rozpoČet - vÝdavky 2017, 2018, 2019 - ekecs...kód zdroj a funkčn á klasifik ácia...
TRANSCRIPT
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019
1 Plánovanie, manažment a kontrola 148 189 163 866 193 716 185 544 200 645 240 195 190 195
1 1 Manažment 132 970 148 386 145 136 168 872 172 875 174 725 174 725
1 1 111 111 Delimitácie
1 1 111 111 611 Tarifný plat 1 269 1 137 1 137 1 260 1 300 1 300 1 300
1 1 111 111 621 Odvody do fondov 444 398 398 440 455 455 455
1 1 111 0111 630 Materiál 31 65 65 100 100 100 100
1 1 41 0111 611 Tarifný plat, osobný plat a zákl. plat 83 397 93 184 93 184 106 980 113 500 115 200 115 200
1 1 41 0111 621 Odvody do fondov 30 926 33 302 33 302 38 830 40 120 40 470 40 470
1 1 41 0111 631001 Cestovné 400 500 600 500 500 500 500
1 1 41 0111 632001 Energie 11 904 13 600 10 900 11 350 11 300 11 300 11 300
1 1 41 0111 632002 Vodné a stočné 74 400 100 100 200 200 200
1 1 41 0111 633002 Výpočtová technika 0 500 1 000 500 200 0 0
1 1 41 0111 637016 Prídel do SF 1 371 1 800 1 800 2 000 2 100 2 100 2 100
1 1 41 0111 637027 Dohody 1 875 1 900 1 000 1 400 1 400 1 400 1 400
1 1 41 0111 642011 Odborové organizácie 888 1 100 1 100 1 200 1 200 1 200 1 200
1 1 41 0111 642015 Náhrady za PN 0 0 0 0 0 0
1 1 41 0111 637007 Cestovné náklady 391 500 550 500 500 500 500
1 1 41 0111 642013 Odchodné 0 0 0 3 712 0 0 0
1 2 Kontrolná činnosť 4 944 5 280 5 280 5 872 5 370 5 370 5 370
1 2 41 0111 611 Tarifný plat, osobný plat a zákl. plat 3 671 4 000 4 000 4 472 4 300 4 300 4 300
1 2 41 0111 621 Odvody do fondov 1 273 1 280 1 280 1 400 1 070 1 070 1 070
1 3 Finančná a rozpočtová politika 8 911 8 000 11 000 8 800 8 800 8 500 8500
1 3 41 0111 637004 Všeobecné služby 8 911 8 000 11 000 8 800 8 800 8 500 8 500
1 3 41 0111 637005 Špeciálne služby 0 0 0 0 0 0 0
1 3 41 0640 637031 Pokuty a penále 0 0 0 0 0 0
1 4 Plánovanie 0 0
1 5 Členstvo v samosprávnych org. 1 364 1 500 1 500 1 600 1600 1 600 1 600
ROZPOČET - VÝDAVKY 2017, 2018, 2019
Program
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
1 5 41 0840 642006 Na členské príspevky 1 364 1 500 1500 1 600 1 600 1 600 1 600
1 6 Investičná činnosť 0 700 30 800 400 12 000 50 000 0
1 6 41 0111 711001 Nákup pozemku 0 0 25 000 400 0 0 0
1 6 41 0111 712001 Nákup budov 0 0 5 000 0 0 35 000 0
1 6 41 0111 719001 Insignia 0 700 800 0 0 0 0
1 6 41 0111 716 Prípravná a projektová dokument. 0 0 0 0 0 0 0
1 6 41 0111 717002 Rekonštrukcia a modernizácia budovy 0 0 0 0 12 000 15 000 0
1 6 41 0111 713004 Nákup strojov 0 0 0 0 0 0 0
2 Propagácia a marketing 2 440 3 500 4 000 3 830 3 830 3 830 3 830
2 1 Propagácia a prezentácia obce 2 250 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
2 1 41 0111 633016 Reprezentačné 2 250 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
2 2 Medz. spolupráca a partner. obce 0 0 0 0 0 0 0
2 2 41 0820 637004 Všeobecné služby 0 0 0 0 0 0
2 3 Obecný informačný systém 190 1 000 1 500 1 330 1330 1330 1330
2 3 41 0830 632003 Poštové a tel.služby 0
2 3 41 0830 633006 Všeobecný materiál 0 340 630 570 570 570 570
2 3 41 0830 635006 Oprava a údržba MR 190 600 800 760 760 760 760
2 3 41 0830 637007 Cestovné náhrady 0 60 70 0 0 0 0
3 Interné služby 217 100 222 138 330 781 392 619 378 465 178 075 165 753
3 1 Právne služby 0 0 0 0 0 0 0
3 1 41 01116 637012 Poplatky a odvody 0 0 0 0 0 0 0
3 1 41 01116 637031 Pokuty a penále 0 0 0 0 0 0 0
3 2 Zasadnutia orgánov obce 12 775 13 225 17 025 17 550 18 890 18 890 18 890
3 2 41 0111 637026 Odmeny OZ 9 047 9 800 12 800 13 000 14 000 14 000 14 000
3 2 41 0111 621 Odvody do fondov 3 728 3 425 4 225 4 550 4 890 4 890 4 890
3 3 Voľby 7 243 1 280 1 280 1 612 0 0 0
3 3 1152 0111 611 Tarifný plat 100 100 246 0 0 0
3 3 1152 0111 621 Odvody do fondov 424 75 75 89 0 0 0
3 3 1152 01116 631001 Cestovné tuzemské 101 20 20 12 0 0 0
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
3 3 1152 01116 632001 Energie 242 95 95 75 0 0 0
3 3 1152 0111 632003 Poštovné , telekom. Služby 65 10 10 15 0 0 0
3 3 1152 01116 633306 Všeobecný materiál 272 100 100 120 0 0 0
3 3 1152 01116 633016 Reprezentačné 329 70 70 0 0 0 0
3 3 1152 01116 634001 PHM 112 100 100 23 0 0 0
3 3 1152 01116 635006 Údržba a oprava objektov 400 0 0 163 0 0 0
3 3 1152 0111 637004 Všeobecné služby 35 0 0 0 0 0 0
3 3 1152 01116 637007 Cestovné náhrady 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1152 01116 637014 Stravovanie 833 140 140 206 0 0 0
3 3 1152 0111 637026 Odmeny členom komisií 3 155 400 400 559 0 0 0
