rkunnanvaltuusto 16.12.2019 § 104 - pihtipudas · pihtiputaan kunnan vuoden 2020 talousarvio ja...

$: rKunnanvaltuusto 16.12.2019 § 104 - Pihtipudas · PIHTIPUTAAN KUNNAN VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021 – 2022 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty:\rKunnanhallitus 2.12.2019 §$
PIHTIPUTAAN KUNNAN

VUODEN 2020

TALOUSARVIO JA VUOSIEN

2021 – 2022

TALOUSSUUNNITELMA

pihhallka

Konekirjoitusteksti

Hyväksytty: Kunnanhallitus 2.12.2019 § 273 Kunnanhallitus 9.12.2019 § 291 Kunnanvaltuusto 16.12.2019 § 104

2

1. Johdanto ................................................................................................................................................. 4 2. Pihtiputaan strategia .............................................................................................................................. 5

2.1. Pihtiputaan visio ............................................................................................................................ 5

2.2. Pihtiputaan arvot / toimintaperiaatteet........................................................................................... 8 2.3. Kuntalain 37 § mukaiset määrittelyt .............................................................................................. 9 2.4. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen ...................................................................................... 9

2.5. Kunnan hyvinvoinnin edistäminen .............................................................................................. 10 2.6. Elinvoima .................................................................................................................................... 11 2.7. Henkilöstö ja asukkaat ................................................................................................................. 13 2.8. Talous ja mittarit.......................................................................................................................... 14

3. Konsernitavoitteet................................................................................................................................ 15

3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet ............................................................................................... 15 3.2. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy .................................................................................................. 15 3.3. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy .................................................................................................... 15 3.4. Kiinteistö Oy putaanportti ........................................................................................................... 15 3.5. Kiinteistö Oy Niemenharju.......................................................................................................... 15

3.6. Konsernihallinto – kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ....................................... 15

4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022 ................................................. 16

4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022 .......................................... 16 4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022 ...................................... 16 4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022 ..................................... 17 4.4. Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022 .................................. 17

5. Sitovuus ............................................................................................................................................... 17 6. Tuloslaskelma 2020 ............................................................................................................................. 18 7. Yleishallinnon toimielimet .................................................................................................................. 20

7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 20 7.2. Yleishallinnon – talousarvio 2020 ............................................................................................... 23

8. Tukipalvelut. ........................................................................................................................................ 24 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 24 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 26

8.3. Tukipalvelut – talousarvio 2020 .................................................................................................. 27

9. Elinkeino- ja maataloustoimi ............................................................................................................... 28 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 28 9.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 28

9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2020 ........................................................................ 29 9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2020 ................................................................................... 30

10. Perusturvan toimiala ........................................................................................................................ 31 10.1. Perusturvan toimialan visio: ........................................................................................................ 31 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 31

10.3. Perhepalvelut ............................................................................................................................... 36 10.4. Vanhuspalvelut ............................................................................................................................ 42

10.5. Sairaanhoitopalvelut .................................................................................................................... 45 10.6. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 48 10.7. Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2020 ............................................................................. 49

10.8. Ostettavat tuotteet prosesseittain ................................................................................................. 51 10.9. Perusturvan toimiala - talousarvio 2020 ...................................................................................... 56

11. Sivistystoimen toimiala ................................................................................................................... 57 11.1. Varhaiskasvastus ......................................................................................................................... 59

11.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 59 11.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 59 11.4. Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit ........................................................................ 60 11.5. Varhaiskasvatus - talousarvio 2020 ............................................................................................. 62 11.6. Koulut .......................................................................................................................................... 63 11.7. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 63 11.8. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 64

3

11.9. Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit ............................................................. 65 11.10. Aluelukion strategian mukaiset mittarit .................................................................................. 69 11.11. Koulut – talousarvio 2020 ....................................................................................................... 71

11.12. Opistot ..................................................................................................................................... 72 11.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ........................................................... 72 11.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ................................................... 72

11.15. Opistojen strategian mukaiset mittarit ..................................................................................... 73 11.16. Opistot – talousarvio 2020....................................................................................................... 77 11.17. Kirjasto .................................................................................................................................... 78 11.18. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ........................................................... 78 11.19. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ................................................... 78

11.20. Kirjaston strategian mukaiset mittarit ..................................................................................... 79 11.21. Kirjasto – talousarvio 2020 ..................................................................................................... 81 11.22. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi ........................................................................................ 82 11.23. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ........................................................... 82 11.24. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ................................................... 83

11.25. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit ......................................... 84

11.26. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen – talousarvio 2020 ....................................................... 88

11.27. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2020 ............................................................................. 89 12. Teknisentoimen toimiala ................................................................................................................. 90

12.1. Yhdyskuntatekniset palvelut ....................................................................................................... 91 12.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 91

12.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 92 12.4. Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2020 ......................................................................... 93 12.5. Tilapalvelu ................................................................................................................................... 94

12.6. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ............................................................... 94 12.7. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ....................................................... 98

12.8. Tilapalvelu – talousarvio 2020 .................................................................................................... 99 12.9. Maankäyttö ................................................................................................................................ 100 12.10. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ......................................................... 100

12.11. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ................................................. 101

12.12. Muut tekniset palvelut ........................................................................................................... 101 12.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä ......................................................... 101 12.14. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ................................................. 103

12.15. Tekninen toimiala – talousarvio 2020 ................................................................................... 104 13. Ympäristölautakunta...................................................................................................................... 105

13.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019– 2020 välillä .............................................................. 105 13.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020 ..................................................... 108 13.3. Ympäristölautakunta – talousarvio 2020 ................................................................................... 109

14. Investoinnit 2020 ........................................................................................................................... 110 15. Investointien seliteosa ................................................................................................................... 114

16. Rahoituslaskelma 2020 .................................................................................................................. 118 17. Allekirjoitukset .............................................................................................................................. 119

4

1. Johdanto

Talousarvion rakenne vastaa isäntäkuntamallia, jossa Pihtiputaan kunta vastaa

kokonaisuudessaan sivistystoimen ja tukipalveluiden tuottamisesta. Asiakirjan rakenne

käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot:

- kuntastrategia, kohta 2

- konsernitavoitteet, kohta 3

- palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma,

kohdat 4-13)

- investoinnit, kohta 14

- investointien seliteosa 15

- rahoituslaskelma, kohta 16

5

2. Pihtiputaan strategia

Tiivistelmä

Kunnan missio eli kunnan tehtävä: Hyvinvointia ja elinvoimaa

Visio (eli mitä haluamme olla tulevaisuudessa) Kasvava ja vetovoimainen:

- Haluamme enemmän yrityksiä, asukkaita, kesäasukkaita, matkailijoita sekä opiskelijoita

Tärkeimmät painopisteet

Palveleva Pihtipudas

Viihtyisä ympäristö

Vahva viestintä

Miten ME Pihtiputaalla toimimme?

Teemme asiat helpoksi

Konstit on monet

Pilkettä silmäkulmassa

Tekemisen meininki

2.1. Pihtiputaan visio

Visio Kasvua ja vetovoimaa: Enemmän yrityksiä, asukkaita ja matkailua

Paikkakunnalle tarvitaan erityisesti uusia yrityksiä ja yrittäjiä, sillä työ on tärkein paikkakunnan

vetovoimaa lisäävä tekijä. Asukkaiden kasvu on yksi kunnan toivomista tavoitteista ja työ tuo

mukanaan uusia asukkaita. Nelostiellä kulkevaa potentiaalista asiakasvirtaa on jo pyritty

hyödyntämään tarjoamalla houkuttelevia pysähdyspaikkoja, joista kaksi on herättänyt aivan

erityistä huomiota palkintojen muodossa. Nämä ovat erinomaisia tilaisuuksia pidentää

paikkakunnalla viipymistä ja oiva asumisen sekä yrittämisen markkinointipaikka. Potentiaali

tulee ottaa ehdottomasti käyttöön. Paikkakunnan lukio erityislinjoineen kiinnostaa ja sinne

hakeudutaan opiskelemaan kaukaakin.

Maineen kasvattaminen edelleen ja jo olemassa olevien vetovoimatekijöiden hyödyntäminen

sekä niistä kertominen totuttua laajemmin ja systemaattisemmin erottaa Pihtiputaan kunnan

muista ja ovat seuraavan strategiajakson tärkeitä tavoitteita.

Kolme tärkeää painopistettä

1. Palvelukulttuuri

2. Ympäristön viihtyisyys

3. Viestinnän tehostaminen

6

1. PALVELUKULTTUURI

Tavoite: Pihtipudas tunnetaan poikkeuksellisen hyvästä palvelusta. Erityisen hyvä palvelu

näkyy kaikissa kohtaamisissa.

Tärkeänä menestystä tuovana ja vetovoimaa edistävänä tekijänä pidettiin palvelukulttuurin

luomista. Palvelukulttuuri ja kunnan maine palvelevana kuntana vaikuttaa myös yrittäjiin ja

kuntalaisiin kohdistuva palveluhenki.

• Yritysten palvelu ja kunnan maine hyvänä palveluntarjoajana on ratkaisevia vetovoimaisuuden

kannalta.

• Soten järjestäytymisestä ja omistussuhteista ei strategiaa laadittaessa ole ollut täyttä

varmuutta. Väistämättömiin muutoksiin ja mahdolliseen kilpailun avautumiseen on

valmistauduttava etukäteen ja myös palvelukulttuuria on vahvistettava.

• Palveluasenteeseen, asiakaskeskeisiin prosesseihin sekä kohtaamiseen on satsattava kaikissa

toiminnoissa.

• Palveluasenne koskee kaikkia kunnan työntekijöitä, mutta myös kuntalaisia. Palvelu koskee

kaikkia kohderyhmiä ja sen tason kokevat yrittäjät, kuntalaiset ja matkailijat, kesäasukkaat ja

opiskelijat.

Miten:

• Toimintakulttuurin muutos viedään projektimaisena toteutuksena eteenpäin. Palvelukulttuuri

vaatii suunnitelmallisen kulttuurimuutosprojektin, jota toteutetaan pala palalta esimiesten

ohjauksessa. Strategian lähtölaukauksen ja viestinnän jälkeen palvelukulttuurin kehittäminen

etenee polkuna, jolla edetään systemaattisesti teemoittain esimiesten ohjaamina.

• Kunnan sisällä edistetään kulttuurimuutosta kolmen kehittämisen aallon kautta.

1. Palvelu puheenaiheena. Ideakulttuuria hyödynnetään läpiviennissä, työntekijöitä

osallistetaan pohtimaan, mitä palvelu ja asiakaslähtöinen ajattelu tarkoittaa ja toimintaa

kehitetään tämän pohjalta.

2. Kohtaamiset puheenaiheena. Kunnassa asioivien ihmisten kohtaamista ja palvelua hiotaan

ja niiden tärkeyttä tuodaan viestinnän avulla työntekijöiden tietoisuuteen. Kohtaamisten

pohdinta. Koulutus. (muun muassa erilaisuuus, haastelliset tilanteet tms. )

3. Toimintatavat ja prosessit puheenaiheena. Kunnan tuottamien palvelujen prosesseja on

tarkasteltava, jotta ne eivät ole este loistavan palvelun kokemukselle. Työkaluna esimerkiksi

prosessipajat.

Yrittäjien palvelun kehittämiseksi rakennetaan koulutustapaamisten kokonaisuus.

Kuntalaisten tietoisuuteen palveluteemasta vaikutetaan proaktiivisella viestinnällä, median ja

tarinoiden kautta sekä kuntalaisiltoja hyödyntämällä.

7

2. YMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS

Tavoite: Viihtyisä ympäristö varmistaa nykyisten asukkaiden tyytyväisyyden ja luo

vetovoiman kannalta tärkeän ensivaikutelman paikkakunnasta.

Ohessa toimenpiteitä ympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi ja varmistamiseksi:

• Siisteys ja viihtyvyys: luonto ja rakennettu ympäristö

• Toimintaa vapaisiin tiloihin

• Vuokra-asunnot siistiksi

• Tontit huolellisesti hoidetuiksi

• Vireyttä keskustaan: esimerkiksi kahvilatoimintaa keskustaan / hotelli / myymälöiden ja

palveluiden viihtyisyys

• Hyvät kaavoitustoiminnot

• Tiet kuntoon

• Kylät kuntoon

Miten

Viihtyisä ympäristö -teemaa edistetään “ideasta käytännöksi” - toimintatavan avulla. Kunnan

työntekijät, kuntalaiset ja päättäjät kannustetaan ideoimaan ympäristön kehityskohteita. Näistä

valitaan toteutettavat ideat ja varmistetaan, että ne saatetaan loppuun. Strategiakauden aikana

ideoita kerätään lisää ja toteutetaan budjetin raameissa. Ympäristöstä huolehtiminen on kiinni

myös asenteista ja käsittää myös siisteydestä huolehtimisen. Toimisto-olosuhteissa se tarkoittaa

työympäristön hyvää järjestystä.

Ympäristön viihtyvyyteen kuuluu teiden, tonttien, pihojen ja luonnon siisteys ja niistä

huolehditaan koko kunnan alueella osana normaalia päivittäistä elämää.

3.AKTIIVINEN VIESTINTÄ

Tavoite: Viestinnällä on tärkeä rooli vetovoimaisen Pihtiputaan rakentamisessa.

Tavoitteena on saada paljon viestinviejiä sekä kannustaa kuntalaisia keräämään ja

jakamaan eteenpäin viestiä kunnasta (kuten kuvia, tarinoita, blogikirjoituksia jne).

Aktiivinen ”myynti” yrityksille paikkakunnalle tulosta. Kunnassa tullaan tehostamaan ja

selkiyttämään sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja tiedottamista. Tärkeää on myös

monikanavaisen viestinnän vahvistaminen. Sosiaalinen media, lehdistötiedottaminen,

blogit ja muut modernit työkalut sekä alustat tullaan ottamaan käyttöön. Näillä kaikilla

toimilla tähdätään kiinnostuksen kasvuun Pihtipudasta kohtaan, jotta Pihtipudas

nähtäisiin matkailun, asumisen ja yrittämisen paikkakuntana.

Tehtävälista:

o Rakennetaan viestinnän peruskivet, brändiviestit ja kanavat sekä koulutetaan

ydinhenkilöt.

o Viestitään strategiasta työntekijöille ja kuntalaisille ja toteutetaan se mieleenpainuvasti.

o Laaditaan suunnitelma kunnan brändin kasvattamiseksi. Siinä kunnan brändiviesti

kirkastetaan ja laaditaan suunnitelma Pihtiputaan mummon hyödyntämiseksi kunnan

ulkoisessa viestinnässä.

o Kunnan www-sivut uudistetaan edistämään vetovoimaisuutta ja kunnan uudistettua

brändiä.

8

o Laaditaan uksi markkinointiesite, johon yhdistetään matkailu-, tapahtuma, asukas- ja

yrittäjyysnäkökulmat.

o Media: Kuntaan määritellään tiedottamisen toimintatapa, joka pitää sisällään tiedotteet,

työkalut, mediakontaktit ja mahdollisen ulkopuolisen avun hyödyntämisen.

Tiedottamista lisätään ja jalostetaan siten, että se tukee tavoiteltua mielikuvaa kunnasta.

o Sosiaalisen median kanaviksi kunnalle valjastetaan Facebook ja Twitter, jotka

molemmat toimivat kunnan brändin ja vetovoimaisuuden viestinnän kanavina. Näille

määritellään vastuuhenkilöt ja sovitaan roolitukset sekä järjestetään kanavien

käyttäjäkoulutus.

o Kerätään systemaattisesti markkinointimateriaalia (kuvat, videot, blogikirjoitukset,

lyhytviestit). Tätä varten määritellään keräyssystematiikka ja vastuut.

o Kun kunnassa palvellaan ja toimitaan poikkeuksellisen hyvin ja muista erottuvalla

tavalla, kertyy onnistumistarinoita, joita voidaan jakaa muille ja kasvattaa mainetta.

o Koska kunnan päätöksenteko perustuu avoimeen keskusteluun, se edellyttää

monensuuntaista viestintää. Kunnan nettisivulla on tulevaisuudessa paikka, missä voi

antaa ideoita ja kertoa tarinoita kunnasta.

o Some-lähettiläiden rooli tullaan laajentamaan siten, että se koskee useampia toimijoita

(työntekijät, kuntalaiset, koululaiset tms.)

o Tapahtumat ja niistä viestiminen tulee jatkossa laajentumaan.

o Järjestäessä messuja ne toteutetaan luovasti ja mieleenpainuvasti.

o Yrittäjiä houkutellaan kuntaan systemaattisin ja aktiivisin myyntitoimin.

Päävastuullisena tehtävään on nimitetty elinkeinokoordinaattori. Ajatus myyntityöstä

laajennetaan jokaisen kunnan työntekijän luontevaksi tehtäväksi. Myöhemmin

laajennetaan vastuuta, esim jokaisen ideoinnilla, mikä yritys olisi sopiva kuntaan.

o Kunnan erityiskohteita tuodaan esiin määrätietoisesti: Erityisesti huomioidaan se, että

Niemenharju on valittu maailman kauneimmaksi huoltoasemaksi. Esille maine

palvelupaikkakuntana.

2.2. Pihtiputaan arvot / toimintaperiaatteet

Aikaisemmin Pihtiputaan strategiassa ei määritelty arvoja ja toimintaperiaatteita.

Toimintaperiaatteiden tarkoitus on olla onnistumisen kulttuurin perusta. Käsittelyissä

nousivat esille rohkeus toimia ja kehittää, eteenpäin meneminen, ideointi ja innovatiivisuus

sekä kyky muuttua. Yhteistyöllä oli iso painoarvo. Arvoissa ja toimintaperiaatteissa voidaan

hyödyntää Pihtiputaan mummon brändiä.

Miten ME Pihtiputaalla toimimme?

• Teemme asiat helpoksi

• Konstit on monet

• Pilkettä silmäkulmassa

• Tekemisen meininki

ME-sana otsikossa kuvastaa yhteistyötä: Yhteistyötä voi voimistaa monella tasolla:

suhteessa asiakkaaseen, keskinäisessä yhteistyössä toimialojen välillä sekä muiden kuntien

kanssa. Pihtiputaalainen yhteistyö ja yhteisöllisyys on tuntuvaa, syvää, aitoa.

9

Teemme asiat helpoksi: Tämä tarkoittaa viestinnän selkiyttämistä, byrokratian

vähentämistä, joustavia, helppoja ja nopeita prosesseja. Myös tekniset työkalut esimerkiksi

asioiden ”arkkitehtuurin” eli säilytyspaikkojen sekä logiikan pitää olla helppoja. Näin kaikki

tärkeä on käsillä tarvittaessa. Myös nettisivujen helppokäyttöisyyteen panostetaan.

Konstit on monet (kuten sanoi mummo, kun kissalla pöytää pyyhki) korostaa luovuutta ja

ratkaisukeskeisyyttä. Ideointi on keskeinen keino. Luovuus herätetään henkilöstön,

kuntalaisten ja yrittäjien keskuudessa. Ideakulttuurin toteuttaminen on johtamisjärjestelmän

osa ja tukee palvelukulttuurin muutosta. Työkaluina toimivat käytännössä esimerkiksi

ideataulut ja ideoiden toteutumisen seurantasystematiikka.

Pilkettä silmäkulmassa antaa eväät kohtaamisiin ja välittämiseen sekä positiiviseen ja

poikkeavaan viestintään. Se tekee myös hyvän työyhteisön, jossa saa iloita ja tilaa

huumorille.

Tekemisen meininki vahvistaa sitä että saadakseen tuloksia tehdään asioita sekä

korostetaan työn tekemisen meininkiä. Tekemällä mennään rohkeasti eteenpäin (kuten sanoi

mummo lumessa) Tehdään rohkeita päätöksiä ja katsotaan eteenpäin. Ollaan askeleen tai

kolmenkin edellä.

2.3. Kuntalain 37 § mukaiset määrittelyt

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa

säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

2.4. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen

Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut

Kunta järjestää laissa säädetyt palvelut.

Varhaiskasvatuspalvelut

Kunnan varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan pääosin omana toimintana päiväkodeissa sekä

ryhmäpäiväkodeissa.

Perusopetus

Kunnassa järjestetään perusopetusta 0-9 luokkien oppilaille. Esikoulu toimii samassa

yhteydessä kun muut luokat.

Lukio

Lukio on Pihtiputaalla erittäin korkeatasoinen. Sinne hakeudutaan opiskelemaan myös

muualta Suomesta. Vetovoimaisuutta lisätään erikoistumisella. Pihtiputaalla on yleislinjan

lisäksi lentopallo-, hiihto-, musiikki- ja johtajalinja sekä keihäslinja. Koulussa satsataan

myös hyvään ilmapiiriin ja keskinäiseen yhteistyöhön hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Vapaa-ajanpalvelut

Kunnassa on laadukkaat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotilat. Harrastusmahdollisuuksiin

satsataan. Kunnassa on useita liikuntasaleja, ja urheilukenttä on hyvätasoinen. Talviurheilun

kehittämiseen ollaan panostamassa. Kunnan alueella on paljon luontoreittejä.

10

Tekniset palvelut

Tekniset palvelut tuotetaan yhteistyössä Viitasaaren kaupungin kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Pihtiputaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhteistyössä Viitasaaren

kaupungin kanssa. Joitakin sote-palveluita hankitaan ostopalveluna. Näitä ovat esim.

vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. Kunta on tehnyt Viitasaaren

kaupungin kanssa palvelustrategian, jossa kuvattu kahden kunnan palvelut ja niiden

järjestämistapa.

Kunnan tehtäviä koskevassa laissa säädetyt palvelutavoitteet

Oman toiminnan tavoitteet

Kunnan palvelut tuotetaan lakien edellyttämällä tavalla. Taloudellisen tilanteen kohentuessa

voidaan palvelujen laatutasoa nostaa kokonaistaloudellisuus huomioiden.

Omistajapolitiikka

Kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-Asunnot, Kiinteistö Oy

Putaanportti, Kiinteistö Oy Niemenharju sekä Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy. Kunta on

osakkaana Kehittämisyhtiö Witas Oy:ssä sekä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä.

2.5. Kunnan hyvinvoinnin edistäminen

Kaikenikäisillä kuntalaisilla on Pihtiputaalla mahdollisuus hyvään elämään turvallisessa ja

luonnonmukaisessa ympäristössä, laadukkaiden palveluiden äärellä.

Kunta laatii hyvinvointikertomuksensa yhdessä Viitasaaren kanssa. Lisäksi kunnalla on oma

”Hyvinvoiva Puttaalainen” -ohjelma.

Hyvinvoinnin osalta on vahvistettu kolmea painopistealuetta:

1. Asukkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen vahvistaminen. Kunta panostaa

kuntalaisten hyvinvoinnin omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Asukkaille tarjotaan

monipuoliset liikunta- ja kokoontumispaikat sekä tarvittava ohjaus taloudellisten resurssien

rajoissa. Kunta satsaa hyvinvoinnin aktiiviseen tukemiseen. Kunta edistää yksittäisten

kuntalaisten, seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja

terveyden edistämiseksi. Kunta satsaa myös tiedottamisen kautta hyvinvoinnista

huolehtimiseen. Kunta panostaa kuntalaisten yhteisöllisyyden kasvuun ja toisten asukkaiden

huomioimisen ja kunnioittamisen lisäämiseen.

2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy. Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut ovat

ennaltaehkäiseviä ja asukkaiden arjen toimintoja tukevia. Kunnassa lisätään kykyä,

uskallusta, halua sekä käytäntöjä puuttua varhain ongelmakohtiin sekä ennaltaehkäistä

niiden synty. Tämän tehtävän täyttämiseksi asetetaan tavoitteet sekä toimialoittain että

toimintojen kesken.

3. Työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Työllisyys on tärkeä hyvinvoinnin

edistäjä. Kunta tekee toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi ja syrjäytymisen

ehkäisemiseksi.

11

2.6. Elinvoima

Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Elinvoiman kehittämisen kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä on saada myönteinen vire,

tekojen kautta tuloksia sekä positiivinen kierre, joista tiedottamalla tietoisuus Pihtiputaasta

kasvaa. Tiedottamista ja sosiaalisen median hyödyntämistä lisätään ja ihmisiä kannustetaan

kertomaan positiivisia tarinoita kunnastaan.

Elinkeinojen ja työntekomahdollisuuksien kehittäminen

Kunta on edistänyt pitkäjänteisesti omaa elinvoimaansa ja satsauksia on tarkoitus tehdä

jatkossakin. Kuntaan on palkattu elinkeinokoordinaattori, jonka päätehtävänä on

uusyrityshankinta. Kunnassa tehdään työtä uusien yritysten saamiseksi paikkakunnalle.

Tästä jokaisella toimijalla on vastuu: kunnasta viedään positiivista viestiä ja ohjataan

aktiivisesti alueelle hakeutuvat uudet yrittäjät elinkeinokoordinaattorin ja Kehittämisyhtiö

Witas Oy:n puheille.

Pihtiputaan tarkoituksena on erottua muista erityisen hyvän yrittäjäpalvelun kuntana ja

kunta panostaa yritysmyönteiseen toimintaympäristöön. Ajatuksena on, että yrittäjä saa

Pihtiputaalla aina apua, päätöksiä tehdään nopeasti, palvelu on ystävällistä ja asiakkaiden

tarpeet ymmärretään. Kehittämisyhtiö Witas Oy tekee tärkeää työtä alueen

elinvoimaisuuden kehittämiseksi yhteistyössä useamman lähikunnan kanssa.

Työpaikkojen määrän kasvu riippuu myös yritysten kilpailukyvystä ja kannattavuudesta.

Kunta auttaa yrityksiä järkevällä hankintapolitiikalla, suotuisilla kaavaratkaisuilla,

järkevällä maankäytön suunnittelulla, palveluja kehittämällä sekä järjestämällä yritysten

tarvitsemaa neuvontaa. Käytännön tekojen kautta kuntaan synnytetään yritysmyönteinen

ympäristö, jossa yritysten on hyvä kehittää toimintaansa.

Työllisyyden turvaaminen on tärkeä tavoite. Kunnan tavoitteena on saada työttömyys alle

10 prosenttiin (nyt 12 %). Nuorten tulevaisuuden eteen tehtävä työ on parasta mahdollista

panostusta tulevaisuuteen. Siitä hyötyy koko yhteiskunta. Nuoret tarvitsevat ja heille

järjestetään esimerkiksi kesätyö- ja harjoittelu- ja koulutuspaikkoja, työpajatoimintaa sekä

oppisopimuskoulutusta yhteistyössä kunnan, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin

toimenpitein. Työllisyyden hoitoon rakennetaan työllistämismallia. Yrityksille tiedotetaan

tarjolla olevista tukimuodoista ja –palveluista sekä autetaan niiden hyödyntämisessä.

Maanhankinta ja kaavoitus:

Kunnan on pidettävä huolta ennakkoon siitä, että tarjolla on riittävä määrä valmiiksi

kaavoitettua maata teolliseen toimintaan. Kunnassa maanhankintaa kohdistetaan alueille,

joissa on jo aikaisemmin teollisuutta ja yrityksiä. Näin pystytään varmistamaan, että

noususuhdanteen käynnistyessä halukkaita kyetään palvelemaan viivytyksittä.

Yritystoimintaan tarkoitettuja alueita tullaan laajentamaan.

Viihtyisa asuin- ja elinymparisto:

Kunta pyrkii sovittamaan yhteen ympäristön monimuotoisen käytön huomioiden alueen

asukkaiden asumisviihtyvyyden ja elinkeinotoiminnan kehittämisen. Uudet asuin- ja

yritystoimintaan keskittyvät alueet kaavoitetaan olemassa olevien alueiden läheisyyteen.

Lisäksi kaavoituksessa ja luparatkaisuissa kunnioitetaan ympäristön hyvinvointia ja

varmistetaan rakennetun ympäristön siisteys ja viihtyisyys. Tyhjät toimitilat pyritään

ensisijassa ottamaan käyttöön.

Koulutuksen, vapaa-ajan, kulttuurin, harrastusten tarjontaan panostaminen

12

Koulutuksen, kulttuurin ja muut vapaa-ajan palvelut ovat keskeinen tekijä ihmisten

hyvinvoinnissa. Siksi on tärkeää panostaa niihin monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Päättäjien halu panostaa koulutukseen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin kertoo kunnan

elinvoimasta. Kunnassa on hyvät harrastusmahdollisuudet ja luonto on lähellä. Alueelta

löytyy loistavia mahdollisuuksia liikuntaan, ulkoiluun, retkeilyyn ja kulttuurin

harrastamiseen.

Palveluiden keskittaminen/uudet palvelumuodot/digitalisointi

Fyysisten palvelupisteiden määrä on vähentynyt ja tulee jatkossakin vähenemään, sillä

tilalle astuvat erilaiset liikkuvat ja sähköiset palvelut. Pihtipudas laajentaa palvelutarjontaa

asteittain ottamalla ennakkoluulottomasti käyttöön uusia palvelumuotoja ja hyödyntämällä

nykyteknologiaa. Palvelutuotantoa organisoidaan yhdessä kylien ja kolmannen sektorin.

