skauppnåsförattmåletskavarauppfyllt.Skalanimätningenär1-4.• Förskolläraresbedömningavhurmiljöniförskolanbidrartillbarnstrygghet.

50

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Målvärdetäruppfyllt.Resultat:2019:3-4• Vårdnadshavaresupplevelseavbarnstrygghetiförskolan. Målvärdetäruppfyllt.Resultat:2019:3-4

• Eleversupplevelseavtrygghetigrundskolan. Målvärdetäruppfyllt.Resultat:2019:3-4

• Vårdnadshavaresupplevelseavelevenstrygghetigrundskolan. Målvärdetäruppfyllt.Resultat:2019:3-4

EnkätenMiljöförlärandeochutvecklingvisargenerelltattbarn,eleverochvårdnadshavareihuvudsakuppleverentryggmiljöiför-ochgrundskolaniLommakommun.Organisation,strukturochanpassningbehöverutvecklasytterligareförattbättretillgodosebehovenhosdeelev-ersomharellerriskerarattfåproblematiskskolfrånvaro.

EkonomiFör-ochgrundskoleverksamhetenhadeennegativbud-getavvikelseom2,8mnkrvidåretsslut.Avvikelsenfinnsihuvudsakinomköpochförsäljningavutbildningsplatser.

Förskoleverksamhetenredovisarennegativbudgetav-vikelseom0,2mnkr.Avvikelsengårfrämstatthärledatillattintäkternaavseendeföräldraavgifterblevlägreänbudgeteratsamtattflerbarnänbudgeteratharvaltattgåienfriståendeförskola.Enheternaredovisardockenpositivbudgetavvikelse,vilketgåratthärledatilllägrepersonalkostnadersamtattantaletbarniförskolanblevnågotfleränbudgeterat.

Grundskoleverksamhetenredovisarennegativbudget-avvikelsepå2,9mnkr.Avvikelsengårdelsatthärledatillattkostnadernaförköpavplaceringarfrånfriståendeskolorblevhögreänbudgeterat.Likasåblevintäkternaförförsäljningavplatserlägre.Ävenkostnadenförnyan-ländablevhögreänbudgeterat.Grundskoleenheternaredovisarsammantagetenpositivbudgetavvikelse.Kvarståendemedelfrånstatsbidragetriktatmotlågstadiesatsningenharöverförtstillår2020.

Centralabarn-ochelevhälsanvisadevidåretsslutenpositivbudgetavvikelsepå0,9mnkr.Avvikelsenberorfrämstpåfärreplaceringaränbudgeteratiexternaskol-verksamheter.Flereleveränbudgeteratvaribehovavskolskjuts,vilketpåverkadeavvikelsennegativt.

Gemensamverksamhetredovisarennegativbudgetav-vikelsepå0,6mkrvidåretslut,vilketberorpåextraordi-närapersonalkostnader.

Åretsutfallvarenförsämringjämförtmedoktoberprog-nosenmed-1,6mnkr.Prognosavvikelsenberorpåattköpavplatsigrundskolanblev1,0mnkrhögreänprog-nostiserat.Genomattendelavstatsbidragetriktatmotlågstadiesatsningenöverfördestill2020blevgrundsko-lenheternasnettokostnaderhögreänprognostiserat.

Enöversynavförvaltningensadministrationpåbörjades2016medsyftetattnåeffektiviseringskravetförbarn-

ochutbildningsnämnden2017-2019om5,6mnkr.Dettaharåstadkommitsgenomminskadpersonalbemanning(4,2mnkr)ochalternativadriftsformer(1,0mnkr)samtavskaffandeavbonusprogramvidrekrytering(0,4mnkr).

ÅTGÄRDER FÖR BOKSLUT I BALANS

Förattåstadkommabokslutiekonomiskbalansmotbudgetbeslutadenämnden2018attekonomiskupp-följningskavaraendelideninternakontrollenunderåret.Detarbetssättföruppföljningsominfördes2018fortsatteävenunder2019.Inomramenförkontrollgörsuppföljningavekonomiskavvikelseiförhållandetillbud-get.Detsomkontrollerasärpersonalkostnader.Samtligaverksamhetscheferföljeruppdetekonomiskautfalletmedberördbudgetansvarigchefminsttvågångerpertermin,vidytterligaremöteföravstämninginförbokslutochavnybudget.Budgetansvarigchefstämmerävenavsinpersonalplaneringinförkommandeläsårmedöverordnadchef.

Kommentarer till investeringsredovisningBarn-ochutbildningsnämndensbudgetförinvesteringaruppgickunder2019till11,9mnkr.Totaltanvändes12,5mnkr,vilketinnebärennegativbudgetavvikelseom0,7mnkr.Störstaavvikelsengåratthärledatillinvesterings-anslagetförinventariertillPilängsskolan,-0,9mnkr.Det-taärdockettpågåendeprojekt,dennegativaavvikelsenkommerattöverförastillkommandeårochmötsavbudgetanslag2020och2021.Demindreinvesteringarnaavvikermed-0,3mnkrochanslagetförpersonaldatorer2019,totalt3,2mnkr,avvikermed-0,5mnkr.Utöverdettafinnsdetnågrapågåendeprojektmedpositivaavikelser.

FramtidFörvaltningenskavaraenattraktivarbetsgivare.Arbetetmedattutvecklaorganisationskulturen,ledarskapet,arbetsmiljön,tillitsstyrningenochmöjlighettillfördjup-ningavdenegnaprofessionenkommerattfortsätta.Barnkonventionenharfrånochmed2020införtsilagstiftningen.Förattsäkerställalagstiftningensefterlev-nadkommerförvaltningenattgranskaimplementering-eninomramenförarbetetmedinternkontroll2020.Denökadeelevvolymenkombineradmedutökningenavtimplaniämnetidrottochhälsainnebärattdetinförhöstterminen2021saknasutrymmemotsvarandetotalttvåfullstoraidrottshallar,fördelatpåsexavkommunensgrundskolor.Denutökadetimplaneninnebärocksåattbehovetavidrottslärareökar.Regeringenbeslutade2017omennationelldigitalise-ringsstrategiförskolväsendet.Detövergripandemåletidennationellastrateginärattdetsvenskaskolväsendetskavaraledandeiattanvändadigitaliseringensmöjlig-heterförattuppnåenhögdigitalkompetenshosbarnocheleverisyfteattfrämjakunskapsutvecklingenochlikvärdigheten.Digitaliseringsstrategininnehållertrefokusområdenföråtgärdersomsammantagetskaledatillattdetövergripandemåletuppnås.

51

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Fokusområdena är:• Digitalkompetensförallaiskolväsendet• Likvärdigtillgångochanvändning• Forskningochuppföljningkringdigitaliseringens

möjligheter

Arbetetmedbarnochungasmåendeikommunenärettangelägetochprioriteratområdeförallaförskolorochgrundskolor.Förvaltningenserstarkkopplingmellanskolornasorganisatoriskaförutsättningarochstress,högarbetsbelastningsamtproblematiskskolfrånvaroföreleverna.Förskolankommeratttaframmetodstödsomriktarsigtilldeyngrebarnen.Igrundskolanplanerasettpilotprojektinomnågraenheterattgenomföraprogram-met hälsa,omtanke,preventionförpsykiskhälsa(HOPP).Medelhardessutomsöktsfrånspecialpedagogiskaskolmyndigheten(SPSM)förattstartaettmobiltteamkopplattillelevermedproblematiskskolfrånvaro.Omdetbeviljaskanprojektetstartahösten2020.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 90440 88637 88236 84183Kostnader -672673 -685613 -709736 -702915Driftnetto -582233 -596976 -621500 -618732Budgetavvikelse -5 791 -2 423 -2 768

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Nettokostnadperkommunalplats(tkr) 1-5år 104,5 107,1 110,0 110,76år 90,7 92,8 94,9 94,17-15år 92,4 95,0 97,1 96,0

InvigningavdenyadelarnaavPilängskolaniLomma,skeddeiaugusti2019.

52

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Gymnasieskola och vuxenutbildningANSVARIG NÄMND: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Årets händelserIaugusti2019startadessvenskaförinvandrare(SFI)iegenregi,medtvåundervisningsgrupper.Förvaltning-enhartvålegitimeradeläraresomharbehörighetattundervisaävenpågrundläggandenivåiämnenasvenskaochengelska.SyftetatthaSFIiegenregiärattunderlättauppföljningenochtidigintegrationsamtattförebyggaavhopp.Måletärattdestuderandeskaklaraminsttvåkurserinomtvåår,framföralltstuderandepåstudieväg2och3.

Under2019haruppföljningenavelevermedomfattandestödbehovytterligareutvecklatsgenomattallagymna-sieskolorioktober-novemberkontaktasavlärcentrumisyfteattföljauppattderekommenderadestödåtgärder-nasattsin.Vidbehovavochbeviljadetilläggsbeloppföljsävendettaupppårespektivegymnasie-ochgymnasie-särskola.Dettaarbeteharinneburitbetydligtminskadekostnader.

DetförebyggandearbetetiKAA,kommunernasaktivitets-ansvarförungdomar,harutvecklatsgenomdeltagandenpåföräldramöteniårskurs9,videlevkonferenserochvidmötenmedelevhälsoteamen.LärcentrumdeltaraktivtiBjärredsochLommasinteraktionsgrupp(polis,fältgrupp,socialförvaltning,rektorerochkuratorer).Syftetmeddessaåtgärderärattnåbarn-ochutbildningsnämndensmålom100procentbehörighettillgymnasieskolan.

Mål och måluppfyllelseIgymnasieskolanärgenomströmningenhög.• Målet är uppfyllt.Nämndsmåletmätsmedutgångspunktifyramålvärden,därsamtligaskavarauppnåddaförattmåletskavarauppfyllt.Mätningavmåluppfyllelseskermedutgångs-punktiutbildningsresultatfrånvårterminen2019.Resul-tatenförhöstterminen2019ärännuintetillgängliga.• Minst85%avgymnasieelevernainomhögskoleförbe-redandeprogramtarexameninom3år.Resultat:Vt2018:85,0%;Vt2019:86,8%

• Minst65%avgymnasieelevernainomyrkesförbe-redandeprogramtarexameninom3år.Resultat:Vt2018:75,0%;Vt2019:75,0%

• Minst90%avgymnasieelevernainomhögskoleförbe-redandeprogramtarexameninom4år.Resultat:Vt2018:89,1%;Vt2019:91,2%

• Minst70%avgymnasieelevernainomyrkesförbe-redandeprogramtarexameninom4år.Resultat:Vt2018:78,6%;Vt2019:80,0%

Förvaltningenbedömerattdetfinnstreorsakertilldenförbättringavresultatensomvisas:• Närelevernapåbörjarsingymnasieutbildninghardehögaingångsvärden,meritvärdetfrångrundskolanharhaftenstigandetrend.

• GrundskolanarbetartillsammansmedLärcentrumkringettutvecklingsområdesomhandlaromöver-gångentillgymnasiet.Fokusliggerpåattgegymna-sieskolornakunskaperomdeeleversomharbehovavsärskiltstödochextraordinärastödbehov.Syftetmeddetärattgymnasieskolornaskafortsättaarbetetmedanpassningaravutbildningenienlighetmedaktuellaeleversbehov.

• Lärcentrumföljerävenupparbetetfysisktpågym-nasieskolornafördeeleversomhartilläggsbelopp.Syftetmeddettaäratthemkommunentaransvarochställerkravpådenhuvudmansomgenomförutbild-ningensåattelevernanårmåletmedutbildningen.

Deutvecklingsarbetensomredovisatsunderpunkterna2och3ovankommerattfortsättautvecklasunder2020.

EkonomiGymnasieskolanhadevidåretsslutenpositivbudget-avvikelsepå4,6mnkr.Genomsnittskostnadenförköpavplatsvarunderåretlägreänbudgeterat,vilketdelvismotverkadesavflerelever.Statsbidragsintäkterochlägrekostnadänbudgeteratförtilläggsbeloppinomgymnasieskolanbidrogocksåtilldenpositivabudget-avvikelsen.Vuxenutbildningenhadeennegativbudgetavvikelsepå0,5mnkrvidåretsslut.Avvikelsenberorfrämstpåflerstuderandeänbudgeteratinomgrundläggandevuxenut-bildningochsvenskaförinvandrare.

Prognosenisambandmedoktoberrapportenvarattvuxenutbildningenskullefåenpositivbudgetavvikelsepå3,0mnkrvidåretsslut.Avvikelsenblev4,6mnkr.Prognosavvikelsenberorpåatttilläggsbeloppenblevfärreänförväntatsamtattgenomsnittsprisetvidköpavplatsochkostnadenförbusskortblevlägre.Vuxenutbildningenprognostiseradesfåennegativbudgetavvikelsepå1,5mnkr.Avvikelsenblevminus0,5mnkr.Störstprognosavvikelsefannsinomsvenskaförinvandrare.Flereleveränprognostiseratavslutadeutbildningeniförtidellerpåbörjadealdrigutbildningen.Sedanhalvårsskiftet2019bedrivsSFI-undervisningäveniegenregiochefterfråganpådenutbildningenharvarithög.Detharävenmedverkattillattantalköptautbild-ningarblivitfärreänförväntatochkostnadenlägre.

FramtidSFI-utbildningenkommerunder2020utökasgenomattenundervisningsgruppstartarpåkvällstid,fördesomarbetar.Dessutomkommerytterligareundervisnings-grupperpådagtidattstartaförattmötaefterfråganfrånLommakommunochandrakommuner.

53

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 6658 6234 6905 5270Kostnader -109985 -119456 -127606 -130042Driftnetto -103327 -113222 -120701 -124772Budgetavvikelse 666 3 550 4 071

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Genomsnittligkostnadperelevigymnasieskola(tkr) 111,6 114,9 117,6 118,4

Antalhelårsplatser,vuxenutbildning 117 151 175 125

Nettokostnadperhelårsplatsvuxenutbildning(tkr) 45,2 42,7 44,5 56,1

54

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

KostverksamhetANSVARIG NÄMND: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Årets händelserArbetetförminskatmatsvinniLommakommunsför-ochgrundskolorhargettresultat.Lommakommunhardo-kumenteratmatsvinnsedan2013ochsiffrornavisarpåattsvinnetstadigtharminskat.Åretsresultatblev15%,vilketärförstagångensommåletäruppfyllt.Ennytjänstsomkostsamordnarehartillsattsunderhösten,isyfteattåstadkommaenförbättradochmerindividanpassadmåltidssituationfördeäldreisärskildaboende.Underår2019harkökschefernagenomgåttettprofes-sionsprogram,isyfteattförbättradenoperativaarbets-ledningeniköken.

Mål och måluppfyllelseKostverksamhetenäruppskattadochhållbar.• Målet är uppfyllt.Nämndsmåletmätsmedutgångspunktifyramålvärden,därsamtligaskavarauppnåddaförattmåletskavarauppfyllt.Minst80procentavbarnenärnöjdamedmaten.Målvärdetgällandeuppskattningavmatenäruppfyllt.Genomfördenkätundersökning2019visaratt80procentavelevernaärnöjdaellermycketnöjdamedmaten. Resultat:2018:80,0%;2019:80,0%

• Minst25procentavmatenbeståravekologiskalivsmedel. Målvärdetgällande25procentekologisktlivsmedeläruppfyllt.Andelenekologisktlivsmedelför2019uppgårtill27procent.Resultat:2018:26,5%;2019:27,0%

• Högst15procentavkosteninomför-ochgrundskolanblirtillsvinn. Målvärdetgällandesvinnäruppfyllt.Resultatetavgenomfördmätningavseendesvinniförskolaochgrundskolavisar15procentssvinn.Måletpåhögst15procentär,ijämförelsemedandrakommuner,väldigthögtsatt.Deflestakommunerharmålomhögst17procent.Detharskettenförbättringsedan2018dåresultatetvar16procent. Resultat:2018:16,0%;2019:15,0%

• Minst85procentavdeäldreärnöjdamedmaten. Målvärdetäruppfyllt.86procentavdeäldrevar2019nöjdamedmatenvidmätningpåHavsblick.Resultat:2018:80,0%;2019:86,0%

Iettpilotprojektitvågrundskolorharskolmåltideninte-greratsilektionspassen,”Lunchpålektionstid”.Projektethardubblasyften,attminskastressenförelevernaochattminskamatsvinnet.Arbetetharredanunder2019visatpositivaresultat.Undervåren2020kommerenfördjupaduppföljningavprojektetattskeförattgeettunderlagförhurarbetetkanutvecklasvidare.

EkonomiKostverksamhetenredovisarenpositivbudgetavvikelseom0,3mnkrvidåretsslut.Avvikelsengårfrämstatthär-ledatillhögreintäkteränbudgeterat.Enhetenharunderårethafthögrepersonalkostnaderänbudgeterat,vilketkompenseratsavlägrekostnaderförlivsmedel.Oktoberprognosenpekadepåennegativbudgetavvikelsemed0,3mnkrvidåretsslut,anledningentillförbättring-enärattintäkternablevhögreochlivsmedelskostnader-nalägreänvadsomförutsågsiprognosen.

FramtidFörattmötabehovetavklimatanpassademåltiderkommerkostverksamhetenattarbetamedattökaan-taletmaträttersominnehållerhögandelproteinerfrånväxtriket.Dettagenomatterbjudavegetariskamaträttersamtminskaanimalisktproteinochökadetvegetabilis-kaproteinetikötträtterna.Kostverksamhetenkommerocksåattarbetamedattökasamverkanmedverksam-heterna,isyfteattförhöjamåltidsupplevelsenochskapabättreförutsättningarförelevernaiskolanattuppnåutbildningsmålen.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 46088 50215 52783 49699Kostnader -45912 -50636 -52525 -49699Driftnetto 176 -421 258 0Budgetavvikelse 549 10 258

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Antal portioner 1-5år 286254 276015 289054 2690006-15år 650199 669036 649007 657000HVO 92141 93458 94400Genomsnittlig portionskostnad (kr) 1-5år 46,35 49,13 49,87 50,996-15år 35,28 36,84 37,34 39,12HVO 107,99 111,72 115,46 114,70

55

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

FritidsverksamhetANSVARIG NÄMND: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Årets händelserUnderåretharPilängsbadetmedhallar,såltsochägsnumeraavKunskapsportensomävenansvararförverksamhetendär.VerksamhetenpåPilängsbadetharfortsattmedsammahögaambitionsnivåsomtidigaremedfokuspåsimundervisningföreleverigrundskolan,simskola/träningochfamiljebad.

Samtligpersonalpåfritidsklubbarnaharutbildatsinomprofessionsprogrammet.Inriktningenfokuseradepåpersonalensuppdrag,kopplattillläroplanen(Lgr11).

UnderåretharenstorparkourparkinvigtsiBjärred.Denharanväntsflitigtbådeavföreningslivetochavallmän-heten.

FritidsgårdeniLommaharfåttflerbesökaredåfritids-gårdeniArlövharstängtsvarannanhelg.SamarbetetmellanLommaochBurlövkommunersfältverksamheterharavslutatsdåfältgruppeniBurlövlagtsner.

