rm-2 แบบฟอร์มการวิเคราะห...

แบบ RM-2

แบบฟอรมการวเคราะหความเสยง

งานหลกของ

ฝาย

(1)

วตถประสงค

(เพอ)/

เปาหมาย

(2)

ผรบ

ผดชอบ

จดทาแผน

(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)

ความเสยง

(6)

ประเภทความเสยง ปจจยเสยง ผลกระทบ โอกาส

ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

1. ตดตามผล

การดาเนนงาน

ตาม

แผนพฒนา

มหาวทยาลย-

สงขลา

นครนทร วทยา

เขตปตตาน

ประจาป

งบประมาณ

พ.ศ.2558

1. เพอตดตามผล

การดาเนนงาน

โครงการตาม

แผนพฒนา

มหาวทยาลย-

สงขลานครนทร

วทยาเขตปตตาน

ตามระยะเวลาท

กาหนด

2. เพอทราบ

ปญหาและ

อปสรรคในการ

ปฏบตงานตาม

โครงการ/งาน/

กจกรรมตางๆ

สไรยา

เสนดาโอะ

อยในระหวาง

การรวบรวม

จากคณะ/

หนวย

งานและ

จดทารายงาน

O1 1. ตดตาม

การดาเนน

งานโครง

การไมทน

ตามระยะ

เวลาท

กาหนด

2. ไมทราบ

ปญหาและ

อปสรรคใน

การ

ปฏบตงาน

ตาม

โครงการ/

งาน/

กจกรรม

ตางๆ

1. คณะ/

หนวย

งาน

สงขอมล

ลาชากวาท

กาหนด

2. สวน

ราชการภาย

นอก

ไดแจงให

ดาเนนการ

งานเรงดวน

ซงเปนภาระ

งานนอก

เหนอจากงาน

ประจา

1.อปกรณ

สานก

งานไมม

ประสทธภาพ

เพอใชในการ

ทางาน

2. เมอถงเวลา

ตามทกาหนด

บคลากรม

ความกระตอ

รอรนนอยใน

การตดตาม

จากคณะ/

หนวย

งาน

งานไม

เสรจตาม

แผนท

กาหนด

หนวยงาน

แจงขอมล

ให

ผบรหาร

ทราบลาชา

กวา

กาหนด

L3 C2 6


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

2. การจดทา

สาขาวชาใหม

ทบรรจใน

แผนการเปด


ของวทยาเขต

ปตตาน

1. เพอทราบ

รายละเอยด

ขอมลครบถวน

ตามแบบฟอรม

ของสาขาวชา

ใหมทบรรจใน




ปตตาน เสนอ

ตาม

กระบวนการ

พจารณาขนตอน

ตอไป

2. สาขาวชาใหม

ทขอบรรจใน




ปตตานเปนไป

สไรยา

เสนดาโอะ

ไดดาเนนการ

เรยบรอย แต

มคณะเสนอ

ขอบรรจ


เพมเตมใน

แผนฯ

S1

O1

C1

1.


