roteiro para implantaÇÃo de sistema de gestÃo pela qualidade
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SISTEMA DA QUALIDADE SISTEMA DA QUALIDADE
NBR ISO/IEC 17025NBR ISO/IEC 17025
ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE
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DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL
SENSIBILIZAÇÃO PARA QUALIDADE
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ESTRUTURA FÍSICA E MATERIAL
ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
1. Diagnóstico da situação atual
1.1 Check list de verificação quanto ao cumprimento dos requisitos da NBR ISO/IEC 17.025;
1.2 Relatório com constatações gerais e específicas.
QUAL O NOSSO ESTÁGIO ATUAL EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS DA NORMA ?
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
2. Sensibilização para a Qualidade
2.1 Curso para explicar o que é qualidade e sistema de gestão pela qualidade para todos os colaboradores;
2.2 Curso para tratar dos aspectos comportamentais que interferem na implantação do SGQ e para criar mecanismos de motivação da equipe.
2.3 Utilizar profissionais especializados
para realizar os treinamentos;
2.4 Identificar e gerenciar as pessoas
resistentes às mudanças.
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
3. Estrutura organizacional
3.1 Definir ou revisar o organograma da Instituição.
3.2 Verificar o conteúdo do regimento interno, não havendo, o mesmo deve ser elaborado.
3.3 Designar o Gerente da Qualidade e profissional para digitação de documentos.
3.4 Designar os membros da Comissão da Qualidade e seus comitês.
3.5 Designar os responsáveis por setores que farão parte do escopo do SGQ. Diretoria
Gerência Gerência Gerência
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
4. Estrutura física e material
4.1 Definir espaço físico para a gerência da qualidade e para a equipe de implantação do SGQ;
4.2 Ter sala de reunião para as atividades da Comissão e comitês da qualidade;
4.3 Ter computador, impressora, projetor multimidia para treinamentos;
4.4 Ter local para treinamento (próprio ou terceirizado);
4.5 Armários para arquivo de documentos do SGQ;
4.6 Ter software para gestão de documentos (se possível);
4.7 Pastas para organização dos manuais do SGQ.
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PLANEJAMENTO
APRENDIZADO DA NBR ISO/IEC 17.025 E DA NIT-DICLA-083
POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE
MANUAL DA QUALIDADE
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
5. Planejamento do SGQ
5.1 Elaborar o plano de ação para implantação do SGQ;
5.2 Negociar o plano de ação com os profissionais envolvidos;
5.3 Integrar o plano de ação do SGQ ao Sistema de Planejamento Estratégico e Operacional da Instituição;
5.4 Elaborar o orçamento do plano de ação e captar os recursos necessários.
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
6. Interpretação da NBR ISO/IEC 17.025
6.1 Curso para interpretação das normas;
6.2 Reuniões da comissão para debater as política da Instituição em relação a cada requisito da norma.
6.3 Troca de informações e experiências com outras instituições, com consultores ou com instrutores.
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
7. Elaboração da Política e Objetivos da qualidade
7.1 Realizar reuniões com a alta administração para traçar os compromissos institucionais em relação ao SGQ e elaborar declaração assinada pelo diretor confirmando sua intenção em cumprí-los.
7.2 Definir objetivos mensuráveis quanto a:
- satisfação dos clientes;
- qualidade dos resultados;
- redução de reclamações;
- economia de recursos.
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NORMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
PLANOS DA QUALIDADE - PROCESSOS
LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS
NORMAS
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
8. Elaboração da norma para controle de documentos
8.1 Responsabilidade de elaboração é da gerência da qualidade;
8.2 Utilizar “benchmarking”;
8.3 Elaborar modelos padrão para normas, rotinas e POP’s;
8.4 Preocupar-se com os aspectos estéticos e com a linguagem utilizada nos documentos – a gerência da qualidade precisa exercer o papel de “professor”;
8.5 Identificar as pessoas que têm competência para escrever e as que têm dificuldades e precisam de apoio para transformar seu conhecimento prático em um POP.
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
9. Mapeamento dos processos técnicos e administrativos da Instituição
9.1 Reunir-se com os responsáveis por setores e detalhar os processos de trabalho e suas principais etapas;
9.2 Identificar as variáveis controladas em cada etapa do processo;
9.3 Definir os profissionais que executam as etapas do processo;
9.4 Identificar os documentos do SGQ que precisam ser elaborados para detalhar cada etapa do processo, estabelecendo suas denominações no Sistema.