Förvaltningenharstöttatbildandetavfyraskolidrotts-föreningar.Föreningarnastyrsochledsavungdomarnasjälvaochsyftartillattungdomarskakunnaprovaolikasortersidrottutantävlingsmoment.

Underåretharförvaltningengjortinsatserförattminskaspridningenavgummigranulatfrånkonstgräsplaner.Medstödavettbidragpå1mnkrfrånNaturvårdsver-kethargrindar,raster,borststationerochfälloriavloppinstallerats.Områdetkringkonstgräsplanernaharocksåsanerats.

Mål och måluppfyllelseKommuninvånarnaskaupplevahögkvalitetochtillgänglighetmeddeverksamheterochtjänstersomerbjuds.• Målet är uppfyllt.MåletmätsgenomStatistiskaCentralbyråns(SCB)medborgarundersökning,områdetNöjdRegionIndex(NRI)–Fritidsmöjligheter.Resultatetavundersökning-enredovisasibedömningsskala1-100.Målvärdetförmåletäratt”Medborgaresnöjdhetmedfritidsmöjlig-heterärminst66”.Resultati2019årsmätningblevindex66.Ijämförelsemed2018liggermålvärdetpåsammanivå.Resultatenavmätningenärensamladbe-dömningavhurmedborgarnaserpåfritidsmöjligheterikommunen.Defaktorersomhardehögstavärdenaärtillgångentillparker,grönområdenochnatursamtmöjlighetenattutövasinafritidsintressen.Sämrevärdenhartillgångentillidrottsevenemang.Förvalt-ningenkommerattfortsättasittarbetemedstödtillföreningslivetochutvecklingavmöjlighetertillmotionochidrottande.

Stärkabarn-ochungdomariskolanmedskapande,rörelse,kreativitetochkultur.• Målet är uppfyllt.Måletmätsgenom:Fokusgruppersomundersökerom”Elevernaärnöjdamedfritidsklubbensverksamhet”.Re-sultatenfrånfokusgruppernavisarattelevernaärnöjda.Närdetgällerelevernasnöjdhetmedfritidsklubbensverksamhetharmätningskettisambandmedgransk-ningavfritidsklubbarnasverksamhetiLommakommun.Undersökningenvisarattelevernatrivsochkännersigtryggaiverksamhetenochattdeharstortinflytandeövervilkaaktivitetersomskagenomföras.Granskningenvisadedockpåendelförbättringsområdenifritids-klubbsverksamheten.Deförbättringsområdensomno-teratsigranskningenavserdockinteelevernasnöjdhet.Framåtkommerenfortsattutvecklingavfritidsklubbar-nasarbeteskeisamverkanmedskolan.Allpersonalpåfritidsklubbarnautbildasocksåinomprofessionsprogram-met,isamverkanmedMalmöuniversitet.Inriktningenfokuserarpåpersonalensuppdragkopplattillläroplanen.

EkonomiFritidsverksamhetenvisadevidåretsslutenpositivbudgetavvikelsepå0,3mnkr.Flerbarnänbudgeteratpåfritidsklubbarnagavenpositivbudgetavvikelseavse-endeavgifter.Anläggningarochföreningsbidragvisadenegativabudgetavvikelsersombalaseradesavcentraltbudgeterademedel.Ioktoberrapportenlämnadefritidsverksamhetenenhelårsprognosibalansmedbudget.

Kultur-ochfritidsnämndenseffektiviseringskravförår2017-2019på0,7mnkräruppnåttgenomminskadbemanningavadministrativpersonalpåförvaltningenochminskningavenchefstjänstinomanläggningsverk-samheten.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförareVerksamhetenharregelbundnaavstämningarmedKun-skapsportensomdriverPilängsbadetochPilängshallarna.

FramtidBarnkonventionenharfrånochmed2020införtsilag-stiftningen.Förattsäkerställalagstiftningensefterlevnadkommerförvaltningenattgranskaimplementeringeninomramenförarbetetmedinternkontroll2020.Detkommerävenattskeutbildningsinsatseravseendebarnkonventioneniverksamheternaochkommunensföreningar.

BesluthartagitsomennyidrottshalliBjärredsomplane-rastasibrukinförhöstterminen2022.Hallenkommeriförstahandattvaraanpassadtillgymnastik.

56

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

BehovetavenförstärkningavtrygghetsarbetekommerattökanärnytågstationiLommatasidrift.

Föreningslivetärenutmärktväginidetsvenskasamhäl-let,medmöjlighetertillnätverkande,språkträningochettsocialtsammanhangfördenyanlända.Förvaltningenharanställtenföreningslots,medstödavprojektmedelfrånsamordningsförbundetfinansiellsamordning(FINSAM).Syftetmedprojektetärattförbättramöjlighetenförnyan-ländatillintegrationidetsvenskasamhället.

Under2020kommerRiksidrottsförbundet(RF)attpre-senteraförslagpånyabestämmelserförföreningsbidrag.BidragsreglernakommerattutgåfrånRF:sstrategi,idrottförhelalivet.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 12998 15383 15237 14702Kostnader -45929 -48654 -48048 -47789Driftnetto -32931 -33271 -32811 -33087Budgetavvikelse 134 -401 276

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Pilängsbadet Antalbesökperår 76440 73120 Sålt2019 75000

Genomsnittbesökperdag 273 261 Sålt2019 270

Idrottsanläggningar; stora hallar Nyttjandegrad,totaltid% 90 95 95 90

Idrottsanläggningar; övriga hallar Nyttjandgrad,totaltid% 80 85 90 90

Samlingslokaler Nyttjandegraden,totaltid% 44 45 50 50

Café Stationen Genomsnittligtantalbesökare/kväll 18,4 25 26 40

Café Centralen Genomsnittligtantalbesökare/kväll 35 28 28 40

ParkourparkeniBjärred,vidinvigningeniaugusti2019.

57

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

KulturverksamhetANSVARIG NÄMND: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Årets händelserAntaleleverinomkulturskolanharökattillöver900.Underårethardetgjortsenutredningsomvisarattdenbegränsandefaktornföratttaemotflereleverärbristenpålokaler.Kulturskolanharunderåretarbetatmedkort-kurserunderloven,isyfteattnåflerelever.

Kulturskolanhargenomförtprojektiolikaformermedmålsättningenattallaskafåprovaennykulturaktivi-tet.Projektveckaninnehöllblandannatavanceradeworkshopsisångteknik,klassisktgitarrspel,musikteori-lektioner,kammarmusikspelsamtdansworkshop.Veckanavslutadesmedattallaeleverbjödspåkonsert.

Antaletskolbibliotekarierharunderåretökatefterenriktadsatsningpåutbildadeskolbibliotekarierisamtligaskolorikommunen.

Kulturgarantin,sominnebärattbarnfrån4till15årfårenprofessionellkulturupplevelseminstengångperår,harkopplatsihopmedmåleniskolansläroplanochdenordinarieundervisningen.Fokusgrupperaveleverharskapatsförettstörreelevinflytandepådekulturarrange-mangsomgenomförs.

Inombiblioteksverksamhetenharettprojektetavseendedigitalkompetensgenomförtsisyfteattkommuninvån-arnasanvändningavverksamhetensdigitalaverktygskaöka.

Påbibliotekenharprogramverksamhetenutvecklatsge-nomblandannatprojektetbokstartsamtökadeinsatsergentemotsmåbarnsföräldrarförattfrämjahögläsningihemmen.YtterligareläsecirklarhargenomförtsförvuxnagenomettsamarbetemedLundsuniversitet.

Mål och måluppfyllelseKommuninvånarnaskaupplevahögkvalitetochtillgänglighetmeddeverksamheterochtjänstersomerbjuds.• Målet är uppfyllt.MåletmätsgenomStatistiskaCentralbyråns(SCB)med-borgarundersökning,områdetNöjdRegionIndex(NRI)–Fritidsmöjligheter.Resultatetavundersökningenredo-visasibedömningsskala1-100.Målvärdetförnämnds-måletärattmedborgaresnöjdhetmedfritidsmöjlig-heterskavaraminst66.Resultatår2019blevindex66.Ijämförelsemed2018liggermålvärdetpåsammanivå.Resultatenavmätningenärensamladbedömningavhurmedborgarnaserpåkulturmöjligheterikommunen.Defaktorersomdehardehögstavärdenaärmöjlighetenattutövakulturochföreningsliv.Sämrevärdenharnöjesut-budetochtillgångentillkulturevenemang.Förvaltningenkommerattfortsättasittarbetemedattisamarbetemed

föreningslivetökatillgångentillkulturaktiveter.FokuskommerfrämstattvarariktatmotBjärred.

EleverochvårdnadshavareskavaranöjdanärdetgällerkvalitetpåutbildningochutbudiKulturskolan.• Målet är uppfyllt.Måletmätsgenomenenkätundersökning.Resultatenavundersökningenredovisasibedömningsskala1-5.Förattmåletskavaruppfylltskaresultatetvisaminst4,0inomsamtligaområdensomundersöks.Nedanredogörsförresultaten.• Eleverärnöjdamedkulturskolanskvalitetpåutbud”. Resultat:4,5.

• Eleverärnöjdamedkulturskolanskvalitetpåutbild-ningen.Resultat:4,5

• Vårdnadshavareärnöjdamedkulturskolanskvalitetpåutbud.Resultat:4,5

• Vårdnadshavareärnöjdamedkulturskolanskvalitetpåutbildningen.Resultat:4,5

• Eleverochvårdnadshavareärnöjdamedkulturskolanskvalitetpåutbudochutbildning.Bådakategoriernafårresultatet4,5.

87,8procentavdesvarandeelevernasaknarintenågotiKulturskolansutbud.Endelavdesomsvararjaefter-frågaraktivitetersomredanfinnsmenkanskebehövsistörreomfattningexempelvisensembler.Någrafåsvararämnensomkulturskolanidaginteerbjuder,tillexempelharpa,orgelochbalett.Kulturskolanharinförtförvän-tanssamtalvidterminensstartisyfteattökaelevernasdelaktighetiundervisningen. Kulturskolanskafortsättasynasikommunenochmark-nadsförasinverksamhetsamttainidéerochsynpunkterfråneleverochvårdnadshavare.Fokusärattnådesomidagintedeltarikulturskolansundervisning.

Stärkabarn-ochungdomariskolanmedskapande,rörelse,kreativitetochkultur.• Målet är uppfyllt.Måletmätsgenomfokusgrupperochundersökerföljan-deområden;• Elevernaärnöjdamedkulturaktiviteterna.Resultat: Elevernaärihuvudsaknöjda.

• Elevernaärnöjdamedskolbiblioteket.Resultat:Elever-naärihuvudsaknöjda.

Fokusgrupperharanväntssomunderlagförkvalitativmätningavnämndmålet.Denkvalitativamätningenharkompletteratsmedenenkätangåendeelevernassynpåskolbiblioteken.Kulturaktiviteterna-Intervjuervisadeattelevernaärintresseradeavattsepåochupplevaolikakulturformer,ävenomvariationmellanindividerförekom.Enlärdom

58

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

somförvaltningendrogavelevintervjuernaärbetydelsenavattskolanfördjuparupplevelsenavkulturaktiviteten.

Skolbiblioteket-Enenkätundersökninghargenomförtsiårskursernafemochsju.587eleverharbesvaratenkä-ten.Resultatenvisarattelevernaanserattskolbibliote-kenärenviktigdelavskolanochattelevernafårstödochhjälpnärdebesökerbiblioteket.Elevernaanserocksåattdekansittailugnochropåskolbiblioteket.Förbätt-ringsområdenenligtelevernaärattskolbiblioteketbidrartillattfålustattläsaochattsökainformationkoppladtilluppgifteriskolarbetet.

Framöverkommerförvaltningenattarbetamedattförbättraskolansför-ochefterarbetemedkulturaktiveterisyfteattfördjupaupplevelsen,samtförstärkaskolbiblio-tekensarbetemedinriktningpåelevernaslustattläsaochstödnärdetgällerattsökainformationkoppladtillolikauppgifter.

Folkbiblioteketstillgänglighet,nöjdhetochattraktivitetskavarahög.• Målet är inte uppfyllt.Detförstamålvärdetmätsgenom:Uppföljning–Lommakommun.DetandramålvärdetmätsgenomStatistiskaCentralbyråns(SCB)medborgarundersökning,områdetNöjdMedborgareIndex(NMI)-Kultur.Resultatetavundersökningenredovisasibedömningsskala1-10.Måletäruppfylltomsamtligamålvärdenäruppfyllda.• Utlåningen-antalmedia/invånareskavaraminst11. Resultat:10media/invånare

• Nöjdhetenmedfolkbibliotekenskavaraminst8,8. Resultat:8,8

Utlåningenperinvånareharökatfrån2018till2019.Skälettillattmåletinteuppnåttsbedömsberopåattan-taletinvånareökatihögretaktändentotalautlåningen.Ettannatskälärökadtillgångtillalternativmediasomljudböcker.DenmätningsomSCBgörvisarattnöjdhetenmedbibliotekenärpåsammanivå2019somdenvar2018.

EkonomiKulturverksamhetenhadevidåretsslutenpositivbud-getavvikelsepå0,2mnkr.Mindreavvikelserfinnsinomdeolikaverksamhetsgrenarna.Kulturskolanochoffentligakulturarrangemanguppvisarpositivabudgetavvikelser.Isyfteattminskaköninomkulturskolansverksamhetertilldelades0,3mnkribudgetmedel,vilkainteförbrukadesmedanledningavlokalbrist.Biblioteksverksamhetenuppvisarennegativbudgetavvikelseinompersonalkost-naderochinköp.

Utfalletliggerinivåmedlämnadeprognoserunderåret.

FramtidBarnkonventionenharfrånochmed2020införtsilag-stiftningen.Förattsäkerställalagstiftningensefterlevnadkommerförvaltningenattgranskaimplementeringeninomramenförarbetetmedinternkontroll2020.Det

kommerävenattskeutbildningsinsatseravseendebarnkonventioneniverksamheternaochkommunensföreningar.

UnderåretpresenteradesennationellstrategiförbiblioteksväsendetsomkommerattpåverkaarbetetpåbibliotekeniLommakommun.

Underår2020kommerkulturskolanattuppmärksammadeeleversomvillsatsapåenkonstnärligvidareutbild-ningeftergymnasiet.Insatsernafördessaeleverkommerblandannatattinnebäramermusikteori,vilketinnebärenförlängningavlektionstiden.

EnnykulturskolaiLommakommerattståklariPilängs-områdetislutetavåret.

ProjekteringavenAmfiteateriLommagörstillsammansmedkommunenskulturföreningar.Teaternskablienak-tivitetsytaförevenemangochhändelserundersommar-halvåret.FinansieringkommerskemedexternaEU-medelochinternamedel.Amfiteaternberäknaskunnatasibrukår2020.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019IIntäkter 2307 2892 2948 2192Kostnader -27783 -29639 -30590 -30008Driftnetto -25476 -26747 -27642 -27816Budgetavvikelse 249 104 174

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Programverksamhet Antalbesökpåföreställningariförskola 784 642 1158 700

Antalbesökpåföreställningarigrundskola 3930 3862 3738 3800

Bibliotek Öppettimmar/vecka 99 105 104 104

Utlåningantalmedia/invånare 9 9 10 10Besökareperdag 1091 1089 1009 1100

Virituellabesökpåbiblioteketshemsida 113692 91743 120000 140000

Kulturskolan Antalsökandeelevertillkulturskolan 1191 1392 1418 1300

Antaleteleveri kulturskolan 880 989 1005 1000

59

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Teknisk verksamhet – skattefinansieradANSVARIG NÄMND: TEKNISKA NÄMNDEN

Årets händelserEttstortantalinfrastrukturprojektharpåbörjatsochgenomförtsunderåret,oftaisamverkanmedandraak-törersomtillexempelTrafikverket,RegionSkåneochVASYD.KollektivstråkVinstorpsvägeniLommaharfärdig-ställtsmedanslutandecirkulationsplatsochrampermotE6:an,vilketmedförförbättradframkomlighetförkollektivtrafiken.Underåretharenbeläggningsinventeringavsamtligavägarochcykelvägarikommunenutförts.Inventeringenkommerattutgöraunderlagtillkommandeprogramförbeläggningsinvesteringarsamtförlöpandedrift-ochunderhållsinsatser.IövrigtharåretpräglatsavverksamhetsövergångenavVAverksamhetentillVASYD.

Mål och måluppfyllelseMedarbetarnaskautvecklasinomsittarbetsområde,trivasochviljastannakvar.• Målet är uppfyllt.Ensammanslagningavingåendemätparametrarfrånmedarbetarundersökningenhargjortsförhelanämn-den(mätspå1–5gradigskala)ochresultatetöverstigergenomsnittetförkommunen.Målvärdetvar3,8ochresultatetblev4,0.Underåretharhälsofrämjandeaktivitetersamtgemensammastudiebesökgenomförtsinomavdelningen,isyfteattmedarbetareskautvecklasinomsittarbetsområde.Kompetensutvecklinggenom-försefterbehovförrespektivemedarbetare.SamtligamedarbetarehardeltagitiPEPP-aktiviteterförpersonlig,organisatoriskochledarskapsutveckling.

Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.• Målet är uppfyllt.Energiförbrukningenperbelysningspunktharminskatmed2,8%jämförtmedföregåendeår,målvärdetvar2,5%.Minskningenberorpåutbytetillmerenergieffek-tivbelysningsarmatur.UtbyteavbelysningsarmaturertillLEDpågårenligtinvesteringsplan.Under2019harutbytetskettpådelaravSödraVästkustvägenmellanLommaochBjärredsamtpåAlfredshällsvägenochVästanvägeniBjärred.Uppfölj-ningskerlöpandeviamånadsrapporterfrånbelysnings-systemetTelliqdärutfallavseendeenergiförbrukningenfördensenaste12månadsperiodenredovisas.Fortsattutbyteavarmaturerkommerattskeunder2020.

Verksamhetenskaarbetaförattkommuninvånarnaskaupplevaatttrafikmiljönochtrafiksäkerhetenkontinuerligtförbättrasinomkommunen.• Målet är uppfyllt.

MåletmätsgenomSCB:smedborgarundersökningochbeståravtvådelmål,gatu-ochväghållningsamtgång-ochcykelvägar.Målvärdetförbäggedelmålenärindexminst65.Resultatetförgatu-ochväghållningvarindex68ochindex66förgång-ochcykelvägar.Bådamätvärde-naärdärmeduppfyllda.