ขอมลไม

ครบถวน

ตาม

แบบฟอรม

ของ

สาขาวชา

ใหมทบรรจ

ในแผนการ

เปด


ใหม ของ

วทยาเขต

ปตตาน

2. สาขาวชา

ใหมทขอ

บรรจใน



1. คณะให

ขอมลไม

เปนไปตาม

แบบฟอรมท

กาหนด

2. คณะสง

ขอมล


ไมเปนไป

ตามชวงเวลา

ทกาหนด

3. สาขาวชาท

ขอบบรรจใน

แผนฯ ไม


เกณฑ

มาตรฐาน

หลกสตร

ระดบอดม

ศกษา

1. บคลากร

ตรวจสอบ


ขอมลไม

รอบคอบและ

ไมครบถวน

ในแตละ

ประเดน

2. มงาน

เรงดวนซง

เปนภาระงาน

นอกเหนอจา

กงานประจา

1. คณะ

ไม

สามารถ

ดาเนน

การเปด


ใหมได

ตามท

บรรจไว

ในแผนฯ

2. งานไม


แผนท

กาหนด


ท

ดาเนนงาน

กระบวนก

ารตอไป

ไดรบ

ขอมล

ลาชา ใน

การเสนอ

ผบรหาร

พจารณา

ในสวนท

เกยวของ

L5

C1

5


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

ตามเกณฑ


หลกสตร

ระดบอดมศกษา

ใหม ของ


ปตตานไม


เกณฑ


หลกสตร

ระดบอดม

ศกษา

โดยเฉพาะ

ประเดนเรอง

อาจารย

ประจา

หลกสตร

4. สาขาวชา

ใหมท

ขอบรรจใน

แผนฯไม

สอดคลอง

ตามนโยบาย

ของ

มหาวทยาลย


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)


แผนอตรากาลง

: การทบทวน

กรอบ

อตรากาลง

พนกงาน


เงน


แผนดน ตาม


ระยะ 4 ป

ประจาป


พ.ศ. 2556 -

2559 (ครงท 3)

1.เพอคณะ/

หนวยงาน วทยา


ไดรบการ

จดสรรกาหนด

อตราพนกงาน

มหาวทยาลยเงน


แผนดนเพมใหม

เปนไดตาม

กรอบอตรากาลง

พนกงาน



แผนดน ตาม


ระยะ 4 ป

ประจาป


พ.ศ. 2556 -

จระจนต มณศร

มหาวทยา

ลยได

พจารณาและ

แจงผลการ

ทบทวน

กรอบ


พนกงาน


เงน


แผนดนตาม

แผน


ระยะ 4 ป

ประจาป


พ.ศ. 2556 -

2559

O1

1.คณะ/



จดสรร

กาหนด

อตรา

พนกงาน

มหาวทยาล

ยเงน


แผนดนเพม

ใหม ไม

เปนไดตาม

แผน


ระยะ 4 ป

ประจาป


พ.ศ. 2556 –

2559


กาหนด

หลกเกณฑใน

การพจารณา

จดสรรกรอบ

และกาหนด

ตาแหนง

อตรา

พนกงาน


เงน



ใหมท

เขมงวด เชน

เกษยณ 2

อตรา :จดสรร

ให 1 อตรา

เนองจาก


คณะ/


จดทาขอมล

ยงไมชดเจน

หรอไม

สอดคลองกบ

ภาระงานเพอ

ประกอบคา

ขอตาม



กาหนด

1. คณะ/

หนวยงา

นไมได

รบ

จดสรร

กรอบ

อตรา

พนกงาน

มหาวทย

าลยเงน

งบประม

าณ

แผนดน

ตามแผน

อตรา

กาลงฯ

1.คณะ/


ม


ไมเพยงพอ

กบภาระ

งาน หรอ

อาจจะทา

ใหการ

ปฏบตของ

คณะ/


ลาชา/

ชะลอ

หยดชะงก

ได

L2

C2

4


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

2559

2.เพอใหวทยา



จดสรรกาหนด

อตราพนกงาน



แผนดนเพมใหม

มสอดคลองกบ

ความตองการ

ของคณะ/


3.เพอใหม


รองรบการจาง

บคคลในกรณ

ตางๆ เชน

รองรบนกเรยน

ทน ทดแทน

(ครงท 3)