Näin varmistetaan palvelutuotannon saatavuus koko kunnan alueella.

13

2.7. Henkilöstö ja asukkaat

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöraportti toteutetaan kerran vuodessa. Sen avulla seurataan henkilöstöön liittyvien

keskeisten avainlukujen kehittymistä. Kunnassa on henkilöstötyöryhmä sekä henkilöstön

yhteistyötoimikunta. Kunta toteuttaa osallistavaa ja motivoivaa pitkäjänteistä

henkilöstöpolitiikkaa, jolla varmistetaan toimintaan sitoutunut ja pätevä henkilöstö. Osana

henkilöstöraporttia tehdään henkilöstötutkimus vuosittain.

Tavoitteena on edistää ideointikulttuuria osana henkilöstön osallistamista. Henkilöstö on

mukana strategian toteuttamisessa mm. ideoinnin kautta.

Henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn panostaminen on aina kannattava investointi.

Kuntien nykytilanteessa ja toimintaympäristön muuttuessa se on välttämätöntä. Osaava,

työssään viihtyvä ja hyvinvoiva henkilöstö on menestymisen edellytys. Kunta panostaa

henkilöstön kehittymiseen ja hyvien työskentely edellytysten turvaamiseen.

Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Kunnassa satsataan aktivoivaan, osallistavaan toimintaan myös kuntalaisten keskuudessa ja

pyritään tarjoamaan lisää vaikuttamiskanavia heille.

Kunnassa toteutetaan osallistavia tilaisuuksia erilaisten teemojen ympärillä. Kuntalaisia

aktivoidaan viestimään kunnasta. Strategian sisältöön on ollut mahdollisuus kuntalaisilla

vaikuttaa avoimen tilaisuuden sekä sähköisen kyselyn kautta. Yrittäjien kanssa toteutetaan

aamukahveja, kuntalais- ja kyläiltoja.

Pyrimme myös kuuntelemaan kuntalaisia aktiivisesti ja pyydämme asiakaskohtaamisissa

palautetta toiminnastamme sekä ideoita kehittämiseen. Kunnan päätöksenteko on nopeaa,

harkitsevaa ja siinä pyritään huomioimaan kuntalaisilta tuleva palaute. Lisäksi kuntalaisten

mielipiteitä kysytään erilaisilla asiakastyytyväisyyskyselyillä.

14

2.8. Talous ja mittarit

Taloustilanne on kunnalla hyvä. Velan määrä per asukas on alle maan keskiarvon. Kunnan

talous on ylijäämäinen.

Vetovoimamittarit

Tavoite yli 4 000 asukasta valtuustokauden lopussa (nyt 4 127)

Työpaikkojen nettolisäys (entisiä vähenee)

Työttömyys-% alle 10 % (nyt 12 %)

Matkailutulo € kasvaa, 2017 -> 2021

Talous

• Velkaa/asukas, tavoite velan väheneminen

• Muuttovoitto/-tappio, tavoite muuttovoitto

Asiakaskyselyt

• Asiakastyytyväisyys

• Yrittäjien tyytyväisyys

• Matkailijan kokemus Pihtiputaasta

• Kesäasukkaan kokemus Pihtiputaasta

• Opiskelijan kokemus Pihtiputaasta

Työntekijät

• Työntekijöiden tyytyväisyys ja innostus, kyselyt henkilöstöraportin yhteydessä

• Poissaolo-% laskee

15

3. Konsernitavoitteet

3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet

- Konserniyhtiöiden kanssa käydään syyskaudella tavoitekeskustelut yhtiöiden tulevan kauden tavoitteista

ja keväällä käydään arviointikeskustelu tavoitteiden saavuttamisesta.

3.2. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy

- Vuokrataloyhtiön tulee laatia ohjelma asuntokannan nykyaikaistamisesta.

3.3. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy

- PLV Oy:n tulee laatia selvitys miten vedensaatavuus /riittävyys turvataan koko kunnan alueella,

huomioiden tämän hetkiset kriittiset alueet vesihuollossa. Lisäksi tulee käydä keskustelua siitä, miten

mahdollisesti rakennettavat vesiverkostot tulisi rahoittaa.

3.4. Kiinteistö Oy putaanportti

- Kiinteistö Oy Putaanportin osalta tavoitteisiin tulee lisätä kiinteistön kunnossapitosuunnitelma.

- Kiinteistö Oy Putaanportti laati kehittämissuunnitelman omalta osaltaan lähiympäristöön.

3.5. Kiinteistö Oy Niemenharju

- Kiinteistö Oy Niemenharju ylläpitää kiinteistön kuntoa.

- Kiinteistö Oy Niemenharju omalla toiminnallaan lisää ympäristön viihtyvyyttä.

3.6. Konsernihallinto – kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto ja –hallitus vastaavat kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä

kuntastrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta.

Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista.

Kuntastrategia päivitettiin vuonna 2017. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen

kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kunnanvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja

ja seminaareja, joissa käsitellään kunnan kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä.

1.1.2005 aloitettua Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyötä, Wiitaunionin

toimintaa, sovittiin jatkettavaksi myös tuleville valtuustokausille. Wiitaunionin palvelukunnan

omistajaohjaus toteutetaan konserniohjeiden, konsernin toiminnan ja talouden hallinnan sekä

palvelutarpeiden ja –tarjonnan yhteensovittamisen avulla ja palvelurakenteen sekä tuotantolaadun

ohjauksella.

16

4. Palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

4.1. Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022

1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu.

- kustannukset laitoshoidosta (mm. lastensuojelu) ja korjaavasta työstä vähenevät painopisteen

siirtyessä avopalveluihin, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä

- lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon vähenee

- palvelua jonottavien kuntalaisten määrä vähenee (asumispalvelut, lääkärien vastaanotto,

hammashoito), hoitotakuulain mukaiset tavoiteajat toteutuvat

- sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 €

2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu – terve ja hyvinvoiva kuntalainen

- ryhmätapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuvien määrä kasvaa

- ennalta ehkäisevän työn ja sen vaikuttavuuden lisääminen sekä sosiaali- että

terveydenhuollossa

- kuntalaisten oman ymmärryksen lisääminen, vastuunotto oman terveyden ja hyvinvoinnin

edistämisestä sekä sitouttaminen oman elämänsä hallintaan

- hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti

- kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä terveys- ja hoitosuunnitelmat tehty ja ajan

tasalla

- hoivatakuu toteutuu

- mittarina kansansairauksien esiintyvyystilastot

3. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi

- potilaskanteluiden ja – valitusten määrä vähenee

- henkilöstön itseohjautuvuus, työajan kustannustehokas käyttö, työn tuloksellisuus

- henkilöstön yhteiskäyttö kuntien välillä mahdollisuuksien mukaan

- henkilöstömitoitus lain / suositusten edellyttämällä tasolla

- koulutussuunnitelma ja täydennyskoulutus toteutuvat

- kehityskeskustelut käyty yksiköissä

- varhainen puuttuminen työkykyongelmiin, korvaavan työn mallin hyödyntäminen

- työperäisten sairauspoissaolojen määrä vähenee

4.2. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

1. Tarkastellaan yhdessä sosiaalitoimen kanssa matalan kynnyksen

palveluiden ja erityispalveluiden järjestämiseen kohdennettujen

määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöä ja selvitetään mahdollisuuksia

uusien toimintatapojen käyttöön ottamista tutkitusti vaikuttavat menetelmät ja ennaltaehkäisevä

näkökulma huomioon ottaen

2. Toiminnassa ja niiden kehittämisessä otetaan huomioon kuntien

niukkenevat taloudelliset resurssit, selvitellään riittävää palvelutasoa ja

toiminnallisia painotuksia tämän mukaisesti

3. Kehitetään kuntien hyvinvointityötä uudella tehtävän järjestelyllä

17

4.3. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

1. Palvelukulttuurin jalkauttaminen tekniselle toimialalle.

Palvellaan jokaista asiakasta hyvin ja kunnioitetaan jokaisen työpanosta.

2. Ympäristön viihtyisyys

Pidämme huolen rakennuksista, piha-alueista, yleisistä alueista sekä reiteistä.

3. Viestinnän tehostaminen

Tiedotamme monella eri kanavalla tekemisistämme. Avoimuus kuntalaisia

kohtaan.

4.4. Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 - 2022

1. Sähköinen asiointi ja sähköiset työkalut

- Hyödynnetään sähköisiä työkaluja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti

- Kannustetaan sähköiseen luvanhakuun ja seurataan sähköisen luvanhaun osuuden

kehitystä

2. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito

- Seurataan päätösten pysyvyyttä korkeammissa oikeusasteissa

- Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan ja raportoidaan koulutusmääristä vuosittain

3.Viestintä ja tiedottaminen

- Tiedotetaan asiakkaita paremmin, enemmän ja laadukkaasti

4. Yhteistyö

- Tiivistetään yhteistyötä läheisten yhteistoiminta-alueiden kanssa

5. Henkilöstö

- Tuetaan henkilöstön jaksamista

5. Sitovuus

Talousarvio on sitova prosesseittain tai muutoin sillä tasolla, jolla kunnan- ja

kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet.

Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston

hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion

nettoperusteisesti.

Investointiosassa yli 168.187 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat

sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla

valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa – ellei sitovalla perustelulla ole toisin

määrätty.

18

6. Tuloslaskelma 2020

PIHTIPUTAAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu

2018 2019 2020 % 2021 2022

TULOSLASKELMA ULKOINEN

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot 447 409 290 000 432 300 49,1 432 432

Täydet valtiolta saadut korvaukset 1 454

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 10 624 074 2 007 401 2 056 551 2,4 2 057 2 057

Muut suoritteiden myyntituotot 1 827 980 1 893 697 1 776 460 -6,2 1 776 1 776

Myyntituotot 12 900 917 4 191 098 4 265 311 1,8 4 265 4 265

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut 244 925 80 000 80 000 80 80

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 154 844 102 550 108 550 5,9 109 109

Maksutuotot 399 769 182 550 188 550 3,3 189 189

Tuet ja avustukset 458 745 239 313 310 973 29,9 311 311

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 1 522 313 1 516 871 1 472 583 -2,9 1 473 1 473

Muut toimintatuotot 265 506 77 350 62 666 -19 63 63

Muut toimintatuotot 1 787 818 1 594 221 1 535 249 -3,7 1 535 1 535

TOIMINTATUOTOT 15 547 249 6 207 182 6 300 083 1,5 6 300 6 300

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot 11 422 070 -7 480 073 -7 703 080 3 -7 703 -7 703

Jaksotetut palkat ja palkkiot 56 984

Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 211 635 26 126 -100

Palkat ja palkkiot 11 153 452 -7 453 947 -7 703 080 3,3 -7 703 -7 703

Henkilösivukulut

Eläkekulut -2 586 440 -1 874 649 -1 891 516 0,9 -1 892 -1 892

Muut henkilösivukulut -391 682 -253 362 -230 173 -9,2 -230 -230

Henkilösivukulut -2 978 121 -2 128 011 -2 121 689 -0,3 -2 122 -2 122

Henkilöstökulut 14 131 573 -9 581 958 -9 824 769 2,5 -9 825 -9 825

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot 18 225 201 -18 124 385 -19 103 832 5,4 -19 104

-19 104

Muiden palvelujen ostot -5 494 101 -3 904 932 -4 067 456 4,2 -4 067 -4 067

Palvelujen ostot 23 719 302 -22 029 317 -23 171 288 5,2 -23 171

-23 171

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -2 293 814 -2 018 904 -2 012 445 -0,3 -2 012 -2 012

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 293 814 -2 018 904 -2 012 445 -0,3 -2 012 -2 012

Avustukset

Avustukset kotitalouksille -482 434 -247 890 -234 250 -5,5 -234 -234

Avustukset yhteisöille -329 201 -291 000 -348 460 19,7 -331 -331

Avustukset liikelaitoksille -118 489 -45 000 -30 000 -33,3 -30 -30

Avustukset -930 125 -583 890 -612 710 4,9 -595 -595

19

Muut toimintakulut

Vuokrat -1 896 344 -294 317 -473 942 61 -474 -474

Muut toimintakulut -249 942 -68 851 -99 018 43,8 -99 -99

Muut toimintakulut -2 146 285 -363 168 -572 960 57,8 -573 -573

TOIMINTAKULUT 43 221 099 -34 577 237 -36 194 172 4,7 -36 177

-36 177

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 27 673 850 -28 370 055 -29 894 089 5,4 -29 877

-29 877

Verotulot 11 794 058 12 644 000 12 815 000 1,4 12 955 13 288

Valtionosuudet 16 632 859 16 867 000 17 462 500 3,5 17 213 17 213

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 178 913 203 885 253 885 24,5 254 254

Muut rahoitustuotot 50 882 10 000 10 000 10 10

Korkokulut -80 454 -77 200 -79 400 2,8 -79 -79

Muut rahoituskulut -37 214 -28 000 -28 000 -28 -28

Rahoitustuotot ja -kulut 112 127 108 685 156 485 44 156 156

VUOSIKATE 865 194 1 249 630 539 896 -56,8 448 781

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 621 424 -1 635 680 -1 727 911 5,6 -1 728 -1 728

Poistot ja arvonalentumiset -1 621 424 -1 635 680 -1 727 911 5,6 -1 728 -1 728

TILIKAUDEN TULOS -756 229 -386 050 -1 188 015 207,7 -1 280 -947

Varausten ja rahastojen muutokset

Poistoeron muutos 105 715

Varausten ja rahastojen muutokset 105 715

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -650 514 -386 050 -1 188 015 207,7 -1 280 -947

20

7. Yleishallinnon toimielimet

7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019 – 2020 välillä

Valtuuston toimikaudekseen valitsema keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien toimeenpanosta

kunnassa. Valtuusto päätti 26.8.2019 § 72 muuttaa äänestysaluejaotusta viidestä yhteen.

Korvaavaa äänestyspalvelua kuntalaiset saavat vaalikirjastoauton kautta. Vuonna 2020 ei

tiedettävästi järjestetä vaaleja.

016000 Tilintarkastus

30 % kunnan työntekijänä toimivan tarkastuslautakunnan sihteerin palkkakuluista maksetaan

tilintarkastuksen kustannuspaikasta. Kustannuspaikalta menevät myös JHTT-tarkastajan

palkkio.

016010 Kunnanvaltuusto

Toimintaan ei ole tullut suuria muutoksia ja lukemat on säilytetty edellisvuosien tasolla.

016020 Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen toiminnalle ei ole ennustettavissa olennaisia muutoksia. Toimisto- pankki- ja

asiantuntijapalveluihin (4340) on sisällytetty 2000 euron määräraha löytöeläinten hoitopalkkioita

varten sekä 7.500 euron määräraha pohjavesien suojelusuunnitelman tekemiseen. Muihin

palveluihin (4470) on varattu mm. 10.000 euron viestintäbudjetti, jolla toteutetaan

kuntastrategian mukaisia viestintätoimenpiteitä sekä opiskelijastipendit 4 kappaletta 500 €/

kappale. Avustukset yhteisöille (4740) on varattu mm. Pihtiputaan mummo yhdistyksen

perustamiseen 1.500 € avustus. Kunnanhallitus ei ole erikseen varannut määrärahaa KSVV:n tai

KSVH:n saneeraukseen. Mahdollisesta määrärahasta tulee erikseen päättää kun yhtiöiden

tulevaisuuden suunnitelmat varmistuvat keväällä 2020.

016025 Työllistäminen

Kustannuspaikassa 4045 on varauduttu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen 70.000 eurolla (laki

työvoima- ja yrityspalveluista 7 luku, 7§). Tilille 4740 on varattu 15.000 euroa nuorten

kesätyöllistämistukeen. Työllistämisyhteistyöhön Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa on

varattu 103.460 € 4740. Kustannuspaikassa 4925 on varattu tuhat euroa mahdollisiin

kehittämismenoihin, esimerkiksi yhteistyöhön ja koulutukseen.

016035 Seutuyhteistyö

Seudullisen yhteistyön kautta tapahtuvaan projektitoimintaan varatut määrärahat menevät Witas

Oy:n budjetista, lukuun ottamatta työllistämiseen liittyviä projekteja (noin 3 € / asukas). Uuden

seutukoordinaattorin toimenkuva on toistaiseksi 100 % seututyötä. Pihtiputaan kunnan osalta

seutukoordinaattorin arvoitu vuosikohtainen kustannus on 6.300,00 €.

016060 Muu toiminta

Kustannuspaikkaan sisältyy kunnan osuus verotuskustannuksista (110.000 €), Keski-Suomen

liiton jäsenmaksu (41.400 €) sekä Kuntaliiton jäsenmaksu, joka on vuoden 2019 toteutumien

perusteella arvioitu 16.000 euroksi.

Avustuksiin (tili 4740) on kirjattu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti (25.6.2018, § 55)

LiigaPloki Pihtipudas ry:lle 16.000 euron yhteistoimintasopimusmääräraha, minkä lisäksi

varataan 1.000 € bonusta pääsystä pudotuspeleihin ja 1.000 € mitalista. 2020 tammikuussa 5.000

€ tammikuussa ja 11.000 € toukokuussa 2020 ja mahdolliset bonukset.

Samalle tilille on varattu 8.000 euroa kärkitapahtumien yhteismarkkinointiin edellisvuosien

mukaisesti. Yhteismarkkinointiin valittavat tapahtumat päättää kunnanhallitus.

Keihäskarnevaaleilla on 50-vuotisjuhlavuosi vuonna 2020, minkä johdosta kisojen

21

järjestämiseen varataan normaalia enemmän rahaa, yhteensä yleishallinnon budjetissa 2.500 €

ja 7.500 € sivistystoimen budjetissa.

016065 Vanhusneuvosto Kustannuspaikkaan on arvioitu vanhusneuvoston kokouspalkkiot ja muut toimintakulut.

016070 Vammaisneuvosto

Kustannuspaikkaan on arvioitu vammaisneuvoston kokouspalkkiot ja muut toimintakulut.

018000 Elinkeinotoimi

Kustannuspaikkaan 4340 on varattu kokouspalkkiot ja asiantuntijapalveluihin Pihtiputaan

kuntaosuus Witas Oy:lle 243.300 € (väkiluku 31.12.2018 4055 hlöä x 60).

Asiantuntijapalveluihin 4340 lasketaan myös 24.000 euron kuntaosuus Maaseudun

Kehittämisyhtiö Viisari ry:stä sekä yrityshankintaan/yritystukeen 4741 kunnanjohtajan

käytettäväksi 15.000 €.

Budjetti on valmisteltu nykyisten päätösten pohjalta. Yritysagentin työsuhde päättyy 9.8.2020 ja

budjetti on laadittu tämän pohjalta. Mikäli yritysagenttitoiminta jatkuu, joudutaan toimintaan

varaamaan lisää määrärahaa. Elinkeinotoimen kustannuspaikkaan 4741 varataan

uusyrityshankinnan 60.000 euron määrärahasta 20.000 €. Loput uusyrityshankinnan

määrärahasta on varattu yritysagentin palkkakustannuksiin ja palkan sivukuluihin.

Kustannuspaikkaan 4740 maksullisen lomituksen tukemiseen varataan 15.000 €. Tuntihintaa

tuetaan 3€/ tunti ja enintään 60 tuntia / vuosi/ yrittäjä, kuten aikaisimpina vuosina

(kunnanhallitus 7.10.2019 § 228).

018005 Keskusvaraamo

Kustannuspaikkaan on varattu valtuuston päätöksen 24.6.2019 § 53 mukaisesti Pihtiputaan

kunnan maksuosuudet keskusvaraamotoiminnan käynnistämiseen, 24.356,50 €. Maksuosuus on

mahdollisesti pienempi riippuen mukaan lähtevistä toimijoista.

016200 ja 016205 Palvelukulttuuri kunniaan

Kustannuspaikkaan on varattu hankkeen kustannukset alkuvuodelle.

016220 Etätyökeskus- hanke Kustannuspaikkaan on varattu hankkeen kustannukset, omarahoitusosuus on 82.684,80 €

(kunnanvaltuusto 24.6.2019 § 54). Hanke on kaksivuotinen.

018200 Putaanportin liiketilat

Vuokratuotot ovat 45.606 euroa / tuleva vuosi. Menot ovat arviolta 87.208 € vuoden 2020

aikana.

018400 Ki Oy Niemenharju

Kunnanvaltuusto päätti 18.2.2019, että Pihtiputaan kunta sitoutuu maksamaan rahoitusvastiketta

omistamalleen Kiinteistö Oy Niemenharju Oy:lle seuraavan viiden vuoden aikana siten, että lai-

nanhoitokustannusten ja vuokrahinnan erotus tulee katetuksi. Rahoitusvastike suoritetaan yhtenä

eränä kerran vuodessa. Rahoitusvastikkeen suurus päätetään kunkin vuoden talousarvion

yhteydessä. Vuoden 2020 osalta Pihtiputaan kunta maksaa rahoitusvastiketta Kiinteistö Oy Nie-

menharjulle 130.000 €.

018300 Suvannonlahden leirikeskus

Suvannonlahden leirikeskuksessa on meneillään yleishyödyllinen investointihanke 31.12.2020

asti, minkä vuoksi leirikeskus ei ole tavalliseen tapaansa vuokrattavissa ja kustannuspaikan

talousarvio on laadittu sen pohjalta. Suvannonlahden kustannuspaikkaan muihin kuluihin (4940)

on lisäksi varattu viestintään / markkinointiin 1.000 €.

22

018500 Maa- ja metsätilat

Kustannuspaikkaan on varattu 4340 MHY:n arvioima määräraha 51.000 euroa

metsänhoitotöihin, metsän uudistamiseen sekä tonttipuiden poistoon ja raivaussahatöihin.

Arvioidut tuotot kustannuspaikassa (mm. puunmyyntituotot) vuonna 2020 ovat 149.000 €.

23

7.2. Yleishallinnon – talousarvio 2020

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu

2018 2019 2020 % 2021 2022

2160 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot 5 313 100 100 0 0

Myyntituotot 5 313 100 100 0 0


Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 124 90 100 0 0

Muut toimintatuotot 42 495 50 000 37 216 -25,6 37 37


TOIMINTATUOTOT 108 396 103 700 153 872 48,4 154 154

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot -297 864 -307 976 -357 096 15,9 -357 -357


Palkat ja palkkiot -296 784 -307 976 -357 096 15,9 -357 -357

Henkilösivukulut

Eläkekulut -607 369 -567 360 -642 089 13,2 -642 -642

Muut henkilösivukulut -8 492 -10 380 -10 521 1,4 -11 -11

Henkilösivukulut -615 860 -577 740 -652 610 13 -653 -653

Henkilöstökulut -912 644 -885 716 -1 009 706 14 -1 010 -1 010

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -3 650 -4 000 100 -4 -4

Muiden palvelujen ostot -369 540 -364 976 -454 994 24,7 -455 -455

Palvelujen ostot -373 190 -364 976 -458 994 25,8 -459 -459


Ostot tilikauden aikana -8 249 -7 110 -4 726 -33,5 -5 -5

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 249 -7 110 -4 726 -33,5 -5 -5

Avustukset

Avustukset kotitalouksille -49


Avustukset liikelaitoksille -100 000

Avustukset -240 711 -128 000 -166 960 30,4 -167 -167

Muut toimintakulut

Vuokrat -35 480 -39 888 -75 677 89,7 -76 -76



TOIMINTAKULUT -1 720 009 -1 448 166 -1 764 247 21,8 -1 764 -1 764

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 611 613 -1 344 466 -1 610 375 19,8 -1 610 -1 610

Poistot ja arvonalentumiset -105 334 -91 560 -2 443 -97,3 -2 -2

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 716 947 -1 436 026 -1 612 818 12,3 -1 613 -1 613

24

8. Tukipalvelut.


Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen

talouden seurantaa

TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2020

Kirjanpito

Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista

tietoa toimintojensa suorittamiseksi

Toiminnan painopistealueet vuonna 2020 ja suunnittelukaudella:

- palvelutason säilyttäminen

-

Näkökulma Toimintatapa Mittari

Asiakas Talousraportit ajan tasalla

Palvelualttius

- ed. kuukauden kirjanpito

valmiina seur. kk:n 20.päivä

- monipuolinen osaaminen

kaikilla

Toiminto Tiedon reaaliaikaisuus

Tiedon oikeellisuus

Laskut kirjataan kahden päivän

sisällä

- reskontra päivitetään heti

- saatavat karhutaan kahden

viikon sisällä eräpäivästä

- saatavien vastakuittaus

Talous Kustannustarkkailu

Toimintomenot nykytasolla

25

Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde, arkistonhoito ja it palveluja kansalaiskunnille ja

toimialoille.

TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2020

Tietohallinto

Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat asiakirjahallinnon ja

tietohallinnon palveluita.


- järjestelmien ja ohjelmien päivitykset

- palvelutason säilyttäminen


Asiakas Toimivat tieto- ja

puhelinjärjestelmät

Palvelualttius

- Toimivat tietojärjestelmät

- Vastaukset tukipyyntöihin

nopeasti

Toiminto Tiedon saavutettavuus

- selkeä dokumenttien hallinta

ja arkistointi

- tuki tietojärjestelmien

käytölle

Talous Kustannustarkkailu

Toimintomenot nykytasolla

yhteistyön avulla

26

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE

2020

Henkilöstöjohtaminen

Tehtävä: Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia

henkilöstöhallinnon palveluja:

- palkka- ja palvelussuhdeasiat

- henkilöstön kehittäminen

- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

- työsuojelu ja työturvallisuus

- yhteistoiminta

- työterveyshuolto (ostaminen)

- muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, jne)


- riskien- ja vaaran arvioinnin suorittaminen


Asiakas Henkilöstön työhyvinvointi

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön rekrytointi

- työtyytyväisyyskysely

- sairauspoissaolojen seuranta

- tiimipalaverit,

kehityskeskustelut,

esimieskoulutus

- eläköitymiseen

varautuminen,

henkilöstösuunnitelman

toteuttaminen

Toiminto Palkka- ja

palvelussuhdeasioiden

kokonaisvaltainen hoitaminen

Henkilöstötietojen

reaaliaikaisuus

Henkilöstöhallinnon

toimintojen kehittäminen

- palkat, palkkiot ja muut

korvaukset maksetaan

ajallaan ja oikein

- palvelussuhdeneuvontaa

annetaan koko

henkilöstöhallinnon tiimissä

- henkilöstöraportit ajan

tasalla

- tiedot henkilöstöhallintoon

pääosin sähköisessä

muodossa

Talous Henkilöstökustannusten

kokonaisseuranta

- henkilöstökustannusten kasvu

sopimuskorotusten tasolla,

seuranta toimialoittain

kuukausittain

8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2020

Henkilöstömäärässä ei tapahdu muutoksia.

27

8.3. Tukipalvelut – talousarvio 2020


2018 2019 2020 % 2021 2022

2170 HALLINNON TUKIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot


Muut suoritteiden myyntituotot 493 075 351 517 352 309 0,2 352 352

Myyntituotot 1 549 451 1 429 786 1 438 630 0,6 1 439 1 439


Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 24

Muut toimintatuotot 8 827

Muut toimintatuotot 8 851

TOIMINTATUOTOT 1 621 403 1 466 586 1 501 630 2,4 1 502 1 502

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot -564 236 -550 398 -548 224 -0,4 -548 -548


Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 12 083

Palkat ja palkkiot -546 592 -550 398 -548 224 -0,4 -548 -548

Henkilösivukulut

Eläkekulut -100 542 -100 723 -93 034 -7,6 -93 -93


Henkilösivukulut -119 805 -119 274 -109 317 -8,3 -109 -109

Henkilöstökulut -666 397 -669 672 -657 541 -1,8 -658 -658

Palvelujen ostot






Muut toimintakulut

Vuokrat -39 309 -39 113 -42 377 8,3 -42 -42



TOIMINTAKULUT -1 630 645 -1 473 058 -1 501 627 1,9 -1 502 -1 502

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 242 -6 472 3 -100 0 0


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 788 -24 363 -13 447 -44,8 -13 -13

28

9. Elinkeino- ja maataloustoimi


Elinkeino- ja matkailupalvelut ostetaan Witas Oy:ltä. Elinkeinoyhtiön toimintalinjaukset

määritellään talousarviovuoden alkupuolella.

Kunnanjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi,

Pihtipudas ja Viitasaari. Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toimintavuotta edeltävän

vuoden peltoalojen suhteessa.

Vakituisia työntekijöitä on viisi. Henkilöstömenoihin on varattu määräraha myös eu-avustajan

palkkaamiseen keväälle.

Kinnulan kunta ostaa Kinnulassa työskentelevän maaseutusihteerin työosuudesta 20 %, minkä

Pihtiputaan kunta laskuttaa Kinnulan kunnalta.

Pihtiputaan kunnalla ja Saarijärven kaupungilla on maaseutupalvelujen osalta

ostopalvelusopimus. Tästä ei aiheudu kummallekaan osapuolelle kustannuksia, koska työt

hoidetaan vastavuoroisuusperiaatteella.

Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja

palvelut, joista keskeisimpiä ovat

- maatalouden tukijärjestelmiin

- petoeläinvahinkoihin

- peruslohkorekisteriin

- tukioikeusrekisteriin

- eläintenpitäjärekisteriin

- hukkakauralakiin

liittyvät tehtävät.

Palvelut tuotetaan lähipalveluna. Palveluiden kustannuskehitys pidetään hallinnassa.

Ruokavirastoon lähetetään kustannusten seurantataulukko kaksi kertaa vuodessa, työajan

seurantataulukko kerran vuodessa sekä vakuutus maksajavirastotehtävien hoidosta

maksajavirastosääntöjen edellyttämällä tavalla varainhoitovuosittain. Sovellusten

käyttöoikeuksien tarkistamisesta tehdään selvitys Maaseutuvirastolle kerran vuodessa.

Pihtiputaan maaseutuhallinto on laatinut soveltamislausunnon Maksajaviraston

tietoturvallisuuden hallintamallin ISO/IEC 27001:2013 –pohjaisiin vaatimuksiin, jonka käyttöä

seurataan vuosittain päivitettävillä tietoturvatyökirjoilla.

Henkilöstön työtehtävien eriyttäminen toteutetaan Pihtiputaan kunnan yhteistoiminta-alueen

viljelijätukihallinnon osalta laaditun hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti.


Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

29

9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2020


2018 2019 2020 % 2021 2022

2180 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot 185 129 149 000 100 149 149

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 182 757 215 075 217 281 1 217 217

Muut suoritteiden myyntituotot 1 244 139 200 200 -99,9 0 0

Myyntituotot 369 130 354 275 366 481 3,4 366 366

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 54 363 47 600 45 606 -4,2 46 46


TOIMINTATUOTOT 423 494 401 875 412 087 2,5 412 412

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot





Henkilösivukulut

Eläkekulut -44 966 -48 124 -42 601 -11,5 -43 -43




Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -4 500






Avustukset

Avustukset yhteisöille -15 000 100 -15 -15

Avustukset liikelaitoksille -8 886 -15 000 -100

Avustukset -8 886 -15 000 -15 000 -15 -15

Muut toimintakulut

Vuokrat -112 514 -106 989 -254 842 138,2 -255 -255



TOIMINTAKULUT -783 123 -839 881 -1 018

581 21,3 -1 019 -1 019

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -359 630 -438 006 -606 494 38,5 -606 -606

Poistot ja arvonalentumiset -650 -650 -526 -19,1 -1 -1

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -360 280 -438 656 -607 020 38,4 -607 -607

30

9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2020

2010 YLEISHALLINTO Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu

2018 2019 2020 % 2021 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot 185 129 149 000 100 149 149


Muut suoritteiden myyntituotot 499 631 490 717 352 609 -28,1 353 353

Myyntituotot 1 923 893 1 784 061 1 805 211 1,2 1 805 1 805


Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 54 511 47 600 45 696 -4 46 46


Muut toimintatuotot 105 833 97 600 82 912 -15 83 83

TOIMINTATUOTOT 2 160 686 1 977 161 2 067 589 4,6 2 068 2 068

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot -1 121 194 -1 134 769 -1 156 363 1,9 -1 156 -1 156



Palkat ja palkkiot -1 095 141 -1 134 769 -1 156 363 1,9 -1 156 -1 156

Henkilösivukulut

Eläkekulut -752 943 -718 664 -777 724 8,2 -778 -778


Henkilösivukulut -789 383 -756 909 -811 986 7,3 -812 -812

Henkilöstökulut -1 884 525 -1 891 678 -1 968 349 4,1 -1 968 -1 968

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -8 150 -4 000 100 -4 -4


Palvelujen ostot -1 612 933 -1 495 787 -1 658 740 10,9 -1 659 -1 659




Avustukset

Avustukset kotitalouksille -49


Avustukset liikelaitoksille -108 886 -15 000 -100

Avustukset -249 597 -143 000 -181 960 27,2 -182 -182

Muut toimintakulut

Vuokrat -187 568 -186 590 -372 896 99,8 -373 -373



TOIMINTAKULUT -4 141 487 -3 798 136 -4 284 455 12,8 -4 284 -4 284




31

10. Perusturvan toimiala

10.1. Perusturvan toimialan visio:

Perusturvan toimialan visio

Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja ottavat vastuun oman elämänsä hallinnasta. Ensikontaktilla päästään

onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun.

Perusturvan palvelulupaus

Perusturvassa osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa avohoitopainotteisia, kuntalaisen

omaa elämää vahvistavia, laadukkaita palveluita.

Tavoitteiden suhde kaupunki-/kuntastrategioihin

Viitasaaren kaupunkistrategiassa on valittu kolme päämäärää: elinvoima, hyvinvointi sekä johtaminen ja

talous. Elinvoiman lisäämiseksi suunnataan mm. perheille hyvät peruspalvelut. Hyvinvoinnin

lisäämiseksi mm. viedään eteenpäin suunnitelmia perhekeskustoiminnan käynnistämiseksi, lisäksi

huomioidaan terveydenedistäminen erilaisella neuvonnalla. Hyvinvointityöryhmän kustannuspaikka on

siirretty sivistystoimen alle. Johtamisen ja talouden osalta huomiota kiinnitetään mm. varhaiseen

tunnistamiseen ja ennalta ehkäisyyn.

Pihtiputaan kuntastrategiassa painopistealueina ovat palvelukulttuuri, ympäristön viihtyisyys sekä

aktiivinen viestintä. Palvelukulttuuriin liittyvää toimintatapojen ja prosessien tarkastelua on perusturvassa

tehty myös tulevaa talousarviota ajatellen. Sosiaaliohjauksen jalkautuminen terveysasemille on osa tätä

toimintakulttuurin muutosta. Aktiivista viestintää toteutetaan sekä paikallislehden että sosiaalisen median

kautta toimijoilta kuntalaisille, mutta se toimii myös vastavuoroisesti esimerkiksi erilaisten neuvostojen

kautta.

Asiakkaan sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja heidän omaa osallistumistaan hyvinvointiinsa pyritään

lisäämään mm. erilaisten hankkeiden kautta.

Perusturvan Wiitaunionin yhteiset palvelutiimit

Perhepalvelut: sosiaalipalvelut, perhe- ja mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut

Vanhuspalvelut: koti- ja asumispalvelut

Sairaanhoitopalvelut: vastaanottopalvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhoitopalvelut ja

työterveyshuoltopalvelut (poistuu yhtiöittämisen myötä)


Perusturvan palveluissa painopistealueina ovat edelleen kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työote sekä

asiakkaan sitouttaminen ja mukaan ottaminen omaan hoitoonsa. Omaan toimintaan panostamalla pyritään

saamaan kustannustehokasta, mutta laadukasta palvelua kuntalaisille. Perusturvan koulutussuunnitelma

on laadittu em. tavoitteita ajatellen. Asiakastyytyväisyyden mittaamisessa kokeillaan vuoden 2020 aikana

sähköistä menetelmää, tavoitteena on edelleen säilyttää perusturvan palvelut vähintään hyvällä tasolla.

Sosiaalipalveluissa lastensuojeluilmoitusten määrä on ollut nousussa ja vuoden 2019 aikana on jouduttu

useisiin sijoitus- ja huostaanottotoimenpiteisiin. Muutos näkyy kasvaneissa kustannuksissa vuoden 2019

aikana. Keinoksi hillitä tätä epäedullista kasvua on talousarviossa varauduttu kuntien yhteisten

määräaikaisten sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja perheterapeutin palkkaamiseen, jotta työn

painopistettä saataisiin siirrettyä korjaavasta työstä ennalta ehkäisevään lapsiperhetyöhön. Samalla on

tarkasteltu lasten ja nuorten sijoituksia perhehoito / avohuolto / laitoshuolto ja asetettu tavoitteeksi

kolmen lapsen / nuoren siirtyminen laitoshoidosta kevyempiin vaihtoehtoihin. Sosiaaliohjaus lisääntyy 50

% aikuissosiaaliohjaajan työpanoksella sisäisillä työjärjestelyillä Pihtiputaalla, josta on suunniteltu mm.

32

sosiaaliohjausta terveyskeskukseen. Resurssilisäyksen ohella käynnistetään perhekeskustoimintaa sekä

tehostetaan lapset puheeksi- menetelmän käyttöä yhdessä sivistystoimen kanssa siten, että lisäresurssia

siihen ei tarvita.

Keski-Suomen kuntien kanssa käyty neuvottelu Wiitaunionin tulemisesta osaksi nykyistä

päivystysrengasta virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämiseksi maakunnassa on

tuottamassa tulosta ja tämä on huomioitu talousarviossa.

Perhe-ja mielenterveyspalveluissa asumispalveluiden määrärahatarve vuodelle 2020 on laskettu tämän

vuoden toteutuneiden ostojen perusteella ja siinä on päästy kustannustehokkaaseen sekä laadulliseen

yhteistyöhön. Koulupsykologit ovat jatkossa kuntakohtaiset ja tämä palvelee yhteistyöverkostoa

paremmin kuin aiempi toimintatapa. Wiitaunioniin on tulossa psykologiharjoittelija viiden kuukauden

ajalle palkalliseen harjoitteluun vuonna 2020, joka saadaan yliopistolta osittain takaisin harjoittelun

päättymisen jälkeen.

Perhe-ja mielenterveyspalvelut jatkavat verkostotyön kehittämistä sosiaalipalveluiden kanssa asiakastyön

yhdyspinnoilla. Sosiaalinen asuminen jatkuu edellisen vuoden kaltaisena yhteistyönä vanhus-, vammais-,

sosiaali- ja mielenterveyspalveluissa.

Vammaispalveluissa osallistutaan maakunnan yhteisiin selvityksiin mm. vammaispalvelulain mukaisen

kuljetuspalvelun kilpailuttamisen osalta. Tuetun asumisen kehittämistä jatketaan yhteistyössä

sivistystoimen kanssa Viitasaarella. Peruskoulusta itsenäistymisvaiheeseen siirtyvien erityistä tukea

tarvitsevien oppilaiden siirtymävaihetta kohti aikuisuutta tuetaan Oman Näköinen Elämä- toimintamallin

mukaisesti. Toimintamallissa jo perusopetukseen yhdistetään tuettua asumista, asumisvalmennusta ja

muuttovalmennusta niin, että suunnitelman mukaan jokainen oppilas harjoittelee arkielämän taitoja ja

lapsuudenkodista irtautumista turvallisessa ja tuetussa ympäristössä. Viitasaarella tehdään tiivistä

yhteistyötä Ammattiopisto Spesian kanssa ja tavoitteena on ammatillisen erityisopetuksen jatkuminen

Wiitaunionissa.

Tuetun asumisen tarpeessa Pihtiputaalla on 15–20 henkilöä. Tuettua asumista ja päiväaikaista toimintaa

tullaan järjestämään yhteistyössä mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminnan, Metsäkodon ja

työkeskuksen kanssa siten, että myös seinätön päivätoiminta voidaan käynnistää. Tuetun asumisen avulla

saadaan järjestettyä lyhytaikaista asumista esim. kotiutumisen tukemiseksi, intervallijaksoja,

asumisvalmennusta ja omaishoitajien lomia sekä hoitoapujaksoja ostopalvelun sijaan. Tuettu asuminen

mahdollistaa kuntalaisten pärjäämisen omissa kodeissaan ja ehkäisee tai siirtää siirtymistä raskaimpiin

palveluihin. Mahdollista on myös toteuttaa henkilökohtaisen avun palvelua osittain tuetun asumisen

kautta.

Metsäkodon tilajärjestelyiden osalta remontti on toteutunut ja jatkossa Pihtiputaalla on mahdollista tarjota

lyhytaikaista asumista. Tilajärjestelyn myötä Metsäkodon asukaspaikkojen lukumäärää saatiin lisättyä

yhdellä, joten asiakaspaikkoja on nyt yhteensä 8 + 1. Yhden asunnon lisäyksellä mahdollistetaan

pihtiputaalaisen kehitysvammaisen asuminen kotipaikkakunnalla, jolloin palvelua ei tarvitse ostaa

muualta. Asukkaiden toimintakyky, ikä ja hoitoisuus huomioiden työvuoroon tarvitaan kaksi ohjaajaa,

jotta hoitajamitoitus saadaan suositusten mukaiseksi. Metsäkodon talousarvioon onkin varattu yhden

oppisopimusopiskelijan palkkaraha. Huomioitava on, että vain rekisteröitynyt ammattihenkilö voi tehdä

erityishuoltolain mukaisia rajoittamistoimenpiteitä, joten jokaisessa työvuorossa tulee olla sosiaali- ja

terveydenhuollon ammattihenkilö.

Vammaissosiaalityössä on selkeästi lisääntynyt lapsiperheiden palvelun tarve. Erityishuoltolain muutos

on tuonut itsemääräämisoikeuden näkökulmasta uusia tehtäviä ja haasteita työntekijöille. Asiakkaille on

laadittava itsemääräämisen tukemisen suunnitelma ja rajoittamistoimenpiteistä tehdään lain edellyttämät

päätökset ja annettava kuukausittain selvitykset rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Mikäli Metsäkodossa

ohjaajan toimi vapautuu, on tarkoituksenmukaista perustaa tilalle vastaavan ohjaajan virka, jolloin

vammaispalveluohjaajan työpanos saadaan kohdistettua vammaissosiaalityöhön, jota tällä hetkellä

33

tehdään hyvin pienellä ja haavoittuvalla resurssilla asiakasmäärään ja asiakkaiden palveluntarpeeseen

nähden.

Perhehoidon osalta osallistutaan edelleen maakunnalliseen perhehoidon koordinointiin, jossa tavoitteena

on vahvistaa kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoitoa maakunnassa, järjestää valmennusta ja

koulutusta sekä jatkaa toimintatapojen yhtenäistämistä. Maakunnallinen perhehoidon koordinointi on

tarkoitus saada pysyväksi järjestelyksi useamman vuoden pilotoinnin jälkeen.

Vanhuspalveluissa painopistealueena on edelleen kotona asumisen tukeminen ja asiakaskeskeinen

palveluohjaus kuntalaisen omaa elämänhallintaa. Kotona asumisen tukemista pyritään entisestään

tehostamaan asiakasohjausta, asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja teknologiaratkaisujen avulla sekä

hyödyntämällä mm. tehostettua kotikuntoutusta ja kuntouttavaa arviointijaksoa. Kotihoidon

palvelusetelien myöntämiskriteereitä tullaan tarkastelemaan uudelleen talousarvion määrärahojen

tiukentumisen vuoksi. Palkkakustannuksissa on huomioitu vanhuspalvelujohtajan palkka jakautuen eri

yksiköihin vanhuspalveluiden sisällä (vanhuspalvelujohtajan tehtävät on hoidettu sisäisesti 31.12.2019

asti).

Sairaanhoitopalveluissa lähipäivystysaika pysyy edellisen vuoden tasolla ja se tullaan järjestämään

kokonaan omana toimintana, joka nostaa lääkärikustannuksia hieman. Vastaanottotoiminnassa kehitetään

päivystyksen ja kiireettömän vastaanottotoiminnan yhteistyötä niin, että kuntalaisia hoidetaan heidän

terveydentilansa näkökulmasta optimaalisessa paikassa. Sähköisiä asiointimahdollisuuksia tullaan

hyödyntämään talousarvion puitteissa, samoin kuntalaisten mahdollisuuksia itse seurata

terveydentilaansa. Potilaiden hoitopolkuja optimointia jatketaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.

Hoitajavastaanottotoimintaa ja kansansairauksien hoitoprosesseja kehitetään edelleen tukemaan järkevää

hoidon porrastusta. Kiireettömän vastaanottotoiminnan osalta noudatetaan vähintään hoitotakuulain

mukaisia hoitoon pääsyn aikatauluja. Puhelinpalvelua kehitetään vastaamaan paremmin kuntalaisten

tarpeisiin lisäämällä puhelinpalvelun tavoitettavuutta sekä puheluita luokittelemalla ohjataan puhelut

tarkoituksenmukaiselle ammattilaiselle.

Pihtiputaan fysioterapiassa jätetään kuntohoitajan toimi täyttämättä, joka on ollut täyttämättä myös

kuluneen vuoden. Muutoksen jälkeen Pihtiputaan vastaanottopalveluihin jää 2,4 fysioterapeuttia.

Kotihoitoon sekä osastotoimintaan on lisätty fysioterapeuttiresurssia, jonka vuoksi kuntohoitajan toimen

täyttämiselle ei ole perusteita.

Neuvolapalveluissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toteutetaan neuvola-asetuksen mukaisia

tarkastuksia ja kartoitetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden avutarvetta. Perheille

tarjotaan Lapset puheeksi- keskusteluja, joissa käydään läpi perheiden voimavaroja. Jos perheessä

havaitaan tuen tarvetta, heitä ohjataan tarvittaessa tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Pihtiputaan suun terveydenhuollon sopimus Med Group Oy:n kanssa päättyy 31.12.2019 ja

hammaslääkärirekrytointi on edelleen käynnissä. Suun terveydenhuollon käytäntöjä pyritään

yhdenmukaistamaan ja kehittämään Keski-Suomessa, erityisesti itsenäistä hoitotyötä tekevien

hammashoitajien työpanos pyritään vakiinnuttamaan ja hoidon painopistettä siirtämään entistä enemmän

kotona ja vastaanotoilla tapahtuvaan suun sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kiireettömän hoidon jonot ovat

molemmissa kunnissa hallinnassa.

Viitasaarella toimivassa satelliittidialyysiyksikkö annetaan kroonista munuaissairautta sairastaville

potilaille hemodialyysihoitoa. Viitasaaren kaupunki vastaa tiloista sekä henkilökunnasta ja

sairaanhoitopiiri dialyysikoneiden ja tarvikkeiden hankinnasta, ylläpidosta, huollosta,

vedenkäsittelyjärjestelmästä sekä hoitohenkilökunnan koulutuksesta. Yksikön tavoitteena on saada

tuloilla katettua menot. Dialyysin henkilöstö ja aukioloajat pysyvät vuoden 2019 tasolla.

Kuntalain (410/2015) mukainen työterveyshuollon yhtiöitys on edennyt hitaasti, mutta tavoitteena on

edelleen saada yhtiöitys vietyä loppuun hallitusti vuodelle 2020 ja toisaalta saada toiminta nopeasti

käyntiin yhtiöittämisen jälkeen. Tässä vaiheessa on kuitenkin tiedossa, että työterveyslääkäriresurssissa

34

tulee olemaan jonkin verran vajetta lääkäreiden erikoistumisopintojen vuoksi, mikä tulee näkymään sekä

Viitasaaren että Pihtiputaan yksiköissä, työterveyshoitajamitoituksessa on vajetta.

Sisäinen tarkastus: Perusturvalautakunnan sisäinen tarkastus tulee tekemään suunnitelman perusturvan

sisäisen tarkastuksen suorittamisesta vuoden 2020 aikana.

Riskit: Riskinä on sosiaalipalveluiden osalta perheiden haasteiden kasvaminen ja varhaisen puuttumisen

mallien hyödyntämättömyys Wiitaunionin alueella. Yhden laitoshoitosijoituksen hinta on vuodessa noin

120 000 €. Ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen tulee huomioida niin sivistystoimen kuin

perusturvankin yksiköissä.

Vanhusten määrän lisääntyminen aiheuttaa painetta myös vanhusten asumisen ostopalveluiden kasvulle.

Osaajista on pulaa hoiva-alalla ja siihen pyritään hakemaan ratkaisua oppisopimuskoulutusta kehittämällä

yhdessä Poken kanssa. Hoiva-alan osaajien rekrytointihaasteet voivat johtaa siihen, että

henkilöstömitoitusta ei saada lupien mukaiseksi muutoin kuin pienentämällä asiakaspaikkoja. Tämä

tarkoittaa käytännössä ostopalvelun lisäämistä edelleen.

Riskinä on myös lääkärien sijaisten rekrytoiminen sekä vastaanottotoimintaan että lähipäivystykseen.

Sairaanhoitopiirin menoja pyritään edelleen hillitsemään panostamalla omaan tuotantoon

lääkärityövoimaa rekrytoimalla sekä ennaltaehkäisyyn terveysneuvonnan kautta, mutta nykyisellä

kiinteällä laskutusjärjestelmällä muutokset näkyvät kustannuksissa vasta seuraavina vuosina.

Henkilöstömuutokset / henkilöstömuutosesitykset 2020

Perusturvan hallinnossa toimialajohtajan virka muuttuu vakinaiseksi vuoden 2020 alusta. Kanslistin

toimessa vakinaistaminen on jo tehty aiemmin.

Sosiaalipalveluissa varaudutaan palkkaamaan Wiitaunionin kuntien yhteisen sosiaalityöntekijän,

sosiaaliohjaajan ja määräaikaisen perheterapeutin palkkaamiseen. Sosiaaliohjausta lisätään 50 % verran

sisäisillä järjestelyillä mielenterveyspalveluista aikuissosiaalityöhön Pihtiputaalla.

Pihtiputaan vastaanottopalveluissa kuntohoitajan toimi jätetään täyttämättä.

Viitasaaren vanhuspalveluissa huomioidaan vanhuspalvelujohtajan viran täyttäminen.

Yhteenveto henkilöstömuutoksista: Tiimi 2015

kokonaismäärä

2016

muutokset

2017

muutokset

2018

muutokset

2019

muutokset

2020

muutokset

Hallinto 2 0 0 0 0 0

Sosiaalipalvelut 14 +1 +2 +1 +0,5 +3 (ma.)

Perhe- ja

mielenterv.palvelut

22 0 -2 0 +0,5 0

Vammaispalvelut 22 -2 +1 0 -2 0

Wiitalinna 23 +5 0 +2 0 0

Vanhuspalvelut 150 0 0 0 0 0

Vastaanottopalvelut 55 0 0 0 0 0

Lääkärit 14 +1 0 0 0 0

Sairaalapalvelut 63 -1 0 0 0 0

Suun

terv.huoltopalvelut

17 -1 0 0 0 0

Työterveyshuolto 12 +1 0 0 0 0

Yhteensä 394 398 399 400 399 402

35

Yhteenveto talousarviosta: Koko perusturva

yhteensä

Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

kokonaiskustannukset 27 021 510 16 992 848 26 988 859 17 295 357 28 403 415 18 149 047

kustannus/asukas € 4090,45 4039,18 4209,12 4189,77 4540,91 4475,72

asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055 muutokset ed. % 0,0 1,1 -0,1 1,7 +5,2 +4,9

Terveystalo Oy:n (Kinnula) ostot Wiitaunionilta

Perustuu arvioon vuoden 2019 toteutuneista asiakaspalveluostoista.

WU 2017 WU 2018 WU 2019 WU 2020

palveluosto, € 318 211 489 155 320 000 516 300

muutokset, € (%) -71 869

(-18%)

+170 944

(+35%)

-169 155

(-35%)

+196 300

(+38%)

36

10.3. Perhepalvelut

KRIITTISET MENESTYS-

TEKIJÄT

MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI

TALOUS Lakisääteisten palveluiden toteutuminen

kustannustehokkaasti

Taloudessa huomioidaan

perhepalveluiden vaikuttavuuden

näkyminen ylisukupolvisesti

Tarkoituksenmukaiset palvelut taataan

asiakkaalle tehdyn arvion/suunnitelman

mukaan määrätyn ajan kuluessa

Ennaltaehkäisevän työn panostuksen

säilyttäminen säästöpaineista huolimatta

Talousarvion toteutuminen,

kilpailutukset toteutettu

Ennaltaehkäisevän työn osuus

suurempi kuin korjaavan (€)

PROSESSI Tukipalveluiden toimivuus (it-palvelut,

ateriapalvelut, vartiointi, siivous jne.)

Toimintaa tukeva johtamisjärjestelmä

Toisiaan täydentävät perus- ja

erityispalvelut toimivat saumattomasti

yhteen

Dynasty, Pegasos, ProConsona

Etäyhteyksien luominen / käyttö

Sos-Kantaan liittyminen; käyttöoikeuksien

määrittely, tietosuoja

Tiimirakenteen optimointi

Moniammatillisen/monialaisen yhteistyön

kehittäminen koulutuksen ja

verkostotyöotteen vahvistamisella

Ajan tasalla olevat toimivat

ohjelmat, ongelmatilanteissa avun

saamisen vasteaika samana päivänä.

Projektisuunnitelman

noudattaminen

Koulutusta järjestetään ja se

toteutetaan suunnitellusti.

Muutos toimintatavoissa, yhteiset

asiakastyön pikkutiimit.

ASIAKAS Eri asiakasryhmien tasavertainen

kohtelu, sosiaalihuoltolain mukaisten

palveluiden järjestäminen

Asiakkaan turvallisuuden ja jatkuvuuden

kokemusta tuetaan, omia vahvuuksia

hyödynnetään

Eriarvoisuuden välttäminen,

yhteisöllisyyden kokemus

Dialogisen verkostotyön käyttöönotto

systemaattisesti. Asiakkaat mukana

verkostopalaverissa, jossa käsitellään

asiakkaan asioita.

Riittävät lähipalvelut ja

tukirakenteet oikea-aikaisesti,

oikeassa paikassa.

Asiakastyytyväisyyskysely, tavoite

hyvä taso.

Pidettyjen verkostopalaverien

määrä / moniongelmainen asiakas

HENKILÖSTÖ Oikein resursoitu ammattitaitoinen

henkilöstö

Hyvinvoiva henkilöstö

Turvallisuudesta huolehtiminen

Henkilöstö mitoitukset kohdallaan

Maakunnallisen sosiaalipäivystys

Terveet työtilat, riittävä perehdytys

Henkilöstön työhyvinvointi.

Riskien arviointi ajan tasalla, HaiPro-

ilmoitukset, toimivat hälytysjärjestelmät,

vartiointi

Henkilöstömitoitukset suositusten

vaatimalla tasolla

Työhyvinvointikyselyt, työnohjaus,

kehityskeskustelut 100%,

sairauspoissaolojen määrä / peruste.

Riskien arviointi tehty, HaiPro-

ilmoitusten määrä ja niiden

aiheuttamat toimenpiteet,

hälytysjärjestelmät toimivat

37

Sosiaalipalvelut

Yleinen sosiaalityö 021400 Vts ja 025100 Pdas

Sisältää sosiaalityöntekijöiden, palveluneuvojan ja -ohjaajan kustannukset.

Kasvatus- ja perheneuvonta 021405 Vts ja 025105 Pdas

Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä

tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kasvatus- ja

perheneuvonta


kokonaiskustannukset 113 757 71 612 123 586 72 872 123 836 73 635


asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Perhetyö 021410 Vts ja 025110 Pds

Sisältää sosiaaliohjaajien, kuraattoreiden ja perhetyöntekijän kustannukset sekä molemmissa kunnissa

25% psykiatrisen sairaanhoitajan kustannuksista.

Muut sosiaalipalvelut 021445 Vts ja 025145 Pdas

Sisältää mm. lasten ja vanhempien välisten tapaamisten valvontakustannukset, tukihenkilö- ja

tukiperhekustannukset sekä lapsiperheiden palveluseteli.

Muut sosiaalipalvelut Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020



asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Sosiaalipäivystys 021450 Vts ja 025150 Pdas

Jatkuu entisellään seudullisena yhteistyönä, mikäli maakunnallistumista ei saada toteutettua.

Ehkäisevä toimeentulotuki 021500 Vts ja 025200 Pdas

Varattava vähintään 3,3 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

Ehkäisevä

toimeentulotuki




asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Täydentävä toimeentulotuki 021517 Vts ja 025215 Pdas

Varattava vähintään 10 % kunnan varsinaisen toimeentulotuen menoista

Täydentävä

toimeentulotuki




asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Lastensuojelun avohuolto 021600 Vts ja 025300 Pdas Sisältää myös jälkihuoltonuorten tarvitseman tuen, lakimuutos nostaa vuonna 2020 jälkihuoltonuorten

tuen 25 ikävuoteen asti. Tämä on huomioitu kustannuksissa.

Avohuolto Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

38 kokonaiskustannukset 70 759 104 005 69 801 84 848 151 780 275 288


asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Lastensuojelun perhehoito 021610 Vts ja 025310 Pdas

Sisältää sijaisperheissä hoidettavat lapset ja nuoret, sijaishoitajakustannukset budjetoitu perhehoitajalain

mukaan, sekä lastensuojelun avohuollon tukiperhepalkkiot.

Perhehoito Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020



asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Lastensuojelun laitoshoito 021620 Vts ja 025320 Pdas Sisältää laitoshoidossa ja ammatillisissa perhekodeissa hoidettavat lapset ja nuoret.

Laitoshoito Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

kokonaiskustannukset 809 330 335 122 779 125 331 575 1 289 049 432 666


asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Sosiaalipalvelut

yhteensä




asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Perhe- ja mielenterveyspalvelut

Ehkäisevä mielenterveystyö 021805 Vts ja 025405 Pdas

Sisältää mm. neuvolapsykologin kustannukset.