Underåretharfokusframföralltlegatpåattförbättraochkopplasammanviktigastråkianslutningtillbarnsskolvägar.Åtgärdernaavserhastighetssäkringavpassa-gerpåställendärmångaskolbarnpasserar,samtfortsattutbyggnadavdetsepareradecykelvägnätet.UnderårethartvåhastighetssäkringarutförtspåVästanvägenvidLingvägenochpåSödraVästkustvägenvidPlantskole-vägen.Breddningavcykelvägensamthastighetssäk-ringavpassagerochkorsningarlängsVinstorpsvägeniLommahargenomförtsunderåret.ByggnationpågårförnycykelväglängsKastanjegatan/JärngataniLommamedplaneratfärdigställandevåren2020.Utöverovanstå-endeinvesteringarharutökadeinformationssatsningargjortstillinvånareavseendeviktenavinklippningavfastighetshäckarsamtvegetationkringbelysningsstolpar,medfokuspåframkomlighet,tillgänglighetochtrygghet.Äveninformationsinsatserförattökakommuninvån-aresförståelseochkunskapkringansvaretattsnöröjautanförsinegenfastighetharutförtsunderåret.Förattökatrafiksäkerhetenvidvägarbeteförordastotalav-stängningarsamtprioriteringavgång-ochcykeltrafikvidtrafikomledningar.Under2020kommerfortsattimple-menteringavåtgärderfråncykelplanenattgenomföras.

Lommakommunskafortsättautvecklaoffentligamiljöerochgrönområdenattvistasi.• Målet är uppfyllt.MåletmätsgenommätningavmedborgarnasnöjdhetavseendetillgångtillparkochgrönområdetsomgörsiSCB:smedborgarundersökning.Målvärdetär8,3(av10)ochutfalletvar8,3.

Underåretharökatfokuslegatpåvegetationsunderhållavbefintligaplanteringar.Inventeringharutförtsochför-bättringsåtgärder,framföralltgallringochupprensning,hargenomförts.Satsningarförattökadetestetiskavärdetpåoffentligamiljöeriformavjulbelysningochparkmöblerpågårlö-pande.Ianslutningtillbadplatserharkapacitetshöjandeåtgärderutförtsavseendeoffentligatoaletterochnågraavkommunensbadplatserharkompletteratsmedflerduschar.Ambitionenärattframåthöjastandardenpåbefintligabuskageochfortsättaarbetetmedgallringochupprensning.

60

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

EkonomiBudgetavvikelsenvartotalt+6,0mnkr.Kostnadernafördenskattefinansieradeverksamhetenharvaritlägreänbudgeterat,huvudsakligenpågrundavlägrekostnaderavseendeupplösningavmedfinansieringavframtidaAlnarpsstation,lägrekapitalkostnaderpågrundavmin-dreinvesteringsvolymänplanerat,ejutnyttjadereserversamtlägrepersonalkostnaderpågrundavföräldraledig-heterochvakantatjänster,lägrekostnaderförvinterväg-hållningpågrundavmildvintersamtlägrekostnaderförbostadsanpassningänbudgeterat.Ioktoberprognosenvarprognosenförhelåret+4,2mnkr.Utfalletför2019visarenpositivavvikelsepå+6,0mnkr.Denpositivaavvikelsenijämförelsemedtidigareprognoserberorpåennågotförförsiktigbedömningavkapitaltjänstkostnadersamtkostnadsutvecklingenförpersonal,vinterväghållningochbostadsanpassning.

Effektiviseringskravetäruppnåttgenomöversynochförändringarinomorganisationen,somsammanslagningavchefstjänst,vilketinneburitenneddragningpåcirkaentjänstinomdenskattefinansieradedelenavnämndensverksamhetsområde.Administrationeninomnämndensverksamhetsområdeharförlagtscentraltisamhällsbyggnadsförvaltningensstab,vilketgettenökadflexibilitetiutnyttjandetavdeadministrativaresurserna.Samtidigtmedfördenfortsatthögatillväxtenikommunenettökatbehovavprojektle-dareochannanspecialistkompetens,vilketlösesgenomprojektfinansiering.

Kommentarer till investeringsredovisningSamtligainvesteringsprojektspecificeraspåsidan88-90.Nedankommenterasprojektvarsutfall2019överstiger5,0mnkrellerdärekonomiskaavvikelserellerandraför-ändringariinnehållochgenomförandekanförutses.

StationsområdetiLomma; Projektetavserombyggnadavbefintligalokalgatorochgrönområdentillnyttstations-områdemedtillhörandekörbanor,parkeringsytor,gångbanor,GC-banor,torgytor,cykelparkeringochparkerinnehållandesbyggnadsverk.Projektetomfattarävennybelysningsanläggning.Inkomnaanbudförstationsom-rådetvarhögreänbudgeterat.Nämndenharavdenan-ledningenbegärtochbeviljatsenutökadtotalutgiftmed1,8mnkrtill49,3mnkr.Efterenutdragenansökningspro-cessharLommakommunbeviljatsettstatligtstödpå3,9mnkr.Projektetföljerutsatttidplanochbudget.

ÅtgärderVinstorpsvägenharentotalutgiftpå9,4mnkrochprognostiserasattöverstigabudgetmedcirka0,6mnkr.Iprojektetharmermarkmiljöföroreningaränberäknatpåträffatsochvägkroppensaknadeadekvatöverbyggnadpådelaravsträckansomintekundeiden-tifierasideinitialaborrproverna.Dettaresulteradeiattextraförstärkningsåtgärderkrävdesavvägkroppenförattkunnatrafikerameddeväglastersomärenförutsättning.Förattminimerakostnadernaharåtervunnetförstärk-ningslageranväntssamtförstärkandenätivägkroppen.Projektetärbesiktatochhartagitsibruk.

DPBjärredC; Syftetärattmednybyggnationochgatu-omläggningutvecklaettattraktivarecentrum,knytaihopBjärredochskapaenväldefinieradmötesplats.Ennybe-dömninggjordesisambandmedhöstensbudgetprocessochtotalutgiftenutökadesmed3,0mnkrtill31,0mnkr.

DPSjögräsgatan; Detaljplanenssyfteärattprövalämplig-hetenförpark,torg,tekniskanläggningsamtuppförandeavnyskolbyggnad(Strandskolan,uppförd).OmrådetliggerisödraLommaiområdetruntFolketshus.Totalut-giftenhar,isambandmedbudgetbeslutetförkommandeårutökatsmed0,8mnkrtill5,8mnkr.Bedömningenjustnuärattprojektetkommerattutförasunder2020.

Erosionsskyddtreochfyrkantsdammarna;Förfrågnings-underlagförprojektettogsframunder2018.Endastettanbudinkomvilketöverstegbeslutadtotalbudget.Enkonsultfickiuppdragatttittapåalternativalösningarsamtgenomföraenkostnadsbedömninginomramenförmark-ochmiljödomstolensdom.Dentillståndsgivnaombyggnadenaverosionsskyddetskavarautfördinomfemår,detvillsägasenast2020-11-11.Projektetharunder2019beviljatsenutökningmed6,0mnkrtill18,9mnkr.Upphandlingskeribörjanav2020,erosionsskyddetberäknasståfärdigthösten2020.

Erosionsskyddetapp2(LIFE);Projektethar,isambandmedbudgetprocessenunder2019,beviljatsenutökningmed2,3mnkrtillennytotalutgiftpå11,3mnkr.Projekte-ringpågårocherosionsskyddetberäknasståfärdigt2021.

LångabrygganBjärred,ersättningsbrygga;Långabrygganhelrenoverades1992.Enligtsenastebesiktningenharanläggningenenbegränsadåterståendelivslängd.Enförstudiepågåravseendeförslagpåkvalitetshöjandeåt-gärder.Förstudienberäknasvarafärdigställdundervåren2020förställningstagande.Idagslägetplanerasbygg-nationgenomförasunder2021.Ombyggnadenärdockentillståndspliktigverksamhetvarpåutförandetidenkankommaattpåverkasutifrånnärmiljödomenges.

DammsöderomNyhemsgatan(LIFE);Projektetharsena-relagtstill2020ochharibudgetprocessenutökatsmed0,4mnk.Dettaförattkunnakompletteradammenmedväxtlighet,varssyfteärattökareningenavdagvattnet. Nytotalutgiftär2,0mnkr.Samordningmedolikainstan-ser,somVASYD,kommerkrävasvarförgenomförandettroligtvisinteblirföre2021.

TrafikåtgärdercykelvägTolvevägen–CarlOlssonsväg; Sträckanutgörendelavettviktigtregionaltpendlings-stråkförcykeltrafikmellanLommaochBjärred.Stråketärutpekatsomettstråkmedstorpotentialidetregionalahuvudnätetförarbetspendling.DetärävenenskolvägförframföralltbarnfrånHaboLjung,somgåriskolaiBjärred.Denbefintligagång-ochcykelbananpåsträckanärsmalochSödraVästkustvägentrafikerasavmycketfordonstrafik,specielltunderdentiddåävenskolbarnrörsigpåsträckan.Enligtsenastecykelräkningen(2017)cyklarnästanentredjedelavcyklisternapåbilvägen,och

61

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

intepåbefintligcykelbana.Denkritiskaparameternförprojektetekonomisktochtidsmässigtäråtkomstenavmark.Projektetharihöstensbudgetbeslututökatsmed9,2mnkrtill18,7mnkr,varav6,3mnkravsermarklösenochövrigtavserhuvudsakligenjusteringtillaktuellpris-nivå.T-brygganLomma,ersättningsbrygga;Uppföljandebe-dömningarharvisatattanläggandeavnybryggaurtek-nisksynpunktkansenareläggas.Genomförandeperiodenärframflyttadtill2024.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförareDriftochunderhållavallmänplatsmarkutförsavPEAB.Förattsäkerställahögkvalitetocheffektivitetpåutförtarbeteutförsregelbundnakontroller.Dessutomgenom-försminstfyrakontraktsmötenperårdäreventuellaavvikelsernoterasochdärfokusblandannatliggerpåarbetsmiljö,miljöfrågor,avtalsuppföljningochverksam-hetenskvalitet.Uppföljningaventreprenadenredovisastillnämndentvågångerperår.

FramtidDenspårbundnapersontrafikentillLommastationkommerattinnebäranyapersonrörelseriLommatätortsominnebärattgodakopplingarmåsteskapasmellanstationsområdet,Lommacentrumochhamnen.NyatågstationerplanerasäveniAlnarpochFlädie.Enfortsatthögtillväxtikommunenkommerattställahögakravpåfortsattutbyggdinfrastruktur.

Nämndenkommer,medanledningavovan,attfortsattgenomföraettstortantalinfrastrukturprojekt.Detär,ochkommertroligtvisfortsattvara,enhårdkonkurrensomkompetentpersonalinomdettekniskaområdetsomprojektledareochbyggledare.Förattkunnabehållaochvidbehovrekryteranykompetentpersonalmåstekom-munenfortsattvaraenattraktivarbetsgivare.

Snabbteknikutvecklingpågårinompersontransporterbådevadgällervalavbränsleochhjälpmedelssystemifordonen.Densnabbautvecklingenställernyaoch

oförutsägbarakravpåinfrastrukturen.Införandetavautonomafordonochgeofencingkantillexempelmed-förastoramöjligheterförutvecklingen.Geofencingärendigitalgeografiskzondäruppkoppladefordonkanstyraspåolikasätt,geofencingkanocksåanvändasförattbegränsaettfordonstillgångtillzoner

Ettstortfokuskommerattägnasåtklimatanpassningarsamtkris-ochsäkerhetsberedskap.Ettprioriteratområdeutgörarbetetmedskyddsåtgärdermotförändradeväder-ochvindförhållandenochenökadtrygghetförmedborg-arnapåoffentligaplatser.Enstorutmaningframöverärattsäkerställaenhållbarochklimatanpassaddagvatten-hanteringbådeibefintligaochnyaområden.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 11356 10041 10207 10613Kostnader -74333 -85708 -87940 -94347Driftnetto -62977 -75667 -77733 -83734Budgetavvikelse 3 937 1 951 6 001

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Grönområden,skötselytatusenkvm 5108 4911 4944 4959

Gator,skötselytakvm 1604 1575 1569 1588

Gatubelysning,antalbelysningspunkter 7100 6840 6852 6910

Driftochunderhållavgrönytor,kr/kvm 2,81 3,09 3,00 3,53

Driftochunderhållavgator,kr/kvm 14,11 15,12 14,12 13,3

Driftochunderhåll,kr/ljuspunkt 756 820 816 789

Informationsinsatsergällandehäckklippningochsnöröjninghargjortsförattökatrafiksäkerheten.

62

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Årets händelserUtveckling/förändringavantalhyresfastighetersomnämndenförvaltarharökatkraftigtunderdesenasteåren.Underdesenasteårenhardet,isamarbetemedsocialförvaltningen,bedrivitsettaktivtochresurskrävan-dearbeteförattlösaboendetförnyanländakommun-invånare.

Under2018–2019hardetgenomförtsenutvärderingavinternhyressystemet.Utvärderingenvisarattsyftenamedinternhyressystemetihuvudsakuppfyllts.Systemethargettklarareochtydligarereglersamtbättreordningkringfastighetshanteringen.Uppdragetförförvaltningenharblivitbetydligttydligareochdetharblivitlättareattföraframfastighetsfrågor.Dockkankonstaterasattdetfinnsettantalområdensombehöverutvecklas.Ettarbeteharpåbörjatsförattimplementeradettaiorganisatio-nen,därverksamhetenblandannatserattdetbehöversäkerställasenlångsiktigthögkompetensinomförvalt-ningsorganisationen,sårbarhetenbehöverminskasochlokalsamordningeninomhelakommunorganisationenutvecklas.Förattsäkerställadettagenomförsettantalåtgärderinomverksamheten.

Nämndenansvararförkommunensenergirådgivning.SamarbetsavtaletmellanKävlinge-,Svedala-,Staffans-torps-ochLommakommunupphördevidhalvårsskiftetochiställetharLommakommuningåttettsamarbetemedLundskommunsomdärmedadministrerarenergi-ochklimatrådgivningeniLommakommun. Nämndenansvararävenförgenomförandetavinveste-ringsprojektinomfastighetsområdetdärfleraprojektharfärdigställtsellerpågår.Aktuellaprojektär;• Pilängskolan,om-ochnybyggnad-etapp1ärfärdig-ställdochetapp2pågår.

• Trolletsförskola,om-ochtillbyggnadavkök-pågår.• Löddesnässkolan,ombyggnadförmatsalsamtnybygg-nadförslöjdsalarpågår.

• IdrottshallinomRutsborgsområdet-förprojekteringpågår.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförareSkötselavutemiljöerinomkommunalafastigheterutförsavPEAB.Förattsäkerställaattavtaletföljsutförsregelbundnakontroller.Vidarehållsmånatligadriftmötensamtkvartalsvisakontraktsmöten.Uppföljningaventre-prenadenredovisastillnämndenengångomåret.

Lokalvårdenäruppdeladitvåentreprenader;eniLommaocheniBjärred.EntreprenöreniLommaärFörenade

ServiceABochentreprenöreniBjärredärSamhallAB.Förattsäkerställaattavtaletföljsutförsregelbundnakontroller.Vidarehållskvarttalsvisakvalitetsmötensamtkvartalsvisadriftmötenmedrespektiveverksamhet.Uppföljningaventreprenadernaredovisastillnämndenengångperår.

Utförandeavreparations-ochunderhållsarbeten(bygg,målning,golv,VS,ventilation,el)inomkommunalafastig-heterutförsavexternaentreprenörer.Förattsäkerställaattarbetenutförspåettavtalsenligtsättgörskontinuer-ligakontroller.

Mål och måluppfyllelseMedarbetarnaskautvecklasinomsittarbetsområde,trivasochviljastannakvar.• Målet är uppfyllt.Ensammanslagningavingåendemätparametrarfrånmedarbetarundersökningenhargjortsförhelanämn-den(mätspå1–5gradigskala)ochresultatetöverstigersnittetförkommunen.Målvärdetvar3,8ochresultatetblev4,0.Samtligpersonalinomfastighetsavdelningenharunderdetgångnaåretgenomgåttdetkommunöver-gripandepersonalutvecklingsprogrammet–PEPP,samtettspecifiktpersonalutvecklingsprogramförfastighetsav-delningenundertvåheldagar. Samtligaverksamheterskaminskasinenergianvändning.• Målet är uppfyllt.Måletärattenergiförbrukningenskaminskamed2%(graddagskorrigerat)ikommunalafastigheter.Resultatetvarenminskningmed3,4%.Ensärskildhandlingsplan,förattminskaenergiförbrukningenärupprättad.Förattkontrolleraattenergiförbrukningenminskarskermånat-ligenuppföljningaravsamtligafastigheter.Efteråretsslutredovisasdenslutligasammanlagdaminskningenavenergiförbrukningenförsamtligakommunalafastigheter.Fokusframåtärfortsattarbetemedenergieffektivise-ring/driftoptimeringavdetbefintligafastighetsbeståndetsamttillseattnyabyggnationersenergiförbrukningarliggerunderkravenenligtBoverketsByggregler.Energi-förbrukningeninyabyggnaderskaföljadetregelverksomföljeravMiljöbyggnader-Silver.

EkonomiVerksamhetenvisadeettpositivtresultatpåcirka12,5mnkr,vilketärenpositivavvikelsemed15,5mnkrjämförtmedbudget.Exklusivejämförelsestörandepostavse-endeförsäljningavPilängsbadetvisarverksamhetenettnegativtresultatom-5,0mnkrochenbudgetavvikelsepå-2,0mnkr.

Teknisk verksamhet – fastighetsverksamhetANSVARIG NÄMND: TEKNISKA NÄMNDEN

63

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Åretsintäkterärcirka17,7mnkrhögreänbudgetochbestårfrämstavenrealisationsvinst,17,5mnkr,vidför-säljningavPilängsbadet.Åretsdriftkostnaderavvikerpositivtavseendekostnaderförvärme,larmochbevakning.Totalthardetunderåretutförtsreparationerochunderhållmedcirka20,2mnkr,inklusivekomponentinvesteringar(5,0mnkr),vilketär2,2mknröverbudget.EnnegativavvikelseuppstodpågrundavutrangeringavEmilsförskola2,4mnkrsomejvarbudgeterad.Somenkonsekvensavdennautrangeringprioriteradesettantalplaneradeunderhållsåtgärderbortvilketmedfördeenkostnadsminskningförverksamhetenmedca1mnkr.

Idelårsrapporten2019redovisadesenprognosförhel-året2019medenpositivavvikelseomcirka16,2mnkr.Somframgårovanvisarutfalletförhelåretenpositivbudgetavvikelsepåca15,5mnkr.FörändringenärenkorrigeringavverkligrealisationsvinstförförsäljningenavPilängsbadetochennegativavvikelsepåfrämstrepara-tionerochadministration.