และกาหนด

อตรา

พนกงาน


เงน



ใหม ครงท 1

ประจาป


พ.ศ. 2559

(ครงท

1/2559) แลว

ม


ทจากด


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

อตราขาราชการ

ทจะเกษยณอาย

ราชการใน

ปงบประมาณ

2556 -2559 และ

รองรบการสอน



ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

4.การจดทาคา

ของบประมาณ

รายจาย

ประจาป

เพอใหการจดทา

คาขอ


รายจายประจาป


กรอบแนวทาง

และกรอบเวลาท

กาหนด

ซตบเดาะ บากา

อยระหวาง


ของคณะ

กรรม



แผนดนของ


O2

การจดทา

คาขอ



ตามกรอบ

เวลาท

กาหนด

1.คณะ/


สถาบนสง

ขอมลลาชา

กวาทกาหนด


คาขอ



ตาม


กาหนด

มกจะใช


เดม

โดยเฉพาะงบ

พฒนา

การศกษา

3. สวน

ราชการภาย

จานวน

บคลากรไม

เพยงพอตอ

ภาระงาน

งานไม


แผนท

กาหนด


ทเกยวของ

ไดรบ

ขอมล

ลาชา

L5

C1

5


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

นอกไดแจง

ใหดาเนนการ

งานเรงดวน

ซงเปนภาระ

งาน

นอกเหนอ

จากงาน

ประจา


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

5.การจดทาคา


เงนรายได

ประจาป


คาขอ

งบประมาณเงน

รายไดประจาป


กรอบแนวทาง

และกรอบเวลาท

กาหนด



การจดทาคา

ขอ



ประจาป

O2

การจดทาคา

ขอ



ประจาป ไม


กรอบเวลาท

กาหนด

คณะ/





จานวน




งานไม


แผนท

กาหนด



ไดรบ

ขอมล

ลาชา

L5

C1

5


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

6.การจดทา

แผนการ

ดาเนนงานและ

แผนการ

เบกจาย


ประจาป


แผนการ


โครงการและ

แผนการเบกจาย


เปนไปอยางม

ประสทธภาพ



สรปแผนการ

ดาเนนงาน

และแผนการ

เบกจาย


จากคณะ/


O2


แผนการใช

จาย




เวลาท

กาหนด

คณะ/





จานวน




งานไม


แผนท

กาหนด



ไดรบ

ขอมล

ลาชา

L5

C1

5


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

7.การรายงาน

ผลการ



ผลการเบกจาย


เพอใหการ

รายงานผลการ


โครงการและผล

การเบกจาย



แผนงาน/แผน

เงนทกาหนด

เพอรายงานให

หนวยงานท

เกยวของตอไป



รวบรวมผล

การ



ผลการ

เบกจาย


จากคณะ/


O2

การรายงาน

ผลการ


โครงการ

และผลการ

เบกจาย




เวลาท

กาหนด

คณะ/





จานวน




งานไม


แผนท

กาหนด



ไดรบ

ขอมล

ลาชา

L5

C1

5


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

8. งาน

ออกแบบเขยน

แบบและ

ประมาณราคา

เพอใหมรปแบบ

รายการครบถวน

สมบรณ

สามารถนาไป


และกอสรางโดย

ไมเกดความ

ขดแยงในแบบ

รปรายการตาม

สญญาจาง

สรยะ

มาศจตต



ออกแบบ

เขยนแบบ

และประมาณ

ราคาของ

โครงการศนย