9.5 Elaborar os planos da qualidade.
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
10. Elaboração da Lista Mestra de Documentos do SGQ
10.1 Compilar todos os documentos do SGQ numa lista geral identificando:
- código do documento;
- nome do documento;
- setor;
- quantidade de normas, rotinas e procedimentos por setor.
10.2 Elaborar cronograma de elaboração de documentos com:
- responsáveis;
- prazos.
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP
CÓDIGO SETOR NOME DO DOCUMENTO
1.123-POP-011 Físico-química Álimentos POP da Reação Química para Pesquisa de Formol
1.123-POP-012 Físico-química Álimentos POP da Reação Química para Pesquisa de Cloro e Hipoclorito
1.123-POP-013 Físico-química Álimentos POP da Reação Química para Pesquisa de Cloretos
1.123-POP-014 Físico-química Álimentos POP da Reação Química de Neutralizante de Acidez
1.123-POP-015 Físico-química Álimentos POP para Determinação do Teor de Iodo no Sal pelo Método de Titulometria
1.123-POP-016 Físico-química Álimentos POP para Determinação de sólido não Gorduroso no Leite pelo Cálculo da Legislação
1.123-POP-017 Físico-química Álimentos POP para Densitometria
1.123-POP-018 Físico-química Álimentos POP de Crioscopia pelo Método de Diferença de Temperatura
1.123-POP-019 Físico-química Álimentos POP para Extrato Seco Total pelo Método do Disco de Ackerman
1.124-POP-001 Físico-química Saneantes POP para Determinação do Teor de Cloro Livre
1.124-POP-002 Físico-química Saneantes POP para Determinação do Teor de Fosfato Total como Pentóxido de Fósforo
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
11. Elaboração de normas gerais
11.1 Elaborar as normas relativas à gerência da qualidade:
- tratamento de não-conformidades;
- ações preventivas e corretivas;
- auditoria internas;
- análise crítica do SGQ etc.
11.2 Elaborar as normas da Administração:
- Aquisição;
- Manutenção e Calibração;
- Treinamento etc.
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
11. Elaboração de normas gerais
11.3 Elaborar as normas técnicas:
- controle de qualidade;
- acondicionamento, transporte, manuseio, armazenamento e descarte de amostras;
- inspeção e controle de resultados.
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PROCEDIMENTOS E ROTINAS
FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS
AUDITORIA INTERNA
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO SGQ
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
12. Elaboração de procedimentos e rotinas
12.1 Devem ser elaborados por quem faz a técnica/atividade;
12.2 Devem refletir a realidade;
12.3 Buscar a melhor forma de fazer para escrever no POP;
12.4 Ser didático, visando a compreensão do treinando;
12.5 Estabelecer prazos para sua elaboração;
12.6 Divisão equilibrada da elaboração dos documentos entre a equipe;
12.7 Apoio permanente da gerência da qualidade.
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ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
13. Sistema de Avaliação do SGQ
13.1 Definir calendário de reuniões ordinárias para Comissão e comitês;
13.2 Definir relatórios com os indicadores de desempenho:
- indicadores de qualidade;
- indicadores econômico-financeiros;
- indicadores de pessoal;
- indicadores de compras e controle de estoque;
- indicadores técnicos.
13.3 Integração entre objetivos planejados e alcançados.
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Agência Nacionalde Vigilância Sanitária
SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA DE HABILITAÇÃO
AUDITORIA EXTERNA
HABILITAÇÃO
MELHORIA CONTÍNUA
ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGQ
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Agência Nacionalde Vigilância Sanitária
Alta Administração precisa conhecer as normas da qualidade e participar do
planejamento do S.G.Q.
ELEMENTOS PARA O SUCESSO
Fundamental o apoio da Alta Administração
Divulgar os objetivos e benefícios da implantação do S.Q.
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Agência Nacionalde Vigilância Sanitária
Implantação de mecanismos para acompanhamento e avaliação dos resultados
do S.G.Q.
ELEMENTOS PARA O SUCESSO
Participação EFETIVA dos colaboradores.
Propósito da buscar a melhoria contínua do sistema.
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Agência Nacionalde Vigilância Sanitária
9002
O desenvolvimento de uma instituição depende de como ela percebe e trata o seu time de pessoas. Apenas as instituições abertas e criativas, que conquistaram a confiança de seus colaboradores, sobreviverá em um mundo competitivo.
ELEMENTOS PARA O SUCESSO
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Agência Nacionalde Vigilância Sanitária
9002
VOCÊ É O PRINCIPAL AGENTE DO SISTEMA DA QUALIDADE.
O SUCESSO DO SISTEMA DEPENDE DE VOCÊ.
SEJA UM AGENTE ATIVO NO SISTEMA