Kommentarer till investeringsredovisningSamtligainvesteringsprojektspecificeraspåsidan88-90.Nedankommenterasprojektvarsutfall2019överstiger5,0mnkrellerdärekonomiskaavvikelserellerandraför-ändringariinnehållochgenomförandekanförutses.Projektsomkankommaattsenareläggasellerriskerarattintekunnagenomförasinombeslutadtotalutgift:AmfiteaterStrandängen,Lomma; Isambandmedfram-tagningavförfrågningsunderlagetharverksamhetenfåttkännedomomdåligamarkförhållandensomkommerattföranledafördyrandegrundläggningsarbetensamtmerarbeteisambandmedmarkarbetenföravloppsan-läggning.Motbakgrundavdettaföreliggerenoroattanbudssummornakommerattliggahögtochintekaninnefattasinombeslutadtotalutgift.Stationen,Bjärred;Projektetärpåbörjatochberäknasvarafärdigställtundersommaren2020.Beroendepåtekniskutformningfinnsriskattprojektetsekonomiskatotalbudgetöverskrides.

FramtidNämndenserstorautmaningarikommunensförvänta-dehögabefolkningstillväxt.DetplanerasförenfortsattutvecklingavblandannatbostäderochhandeliBjärredsCentrum,områdetmellanBjärred-BorgebyochiLommaCentrumNorra.Enfortsatthögtillväxtikommunenkom-merattställahögakravpåfortsattutbyggnadavblandannatskolor,förskolorochfritidsanläggningar.Enfortsattutmaningförnämndenbliranskaffningavbostäderförnyanlända.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 172484 170778 189800 172120Kostnader -165489 -168977 -177324 -175143Driftnetto 6995 1801 12476 -3023Budgetavvikelse 167 -67 15 499

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Bruksarea (BRA) (1000-tal kvm) Ytatotalt 137 139 140 138

Yta,ägdafastigheterinkl.bostadsrätter 115 117 118 117

Intäkter,kr/kvm* 1255 1229 1229 1216Kostnader,kr/kvm 706 691 712 694

Kapitalkostnader,kr/kvm** 498 526 553 543

Planeratunderhåll,kr/kvm 38 38 42 40

*ExklusiverealisationsvinstavseendePilängsbadet2019.**UtrangeringavEmilsförskolaochPilängsskolan2019ingår.

UpprustningenavstationeniBjärredpåbörjadesunderåret.

64

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Teknisk verksamhet – avgiftsfinansieradANSVARIG NÄMND: TEKNISKA NÄMNDEN

Årets händelserVattenochavloppDen1januari2019övergickVA-verksamhetenfrånkom-munalregitillVASYD.Verksamhetsövergångenprägladeförstahalvåretochharmedförtattresurserhartagitsianspråkförändamålet.

HamnMuddringhargenomförtsunderåret.Tillgångtilllämpligaplatserinärområdetfördeponeringavmuddermassorharminskat,vilketmedförtlängretransporterochhögrekostnader.

UnderåretharinvesteringargjortsutmedSolskenska-jenförattklimatsäkraelanläggningarnasamtförbättrasäkerhetenpåbryggan.Dessutomharenstörreombygg-nadgjortslängskajenvidtorkladan,därelanläggningarbyttsut,kajkantenharlagatsochnyaförtöjningsdonharinstallerats.

AvfallshanteringFörslagtillnyrenhållningsordningförperioden2021-2030hartagitsframochskabeslutasunderår2020.Renhållningsordningenbeståravlokalaavfallsföreskrifterochavfallsplan(planenkommerattkallasgemensamkretsloppsplanochgälla11avde14ägarkommunerna).Kretsloppsplanenkommerattinnehållatremåloch24tillhörandeindikatorer.Pånationellnivåhardetfattatsbeslutomförändringarav-seendeproducentansvaret.År2025skaallabostadsfast-igheterhatillgångtillfastighetsnärainsamlingavförpack-nings-ochtidningsmaterial,delmåletäratt60procentskahatillgångtillsystemetunderår2021.Densombedriverinsamlingavförpackningarochtidningarskadelsverkanationellt,ochdelshaetttillståndfrånNaturvårdsverketförattfålovattbliettsåkallattillståndspliktigtinsam-lingssystem(TIS).AnsökanomattbliTISskalämnasinnan31mars2020ochdärefterskaNaturvårdsverketutfärdaeventuellatillstånd.Dennyalagstiftningeninnebärävenattproducenternaskafinansierahelainsamlingenavförpackningarochtidningsmaterial,vilketinnebärenökadersättningtillkommunenförmaterialet.

Balanserat resultat

Tkr VA Renhållning HamnOmsättning2019 0 0 7484Ingåenderesultat -2393 894 -942019årsresultat 0 0 -2333Justering 2393 Utgåenderesultat 0 894 -2427

Mål och måluppfyllelseMedarbetarnaskautvecklasinomsittarbetsområde,trivasochviljastannakvar.• Målet är uppfyllt.Ensammanslagningavingåendemätparametrarfrånmedarbetarundersökningenhargjortsförhelanämn-den(mätspå1–5gradigskala)ochresultatetöverstigergenomsnittetförkommunen.Målvärdetvar3,8ochresultatetblev4,0.Underåretharhälsofrämjandeaktivitetersamtgemensammastudiebesökgenomförtsinomavdelningenisyfteattmedarbetareskautvecklasinomsittarbetsområde.Kompetensutvecklinggenom-försefterbehovförrespektivemedarbetare.SamtligamedarbetarehardeltagitiPEPP-aktiviteterförpersonlig,organisatoriskochledarskapsutveckling. Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.• Målet är uppfyllt.VerksamhetenharövergåtttillVASYDochTekniskanämndenärfrånochmed2019-01-01inteansvarigförVA-verksamheten.UnderårethardockBorgebyARVminskatsinenergiförbrukningiförhållandetillrenatspillvattenmed3%.AvseendemängdeninläckagetillspillvattenharingenmätninggjortsdåävendettaansvarövergåtttillVASYD.

Verksamhetenskaarbetaförengod,hållbarochanvändarvänligavfallshanteringikommunen.• Målet är inte uppfyllt.Måletbeståravtvådelmål,upplevdnöjdhetmedren-hållningochmaterialåtervinning.Upplevdnöjdhetvarindex69,målvärdetvarindex70.Materialåtervinningenblev59%ochmålvärdetvar60%.Ikommandeavfalls-plan(gemensamkretsloppsplan)kommerdetfortsattattfinnasmålomattpåverkakommuninvånarnatillbättresortering.Genomattfortsättautvecklaavfallshantering-enistort(bådegenommålikretsloppsplanochinsam-ling)kommerförhoppningsvisnöjdhetenattöka.

Verksamhetenskaarbetaförengod,hållbarochanvändarvänligVA-hanteringikommunen• Målet är inte uppfyllt.MåletmätsviaStatistiskacentralbyrånsmedborgar-undersökning.Målvärdetpåindex82nåddesinteutanutfalletblevindex78.VerksamhetenharövergåtttillVASYDochtekniskanämndenärfrånochmed2019-01-01inteansvarigförVAverksamheten.

65

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

EkonomiVattenochavloppVerksamhetenharsedanårsskiftetövergåtttillVASYD,negativtingåenderesultatharjusteratsmotegetkapital.

AvfallshanteringDenstoradelenavredovisningenskerfrånochmed2017iSYSAVochåterrapporterastillkommunen.Sedantidenföre2017finnsenskuldkvartillabonnenternasomuppgårtill0,9mnkr.

HamnBudgetavvikelseförhamnverksamhetenärdrygt-2,3mnkr.Avvikelsenberorpåökadekostnaderförmuddringsamtbortforslingochdeponeringavmuddermassorna.Lommahamnliggerienå-fåraochförattgaranteratill-räckligtdjupsåvälinneihamnensomiinseglingsrännanmåstemuddringutföras.Muddringharalltidförekommitmenmåstenumeragenomförasårligen.Kostnadernaföromhändertagandetavmassornaharökatkraftigtdesenasteåren.Enutredningpågårförattblandannatanalyseramöjligheternaattminskakostnaderna.

Åtgärder för bokslut i balansEttutredningsarbetepågårförattlångsiktigtlösamuddringsproblematiken.Enkortsiktiglösningärattinn-ovativalösningarinomupphandling,mellanlagringochandratekniskalösningarkananvändasförattminimerakonsekvenserna.

FramtidAvfallshanteringIsambandmednylagstiftningomproducentansvarsägerlagstiftningenattfrånochmedår2021krävsattenkommunäruppdragstagareåtettTIS(tillståndspliktigt

insamlingssystem)förattfålovattsamlainförpacknings-ochtidningsmaterial.EftersomdenfastighetsnärainsamlingeniLommakommunärvälutbyggdidagsläget,ärdetlämpligtattverkaförattbliuppdragstagareåtettTISiframtiden.

Regeringenhartagitbeslutomattinföraenförbrän-ningsskattom75kr/tonfrånochmedden1aprilår2020.Underår2021kommerskattenatthöjastill100kr/tonförattår2022höjasytterligaretill125kr/ton.Beslu-tetförväntasmedföratillkommandekostnaderunderår2020påcirka225tkr,underår2021cirka400tkr,ochår2022förväntasskattekostnadenuppgåtilldrygt500tkr.InulägetkommerskattehöjningeninteinnebäranågonhöjningavtaxanförLommakommun.

HamnNämndenserenutmaningiframtidahanteringavmuddermassorsamtomfattningavmuddringsinsatserihamnen.Avsättningenavmassornaharhittillskunnathanterasmentillalltmerstigandekostnader.Möjlighetertillalternativametoderförmuddringelleralternativaanvändningsområdenförmassorna,vilkaskulleminskakostnadernaärbegränsade,omdenönskadekvalitetenochfunktionenskaupprätthållas.Utredningpågårochförväntasvarafärdigställdunderförstahalvåret2020.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 44827 47338 5367 2925Kostnader -46129 -50672 -10358 -5205Driftnetto -1302 -3334 -4991 -2280Budgetavvikelse 247 -1994 -2 711

MuddringavhamneniLomma.

66

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetANSVARIG NÄMND: MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENG

Årets händelserMiljö-ochbyggnadsnämndenfickundervåren2019informationomattettstörreoljeläckageinträffatvidOskarsfridsdammen.Underåretharmiljö-ochbyggnads-nämndenvaritrådgivandeochgenomförttillsynundersaneringsprocessen.Tillsynochkravharriktatsmotbolagetsommisstänkshaorsakatutsläppet.Ärendethartagitmyckettidianspråkunderåret.

Kontrollförordningen,somreglerarhurnämndenslivs-medelskontrollskagenomföras,harunder2019genom-gåttstoraförändringar.Förändringarnaharinneburitattstyrandedokument,såsomdelegationsordningochtaxauppdaterats.Äveninformationidokumentmallarsamtpåhemsidanharrevideratsunderslutetav2019.

Mål och måluppfyllelseVerksamhetenskabedrivasrättssäkert,medgodkvalitetochbrabemötande.• Målet är uppfyllt.Måletmätsvia”Insikt”,enservicemätningriktadmotföretagochprivatpersoner.InsiktärdenmätmetodsomanväntsochresultatetredovisasiNKI(NöjdKundIndex)förföretagsamtövrigadärävenprivatpersoneringår.NKI-gradering:80ellerhögre:Myckethögt,70till80:Högt,62till69:Godkänt,50till61:Lågt,50ellerlägre:Mycketlågt.• Målvärdetriktatmotföretagvarindex86(utfall2018+10%)ochutfalletblevindex68.Målvärdetärdärmedärinteuppfyllt.

• Måletmätsävenmotprivatpersonerdärmålvärdetvar66(utfall2018+10%)ochutfalletblev72.Målvär-detäruppfyllt.

Under2019harfokusvaritatttaredapåvadföretagochprivatpersonertyckeromverksamhetensamtvilkaområdensomkanförbättras.Nyttför2019ärattenkundgruppÖvriga(häringårprivatpersoner)harlagtstillochredovisas.Verksamhetenhararbetataktivtförattökasvarsfrekvensenunder2019genomattskickainärendenvarjemånadtillmätkonsult.Pådettasättfårkundenenkätennärmareinpådetavslutadeärendethoskommunenochsannolikhetenattsvaraökar.VerksamhetenharocksåinformeratomInsiktpåhemsidanistörregradochskickatmedvykortmedinformationomInsiktisambandmedattbeslutochkontrollrapporterskickasut.Dettahargivitresultatochunderåretharflersvaräntidigareårinkommitinombådelivsmedels-ochmiljöområdet.

Under2018inkom44svartotaltpåmiljö-ochlivsmed-elsområdetochNKIinomlivsmedelvar64(företag)ochinommiljö-ochhälsoskyddsområdet78(företag).Under2019inkom79svartotaltochNKIserutatthamnapå80

inomlivsmedel(företag).Inommiljö-ochhälsoskydds-områdethamnarresultatetpåindex68förföretagochindex72förövriga,exaktsiffrakommerförstiapril2020.Siffrornaför2019visarattkundnöjdhetenharökatinommiljöochhälsoskyddförkategorinövriga(högtresultat)ochminskathosföretagendärmålvärdetindex86(fö-retag)inteuppfyllsutanblir68(godkänt).Miljöenhetenkommerattfortsättaattsträvaefterstörrekundnöjdhetunder2020.Processerinomverksamhetenkommerattdigitaliserasochmeddetförhoppningsviseffektiviserasytterligare.Fokuskommerocksåattvarapåhurkom-munikationochinformationtillföretagochkunderkanförbättrasietttidigtskede.

Verksamhetenskaverkaföratttrafikbullerminskariboendemiljöer.• Målet är uppfyllt.Målvärdetvarattminsttvåaktiviteterrörandetrafik-bullerskagenomföras.Under2019harföljandeaktivite-terutförts:• Miljö-ochbyggnadsnämndenharfortsattagerautifrånmiljöbalkensbestämmelsergällandebullerfrågorochhariaugusti2018tillsammansmedandrapåverkadekommunerförelagtTrafikverketattskriftligtinkommamedvilkaspecifikabullerdämpandeåtgärdersombehövervidtasfördefastighetersomliggerlängsmedjärnvägen,bandel925(Arlöv-Kävlinge).Ärendetäröver-klagatavTrafikverkettillMark-ochMiljödomstolen.

• Vidtillsynavflerbostadshusochutomhusmiljöerpåförskolorhartrafikbullretvaritetttillsynsområdesomkontrolleratsochvidbehovföljtsupp.

• VidplanprocessenförMajasförskolaharmiljöenhetenlämnatsynpunkteriettyttrandeutifrånutfördbuller-kartläggning

Verksamhetenskagebralättillgängliginformationdärberördagesmöjlighetattframförasinasynpunkter.• Målet är uppfyllt.Måletvaratttvåexternainformationsinsatserskaanord-nasunderår2019.Underhöstenhöllstvåinformations-mötenförföretagikommunen.Företageninformeradesomnylagstiftningsamtvilkenlivsmedelskontrollsommiljöenhetenkommerattfokuserapåunder2020.Detfannsävenmöjlighetattställafrågorinommiljötillsynochstrandskyddvidtillfällena.Företagenfickocksåmöjlighetattlämnasynpunkterpåtillsynsamtkommamedförslagtillförbättring. Verksamheten ska bedriva en väl fungerande till-synsverksamhet.• Målet är uppfyllt.Entillsynsplanförmiljöenhetensansvarsområdeför2019harutarbetats.Iplanenbeskrivstillsynsområdenochåtgärderfördessa.Förattmåletskaansesuppfylltmåste

67

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

tillsynsplanensgenomförandegradvara100%.Tillsyns-planenförmiljöenhetenhargenomförtstill100%underår2019.

EkonomiMiljö-ochhälsoskyddsverksamhetenredovisarennega-tivbudgetavvikelsepå0,3mnkr,fördelatpåmiljö-ochlivsmedelstillsyn.Anledningenärhögrepersonalkost-naderochkonsultkostnaderänbudgeterat.Dettavägsdelvisuppgenomhögreintäkteränbudgeteratinommiljö-ochlivsmedelstillsynen.Utfalletärnågotsämreändedeprognosersomlämnatsunderåret.

Inomnämndensansvarsområdenharenomorganisationgenomförtssommedföratttvåcheferersattsmedenmiljö-ochbygglovschef.Tjänstensombygglovschefharersattsmedenhandläggartjänstochtidigarebygglovs-chefharflyttatövertillplaneringsavdelningenochansva-rardärförplaneringsavdelningen.Denegnaadministrationenharreduceratstillettmini-mumiochmedattdennaförladescentraltisamhälls-byggnadsförvaltningensstab.Dettagerenökadflexibili-tetiutnyttjandetavdeadministrativaresurserna.Förenökadflexibilitetiorganisationeneftersträvasenbredkompetensvidnyrekryteringarochbefintligperso-nalkompetensutvecklasmedsammasyfte.Samtidigtärdetviktigtattbehållaenhögkompetens,kvalitet,rätts-säkerhet,haensnabbhandläggningstidochgodservicetillkommuninvånarna.Genomfördaochplaneradeåtgärderinnebärattnämn-denuppnårdebeslutadeeffektiviseringskraven.

FramtidDennyatobakslagenställerkravpåattverksamhetenhartillsynöverochupprätthållerrökförbudetinomderökfriamiljöerna.Nämndenkommerattbehövaarbetaproaktivtochskickautinformationtillverksamheternasomberörsavdennyalagstiftningen.Miljöenhetenbehöverävenföraendialogmedtekniskaavdelningenhurdearbetarmeddennyalagstiftningenochdetutökadeansvaret.Detfinnsingenmöjlighetatttautavgiftförtillsynenenligttobakslagen.Finansieringenkommerdärförattbehövasesöverunderkommandeår.

Avfallärettstorttillsynsområdesomomfattarmångaolikaverksamheter.Lagstiftningenharförändratsunder

årenochförändrasregelbundetinomEU.Den5ja-nuari2019komnyabestämmelseromavfall.Syftetmedändringarnavarattkommatillrättamedbristerigenomförandetavavfallsdirektivetisvensklagstiftning.ÄndringarnagällerframföralltAvfallsförordningenochFörordningenommiljöfarligverksamhetochhälsoskydd.DenförändringsomfrämstberörMiljöenhetenärattenverksamhetmedbehandlingavavfallsomharanmältsenligtäldrebestämmelserskalämnainennyanmälansomuppfyllerdeuppdateradekraveniförordningenommiljöfarligverksamhetochhälsoskydd.Förnågratyperavverksamheterskulleanmälanhainkommitsenastden1januari2020medandetförövrigaverksamheterärden1januari2022somgäller.Miljöenhetenkommerunder2020behövagåigenomsamtligaanmälningspliktigaverksamheterförattseomdetärnågonverksamhetsombordehaskickatinenanmälanredanellersomskapåminnasomenanmälansenast2022.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 1332 1696 1806 1513Kostnader -4112 -4487 -5199 -4679Driftnetto -2780 -2791 -3393 -3166Budgetavvikelse -47 337 -227

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Nettokostnadförmyndighetsutövningmiljö och hälsoskydd,kr/inv 107 97 104 111

Antalinkomnaanmälningsärenden 89 90 69 65

Antalinkomnaklagomålsärenden 38 42 21 30

Antalobjektmiljöskydd 144 135 134 120

Antalobjekthälsoskydd 182 195 180 175

Antalobjektlivsmedelstillsyn 152 148 137 155

Oscarsfridsdammen.