กฬาระยะท 2


ปตตาน

O3

C3

1.การ

ออกแบบ


และ

ประมาณ

ราคาลาชา

ไมเสรจตาม

ระยะ เวลาท

กาหนด

2.การสบหา

ราคาวสด

รายการ

กอสรางเพอ

นามา

กาหนดเปน

ราคากลาง

ไมครอบ

คลมทก

รายการ

1.งานระบบ

เครอขาย

(เชน ไฟฟา

สอสาร)เพอ

นามากาหนด

ในการ

ออกแบบ


และเปนราคา

กลาง

มการ

เปลยน แปลง

วสด

ขอกาหนด


หรอเปลยน

ระบบ

ระหวางการ

ออกแบบ

2.การสบ

1.บคลากร ม

ภาระหนาท

รบผดชอบ

นอกเหนอ

จากงาน

ออกแบบ


และประมาณ

ราคา

2.จานวน




3. การนา

เครองมอ

ซอฟตแวร

ทางดานตางๆ

ในระบบงาน

ยงไมเพยงพอ

เนองขาด

1.งานไม


แผนท

กาหนด

2.หนวย

งานท

เกยว ของ

ไดรบ

ขอมล

ลาชา

1.ความไว

วาง ใจใน

การ

ออกแบบ


และ

ประมาณ

ราคา

ใหกบคณะ

หนวย งาน

เพอขอ

งบประมา

ณลด

นอยลง

2.อาจทา

ใหการ

จดสรร

งบประมา

ณลาลาชา

ออกไป

L5

L3

C3

C4

15

12


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

ราคาจาก

ผประกอบกา

รไมคอยให

ความรวมมอ

ใหขอมล

ราคาวสด

หรอสงขอมล

ใหลาชา

3.งาน

ออกแบบ

บางสวน

จะตอง

รวมกบผ

จาหนาย

ผลตภณฑ

ระบบนนๆ

ดงนนจะตอง

ออกแบบเพอ

สามารถ

รองรบ


ในการจดซอ


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

ผลตภณฑ

ตางๆได ซง

ตองรอการ

ดาเนนงานใน

สวนนน


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

9. การ

วเคราะห

คาตอบแทน

ผชวยสอน

(TA) ป

การศกษา 2558

เพอตรวจสอบ

และวเคราะห

ความถกตอง

ของเอกสารคา

ขอจางผชวย

สอนทคณะขอ

อนมต ให

เปนไปตามแนว

ทางการจดผชวย

สอนตาม

ประกาศของ

มหาวทยาลยได

ทนตาม

ระยะเวลาท

กาหนดไว

นยาวาเฮร

ไพบลย


จดทา


คาตอบแทน

ผชวยสอน

(TA)

ปการศกษา

2558

เรยบรอยแลว

O4


ขอมลไมทน


เวลาท

กาหนด

1. คณะ สง



ตามปฏทนท


2. คณะ สง

ขอมลไม

ถกตอง

ครบถวน

สมบรณ

3. คณะ สง

ขอมลมาแลว

แตยงมการ

ปรบ

เปลยนขอมล

ใหมอยเสมอ

1. มการ


ขอมล

ผดพลาดจาก

การคดชวโมง

การปฏบต

งานของผชวย

สอนในกรณ

ของคณะ

มนษยศาสตร

และสงคม

ศาสตร

2. มงาน



นอก


ประจา

งานไม


แผนท

กาหนด

หนวย

งานทเกยว

ของไดรบ

ขอมล

ลาชา

L3

C2

6


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

10. การ


นกศกษาใหม

ประจาป 2558

เพอรายงานการ



ใหกบคณะหรอ

หนวยงาน ได

ทนตาม

ระยะเวลาท


นยาวาเฮร

ไพบลย


จดทารายงาน

ขอมล



ประจาป

2558


O4




เวลา

ทกาหนด

1. งาน

ทะเบยนและ

สถตนกศกษา

สงขอมล

ลาชากวาท

กาหนด

2. สงขอมล

ไมถกตอง

ครบถวน

สมบรณ

(ฐานขอ

มลของ

มารดา)