3 3 1152 01116 637027 Dohody 1 275 170 170 104 0 0 0
3 4 Verejné obstarávanie 0 0 0 0 0 0
3 5 Správa majetku 24 695 26 575 24 735 29 995 22 545 20 545 20 545
3 5 41 0111 637015 Poistenie 948 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
3 5 41 0310 637015 Poistenie 45 45 45 95 95 95 95
3 5 41 0320 637015 Poistenie 224 240 250 250 250 250 250
3 5 41 0412 637015 Poistenie 31 90 90 90 90 90 90
3 5 41 0451 637015 Poistenie 0 0 50 50 50 50 50
3 5 41 0510 637015 Poistenie 256 305 305 305 305 305 305
3 5 41 0520 637015 Poistenie 279 170 170 170 170 170 170
3 5 41 0610 632001 Energie /nebyt. pr./ 11 826 12 100 13 600 13 100 13 100 13 100 13 100
3 5 41 0610 632002 Vodné a stočné 499 500 500 500 500 500 500
3 5 41 0610 633006 Všeobecný materiál 2 326 3 500 500 500 500 500 500
3 5 41 0610 635006 Údržba a oprava budov 5 001 4 750 4 750 10 450 3 000 1 000 1 000
3 5 41 0610 637004 Všeobecné služby 902 1 000 1 000 700 700 700 700
3 5 41 0620 637015 Poistenie verejná zeleň 203 250 0 0 0 0 0
3 5 41 0610 637015 Poistenie 242 500 500 500 500 500 500
3 5 41 0610 637027 Dohody 0 0 0 0 0 0 0
3 5 41 0660 637015 Poistenie 9 bj 213 333 131 131 131 131 131
3 5 41 0660 637015 Poistenie 15 bj 380 593 215 215 215 215 215
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
3 5 41 0660 637015 Poistenie 8 bj 202 224 154 154 154 154 154
3 5 41 0810 637015 Poistenie TJ Okoč 38 45 45 45 45 45 45
3 5 41 0820 637015 Poistenie MOS 244 250 250 260 260 260 260
3 5 41 0840 637015 Poistenie - Domy smútku 36 100 100 100 100 100 100
3 5 41 0911 637015 Poistenie MŠ 781 550 550 850 850 850 850
3 5 41 10201 637015 Poistenie - Kluby dôch. 19 30 30 30 30 30 30
3 6 Archív a registrácia 0 0 0 0 0 0 0
3 7 Finančné služby 89 355 91 788 188 761 240 290 226 225 43 658 40 763
3 7 41 0112 637012 Poplatky a odvody 2 451 2 600 2 600 2 500 2 500 2 500 2 500
3 7 41 0310 637012 Poplatky a odvody 0 0 1 100 0 0 0 0
3 7 41 0170 651002 Splácanie úrokov 9 bj 5 103 4 913 4 913 4 703 4 508 4 292 4 066
3 7 41 0170 651002 Splácanie úrokov 15 bj 9 069 8 732 8 732 8 380 8 012 7 628 7 226
3 7 41 0170 651002 Splácanie úrokov ZŠ 0 0 0 0 0 0 0
3 7 41 0170 651002 Splácanie úrokov 8 bj 2 734 2 638 2 638 2 540 2 442 2 342 2 258
3 7 41 0170 651002 Splácanie úrokov KKÚ 2 570 2 600 679 484 978 38 0
3 7 41 0170 651004 Splácanie úrokov - leasing 1 666 738 738 393 60 0 0
3 7 41 0170 651004 Slácanie úrokov - kanalizácia 972 1 330 1 330 1 330 590 0 0
3 7 41 0170 651004 Splácanie úrokov - výmena okien 862 1 170 1 170 1 170 410 0 0
3 7 41 0170 821002 Spl. úveru ZŠ 0 0 0 0 0 0 0
3 7 41 0170 821002 Splátka investičného úveru 26 520 26 520 26 520 26 520 20 440 0 0
3 7 41 0170 821004 Splátka KKÚ 12 878 15 080 110 000 162 927 158 064 0 0
3 7 41 0170 821005 Splátka úveru 9 bj 4 223 4 412 4 413 4 622 4 817 5 034 5 259
3 7 41 0170 821005 Splátka úveru 15 bj 7 505 7 842 7 842 8 194 8 562 8 946 9 348
3 7 41 0170 821005 Splátka úveru 8 bj 9 613 9 710 9 710 9 807 9 906 10 005 10 106
3 7 41 0170 821005 Splátka úveru osob.aut.OP 0 0 2 873 2 873 2 873 2 873 0
3 7 41 0170 824 Splátka istiny - leasing 3 189 3 503 3 503 3 847 2 063 0 0
3 8 Autodoprava 33 583 35 775 36 665 37 675 36 235 35 885 35 785
3 8 41 01116 634001 PHM Ocu 1 743 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
3 8 41 01116 634002 Servis, údržba, oprava 31 100 300 850 500 500 500
3 8 41 01116 634003 Poistenie vozidiel 1 041 1 050 1 050 1 050 1 050 700 700
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
3 8 41 01116 634005 Karty, známky , poplatky 70 50 50 50 50 50 50
3 8 41 0310 634001 PHM OP 2 388 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600
3 8 41 0310 634002 Servis, údržba, oprava 673 500 500 500 300 300 300
3 8 41 0310 634003 Poistenie vozidiel 121 155 225 505 505 505 405
3 8 41 0320 634001 PHM požiarnici 426 550 450 400 400 400 400
3 8 41 0320 634002 Servis, údržba, oprava 633 600 300 250 250 250 250
3 8 41 0320 634003 Poistenie vozidiel 218 200 200 300 300 300 300
3 8 41 0320 634005 Karty, známky , poplatky 0 0 100 0 0 0 0
3 8 41 0412 634001 PHM VPč. 6 704 7 000 6 500 7 000 7 000 7 000 7 000
3 8 41 0412 634002 Servis, údržba, oprava 2 283 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3000
3 8 41 0412 634003 Poistenie vozidiel 537 110 160 210 210 210 210
3 8 41 0412 634005 Karty, známky , poplatky 100 100 0 0 0 0 0
3 8 41 0510 634001 PHM odp. hosp. 3 544 4 000 4 000 3 900 4 000 4 000 4 000