68

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Bygglovsverksamhet

Årets händelserEnkommunövergripandeplattformharinförtssomgörgeografiskinformationlättillgängligförkommunensmed-arbetare.Detskaparmöjligheterförbättrebeslutochsam-arbetemellanolikaförvaltningar.Utbildningarhargenom-förtsförflertaletmedarbetare.EttnyttsystemförMätning,BeräkningochKartering(MBK)harocksåinförtsochisambandmeddettaharkommunensprimärkartakonver-teratsochlagratsenligtsvenskstandard.DetbetyderattkartanskahållahögrekvalitetochattutbyteavinformationmedmyndighetersomLantmäterietblirlättare.

Underåretinfördesnyaregleriplan-ochbygglagenavseendehandläggningstid.Reglernainnebärattavgifterförhandläggningreducerasomtidsfristernaförhandlägg-ningintehålls.Ändringenpåverkarverksamhetenpåsåsättattnyarutinerfårtasframförhurochnärsaknadehandlingarskakrävassamthurärendenskahanterasomhandlingarinteinkommer.

Den1juliinfördesförändringariplan-ochbygglagensominnebarettförtydligandeomnäraltanerintekräverbygglov.Förändringenpåverkaravdelningenavseendeinformationsupplysningiärendenochvidförfrågningarsamtihandläggningen.

Mål och måluppfyllelseVerksamhetenskabedrivasrättssäkert,medgodkvalitetochbrabemötande.• Målet är inte uppfyllt.Förattmåletskabliuppfylltbehövertrenyckeltalförbygglovsverksamhetenvarauppfyllda:• Insiktservicemätningföretag-målvärdetärinteupp-fyllt,målvärde60(2018+10%).Utfalletför2019blev48.

• Insiktservicemätningövriga(privatpersoneringår)-målvärdetärinteuppfyllt,målvärdetär2018årsindex+10%.Ingetutfallerhöllsför2018medföljdattingetmålvärdekunnatberäknasför2019.Dettanyckeltalgårdärmedinteattuppfylla.Utfalletför2019blev45.

• Andelbygglovsärendensomärbeslutadeinom70kalenderdagarskavaraminst95%-målvärdetärinteuppfyllt.Utfalletför2019blev90%.

Idenpreliminäranämndsplanenför2020–2023haranta-letnyckeltalsommätsvia«Insikt»begränsats,mätvärde-naärfastställdaisiffror.Under2019harflertaletinsatserpåbörjatsisyfteattförbättradenupplevdakvalitetenochservicenförföretagochprivatpersoner.Nämndenvillattkundernaskavaranöjdamedbygglovsprocessenoavsettombeslutetblirettja,ellerombeslutetgårdememot.Exempelpåinsatsersompåbörjatsunderhösten2019mensomframföralltkommerattpågåunder2020:

• Flerservicemätningargenomfördesunder2019,utöverInsikt,förattfåbästamöjligaöverblicköververksamhetenochhurkundernauppleverärendepro-cessen.Medhjälpavdessakanverksamhetenvidtaåtgärderinomrättområdeunderkommandeår.

• Enutredninghargenomförtsförattanalyseravilkainsatsersombehövergenomförasförattettärendesnabbareskablikomplett,ochattdärigenomförkortahandläggningstiden.

• Enförenkladbygglovsguidekommeratttasframochskrivelsersomietttidigtskedeskickastillsökandeomformuleras.

• Materialiformavexempelritningar,kontrollplanerochliknandekommeratttasframunderåret för attunderlättaförkundenvidansökanombygglov. Bygglovsarkivetdigitaliserassåattkommuninvånarnakannåritningarsjälvaviahemsidan.

• Nyarutinerihandläggningharinförts.Avstämningkommerattskeoftareochmerviamailochtelefonäntidigareochkundenkommerävenattkunnafåtadelavförslagtillbesluttillnämndeniförhandochdär-medhamöjlighetattfunderapåalternativigodtid.

• Nytydligaretaxasamtexternainformationsinsatserkommergenomförasunderåret.

Verksamhetenskagebralättillgängliginformationdärberördagesmöjlighetattframförasinasynpunkter.• Målet är uppfyllt.Målvärdetvarattandeleninkomnabygglovsärendenviaförvaltningense-tjänstskulleökamed10%,andeleninkomnaanmälningsärendenviaförvaltningense-tjänstskulleökamed10%samtattanordnatvåinformations-träffar.Underhösten2019bjödsallmänheteninvidtvåolikadi-alogträffar,eniBjärredocheniLomma,därfokusvarpåprocessen,förbättringarochinformationome-tjänstenMittbyggeochkommandemöjligheterattsökaritning-arikommunenviahemsidan.ByggenhetenvarocksårepresenteradeunderLommafestendåfokuslågpåattvisae-tjänstenMittbygge.

Andelenbygglovsomansöksviae-tjänstharökatmed45,9%(måletär+10%jämförtmedföregåendeår).Andelenärendensomsöksviae-tjänstär35,8%(fgår24,6%).

Andelenanmälningarsomsöksviae-tjänstharökatmed382,8%(måletär+10%jämförtmedföregåendeår).Andelenärendensomsöksviae-tjänstär36,7%(fgår7,6%).

ANSVARIG NÄMND: MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENG

69

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Verksamhetenskabedrivaenvälfungerandetillsynsverksamhet.• Målet är uppfyllt.Entillsynsplanförbyggenhetensansvarsområdeför2019harutarbetats.Iplanenbeskrivstillsynsområdenochåtgärderfördessa.Förattmåletskaansesvarauppfylltmåstetillsynsplanensgenomförandegradvara100%.Tillsynsplanenförbyggenhetenhargenomförtstill100%underår2019.

EkonomiBygglovsintäkternaharunderåretvarithögreänbud-geterat,blandannattillföljdavettantalstorabeviljadebygglovsamtsanktionsavgifter.Utfalletavvikermotnovemberprognosenmed0,3mnkr.

FramtidEnbegynnandelågkonjunkturförespåsiomvärlden.Dettakanpåverkaandeleninkommandeärendenochintäkterinomenheten.

Ettförslagtillförändradtaxemodellkommeratttasuppimiljö-ochbyggnadsnämndenunder2020.Förslagetpåförändradtaxemodellinnebärblandannatattdetkom-merblitydligare,såvälförsökandeochallmänhetsomförhandläggare,attvetavadolikaåtgärderkostar.

Medenökaddigitaliseringochutveckling,somautomati-sering,kommerdetattställashögrekravpåattgeogra-fiskinformationskavaralättillgängligfrånkommunen,bådesominteraktivatjänsterochsomöppendata.Förtjänstersomtillexempelwebbkartoroch3Dvisualise-ringarkandetkrävasnyahård-/mjukvaror,ochkompe-

tenshöjningförpersonalen.Närdetgällerattgöradatatillgängligsomöppendatakandetocksåkrävasnyahård-/mjukvarormenocksårutinerochstrukturerförattunderhålladataenligträttstandard.

Driftredovisning

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Intäkter 4967 5635 6044 4435Kostnader -11071 -11205 -13795 -12505Driftnetto -6104 -5570 -7751 -8070Budgetavvikelse 134 805 319

Verksamhetsmått

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget 2017 2018 2019 2019Antalinkomnabygglovsansökningar 290 339 282 300

antalansökningarviae-tjänst 51 83 101 102

AntalOVKärenden(obligatoriskventilationskontroll) 110 147 149 140

Antalbeslutadeslutbevis 204 292 125 80

Antalinkomnaärendenolovligtbyggande 23 16 21 10

Antalbeslutadeslutbevisför2019avserendastlovärenden

70

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

De kommunala bolagenNEDAN REDOVISAS DE KOMMUNALA BOLAGEN SOM INGÅR I DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGEN

LOMMA SERVICEBOSTÄDER AB

LommaServicebostäderAB(LSAB)ärettavLommakommunhelägtbostadsbolagmedändamåletattfrämjaboendetmedanknytningtillvård,omsorgochservice-verksamhet.Bolagetharhaftenanställdunderräken-skapsåret.VerkställandeledningskerpådeltidmedanlöpandebokföringochhyresadministrationköpsinfrånLommakommun.Förvaltningavbolagetsfastighetsbe-ståndskeriövrigtisamregimedLommakommun.Vidåretsslutuppgickantaletfastighetersomägsavbolagettillfyramedcirka152lägenhetersamtverksamhetsloka-leromcirka11.460m2(BRA).

EkonomiBolagetsresultatefterfinansiellaposteruppgicktill+1,0mnkr,vilketär0,1mnkrhögreänbudgeterat.

Delöpandedriftkostnadernaär0,15mnkrhögreänbudgetmedanunderhållharutförtsmed0,2mnkrmindreänbudget.Tillföljdavfortsattlågträntelägeochomsättningavgamlalånharbolagetsräntekostnaderblivitlägreänbudgeterat,0,2mnkr.BolagetharunderåreterlagtenborgensavgifttillLommakommunom0,3mnkr.Sammantagetinnebärdettaennegativavvikelseom0,15mnkravseendefinansiellakostnaderjämförtmedbudget.

Bolagetslåneskulduppgårtill103,0mnkr,vilketärenminskningmed17mnkrjämförtmedföregåendeår.Dengenomsnittligaräntesatsenpåbolagetslånuppgickvidårsskiftettill0,3%.Investeringarnauppgårtill0,1mnkrochavserfrämstinstallationavkodlåsvidsamtliganödutgångarinomfastighetenStrandängsgatan2.

FramtidLommakommunharsommålattfortsattgeLSABiupp-dragatttillhandahållabostäderochlokalermedanknyt-ningtillvård,omsorgochserviceverksamhet.

Nyckeltal

2019 2018 2017Nettomsättning,mnkr 15,4 15,4 15,4Resultatefterfinansiellaposter,mnkr 0,6 0,6 0,6Kassalikviditet,% 132,1 275,0 227,3Soliditet,% 12,3 10,2 9,8

VA SYD - KOMMUNALFÖRBUND

VASYDärettpolitisktstyrtkommunalförbund.Medlems-kommunernaärBurlöv,Eslöv,Lomma,LundochMalmö,Lommasandelär4,5%.VASYDharsedanhösten2018politisktbeslutademålförattmotverkaklimatföränd-ringarochsäkerställakvalitetochleveranstillkundernaimedlemskommunerna.Den1januarigickLommakommunmediVASYDvilketinnebärattVASYDservarytterligarecirka24000kunder,hanterarännu1avloppsreningsverk,5tryckstegringssta-tioner,41pumpstationer,593brandposterochknappt5800servisventiler.Dettillkomäven198kmhuvudled-ningarfördricksvatten.

EkonomiLommakommunsVAkollektivredovisarettöverskottföråretuppgåendetill1,8mnkrjämförtmedettbudgeteratnollresultat.IntäkternabestårtillstörstadelenavVA-avgifter,somut-görsavbrukningsavgifterochanläggningsavgifter.Lommakommungenomfördeenhöjningavbrukningsavgifternamed7,5%inför2019. Anläggningsavgifternavisarenpositivbudgetavvikelsemed0,3mnkr.Dettaberorfrämstpåexploateringspro-jektsomintehargenomförtsenligtinvesteringsbudget.Kostnadernaföråterställningavasfaltsytorharblivitlägreunderåretmedanreparationerochutbyteavventilerochanordningarblivitnågothögreänbudgeterat.Blandövrigakostnaderärdestörstaposternakostnaderförinköpavvatten,kostnaderförtransportochreningavavloppsvatteniMalmö(Sjölunda)samtreparationochunderhållavledningar,dessaharlegatinivåmedbudgetunderåret.

FramtidDetäruppenbartattVASYD:suppdragharkommitpådagordningen.Utmaningarnaäromfattande.Rentvattenärenändligresursochvattenärvårtviktigastelivsmedel.Klimatförändring,torka,översvämningarochmiljöpå-verkanhotartillgångenpåvattenochgördetsvårareattrenadetvattensomfinnsivårasjöar.Ettrenareavlopps-vattentillreningsverkengynnarnaturenskretsloppochärenförutsättningföretthållbartvatten.Denökandeanvändningenavkemikalierochandraförmiljönskadligaämnen,innebärstorautmaningarföravloppsreningsver-ken.Vattnetföljerintekommungränser,såtillsammansmåstekommunernaminskautsläppenavmiljögifter.Allakommunerharsammautmaningarochgenomsamver-kankandehanterasbättre.Regionalochhållbaravlopps-reningärifokusförVASYD.

Globaltskernuendigitaltransformationsomdramatisktförändrarförväntningarnapåprodukterochtjänster.VA

71

VE

RK

SA

MH

ET

ER

NA

Koncernbolagens resultaträkning

mnkr LSAB (100%) VA SYD (3,6%) ABMA (40%)

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 2018 2019 2018 2019 2018 2019Intäkter 15,4 15,3 45,1 5,3 5,8Kostnader -8,4 -8,2 -38,3 -4,9 -5,4Avskrivningar -5,3 -5,3 -6,3 -0,4 -0,4Årets rörelseresultat 1,7 1,8 0,5 0,0 0,0Finansiellaintäkter 0,1 Finansiellakostnader -0,7 -0,8 -0,6 Resultat efter finansiella poster 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0Avsättning -0,2 -0,2 Skatt -0,2 -0,2 Årets resultat 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0Investeringar 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0

SYDmåsteändraarbetssättochmetoder.Därförskapa-desdetunderåretenenhetsomenbartfokuserarpådigitalalösningarinomsamtligaverksamhetsområden.VASYDärövertygadeomattendigitaltransformationledertilloptimeradresurshållning,effektiviseringarochproaktivabeslutiproduktionsprocesser.DetställerocksåkravpånyaformeravkompetensinomVAochavfalls-hantering.NyadigitalalösningarsomVASYDharbörjatarbetamedäralltfrånsatellitersomsökervattenläckorundermark,tillradarsomvarnarförtungaregnmolnochminiubåtarsomlokaliserarin-ochutloppundervatten.

AB MALMÖREGIONENS AVLOPP

BolagetägerochdriveranläggningarföravledandeavavloppsvattenfrånArlöv,Åkarp,HjärupochLommatillMalmöstadsavloppsreningsverkSjölunda.Bolagetharingaanställda.

Åretsviktigastehändelserär:PågrundavenstarktidspresspåTrafikverketsentrepre-nörblevomläggningenavdenförstadelenavABMA:sledninggenomÅkarpmindrelyckad,medendefektotätledningsombehövdestrumpasförattblität.SystemetförhanteringavspillvattnetvidHjärup,såvälidagsomiframtiden,färdigställdesochsystemettasidriftibörjanav2020.EnutredningomhurABMAskallkunnaavvecklaspåbör-jades.

EkonomiBolagetsomsättning2019uppgicktill14,6mnkr,vilketärcirka10%högreänunder2018.Avloppsvattenflödetvar13%större2019änunder2018.82%avkostnadernaavsågersättningtillVASYDföravloppsvattenreningen,8%avsågfastakostnaderoch10%avsågövrigarörligakostnader.Bolagetharintearbetatmednyckeltal.

FramtidTrafikverketsutbyggnadavstambanan,medenomlägg-ningavABMA-ledningengenomÅkarp,harförsenatsoch

omläggningenharendastdelvisutförtsunder2019ochförväntasbliklarunder2020.DetärdocksannoliktattjärnvägsprojektetkommerattpåverkaABMA:sverksam-hetpåolikasättunderhelaentreprenadtidenframtill2024.FörattförstärkakapaciteteniABMA:sledningsnätharensamverkanmedVASYDetablerats,dettaförattkunnautnyttjadenplaneradeöverföringsledningenmellanLundochMalmöföravlastningavavloppsvattnetfrånHjärup.Detfinnsdockännuingabeslutomochnärdennamöjlighetkankommatillstånd.

Vidbolagsstämman2019gavABMA:sägarestyrelseniuppdragatttaframenplanförhurABMAskullekunnaavvecklas.Tvågrundläggandeutredningarhargenomförts,därenavvecklingavABMAbelystsdelsmotbakgrundavLagenomallmännavattentjänster,delsurskatterättsligaaspekter.

FRIVILLIG LIKVIDATION

LOMMA UTHYRNINGSFASTIGHETER AB

Lommakommunskommunfullmäktigeharbeslutade(KF§74,2016-09-08)föreslåattLommaUthyrnings-fastigheterABavvecklaspåsåsättattbolagetträderifrivilliglikvidationdåsyftetmedbolagetharupphört.VidordinariebolagsstämmaiLommaUthyrningsfastig-heterden18april2017fattadesbeslutomattbolagetskaträdaifrivilliglikvidation.BolagsstämmangavVDiuppdragattanlitaadvokatfirmamedlämpligsakkunskapsomlikvidatoravbolaget,vilketgenomförts.Videnextrabolagsstämmaden6december2018fattadesbeslutomattbolagetskaträdailikvidationden1januari2019,stämmanutsågävenlikvidator.

Likvidationärgenomfördunderåretochnågonverk-samhetharintebedrivits.

Ibokslut2017skrevsaktiekapitaletnedmed573tkr.Vidlikvidationen2019återstod950tkriaktiekapital,kostna-dernauppgicktill47tkr.