Mielenterveystyö Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020



asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Koulusykologi Pdas 025407 (ennen kustannuspaikka 021808)

Sisältää mm. koulupsykologin ja 75 % psykiatrisen sairaanhoitajan kustannukset. Ulkokunnissa

opiskelevien oppilashuollon ostovaraus on tehty 2019 toteumaa noudatellen. Ostovaraus on myös

psykologin ostopalveluun.

Koulupsykologi Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Pdas 2020

kokonaiskustannukset 41 593 30 095 48 659 36 617 106 936

kustannus/asukas € 6,30 7,15 7,59 8,87 26,37

asukasluku 6606 4207 6412 4128 4055

Koulupsykologi 021809 Vts (ennen kustannuspaikka 025408)

Sisältää koulupsykologin ja 75 % psykiatrisen sairaanhoitajan kustannukset. Ulkokunnissa opiskelevien

oppilashuollon ostovaraus on tehty 2019 alkuvuoden toteumaa noudatellen.

Koulupsykologi Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020

kokonaiskustannukset 47 116 33 663 51 293 42 544 96 936

kustannus/asukas € 7,13 8,00 8,00 10,31 23,91

asukasluku 6606 4207 6412 4128 4055

39

Mielenterveystyö 021810 Vts ja 025410 Pdas

Sisältää mm. psykologien, depressiohoitajan ja sosionomin kustannukset. Viitasaaren mtt:n psykologi

kouluttautuu EMDR-terapeutiksi koulutussopimuksella työnantajan kanssa.

Aikuisten

mielenterveystyö




asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Mielenterveyskuntoutuksen päivätoiminta 021820 Vts ja 025415 Pdas

Sisältää mm. sairaanhoitajien ja ohjaajien sekä tehostetun aikuispsykiatrisen kotihoidon kustannukset.

Mielenterveyskuntou-

tuksen päivätoiminta




asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Mielenterveyskuntoutus, asumispalvelut 021830 Vts ja 025420 Pdas

Asumiskuntoutuksen määrärahatarve on laskettu vuoden 2019 arvioitujen ostopalvelujen perusteella.

Psykiatriset

asumispalvelut




asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Päihdetyö 021840 Vts ja 025430 Pdas

Päihdetyön kokonaislääkekustannukset nousevat ensi vuodelle lisääntyneiden korvaushoitoasiakkaiden

lääkehoitojen toteutumisen vuoksi, korvaushoito on lakisääteistä palvelua. Kummankin kunnan

kustannuspaikassa kulut nousevat sosiaalisen asuminen tilin johdosta, kyseessä on tiimien välinen

määrärahan siirto.

Päihdetyö Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskustannus 145 867 96 812 219 836 168 419 230 752 137 898

Kustannus/asukas € 22,08 23,01 34,29 40,80 36,89 34,01

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Kriisityö 021850 Vts ja 025440 Pdas

Psykososiaalinen kriisityö on lakisääteistä ja työtä tehdään tarpeen mukaan. Kustannukset on arvioitu

toteutuneen tarpeen mukaan. Sopimuskumppanina jatkaa Kriisikeskus Mobile.

Kriisityö Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskustannus 7134 7460 7065 7706 8729 6207


Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Perhe- ja

mielenterveyspalvelut

yhteensä


Kokonaiskustannus 1 357 088 1 008 160 1 487 622 1 053 314 1 512 913 1 024 485


Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Vammaispalvelut

40

Metsäkoto 025510 Pdas

Yksi asukaspaikka on tullut remontin myötä lisää, samoin lyhytaikaisasumisen paikkoja on lisätty.

Asumispalvelut Pdas 2018 Pdas 2019 Pdas 2020


Kustannus/asukas € 72,93 90,35 103,14 asukasluku 4207 4128 4055

Vammaispalvelujen ostopalvelut 022010 Vts ja 025530 Pdas

Asumispalvelua ostetaan yhdelletoista (11) viitasaarelaiselle ja kahdeksalle (8) pihtiputaalaiselle

henkilölle. Kotikuntalain mukaista asumista on lisäksi Viitasaarella ja Pihtiputaalla molemmissa kunnissa

kahdelle henkilölle.

Ostopalvelut Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskustannus 845 795 589 947 903 952 572 937 875 955 593 106 Kustannus/asukas € 128,03 140,23 140,98 138,79 140,00 146,27 Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Perhehoito 022020 Vts ja 025520 Pdas

Sisältää lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon menot sekä maakunnallisen perhehoidon koordinoinnin

kustannukset.

Perhehoito Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskustannus 30 836 6526 30 807 6578 30 764 6493 Kustannus/asukas € 4,67 1,55 4,80 1,59 4,92 1,60 Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Vammaispalveluohjaus 022030 Vts ja 025550 Pdas

Sisältää vammaispalvelulain mukaisten lakisääteisten tukitoimien kustannukset. Palveluseteli

henkilökohtaisessa avussa on otettu käyttöön, joten määrärahaa on kohdennettu aiempaa enemmän

avustusten sijaan palveluseteliin.

Vamm.palv.ohjaus Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020


Kustannus/asukas € 75,58 60,10 65,66 53,35 64,00 56,37 Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Kuljetuspalvelut 022050 Vts ja 025570 Pdas

Kuljetuspalvelut Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020


Kehitysvammaisten palvelut 022060 Vts ja 025540 Pdas

Keh.vam. palvelut Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020


Kustannus/asukas € 3,97 14,02 3,69 11,38 3,46 7,72 Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Tuetun asumisen ohjaus 022065 Vts

41 Tuetun asumisen

ohjaus

Vts 2018 Vts 2019 Vts 2020


Kustannus/asukas € 12,02 13,05 13,95 Asukasluku 6606 6412 6255

Toimintakeskukset Kaisla 022100 Vts ja Metsäkaari 025500 Pdas

Viitasaaren toimintakeskus Kaislan myyntitulot kunnilta on arvioitu pienemmiksi, koska

ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden osto tulee vähenemään.

Toimintakeskukset Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020


Vammaispalvelut

yhteensä



kustannus/asukas € 335,10 418,63 319,36 435,54 316,81 461,05 asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Sissipankki 022080 Vts ja 025580 Pdas

Sissipankin eli perusturvan varahenkilöstön kustannukset vyörytetään perusturvan eri yksiköille

toteutuneen käytön mukaisesti. Sijaispankin resursseina Pihtiputaalla 3 toimea ja Viitasaarella 8 toimea.

Vastaavan sairaanhoitaja-/terveydenhoitajan kustannuksia on jaettu kumpaankin kuntaan, josta johtuu

nousu Pihtiputaan kustannuksissa. Sissipankin henkilöstökustannukset on tarkistettu vastaamaan nykyistä

tilannetta.

Sissipankki Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020



Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

42

10.4. Vanhuspalvelut


TEKIJÄT


TALOUS Yksitasoinen palvelujärjestelmä

Talousarviossa pysyminen

Monipuolinen vanhuspalvelujen

palvelurakenne (koti, perhehoito,

asumispalvelu)

Monipuolinen vanhuspalvelujen

tuottamistapa

TP

Valtakunnalliset / Keski-Suomen

maakunnalliset palvelurakenteen

määrälliset tavoitteet

Julkisia 65%, yksityisiä max 35%

PROSESSI Yksitasoinen palvelujärjestelmä

Kotona-asumisen tukeminen

(avo- ja asumispalvelut)

Omaishoitajien tukeminen

Kotisairaalatoiminnan tehostaminen

Toiminnanohjausjärjestelmän

ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvinvointia tukevat kartoitukset,

painopisteenä yksin asuvat 83

v/90%

Laajempi palvelutarpeen arviointi

100%, uudet asiakkaat

Kuntouttava arviointijakso 80%

uusista asiakkaista

Tehostettu kotikuntoutus 80%

tarveperusteisille asiakkaille

Lakisääteisten vapaapäivien

pitäminen 50%

Kotisairaala-asiakkaiden määrä

Lisätoimintojen hankkiminen (mm.

mittausrajapinta)

ASIAKAS Yksitasoinen palvelujärjestelmä

Asiakaskeskeiset palvelut

Keskivaikeasti, vaikeasti muistisairaiden

päivätoiminnan kehittäminen (dg:n

saaneiden asiakasmäärä, MMSE < 17)

Kirjallinen hakemus

vanhuspalveluihin/ 90-100%

Säännöllinen SAS-

työryhmätoiminta 1-4xkk

Hoivatakuun toteutuminen

Sähköisessä muodossa oleva

asiakkaan ja/tai omaisen kanssa

laadittu palvelusuunnitelma

(100%), kuntoutussuunnitelma ja

muistikuntoutussuunnitelma (70%)

Asiakastietojen kirjaaminen

”vierikirjauksena” kotihoito 90% ja

aspa 40% asiakkaista mukana

Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

HENKILÖSTÖ Yksitasoinen palvelujärjestelmä

Riittävästi osaavaa henkilöstöä

Henkilöstön ammatillisen rakenteen

laajentaminen

Ammatillisen osaamisen vahvistaminen

Kehityskeskustelut/ryhmä-

/yksilökeskustelut

Valtakunnalliset

henkilöstömitoitussuositukset,

kotihoito ja asumispalvelut

toiminta- ja fysioterapeuttien

toimet kotihoidoissa

1-2 koulutuspäivää/tt/vuosi

Toteutetaan ”non stop”-

periaatteella, tavoitteena 100%

43

Wiitalinna Vts 022005 (vammaispalvelut), 022006 (vanhuspalvelut)

Yksikössä on asukkaana vanhuksia, jotka ovat tehostetun kotihoidon asiakkaita sekä vammaisia- ja

kehitysvammaisia, joille on tarjolla ryhmäkotiasumista sekä tuettua asumista. Uutena toimena yksiköön

on budjetoitu hoitoapulaisen palkka vanhuspuolelle sekä kehitysvammaisten puolelle ryhmäkodin

keittiöön. Työpanos kohdentuu välilliseen työhön, jota yksikössä on paljon.

Wiitalinna, Vts 2018 2019 2020

Kokonaiskust. € 1 561 467 1 556 042 1 571 613

Kustannus/asukas € 236,37 242,67 251,26

Asukasluku 6606 6412 6255

Palvelutalo Lehtola 023100 Vts

Tavoitteena on pitää kaikki 28 paikkaa täynnä. Yöhoito tuotetaan ostopalveluna.

Vanhusten ryhmäasuminen:

Helmiina 023120 Vts, Poimulehti 025710 Pdas ja Vaapukka 025715 Pdas

Muutoksia kustannuspaikkojen toimintaan ei ole tulossa vuonna 2020.

Hoivaosasto 023135 Vts ja 025705 Pdas

Hoivaosastot toimivat fyysisesti samoissa tiloissa kuin lyhytaikaisosastot. Asukaspaikkamäärä on

Viitasaarella 20 ja Pihtiputaalla 18 paikkaa. Hoivaosaston toiminta on pitkäaikaislaitoshoitoa, joka on

sosiaalihuoltolain alaista toimintaa.

Hoivaosastot Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020



Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelut 023140 Vts ja 025720 Pdas

Suoraa ostopalvelua pyritään vähentämään palveluseteli toiminnan tehostamisen myötä. Ostopalveluiden

määräraha on talousarvioon laskettu vuoden 2019 arvioidun toteuman mukaan.

Ostopalvelut Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020



Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Kotikuntalakiperusteiset asumispalvelut 023141 Vts ja 025725 Pdas

Kotikuntalain perusteella muuttaneita vanhuksia Viitasaarelta on 7 henkilöä ja Pihtiputaalta 0 henkilöä.

Perittävät kustannukset määrittelee vastaanottanut kunta.

Asumispalvelujen palveluseteli 023142 Vts ja 025726 Pdas

Tavoitteena on edelleen palvelusetelin tunnettavuuden ja tuottajien lisääminen. Palvelusetelin määräraha

on talousarvioon laskettu vuoden 2019 arvioidun toteuman mukaan.

Vanhusten perhehoito 023143 Vts ja 025727 Pdas

Kunnissa on tavoitteena pystyä tarjoamaan sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista perhehoitoa.

Palvelukeskuksen asumispalvelut 023180 Vts ja Palvelukeskus 023210 Vts

Palvelukeskuksen päivätoiminnan, lyhytaikaishoivan, sairaanhoitaja vastaanoton ja tukipalveluiden mm.

ateria ja kylvetyspalvelut avulla pyritään tukemaan kotona asuvia asiakkaita.

44

Kotihoito 023200 Vts ja 025800 Pdas

Kotona asumisen tukemista pyritään entisestään tehostamaan asiakkaiden toimintakykyä tukemalla ja

mahdollisten teknologiaratkaisujen avulla. Jatketaan edelleen kärkihankkeen toimintamallien käytäntöön

viemistä (mm. tehostettu kotikuntoutus ja kuntouttava arviointijakso). Sosiaalihuoltolain mukaisia

korjausavustuksia on varattu avustuksiin.

Kotihoito Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020



Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Omaishoidon tuki 023220 Vts ja 025810 Pdas

Sisältää omaishoidon tuen hoitopalkkion indeksikorotuksineen nykyisessä laajuudessaan. Tavoitteena on

edelleen asiakkaiden ohjaaminen vapaapäivien käyttöön.

Palveluseteli 023230 Vts ja 025820 Pdas

Käyttöä jatketaan entisessä laajuudessaan. Pihtiputaalla on varattu määräraha (12 000 €) veteraanien

leskille.

Sotainvalidien palvelut 023240 Vts ja 025830 Pdas

Menot tuloutetaan Valtiokonttorilta.

Kyläavustajatoiminta 023260 Vts

Sisältää Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunnan päätöksen perusteella Veteraanijärjestön

avustamisen koti- ja siivouspalvelun järjestämiseksi veteraaneille ja veteraanileskille toteutuneiden

työtuntien mukaan.

Vanhuspalvelut

yhteensä




Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

45

10.5. Sairaanhoitopalvelut


TEKIJÄT


TALOUS Tasapainoinen talous

Palveluiden tuottaminen

kustannustehokkaasti

TA = TP

Sujuva palveluprosessi

Perusterveydenhuollon vahvistaminen

Ennaltaehkäisevä työ

Optimaalinen työnjako

TP

Kitkapäivät 0

esh-käynnit/lähetteet

Sairastuvuusindeksi

HML/SHG/HH-käynnit

PROSESSI Prosessien sujuvuus

Optimaalinen työnjako

Oikea hoidonporrastus

Sote-palveluiden kehittäminen

valtakunnallisten linjausten mukaisesti

Palvelumuotoilu ympäristön ja asiakkaiden

muuttuviin tarpeisiin

Kehittämistoimenpiteet:

tarkoituksenmukaisten yhteydenottotapojen

lisääminen (digitalisaatio)

Palveluiden suunnittelun painopiste

asiakkaiden tarpeissa

Perusturvan prosessien välisen

yhteistoiminnan kehittäminen (sapa, vapa,

pepa)

Eri ammattiryhmien ammattitaidon

hyödyntäminen

Oikea hoitopaikka, kotiutuksen suunnittelu

alkaa sisään kirjaamisesta, yhteistyö

muiden tiimien kanssa.

Laadukkaiden lähipalveluiden saatavuus,

sote-integraatio

Yhteydenottotapoja lisätty (digitalisaatio

toteutunut) ja sähköisten yhteydenottojen

määrä

Toiminnan muutos väestön tarpeiden

mukaisesti

Selkeät, joustavat tehtäväkuvat

Työajan seuranta

Rava/PLH-potilaiden määrä ↓,

keskimääräinen hoitoaika osastolla,

Lähetemäärä esh:oon

Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat),

sosiaaliohjauksen lisääminen

terveyskeskuksissa, sos.ohjaajan

vastaanottopäivien/kontaktien lukumäärä,

laitoshoidon vähentäminen/purkaminen

ASIAKAS Palvelujen saatavuus oikeaan aikaan ja

oikeasta paikasta

Turvallisuus

Kansantautien ennaltaehkäisy,

varhainen puuttuminen ja hoito

Hoitotakuun toteutuminen

Riittävät, laadukkaat palvelut ja läheltä

saatavat palvelut

Ensikontaktin onnistuminen

Potilasturvallisuus

Kansantautien varhaistunnistaminen ja

sairastavuuden vähentäminen

Hyvinvoiva ja terve kuntalainen

Hoitoon pääsyn seuranta (T3-ajat)

Kirjallisten valitusten määrä

Asiakastyytyväisyys: taso hyvä

Potilasvakuutuskorvaukset, HaiPro-

ilmoitukset ja niiden johdosta tehdyt

toimenpiteet

Kansantautien esiintyvyys/Kelan tilastot

Terv.ed.tapahtumiin osallistuneiden määrä

HENKILÖSTÖ Optimaalinen resursointi

Tarvittava ammattitaito

Henkilöstön sitoutuminen

Henkilöstön määrän ja rakenteen arviointi

potilaiden hoitoisuuden mukaan

Ammattitaidon ylläpito

Hyvä johtaminen ja henkilöstöpolitiikka:

oikea-aikainen reagointi mahd. ongelmiin

Hyvinvoiva henkilöstö

Koulutetun henkilöstön määrä, rakenne /

potilasturvallisuus, asiakastyytyväisyys,

hoitoajat

Koulutusrekisteri 100%, toteutuneet

täydennys- ja toimipaikkakoulutukset

Varhainen puuttuminen, työperäiset

sairauspoissaolot ↓, korvaavan työn mallin

käyttö, työkierron mahdollistaminen,

esimies-alaiskeskustelut oikea-aikaisesti ja

tarpeen mukaisesti, säännölliset

työtyytyväisyyskyselyt

46

Päivystyspoliklinikka 023900 Vts ja 025900 Pdas

Päivystys Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 650 540 555 288 602 956 551 390 587 290 534 804

Kustannus/as. € 98,48 132,00 94,04 133,57 93,89 131,89

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Lääkärit 023905 Vts ja 025905 Pdas

Lääkärien kustannukset (lukuun ottamatta työterveyshuollon lääkäreitä) ovat omana

kustannuspaikkanaan, josta kustannukset jaetaan lääkäripalveluja tarvitseville yksiköille.

Lähipäivystyksen toteutus kokonaan omana toimintana ostopalvelun sijaan nostaa lääkärikustannuksia.

Lääkärit Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 1 034 287 698 233 1 151 887 709 156 1 182 777 816 476

Kustannus/as. € 156,57 165,97 179,65 171,79 189,09 201,35

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Vastaanotot 024100 Vts ja 026000 Pdas

Oman lääkärityön lisääminen kasvattaa kokonaiskustannuksia, kohdistuu etenkin Viitasaarelle.

Vastaanotot Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 1 171 215 768 074 1 281 841 826 918 1 275 211 875 706

Kustannus/as. € 177,29 182,57 199,91 200,32 203,87 215,96

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Terveysneuvonta 024101 Vts ja 026010 Pdas

Terveysneuvonta Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 433 631 320 330 377 163 303 008 416 108 304 082

Kustannus/as. € 65,64 76,14 58,82 73,40 66,52 74,99

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Fysioterapia 024102 Vts ja 026020 Pdas

Fysioterapia Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 193 224 189 424 184 373 181 989 171 841 170 472

Kustannus/as. € 29,25 45,03 28,75 44,09 27,47 42,04

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Puheterapia 024105 Vts ja 026050 Pdas

Viitasaarella ei ole tällä hetkellä omaa puheterapeuttia, hoidetaan ostopalvelulla.

Puheterapia Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 81 198 43 727 72 986 37 275 51 733 46 217

Kustannus/as. € 12,30 10,39 11,38 9,03 8,27 11,40

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Neuvolan perhetyö 024108 Vts ja 026015 Pdas

Neuvolan perhetyö Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 40 013 40 791 42 379 42 346 41 800 43 406

Kustannus/as. € 6,06 9,69 6,61 10,26 6,68 10,70

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Tukipalvelut:

47

Tukipalvelut (laboratorio, röntgen, välinehuolto, keskusvarasto) palvelevat kaikkia perusturvan yksiköitä

ja kustannukset jaetaan käytön kesken.

Lääkinnällinen kuntoutus 024103 Vts ja 026030 Pdas

Lääkinnällisten kuntoutustarvikkeiden osuus on kasvussa Viitasaarella välttämättömien tarvikkeiden

vuoksi.

Lääk. kuntoutus Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 104 190 81 713 116 723 91 881 138 125 88 886

Kustannus/as. € 15,77 19,42 18,20 22,26 22,08 21,92

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Sairaankuljetus 024106 Vts ja 026060 Pdas

Sisältää vuoden 2020 ensihoidon osuuden KSSHP:n kiinteästä laskutuksesta sekä tk-sairaaloiden

siirtokuljetukset.

Sairaankuljetus Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 322 397 200 144 330 246 225 185 275 248 180 187

Kustannus/as. € 48,80 47,57 51,50 54,55 44,00 44,44

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Potilasasiamies 024107 Vts ja 026070 Pdas

Potilasasiamies Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 1725 1640 2817 1889 2818 1890

Kustannus/as. € 0,26 0,39 0,44 0,46 0,45 0,47

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Vastaanottopalvelut

yhteensä




Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Sairaalapalvelut

Sairaala 024300 Vts ja 026200 Pdas

Lyhytaikaishoitoa tarjotaan alueen terveyskeskusten vuodeosastoilla terveydenhuoltolain alaisena

toimintana. Potilaspaikkoja on Viitasaarella 20 ja Pihtiputaalla 16.

Sairaala Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 1 215 694 885 344 1 295 229 824 471 1 340 980 839 648 Kustannus/as. € 184,03 210,45 202,00 199,73 214,38 207,06

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

Suun terveydenhoitopalvelut

Hammashoitola 024400 Vts 026300 Pdas

Talousarviossa on huomioitu ympärivuorokautinen päivystystoiminta, joka toimii sairaanhoitopiirin

yhteispäivystyksenä.

Hammashoitolat Vts 2018 Pdas 2018 Vts 2019 Pdas 2019 Vts 2020 Pdas 2020

Kokonaiskust. € 544 546 395 664 540 121 471 559 578 918 469 959

Kustannus/as. € 82,43 94,05 84,24 114,23 92,55 115,90

Asukasluku 6606 4207 6412 4128 6255 4055

48

ERIKOISSAIRAANHOITO

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut 024600 Vts ja 026500 Pdas

Sisältävät terveyskeskuksiin tuotuja erikoislääkärikonsultaatioita, toimenpiteitä, tutkimuksia ja pieniä

leikkauksia. Käyttäjien määrä on ollut kasvava johtuen sairastavuudesta ja ikärakennemuutoksesta.

Dialyysi 024630 Vts


Poikkeamat esitelty tiimien teksteissä

Dialyysi, Vts 2018 2019 2020

Toimintakulut € 157 018 184 585 188 873

Kustannus/asukas € 23,77 28,78 30,19

Asukasluku 6606 6412 6255

49

10.7. Perusturvalautakunnan palvelusopimus 2020

1. Sopimusosapuolet

Rahoitusvastuu: Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta

- vastuutaho: kuntajohtajat ja kaupungin-/kunnanhallitus

Järjestämisvastuu: Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta

- perusturvan toimialajohtaja ja perusturvalautakunta

Tuotantovastuu: Perusturvan tiimit

- palvelujohtajat ja perusturvan johtoryhmä

2. Palvelusopimuksen tarkoitus

Palvelusopimuksessa sovitaan vuodelle 2020 Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan

perusturvan palvelut sisältäen palvelutuotannon, palvelujen kokonaiskustannukset, palvelujen

tuotemäärät ja – hinnat sekä tulostavoitteet.

3. Sopimukseen sisältyvät palvelut

Perhepalvelut

Vanhuspalvelut

Sairaanhoitopalvelut

Vuoden 2020 erikoissairaanhoidon tilaus kummallekin kunnalle on käyty läpi syyskuussa 2019

kuntaneuvotteluissa. Muut ostopalvelut ovat: vanhuksille, vammaisille ja mielenterveysasiakkaiden

asumispalveluita, vaikeavammaisten henkilökohtaista apua, päihdepalvelujen laitoskatkaisuja,

vierotushoitoja ja kuntoutusta, lastensuojelun perhe- ja laitoshoitoa sekä jälkihoitoa, erikoislääkärien

tutkimuksia ja toimenpiteitä, päivystyksen ja vastaanoton lääkäripalveluja, vanhusten yöhoitoa sekä

keskussairaalasta ja yksityissektorilta hankittavia kuvantamis- ja erityistutkimuksia ja

laboratoriotutkimuksia.

Keskussairaala päättää vuosittain oman hinnaston palveluillensa. Muitten palvelutuottajien hinnat ja

hinnantarkistukset hyväksytään perusturvalautakunnassa, mikäli hinnankorotukset ovat enemmän kuin

2-3 %. Mikäli korotus jää alle 3 %, niin hinnankorotukset voidaan hyväksyä keskinäisillä neuvotteluilla

palvelutuottajan kanssa.

Perusturvalautakunta päättää myös asiakasmaksuista ja hinnastoista, asiakasmaksut ovat

asiakasmaksuasetuksen mukaisia.

Palvelutoimintaa arvioi ja seuraa tarkastuslautakunta, perusturvan sisäinen tarkastus sekä esimiehet

oman tiiminsä osalta.

4. Kustannusten jakautuminen ja laskutus

Perusturvan kaikki kustannukset on kohdistettu kustannuspaikkoihin mahdollisimman tarkasti.

Suoritemääräarviot pohjautuvat vuoden 2018 toteumaan, vuoden 2019 kahdeksan kuukauden

toteumaan ja vuoden 2020 mahdollisimman tarkkaan arvioon ottaen huomioon toiminnalliset

muutokset ja ostopalveluiden kasvun hillintään liittyvät toimenpiteet. Kustannukset jaetaan

suoritteiden määrillä ja näin saadaan tuotehinta.

Yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle myytäviin hintoihin lisätään hallintokustannuksia vastaava 25 %

lisä, jolla katetaan kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankinnan pääomakustannukset ja poistot. Kunta

50

maksaa vain niistä palveluista, joita kuntalaiset ovat käyttäneet tuotteistuksen mukaan. Ulkopuolelta

hankittavissa palveluissa tilanne on sama.

Perusturvan menot tarkistetaan perusturvalautakunnassa kuukausittain, lisäksi talousraportit

toimitetaan hallituksille talousjohtajan toimesta. Perusturvan tiimit ja johtoryhmä sekä

perusturvalautakunta seuraavat taloutta ja toimintaa.

5. Sopimusneuvottelut

Sopimusosapuolet neuvottelevat tarvittaessa palveluiden toteutumisesta ja sopivat mahdollisista

tarkennuksista.

6. Palvelutuotannon laatutekijät

Perusturvan henkilöstö täyttää hyväksytyt kelpoisuusehdot ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan.

Lainsäädäntöön perustuvia palvelujen saatavuuden määräaikoja (hoitotakuu) noudatetaan niin tarkkaan

kuin mahdollista. Henkilöstömitoitukset ovat suositusten mukaisia ja poikkeamista neuvotellaan.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan

valtakunnallisia laatusuosituksia sekä Käypä Hoito-suosituksia.

Mahdollisten muistutusten ja valitusten määrää seurataan. Vuoden 2020 aikana kokeillaan sähköistä

asiakastyytyväisyyden mittaamista. Tavoitteena on pitää palvelujen laatu vähintään hyvällä tasolla.

Lisäksi laatua ja asiakas-/ potilasturvallisuutta seurataan laatutyöryhmän ja esimiesten toimesta

haittailmoitusten ja työtapaturmien määrää seuraamalla ja raportoimalla siitä

perusturvalautakunnalle.

7. Sopimuksen voimassaolo aika

Palvelusopimus on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020.