3 8 41 0510 634002 Servis, údržba, oprava 2 010 2 000 2 000 2 100 2 000 2 000 2 000
3 8 41 0510 634003 Poistenie vozidiel 884 360 360 360 360 360 360
3 8 41 0520 634001 PHM ČOV 5 099 5 500 5 500 5 390 5 300 5 300 5 300
3 8 41 0520 634002 Servis, údržba, oprava 616 800 2 270 2 000 1 000 1 000 1 000
3 8 41 0520 634003 Poistenie vozidiel 0 0 0 110 110 110 110
3 8 41 0620 634001 PHM verejná zeleň 4 387 4 500 4 500 4 500 0 0 0
3 8 132 0620 634001 PHM verejná zeleň 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000
3 8 41 0620 634002 Servis, údržba, oprava 75 300 300 300 0 0 0
3 8 41 0451 634001 PHM MK 0 500 500 500 500 500 500
3 9 Vybavenie kancelárií 20 432 24 235 31 555 27 500 26 250 22 350 22 350
3 9 41 01116 633001 Interiérove vybavenie 60 0 470 1 100 500 0 0
3 9 41 0111 633002 VT 639 0 0 0 0 0 0
3 9 41 0111 633003 Telek.technika 0 0 100 0 0 0 0
3 9 41 01116 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 0 0 0 0 300 0 0
3 9 41 01116 633006 Všeobecný materiál 5 972 6 135 6 635 7 250 7 100 7 100 7 100
3 9 41 01116 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 3 070 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
3 9 41 01116 633011 Potraviny a občerstvenie 2 974 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
3 9 41 01116 635002 Oprava VT 80 300 600 500 500 500 500
3 9 41 01116 635003 Oprava telef. systému 179 300 300 300 300 100 100
3 9 41 01116 635004 Oprava prevádzkových strojov 15 200 500 500 500 500 500
3 9 41 01116 635006 Oprava budov, objektov 300 500 4 500 1 500 500 300 300
3 9 41 01116 636001 Nájomné budov, objektov 135 1 200 1 200 150 150 150 150
3 9 41 01116 636002 Nájomné prevádzkových strojov 86 100 100 100 100 100 100
3 9 41 01116 636005 Nájomné Lindstrom 111 150 150 150 150 150 150
3 9 41 01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia 620 650 800 600 1 000 600 600
3 9 41 01116 637005 Špeciálne služby VO 0 1 000 1 200 0 0 0 0
3 9 41 01116 637007 Cestovné náhrady 0 0 0 0 0 0 0
3 9 41 01116 637012 Poplatky a odvody 1 774 1 800 3 300 1 800 1 750 1 450 1 450
3 9 41 0310 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 0 0 0 0 0 0
3 9 41 0412 633006 Všeobecný materiál VPč. 4 071 5 000 4 800 6 900 7 000 5 000 5 000
3 9 41 0610 633006 Všeobecný materiál 0 0 0 0 0 0
3 9 41 0820 633002 VT 500 500 500 0 0 0
3 9 41 0820 633009 Knihy, časopisy, tlačivá MOS 346 400 400 150 400 400 400
3 10 Poštovné a telekom. služby 10 927 11 360 9 910 11 280 11 040 10 540 10 540
3 10 41 01116 632003 Poštovné a telekom. Služby Ocu 6 252 7 200 5 700 7 500 7 500 7 000 7 000
3 10 41 0310 632003 Poštovné a telekom. Služby OP 794 800 800 800 800 800 800
3 10 41 0412 632003 Poštovné a telekom. Služby VPč. 446 500 500 500 500 500 500
3 10 41 0520 632003 Poštovné a telekom. Služby ČOV 274 300 300 200 200 200 200
3 10 41 0610 632003 Poštovné a telekom. Služby ObZs 924 250 250 250 0 0 0
3 10 41 0820 632003 Poštovné a telekom. Služby MOS 1 277 1 500 1 500 1 200 1 200 1 200 1 200
3 10 41 0830 632003 Poštovné a telekom. Služby MR 167 200 200 170 170 170 170
3 10 41 0911 632003 Poštovné a telekom. služby MŠ 685 500 550 550 560 560 560
3 10 41 10201 632003 Poštovné a telekom.služby KD 108 110 110 110 110 110 110
3 11 Vzdelávanie zamestnancov 3 352 2 000 2 200 3 667 2 500 3 000 2 500
3 11 41 0950 637001 Školenie, kurzy, semináre 3 352 2 000 2 200 3 667 2 500 3 000 2 500
3 12 Starostlivosť o zamestnancov 14 738 15 900 18 650 17 050 14 780 14 380 14 380
3 12 1152 04219 637014 Stravovanie - nezamestn. 1 422 2 000 4 750 2 500 400 0 0
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
3 12 41 0111 637014 Stravovanie VS 3 487 3 500 3 500 3 800 4 200 4 200 4 200
3 12 41 0310 637014 Stravovanie OP 729 800 800 1 200 1 300 1 300 1 300
3 12 41 0412 637014 Stravovanie VPč. 4 673 4 800 4 800 4 750 4 300 4 300 4 300
3 12 41 0520 637014 Stravovanie ČOV 372 400 400 400 430 430 430
3 12 41 0810 637014 Stravovanie šport 396 400 400 400 0 0 0
3 12 41 0820 637014 Stravovanie MOS 1 748 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
3 12 41 0911 637014 Stravovanie MŠ 1 173 1 200 1 200 1 200 1 350 1 350 1 350
3 12 41 10201 637014 Stravovanie dôchodcov 738 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
3 13 Špeciálne služby 0 0 0 0 0 0 0
3 13 41 01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia 0 0 0 0 0 0 0
3 13 41 0320 637004 Všeobecné služby 0 0 0 0 0 0 0
3 13 41 0510 637005 Špeciálne služby 0 0 0 0 0 0 0