1. วเคราะห


ไมตรงตาม


กาหนด

2. มงาน



นอก


ประจา

งานไม


แผนท

กาหนด

หนวย



ขอมล

ลาชา

L3

C2

6


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

11. การ


รวบรวมขอมล

สารสนเทศ

ประจาป 2557

เพอเปนขอมล

สาหรบคณะ/

หนวยงานท

เกยวของทง

ภายในและ

ภายนอก


ประกอบการ

ตดสนใจ ไดทน

ตามระยะเวลาท

กาหนด

ปฐมา อาแว


จดทาการ

รายงานขอมล

สารสนเทศ

ประจาป

2557


O4




เวลา

ทกาหนด

1. หนวยงาน

ทประสานขอ

ขอมล สง

ขอมลไม

ถกตอง

ครบถวน

สมบรณ


สงขอมลไม

ทนสมย ไม

ทนตอความ

ตองการใช


สงขอมล

ลาชา ไม


ปฏทนท


1. วเคราะห


ไมตรงตาม


กาหนด

2. มงาน



นอก


ประจา

งานไม


แผนท

กาหนด

หนวย



ขอมล

ลาชา

L4

C2

8


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

12. การรบ –

สงเอกสาร

1. เพอใหการ

ดาเนนการรบ –

สงเอกสารจาก


ภายในและ

ภายนอก

มประสทธภาพ


มาตรฐานภาระ

งาน และสง

เอกสารถง

ผรบผดชอบ

หรอผเกยวของ

ไดตรงตาม

เนอหาของ

เอกสาร

1. นรฮายาต

บวหลวง

2. อารระ อาแด

ดาเนน

การแลวเสรจ

ภายในระยะ

เวลาทกาหนด

ตามระเบยบ

งานสาร

บรรณ

O4

มการสง

เอกสารผด

หนวย

งาน หรอสง

เอกสารทไม

เกยวของกบ

ภาระงานท


รบผดชอบ

ดแล

1.คณะ/

หนวยงานสง

เอกสารไม

ตรงตาม

ภาระหนาท

ทรบผดชอบ

ของกอง

แผนงาน

1. ไมมการ



ใหครบ

ถวนกอนลง

รบเอกสาร

2.ขาดความ

รอบคอบใน

การนาสงเอก

สารทาใหสง

ผดหนวยงาน

3. ขาดการ

สอสารเพอ

สรางความ

เขาใจในการ

รบ –สง

เอกสาร

การนา

เสนอ

เอกสาร

ลาชา



ไดรบ

เอกสาร

ลาชา

L3

C2

6


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

13. การพมพ

หนงสอ

ราชการ

ดาเนนการราง

โตตอบหนงสอ

ราชการและ

จดพมพหนงสอ

ราชการประเภท

ตางๆ ของ

หนวยงานอยาง

ถกตองตาม

ระเบยบสานก

นายกรฐมนตร

วาดวยงานสาร

บรรณ ทกาหนด

ไว

1. นรฮายาต

บวหลวง

2. อารระ อาแด

ดาเนน

การแลวเสรจ

ภายในระยะ

เวลาทกาหนด

ตามระเบยบ

งานสาร

บรรณ

O4 การพมพ

เอกสารไม


ระเบยบ

สานก

นายกรฐมน

ตร วาดวย

งานสาร

บรรณ

1. บคลากร

จดพมพ

เอกสาร

ขาดความร

ความเขาใจ

เกยวกบ

ระเบยบงาน

สารบรรณ

วาดวย


การพมพ

หนงสอ

ราชการ

2.คณะ/

หนวยงานไม

มการ


ความถกตอง

ของเอกสาร

กอนการ

เจาหนาทขาด

ความ

รอบคอบใน

การตรวจทาน

เอกสารกอน

การนาเสนอ

ตอ

ผบงคบบญชา

เอกสาร

นาสง ผ

บงคบ

บญชา

ไมม

ความ

ถกตอง

สมบรณ

ตาม

ระเบยบ

สานก

นายกรฐ

มนตร

วาดวย

งานสาร

บรรณ

เจาหนาท

ตองทางาน

ซ าซอน

เพราะตอง


แกไขและ

นาเสนอ

ใหผบงคบ

บญชาลง

นามใหม

อกครง

L4

C2 8


ฝาย

(1)


(เพอ)/


(2)

ผรบ

ผดชอบ


(3)

สถานะ

ปจจบน

(4)

Risk

ID

(5)


(6)


ทจะเกด

(10)

ผล

กระทบ

(11)

ระดบ

ความ

เสยง

(12)

S F O C ภาย

นอก

ภาย

ใน

ทาง

ตรง

ทาง

ออม

(7) (8) (9)

นาเสนอตอ

ผบงคบบญชา

rm-2 แบบฟอร์มการวิเคราะห...

Documents