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

74

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Kommunen Sammanställd redovisningMnkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut 2018 2019 2019 2018 2019

Verksamhetensintäkter Not1,2 292,7 279,0 212,1 291,7 310,5Verksamhetenskostnader Not3 -1461,9 -1517,4 -1459,1 -1453,6 -1534,6Av-ochnedskrivningar Not4 -94,4 -89,1 -95,0 -100,0 -101,0Verksamhetens nettokostnad -1 263,6 -1 327,5 -1 342,0 -1 261,8 -1 325,1

Skatteintäkter Not5 1331,0 1386,6 1376,4 1331,0 1386,6Generellastatsbidragochutjämning Not6 -24,5 5,9 -1,3 -24,5 5,9Verksamhetens resultat 42,9 64,9 33,1 44,7 67,4

Finansiellaintäkter Not7,8 34,8 45,7 3,5 34,8 44,9Finansiellakostnader* Not9 -44,1 -5,8 -6,5 -44,9 -6,4*Justerat201812med-37,7mnkr,verkligtvärde Resultat efter finansiella poster 33,5 104,8 30,1 34,6 105,9

Extraordinäraposter,netto Not10 -0,4 -0,4Årets resultat 33,5 104,8 30,1 34,2 105,5

RESULTATRÄKNING

Kommunen Sammanställd redovisningMnkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut 2018 2019 2019 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Åretsresultat 33,5 104,8 30,1 34,2 105,5Justeringförgjorda/återfördanedskrivningar 94,4 89,1 95,0 100,0 101,0Justeringförgjorda/ianspråktagnaavsättningar Not11 2,4 59,7 -4,0 2,7 59,9Justeringförövrigaejlikviditetspåverkandeposter Not12 2,4 -8,2 0,3 2,4 -8,2Skattekostnader Not13 -0,1 -0,2Medelförverksamhetenföreförändringavrörelsekapital 132,8 245,4 121,4 139,2 258,0Ökning(-)/Minskning(+)kortfristigaplaceringar 19,0 -29,2 18,9 -29,2Ökning(-)/Minskning(+)kortfristigafordringar 15,2 12,3 12,4 15,2Ökning(-)/Minskning(+)exploatering 6,2 3,6 17,1 6,2 3,6Ökning(+)/Minskning(-)kortfristigaskulder -20,6 -20,5 5,9 -18,5 17,7Kassaflöde från den löpande verksamheten 152,6 211,6 144,4 158,2 265,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringimateriellaanläggningstillgångar -183,3 -134,3 -180,1 -185,4 -150,0Försäljningavmateriellaanläggningstillgångar 24,8 24,8Försavmtrlanl.tillgångarVAsyd(långfrfordran) 166,9 1,6Omklassificeringinvesteringtillmedfinansiering 1,3 1,3Investeringifinansiellaanläggningstillgångar -65,4 -65,4Försäljningavfinansiellaanläggningstillgångar 0,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -183,3 -5,7 -180,1 -185,4 -187,7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändringavlåneskuld Not14 20,0 -40,0 -48,9 19,8 -59,2Ökning(+)/Minskning(-)övrigalångfristigskulder Not15 27,2 -37,8 27,2 -37,8Ökning(-)/Minskning(+)långfristigfordran -143,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47,2 -221,1 -48,9 47,0 -97,0 Årets kassaflöde 16,4 -15,2 -84,6 19,8 -19,4 Likvida medel vid årets början 88,2 104,6 104,6 111,9 131,7Likvida medel vid årets slut 104,6 89,4 20,0 131,7 112,3

KASSAFLÖDESANALYS

75

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Kommunen Sammanställd redovisningMnkr Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut 2018 2019 2019 2018 2019

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Not16 -Mark,byggnader,tekniskaanläggningar 1819,6 1683,4 1900,7 1934,1 1964,4-Maskinerochinventarier 61,2 59,1 65,2 64,3 66,1Finansiellaanläggningstillgångar Not17 87,9 230,3 87,9 80,3 80,4Summa anläggningstillgångar 1 968,7 1 972,8 2 053,8 2 078,7 2 110,9 Bidrag till statlig infrastruktur Not18 4,7 68,7 4,4 4,7 68,7 Omsättningstillgångar Förrådochexploateringar Not19 17,1 13,6 17,1 13,6Kortfristigafordringar Not20 90,6 78,3 90,6 89,8 74,6Kortfristigaplaceringar* Not21 266,2 295,3 266,2 266,2 295,3Kassaochbank Not22 104,6 89,4 20,0 131,7 112,3Summa omsättningstillgångar 478,5 476,6 376,8 504,9 495,8*Justerattillmarknadsvärde201812,+39,1mnkr

SUMMA TILLGÅNGAR 2 451,9 2 518,1 2 435,0 2 588,3 2 675,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Egetkapital Not23 Åretsresultat* 33,5 104,8 30,1 34,2 105,5Resultatutjämningsreserv 52,3 55,7 52,3 55,7Övrigtegetkapital 1238,9 1269,0 1232,7 1264,5Summa eget kapital 1 324,7 1 429,5 1 354,8 1 319,2 1 425,7Avsättningar Avsatttillpensioner Not24 26,6 29,6 27,2 26,6 29,6Övrigaavsättningar Not25 32,6 89,3 28,0 34,2 91,1Summa avsättningar 59,2 118,9 55,2 60,8 120,7Skulder Långfristigaskulder Not26 793,3 715,5 744,3 915,5 818,5Kortfristigaskulder Not27 274,7 254,2 280,7 292,8 310,5Summa skulder 1 068,0 969,7 1 025,0 1 208,3 1 129,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 451,9 2 518,1 2 435,0 2 588,3 2 675,4 Ställda panter PensionsförpliktelsersomejupptagitsiBR Not28 359,7 345,4 361,5 359,7 345,4Övrigaansvars-ochborgensförbindelser Not29 178,6 160,0 53,8 55,4leasingåtaganden Not30 122,4 104,7 9,6 12,2Beviljadcheckräkningskredit 125,0 95,0 130,0 100,0

BALANSRÄKNING

76

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Mnkr Kommunen Sammanställ redovisning 2018 2019 2018 2019

Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 5,7 5,4 4,7 5,4 Taxorochavgifter 103,7 64,9 103,7 96,4 Hyrorocharrenden 39,0 40,9 39,0 40,9 Bidragfrånstaten 89,7 79,5 89,7 79,5 Övrigabidrag 20,5 19,1 20,5 19,1 Försäljningavverksamhetochkonsulttjänst 14,4 17,9 14,4 17,9 Erhållnaskadestånd/försäkring 0,6 0,6 0,6 0,6 Exploateringsintäkter 19,1 33,2 19,1 33,2 Realisationsvinster 17,5 17,5 Summa intäkter 292,7 279,0 291,7 310,5 Not 2 Jämförelsestörande post Blandverksamhetensintäkteringår Realisationsvinst 17,5 17,5 Totalt jämförelsestörande poster 0,0 17,5 0,0 17,5 Not 3 Verksamhetens kostnader Pensionskostnaderinklusivelöneskatt -85,6 -87,7 -85,6 -87,7 Lönerochersättningar -521,9 -572,1 -521,9 -572,1 Socialaavgifter -161,9 -176,2 -161,9 -176,2 Inköpavanläggningsochunderhållsmaterial -2,8 -0,9 -2,8 -0,9 Bränsleenergiochvatten -7,9 -7,9 Lämnadebidrag -28,2 -29,3 -28,2 -29,3 Bidragtillstatliginfrastruktur -4,2 -4,2 Upplösningbidrtillstatliginfrastruktur -0,3 -1,4 -0,3 -1,4 Köpavhuvudverksamhet -394,0 -357,3 -394,0 -357,3 Lokalochmarkhyror -40,5 -40,3 -25,1 -40,3 Övrigatjänster -201,7 -221,3 -208,8 -238,5 Realisationsförlusterochutrangeringar -2,2 -7,9 -2,2 -7,9 Anskaffn.kostnsåldexploateringsfastighet -12,4 -16,4 -12,4 -16,4 Förändringavavsättningar 0,1 0,1 Övrigakostnader -2,6 -2,3 -2,6 -2,3 Summa kostnader -1 461,9 -1 517,4 -1 453,6 -1 534,6 Dentotalakostnadenförräkenskapsrevision uppgårtill206tkr2019,varavkostnadför sakkunnigtbiträdeuppgårtill147tkr. Not 4 Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar Avskrivningmaskinerochinventarier -13,3 -13,7 -13,5 -14,5 Avskrivningbyggnader,tekniskaanläggningar -81,1 -75,4 -86,5 -86,5 -94,4 -89,1 -100,0 -101,0

Not 5 Skatteintäkter Preliminärkommunalskatt 1336,0 1396,6 1336,0 1396,6 Prognosslutgiltigkommunalskatt -3,5 -10,6 -3,5 -10,6 Justeringspostföregåendeårsprognos -1,5 0,6 -1,5 0,6 1 331,0 1 386,6 1 331,0 1 386,6

Not 6 Generella statsbidrag och utjämningar Strukturbidrag 8,3 8,4 8,3 8,4 Införandebidrag 2,3 2,3 Regleringsbidrag 3,8 17,3 3,8 17,3 Kostnadsutjämningsbidrag 73,3 96,4 73,3 96,4 Kommunalfastighetsavgift 41,5 43,6 41,5 43,6 Övrigagenerellastatsbidrag 5,6 4,9 5,6 4,9 Inkomstutjämningsavgift -100,4 -100,7 -100,4 -100,7 AvgifttillLSS-utjämning -58,9 -64,0 -58,9 -64,0 -24,5 5,9 -24,5 5,9

NOTER

77

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Not 7 Finansiella intäkter Orealiseradevinster,finansiellaomstillg. 33,5 33,5 Bokförtvärde,finansiellaomstillg. -51,9 -51,9 Försäljningspris,finansiellaomstillg. 58,8 58,8 Utdelningaktierochandelariandraföretag 5,0 4,1 4,1 Realisationsvinstpensionsförvaltning 21,1 21,1 Pensionsförvaltning 1,5 1,5 Realiseradevalutakursvinster 6,9 6,9 Övrigafinansiellaintäkter 0,3 1,2 5,3 0,4 34,8 45,7 34,8 44,9

Not 8 Jämförelsestörande poster Orealiseradevinster,finansiellaomstillg. 33,5 33,5 Realisationsvinstpensionsförvaltning 21,1 Totalt jämförelsestörande poster 21,1 33,5 0,0 33,5 Not 9 Finansiella kostnader Räntorpålån -5,2 -4,0 -5,9 -4,6 Räntapåpensionsskuld -0,3 -0,6 -0,3 -0,6 Bokförtvärde,finansiellaomstillg. -32,8 -32,8 Försäljningspris,finansiellaomstillg. 32,2 32,2 Reaförlustpensionsförvaltning -0,5 -0,5 Orealiseradeförluster,finansiellaomstillg.* -37,7 -37,7 Försäljningsprisbrutto,finansiellaanltillg. 0,9 0,9 Bokförtvärde,såldaochutrang.finansiellaanltillg. -1,0 -1,0 Övrigafinansiellakostnader -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 *Justerat2018,seNot23. -44,1 -5,8 -44,9 -6,4 Not 10 Extraordinära poster Periodiseringsfond -0,3 -0,3 ÅretsskattekostnadLSAB,ABMA -0,1 -0,1 -0,4 -0,4

Not 11 Justering för gjorda/ianspråktagna avsättningar Avsatttillpensioner 4,4 3,0 4,4 3,0 UpplösningavsättningregresskravöversvämningarVA Avsattperiodiseringsfond 0,2 0,2 Avsättningregresskrav/skadestånd -0,5 -0,5 Avsättningbidragtillstatliginfrastruktur -CirkulationsplatsMalmövägen 4,2 4,2 -StationFlädie 65,4 65,4 Upplösningavsättningbidragtillstatliginfrastruktur -1,5 -12,9 -1,5 -12,9 2,4 59,7 2,7 59,9

Not 12 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Upplösningaktiveratbidragtillstatliginfrastruktur 0,3 1,3 0,3 1,3 Realisationsvinster -17,5 -17,5 Realisationsförluster 2,1 8,0 2,1 8,0 2,4 -8,2 2,4 -8,2

Not 13 Skattekostnad Skattekostnad -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Not 14 Förändring av låneskulden Amorteradelån -40,0 -59,2 Nyupptagnalån 20,0 19,8 20,0 -40,0 19,8 -59,2

Not 15 Förändring av övriga långfristiga skulder Va-anläggningsavgifter 3,5 -47,8 3,5 -47,8 UpplösningVAanläggningsavgifter -1,1 11,0 -1,1 11,0 Gatukostnadsersättningar 4,4 0,3 4,4 0,3 Upplösninggatukostnadsersättning -2,8 -2,9 -2,8 -2,9 Investeringsbidrag 23,7 2,9 23,7 2,9 Upplösninginvesteringsbidrag -0,5 -1,3 -0,5 -1,3 27,2 -37,8 27,2 -37,8

Mnkr Kommunen Sammanställ redovisning 2018 2019 2018 2019

78

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Not 16 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar Anskaffningsvärde 2686,7 2474,6 2866,8 2948,3 Ackumuleradeavskrivningar -867,1 -791,2 -932,7 -984,0 Bokfört värde 1 819,6 1 683,4 1 934,1 1 964,3 Redovisat värde vid årets början* 1 735,4 1 819,6 1 853,2 2 097,7 Åretsinvesteringar 167,4 118,4 169,5 133,9 Åretsförsäljningochutrangeringar -2,9 -330,0 -2,9 -331,5 Åretsomklasificering 0,1 -0,4 0,1 -0,4 Åretsåterföringavskrivningar 0,8 151,2 0,8 151,2 Åretsavskrivningar -81,2 -75,4 -86,5 -86,6 Redovisat värde vid årets slut 1 819,6 1 683,4 1 934,2 1 964,4 Linjäravskrivning,bedömdgenomsnittlignyttjandeperiodär26år. *VASYDtillkom2019 Maskiner och inventarier Ingåendeanskaffningsvärde 166,8 175,3 171,8 187,4 Ingåendeavskrivningar -105,6 -116,2 -107,5 -121,4 Bokfört värde 61,2 59,1 64,3 66,0 Redovisat värde vid årets början* 58,6 61,2 61,9 68,6 Åretsinvesteringar 15,9 16,0 15,9 16,3 Åretsförsäljningochutrangeringar -0,3 -7,8 -0,3 -7,8 Åretsomklasificering -0,1 0,4 -0,1 0,4 Åretsåterföringavskrivningar 0,2 3,0 0,2 3,0 Åretsavskrivningar -13,1 -13,7 -13,4 -14,5 Redovisat värde vid årets slut 61,2 59,1 64,3 66,1 Beloppsgränsförinvestering50tkr,linjäravskrivning, bedömdgenomsnittlignyttjandeperiodär6år. *VASYDtillkom2019 varav Finansiella leasingavtal Ingåendeanskaffningsvärde Ingåendeavskrivningar Bokfört värde 0,0 0,0 0,0 0,0 Redovisat värde vid årets början 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringar Årets försäljning och utrangeringar Nedskrivningar Avskrivningar Redovisat värde vid årets slut 0,0 0,0 0,0 0,0 Not 17 Finansiella anläggningstillgångar antalànominelltvärde Aktieridotterföretag LommaServicebostäderAB 6600à1000 6,6 6,6 LommaUthyrningsfastigheterAB 100á1000 0,9 ABMalmöregionensAvlopp 40á1000 0,1 0,1 LommaVarmbadhusAB 1000à1000 7,6 6,7 0,0 0,0 Övrigaaktierochandelar SydvattenAB 10,3 10,3 10,3 10,3 KraftringenAB 42,3 42,3 42,3 42,3 Övrigaaktier 1,1 1,1 1,1 1,1 Bostadsrätter 10,2 10,2 10,2 10,2 AndelarKommuninvest 13,7 13,7 13,7 13,7 77,6 77,6 77,6 77,6 Förlagsbevis LåntillKommuninvest 2,5 2,5 2,5 2,5 InsatskapitaletiKommuninvestekonomiskföreningavserinbetaltinsatsskapital. Lommakommunbetaladeår2015in13,1mnkrimedlemsinsatsenligtbeslutiKF. Lommakommunstotalainsatskapitaluppgick2019-12-31till20,7mnkr. DåLommakommunliggerpådenhögstanivåniinbetaltinsatskapital,baseratpåinvånarantalet, harkommunentillgodoräknatsig2019årsåterbäringiresultaträkningen.

Mnkr Kommunen Sammanställ redovisning 2018 2019 2018 2019

79

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Långfristigafordringar LångfristigfordranVAsyd 143,3 Övrigalångfristigafordringar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 143,5 0,2 0,2

Not 18 Bidrag till statlig infrastruktur BidragStationFlädie 64,3 64,3 BidragGC-vägFlädie 4,7 4,4 4,7 4,4 4,7 68,7 4,7 68,7 2015BeslutKFbudget2016,medfinansieringGC-väg Bjärred-Flädie,5,5mnkrmedupplösning20år. 2019BeslutKFStationFlädie,65,4mnkravsatt medupplösningpå25år Not 19 Förråd och exploateringar Upparbetadeexploateringsinkomster -47,3 -2,2 -47,3 -2,2 Upparbetadeexploateringsutgifter 64,4 15,8 64,4 15,8 17,1 13,6 17,1 13,6

Not 20 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 21,1 13,6 21,1 9,5 Statsbidragsfordringar 6,1 2,1 6,1 2,1 Upplupnaskatteintäkter Förutbetaldakostnader 17,5 18,3 16,8 18,5 Upplupnaintäkter 2,6 1,4 2,5 1,4 Övrigainterimsfordringar 0,3 0,4 0,3 0,4 Momsfordran 13,9 10,8 13,9 10,8 Skattekonto/skattefordran 27,2 31,0 27,2 31,2 Övrigafordringar 1,9 0,7 1,9 0,7 90,6 78,3 89,8 74,6

Not 21 Kortfristiga placeringar Pensionsförvaltning,anskaffningsvärde AktiefonderSvenska 65,7 56,7 65,7 56,7 Aktiefonderutländska 36,0 36,0 36,0 36,0 Räntebärandefondersvenska 125,4 131,0 125,4 131,0 227,1 223,7 227,1 223,7 Pensionsförvaltning, marknadsvärde AktiefonderSvenska 109,4 121,3 109,4 121,3 Aktiefonderutländska 32,5 43,0 32,5 43,0 Räntebärandefondersvenska 124,2 131,0 124,2 131,0 266,2 295,3 266,2 295,3 Fasträntekonto-företag Not 22 Kassa och bank Bank:koncernkonto 96,4 88,5 96,4 88,5 *Bank:Pensionsförvaltning Plusgiro 1,3 0,1 1,3 0,1 Kassa,bank,övrigt 6,9 0,8 34,0 23,7 104,6 89,4 131,7 112,3

Not 23 Eget kapital IngåendeegetkapitalenligtfastställdBR 1214,4 1324,7 1208,3 1319,2 JusteringegetkapitallikvideringLUFAB 1,0 Justerategetkapital,Ingåendevärde* 76,8 76,8 Åretsresultat* 33,5 104,8 34,2 105,5 Utgående eget kapital 1 324,7 1 429,5 1 319,2 1 425,7 Eget kapital består av: VAresultatregleringsfond -2,4 Renhållningresultatregleringsfond 0,9 0,9 Hamnverksamhetresultatregleringsfond -0,1 -2,4 Fastighetsverksamhetresultatregleringsfond 28,3 23,2 Resultatutjämningsreserv 52,3 55,7 Övrigtegetkapital 1245,7 1352,1 1 324,7 1 429,5