3 14 Investičná činnosť 0 0 0 6 000 20 000 8 827 0
3 14 41 0610 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0 0 0 6 000 15 000 8 827 0
3 14 41 0610 7173004Nákup el.zNákup el.zariadenia-kotoľ 0 0 0 0 5 000 0 0
4 Služby občanom 40 422 50 024 60 955 43 410 58 465 41 965 41 965
4 1 Činnosť matriky a osvedčenie 12 745 15 054 15 054 16 480 17 170 17 170 17 170
4 1 111 01116 611 Tarifný plat 2 718 2 759 2 759 2 900 3 040 3 115 3 190
4 1 111 01116 620 Odvody do fondov 987 961 961 1 100 1 060 1 085 1 110
4 1 111 01116 633006 Všeobecný materiál 0 0 100 100 100
4 1 111 01116 633010 Pracovné odevy 100 100 100 100 100 100 100
4 1 111 01116 637027 Dohody 100 100 100 100 100 100 100
4 1 111 01116 642011 Odborové org. 0 0 0 0 0 0 0
4 1 41 01116 611 Tarifný plat 6 674 8 250 8 250 9 100 9 460 9 385 9 310
4 1 41 01116 620 Odvody do fondov 2 166 2 884 2 884 3 180 3 310 3 285 3 2604 2 Evidencia obyvateľstva 12 812 13 470 13 470 14 040 14 545 14 545 14 545
4 2 41 01116 611 Tarifný plat 0 0 0 0 0 0 0
4 2 41 0111 611 Tarifný plat 9 640 9 870 9 870 10 240 10 700 10 700 10 700
4 2 41 01116 620 Odvody do fondov 3 027 3 450 3 450 3 700 3 745 3 745 3 745
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
4 2 41 01116 633006 Všeobecný materiál 145 150 150 100 100 100 100
4 3 Služby podnikateľom 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Spoločný obecný úrad 10 994 7 600 9 881 7 000 5 000 5 000 5 000
4 4 111 01116 641009 Transfer KSÚ 3 413 0 3 370 3 370 0 0 0
4 4 41 01116 641009 Transfer z rozpočtu obce 7 581 7 600 6 511 3 630 5 000 5 000 5000
4 5 Správa cintorínov 3 871 3 900 4 550 5 890 5 750 5 250 5 250
4 5 41 0840 632001 Energie 401 500 650 750 750 750 750
4 5 41 0840 632002 Vodné a stočné 1 677 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
4 5 41 0840 633006 Všeobecný materiál 332 900 1 900 1 600 2 400 1 900 1 900
4 5 41 0840 635004 Oprava,údržba prev.zariadení 0 0 0 940 0 0 0
4 5 41 0840 635006 Oprava, údržba 1 267 500 0 500 500 500 500
4 5 41 0840 637004 Všeobecné služby 194 0 0 100 100 100 100
4 6 Investičná činnosť 10 000 18 000 0 16000 0 0
4 6 41 0840 712001 Rekonštrukcia a modernizácia 10 000 18 000 0 16 000 0 0
5 Bezpečnosť a poriadok 28 300 36 660 36 155 50 470 53 250 52 350 52 050
5 1 Civilná obrana 0 0 0 0 0 0 0
5 2 Požiarna ochrana 2 289 3 270 3 605 5 920 5 900 3 150 3 150
5 2 41 0320 620 Odvody do fondov 83 100 100 100 100 100 100
5 2 41 0320 632003 Poštové a tel.služby 21 20 20 50 50 50 50
5 2 41 0320 633006 Všeobecný materiál 535 600 1 000 1 020 500 500 500
5 2 111 0320 633006 Vš.mat.-čerp.dot. 0 0 0 1 568 2 000 0 0
5 2 41 0320 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 0 0 0 0 0 0
5 2 41 0320 633010 Pracovné odevy 200 900 600 0 0 0 0
5 2 111 0320 633010 Pracovné odevy - čerp.dot. 0 0 0 432 0 0 0
5 2 41 0320 633011 Potraviny a občerstvenie 1 117 1 200 1 200 1 800 2 300 1 800 1 8005 2 41 0320 635006 Oprava a údržba budovy 0 0 0 0 0 0 0
5 2 41 0320 636001 Prenájom 0 0 250 250 0 0
5 2 41 0320 637007 Cestovné náhrady 12 100 300 300 300 300 300
5 2 41 0320 637027 Dohody 239 250 250 250 250 250 250
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
5 2 41 0320 642006 Členské príspevky 82 100 135 150 150 150 150
5 3 Obecná polícia 26 011 29 390 29 520 42 550 47 350 49 200 48 900
5 3 41 0310 611 Tarifný plat 18 780 21 000 21 000 30 000 33 700 35 000 35 000
5 3 41 0310 620 Odvody do fondov 6 400 7 340 7 070 10 400 11 750 12 000 12 000
5 3 41 0310 633006 Všeobecný materiál 105 200 400 330 400 400 400
5 3 41 0310 633006 Všeobecný materiál 0 250 0 0 0 0
5 3 41 0310 633007 Špeciálny materiál 0 0 0 0 0 0 0
5 3 41 0310 633010 Pracovné odevy 135 300 500 920 600 900 600
5 3 41 0310 637031 Pokuty 100 0 0 0 0 0 0
5 3 41 0310 637016 Prídel do SF 268 300 300 500 500 500 500
5 3 41 0310 642006 Členské príspevky 0 0 0 0 0 0 0
5 3 41 0310 642011 Odborové org. 223 250 250 400 400 400 400
5 4 Investičná činnosť 4 000 3 030 2 000 0 0 0
5 4 41 0310 714001 Nákup OA 4 000
5 4 41 0320 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0 3 030 2 000 0 0
6 Odpadové hospodárstvo 90 669 102 645 133 085 126 220 102 090 101 350 101 350
6 1 Odvoz a zneškodnenie odpadu 71 284 72 535 82 535 77 535 78 350 77 300 77 300
6 1 41 0412 611 Tarifný plat 0 0 0 0 0 0
6 1 41 0412 620 Odvody do fondov 0 0 0 0 0 0
6 1 41 0412 637016 Prídel do SF 0 0 0 0 0 0
6 1 41 0412 642011 Odborové org. 0 0 0 0 0 0
6 1 41 0510 633006 Všeobecný materiál 667 700 700 500 1 500 500 500