51

10.8. Ostettavat tuotteet prosesseittain


2018 2019 2020 % 2021 2022

2205 PERUSTURVAN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -75 029 -102 683 -103 355 0,7 -103 -103


TOIMINTAKULUT -75 029 -102 683 -103 355 0,7 -103 -103



Suunnitelman mukaiset poistot -99 -74 -12 390 16643,2 -12 -12

Poistot ja arvonalentumiset -99 -74 -12 390 16643,2 -12 -12


2250 LASTENSUOJELUN LAITOS-JA PERHEHOITO KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -646 817 -617 711 -1 034 017 67,4 -1 034 -1 034

Palvelujen ostot -646 817 -617 711 -1 034 017 67,4 -1 034 -1 034

TOIMINTAKULUT -646 817 -617 711 -1 034 017 67,4 -1 034 -1 034

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -646 817 -617 711 -1 034 017 67,4 -1 034 -1 034

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -646 817 -617 711 -1 034 017 67,4 -1 034 -1 034

2252 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot



TOIMINTAKULUT -245 444 -266 081 -283 011 6,4 -283 -283



52


2018 2019 2020 % 2021 2022

2253 VANHUSTEN LAITOSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -3 387 004 -2 821 227 -3 076 361 9 -3 076 -3 076

Palvelujen ostot -3 387 004 -2 821 227 -3 076 361 9 -3 076 -3 076

TOIMINTAKULUT -3 387 004 -2 821 227 -3 076 361 9 -3 076 -3 076

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 387 004 -2 821 227 -3 076 361 9 -3 076 -3 076


Suunnitelman mukaiset poistot -9 166 -9 075 100 -9 -9

Poistot ja arvonalentumiset -9 166 -9 075 100 -9 -9


2254 VAMMAISTEN LAITOSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -1 744 977 -1 837 451 -1 966 293 7 -1 966 -1 966


TOIMINTAKULUT -1 744 977 -1 837 451 -1 966 293 7 -1 966 -1 966



Suunnitelman mukaiset poistot -1 816 -268 -1 893 606,3 -2 -2

Poistot ja arvonalentumiset -1 816 -268 -1 893 606,3 -2 -2


2255 TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot



TOIMINTAKULUT -1 288 -6 194 -7 195 16,2 -7 -7



Suunnitelman mukaiset poistot -11 -3 192 -6 -99,8 0 0

Poistot ja arvonalentumiset -11 -3 192 -6 -99,8 0 0


53


2018 2019 2020 % 2021 2022

2256 KOTIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -1 483 238 -1 438 510 -1 457 115 1,3 -1 457 -1 457


TOIMINTAKULUT -1 483 238 -1 438 510 -1 457 115 1,3 -1 457 -1 457



Suunnitelman mukaiset poistot -1 676 -1 173 -821 -30 -1 -1

Poistot ja arvonalentumiset -1 676 -1 173 -821 -30 -1 -1


2258 PÄIHDEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -99 829 -168 419 -137 898 -18,1 -138 -138

Palvelujen ostot -99 829 -168 419 -137 898 -18,1 -138 -138

TOIMINTAKULUT -99 829 -168 419 -137 898 -18,1 -138 -138

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -99 829 -168 419 -137 898 -18,1 -138 -138


2259 PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot



TOIMINTAKULUT -2 530 120 -2 682 378 -2 705 925 0,9 -2 706 -2 706



Suunnitelman mukaiset poistot -11 151 -30 192 -7 376 -75,6 -7 -7


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 541 271 -2 712 570 -2 713 301 -2 713 -2 713

54


2018 2019 2020 % 2021 2022

2260 PERUSTERVEYDENHUOLLON HAMMAHUOLTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot



TOIMINTAKULUT -488 350 -471 559 -475 743 0,9 -476 -476






2261 PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTOHOITO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot



TOIMINTAKULUT -933 849 -824 471 -839 648 1,8 -840 -840





TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -949 563 -842 871 -850 930 1 -851 -851

2262 ERIKOISSAIRAANHOITO KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -4 798 647 -5 045 516 -5 013 162 -0,6 -5 013 -5 013

Palvelujen ostot -4 798 647 -5 045 516 -5 013 162 -0,6 -5 013 -5 013

TOIMINTAKULUT -4 798 647 -5 045 516 -5 013 162 -0,6 -5 013 -5 013

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 798 647 -5 045 516 -5 013 162 -0,6 -5 013 -5 013

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 798 647 -5 045 516 -5 013 162 -0,6 -5 013 -5 013

55


2018 2019 2020 % 2021 2022

2263 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -899 811 -1 013 590 -1 049 324 3,5 -1 049 -1 049

Palvelujen ostot -899 811 -1 013 590 -1 049 324 3,5 -1 049 -1 049

TOIMINTAKULUT -899 811 -1 013 590 -1 049 324 3,5 -1 049 -1 049

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -899 811 -1 013 590 -1 049 324 3,5 -1 049 -1 049


Suunnitelman mukaiset poistot -1 -1 -100

Poistot ja arvonalentumiset -1 -1 -100

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -899 812 -1 013 591 -1 049 324 3,5 -1 049 -1 049

56

10.9. Perusturvan toimiala - talousarvio 2020


2018 2019 2020 % 2021 2022

2020 PERUSTURVA KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot



TOIMINTAKULUT -17 334 402 -17 295 790 -18 149 047 4,9 -18 149 -18 149






57

11. Sivistystoimen toimiala

030000 Hallintopalvelut

Sivistystoimen hallinnon tehtäviin kuuluu sivistyslautakunnan erilaiset hallinto- ja

toimistotehtävät. Em. lisäksi siellä hoidetaan koulukuljetuksiin, koulujen oppilashallintoon ja

muihin koulujen tukipalveluihin liittyvät tehtävät.

Henkilöstö: kanslisti 1 kokoaikainen, jako 58 % Pihtipudas, 42 % Viitasaari.

030010 Sivistyslautakunta

Kustannukset jaetaan lautakunnan osalta 50 % ja toimialajohtajan osalta 40 %.

035040 Oppisopimus/ Pdas

Pihtiputaan kunnan maksama tuki yrityksille pihtiputaalaisista oppisopimuskoulutettavista. Tukea

voi saada 340 €/kk/oppisopimuskoulutettava.

035050 Musiikkikoulut/ Pdas

Kustannuspaikka sisältää Viitasaaren alueen musiikkiopistolle maksettavat maksuosuudet.

Musiikkiopiston osuus 16.000 euroa, musiikkileikkikoulun osuus 8.000 euroa.

XXXXX Kerhotoiminnan kehittäminen

Opetushallitus on myöntänyt erityisavustusta 17 000 € kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille

2019 -2020. Omarahoitusosuus projektissa on 30 % (7286 € / yhteensä 24 286 € ).

Kerhoja pidetään kaikilla 5 Wiitaunionin peruskouluilla.

035091 Tasa-arvohanke 2019-2020

Hankerahoituksella on palkattu lv. 2019 -2020 ajaksi Putaanvirran koulun ryhmäjakoa varten

luokanopettaja, Muurasjärven koululle ohjaajan tunteja, Haapaniemen koululle ryhmäjakoa

varten opettaja, Kymönkosken ja Huopanan koululle erityisopettajan ja ohjaajan tunteja.

Hankerahalla hankitaan myös tuen tarpeisiin liittyvää opetusmateriaalia.

58

PIHTIPUTAAN KUNTA /OPPILASENNUSTE LÄHIKOULUN MUKAAN LV. 2019-2020 - 2025-2026 (29.8.2019 tilanne ja henkikirjaotanta 29.8.2019/ henkikirjassa heinäkuun alun tilanne)

Sivistyslautakunta

2019-2020 2020-2021 2021-2022

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht

Muurasj. 3 11 6 11 10 10 14 65 18 3 11 6 11 10 10 69 3 18 3 11 6 11 10 62

Putaanv. 30 33 32 40 43 36 39 53 49 47 402 31 30 33 32 40 43 36 53 53 49 400 22 31 30 33 32 40 43 46 53 53 383

Yht. 33 44 38 51 53 46 53 53 49 47 467 49 33 44 38 51 53 46 53 53 49 469 25 49 33 44 38 51 53 46 53 53 445

Pid. 1 2 5 3 1 1 13 Tilanne 30.8.2019

Lukiossa (tilanne 30.8.2019) yht. 100, joista nuorisoasteen opiskelijoita on 99 ja 1 aikuisopiskelija.

2022-2023 2023-2024 2024-2025

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht

Muurasj. 4 3 18 3 11 6 11 56 8 4 3 18 3 11 6 53 8 8 4 3 18 3 11 55

Putaanv. 21 22 31 30 33 32 40 53 46 53 361 28 21 22 31 30 33 32 51 53 46 347 20 28 21 22 31 30 33 38 51 53 327

Yht. 25 25 49 33 44 38 51 53 46 53 417 36 25 25 49 33 44 38 51 53 46 400 28 36 25 25 49 33 44 38 51 53 382

2025-2026

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yht

Muurasj. 2 8 8 4 3 18 3 46

Putaanv. 12 20 28 21 22 31 30 44 38 53 299

Yht. 14 28 36 25 25 49 33 44 38 53 345

V. 2019 syntyneet laskettu = henkikirjasta 29.8.2019, jossa on ollut heinäkuun alun tilanne

59

11.1. Varhaiskasvastus


Varhaiskasvatuksen toiminnassa ei ole tiedossa suuria muutoksia v. 2020 aikana. Esikoululaisten aamu-

ja iltapäivähoito Putaanvirran ja Muurasjärven kouluilla sisältyy nyt varhaiskasvatuksen budjettiin.

Lasten kotihoidon tukiin menevä osuus on pienentynyt, koska syntyvyys kunnassa on alentunut.


Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan verrattuna.

60

11.4. Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA PAINOPISTE-

ALUEET

MISSÄ

ONNISTUTTAVA

MITTARI

2018-2021

TAVOITE

2018-2021

1. LAADUKAS

VARHAIS-

KASVATUS

– perheiden ja lasten

osallisuuden

huomioon ottaminen

– palvelusopimuksen

tekeminen

– lapsen vasujen teko

- tarkoituksenmukainen

ryhmäkoko

- asiakastyytyväisyys-kysely

- varh.kas.oma arviointi

- palv.sop. tekeminen

- lapsen vasujen teko

- läsnäolot /pv - läsnäolot /pv

- kerran kahdessa vuodessa - kerran vuodessa - 100 % - 100 % - 3-5 vuotiaiden ryhmä 21 - 1-3 vuotiaiden ryhmä 12

2.

HENKILÖSTÖL-

LÄ YHTEISET

PERIAATTEET

JA

KÄYTÄNNÖT

– säännölliset yhteiset

keskustelut, palaverit ja

koulutukset

– toimintatavat ja

käytänteet kirjattu

- määrä - henkilöstön

arviointikeskustelut - henkilöstökysely - vuosisuunnitelma

- n. 1 x kk - n. 2 x vuodessa

- kerran vuodessa

3. ARJESSA

TOIMIVA

KASVATUS-

KUMPPANUUS

– avoin yhteistyö perheiden

kanssa ja varhainen tuki

- asiakastyytyväisyyskysely

- lapsen vasujen tekeminen

- Lapset puheeksi -keskustelu

- kerran kahdessa vuodessa - 1 x vuodessa - tarjotaan 1, 3 ja 5 -vuotiaille

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS PAINOPISTE-

ALUEET

MISSÄ

ONNISTUTTAVA

MITTARI

2018-2021

TAVOITE

2018-2021

1. HYVÄ

ASIAKAS-

PALVELU

– hoitopaikka on järjestet-

tävä lain mukaisessa

ajassa kaikille 2 vko / tai 4

kk

– lasten ja vanhempien

tarpeista lähtevä palvelu

- asiakaspalaute - 100 %

2. HYVÄ

YHTEISTYÖ

VERKOSTOJEN

KANSSA

- tarpeenmukainen ja

joustava moni-

ammatillinen yhteistyö

– tiedon siirrossa erityisesti

siirtymävaiheissa

1. Yhteistyöpalaverit

- vasut

- lapset puheeksi

–keskustelut

2. Siirtopalaverit

- tarpeen mukaan - vuosittain - vuosittain - vuosittain

61

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS PAINOPISTE-

ALUEET

MISSÄ

ONNISTUTTAVA

MITTARI

2018-2021

TAVOITE

2018-2021

1. VARHAIS-

KASVATUS

PAIKKOJEN

SAATAVUUS

– varhaiskasvatus-

paikka jokaiselle hakijalle

– varahoito perhe-

päivähoidossa

- 2 vko/4 kk - asiakastyytyväisyys-

kyselyt

- 100 % - kerran kahdessa vuodessa -

2.

KOKONAIS-

TALOUDEL-

LISUUS

– hyvä talouden suunnittelu,

toteutus ja seuranta:

henkilöstön yhteiskäyttö

ja olemassa olevien

varhaiskasvatus-

paikkojen

tehokas käyttö

- läsnäolopäivien seuranta

- sijaismäärärahan käyttö

- hoitopäivän hinta

- 1 x kuukausi - ulkopuolisten sijaisten

mahd. väh. käyttö - hintaa seurataan

3.

HENKILÖSTÖ-

RESURSSIT

– ammattitaitoinen henkilö-

kunta ja sen osaamisen

hyödyntäminen laaja-

alaisesti

– kouluttautuminen

– suunnitelmallisuus

- pätevän henkilöstön osuus

- koulutuspäivät/ työntekijä

- 100 %

- väh. 2 pv/vuosi/hlö

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY PAINOPISTE-

ALUEET

MISSÄ

ONNISTUTTAVA

MITTARI

2018-2021

TAVOITE

2018-2021

1. HENKILÖSTÖ

- tiimityön toimivuus

– hyvä työilmapiiri

– työmäärän mitoitus

– työhön perehdyttäminen

– työhön sitouttaminen

– uuden henkilöstön

saaminen

- sairauspoissaolopäivät - yksikköpalaverit - kehityskeskustelut - henkilöstökysely

- mahd.vähän sairauspoissaoloja

- n. 1 kerran kk - vuosittain

2.

JOHTAMINEN

– pätevyys

– kannustavuus

– vuorovaikutus

– avoimuus

– läsnäolo

- säännölliset palaverit - kehityskeskustelut - henkilöstökysely

- n. 1 kerran kk - vuosittain - hyvä

3. AJAN-

TASAISUUS

– motivaatio oman

ammattitaidon ylläpitä-

miseen ja kehittämiseen

– kehittävä työote

– myönteinen asenne

- palaverit - kehityskeskustelut - asiakaspalaute - henkilöstökysely

- n. kerran kk - vuosittain - hyvä

62

11.5. Varhaiskasvatus - talousarvio 2020


2018 2019 2020 % 2021 2022

2327 PIHTIPUTAAN VARHAISKASVATUS KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 11 481 12 000 11 000 -8,3 11 11

Myyntituotot 11 481 12 000 11 000 -8,3 11 11

Maksutuotot


Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 7 200 7 200 7 7

Maksutuotot 102 511 87 200 87 200 87 87

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot 358

Muut toimintatuotot 358

TOIMINTATUOTOT 114 350 99 200 98 200 -1 98 98

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot





Henkilösivukulut

Eläkekulut -129 831 -142 606 -139 899 -1,9 -140 -140



Henkilöstökulut -855 073 -948 137 -973 557 2,7 -974 -974

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -4 375 -10 000 -5 000 -50 -5 -5






Avustukset


Avustukset -175 326 -210 000 -200 000 -4,8 -200 -200

Muut toimintakulut

Vuokrat -84 803 -99 629 -104 849 5,2 -105 -105

Muut toimintakulut -3 449 -2 260 -1 250 -44,7 -1 -1


TOIMINTAKULUT -1 336 847 -1 521 769 -1 534 741 0,9 -1 535 -1 535


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 222 497 -1 422 569 -1 436 541 1 -1 437 -1 437

63

11.6. Koulut


035102 Putaanvirran koulu

Oppilaita koululla on perusopetuksessa keväällä 2020 yhteensä 398 ja syksyllä 2020 ennusteen mukaan

400. Opettajia on 35, joista perusopetusta antavia luokanopettajia 11, 2 esikoulunopettajaa, 2

erityisopettajaa ja 3 erityisluokanopettajaa sekä 17 aineenopettajaa (yksi rehtorina). Lisäksi koulussamme

käy opettajia Muurasjärven koulusta sekä Pihtiputaan lukiolta. Yksi määräaikainen luokanopettaja

työskentelee hankerahoituksella. Koululla on eri tehtävissä yhteensä 11 koulunkäynninohjaajaa, joista

yksi on yläluokkien puolella. Kaksi ohjaajista on määräaikaisessa työsuhteessa. Oppilaslähtöinen tarve ei

poistu. Yksi ohjaajista työskentelee osittain Pihtiputaan kunnan saaman lahjoituksen rahoituksella.

Ohjaajaresurssia on pienennetty siten, että se on tällä hetkellä arjen toimivuuden kannalta minimissään.

Yhtenäiskoululla on oma kanslisti.

035104 Muurasjärven koulu

Luokanopettajien, erityisopettajan ja ohjaajien työnohjaukseen varataan 1000 €. Työnohjauksella pyritään

vähentämään poissaoloja.

035110 Peruskoulun yhteiset menot / Pdas

Yhteiset menot sisältävät kotikuntaosuudet, yksityisiin laitoksiin sijoitettujen oppilaiden opetuksesta

aiheutuvat kulut ja sairaalakoulumenot. Jakamattomiin eriin on varattu määräraha myös opettajien Veso –

koulutuksien matkoihin.

XXXXX Perus- ja esiopetus 11-ov

Oppilaat ovat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä. Oppilaita on Putaanvirran ja Muurasjärven

kouluilla.

035200 Putaanvirran esikoulu

Esikoululaisia on keväällä 30 ja syksyllä ennusteen mukaan 31. Esikoululaiset on jaettu kahteen eri

ryhmään. Opettajia on 2 sekä kaksi koulunkäynninohjaajaa.

035201 Muurasjärven esikoulu

Palkkojen määrä nousee edelliseen vuoteen verrattuna, koska ensi syksynä Muurasjärven esikoulussa

aloittaa 19 lasta. Oppilasmäärä syksyllä 2020 19 eskarilaista (tänä lv. 3) ja oppimateriaalien hankintaan

tarvitaan enemmän rahaa.

XXXXX Aamu- ja iltapäivätoiminta

Toiminta järjestetty Putaanvirran ja Muurasjärven kouluilla.

035300 Lukio/ Pihtipudas

Talousarvio ei sisällä toiminnallisia muutosesityksiä.

035340 LALU 2019-2020 laatua lukioomme

64

Hankerahoituksella toteutetaan lukiolain ja opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista.


Selvitetty yllä olevissa teksteissä.

65

11.9. Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA PAINOPISTE-

ALUEET

MISSÄ ONNISTUTTAVA MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021

1.

MOTIVOI-

TUNUT

OPPIJA

– kouluilmapiiri > ME –

henki

– oppilaiden yksilöllisten

edellytysten huomioiminen

– kannustavuus

- asiakastyytyväisyyskyselyt

- Kiva-kysely

- toteutetaan joka toinen vuosi - perheistä vähintään 75 %

vastaa kyselyyn - toteutetaan joka vuosi

2.

LAADUKAS

OPETUS JA

KASVATUS

– hyvä opetus ja kasvatus

– oppilas saa tarvitsemansa

tukitoimet

– tarkoituksenmukainen

ryhmäkoko

- opetuksen hinta/oppilas - tuntikehys / oppilas - asiakastyytyväisyyskysely

- Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin

- Vertailu saman oppilasmäärän kuntiin

- Perusop. max 25 opp/ryhmä, valtuuston päätöksen mukaan, mutta sitä pyritään pienentämään

3.

TOISEN

ASTEEN

KOULUTUS

– toisen asteen yhteistyö

– verkostoituminen - alueen toisen asteen

oppilaitoksiin siirtyvien prosentuaalinen määräalueen toisen asteen

- jatko-opintojen toteutuminen

- 100 %

- 100 %

4.

KOULUT

SEUTUKUNNAN

KEHITTÄJÄNÄ

– seutukunnan osaamistason

nostaminen

– myönteisen julkisuuskuvan

saaminen

– seutukunnan elinkeinoelämää

tukeva koulutus

– yhteisten tilojen käyttö

– koulutyön arvostaminen

- riittävä opinto-ohjaus

-

- uutisointien määrä

- käyttöaste - asiakastyytyväisyyskysely

- kaikille 100 % jatko-opintokelpoisuus

- pyritään saamaan myönteistä julkisuutta

- hyvä

66

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEIDEN TOIMIVUUS PAINOPISTE-

ALUEET


1.

KODIN JA

KOULUN

YHTEISTYÖ

– tiedottaminen > vanh.illat,

tiedotteet

– yksilölliset oppilaspalautteet

ja toimenpiteet

– kasvatusarvojen yhteen-

sovittaminen > keskinäinen

kunnioitus

– vanhempainneuvosto/

-yhdistys

- asiakaspalaute - asiakastyytyväisyyskysely - vanhempainillat/

lukuvuosi

- hyvä

- lukuvuosisuunnitelman mukaan

- säännöllinen toiminta

2.

MONIAM-

MATILLINEN

OPPILAS-

HUOLTOTYÖ

– oppilashuoltotyön toimivuus

– syrjäytymisvaarassa olevien

tukeminen

– moniammatillisen asian-

tuntijuuden hyödyntäminen

- asiakastyytyväisyyskysely - Kiva-kysely - Lapset puheeksi -toiminta

- hyvä - hyvä - säännöllistä

3.

VERKOS-

TOITUMINEN

– tet

– onnistutaan yhteistyössä ymp.

yhteiskunnan kanssa

- tapahtumien määrä - projektien määrä

- Vuosittain

4.

MYÖNTEINEN

MEDIA-

JULKISUUS

– ulkoinen tiedottaminen

- uutisointien määrä - nettisivut/kotisivut

- määrä lukuvuosittain - ajantasaiset

67

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS JA SUJUVUUS PAINOPISTE-

ALUEET


1.

KOKONAIS-

TALOUDEL-

LISUUS

– hyvä talouden suunnittelu,

toteutus ja seuranta

- € / oppilas - hall.€ / oppilas - €/ ai-lapsi (toiminnassa

mukana olevat) - asiakastyytyväisyyskysely

- Valtionosuus - max 100 €/oppilas -

2.

TOIMIVAT

OPPIMIS-

YMPÄRISTÖT

– turvalliset, terveelliset ja

ajanmukaiset tilat ja

oppimisvälineet

– viihtyisät, virikkeelliset ja

turvalliset piha-alueet

– kouluverkko

- koulumatkaan käytetty aika

- asiakastyytyväisyyskysely

- Alle 2,5 t (0.-6. lk) - Alle 3 t (7.-9. lk) - hyvä

3.

HALLINNON

SUJUVUUS

– pätevä ja tehokas johtaminen

– tiedon kulku

– koulun toimintaa tukeva

hallinto

- henkilöstökysely - kehityskeskustelut - asiakastyytyväisyyskyselyt

- Vuosittain - päätöksenteon läpinäkyvyys ja

selkeys

4.

HENKILÖSTÖ-

RESURSSIT

– ammattitaitoinen henkilökunta

ja sen osaamisen

hyödyntäminen laaja-alaisesti


– suunnitelmallisuus

- pätevän henkilöstön osuus - pätevien opettajien osuus - koulutuspäivät/ työntekijä

- 100 % - 100 % - lukuvuosisuunnitelman mukaan

68

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY PAINOPISTE-

ALUEET


1.

HENKILÖSTÖ

– hyvä työilmapiiri

– työmäärän mitoitus (> ihmisen

kokoinen

työnkuva)

– työhön sitoutuneisuus

– työhön perehdyttäminen

- sairauspoissaolot - henkilöstökysely - kehityskeskustelu

- Vuosittain - Vuosittain

2.

JOHTAMINEN

– johtamiskulttuurin luominen

kannustavuus

pätevyys

vuorovaikutus

avoimuus

uudistuminen

- henkilöstökysely - hyvä

3.

AJANTASAI-

SUUS

– motivaatio oman ammat-

titaidon ylläpitämiseen ja

kehittämiseen

– myönteinen kehittämisasenne

– kehittävä työote

- henkilöstökysely - koulutukseen osallistuminen

yleisellä tasolla - kehityskeskustelut

- hyvä - 100 %

- kerran vuodessa

69

11.10. Aluelukion strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: VAIKUTTAVUUS JA ELINVOIMA PAINOPISTEA

LUEET


1.

MOTIVOI-

TUNUT

OPPIJA

ohjaus, kannustaminen,

yksilöllisyys

ohivirtauksen estäminen

jaksopalautteet

Wiitaunionin alueen opiskelijat, jotka menivät muihin lukioihin

2-5/vuosi

0 opiskelijaa

2.

TULOKSELLI

SUUS

oppimistulokset

jatko-opiskeluvalmiudet

yo-koetulokset

jatko-opiskeluun päässeet

(%)

Valtak. keskitaso

100 %

3.

OPETUKSEN

LAATU

korkeatasoinen ja

ajanmukainen opetus

opiskelijalähtöisyys

tarkoituksen-mukainen

ryhmäkoko

jaksopalautteet jokaisen

jakson jälkeen

nuorisoasteen

opiskelija/kurssi

nuorisoasteen

opiskelijamäärä/

ikäluokka

Hyvä

Ryhmä 7-31 nuorisoasteen opiskelijaa

Aluelukion yhteenlaskettu ikäluokka >

32

4.

TOISEN

ASTEEN

KOULUTUS

aluelukioyhteistyö ja

–toiminta

POKE-yhteistyö

lukioverkostoyhteistyö

yhteiset kurssit

yhteiset opiskelijat (POKE)

hankeyhteistyö

6

10

1/vuosi

5.

SEUTUKUN-

NALLINEN

KEHITTÄ-

MINEN

opettajaosaamisen

hyödyntäminen,

pätevät opettajat

vetovoimaisuus –

erikoistuminen

työelämäyhteistyö

toimeksiannot

pätevät opettajat (%)

ulkopaikkak. määrä

yhteistyötapahtumat

1/vuosi/lukio

100 %

40/pp, 30 vts

2/lukuv./lukio

70

NÄKÖKULMA: ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄSUHTEET PAINOPISTEA

LUEET


1.

KODIN JA

KOULUN

YHTEISTYÖ

nopea tiedonkulku koteihin

(Wilma)

vanhempainillat

palaute vanhemmilta

osall.määrä

huoltajakysely lukion

aloittaville

Hyvä

80 % vanhemmista

2.

OPPILAS-

HUOLTOTYÖ

tehokas moniammatillinen

oppilashuolto

syrjäytymisen ehkäisy

jatko-opintoihin päässeet

(%)

opiskelunsa (kok.)

keskeyttäneet

100 %

0 %

3.

MYÖNTEINEN

JULKISUUS

myönteinen uutisointi

hallittu some-uutisointi

uutisointien määrä

resursointi ja vastuutus

12/lukio/vuosi

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTEA

LUEET


1.

TALOUDEL-

LISUUS

lukion talousvaikutusten

arviointi

taloussuunnittelu

lukion nettovaikutus

ylläpitäjälle (VOS-menot)

Valtionosuus

2.

OPPIMIS-

YMPÄRISTÖ

ajanmukaiset ja terveelliset

opetustilat

sairauspoissaolot Poissaolopäiviä/

työntekijä

3.

HALLINNON

SUJUVUUS

lukion toimintaa tukeva ja

kehittävä hallinto

palaute Hyvä

4.

OPISKELU-

AIKA

opintojen sujuminen lukion oppimäärä/aika Max 3,5 v

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖJOHTAMINEN PAINOPISTEA

LUEET


1.

HENKILÖSTÖ

motivoitunut henkilöstö - kehityskeskustelut 1/vuosi

2.

JOHTAMINEN

hyvä ja kannustava

työilmapiiri

palaute Hyvä

3.

AJANTASAI-

SUUS

myönteinen kehittämisen

asenne

koulutusresurssi

palaute

vapaaeht. osallistumiset

Hyvä

1/opettaja/vuosi

71

11.11. Koulut – talousarvio 2020

2322 PIHTIPUTAAN KOULUT Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu

2018 2019 2020 % 2021 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot


Muut suoritteiden myyntituotot 8 063

Myyntituotot 144 549 84 630 72 934 -13,8 73 73

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 7 940

Maksutuotot 7 940


Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 1 667



TOIMINTATUOTOT 310 579 131 014 119 510 -8,8 120 120

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot





Henkilösivukulut

Eläkekulut -470 200 -471 870 -455 515 -3,5 -456 -456




Palvelujen ostot







Avustukset


Avustukset -19 441 -34 640 -31 000 -10,5 -31 -31

Muut toimintakulut

Vuokrat -656 589 -657 563 -679 864 3,4 -680 -680



TOIMINTAKULUT -5 497 963 -5 639 517 -5 805 475 2,9 -5 805 -5 805


Poistot ja arvonalentumiset -40 265 -46 314 -52 964 14,4 -53 -53


72

11.12. Opistot

Toiminta-ajatus

Viitaseudun opisto tarjoaa alueensa asukkaille tasapuolisesti laadukasta ja laaja-alaista vapaan

sivistystyön opetusta ja ohjausta.

Visio

Viitaseudun opisto on vetovoimainen ja uusiutuva kuntalaisten oma opisto


Talousarvioon sisältyy noin 7000 opetustuntia, josta Pihtiputaan osuus noin 2400 tuntia ja Viitasaaren

osuus noin 4600 tuntia.

Henkilöstö: opistotoimesta vastaava rehtori (yhteinen Viitasaaren alueen musiikkiopiston kanssa),

suunnittelijaopettaja, kolme päätoimista opettajaa ja 50–60 tuntiopettajaa ja yksi kanslisti.


Henkilöstösuunnitelmaan ei muutoksia.