Mnkr Kommunen Sammanställ redovisning 2018 2019 2018 2019

80

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

*Justerat eget kapital Årets res RUR Övr EK Summa EK Utgåendebalansenligt2018årsårsredovisning 71,2 52,3 1162,1 1285,6 Justeringändraderedovisningsprinciper -Omvärderingverkligtvärde -37,7 76,8 39,1 Justerat UB 2018-12-31 33,5 52,3 1 238,9 1 324,7 Not 24 Avsatt till pensioner Ingående avsättning 22,2 26,6 22,2 26,6 Pensionsutbetalningar -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 Nyabeslut 1,7 0,0 1,7 0,0 Nyintjänadpension 1,9 1,3 1,9 1,3 Ränte-ochbasbeloppsuppräkningar 0,3 0,6 0,3 0,6 Förändringavlöneskatt 0,9 1,4 0,9 1,4 Övrigt 1,5 1,6 1,5 1,6 Utgående avsättning 26,6 29,6 26,6 29,6 Förpliktelsenminskadgenomförsäkringtotaltinbetaltbelopp145,2mnkr,varav18,5mnkr2019. Överskottsmedeliförsäkringen 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktualiseringsgrad% 97 97 97 97 Uttaguröverskottsfondenhargjortsmed0,0mnkrunder2019. Visstidsförordnanden Antal Politiker 2 2 2 2 Tjänstemän 0 0 0 0 Lommakommunharingaanställdamedsärskiltvisstidsförordnandeochdärföringaförpliktelser omsåkalladvisstidspensionavseendeanställdpersonal.Däremotomfattaskommunstyrelsens ordförandeochminoritetsföreträdarenavbestämmelserompensionochavgångsersättningivilket rätttillvisstidspensioningår.Visstidspensionutbetalasframtilltidpunktenförålderspension. Föratterhållafullvisstidspensionkrävs12årspensionsgrundandetid. Pensionsförpliktelse 2018 2019 1.Totalpensionsförpliktelseibalansräkningen 26,6 29,6 a.Avsättninginkl.särskildlöneskatt 26,6 29,6 b.Ansvarsförbindelseinkl.särskildlöneskatt 0 0 2.Pensionsförpliktelsesomtryggatsipensionsförsäkring 106,1 117,3 3.Pensionsförpliktelsesomtryggatsipensionsstiftelse 0 0 4.Summapensionsförpliktelse(inkl.försäkringochstiftelse) 132,7 146,9 Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde 5.Totaltpensionsförsäkringskapital 124,3 145,2 a.Varavöverskottsmedel 0 0 6.Totaltkapital,pensionsstiftelse 7.Finansiellaplaceringar(egnaförvaltadepensionsmedel) 266,1 295,3 8.Summaförvaltadepensionsmedel 390,4 440,5 Finansiering 9.Återlånademedel -257,7 -293,6 10.Konsolideringsgrad 2,9 3,0 Not 25 Övriga avsättningar Avsättningbidragtillstatliginfrastruktur 32,6 89,3 32,6 89,3 Periodiseringsfond 1,6 1,8 32,6 89,3 34,2 91,1

Not 26 Långfristiga skulder Långfristigalån,kommunen 630,0 590,0 630,0 590,0 Skuldförinvesteringsbidrag 46,5 48,1 46,5 48,1 Skuldförgatukostnadsersättningar 80,0 77,4 80,0 77,4 SkuldförVA-anslutningsavgifter 36,8 36,8 Långfristigleasingskuld Långfristigalån,LSAB 120,0 103,0 Långfristigalån,ABMA 2,2 793,3 715,5 915,5 818,5

Mnkr Kommunen Sammanställ redovisning 2018 2019 2018 2019

81

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Förutbetaldaintäktersomreglerasöverfleraår: Investeringsbidrag 46,5 48,1 återståendeantalår(vägtsnitt) 30 30 Gatukostnadsersättningar 80,0 77,4 återståendeantalår(vägtsnitt) 33 33 Anslutningsavgifter 36,8 återståendeantalår(vägtsnitt) 33 163,3 125,5 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut Genomsnittligräntebindningstidår 1,94 1,65 0,92 0,84 Lån som förfaller inom 0-1år 170 155 70 39 1-3år 345 325 30 59 3-5år 115 110 20 5 Kommunenharavtalmedbankenomrefinansieringavlånmedkortareåterståendelöptidänettår. Not 27 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 115,1 85,9 116,6 89,0 Skatteskuld 1,1 4,7 1,1 4,7 MomsskuldSKM 1,0 0,2 1,0 0,2 Övertidsskuld 2,2 1,7 2,2 1,7 Semesterskuld 30,3 30,4 30,3 30,4 Övrigaupplupnalöner 4,2 6,0 4,2 6,0 POsemesterskuld,övertid,övrigaupplupnakostnader 14,4 14,6 14,4 14,6 Arbetsgivaravgifter 14,5 14,9 14,5 14,9 Upplupnakostnader 22,1 18,3 24,1 19,1 Förutbetaldaskatteintäkter 9,9 11,5 9,9 11,5 Förutbetaldaintäkterövriga 2,2 3,9 22,4 16,5 FörutbetaldaprojektmedelStatliga 6,2 9,7 9,7 FörutbetaldaprojektmedelÖvriga 1,1 1,1 *Tillfälligtstatsbidragflyktingsituationen Övrigainterimsskulder 2,9 1,3 2,9 1,3 Personalenskällskatt 12,2 12,7 12,2 12,7 Avgiftsbestämdålderspension 25,4 26,9 25,4 26,9 Beräknadlöneskattavgiftsbestämdålderspension 9,6 10,3 9,6 10,3 Fakturorundertvist 1,3 1,3 Övrigakortfristigaskulder 0,1 0,1 0,7 39,9 274,7 254,2 292,8 310,5 Not 28 Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR IngåendeansvarsförbindelseberäknadavKPA* 300,8 359,7 300,8 359,7 Åretsförändring -11,3 -11,5 -11,3 -11,5 varavränteuppräkning 1,8 2,3 1,8 2,3 varavbasbeloppsuppräkning 4,6 6,9 4,6 6,9 varavgamlautbetalningar -17,0 -17,7 -17,0 -17,7 varavaktualisering varavövrigt varavförtroendevalda* -0,7 0,5 -0,7 0,5 Utgående ansvarsförbindelse beräknad av KPA 289,5 278,0 289,5 278,0 Beräknadlöneskatt 70,2 67,4 70,2 67,4 359,7 345,4 359,7 345,4 För2018ingåriansvarsförbindelsenävenförtroendevaldaexkllöneskattmed0,0mnkr För2019ingåriansvarsförbindelsenävenförtroendevaldaexkllöneskattmed0,0mnkr Not 29 Ansvars, borgensförbindelser samt leasingåtaganden LommaServicebostäderAB 120,0 103,0 ABMalmöregionensAvlopp 4,8 1,6 Delummadotterföretag: 124,8 104,6 KraftringenAB,regressåtagandemotLundskommun 0,2 0,2 0,2 0,2 SydvattenAB 44,0 45,8 44,0 45,8 SydvästraSkåneAvfallsAB 3,4 3,3 3,4 3,3 Kommunala bolag totalt: 172,4 153,9 47,6 49,3

Mnkr Kommunen Sammanställ redovisning 2018 2019 2018 2019

82

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Mnkr Kommunen Sammanställ redovisning 2018 2019 2018 2019

HaboGolfAB 4,0 4,0 4,0 4,0 LommabuktensSeglarklubb 0,7 0,6 0,7 0,6 FöreningenBjärredssaltsjöbadkallbadhus 1,5 1,5 1,5 1,5 LommaRidklubb 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa borgensåtaganden: 178,6 160,0 53,8 55,4 Borgensförlusterunderåret 0,0 0,0 0,0 0,0 Not 30 Leasingåtaganden Leasingavgifterlösegendom Operationellleasing Förfaller enligt följande: Inom1år 10,4 8,6 7,2 8,6 Senareän1årmeninom5år 3,7 3,6 2,4 3,6 Senareän5år 14,1 12,2 9,6 12,2 LeasingavgifterLokaler Operationellleasing Förfaller enligt följande: Inom1år 15,4 13,7 Senareän1årmeninom5år 38,3 29,7 Senareän5år 54,6 49,1 108,3 92,5 0,0 0,0 Summa leasingåtaganden: 122,4 104,7 9,6 12,2 Leasingavgifteravseendeinventarier,maskinerochlångsiktigahyresavtalharredovisatssom operationellaleasingavtal.

Solidarisk borgen Kommuninvest Lommakommunhariapril1995ingåttensolidariskborgensåsomföregenskuldförKommuninvestiSverige AB:ssamtliganärvarandeochframtidaförpliktelser.Samtliga290kommunerochregionersomper2019-12-31var medlemmariKommuninvestekonomiskaföreningharingåttlikalydandeborgensförbindelser.Mellansamtliga medlemmariKommuninvestekonomiskaföreningharingåttsettregressavtalsomreglerarfördelningenavansvaret mellanmedlemmarnavidetteventuelltianspråktagandeavovannämndborgensförbindelse.Enligtregressavtalet skaansvaretfördelas,delsiförhållandetillstorlekenpådemedelsomrespektivemedlemlånatav KommuninvestiSverigeABochdelsiförhållandetillstorlekenpåmedlemmarnasrespektiveinsatskapitali Kommuninvestekonomiskaförening.VidenuppskattningavdenfinansiellaeffektenavLommakommunsansvar enligtovannämndborgensförbindelse,kanNoterasattper2019-12-31uppgickKommuninvestiSverigeAB:s totalaförpliktelsertill460926mnkrochtotalatillgångartill460365mnkr.Lommakommunsandel avdetotalaförpliktelsernauppgicktill856,6mnkrochandelenavdetotalatillgångarnauppgicktill847,6mnkr.

83

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

RESULTATRÄKNING

Mnkr Bokslut Bokslut Budget 2018 2019 2019

Verksamhetens intäkter 170,8 172,3 172,1däravexterna 19,9 19,7 19,7däravinterna 150,9 152,6 152,4

Verksamhetens kostnader Not1 -96,0 -99,8 -99,5däravexterna -91,6 -96,8 -97däravinterna -4,4 -3,0 -2,5

Av- och nedskrivningar -54,9 -58,8 -59,7Verksamhetens nettokostnader 19,9 13,7 12,9Finansiellaintäkter Finansiellakostnader -18,1 -16,3 -15,9däravinterna -18,0 -16,3 -15,9

Resultat före extraordinära poster 1,8 -2,6 -3,0Extraordinäraintäkter 17,5Extraordinärakostnader -2,4Årets resultat 1,8 12,5 -3,0

BALANSRÄKNING

Mnkr Bokslut Bokslut 2018 2019

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar -Byggnader 1017,0 1026,6-Mark 32,2 32,3-Bostadsrätter 10,2 10,2-Maskinerochinventarier,förb.utgannansfastighet 7,6 6,9Summa anläggningstillgångar 1 067,0 1 076,0 Omsättningstillgångar Kortfristigafordringar 12,6 11,6Kassa&bank 33,0 42,8Summa omsättningstillgångar 45,6 54,4 SUMMA TILLGÅNGAR 1 112,6 1 130,4 EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 28,3 40,8 däravåretsresultat 1,8 12,5

Avsättningar Långfristigaskulder 1067,0 1076,0Kortfristigaskulder 17,3 13,6Summa skulder 1 084,3 1 089,6 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 112,6 1 130,4

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

NOTER Mnk 2018 2019

Not 1 Verksamhetens kostnader Lokalhyra 38,4 38,4Administration 9,3 10,6Fastighetsskatt 0,1 0,2Utemiljö 3,0 3,4Fastighetsskötsel 3,9 4,4Reparationer/Teknisktillsyn 10,6 11,6Underhåll 4,1 5,4Driftskostnader 26,6 25,8Summa 96,0 99,8

84

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Årsredovisningenärupprättadienlighetmedlag(2018:597)omkommunalbokföringochredovisning(LBKR)ochrekommendationerutgivnaavRådetförkommunalredovisning.

Ändraderedovisningsprinciper.Frånochmedräkenskapsåret2019tillämpasLBKRvilketinnebärattföljandeändringhargjortsiförhållandetilltidigareredovisningsprinciper.

Redovisningavverkligtvärdeavvissafinansiellainstrument.EnligtLKBRskavissafinansiellainstrumentvärderastillverkligtvärde.Meddettasombakgrundharvärdetpådessatillgångaromräknatsfrånanskaffningsvärdetillverkligtvärde,vilketharinneburitattdefinansiellaomsättningstillgångarnaharökatmed39,1mnkr.Under2018harjämförelsetaleniresultaträkningenjusteratsmeddenvärdenedgångsomskeddeunder2018med37,7mnkr.

Jämförelsetalenförföregåendeårharomräknatsenligtdenyaredovisningsprinciperna.Inot23framgåreffektenpåegetkapitalavdeändraderedovisningsprinciperna.

Iövrigtharsammaredovisningsprinciperochberäknings-metoderanväntssomisenasteårsredovisningen.

ExternredovisningDen preliminäraslutavräkningenförskatteintäkterba-seraspåSKL:sdecemberprognosienlighetmedrekom-mendationRKRR2,vilketinnebärattintäktenperiodise-rastilldetårdådenbeskattningsbarainkomstenintjänasavdenskattskyldige.Definitivslutavräkningförår2018ärskuldbokfördmed37kronor/invånareochprelimi-närslutavräkningförår2019ärskuldbokfördmed430kronor/invånare.

Pensionsåtagandenbokförsenligtblandmodellen,vilketinnebärattpensionerintjänadeföre1998intetasuppsomavsättningutanredovisassomansvarsförbindelseinomlinjen.Pensionsförmånerintjänadeefter1997redovisassomenkostnadiresultaträkningen.Denintjänadeavgiftsbestämdaålderspensionentillarbetstagarnautbetalasmedandenförmånsbestämdadelensamtefterlevandeskyddetförsäkrasbortochresterandedelskuldbokförs.Pensionsåtagandenainkluderarävenlöneskattmed24,26%.KommunenföljerRKRR10gällandevärderingochupplys-ningomkommunenspesnsionsförpliktelser.

Tillgångaravseddaförstadigvarandebrukellerinnehavmedennyttjandeperiodomminsttreårklassificerassomanläggningstillgångombeloppetöverskridergränsenförmindrevärde.Gränsenförmindrevärdeharsattstill50tkrexklusivemervärdesskatt.

Redovisningsprinciper Investeringsbidragochgatukostnadsersättningartas från ochmed2010uppsomenförutbetaldintäktochperio-diserasöveranläggningensnyttjandetid.

Avskrivningavmateriellaanläggningstillgångargörsfördenberäknadenyttjandeperiodenmedlinjäravskrivningbaseratpåanskaffningsvärdetexklusiveeventuelltres-tvärde.Påtillgångariformavmark,konstochpågåendearbetengörsingaavskrivningar.

Följandeavskrivningstidertillämpasnormaltikommunen:Fastigheter: 10-50årMaskineroinventarier: 3-20år

FörtillgångarmedidentifierbarakomponenetersomharolikanyttjandeperiodtillämpaskomponentavskrivningenligtRKRR4.

Exploateringsintäkterochexploateringskostnaderredovi-sasårligeniresultaträkningen.Exploateringstillgångarnaärbokfördasomomsättningstillgångar.

Kostnaderförtimanställdasamtmer-ochövertidavse-endedecembervilkautbetalasijanuariåretdärpåharperiodiserastillrättbokföringsår.

Jämförelsestörandepostersärredovisasnärdessaföre-kommerinottillrespektivepostiresultaträkningen.

IenlighetmedRKRR4redovisningavlånekostnaderingårdetingalånekostnaderianskaffningsvärdetförinveste-ringar.Samtligaräntorförlånkostnadsförs.Lånekostna-derredovisasenligthuvudmetoden

KommunenspensionsmedelsportföljärklassificeradsomomsättningstillgångenligtRKRR7.Portföljensförvalt-ningreglerasifinanspolicy,antagenavfullmäktige,KF§107/2018.Pensionsmedelsprtföljenärvärderadtillmarknadsvärdet.

Leasingavgifteravseendeinventarier,maskinerochlångsiktigahyresavtalharredovisatssomoperationellaleasingavtal.

Förövrigtharkostnaderochintäkterialltväsentligtperi-odiserats,vilketäveninkluderarövertids-ochsemester-löneskuld,timlönersamtavskrivningar.

Avsättningförstatliginfrastrukturhartagitsupptilldetbeloppsombedömskrävasförattregleraförpliktelsenpåbalansdagen.Underåretharbidragom12,9mnkrlämnatstillstatliginfrastruktur.

Följandeprojektäraktuella:Lommabanan;2014avsattes46,9mnkrbeloppetbaseraspåenprojekteringgjord2014iprisnivåjuni2013.GCvägBjärred-Flädie;2016gjordesenavsättningpå

85

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

5,5mnkravseendemedfinansiering,medupplösningavaktiveratbidragpå20år.

Cykelväglängsväg925;2017harenavsättningom1,6mnkrgjorts.

Lommabananetapp2;19,1mnkrharavsatts2017,åtag-andetärnuvärdesberäknatmedårligindexuppräkningpå2,0%underutbetalningsperiodensomsträckersigframtill2024.

CirkulationsplatsMalmövägen;2019harenavsättninggjortsom4,2mnkrenligtbeslutKF§65.

FlädieStation;2019harenavsättninggjortsmed65,4mnkrenligtbeslutKF§63,Avsättningenäri2019årspenningvärdeochindexuppräknasårligen.Upplösningavaktiveratbidragär25år.

Övrigavsättning:51,5tkravsattes2017avseendeettskadeståndsmål.Avsättningarnahartagitsupptilldebeloppsombedömskrävaspåbalansdagen.Tvistenärännuintelöst.

KonsolideringsprinciperDensammanställdaredovisningenharupprättatsenligtförvärvsmetodenochmedhänsyntillspecificeringenligtproportionellkonsolideringsmetod.Dettainnebärattbeloppsominkluderasidensammanställdaredovisning-ensresultat-ochbalansräkningmotsvaraägdandelifö-retagetochattsåledesförvärvategetkapitalelimineras.

Kommunkoncernensmedlemmarochägarandelarfram-gåravfigurochtextpåsidan26.

DriftredovisningKapitalkostnaderberäknasenligtraknominellmetod.Förår2019harförvaltningarnabelastatsmedinternräntapåanläggningstillgångarnaom1,50%.

Arbetsgivaravgiftermedmeraharinterndebiteratsförvaltningarnaisambandmedlöneredovisningen.StorlekenpåarbetsgivaravgiftenöverensstämmermedSverigesKommunerochRegionersrekommendationer.