6 1 41 0510 637004 Všeobecné služby 37 779 38 835 43 035 41 235 41 000 41 000 41 000
6 1 41 0510 637012 Poplatky 32 838 33 000 38 800 35 800 35 850 35 800 35 800
6 2 Separovaný zber a recyklácia 299 800 800 800 500 500 500
6 2 41 0510 632001 Energie 299 800 800 800 500 500 500
6 2 41 0510 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 0 0 0 0 0 0 0
6 3 Prevádzka ČOV Okoč 19 086 29 310 34 750 34 585 23 240 23 550 23 550
6 3 41 0412 611 Tarifný plat 0 0 0 0 0 0 0
6 3 41 0520 611 Tarifný plat 7 098 7 700 8 300 9 400 7 800 8 500 8 500
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
6 3 41 0520 620 Odvody do fondov 2 573 2 690 2 900 4 285 2 730 3 000 3 000
6 3 41 0520 632001 Energie 3 699 6 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
6 3 41 0520 633006 Všeobecný materiál 46 500 800 800 800 800 800
6 3 41 0520 635004 Servis, údržba, oprava 519 6 700 5 530 3 200 3 200 3 000 3 000
6 3 41 0520 637004 Všeobecné služby 3 811 4 000 7 000 4 800 4 500 4 000 4 000
6 3 41 0520 637007 Cestovné 1 184 1 500 0 0 0 0 0
6 3 41 0520 6E+06 Vypracovanie PD-VO COV 0 6 000 5 000 0 0 0
6 3 41 0520 637016 Prídel do SF 104 120 120 130 110 150 150
6 3 41 0520 642011 Odborové org. 52 100 100 110 100 100 100
6 3 41 0520 642013 Odchodné 0 0 0 2 860 0 0 0
6 4 Investičná činnosť 0 0 15 000 13 300 0 0 0
6 4 41 0520 713004 Nákup prev. Strojov 0 0 0 3 100 0 0 0
6 4 41 0520 716 Vypracovanie PD 0 0 15 000 10 200 0 0 0
7 Miestne kom. a ver. priestranstvá 66 901 70 364 58 153 175 863 76 500 51 950 111 372
7 1 41 0412 611 Tarifný plat 0 0 0 0 0 0
7 1 41 0412 620 Odvody do fondov 0 0 0 0 0 0
7 1 41 0412 642013 Odchodné 0 0 0 0 0 0
7 1 41 0451 633006 Všeobecný materiál MK 3 533 6 000 4 900 5 950 10 000 8 450 8 450
7 1 41 0451 635006 Údržba a oprava ciest 5 527 7 000 7 750 9 500 10 000 7 000 7 000
7 1 111 0451 635006 Údržba a oprava ciest 0 0 0 0 0 0 0
7 1 41 0451 637004 Všeobecné služby 3 769 1 500 1 800 2 500 2 000 2 000 2 000
7 2 Okrašľovanie parkov a priestr. 242 250 0 0 0 0 0
7 2 41 0620 635006 Údržba a oprava 242 250 0 0
7 2 41 0620 637027 Dohody 0 0 0
7 3 Verejné osvetlenie 26 309 27 000 29 000 34 659 44 500 34 500 34 500
7 3 41 0640 632001 Energie 23 119 23 500 24 500 24 500 24 500 24 500 24 500
7 3 41 0640 633006 Všeobecný materiál 1 630 1 500 2 500 4 855 15 000 5 000 5 000
7 3 41 0640 635006 Údržba a oprava VO 1 560 1 800 1 800 2 800 5 000 5 000 5 000
7 3 41 0640 637004 Všeobecné služby 0 0 0 2 304 0 0 0
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
7 3 41 0640 637007 Cestovné náhrady 0 200 200 200 0 0 0
7 4 Investičná činnosť 27 521 28 614 14 703 123 254 10 000 0 59 422
7 4 41 0451 716 Projektové dokumentácie 1 200 0 0 0 0 0 0
7 4 41 0451 717001 Realizácia nových stavieb - chodník 26 321 13 614 14 703 0 0 0 59 422
7 4 41 0451 717001 Realizácia nových stavieb 0 15 000 0 10 670 10 000 0 0
7 4 41 0451 714007 Iné dopr.prostriedky 0 0 0 5 630 0 0 0
7 4 111 0451 714007 Iné dopr.prostriedky 0 0 0 106 954 0 0 0
8 Životné prostredie 3 860 12 300 35 300 48 200 119 300 104 500 104 500
8 1 Správa a údržba verejnej zelene 3 860 6 300 23 300 48 200 104 300 104 500 104 500
8 1 132 0620 632002 Vodné a stočné 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000
8 1 132 0620 633006 Všeobecný materiál 0 7 000 10 000 40 000 40 000 40 000
8 1 132 0620 637004 Všeobecné služby 0 10 000 30 000 54 000 54 000 54 000
8 1 41 0620 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 0 0 0 0 0
8 1 41 0620 633006 Všeobecný materiál 2 934 5 800 5 800 7 200 8 000 8 200 8 200
8 1 41 0620 635004 Oprava prevádzkových strojov 476 500 500 1 000 1 300 1 300 1 300
8 1 41 0620 637004 Všeobecné služby 0 0 0 0 0 0
8 1 41 0620 637005 Špeciálne služby 450 0 0 0 0 0 0
8 1 41 0620 637027 Dohody 0 0 0 0 0 0
8 2 Ochrana drevín a ovzdušia 0 0 0 0 0 0 0
8 2 41 01116 633006 Všeobecný materiál 0 0 0 0 0 0
8 3 Investičná činnosť 6 000 12 000 0 15 000 0 0
8 3 111/41 0620 713005 Kamerový systém 0 6 000 12 000 0 10 000 0 0
8 3 41 0620 713004 Nákup prev. Strojov 0 0 0 0 5 000 0
9 Vzdelávanie 293 147 295 886 256 550 337 413 357 430 351 590 321 590
9 1 Predškolská výchova 223 633 242 800 247 150 300 263 317 120 319 590 319 590
9 1 111 0911 611 Tarifný plat 1 550 3 600 3 600 4 600 4 600 4 600 4 600
9 1 111 0911 633006 Všeobecný materiál 4 418 3 560 3 560 2 507 2 500 2 400 2 400
9 1 111 0911 637011 Školské potreby 133 100 50 50 50 0 0
9 1 111 0911 637014 Stravovanie 1 639 1 500 1 450 1 450 1 450 0 0