73

11.15. Opistojen strategian mukaiset mittarit

NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYS PAINOPISTE-

ALUEET


ASIAKASLÄH-

TÖISYYS

Onnistunut markkinointi

Viitaseudun opisto

Ilmoittautumisten määrä

Netto-opiskelijoiden määrä

Ulkoisen tiedottamisen ja markkinoinnin kattavuus (paikallislehdet, nettisivut, Facebook, Instagram, julisteet)

Lehdistöosumat Viitasaaren alueen

musiikkiopisto

Musiikkiopistoon

hakijoiden määrä

Oppilasmäärä

musiikkiopistossa ja

musiikkileikkikoulussa

Ulkoisen tiedottamisen

ja markkinoinnin

kattavuus

(paikallislehdet,

nettisivut Facebook,

Instagram, julisteet)

Markkinointivierailut

kouluilla

Sähköiset lomakkeet

(kaikki oppilasasioita

koskevat lomakkeet

sähköistetään)

Lehdistöosumat

Viitaseudun opisto

2500/lukuvuosi

1500/lukuvuosi

seuraajien määrä some-

kanavissa kasva

Viitasaaren alueen musiikkiopisto

25 uutta hakijaa vuosittain

musiikkiopisto vähintään

105/vuosi, musiikkileikkikoulu

vähintään 80/vuosi

seuraajien määrä some-

kanavissa kasvaa (Facebook)

uudet some-kanavat

(Instagram)

1 kpl/vuosi/

kunta (Viitasaari, Pihtipudas,

Kinnula, Keitele, Lestijärvi)

Kuntalaisten osallistaminen

Facebook-kysely tulevan

lukuvuoden

kurssitoiveista joka kevät

Otetaan huomioon kurssisuunnitteluun liittyvät toiveet mahdollisuuksien ja resurssien mukaan

Kurssitoiveita otetaan

vastaan myös

puhelimitse,

sähköpostitse,

sanallisesti ja somessa

Viitaseudun opisto

Kuntalaiset ovat

aktiivisia toimijoita

kurssitarjonnan

suunnittelussa

Viitaseudun opisto

vähintään yksi Facebook-

kysely/lukuvuosi

74

NÄKÖKULMA: TULOKSELLINEN OPETUSTOIMI PAINOPISTE-

ALUEET


HYVINVOIVA

KUNTA-

LAINEN

Monipuolinen kurssi-

/opetustarjonta

Viitaseudun opisto

Tarjotaan opetusta vähintään seuraavissa aineissa: musiikki, näyttämötaiteet, kielet, tietotekniikka, muotoilu ja kädentaidot, tanssi, liikunta sekä mahdollisuuksien ja resurssien mukaan muissa aineissa kuten sanataide, terveydenhuolto, luonnontieteet jne.

Viitasaaren alueen

musiikkiopisto

Varhaisiän musiikkikasvatus 0–6 v., musiikin perusopinnot n. 6–16 v., aikuisosasto yli 17–v., ->

Viitaseudun opisto

Eri-ikäisten

huomioiminen

kurssisuunnittelussa

Erityisryhmille

suunnattujen kurssien

määrä

Yleissivistäviin aineisiin

ja kansalaistaitokurs-

seihin panostaminen

(kielet, tietotekniikka,

EA, hygieniapassi,

järjestyksenvalvojakurs

si) -> osaamistason

nostaminen

Kyläkunnat

huomioidaan

opetuksen

suunnittelussa

Viitasaaren alueen

musiikkiopisto

opiskelijoiden määrä

ikäryhmittäin

Soitinjakauma ->

pyritään laajentamaan

soitinjakaumaa

Muut aineet: musiikin

perusteet, syventävät

opinnot, yhteis-

musisointiryhmät

Musiikkileikkikouluryh

mä erityistä tukea

tarvitseville

Viitaseudun opisto

Alle 16-vuotiaiden kurssit

Ikääntyville suunnatut kurssit

Liikunnalliseen elämäntapaan

kannustaminen -> tanssi-

/liikuntakursseja kaikenikäisille

Soveltavan liikunnan kurssit

Muut erityisryhmien kurssit

(musiikki, kädentaidot)

kurssien määrä/opetettava aine

toteutuneiden kurssien

määrä/opetettava aine

yleissivistävien ja

kansalaistaitokurssien

määrä/lukuvuosi

kyläkunnilla järjestettävien

kurssien määrä vähintään

jokaisessa ikäryhmässä on

riittävästi opiskelijoita

opetusta annetaan vähintään

kymmenessä instumentissa

muiden aineiden ryhmien

määrä vähintään 10

ryhmää/lukuvuosi

tarjotaan yksi

erityismuskariryhmä/lukuvuosi

75 Tapahtumien järjestäminen

Viitaseudun opisto

Vuosittain järjestetään

Opisto tutuksi-päivä,

kevätnäyttely,

teatteriesityksiä,

konsertteja ja muita

tapahtumia

Viitasaaren alueen

musiikkiopisto

Järjestetään oppilaskonsertteja kaikissa kunnissa joissa musiikkiopiston opetusta on yhteensä. Vuosittain lastenkonsertti sekä yksi isompi konsertti.

Viitaseudun opisto

Viitasaaren alueen

musiikkiopisto

järjestettyjen tapahtumien määrä

kävijöiden määrä tapahtumissa

Viitasaaren alueen

musiikkiopisto

järjestettyjen tapahtumien määrä

kävijöiden määrä tapahtumissa

vähintään yhteensä 10 tapahtumaa/lukuvuosi

Viitasaaren alueen musiikkiopisto

8 oppilaskonserttia/ lukuvuosi +

kaksi isompaa konserttia

Yhteistyö eri tahojen välillä

Yhteistyötä tehdään

opistojen, vapaa-

aikatoimen, koulujen,

seurakuntien,

järjestöjen/yhdistysten

kanssa ja paikallisten

yritysten kanssa

Yhteisiin tapahtumiin (messut, harrasteillat ym.) osallistuminen

Viitaseudun opisto ja

Viitasaaren alueen

musiikkiopisto

Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien määrä

Viitaseudun opisto ja Viitasaaren

alueen musiikkiopisto

vähintään viisi tapahtumaa

vuodessa

Hyvinvoiva työyhteisö

Terveet työtilat

Ajanmukainen

opetusvälineistö ja

materiaali

Henkilöstön

hyvinvointiin

satsaaminen ja

liikunnalliseen

elämäntapaan

kannustaminen (esim.

Smartum setelit) ->

sairauspoissaolojen

vähentyminen

Toimivat

työterveyspalvelut


Viitasaaren alueen

musiikkiopisto

sairauspoissaolojen

vähentyminen



sairauspoissaolot vähentyvät

76

NÄKÖKULMA: TOIMIVA TYÖYHTEISÖ PAINOPISTE-

ALUEET


Laadukas opetus

Ajanmukainen

opetusvälineistö ja

materiaali

Osaava ja pätevä

henkilöstö -> uuteen

innostaminen ->

kouluttautuminen

Kunkin aineen

opetukseen soveltuvat,

terveet työtilat


Viitasaaren alueen

musiikkiopisto

Hellewi-kysely

vuosittain/yksi

aineryhmä (Viitaseudun

opisto)

henkilökunnan

koulutusten määrä



Hellewi-kyselyssä yleisarvosanan tavoitteena 4 (asteikko 1-5)

jokainen opettaja osallistuisi vähintään yhteen koulutukseen/lukuvuosi

´

NÄKÖKULMA: TALOUDELLINEN TASAPAINO PAINOPISTE-

ALUEET

MISSÄ

ONNISTUTTAVA

MITTARI 2018-2021 TAVOITE 2018-2021

Budjetissa

pysyminen Budjetissa pysyminen

Riittävä

opiskelijamäärä

Oppitunnin hinta/maksuilla katettava osuus

Vuokratilojen

optimointi


Viitasaaren alueen

musiikkiopisto

Budjetissa pysyminen



Budjetissa pysytään

77

11.16. Opistot – talousarvio 2020


2018 2019 2020 % 2021 2022

2328 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot


Muut suoritteiden myyntituotot 3 407

Myyntituotot 42 711 40 000 38 500 -3,8 39 39

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 35 261 32 000 32 000 32 32

Maksutuotot 35 261 32 000 32 000 32 32

Tuet ja avustukset 1 300

TOIMINTATUOTOT 79 272 72 000 70 500 -2,1 71 71

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot


Jaksotetut palkat ja palkkiot 379



Henkilösivukulut

Eläkekulut -26 508 -33 597 -30 818 -8,3 -31 -31


Henkilösivukulut -31 620 -39 784 -36 214 -9 -36 -36


Palvelujen ostot


Muiden palvelujen ostot -44 449 -46 345 -45 746 -1,3 -46 -46



Ostot tilikauden aikana -9 696 -11 500 -11 500 -12 -12

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 696 -11 500 -11 500 -12 -12

Muut toimintakulut

Vuokrat -74 180 -72 925 -76 671 5,1 -77 -77

Muut toimintakulut -1 467 -1 950 -1 950 -2 -2

Muut toimintakulut -75 647 -74 875 -78 621 5 -79 -79

TOIMINTAKULUT -318 393 -356 094 -353 681 -0,7 -354 -354


Poistot ja arvonalentumiset -33 -23 -16 -30,4 0 0


78

11.17. Kirjasto


Aluekirjasto

Aluekirjaston toimintaan ei ole tulossa uudistuksia, jotka toisivat oleellisia muutoksia

nykyisiin toimintakuluihin.


Ei poikkeamia.

79

11.20. Kirjaston strategian mukaiset mittarit

LAADUKKAAT KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT PAINOPISTE-

ALUEET

MISSÄ

ONNISTUTTAVA


1. ASIAKAS-

PALVELU

– käyttäjälähtöiset auki-

oloajat

– ammattitaitoinen ja

asiakaspalvelu-

henkinen henkilöstö

– laadukkaat ja ajantasaiset

tiedonhallintalaitteet ja

-ohjelmat

– toiminnan asiakas-

lähtöisyys (eri

käyttäjäryhmien tarpeiden

huomioiminen esim.

vanhusten

kotipalvelu, koululaisten

lukudiplomit)

– vuorovaikutteiset

verkkopalvelut

- lainaajat % / as.luku

- fyysiset käynnit /

as.luku

- verkkokäynnit / as.

luku

- lainat / as.luku

- henkilöstömäärä (htv)

/ 1000 as

- asiakaspalaute

35 %

12/as

5/as

20/as

0,75 htv

Hyvä

2. TILAT JA

AINEISTOT

– virikkeelliset ja

esteettömät kirjastojen

fyysiset ja virtuaaliset

tilat, jotka ovat

muunneltavissa eri

tilanteiden ja asiakkaiden

tarpeiden

mukaan (esim. rauhallisia

tiloja vaativa opiskelu tai

erilaiset yleisötilaisuudet)

– kirjaston toimipisteet

riittävän lähellä asiakasta

– laadukas, ajanmukainen ja

uusiutuva aineisto

- kirjaston

palvelupisteen

etäisyys

alle 2 km tai

kirjastoauton pysäkki

alle 1 km % / as.luku

- hankintojen määrä

- asiakaspalaute

85 %

hankintojen määrä on saman

verran kuin poistojen määrä

Hyvä

3. YHTEISTYÖ

– asiakasta tehokkaalla

tavalla palveleva

yhteistyöverkoston

hyödyntäminen

(sekä oman alueen että

valtakunnalliset kirjasto-

verkostot)

– molempia osapuolia

hyödyttävän yhteis-

työmuotojen luominen ja

kehittäminen kunnan eri

toimialojen sekä muiden

toimijoiden kanssa (esim.

koululaisten ja opiske-

lijoiden tiedon-

hallintataitojen edistä-

minen yhdessä oppilai-

tosten kanssa)

- ”kimppalainat” / as.

luku

- kaukolainat / as. luku

- ohjauskertojen määrä /

kunta

- osallistujamäärät /

kunta

- asiakaspalaute

Seurataan

Seurataan

Tarjotaan vuosittain

Hyvä

4. TOIMINTA-

YMPÄRISTÖN

MUUTOS-

VOIMIIN

REAGOIMINEN

– väestömuutokset

(ikääntyminen, koulu-

tustaso, maahanmuutto,

kielitaito)

– asiakkaiden vapaa-ajan

käytön muutokset

- asiakaspalaute - seniorineuvonta

- Hyvä - Saadaan ylläpidettyä

80 – internetin aiheuttamat

muutokset (esim.

vuorovaikutteisuus ja

muuttuvat tiedonhaun

käytännöt)

5.

HYVINVOINNIN

EDISTÄMINEN

– kaiken ikäisten tiedon-

halun, mielikuvituksen ja

lukutottumusten

ruokkiminen

– omaehtoisen ja järjestetyn

oppimisen tukeminen

– aineksien tarjoaminen

henkilö- kohtaiseen

kehitykseen, iloon,

virkistykseen ja

elämyksiin

– tarjoaa tiloja oleskelulle,

viihtymiselle, työnteolle,

ryhmätöille, hiljaisuudelle

ja kohtaamisille

– kansalaisvalmiustaitojen

kehittymisen tukeminen

- asiakaspalaute - Hyvä

NÄKÖKULMA: TOIMINNAN TEHOKKUUS PAINOPISTE-

ALUEET

MISSÄ

ONNISTUTTAVA


1. KOKONAIS-

TALOUDELLI-

SUUS

– talouden hyvä suunnittelu

ja toteutus

– oikea hinta / laatusuhde

– olemassa olevan kirjasto-

verkoston hyödyntäminen

kokoelmatyössä (esim.

hankinta ja varastointi)

- € / aukiolotunti

- € / kirjastoauton

- reittitunti

- Seurataan - seurataan - seurataan

2. TOIMIVAT

LÄHIPALVELU-

PISTEET

– jokaisen kuntalaisen

ulottuvilla olevat

kirjastopalvelut

– riittävät ja oikein

kohdennetut aukioloajat

– turvalliset, terveelliset ja

järkevästi mitoitetut

ajanmukaiset tilat

– ajantasainen laitteisto

– käyttökelpoinen välineistö

– ammattitaitoinen

henkilöstö

- kirjaston

palvelupisteen

etäisyys

alle 2 km tai

kirjastoauton pysäkki

alle 1 km % / as.luku

- aukiolotunnit

85 %

Vähintään nykyinen taso

3.

HENKILÖSTÖ-

RESURSSIT

– ammattitaitoinen henkilö-

kunta ja sen osaamisen

hyödyntäminen laaja-

alaisesti ja tehokkaasti

– toimenkuvien ajan-

mukaisuus ja joustavuus

sekä työmäärien

inhimillinen mitoitus

– rekrytointi ja perehdyt-

täminen


– pätevä, kannustava, avoin

ja osallistuva johtaminen

– motivoitunut ja innova-

tiivinen työilmapiiri

- henkilöstömäärä (htv)

/ 1000 as

- pätevän henkilöstön

osuus

- henkilöstön koulutus-

päivät / htv

- henkilöstökysely

- kehityskeskustelut

- henkilöstön

poissaolopäivät / htv

0,75 htv

- 100 %

- väh. 2 pv/hlö

- vuosittain - vuosittain - seurataan

81

11.21. Kirjasto – talousarvio 2020


2018 2019 2020 % 2021 2022

2329 ALUEKIRJASTO KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 293 828 305 201 305 962 0,2 306 306


Myyntituotot 296 918 309 101 309 462 0,1 309 309

Tuet ja avustukset 8 668 8 500 8 500 9 9

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot 3 586 3 500 3 500 4 4

Muut toimintatuotot 3 586 3 500 3 500 4 4

TOIMINTATUOTOT 309 173 321 101 321 462 0,1 321 321

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot





Henkilösivukulut

Eläkekulut -40 901 -44 504 -41 999 -5,6 -42 -42




Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot -93 116 -96 182 -93 012 -3,3 -93 -93



Ostot tilikauden aikana -129 319 -127 710 -127 710 -128 -128

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -129 319 -127 710 -127 710 -128 -128

Muut toimintakulut

Vuokrat -72 421 -66 262 -70 612 6,6 -71 -71

Muut toimintakulut -2 814 -3 175 -3 175 -3 -3


TOIMINTAKULUT -572 702 -589 219 -591 354 0,4 -591 -591


Poistot ja arvonalentumiset -6 779 -4 957 -4 955 -5 -5


82

11.22. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi


38000 Kulttuuritoimi, Pdas

Kulttuuritoimi sisältää kulttuuritoimen henkilöstön palkat ja kulttuuritoiminnan

järjestämisestä sekä tukemisesta aiheutuvat kulut. Toiminta sisältää myös

hyvinvointikertomuksen toimenpiteiden kustannukset sekä määrärahalisäykset Ratsia –

näyttelyn ja kulttuurihyvinvointitoiminnan toteuttamiseksi.

Henkilöstö: Hyvinvointikoordinaattori 0,2, kanslisti 0,05

38010 Liikuntapalvelut, Pdas

Liikuntapalvelut sisältävät henkilöstön palkat, matkat, ohjaustoiminnan, voimailusalin

kaluston vuosittaisen ylläpidon, kilpailut, palkinnot, uimaopetukset kuljetuksineen, muun

liikunnan pr-toiminnan sekä liikuntatapahtumat. Toiminta sisältää myös

hyvinvointikertomuksen toimenpiteiden kustannukset.

Henkilöstö: Hyvinvointikoordinaattori 0,2, kanslisti 0,05

38006 Voimaa vanhuuteen, Pdas

Kohta sisältää vakiintuneeseen Voimaa vanhuuteen –toimintaan liittyvät kustannukset ,

kuten vertaisohjaajien majoitus-, ja matkakulut, palkitseminen/virkistäytyminen,

kahvitukset sekä tarvikkeet. Toiminta sisältää myös hyvinvointikertomuksen

toimenpiteiden kustannukset.

38017 Avustukset kulttuuri-liikunta-nuoriso, Pdas

Kohta sisältää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustusmäärärahat ja stipendit. 4 H

avustuksen määrä on sama kuin edellisenä vuotena (15.000 €).

83

38010 WU Hyte-työ, Pdas

Kohta sisältää hyvinvointikoordinaattorin palkat, matkat sekä muut Hyte-työhön liittyvät

kulut. Uusi talousarviokohta, johon määrärahat on siirretty kustannuspaikalta 25146.

Henkilöstö: Hyvinvointikoordinaattori 0,2

38020 Nuorisotoimi, Pdas

Nuorisotoimi sisältää toimintaan kuuluvat menot kuten henkilöstön palkkamenot,

tilavuokrat, bänditilan kustannukset, Suomen lasten parlamentin osallistujan kustannukset

sekä nuorisovaltuuston toimintamenot.

Henkilöstö: Hyvinvointikoordinaattori 0,1, nuorisotyöntekijä 1, kanslisti 0,1

38025 Nuorten työpaja, Pdas

Kohta sisältää nuorten työpaja- ja nuorten starttipajatoiminnan menot ja tulot kuten

henkilöstön ja työllistettyjen palkkamenot ja työllistämistuki- ja valtionaputulot, matka- ja

koulutuskustannukset, alihankintatöistä aiheutuvat kustannukset, kalusto- ja

materiaalihankinnat sekä työpajan ylläpitokustannukset. Starttipajaohjaajan palkasta

Pihtiputaan osuus 40 %.

Henkilöstö: Hyvinvointikoordinaattori 0,1, kanslisti 0,1, työpajan ohjaaja 1, starttipajan

ohjaaja 0,4, työpajatyöntekijä 4 x 0,85 (työllisyysvaroin)

38060 Etsivä nuorisotyö Pdas 2019-2020

Tulosyksikkö sisältää Pihtiputaan alueella toimivan etsivän nuorisotyöntekijän

palkkakustannukset sivukuluineen, matka-, koulutus- ja materiaalikustannukset,

työnohjauskustannukset sekä valtionaputulot.

Henkilöstö: Etsivä nuorisotyöntekijä 1


Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

84

11.25. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit Huomiot kuntastrategiasta 2017-2021/”avainsanat”

- Väestön ikääntyminen - Osallistaminen - Tapahtumat ja messut - Aktiivinen tiedottaminen - Yhteistyö - Laadukkaat ja monipuoliset liikuntatilat ja -paikat - Harrastusmahdollisuudet - Kuntalaisten hyvinvoinnin omaehtoisen toiminnan tukeminen - Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy - Asiakastyytyväisyys - Elinvoima/nuorten koulutus - Ympäristön viihtyvyys – kylät kuntoon

PAINOPISTE-

ALUEET

MISSÄ

ONNISTUTTAVA


Varhainen

puuttuminen ja

ennaltaehkäisy

Voimaa vanhuuteen työ osaksi vakituista toimintakulttuuria (vertaisohjaajakoulutukset, voimaharjoittelu- ja tasapainoryhmät, ulkoilu, liikuntaneuvonta) yhteistyössä perusturvan ja kansalaisopiston kanssa

Huomioitava liikunnan kokonaistarjonta eri kohderyhmille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (koulut, urheiluseurat ym. järjestöt ja toimijat, kansalais-opisto, perusturva)

- Vertaisohjaaja- koulutukset/vuosi

- Intensiiviryhmät/ vuosi

- Liikuntaneuvonta- ryhmät/vuosi

- tarvittaessa

- 2 ryhmää/vuosi - intensiiviryhmien

jatkoryhmät

- 2 ryhmää/vuosi

Laadukkaat ja

monipuoliset

liikuntatilat ja -

paikat

Kunnan investointiohjelman laadinta, päivitys ja toteutumisen seuranta

Yhteistyö teknisen toimen kanssa

- Kunnan investointiohjelman toteutuminen

- seurataan ja nostetaan ajankohtaisia investointeja esille

Harrastus-

mahdollisuudet Huomioitava liikunnan

ja muiden harrastusmahdollisuuksien kokonaistarjonta eri kohderyhmille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (koulut, urheiluseurat ym. järjestöt, kansalaisopistot)

Avustukset uudistetun avustussäännön mukaisesti

85

- Myönnetyt avustukset /vuosi

Kuntalaisten

hyvinvoinnin oma-

ehtoisen toiminnan

tukeminen

Kts. edellä kohdat: Laadukkaat ja monipuoliset liikuntatilat ja –paikat sekä harrastusmahdol-lisuudet

Yhteistyö,

osallistaminen Laaja yhteistyö

kunnan eri sektoreiden kanssa

Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen tapahtumissa ja tilaisuuksissa


- Järjestötapaamiset/vuosi

- - Myönnetyt avustukset /vuosi

1/vuosi

Tapahtumat ja

messut Osallistuminen

seniorimessujen/mummo-festareiden suunnitteluun, yhteistyö


Yhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa

- Toteutuneet messut

- Myönnetyt avustukset/ vuosi

- Järjestötapaamiset/vuosi

1/vuosi

Aktiivinen

tiedottaminen ja

asiakastyyty-

väisyys

Liikuntakysely joka toinen vuosi liikuntaohjelman mukaisesti alk. v. 2019

Eri tiedotuskanavien hyödyntäminen

- Liikuntakyselyn toteutuminen joka

toinen

vuosi

- Toteutetaan

Elinvoima/

nuorten koulutus Tarjotaan opiskelijoille

opinnäytetyön aiheita (esim. liikuntakysely)

- Tehdyt opinnäytetyöt

Ympäristön

viihtyvyys – kylät

kuntoon


- Myönnetyt avustukset /vuosi

86 NUORISOPALVELUT /Pihtipudas

PAINOPISTE-

ALUEET

MISSÄ

ONNISTUTTAVA


3.

NUORISO-

PALVELUT

Nuorisotoiminta

- nuorisotilan avointen

ovien toimintaa

jatketaan ja kehitetään

yhteistyössä koulujen

ym. tahojen kanssa

- nuorille ohjattua

toimintaa nuorten

sosiaalisten taitojen

kehittämiseksi

- vapaan nuorisotoiminnan tukeminen

- nuorten osallisuuden edistäminen

- nuorisotilan avoinna

olopäivät

- nuorisovaltuuston kokoukset (10) ja muut tapaamiset (1)

180

8

Nuorten työpaja

- työllistetään vuoden

aikana ka. 4-6 nuorta

- pyritään estämään nuorten syrjäytymistä ja tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa

- kannustetaan jatko-opiskeluun ja työllistymään avoimille työmarkkinoille

- nuorten työpajan

työntekijöiden

määrä/vuosi

- nuorten työpajajakson

jälkeinen sijoittuminen

koulutukseen tai

avoimille

työmarkkinoille

6

Etsivä nuorisotyö (Pihtipudas)

- tavoitteena auttaa alle

29-vuotiaita nuoria,

jotka ovat koulutuksen

tai työmarkkinoiden

ulkopuolella tai jotka

tarvitsevat tukea

saavuttaakseen

tarvitsemansa palvelut

- Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa

- kaikkien etsivälle nuorisotyöntekijälle ilmoitettujen nuorten tavoittaminen

- kontaktien kokonaismäärä, ilmoitetut nuoret

- tavoitetut, asiakkuudessa olevat nuoret / määrä

- tavoitetut, ei tarvetta tai

kieltäytyi nuoret /

määrä

- ei tavoitetut, nuoret / määrä

Nuorten ohjaus- ja

palveluverkosto

- toiminta alkoi v. 2013

- nuorten yhteiskunta-

takuun periaatteiden

toteuttaminen

- viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja

- kokousten määrä

- kokouksiin osallistuneet yhteistyötahot / määrä

4

87 kehittäminen

- nuorten elinoloja koskevan tiedon kartuttaminen ja hyödyntäminen

- nuorille suunnattujen palveluiden resursoinnin huomiointi

88

11.26. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen – talousarvio 2020


2018 2019 2020 % 2021 2022

2330 PIHTIPUTAAN KULTTUURI-LIIKUNTA-NUORISO KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 9 793 100 10 10

Myyntituotot 9 793 100 10 10

Tuet ja avustukset 76 437 87 250 78 852 -9,6 79 79

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot 4 606 2 950 6 950 135,6 7 7


TOIMINTATUOTOT 81 043 90 200 95 595 6 96 96

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot



Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 913


Henkilösivukulut

Eläkekulut -29 979 -34 977 -33 651 -3,8 -34 -34




Palvelujen ostot





Ostot tilikauden aikana -17 887 -11 360 -13 060 15 -13 -13

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 887 -11 360 -13 060 15 -13 -13

Avustukset

Avustukset kotitalouksille -2 370 -3 250 -3 250 -3 -3

Avustukset yhteisöille -45 850 -78 000 -62 000 -20,5 -62 -62

Avustukset -48 220 -81 250 -65 250 -19,7 -65 -65

Muut toimintakulut

Vuokrat -171 294 -182 808 -188 031 2,9 -188 -188



TOIMINTAKULUT -518 151 -628 392 -628 801 0,1 -629 -629


Poistot ja arvonalentumiset -2 930 -2 775 -954 -65,6 -1 -1


89

11.27. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2020

2030 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu

2018 2019 2020 % 2021 2022

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 9 370 052 714 057 737 949 3,3 738 738


Myyntituotot 9 398 304 717 957 741 449 3,3 741 741

Maksutuotot


Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 154 844 102 550 108 550 5,9 109 109

Maksutuotot 399 769 182 550 188 550 3,3 189 189


Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 2 380



TOIMINTATUOTOT 10 325 436 1 049 091 1 074 377 2,4 1 074 1 074

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot





Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 494 481 -795 828 -770 743 -3,2 -771 -771


Henkilösivukulut -1 785 800 -944 611 -906 606 -4 -907 -907

Henkilöstökulut 10 019 106 -5 321 870 -5 431 817 2,1 -5 432 -5 432

Palvelujen ostot


Muiden palvelujen ostot -3 811 745 -2 022 462 -2 041 744 1 -2 042 -2 042





Avustukset


Avustukset yhteisöille -104 600 -78 000 -62 000 -20,5 -62 -62

Avustukset liikelaitoksille -9 604 -30 000 -30 000 -30 -30

Avustukset -596 589 -355 890 -326 250 -8,3 -326 -326

Muut toimintakulut

Vuokrat -2 732 428 -1 166 780 -1 209 792 3,7 -1 210 -1 210


Muut toimintakulut -2 822 749 -1 197 110 -1 243 026 3,8 -1 243 -1 243

TOIMINTAKULUT 18 345 285 -9 449 171 -9 657 529 2,2 -9 658 -9 658




90

12. Teknisentoimen toimiala

Teknisen toimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen

tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta.

Teknisen toimen toimialan visio

Teknisen toimialan visio on tuottaa kasvun edellytyksiä ja vetovoimaa omalla

toiminnallaan. Tuottaa kuntalaisille ja työntekijöille terveelliset, turvalliset, laadukkaat ja

viihtyisät toiminta- ja elinympäristöt, joissa on hyvä toimia, elää ja harrastaa.

Teknisen toimen palvelulupaus

Hoidamme rakennuksia, pihoja, teitä ja alueita kuin omiamme.

Pidämme mahat täynnä ja tilat puhtaana. Luomme kaavoituksella edellytyksiä alueen

myönteiselle kehitykselle.

Tavoitteiden suhde kuntastrategiaan

Teknisen toimen tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja mukautettu teknisen toimialalle

sopiviksi alatavoitteiksi.

Kustannuspaikat 045000 Tekninen toimisto ja hallinto

Teknisen toimen hallinto kattaa Wiitaunionin välisenä laskutuksena lautakunnan kokousten

kustannuksista 50% sekä teknisen toimialajohtajan palkasta 40%. Hallintokulut sisältävät

myös kanslistin palkasta 50% (muu 40% yleishallinto ja 10% pesula), yhdyskuntatekniikan

päällikön palkasta 15% (joka laskutetaan Viitasaaren yhdyskuntatekniikalta) ja hallintoon

varattujen tilojen kustannukset. Kustannuspaikka sisältää myös toimistotarvikkeita ja

hallinnon esimiesten koulutuskustannukset.