86

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

DRIFTREDOVISNING PER NÄMND

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 2017 2018 2019 2019

Kommunstyrelse Driftintäkter 46423 49219 64202 27161 370411)

Driftkostnader -120620 -122482 -130794 -112700 -180942)

Nettokostnader -74 197 -73 263 -66 592 -85 539 18 947 Revision Driftintäkter Driftkostnader -877 -914 -975 -954 -21 Nettokostnader -877 -914 -975 -954 -21 Valnämnd Driftintäkter 450 516 360 156 Driftkostnader -13 -863 -751 -662 -89 Nettokostnader -13 -413 -235 -302 67 Överförmyndare Driftintäkter 1381 247 52 157 -105 Driftkostnader -1837 -912 -713 -971 258 Nettokostnader -456 -665 -661 -814 153 Socialnämnd Driftintäkter 109881 89718 118334 116579 1755 Driftkostnader -399923 -407553 -471812 -444822 -26990 Nettokostnader -290 042 -317 835 -353 478 -328 243 -25 235 Barn- och Driftintäkter 145591 145086 147924 141487 6437utbildningsnämnd Driftkostnader -830786 -855704 -889867 -884991 -4876 Nettokostnader -685 195 -710 618 -741 943 -743 504 1 561 Kultur- och Driftintäkter 15306 18275 18185 16894 1291fritidsnämnd Driftkostnader -73713 -78293 -78638 -77797 -841 Nettokostnader -58 407 -60 018 -60 453 -60 903 450 Teknisk nämnd Driftintäkter 228667 228156 205374 185658 197163)

Driftkostnader -285952 -305357 -275622 -274695 -9274)

Nettokostnader -57 285 -77 201 -70 248 -89 037 18 789 Miljö- och Driftintäkter 6299 7331 7849 5948 1901byggnadsnämnd Driftkostnader -15183 -15691 -18993 -17184 -1809 Nettokostnader -8 884 -8 360 -11 144 -11 236 92 TOTALT Driftintäkter 553548 538482 562436 494244 68192 Driftkostnader -1728904 -1787769 -1868166 -1814776 -53390 Nettokostnader -1 175 356 -1 249 288 -1 305 730 -1 320 532 14 802 1)Idriftintäkteringår2017exploateringsintäkt18287tkr,2018:exploateringsintäkt19149tkr,

2019:exploateringsintäkt33174tkr2)Idriftkostnaderingår2017:exploateringskostnad18311tkr,2018:exploateringskostnad12382tkr,

2019:exploateringskostnad16418tkr.3)Idriftintäkteringår2019:17535tkrirealisationsvinst 4)Idriftkostnaderingår2017:Återföringregresskravavseendeöversvämningarna+5804tkr

87

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

DRIFTREDOVISNING, KF-VERKSAMHET

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 2017 2018 2019 2019

Kommunstyrelse samt Valnämnd, Revision och Överförmyndare Driftnetto -75 543 -75 255 -68 463 -87 609 19 146 Kommunövergripandeverksamhet Driftnetto -75543 -75255 -68463 -87609 191461)

Socialnämnd Driftnetto -290 042 -317 835 -353 478 -328 243 -25 235 däravIndivid-ochfamiljeomsorg Driftnetto -48342 -59721 -58650 -55742 -2908däravLSS-verksamhet Driftnetto -49397 -55906 -58380 -58018 -362däravHälsavårdochomsorg Driftnetto -192303 -202209 -236448 -214483 -21965 Barn- och utbildningsnämnd Driftnetto -685 195 -710 618 -741 943 -743 504 1 561 däravFör-ochgrundskoleverksamhet Driftnetto -582233 -596976 -621500 -618732 -2768däravGymnasieskolaochvuxenutbildning Driftnetto -103237 -113221 -120701 -124772 4071däravKostenhet Driftnetto 275 -421 258 258 Kultur- och fritidsnämnd Driftnetto -58 407 -60 018 -60 453 -60 903 450 däravFritidsverksamhet Driftnetto -32931 -33271 -32811 -33087 276däravKulturverksamhet Driftnetto -25476 -26747 -27642 -27816 174 Teknisk nämnd Driftnetto -57 285 -77 201 -70 248 -89 037 18 789 däravTekniskverksamhetavgiftsfinansierad Driftnetto -1303 -3334 -4991 -2280 -27112)

däravTekniskverksamhetskattefinansierad Driftnetto -62977 -75668 -77733 -83734 6001fastighetsverksamhet Driftnetto 6995 1801 12476 -3023 154993)

Miljö- och byggnadsnämnd Driftnetto -8 884 -8 360 -11 144 -11 236 92 däravMiljö-ochhälsoskyddsverksamhet Driftnetto -2780 -2790 -3393 -3166 -227däravBygglovsverksamhet Driftnetto -6104 -5570 -7751 -8070 319 Totalt Driftnetto -1 175 356 -1 249 288 -1 305 730 -1 320 532 14 802 1)Idriftnettoingår2017:exploateringsnetto6767tkr:2018exploateringsnetto6716tkr:

2019exploateringsnetto16418tkr 2)Idriftnettoingår2017:återföringregresskravavseendeöversvämningarna+5804tkr 3)Idriftnettoingår2019realisationsvinst17537tkr

SPECIFIKATION KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDEMEDEL

Tkr Budget Omdisp. Kvarstår

Löneökningar -5977 1050 -4927Digitalisering/fråninnovation -5000 4706 -294Övrigtoförutsett -5600 4327 -1273Summa kommunstyrelsens förfogande -16 577 10 083 -6 494

88

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND

INVESTERINGSREDOVISNING, PROJEKT

Tkr Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 2017 2018 2019 2019

Kommunstyrelse 2899 9002 1709 4260 2551Socialnämnd 922 1140 805 1455 650Barn-ochutbildningsnämnd 12610 9163 12526 11874 -652Kultur-ochfritidsnämnd 747 897 1997 2044 47Teknisknämnd 251275 163133 117212 147534 30322KSoförutsedda 42 12900 12900 SUMMA 268 495 183 335 134 249 180 067 45 818

Tkr Total Utfall Budget Ack. utfall Ack. budget Ack. utgift 2019 2019 tom 2019 tom 2019 avvik

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Teknisk nämnd, större investeringar inom: Detaljplaner,allaLommahamn 9500 208 934 5661 6388 727Detaljplaner,allaLommahamn,områdesanläggn. 55000 2 6137 32777 38912 6135Detaljplaner,allaLommacentrum,Norr 47000 0 300 3084 3384 300DetaljplanBjärredsCentrum(exkl.VA) 31000 538 1289 558 1309 751DetaljplanSjögräsgatan 5800 529 2000 939 2409 1470DetaljplanHansHanssonsgård 500 460 461 499 500 1DetaljplanNiansverksamhetsområde 12100 -34 31 5900 5965 65Detaljplaner,övriga(årsanslag) 2899 3000 2899 3000 101Summa investeringar inom detaljplaneområden 4 602 14 152 52 317 61 867 9 550 Teknisk nämnd, övriga större investeringar: Utökatbrandskydd 5025 45 14 5057 5025 -32Beläggningsinvesteringar 50100 8043 7494 43349 42800 -549KollektivtrafikstråkVinstorpsvägen 90850 86 -216 91152 90850 -302Erosionsskydd(tre-ochfyrkantsdammarna) 18900 405 2000 2529 4124 1595Erosionsskydd,etapp2 11250 38 500 38 500 462VentilationsanläggningMedborgarhuset 2500 3 396 2106 2500 394ÅtgärderVinstorpsvägen 9380 6170 5610 9940 9380 -560Stationsområdet,åtgärderallmänplatsmark 49300 6073 13823 22525 30275 7750Öresundsparkennaturreservat,inklusivetoalett 3000 2132 2877 2255 3000 745Åtgärderitrafiksäkerhetsplanochcykelplan 15000 2835 2829 7826 7820 -6NyttLSS-boende(Lillevång) 2000 123 41 2082 2000 -82Strandskolan,nybyggn.skola,inkl.gymnastiksal 66000 2372 2367 66005 66000 -5Lerviksförskola,Niansområde 55000 441 1601 53840 55000 1160GångfartsområdenLommahamn 6000 21 1067 2367 3413 1046Trafikåtgärder,cykelvägTolvevägen-CarlOlssonsväg 18700 397 477 569 649 80Belysningsplan 10000 1277 1000 1277 1000 -277Parkourbana,Bjärred 1885 1818 1607 2096 1885 -211Pilängskolanom-ochtillbyggnad,inklusiverivning 171000 55518 47239 121268 112989 -8279Nyfritidsgård,Bjärred 15000 63 540 14523 15000 477UtbyggnadLöddesnässkolan,inkl.anpassningkök 21000 5754 15743 6011 16000 9989InköpavLommaBorgeby1:3 16750 248 250 16748 16750 2Trolletsförskola,tillbyggnadtillagningskök 12000 381 3223 658 3500 2842

89

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Alléskolan,tillbyggnad6klassrumm.m.(projekteringsmedel) 2000 19 0 19 0 -19Bjärehovskolan,nybyggnationersättningsbyggnad 126000 17 0 17 0 -17NyidrottshallRutsborgsområdet 52000 13 2000 13 2000 1987Amfiteater,StrandängenLomma 2900 113 2900 113 2900 2787OmbyggnadSolbergatill5lägenheter,nyanlända 2500 33 0 33 0 -33Utfallslutredovisadeprojekt2018 93 0 93 0 -93Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar 94 531 115 382 474 509 495 360 20 851 Övriga nämnder, större investeringar: InventarierLerviksförskola 2472 356 796 2032 2472 440InventarierPilängskolan 6555 5194 4245 5281 4331 -950Inventariertillmatsalochkök,Löddesnässkolan 963 0 226 0 226 226InventarierFritidsgårdiBjärred 500 0 -6 506 500 -6Digitalahjälpmedeltillpedagogiskpersonaliförskolan 1000 0 0 1000 1000 0Datorer/läsplattortillårskurs1-3 3458 146 350 3253 3458 205Datorer/läsplattortillårskurs4-6,reinvestering 5844 1237 1535 1237 1535 298PersonaldatorerBUN,2019 3197 3744 3197 3744 3197 -547InventarierOrion,särskiltboende,treenheter 2900 0 455 2445 2900 455FörvärvavdelavLillaHabo1:6 2100 0 2100 0 2100 2100Summa övriga nämnder, större investeringar 10 677 12 898 19 498 21 719 2 221 Mindre investeringar: Tekniskanämnden:Energisparåtgärder/energiplan 1193 1000 1193 1000 -193Tekniskanämnden:Fastighetsunderhåll(nyakomponenter) 5016 5000 5016 5000 -16Tekniskanämnden:Övrigamindreinvesteringar 10224 10000 10224 10000 -224Kommunstyrelsen:Mindreinvesteringar 1709 2160 1709 2160 451Socialnämnden:Mindreinvesteringar 804 1000 804 1000 196Barn-ochutbildningsnämnden:Mindreinvesteringar 1849 1525 1849 1525 -324Kultur-ochfritidsnämnden:Mindreinvesteringar 948 1050 948 1050 102Kultur-ochfritidsnämnden:Miljöåtgärderkonstgräsplaner 1000 1051 1000 1051 1000 -51Investeringar,KSoförutsedda,strategiskafastighetsförvärv 0 12900 0 12900 12900Summa mindre investeringar 22 794 35 635 22 794 35 635 12 841 TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 132 604 178 067 569 118 614 581 45 463 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Övrigainvesteringar,hamnverksamhet 1645 2000 1645 2000 355Summa Hamnverksamhet 1 645 2 000 1 645 2 000 355 TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 1 645 2 000 1 645 2 000 355 TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING 134 249 180 067 570 763 616 581 45 818

Tkr Total Utfall Budget Ack. utfall Ack. budget Ack. utgift 2019 2019 tom 2019 tom 2019 avvik

90

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

SLUTREDOVISADE PROJEKT Tkr Total Utfall Budget Ack. utfall Ack. budget Ack. utgift 2019 2019 tom 2019 tom 2019 avvik

KF § 51/19 Vidslutredovisning: InköpdelavBorgeby15:68 397 0 0 463 397 -66InköpavStaffanstorp-Knästorp1:6 3100 0 0 3153 3100 -53InköpavStaffanstorp-Knästorp2:7 2241 0 0 2385 2241 -144InköpavLommaBorgeby15:21 2950 0 0 2951 2950 -1FörvärvavfastighetLommaBjärred11:5 5600 0 0 5600 5600 0Summa av kommunstyrelsen slutredovisade projekt 0 0 14 552 14 288 -264 Planerade utgifter ökar:(godkändavvikelse) -264 KF § 62/19 Vidslutredovisning: Inventarierom-ochtillbyggnadNKarstorpsskolan 5010 0 0 5688 5010 -678InventarierStrandskolan 3207 0 0 3237 3207 -30Datorer/läsplattortillårskurs4-6 2900 0 0 3563 2900 -663Summa av barn- och utbildningsnämnden slutredovisade projekt 0 0 12 488 11 117 -1 371 Planerade utgifter ökar: (godkänd avvikelse) -1 371

91

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

EXPLOATERINGSREDOVISNING

Tkr Budget Ingående balans 2019 Årets förändring 2019 Utgående balans 2019 Resultat-Projekt 2019 Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto fört 2019

3309DpOmråde Rutsborgsvägen -850 -852 -852 1 1 -851 -8513310DpBorgeby16:12 verksamhetsområde 150 -174 -347 -521 -174 -347 -5213312ÖBorgebyetapp2 -400 1250 1250 134 134 1384 13843318DpBorgeby17:85 Rutsborgskolan 76 76 -76 -76 -763322DpLomma25:5 Hamnenvästra -47111 47132 21 47111 -47132 -21 -4393334DpHamntorget -350 -350 350 350 3503335DpKanalkvarteret -50 156 156 -156 -156 -1563338DpHansHanssons gård -23343DpBrohus -50 -833 -833 -833 -8333344DpStrandfuret -40 -252 -252 -252 -2523345DpSandstensgatan 858 858 -858 -858 -10233349Dpområdemellan HaboLjung&Bjärred -243350DpFjelie3:8m.fl. -750 1607 1607 1607 16073353Dpstationsområdet Lomma -113359DpTrädgårdstaden -100 279 279 141 141 420 4203373DpAlnarpsv- Björnbärsgatan -50 48 48 3 3 51 513376DpHaboLjung/ Ljunghusen -13379DpBjärredsSaltsjöbad 22 22 -22 -22 -223380DpNians verksamhetsområde 17100 12863 12863 -1 -12863 -12864 -1 -1 71263383DpBjärredsCentrum -250 1429 1429 -1700 12338 10638 -1700 13767 120673387DpVattenverkstomten 8900 1784 1784 -975 -975 809 809 110403394DpTrafikplatsFlädie 540 -1603 -1603 364 364 -1239 -12393395DpKanalkvarteren 10 10 10 103397DpLomma333:21 Bedrot -23398DpLomma33:25ABC -367 10 -357 -367 10 -3573400DpLommaCNorra -1100 1164 1164 98 98 1262 1262Totalsumma 23 050 -47 285 64 432 17 147 45 043 -48 633 -3 590 -2 242 15 798 13 556 16 760

Anm.Dp=detaljplan

92

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

Begrepp

Avsättningar:Avsättningärenförpliktelsesompåba-lansdagenärsäkerellersannoliktillsinförekomstmen,tillskillnadfrånenskuld,ärovisstillbeloppellertilldentidpunktdenskallinfrias.

Eget kapital: Ärskillnadenmellanskulder/avsättningarochtillgångar.

Finansiella intäkter:Intäktersomkommerfrånplacera-demedel,tillexempelräntapåbankkontoochintäktergenereradeavpensionsförvaltningen.

Finansiella kostnader: Bestårfrämstavkostnadersomkommerfrånupplåningochkostnaderipensionsförvalt-ningen.

Finansnetto:Finansiellaintäkterminusfinansiellakost-nader.

Generella statsbidrag: Statsbidragsominteärriktadetillnågonspeciellverksamhet.

Justerat eget kapital:Beräknasibolagensomegetkapi-talplus78%avobeskattadereserver.

Kapitalkostnader:Beståravtvåolikadelar,avskrivningarochinternränta.

Kassaflödesanalys:Beskriverhurlikvidamedelföränd-ratsunderåretgenomdenlöpandeverksamheten,inves-terings-verksamhetenochfinansieringsverksamheten.

Kortfristiga skulder respektive fordringar: är sådana somförfallerunderdetnärmasteåret.

Långfristiga skulder respektive fordringar: är sådana somförfallereftermeränettår.Nettoinvestering:Åretsinvesteringsutgifterminusinvesteringsbidrag.

Rörelsekapital: Dendelavegetkapitalsommedkortvarselkananvändas.Beståravomsättningstillgångarminuskortfristigaskulder.

Skattekraft: Visarkommuninvånarensbeskattningsbarainkomstirelationtillgenomsnittetförriket.Siffranförbokslutsåret2019ärenprognos.

Soliditet: Visarhurstordelavtillgångarnasomfinansie-ratsmedegetkapitalochvisaromdetfinnsberedskapförframtidaresultatförsämringar,detvillsägadenlång-siktigabetalningsförmågan.Beräknasgenomattdividerajusterategetkapitalmedsummatillgångar.

Förkortningar

5 Yes - kommunerna: Lomma,Kävlinge,Staffanstorp,SvedalaochBurlöv

ABMA: ABMalmöregionensavlopp

LASS:Lagenomassistansersättning

LSAB:LommaservicebostäderAB

LSS: Lagenomsärskiltstödochservicetillvissafunk-tionshindrade

SCB:Statistiskacentralbyrån

SKR:Sverigeskommunerochregioner

SSSV:SamverkanSkåneSydväst

BBIC: Barnensbehovicentrum

Ordlista/förkortningar

93

RÄ

KE

NS

KA

PE

RN

A

RevisionsberättelseRevisionsberättelse för år 2019VihargranskatkommunstyrelsensochnämndernasverksamhetochgenomutseddalekmannarevisorerävenverksamheteniLommaServicebostäderAB,KraftringenAB,KraftringenEnergiAB,ABMalmöregionensAvlopp.

Styrelseochnämnderansvararförattverksamhetenbedrivsenligtgällandemål,beslutochriktlinjersamtdelagarochföreskriftersomgällerförverksamheten.Deansvararocksåförattdetfinnsentillräckliginternkontrollochåterredovisningtillfullmäktige.

Revisorernaansvararförattgranskaverksamhet,internkontrollochräkenskapersamtattprövaomverksamhetenbedrivitsenligtfullmäktigesuppdragochmålsamtdelagarochföreskriftersomgällerförverksamheten.SomsakkunnigharvianlitatEY.

Granskningenharutförtsenligtkommunallagen,godredovisningssedikommunalverksamhetochkommunensrevisionsreglemente.Granskningenhargenomförtsmeddeninriktningochomfattningsombehövsförattgeenrimliggrundförbedömningochansvarsprövning.

Närdetgällersocialnämndengörvibedömningenattorsakernatillunderskottochtillkvalitativaavvikelserstårhuvudsakligenattfinnaibristersomhärrörsigfråntidigareår.Förvissoharbristerochavvikelserfortsattunderdetvåförstatertialenav2019menentydligförbättringserviunderåretssistatertial,vilketbetyderattnämndenharvidtagitåtgärderochvisathandlingskraft.

Kommunstyrelsenbehöverisinuppsiktageramerproaktivt.Viärvälmedvetnaomattnämndernaharfulltansvarförsittuppdragenligtreglementet,mendetutesluterinteattstödfrånkommunstyrelsenochkommunledningskontoretmåsteståisamklangmednämndensellernämndernasproblematik.

Vibedömeratträkenskapernaialltväsentligtärrättvisande.

Vibedömerattstyrelsensochnämndernasinternakontrollharvarittillräcklig.

Vitillstyrkerattstyrelsenochövriganämndersamtdeförtroendevaldaidessaorganbeviljasansvarsfrihet.

Vitillstyrkerocksåattkommunensårsredovisningförår2019godkänns.Denärupprättadienlighetmedkommunalaredovisningslagen.

Lomma2020-03-30

Lars-ErikLarsson HenrikNilsson RonnyEhnberg

Tor-BjörnLangåsen RemcoAndersson AlfMichelsen

Hamngatan 3, 234 81 LOMMAlomma.se