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
9 1 41 0911 611 Tarifný plat 130 588 144 400 123 975 130 456 145 000 149 400 149 400
9 1 41 0911 620 Odvody do fondov 46 558 52 600 45 355 47 960 52 910 54 200 54 200
9 1 41 0911 631001 Cestovné tuzemské 0 200 200 250 250 200 200
9 1 41 0911 632001 Energie 23 204 24 000 24 900 31 900 31 900 31 900 31 900
9 1 41 0911 632002 Vodné a stočné 1 755 2 000 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
9 1 111 0911 633001 Interiérove vybavenie 0 0 0 1 200 1 000 0 0
9 1 41 0911 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 2 279 0 0 450 0 0 0
9 1 41 0911 633006 Všeobecný materiál 1 715 1 840 1 840 4 943 5 400 4 600 4600
9 1 41 0911 633009 Knihy, časopisy a tlačivá 241 300 300 300 500 400 400
9 1 41 0911 633010 Prac.odevy a obuvy 0 0 450 600 600 600 600
9 1 41 0911 633011 Potraviny a občerstvenie 0 200 200 350 350 350 350
9 1 41 0911 635004 Oprava a údržba prevádzk. strojov 0 0 0 0 0 0 0
9 1 41 0911 635006 Oprava a údržba budov 481 1 000 430 900 600 600 600
9 1 41 0911 637004 Všeobecné služby 1 534 2 000 1 420 4 750 2 000 2 000 2 000
9 1 41 0911 637016 Prídel do SF 1 778 2 000 1 700 1 950 1 950 2 100 2 100
9 1 41 0911 637027 Dohody 3 080 2 500 2 500 0 0 0 0
9 1 41 0911 642011 Odborové org. 486 700 600 700 750 750 750
9 1 41 09601 611 Tarifný plat 0 22 725 28 337 29 800 31 400 31 400
1 41 9601 620 Odvody do fondov 0 7 945 9 810 10 420 10 900 10 900
9 1 41 09601 633004 Prev.stroje 0 0 530 550 0 0 0
9 1 41 09601 633006 Všeobecný materiál ŠJ 548 300 1 310 1 600 1 200 1 200 1 200
9 1 41 09601 633009 Knihy, časopisy a tlačivá 0 0 0 0 0 0 0
9 1 41 09601 633010 Prac.odevy a obuvy 0 0 110 200 200 200 200
9 1 41 09601 635004 Úrzba prev.strojov 0 500 0 0 0 0
9 1 41 09601 635006 Údržba a oprava budov 0 0 0 0 0 0 0
9 1 41 09601 637016 Prídel do SF 0 300 400 400 500 500
9 1 41 09601 642011 Odborové org. 0 100 200 190 190 190
9 1 41 0911 642013 Odchodné 1 646 0 0 2 750 2 000 0 0
9 1 71 09601 633011 Potraviny a občerstvenie 0 0 0 19 500 19 500 19 500 19 500
9 1 71 09601 637012 Poplatky 0 0 0 500 500 500 500
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
9 2 Základné vzdelávanie 25 379 26 000 4 600 4 600 4 600 0 0
9 2 111 0912 637011 Školské potreby 0
9 2 111 0912 637014 Stravovanie 25 379 26 000 4 600 4 600 4 600 0 0
9 2 41 0912 637015 Poistenie 0 0 0 0 0 0 0
9 3 Špeciálne vzdelávanie 2 406 2 400 3 150 3 150 3150 0 0
9 3 111 09122 637011 Školské potreby 398 400 500 500 550 0 0
9 3 111 09122 637014 Stravovanie 2 008 2 000 2 650 2 650 2 600 0 0
9 4 Investičná činnosť 39 894 23 186 0 29 200 30 560 30 000 0
9 4 41 0911 716 Projektové dokumentácie 780 0 0 24 000 0 0 0
9 4 41 0960 713004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 0 6 500 0 5 200 0 0 0
9 4 41 0911 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 39 114 16 686 0 0 30 560 30 000 0
9 5 Ostatné - kult. a školské poduj. 1 835 1 500 1 650 200 2 000 2 000 2 000
9 5 41 0912 637004 Všeobecné služby 1 835 1 500 1 650 200 2 000 2 000 2 000
10 Kultúra 83 841 85 830 88 330 96 402 96 000 106 450 91 450
10 1 Obecné kultúrne strediská 66 809 68 080 68 280 75 352 78 700 88 200 73 200
10 1 41 0820 611 Tarifný plat 24 623 25 450 25 450 28 102 29 000 30 000 30 000
10 1 41 0820 620 Odvody do fondov 9 200 9 300 9 300 10 950 10 400 10 800 10 800
10 1 41 0820 632001 Energie 15 582 16 400 13 600 16 400 16 400 16 400 16 400
10 1 41 0820 632002 Vodné a stočné 560 600 400 600 600 600 600
10 1 41 0820 633006 Všeobecný materiál 3 494 4 500 5 500 5 500 7 000 19 000 4 000
10 1 41 0820 633010 Pracovné odevy 0 100 100 100 100 100 100
10 1 41 0820 633004 Nákup prev. Strojov 0 0 0 0 500 0 0
10 1 41 0820 633011 Potraviny a občerstvenie 1 374 1 500 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
10 1 41 0820 635004 Oprava a údržba prístrojov 116 150 150 500 500 500 500
10 1 41 0820 635006 Oprava a údržba objektov 3 491 1 350 1 350 1 000 3 500 1 000 1 000
10 1 41 0820 637004 Všeobecné služby 5 907 6 000 6 300 6 300 5 000 5 000 5 000
10 1 41 0820 637004 Vš.služby-koncert 0 0 1 600 0 0 0 0
10 1 111 0820 637004 Vš.sl.-čerp.dot.VÚC 0 0 0 500 1 000 0 0
10 1 111 0820 637004 Vš.sl.-čerp.dot.Bethlen G. 0 0 0 650 0 0 0
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
10 1 41 0820 637007 Cestovné náhrady 736 850 850 850 800 800 800
10 1 41 0820 637012 Poplatky a odvody 0 0 0 0 0 0 0
10 1 41 0820 637016 Prídel do SF 445 480 480 600 600 700 700