Teknisen toimen hallinnon tavoitteet ja mittarit

Palvelukulttuurin jalkauttaminen

Koulutuspäivien toteutuminen pv/v henkilöstöohjeiden mukaan

Työssä viihtyvyyden parantaminen ja tiimiyttäminen

Henkilökunnan tapahtumat pv/v. Tavoitteena vähintään 1 tapahtuma vuodessa

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutetaan aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti

Teknisen toimen hallinto Tp2018 2019 2020 muutos %

tulot 7419 € 5000 € 8712 € 74 %

menot -123.059 € - 120.244 € -156.082 € 24,6 %

poistot -10 € - 7 € -5 € -28,6 %

tilikauden tulos -123.069 € -120.251 € -147.370 € +22,5 %

Riskit

Henkilöstöresurssien riittämättömyys

91

12.1. Yhdyskuntatekniset palvelut

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu kunnan- ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden

mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio sisältää yleisesti sanottuna mm.

katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden

ja urheilualueiden kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä sekä

Pihtiputaan osuuden hallinnosta.


Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio sisältää yleisesti sanottuna mm. katujen ja

kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden

kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä. Talousarviossa on pyritty

huomioimaan sähkön ja polttoaineiden hinnan nousu realistisesti sekä yleisten (puisto)alueiden

lisääntyvä määrä. Talousarviossa ja investointiohjelmassa on pyritty huomioimaan myös

aluekeräyspisteverkostoon tehtävät muutokset palvelutasosuunnitelman mukaisesti.

Jätehuoltoviranomaisen tehtävien siirtämistä Sydän-Suomen jätelautakunnalle ei ole vielä

huomioitu talousarviossa johtuen päätöksestä tehdystä valituksesta.

Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti

työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti.

Kustannuspaikkajakoa on yksinkertaistettu ja yhtenäistetty Viitasaaren yhdyskuntatekniikan kanssa.

Poistuvat kustannuspaikat on yhdistetty seuraavasti;

- Torin (45400) talousarvio on yhdistetty puistojen (45520) kanssa.

- Halkovaraston (45440) talousarvio on jaettu puistoille (45520) sekä liikuntapaikoille

(45540).

- Yleisten teiden kunnossapito (45510) sekä rekkaparkki (45511) on yhdistetty yhteen katujen

kunnossapitokustannuspaikan kanssa (45500).

- Suurenjärven kämppä (45545) ja LAPE-projekti (45570) on jaettu puistoille (45520),

liikunta-alueille (45540) ja katujen kunnossapitoon (45500).

Lisäksi kustannuspaikka 45580 (yhdyskuntatekniikan jakamattomat) on jaettu menona tasan

kohteiden kaavatiet (45500), puistot ja muut alueet (45520) sekä liikunta-alueet (45540) kesken,

jolloin kaikki kulut jakautuvat suoraan kohteille.

Vuoden 2020 yhdyskuntatekniikan isompia projekteja tulevat olemaan investointiohjelman

mukaiset hankkeet. Käyttötalouden puolella kyseessä on pääsääntöisesti ylläpito ja

kunnossapitotyöt. Taso pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla, varsinaisia hoitotason

parannuksia ei ole suunniteltu.

Jätehuolto Tp2018 2019 2020 muutos %

tulot 261.045 290.000 278.000 -4,1

menot -271.404 -280.089 -274.840 -1,9

poistot -220 -5.016 -2.147 -57,2

tilikauden tulos -10.579 +4.895 +1.013 -79,3

92

Muut

yhdyskuntatekniset

palvelut

Tp2018

2019 2020 muutos %

tulot 66.996 68.200 68.145 -0,1

menot -612.534 -731.496 -747.336 +2,2

poistot -272.353 -273.700 -354.195 +29,4

tilikauden tulos -817.891 -936.996 -1.033.386 +10,3

Yhdyskuntatekniikan tiimin keskeiset tavoitteet ja mittarit

Toiminnalle raamit asettaa omalla tahollaan lainsäädäntö. Toiminnan tavoitteita kuitenkin on

listattu myös monissa muissakin kuntaa koskevissa dokumenteissa. Terveyttä ja hyvinvointia

edistävät tavoitteet ja toimenpiteet mittareineen kullekin hallintokunnalle on listattu wiitaunionin

laajassa hyvinvointikertomuksessa.

Elinympäristö - Toteutettujen ja ylläpidettyjen reittien määrä ja laatu - Tavoitteena saada

nykyiset reitit kartalle v. 2020 aikana.

Monipuoliset puitteet - Toteutuneet investoinnit, ylläpitokustannukset - Tavoitteena

ylläpitää ja myös osin parantaa tarjottavien palveluiden tasoa. Tavoitteena etsiä keinoja ja

työkaluja mitata kävijä/harrastajamääriä ja kerätä palautetta. Selvitetään mahdollisuus

yhteistyöstä sivistystoimen / liikuntapalvelujen kanssa.

Tavoitteena 2020 laatia kunnossapidon vuosikello toimenpiteineen ja selvittää mahdollisuus

huoltokirjaohjelman käyttöönottoon.

Aurausreklamaatioiden määrä kauden aikana kpl/kausi

Riskit

Riskinä on investointimäärärahojen leikkaus tiealueiden peruskorjausmäärärahoista. Tämä heikentää

kunnan alueen infran laatutasoa.


Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa ja siinä mainittuja henkilöstön määrän

muutoksia. Yleisenä periaatteena pidetään, että kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti

työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti.

93

12.4. Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2020


2018 2019 2020 % 2021 2022

2410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot 261 070 290 000 283 300 -2,3 283 283



Myyntituotot 276 850 318 400 316 145 -0,7 316 316

Tuet ja avustukset 7 308 10 000 -100

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 43 884 29 800 30 000 0,7 30 30


TOIMINTATUOTOT 328 042 358 200 346 145 -3,4 346 346

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot




Henkilösivukulut

Eläkekulut -35 733 -40 391 -39 357 -2,6 -39 -39




Palvelujen ostot






Avustukset


Avustukset -83 939 -85 000 -104 500 22,9 -87 -87

Muut toimintakulut

Vuokrat -2 087 -13 644 -15 208 11,5 -15 -15



TOIMINTAKULUT -883 939 -1 011 585 -1 039 676 2,8 -1 022 -1 022



TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -828 471 -932 101 -1 049 873 12,6 -1 032 -1 032

94

12.5. Tilapalvelu


Tulos on edelleen alijäämäinen tilapalvelun osalta. Toimintakate ennen poistoja on kuitenkin

positiivinen.

Tulokseltaan tappiollisia kustannuspaikkoja ovat pääsääntöisesti kohteet joissa tulot ovat ulkoista

tuloa eli osa asunnoista, tyhjät kiinteistöt sekä osa teollisuustiloista. Suurimpia tappioita kirjataan

tilapalvelulle kustannuspaikoilta, 47001 Mettälä 1 + varastorakennus (-48.472€), 47002 Mettälä 2 (-

71.062€), 47007 Kumpula (-8.698€), 47012 Mainlahdentien halli (-13 440€), ns. timber

componentin kokonaisuus – kolme kustannuspaikkaa (-133.486€) sekä 47215 Ukonniemen

kalasatama (-19.184€), joissa vuokratuotot eivät siis kata syntyviä kustannuksia.

Tavoitteena on pyrkiä taittamaan alijäämää jatkossa. Tilapalvelulla ei ole keinoja alijäämän

kattamiseen, säästöjä ei voida enää tehdä ilman että kiinteistöjen kunnossapitoa laiminlyödään

tuottamattomien kiinteistöjen kokonaisarviointi ja tarvittavien toimenpiteiden, kuten vuokrien

korotus sekä kiinteistöjen myynti tai alasajo, pyritään toteuttamaan yhteistyössä tiloja hallinnoivan

hallintokunnan kanssa (yleishallinto).

Oppilasasuntolan käytöstä poistaminen pienensi tilapalvelun menoja. Käytöstä poistamisen johdosta

kiinteistönhoitajan kiinteistöjaottelua muutettiin näiltä osin.

Riskit

Riskinä toiminnassa on yllättävät ja ennalta odottamattomat remontit ja vikaantumiset. Tällaiset

tapahtumat kuormittavat pahimmassa tapauksessa koko tilapalvelun taloutta sekä organisaatiota.

Pidemmän aikavälin riskinä on myös talouden tiukentaminen ja hintojen nousu.

Talousarviossa vuodelle 2020 pyrittiin nyt huomioimaan hinnankorotukset ja ostojen nousut hyvin

maltillisesti käyttäen vertailutasona toteutunutta tasoa. Ylläpitokustannuksista arjessa säästämisen

seurauksena on kuitenkin korjausvelan ja mahdollisesti myös toimintakulujen hallitsematon

kasvaminen etenkin, jos olemassa olevan infran ja kiinteistöjen korjaus- ja kehitysinvestoinneista

karsitaan myös.

Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti

työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti. Tavoitteena on kuitenkin yhden

henkilön lisäys ulkoalueiden hoitoon, yhdessä yhdyskuntatekniikan kanssa suunnitelmavuosina.

Tilapalvelun talousarvio Tp2018 2019 2020 muutos %

tuotot 2.960.933 € 3.004.187 € 2.982.546 € - 0,7 %

kulut -1.976.625 € -2.286.643 € -2.228.629 € - 2,5 %

poistot -1.071.430 € -1.059.018 € -1.174.014 € +11 %

tilikauden tulos -87.123 € -341.474 € -420.097 € +23 %

95

Tilapalvelun tavoitteet ja mittarit

Palvelupyyntöihin reagointi

o 90 % palvelupyynnöistä hoidetaan alle viikossa

Sisäilmaongelmien ratkaisu

o Sisäilmailmoituksiin reagointi alle 2 vrk ilmoituksesta

o

Puhtauspalvelut - Uutena kohteena on tullut Kumpulan siivous.

Puhtauspalvelun

talousarvio

TP 2018

2019 2020

tuotot 837.768 € 817.049 € 845.153€

kulut -847.778 € -803.005 € -834.939 €

poistot -11.981 € -14.042 € -10.213 €

tilikauden tulos -21.991 € 2 € -1 €

Visio:

Hyvinvoivan henkilökunnan kanssa kohti tulevaisuuden haasteita

Puhtauspalvelun tavoitteet ja mittarit:

Insta 800 siivouksen teknisen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmän käyttöönotto vuoden

2020 alusta.

o Laatutarkastukset 2 kertaa/ vuosi /kohde.

Puhtauspalvelun siivouskohteissa siirryttäisiin vuokramattopalveluun sisäilman laadun

parantamiseksi. Kohteiden henkilöstö poistaisi kotoa tuodut matot työpaikoiltaan.

Yläkoulun- ja lukion Wc-tiloihin sekä ruokasaliin asennetaan kankaiset

käsipyyheannostelijat käsipyyhepapereiden tilalle. Seurataan jätelaskujen kehitystä ja

mahdollisesti tulevaisuudessa siirryttäisiin kaikissa puhtauspalvelun kohteissa kankaisisiin

käsipyyheannostelijoihin, jätemaksujen vähentämiseksi, työntekijöiden

kuormittavuustekijöiden pienentämiseksi sekä turhien viemärien avaamismaksujen vuoksi.

o Mittarina laitoshuoltajien haastattelut työn kuormittavuudesta

Ruoka-ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön

otto: Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.

o Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi

o Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa

o hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi

Riskit:

- Sairauslomat, koneiden hajoaminen

- Työaika ei riitä käynnistämään siivouksen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmää.

- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire.

96 Ruokapalvelut

Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita asiakaslähtöisesti. Ruokalistasuunnittelussa

huomioidaan Valtion ravitsemisneuvottelukunnan eri ikäryhmille antamat

ravitsemissuositukset. Valmistuksessa käytetään terveellisiä raaka-aineita ja

ruuanvalmistusmenetelmiä. Lähiruoka on ruokapalvelua ohjaava termi, joka ohjaa

käyttämään paikallisia tuotteita ja kehittämään niiden saatavuutta.

Toimintakulujen nousu johtuu poistojen kasvusta, sekä palkkojen korotuksista.

Ruokapalveluiden

talousarvio

Tp2018

2019 2020 muutos%

tuotot 1.379.552 € 1.369.153 € 1.404.695 € +2,6 %

kulut -1.232.697 € -1.333.418 € -1.365.204 € +2,4 %

poistot -29.836 € -35.735 € -39.491 € +10.5

tilikauden tulos 117.021 € 0 0

Visio: Hyvinvoivan henkilökunnan kanssa kohti tulevaisuuden haasteita

Ruokapalvelun tavoitteet ja mittarit:

Jamix- ohjelman käyttöönotto suunnitelmallisesti.

o Tilaukset Jamixin kautta vuoteen 2021 mennessä

Ruoka-ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön otto:

Vastuullisuus, Ympäristömyönteisyys, kotimaisuus, luotettavuus, tehokkuus.




Kehittämiskohteiden etsiminen

Riskit:

Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire

Sairauslomat, koneiden hajoaminen

Ei saada osaavia sijaisia ja henkinen sekä fyysinen paine kasvaa liian suureksi.

Ei aikaa kehittämiseen, henkilöstövaje

Pesula

Visio: Hyvinvoivan henkilökunnan kanssa kohti tulevaisuuden haasteita

Pesulan talousarvio Tp2018 2019 2020 muutos %

tuotot 286.042 € 293.717 € 309.370 € +5,3 %

kulut -276.833 € -277.073 € -295.606 € +6,7 %

poistot -20.647 € -16.645 € -13.764 € -17.3 %

tilikauden tulos -11.437 € -1 € 0

Pesulapalveluiden tavoitteet ja mittarit: - Ruoka-ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön otto:





- Oppisopimushenkilön keväällä valmistuminen ja oppien vieminen myös koko henkilöstölle.

97 - Uusien asiakkaiden hankinta.

- Riskit:

- Sairauslomat, koneiden hajoaminen

- Oppisopimusopiskelija ei valmistu suunnitellusti tai ei saada opinnoista irti tavoitteiden

mukaisesti.

- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire


2018 2019 2020 % 2021 2022

2478 PESULA KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot


Myyntituotot 277 550 281 138 296 791 5,6 297 297


TOIMINTATUOTOT 286 042 293 717 309 370 5,3 309 309

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot


Jaksotetut palkat ja palkkiot 905



Henkilösivukulut

Eläkekulut -22 136 -23 395 -24 212 3,5 -24 -24


Henkilösivukulut -26 299 -27 704 -28 449 2,7 -28 -28

Henkilöstökulut -144 216 -155 545 -171 127 10 -171 -171

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -126






Muut toimintakulut

Vuokrat -25 836 -26 132 -27 107 3,7 -27 -27

Muut toimintakulut -24 -100 -100 0 0


TOIMINTAKULUT -276 833 -277 073 -295 606 6,7 -296 -296

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 9 210 16 644 13 764 -17,3 14 14


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 437 -1 0 -100 0 0

98


Vuoden 2020 alussa aloittaa uusi kiinteistöpäällikkö virassaan. Kiinteistöpäällikön virka on

otettu huomioon talousarviossa. Muilta osin ei merkittäviä henkilöstömuutoksia

99

12.8. Tilapalvelu – talousarvio 2020


2018 2019 2020 % 2021 2022

2420 TILAPALVELU KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot 1 210

Täydet valtiolta saadut korvaukset 179

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 14 889 15 000 100 15 15

Muut suoritteiden myyntituotot 2 855 352 2 816 581 2 858 236 1,5 2 858 2 858

Myyntituotot 2 871 630 2 816 581 2 873 236 2 2 873 2 873


Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 2 652 234 2 727 475 2 732 761 0,2 2 733 2 733

Muut toimintatuotot 2 652 234 2 727 475 2 732 761 0,2 2 733 2 733

TOIMINTATUOTOT 5 533 541 5 556 635 5 618 576 1,1 5 619 5 619

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot





Henkilösivukulut

Eläkekulut -295 790 -312 080 -298 262 -4,4 -298 -298




Palvelujen ostot





Ostot tilikauden aikana -1 313 319 -1 426 484 -1 444 404 1,3 -1 444 -1 444

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 313 319 -1 426 484 -1 444 404 1,3 -1 444 -1 444

Muut toimintakulut

Vuokrat -176 145 -187 772 -170 136 -9,4 -170 -170

Muut toimintakulut -2 850 -4 550 -3 550 -22 -4 -4


TOIMINTAKULUT -4 899 818 -5 300 024 -5 359 193 1,1 -5 359 -5 359

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 633 723 256 611 259 383 1,1 259 259

Poistot ja arvonalentumiset -1 134 611 -1 125 942 -1 249 548 11 -1 250 -1 250


100

12.9. Maankäyttö


Kaavoitus:

Pihtipudas, tehtävät 2020 / 0,75 % aluearkkitehti

Kaavoituksen painopiste on taajamayleiskaavoituksen ja vt 4 kehittämisen yhteensovittamisessa

(aluevaraussuunnitelma) sekä rantayleiskaavoituksessa kunnan pohjois- ja itäosassa. Pohjoisen

Keski-Suomen rakennemallia tullaan hyödyntämään maankäytön suunnittelussa ja

kehittämishankkeissa.

Yleiskaavat:

Saani- ja Elämäjärven alueen ranta- ja kyläosayleiskaava 2019 – 2021 konsulttityönä.

Selvitykset on laadittu. Tavoitteena saada kaava hyväksymiskäsittelyyn 2020–2021 vaihteessa.

(19 000 €.)

Pihtiputaan taajaman osayleiskaava 2019-2021 konsulttityönä. (20 000 €).

VT 4 aluevaraussuunnitelman 2019-2020 kustannusosuus 2020 (20 000 €).

Asemakaavat:

Niemenharjun alueen asemakaavan muutos 2019–2020 konsulttityönä. (14 000 €).

Raviradan ympäristön asemakaavan muutos omana työnä 2019–2020. Hulevesitarkastelu (6 000 €).

Asematien ja sen ympäristön asemakaavan muutos omana työnä (2019-2020).

Ajantasakaavan ja tonttirekisterin ylläpito paikkatietopalvelimella, uuden aineiston tuottaminen.

(1 000 €.)

Yht.br. = 80 000 €.

Mittaus

Pihtipudas, tehtävät 2020 / 2 kartoittajaa

Kartoittajien tehtävät muodostuvat edellä mainittujen asemakaavojen sekä muitten maakäyttöön-,

yhdyskuntatekniikkaan- ja talonrakennukseen liittyvien suunnitelmien lähtöaineistojen

tuottamisesta, ajantasaistamisesta sekä suunnitelmien maastoon merkitsemisestä. Tehtäviin kuuluu

mm. pohja-, osoite- sekä johtokarttojen ylläpito ja kiinteistörekisterin päivittäminen. Toisen

kartoittajan työpanos jakaantuu maankäyttö 40 % ja yhdyskuntatekniikka 60 %.

Tehtäviin kuuluu myös omana työnä laadittavien asemakaavojen piirtäminen / osittainen suunnittelu

sekä yleisten alueitten lohkomisten lähtöaineistojen tuottaminen.

Wiitaunionin maankäyttöön hankittiin syksyllä 2017 yhteiseksi kuvauskopteri (Drone)

varusteineen. Kuvauskopteria käytetään maastomallin, orto-, viisto-, still- ja videokuvan

tuottamiseen eri käyttötarkoituksia varten. Kopteri voidaan varustaa tarvittaessa myös

lämpökameralla.

Lisäksi keväällä 2019 hankittiin Wiitaunionin maankäyttöön pieni Drone (Mavic Pro2), jolla voi

tuottaa myös orto-, viisto-, still- ja videokuvaa. Laitteella on helpompi kuvata pienempiä alueita

matalammalta korkeudelta ja soveltuu hyvin maankäytön eri tehtäviin.

Laitteet ovat olleet ahkerassa käytössä kevään-syksyn aikana Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Palvelua

tullaan myymään pienissä määrin myös ulkopuolisille.

Myyntituotot muilta muodostuu Pihtiputaan Lämpö- ja Vesi Oy:lle sekä muille yksityisille

myytävistä palveluista (2 000 €).

Aluearkkitehtitoiminta

Aluearkkitehti hoitaa maankäyttötiimissä teknisen toimen toimialajohtajan alaisuudessa

aluearkkitehdin tehtäviä Pihtiputaalla ja Viitasaarella sijoituspaikkana Pihtipudas. Aluearkkitehti

teettää ja ohjaa muuta kaavoitusta ja suunnittelua sekä laatii kaavoitusohjelman mukaisia omana

101

työnä laadittavia kaavoja. Hän vastaa kulttuuriympäristön hoidon ohjauksesta sekä kuntalaisten

opastuksesta kulttuuriympäristöä, kaavoitusta ja yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa myös

rakentamista koskevissa kysymyksissä. Hän osallistuu kaavoitusta ja muuta maankäytön

suunnittelua tukeviin selvitys- ja kehittämistehtäviin sekä suunnittelee ja toteuttaa yleishyödyllisten

hankkeita.

Kustannusjaoksi on oletettu tavoitteeksi asetettu 25 % VTS / 75 % PP. Ympäristöministeriön

aluearkkitehtitoiminnan tukea ei ole enää käytettävissä. Wiitaunionin välinen laskutus (15 000 €)

muodostuu aluearkkitehdin Viitasaaren kaupungille tekemästä työstä (25 %).

Maankäytön talousarvio Tp2018 2019 2020 muutos%

tuotot 17.358 € 23.000 € 17.000 € -26 %

kulut -189.088 € -213.085 € -230.635 € +8,2 %

poistot 0 0


Maankäytön / Kaavoituksen ja mittauksen tavoitteet

Kaavoituksen ja mittauksen tavoitteena on ensisijaisesti laatia omana työnä tai konsulttityönä

kaavoitusohjelman mukaiset kaavat selvityksineen sekä niihin liittyvät kaavan pohjakartat.

Kaavoituksen ja mittauksen henkilöstö osallistuu myös muihin hankkeisiin, hankkeistamiseen, ja

rahoituksenhakuun sekä tuottaa aineistoja muille toimialoille. Aluearkkitehti hoitaa kaavoitukseen

liittyvän viranomaisyhteistyön.

Kaavoituksen ja mittauksen tavoitteet ja mittarit

- kaavoitusohjelman toteutuminen

o kaavojen aikataulun toteutuminen

o vireillä olevien samanaikaisten kaavahankkeiden määrä

- Kaavan hyväksymispäätöksistä tehtyjen valitusten määrä / HO ja KHO käsittelyjen määrä

- muut samanaikaiset kaavoituksen ja mittauksen projektit / tehtävät

o määrä / kesto

o

Riskit

- suhteellisen vähäiset henkilöstöresurssit ja suuri määrä samanaikaisia projekteja ja akuutteja tehtäviä

venyttää yksittäisten kaavahankkeiden aikataulua.


12.12. Muut tekniset palvelut


Tilojen hallinnointi, asuntotoimi, pelastuslaitos, elinkeinoelämän tukipalvelut, tilahankkeet

Pihtiputaan kunnan tilapalvelu ylläpitää ja huoltaa lähes kaikkia kunnan omistamia rakennuksia.

Tilapalvelun kustannusarviossa on jokaiselle tilapalvelun kiinteistölle oma kustannuspaikka.

Kaikilla tilapalvelun kiinteistöillä on käytöstä riippuen, oma, nimetty käyttövastaava ja vastuutaho

hallinnoinnin osalta. Käytännössä tilan käyttäjä / vuokralainen hallinnoi käytössään olevia tiloja

tilapalvelun taas huolehtiessa kiinteistön kunnossapidosta omistamiensa kiinteistöjen osalta.

Yleishallinto hallinnoi lähes kaikkia kunnan suoraan omistamia asuntoja ja osakkeita.

102

Sosiaalitoimi hallinnoi perusturvan erityisryhmien asuntoja ja perusturvalla on myös joitain

vuokratiloja toimintansa järjestämistä varten, joiden hallinnointi on ao. hallintokunnalla itsellään.

Myös esim. varhaiskasvatuksen toiminnoilla on käytössään vuokratiloja, joita he hallinnoivat

suoraan itse.

Elinkeinoelämän tukipalveluita sekä kunnan omistamia yritys-, liike- ja teollisuustiloja hallinnoi

yleishallinto

Pelastuslaitoksen henkilökunta hallinnoi tilojaan yhdessä tilapalvelun kanssa tilapalvelun hoitaessa

kiinteistöjen hoidon ja tarvittavat korjaushankkeet yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

Pelastuslaitoksen asukasluvun suhteessa maksettavaksi jaettu kuntaosuus on vuonna 2020

Pihtiputaalla 356.675 €.

Mikäli uusia tilahankkeita esitetään , käynnistetään ne aina tarveselvityksellä ja mikäli hanke

todetaan tarpeelliseksi jatketaan hankkeen valmistelua lineaarisesti edeten rakennushankkeiden eri

vaiheiden (hankesuunnittelupäätös, hankesuunnittelu, investointipäätös, luonnossuunnittelu,

rakentamispäätös, toteutussuunnittelu) kautta lopulta rakentamiseen ja valmiin tilan käyttöönottoon.

Muut tekniset palvelut

talousarvio

Tp2018

2019 2020 muutos %

tuotot 51.888 € 49.529 € 59.812 € +20,8 %

kulut -376.801 € -386.800 € -404.421 € +4,6 %

poistot -717 € -502 -12.066 € 2303,6 %


Kuljetukset

Uuden auton käyttöönotto ja toimivuuden seuraaminen, niin ergonomisesti kuin tehokkaasti.

Kuljetuspalveluiden

talousarvio 2019 2020 muutos%

tuotot 49.529 € 59.812 € +20,8 %

kulut -49.026 € -47.746 € -2,6%

poistot -502 € -12.066 € 2303.6 %

tilikauden tulos -1 € 0

Kuljetuksen tavoitteet ja mittarit:

Uusi auto ja ergonominen työskentely

Ruoka-ja puhtauspalvelu yksikön visio, arvot ja strategiat vuosille 2020 -2024 käyttöön otto:


Asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi

Työhyvinvointipalaverit jokaisen tiimin kanssa

hyvinvointikyselyt henkilökunnalle joka toinen vuosi

Riskit: - Sairauslomat

- Uusi auto ei toimi halutulla tavalla

- Arvoja ei saada jalkautettua henkilöstölle toivotulla tavalla, osaamisen vaje tai kiire

103


Ei ole poikkeamia suhteessa henkilöstösuunnitelmaan.

104

12.15. Tekninen toimiala – talousarvio 2020

2040 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu

2018 2019 2020 % 2021 2022

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot 262 280 290 000 283 300 -2,3 283 283


Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 14 889 15 000 100 15 15

Muut suoritteiden myyntituotot 2 877 276 2 849 981 2 899 793 1,7 2 900 2 900

Myyntituotot 3 155 899 3 139 981 3 198 093 1,9 3 198 3 198


Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 2 696 117 2 757 275 2 762 761 0,2 2 763 2 763

Muut toimintatuotot 2 696 117 2 757 275 2 762 761 0,2 2 763 2 763

TOIMINTATUOTOT 5 869 002 5 919 835 5 973 433 0,9 5 973 5 973

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot



Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 63 485 26 126 -100


Henkilösivukulut

Eläkekulut -339 015 -360 157 -343 049 -4,8 -343 -343




Palvelujen ostot





Ostot tilikauden aikana -1 414 868 -1 571 434 -1 579 834 0,5 -1 580 -1 580

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 414 868 -1 571 434 -1 579 834 0,5 -1 580 -1 580

Avustukset


Avustukset -83 939 -85 000 -104 500 22,9 -87 -87

Muut toimintakulut

Vuokrat -207 044 -228 951 -227 130 -0,8 -227 -227



TOIMINTAKULUT -5 914 235 -6 436 853 -6 552 453 1,8 -6 535 -6 535

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -45 233 -517 018 -579 020 12 -562 -562

Poistot ja arvonalentumiset -1 407 195 -1 404 665 -1 605 895 14,3 -1 606 -1 606


105

13. Ympäristölautakunta

13.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2019– 2020 välillä

050000 Hallintopalvelut

Hallinnon kuluihin on sisällytetty tavanomaisten toimintakulujen lisäksi kuluja, jotka ovat

toimialan yhteismenoja, eivätkä kohdistu suoraan mihinkään tulosyksikköön.

Hallintopalveluiden kuluihin sisältyvät luottamushenkilöiden kokouskulut ja -palkkiot sekä

matkat, koulutus- ja ansionmenetyskorvaukset. Hallintopalvelujen kustannuspaikkaan on

sisällytetty 40 % toimialajohtajan palkasta ja 60 % ympäristötoimen kanslistin palkasta sekä

20 % lupasihteerin palkasta. Myös koko ympäristötoimen henkilöstön työhyvinvointia

edistävään toimintaan ja koko toimialan yhteiseen valmiussuunnitelmaan sisältyvien

varusteiden asteittaiseen uusimiseen on varattu rahat yhteisestä hallinnosta.

Hallintopalveluissa ainoastaan sisäisissä vuokrissa on kasvua.

Hallintopalvelujen kokonaismenot ovat 86 435 euroa, josta Viitasaaren osuus on 18 529

euroa.

051100 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan toimintakuluihin sisältyy kolmen rakennustarkastajan palkkakulut sekä

70 % lupasihteerin, 15 % toimialajohtajan ja 10 % ympäristötoimen kanslistin

palkkakuluista.

Sähköiselle kuntapalvelinjärjestelmälle on myönnetty 36 000 euron investointiraha vuodelle

2017. Investointi näkyy rakennusvalvonnan talousarviossa 3 vuoden aikana tehtävinä

poistoina ja vuodelle 2020 rakennusvalvonnan poistoihin on kirjattu viimeinen erä

investoinnista 7 467 euroa. Investointiin sisältyy Louhi (asiakirjojen hallintajärjestelmä) ja

Lupapiste (sähköinen lupapalvelu ja asiakirjojen sähköinen arkisto). Valtakunnallisen

rakennusluokituksen uudistuksen myötä kuntien tulee toteuttaa tarvittavat muutokset

rakennusvalvonnan ohjelmistoihin. Louhen ohjelmantoimittaja on antanut toimenpiteestä

kustannusavioksi 33 250 euroa. Rakennusluokituksen muutos toteutetaan vain uuteen

Rakennus V8 -sovellukseen, mikä toimii vain uudessa Lohen 8.15 -versiopäivityksessä.

Sekä sovelluksen että versiopäivityksen arvioitu kustannus on 6 000 euroa kummastakin

erikseen. Rakennusvalvonnan ohjelmiston on siten tullut varata kustannusarvion mukaan

kokonaisuudessaan 45 250 euron uusi investointiraha. Talousarvion laadintavaiheessa ei ole

ollut tiedossa, myöntääkö valtio kunnille avustusta toimenpiteen toteuttamiseksi.

Sähköisessä lupapalvelussa tehtävistä toimenpiteistä sekä asiakirjojen sähköisestä

arkistoinnista peritään toimenpidemaksuja, joiden suuruus on arvioitu olevan 17 000 euroa

vuonna 2020. Toimenpidemaksut on huomioitu rakennusvalvonnan taksassa.

Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm. lakiosaamisen

vahvistamiseen sekä varauduttu lisäkoulutustarpeisiin Louhen osalta. Muiden tavanomaisten

toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito,

palkanlaskenta ym.).

Rakennusvalvonnan lupamäärien on oletettu pysyvän vuoden 2019 tasolla, mutta lupatyyppi

vaikuttaa paljon lupatulokertymään. Vuoden 2019 alusta voimaan tulleen taksankorotuksen

johdosta lupatulobudjettiin on tehty pieni korotus. Lupapisteestä perittävät

106

toimenpidemaksut näkyvät toimintakuluissa, mutta summa peritään käytännössä takaisin

asiakasmaksuissa. Rakennusvalvonnassa on myös voimassa olevia sijaisuussopimuksia

Saarijärven kaupungin ja Karstulan kunnan kanssa, mistä tuloiksi on budjetoitu 4 500 euroa.

Sijaistamisista maksetaan palkanlisiä.

Ilman pakkoa uuteen investointiin rakennusvalvonnan talousarvio olisi ollut 1,7 %

edellisvuotta pienempi.

Rakennusvalvonnan nettomenot ovat 156 837 euroa, josta Viitasaaren osuus on 62 452

euroa.

051110 Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun toimintakuluihin sisältyy kahden ympäristösihteerin palkkakulut ja 15

% toimialajohtajan palkasta sekä 10 % ympäristötoimen kanslistin ja lupasihteerin

palkkakuluista.

Valvontatyössä käytetään apuna Louhi-kuntapalvelinta, jonka investoinnista osa on kirjattu

ympäristönsuojelulle. Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa mm.

lakiosaamisen vahvistamiseen sekä varauduttu lisäkoulutustarpeisiin mm. Louhen osalta.

Ympäristönsuojelun lupatulokertymän odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Ympäristönsuojelulle on laadittu valvontasuunnitelma, jonka mukaisista tarkastuksista

peritään taksan mukainen maksu. Valvontasuunnitelmaa ei ole kuitenkaan pystytty

nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa juurikaan toteuttamaan.

Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät

(vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).

Ympäristönsuojelun talousarvio on edellisvuoden tasolla ja ainoastaan sisäisissä vuokrissa

on kasvua.

Ympäristönsuojelun nettomenot ovat 137 980 euroa, josta Viitasaaren osuus on 54 943

euroa.

051120 Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonnan toimintakuluihin sisältyy viiden ympäristötarkastajan

palkkakulut, 15 % toimialajohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin

palkkakuluista.

Ympäristöterveysvalvonnan häiriötilanteiden näytteiden analysointipalvelua koskevat

sopimukset uusittiin vuoden 2019 alussa. Sopimuksiin ei enää sisälly vuosimaksua, mutta

analyysien kustannuksiin on silti edelleen varauduttava. Isomman epidemian sattuessa

kustannukset tulevat olemaan merkittäviä, mutta niihin on haastavaa ennalta varautua.

Talousarvioon on varattu rahaa tutkimusvälineiden hankkimiseen ja mm. tarpeelliseksi

koettu melumittari on iso kuluerä. Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden

500 euroa mm. lakiosaamisen vahvistamiseen. Muiden tavanomaisten toimintamenojen

lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).

Ympäristöterveysvalvonnan lupamaksuja on kertynyt 2017 ja 2018 tupakkalaista johtuen

odotettua enemmän. Vuoden 2019 toteumaennusteen perusteella tulobudjetti tullaan myös

107

ylittämään, joten 2020 vuodelle budjetoidaan korotusta 5 000 euroa. Kokonaisuudessaan

ympäristöterveysvalvonnan talousarvio pienenee 1,8 % edellisvuodesta.

Ympäristöterveysvalvonnan nettomenot ovat 336 276 euroa, josta Viitasaaren osuus on

72 195 euroa.

051130 Eläinlääkintä

Eläinlääkinnän kulut kasvavat merkittävästi edellisvuodesta. Kulujen kasvu johtuu

toimenpiteistä, jotka on päätetty (Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 24.9.2019 §

50) tehdä eläinlääkärien rekrytointiongelmien ratkaisemiseksi ja eläinlääkinnän

lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi. Suurimmat kuluerät tulevat palkkojen korotuksista

sekä yhteisvastaanoton perustamisesta. Toimenpiteet kustantavat arvion mukaan noin

90 000 euroa.

Eläinlääkinnän toimintakuluihin sisältyy 8,3 eläinlääkärin viran palkkakulut.

Eläinlääkäreiden palkkakuluja nostaa liittokohtainen sopimus praktiikkatulojen KuEL- ja

VARHE-maksujen suorittamisesta kunnan varoista. Palkkoja on päätetty korottaa siten, että

samalla harmonisoidaan eläinlääkäreiden palkat koko yhteistoiminta-alueella. Korotukset on

huomioitu talousarviossa.

Virat on sijoitettu siten, että Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan päivystysalueella on 4

virkaa ja Saarikan alueella 4,3 kunnaneläinlääkärin virkaa. Lisäksi sijaisia on tarpeen

käyttää mm. vuosilomien aikana. Sijaisten palkkoihin on budjetoitu edellisvuotta 18 000

euroa vähemmän rahaa, sillä Saarikan alueelle täytettiin yksi uusi vakinainen virka, mikä

vähentää sijaistarvetta. Eläinlääkinnän kuluihin on lisätty myös 15 % toimialajohtajan

palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista.

Vuonna 2017 on varattu 20 000 euron investointiraha vastaanottojen kalustamiseen, jonka

viimeinen poisto on kirjattu vuodelle 2020. Lisäksi on tullut varata uusi 50 000 euron

investointiraha uuden yhteisvastaanoton perustamista ja kalustamista varten. Uusi

yhteisvastaanotto tulee olemaan Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien yhteinen.

Yhteisvastaanoton tavoitteena on helpottaa rekrytointia sekä mahdollistaa töiden tasainen ja

tehokas jakaminen eläinlääkärien kesken. Olemassa olevaa kalustoa hyödynnetään uudella

vastaanotolla niin pitkälle kuin mahdollista, mutta mm. uudelle suureläinultralle on tarve.

Talousarviossa on varauduttu lisäksi uuden vastaanottotilan osalta vuokrien nousuun.

Kalustokartoituksen tekeminen on aloitettu keväällä 2019 ja sen avulla on jatkossa

mahdollista ennakolta varautua kaluston uusimiseen tai muihin hankintatarpeisiin.

Asiakkailta perittävät klinikkamaksut ohjataan täysimääräisesti vastaanottojen kalusto- ja

välineistöhankintoihin.

Maakunnallinen pieneläinpäivystys muuttui vuoden 2018 alusta maksulliseksi ja sen

vuosittainen kustannus on ollut 3000 euroa. Vuoden 2019 aikana on tullut tieto, että

sopimus tulee kallistumaan. Alustavan kustannusarvion mukaan uudelle sopimukselle on

varattu talousarvioon 20 000 euroa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen osalta.

Koulutukseen on varattu kutakin viranhaltijaa kohden 500 euroa täyttä virkaa kohden.

Lisäksi jatkuviin rekrytointeihin on varauduttava myös talousarviossa. Eläinlääkinnässä

tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä Keski-Suomen maakunnan alueella sekä pysyä

kilpailussa mukana tavoiteltaessa osaavia eläinlääkäreitä alueelle.

Eläinlääkinnän kuluihin sisältyy lisäksi hyötyeläinten omistajille maksettava avustus

matkakustannuksista ja käyntipalkkiosta (subventiot). Muiden tavanomaisten

108

toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito,

palkanlaskenta ym.).

Eläinlääkinnän nettomenot ovat 892 324 euroa, josta Viitasaaren osuus on 136 969 euroa.

051150 Eläinsuojelu

Eläinsuojelun toimintakuluihin sisältyy yhden valvontaeläinlääkärin palkkakulut, joista

valtio maksaa pääosan. Valtion osuudeksi on arvioitu 70 000 euroa. Vuoden 2020 ajalle on

valvontatöiden ruuhkan purkamiseksi suunniteltu yhteistyössä Laukaan yhteistoiminta-

alueen kanssa lisäresurssin palkkaamista. Valtio korvaa myös tästä aiheutuvat kulut pääosin.

Talousarvioon on ennakolta varattu kuitenkin pieni projektiraha ostopalveluihin.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta sekä

laitosvalvonta.

Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät

(vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).

Eläinsuojelun valtionosuuden jälkeen kuntien maksuosuudeksi jää yhteensä 35 551 euroa,

josta Viitasaaren osuus on 7 632 euroa.

Yhteenveto toimialan kokonaiskustannuksista

Ympäristötoimen yhteenlasketut toimintakulut vuodelle 2020 ovat 1 928 265, josta

yhteistoiminta-alueen toimintakate/jäämä on yhteensä 1 645 403 euroa (nettokustannus).

Vastaava summa vuoden 2019 budjetissa oli 1 540 792 euroa.

Viitasaaren osuus ympäristötoimen nettomenoista on 352 720 euroa (334 169 euroa v. 2019

talousarviossa).


Esitelty edellisissä kappaleissa.

109

13.3. Ympäristölautakunta – talousarvio 2020


2018 2019 2020 % 2021 2022

2050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot



TOIMINTAKULUT -293 565 -336 192 -366 003 8,9 -366 -366



Suunnitelman mukaiset poistot -77 -61 -49 -19,7 0 0

Poistot ja arvonalentumiset -77 -61 -49 -19,7 0 0


110

14. Investoinnit 2020

INVESTOINNIT 2020 - 2023 PIHTIPUDAS / 1000€

TOIMIALA JA INVESTOINTIKOHDE

TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 yht 2021 -

2023

Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot

KUNNANHALLITUS 185 0 100 0 100 0 100 0 485 0

Kiinteä omaisuus 155 0 100 0 100 0 100 0 455 0

Kiinteistöjen osto ja myynti 50 0 100 100 100 350 0

Luontoreitistöhankkeet 105 105 0

Irtain omaisuus 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0

Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset 30 30 0

0 0

PERUSTURVALAUTAKUNTA 381 0 260 0 930 0 1070 0 2621 0

Talonrakennus 300 0 150 0 880 0 1 050 0 2 380 0

TK:n peruskorjaukset 0 50 50 0

TK:n vesikatto 150 150 0

Sopukan yläpohjakorjaukset 100 100 0

Sopukan peruskorjaukset 50 50 100 0

Sopukan laajennus 0 100 800 1 000 1 900 0

Hammashoitolan muutos väistötilasta pysyväksi

0 80 80 0

0 0

Irtaimisto ja Muut 81 0 110 0 50 0 20 0 241 0

TK:n vuodeosaston kalusto 11 10 10 10 41 0

It laitteisto ja ohjelmistopäivitykset

20 0

Sopukan kalusto 15 10 10 10 45 0

Sopukka lukitus 35 35 70 0

111

Rajapinnat, sovelluspäivitykset (CGI, Tiera, Fastroi)

10 10 0

terveyskeskuksen kalusto 20 30 50 0

Metsäkaari 25 25 0

0 0

SIVISTYSLAUTAKUNTA 330 0 740 0 195 0 145 0 1410 0

Talonrakennus 260 0 680 0 125 0 135 0 1 200 0

Putaanvirran sisäänkäyntikatokset

0 20 20 0

Muurasjärven koulu - korjaukset 20 10 30 0

Tahkonpolun koulu, julkisivu vaneriksi

0 10 10 20 0

Tahkonpolun koulu - korjaukset 50 50 50 50 200 0

Päivähoitokeskuksen piha-alueet 40 40 0

Pihtipudas-sali - korjaukset 60 60 120 0

Nuorten työpajan maalaamo ja purunpoisto

50 50 0

Ruokasali 40 400 440 0

Yläkoulun pihan saneeraus 0 130 130 0

Kuntosali 0 0

Alakoululaisten miniareena 65 65 0

Koulukeskuksen istutukset 35 35 0

Minigolf rata 15 15 0

Ulkolautapelit 5 5 0

Lasten sisäleikkipuisto 30 30 0

0 0


Perusopetuksen IT laitteet 30 30 30 90 0

Lukion IT laitteet 15 15 15 45 0

Putaanvirran koulun irtaimisto 15 15 15 10 55 0

Varhaiskasvatuksen irtaimisto 10 10 20 0

0 0

TEKNINEN LAUTAKUNTA 965 0 1100 0 1125 0 885 0 4075 0

Talonrakennus 430 0 650 0 750 0 560 0 2390 0

112

Riihitie rivitalot, peruskorjaukset 70 70 70 210 0

Terveystalon asunnot, korjaukset 30 20 50 0

Kumpulan tallin käyttötarkoituksen muutos

30 30 0

Mettälä II 100 50 50 200 0

Climetic halli 50 50 0

Kumpula päärakennus, ulkovuori 60 60 0

Mainlahdentien halli 10 10 0

Kunnanvirastojen peruskorjaus 100 500 500 500 1600 0

Paloaseman asuntojen peruskorjaukset

100 100 0

Esteettömyyskartoitukset ja toimenpiteet

10 10 0

Suvannonlahti 70 70 0

0 0

Tiet ym. 190 0 180 0 190 0 180 0 740 0

Kaavateiden peruskorjaus ja katujen päällystäminen

160 160 160 160 640 0

Katuvalaistuksen uusiminen 30 20 30 20 100 0

0 0

Puistot, torit, liikuntapaikat ja muut yl.alueet

295 0 200 0 115 0 145 0 755 0

Satamat ja venepaikat 10 10 15 15 50 0

Puistot, torit ja muut yleiset alueet

60 45 30 30 165 0

Liikunta-alueet 80 40 40 30 190 0

Rullalautapuiston laajennus (ja muut streetlajit)

30 20 50 0

Uimarannat 15 15 30 0

Koirapuistoaloite 0 40 40 0

Kuntoportaat 40 40 0

Hulevedet 0 30 30 30 90 0

Jätehuolto 60 40 100 0

0 0

113


Tilapalvelun kalusto 10 10 10 30 0

Yhdyskuntatekniikan kalusto 10 10 10 30 0

Pesulan laitehankinnat 30 50 80 0

Koulun ruokasalin linjastot 50 50 0

0 0

TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2022 yht 2019 -

2022

KUNNANHALLITUS 185 0 100 0 100 0 100 0 485 0

PERUSTURVALAUTAKUNTA 381 0 260 0 930 0 1070 0 2621 0

SIVISTYSLAUTAKUNTA 330 0 740 0 195 0 145 0 1410 0

TEKNINEN LAUTAKUNTA 965 0 1100 0 1125 0 885 0 4075 0

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1861 0 2200 0 2350 0 2200 0 8591 0

Netto 1 861 2 200 2 350 2 200 8 591

114

15. Investointien seliteosa

Investoinnit 2020-2023 Pihtipudas Selitetekstit

Kiinteistöjen osto ja myynti:

Vuosittain varattava määräraha

Luontoreitistön kehittäminen:

Harjuntakanen/luontoreitistöjen kehittäminen (HV).

Ohjelmisto‐ ja laitteistopäivitykset:

Ohjelmisto‐ ja laitteistopäivitykset ja hankinnat

TK:n peruskorjaukset: sähkökalusteiden ja valaisinten vaihtoa tarvittaessa. Jokirannan siivous / atk tilan jäähdytys. Potilashuoneiden sisustusta. TK:n vesikatto: Kahdelle vuodelle. Sopukka yläpohjakorjaukset: Vesikatteen ja alusrakenteiden uusiminen jatkuu edellisiltä vuosilta Sopukan peruskorjaukset: Ulkona routasuojaukset, salaojat, patolevyt, pihan pinnoitteita ja istutuksia tarvittaessa, sisällä valaisinten vaihtoa. Teemapihojen viimeistely (HV). Hammashoitolan väistötila pysyväksi ratkaisuksi: Varastotilan järjestäminen, jolla mahdollistetaan hoitohuoneiden isompi koko ja esteettömyyttä

TK:n vuodeosaston kalusto: 2020 3kpl sairaalasänkyjä. It laitteistot ja ohjelmistopäivitykset Sopukan kalusto: Vuosittain kalustotarpeita; mm. Osastojen sängyt, päivätoiminnan varusteet, toimistojen kalusteet, pyörätuolit, jne. Sopukka lukitus: kahdelle vuodelle. Ulkokierto v. 2020 ja sisäkierto 2021 Sovelluspäivitykset perusturva: Käytössä olevan toiminnanohjaus järjestelmän ohjelmisto ja rajapinnat Metsäkaari: Sähköisesti avautuva ulko-ovi (esteettömyys), ilmalämpöpumppu ruokasali ja pakkaamo, pisuaari miesten pukuhuoneen vessaan

Putaanvirran sisäänkäyntikatokset: Muutostyö - lipat nyt irti rakennuksesta (ovesta astuessa kastuu). Muurasjärven koulu - korjaukset: mm. Pyörätelineet, välituntivälineitä (telineitä), turva-alustan muutostyö, metalliaidan kunnostus, pieniä korjauksia muutoin. (osittain HV) Tahkonpolun koulu - julkisivuvaneri: 2017 vaihdettu vain arimpien paikkojen rakennuslevyt vanerille; jatketaan Tahkonpolun koulu - korjaukset: mm.remonttimaalauksia, alakäytävän pinnoite, luokkien mattojen uusiminen, ilmoitustaulut, ikkunoiden kalvotus, kotitalousluokan keittiö, jne. vuosikorjauksia. Päivähoitokeskuksen piha-alueet: Hanke pilkottu kolmelle vuodelle (2018-2020), jäljellä mm. mäenlaskukumpare, asfalttialue, ulkovarasto, kesävesi, varustelut ja viimeistelyt (HV)

115

Pihtipudas-sali korjaukset: mm. varastot sekä lattian korjaus ja pinnoite. Nuorten työpajan maalaamo ja purunpoisto: Tilojen tekeminen määräysten mukaiseksi mettälä 2 halliin (atex, sähkö yms). V 2019 fyysiset seinät, v 2020 laitteistot. (työsuojelu) Ruokasali: syksyllä 2019 linjataan millä hankevaihtoehdolla toteutetaan Yläkoulun pihan saneeraus: (osa putaanvirran koulun pihaa) Nuorten toive pihan viihtyisyydestä. Oma aluesuunnitelma + olemassa oleva hankintaluettelo (käyttäjät osallistettu suunnitteluun) lisäksi pieniä ehostuksia alakoulun välituntipihalle. Toteutus ruokasalihankkeen kanssa samana vuonna. (HV) Kuntosali: Päätetään sijoitus ja konsepti v. 2019. Varustelu vuokra- tai omiin tiloihin - saneeraus (500t€), laajennus (1760t€) vai uudisrakennus (1470/2400t€)? (HV) Alakoululaisten miniareena: Aluesuunnittelun jälkeen. Alakoululaisille oma areena. Voi aiheuttaa nykyisten toimintojen / välineiden siirtoa. (HV) Koulukeskuksen istutukset; kulttuuripiha ja puulajipuistoajatuksen huomioiminen / Hankkeen saattaminen loppuun. (HV) Minigolf rata: Sijainti päätetään vuoden 2020 aikana. Sivistystoimi? Perusturva? (HV) Ulkolautapelit: Sijoitus esim. Sopukan läheisyyteen. Sivistystoimi? Perusturva? (HV) Lasten sisäleikkipuisto: Varustelu omiin tai vuokratiloihin. Sivistystoimi? (HV) Perusopetuksen IT laitteet: Laitehankinnat Lukion IT laitteet: Laitehankinnat Putaanvirran koulun irtaimisto: Yhteiskäyttötilojen viihtyisyyden ja käytettävyyden kehittäminen kalusteita uusimalla ja täydentämällä. Jaettuna useammalle vuodelle. Varhaiskasvatuksen irtaimisto: pienvälineitä, kalustoa, IT laitteita Riihitie rivitalot, peruskorjaukset: 2019: as5, as7, as6 saunan ovi. 2020: as9, as10, as1 ikkunat, as2 keittiö. 2021: as4 keittiö. 2022: ikkunoiden uusiminen. lisäksi: vuokralaisten vaihtuessa pienet korjaukset, ksvv sisäverkko, autolämmitystolpat, pihojen aidat/näkösuojat, asukaspihojen laatoitukset sekä sokkelin vierus. Korjausten järjestys ja laajuus ohjeellinen. Terveystalon asunnot, korjaukset: v. 2018 remontoitiin 3 asuntoa asukkaiden vaihtumisen johdosta. V. 2019-20 matalan osan remontointi, varastokopit varastoon. Suunnitelmavuosina mm. LVI töitä, ksvv sisäverkko Kumpulan talli: Rakenteita purkaen varastoksi Mettälä II: Katon korjaukset 2. vaihe, LVIS tekniikkaa, väliseiniä, poistumisteitä Climetic: Vuokralaisten kanssa yhteistyössä vuosikorjaukset mm. lattiapinnoitteen uusiminen, toivetta ollut myös sosiaalitilasta. Kumpula päärakennus: Huoltomaalaus ulkona

116

Mainlahdentien halli: pihan pinnat, pienet muutos ja korjaustyöt yhteistyössä vuokralaisen kanssa Kunnanvirastojen peruskorjaus: Sisältää kirjaston ja sosiaalitoimiston osuuden myös. Vaiheittain. Arvio. Tarkentuu tutkimuksen jälkeen (2018), suunnittelu vuonna 2020, toteutus jaetaan kahdelle tai useammalle vuodelle PTS:n mukaan. Paloaseman asuntojen peruskorjaukset: Asuntopuolen peruskorjaukset (3asuntoa) Esteettömyyskartoitukset ja toimenpiteet: Kartoitusten perusteella tehtävät parannukset ja muutokset kohteissa. Varataan käyttötalouteen kohteittain ja huomioidaan aina osana peruskorjauksissa. Suvannonlahti: Hanketta ei ehditty toteuttaa vuonna 2019 täysimääräisenä. Hanke jatkuu hyväksytyn avustuspäätöksen mukaisesti v. 2020.

Kaavateiden peruskorjaus ja päällystäminen: Vuosittain korjataan määrärahojen puitteissa. kohteita mm. Virrantie, Liitontie, Auesuunnittelu keskustie-kolimantie-sallilantie-kisatie-metsätie-puistotie reitti, Hiekantie (uimarannalle ja raviradalle), Hämeenpolku, Katajaharjuntie. Huomioitava myös pienempiä kokonaisuuksia mm. esteettömyys, kevyen liikenteen sujuvuuden parantaminen, istutukset, yms. (HV) Katuvalaistuksen uusiminen: Vuosittain etenevä projekti. (HV)

Satamat ja venepaikat: Vuosittainen varustelu; esim. kamerat, valaisinten uusiminen, ilmoitustaulut, kalusteet, laiturit, poijut, laiturien kannet, yms. Puistot, torit ja muut yleiset alueet: Vuosittain puistojen ja leikkipuistojen varusteet, istutusten, valaistuksen, opasteiden jne. uusiminen, kameravalvonta, wc järjestelyt, alueiden ja reittien kehittäminen varusteluineen - ympäristön viihtyisyys, toimivuus ja turvallisuus (HV) Liikunta-alueet: Huoltotien muutos (ajoneuvot pois välituntialueelta) 60t€. Vuosittain kunnossapito- ja kehittämisinvestointeja yhdessä liikuntatoimen (sivistys) kanssa; kameravalvontaa, välineiden huoltoa ja lisäystä sekä kaikkien liikunta-alueiden kehittämistä (laji / harrastekirjo), rantaraittien rakentaminen ja kehittäminen (ahjola, pohjanpolku, putaanportti), mopoilu / maastopyöräilyreitin selvitys, rapeikon ja suurijärven majan kohteet, jne. panostuksia viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. (HV) Rullalautapuiston laajennus: Nykyisen alueen parantaminen ja laajennus, betonia. Avoin kaarikulma alueen laitaan. Myös muut streetlajit jatkossa kehittämiseen; trial, pumptrack, parkour. Huomioitava aluesuunnittelu v. 2019 ja päivitettävä sitä. Uimarannat: Uimarantojen varustelu; välineitä, penkkejä, esteettömyyttä. Huom. Raviradan alueen kaavan toteuttaminen. (HV) Koirapuistoaloite: Aloite 12/2016. Esitetty sijainniksi Mainlahtea, Ahjolaa tai Metsäkaaren työkeskuksen viereistä peltoaluetta. (HV) Kuntoportaat: Paikka mietittävä ja otettava huomioon myös koulukeskuksen ja ritovuoren alueen aluesuunnittelu v. 2019. Niemenharju yhtenä vaihtoehtona? Vertailuhintana Viitasaaren kustannukset ja työtunnit. (HV) Hulevedet: Potentiaalisia kohteita (virkistyskäyttö, maisemanhoito / vetovoima) mm. Rupon teollisuusalue, Niemenhajun matkailualue, Raviradan ympäristö, Pääkkölän alue, Asematie, Koulukeskuksen ympäristö. Suunnitelman teettäminen ja jatkoaskelmerkit v. 2020. Jätehuolto: väh. 2-4 aluekeräyspisteen saneeraus vuosittain (syväkeräyssäiliöt)

117

palvelutasosuunnitelman mukainen taso Tilapalvelun kalusto: Vuosittaisia kalustotarpeita, työvälineitä, ym. Yhdyskuntatekniikan kalusto: Vuosittaisia kalustotarpeita, työvälineitä, jäte- ja istutusastioita yms. Pesulan laitehankinnat: Kuivausrumpu ja pyykinpesukone Koulun ruokasalin linjastot: Putaanvirran koulun ruokasalin uudet linjastot (50t€) ruokasalihankkeen yhteydessä?

118

16. Rahoituslaskelma 2020

Pihtiputaan kunta

Rahoituslaskelma vuodelle 2020

RAHOITUSLASKELMA

Kassavirta / vars.tnta ja Investoinnit Tulorahoitus Vuosikate 539 896

TULORAHOITUS 539 896

Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 861 000

Rahoitusomaisuuden investoinnit 0

sijoitusten kotiutus 0

INVESTOINNIT -1 861 000

KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT -1 321 104

Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -990 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 311 104

LAINAKANNAN MUUTOKSET 1 321 104

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA 1 321 104

KASSAVAROJEN MUUTOS 0

Investointikohteet rahoitetaan kunnanvaltuuston investointikohteittain tekemien päätösten mukaisesti.

119

17. Allekirjoitukset

Mauri Kananen Hannu Aho

Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta

Erkki Kananen Sisko Linna

Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta

Teppo Jämsen Pentti Räisänen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Ari Kinnunen Marja Laurila

Kunnanjohtaja Perusturvan toimialajohtaja

Laila Nikunlassi Juho Tenhunen

Sivistystoimen toimialajohtaja Teknisen toimen toimialajohtaja

Ari-Jukka Käsmä Sari Kantonen

Talousjohtaja Ympäristötoimen toimialajohtaja

rkunnanvaltuusto 16.12.2019 § 104 - pihtipudas · pihtiputaan kunnan vuoden 2020 talousarvio ja...

Documents