10 1 41 0820 637027 Dohody 874 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
10 1 41 0820 642011 Odborové org. 407 400 400 500 500 500 500
10 2 Obecné a kultúrne podujatie 7 275 7 500 9 800 11 200 10 000 10 000 10 000
10 2 41 0820 633016 Reprezentačné-obecné dni 7 275 7 500 9 800 11 200 10 000 10 000 10 000
10 2 41 0820 637004 Všeobecné služby 0 0 0 0 0 0
10 3 Obecná knižnica 9 757 10 250 10 250 6 850 7 300 8 250 8 250
10 3 41 0820 611 Tarif.plat 7 345 7 550 7 550 5 000 5 250 6 000 6 000
10 3 41 0820 620 Odvody do fondov 2 299 2 500 2 500 1 400 1 850 2 050 2 050
10 3 41 0820 633006 Všeobecný materiál 0 0 0 0
10 3 41 0820 633009 Knihy, časopisy a tlačivá 113 200 200 450 200 200 200
10 4 Kultúrne pamätníky 0 0 0 0
10 5 Dotácie v oblasti kultúry 0 0 0 0 0 0 0
10 5 41 0820 644003 Dotácie FO 0 0 0 0
10 6 Investičná činnosť 0 0 0 3 000 0 0 0
10 6 41 0820 716 Prípravná a PD 0 0 0 0
10 6 41 0820 717002 Rek.a mod.MOS 0 0 0 3 000 0 0
11 Šport 41 939 45 077 45 277 48 175 44 105 44 105 44 105
11 1 Dotácie v oblasti športu 24 000 24 000 22 700 24 000 24 000 24 000 24 000
11 1 41 0810 637004 Všeobecné služby 24 000 24 000 22 700 24 000 24 000 24 000 24 000
11 2 Prevádzka športového ihriska 17 939 21 077 22 577 24 175 20 105 20 105 20 105
11 2 41 0810 611 Tarif.plat 6 301 7 000 7 000 5 620 0 0 0
11 2 41 0810 620 Odvody do fondov 2 703 2 980 2 980 2 760 1 150 1 150 1 150
11 2 41 0810 632001 Energie 2 226 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
11 2 41 0810 632002 Vodné a stočné 233 300 300 300 300 300 300
11 2 41 0810 633006 Všeobecný materiál 1 017 955 1 155 2 605 2 655 2 655 2 655
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
11 2 41 0810 633011 Potraviny, občerstvenie 607 800 800 1 250 1 300 1 300 1 300
11 2 41 0810 637007 Cestovné náhrady 3 267 3 500 4 800 6 000 8 000 8 000 8 000
11 2 41 0810 637016 Prídel do SF 105 120 120 130 0 0 0
11 2 41 0810 637027 Dohody 1 400 1 500 1 500 2 700 4 000 4 000 4 000
11 2 41 0810 642011 Odborové org. 80 100 100 110 0 0 0
11 2 72a 0810 633006 Basketbalový kôš 0 1 122 1 122 0 0 0
11 3 Investičná činnosť 0 0 0 0 0 0 0
11 3 111/41 0810 719 Multifunkčné športové ihrisko 0 0 0 0
12 Sociálne služby 83 857 123 260 134 560 157 016 211 660 142 560 86 860
12 1 Dôchodcovia 15 502 16 360 15 760 18 516 18 760 18 760 18 760
12 1 41 1020 611 Tarif.plat 1 686 1 750 2 085 2 826 3 000 3 000 3 000
12 1 41 1020 620 Odvody do fondov 520 650 650 845 845 845 845
12 1 41 1020 632001 Energie 1 206 1 500 1 715 2 015 2 015 2 015 2 015
12 1 41 1020 632002 Vodné a stočné 0 100 50 0 0 0 0
12 1 41 1020 633006 Všeobecný materiál 107 635 635 635 705 705 705
12 1 41 1020 633009 Knihy, časopisy a tlačivá 47 100 100 100 100 100 100
12 1 41 1020 633011 Potraviny, občerstvenie 2 441 2 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
12 1 41 1020 633016 Reprezentačné výdavky 0 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800
12 1 41 1020 637004 Všeobecné služby 30 100 100 100 100 100 100
12 1 41 1020 637013 Deň dôchodcov 9 240 8 500 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900
12 1 41 1020 637016 Prídel do SF 25 25 25 45 45 45 45
12 1 41 1020 637007 Cestovné 200 500 500 250 250 250 250
12 2 Občania v hmotnej núdzi 2 920 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
12 2 41 1020 642026 Na dávku v hmotnej núdzi 2 920 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
12 3 Rodina a deti 2 538 4 500 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100
12 3 41 1020 642026 Novorodenci 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
12 3 41 1020 642026 Opakovaná soc. dávka 2 538 2 500 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
12 4 Poskytovanie opatrovateľskej sl. 62 897 99 400 110 700 130 400 184 800 115 700 60 000
12 4 41 1020 611 Tarif.plat 42 254 38 900 39 120 28 089 5 500 31 000 46 300
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
12 4 41 1020 620 Odvody do fondov 14 046 13 600 13 600 8 931 1 540 8 550 13 000
12 4 41 1020 637016 Prídel do SF 565 500 500 380 110 450 700
12 4 41 1020 642015 Náhrady za PN 0 0 0 0 0 0 0
12 4 1AC1 1020 611 Tarif.plat 4 369 34 100 42 406 73 570 137 100 58 500 0
12 4 1AC1 1020 620 Odvody do fondov 1 594 11 900 14 519 18 370 38 500 16 400 0
12 4 1AC1 1020 633006 Všeobecný materiál 0 0
12 4 1AC1 1020 637016 Prídel do SF 69 400 555 1 060 2 050 800 0
12 4 1AC1 1020 642015 Náhrady za PN 0 0 0 0 0 0 0
12 5 Aktivačná činnosť 0 0 0 0 0 0
12 5 1161 1050 611 Tarif.plat 0 0 0 0 0 0
12 5 1161 1050 620 Odvody do fondov 0 0 0 0 0 0
12 5 1161 1050 633006 Všeobecný materiál 0 0 0 0 0 0
12 5 1161 1050 637016 Prídel do SF 0 0 0 0 0 0
12 5 1161 1050 642011 Odborové org. 0 0 0 0 0 0
12 7 Regionálna a miestna zamest. 0 0 0 0 0 0
12 7 1152 0412 611 Tarif.plat 0 0 0 0 0 0
12 7 1152 0412 620 Odvody do fondov 0 0 0 0 0 0
12 7 1152 0412 637016 Prídel do SF 0 0 0 0 0 0
13 Spoločenské služby 6 500 13 000 15 000 12 000 12 000 10 000 10 000
13 1 Podpora organizácií 5 500 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
13 1 41 0840 644003 Podpora organizácií - OZ 3 650 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
13 1 41 0840 644003 Podpora organizácií - starosta 1 850 3 000 3 000 3000 3 000 3 000 3 000
13 2 Neziskové organizácie 1 000 7 000 9 000 6 000 6 000 4 000 4 000
13 2 41 01116 642001 Občianske združenia 1 000 7 000 9 000 6 000 6000 4 000 4 000
13 2 41 01116 642014 Jedotlivci 0 0 0 0 0 0
14 Bytové hospodárstvo 23 537 27 850 29 850 29 500 28 200 26 000 26 000
14 1 Správa nájomných bytov 23 537 27 850 29 850 29 500 28 200 26 000 26 000
14 1 41 0660 632001 Energie 9bj 7 908 8 500 8 500 8 850 8 300 8 300 8 300
14 1 41 0660 632001 Energie 15bj 9 269 12 000 10 100 10 000 11 920 11 920 11 920
14 1 41 0660 632001 Energie 8 bj 152 250 250 150 180 180 180
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 9 bj 791 1 000 1 000 1 000 1 300 1 300 1 300
14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 15 bj 1 463 1 500 1 850 1 750 1 300 1 300 1 300
14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 12 bj 0 0 0 0 0 0
14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 8 bj 6 50 50 0 0 0 0
14 1 41 0660 633001 Interiérove vybavenie 0 0 200 0 0 0 0
14 1 41 0660 633004 Prevádzkové stroje,prístroje a zar. 0 0 3 350 1 700 1 700 0 0
14 1 41 0660 633006 Všeobecný materiál 1 883 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000
14 1 41 0660 633007 Špeciálny materiál 0 0 0 0 0 0
14 1 41 0660 635004 Oprava a údržba prev. strojov 696 500 500 500 500 300 300
14 1 41 0660 635006 Oprava a údržba objektov 78 750 750 2 050 1000 700 700
14 1 41 0660 637004 Všeobecné služby 1 291 1 300 1 300 1 500 1 000 1 000 1 000
14 1 41 0660 637007 Cestovné náhrady 0 0 0 0 0 0 0
15 Podpora nezamestnanosti 24 467 32 200 68 250 37 100 9 600 0 0
15 1 Podpora nezamestnanosti 24 467 32 200 68 250 37 100 9 600 0 0
15 1 1152 04219 611 Tarif.plat 14 434 19 970 47 350 25 500 7 200 0 0
15 1 1152 04219 620 Odvody do fondov 5 653 6 980 16 520 7 520 1 800 0 0
15 1 1152 04219 637016 Prídel do SF 192 350 700 400 100 0 0
15 1 1152 04219 633006 Všeobecný materiál 4 188 4 900 3 680 3 680 500 0 0
15 1 41 04219 637004 Všeobecné služby 0 0 0 0 0 0 0
15 2 Investičná činnosť 0 0 0 0 0 0 0
15 2 41 04219 717001 Realizácia nových stavieb 0 0 0 0 0 0 0
16 Všeobecná pracovná oblasť 113 691 125 600 126 350 125 500 129 300 131 400 131 400
16 1 Všeobecné práce 113 691 125 600 126 350 125 500 129 300 131 400 131 400
16 1 41 0412 611 Tarif.plat 81 595 90 000 88 674 90 000 93 000 94 500 94 500
16 1 41 0412 620 Odvody do fondov 28 656 31 500 31 700 31 500 32 500 33 000 33 000
16 1 41 0412 632001 Energie 600 250 300 300 300 300
16 1 41 0412 632001 Energie 438 0 0 0 0 0 0
16 1 41 0412 633010 Pracovné odevy 1 020 1 000 1 000 1 100 1 100 1 100 1 100
16 1 41 0412 637004 Všeobecné služby 0 0 0 0 0 0
Kód
zdroj
a
Funkčn
á
klasifik
ácia Položka Názov
S
k
u
t
Skutočnosť
2014
Rozpočet
2015
Očak.skutoč
nosť 2015
Rozpočet
2016
Rozpočet
2017
Rozpočet
2018
Rozpočet
2019Program
16 1 41 0412 637016 Prídel do SF 1 154 1 500 1 500 1 600 1 400 1 500 1 500
16 1 41 0412 637027 Dohody 0 0 0 0 0 0
16 1 41 0412 642011 Odborové org. 828 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
16 1 41 0412 642013 Odchodné 0 0 2 226 0 0 0 0
16 1 41 0412 642015 Náhrady za PN 0 0 0 0 0 0 0
SPOLU PROGRAMY 1-16 1 268 860 1 410 200 1 616 312 1 869 262 1 880 840 1 586 320 1 482 420MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ZŠ 517 179 526 498 553 834 599 927 584 980 542 000 542 000
VÝDAVKY SPOLU 1 786 039 1 936 698 2 170 146 2 469 189 2 465 820 2 128 320 2 024 420
BEŽNÉ VÝDAVKY 1 718 624 1 864 198 2 076 613 2 292 035 2 362 260 2 039 493 1 964 998
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 67 415 72 500 93 533 177 154 103 560 88 827 59 422
Vypracovala : Ing. Keszeghová Helena
Oroszová Hedviga
V Okoči, dňa 14.12.2016
