RIOJA : Noble y Acogedora Ciudad de los Sombreros

INFORMACIÒN PRESUPUESTAL AÑO 2012

INGRESOS 2012 I SEMESTRE A NOVIEMBRE TOTAL

Por saldo de balance (del año 2011: FONCOMUN, PI, etc.) 2`921,491.00 272,683.00 3`194,174.00

Por Donación de Planta de Cementos Rioja 32,060.00 38,482.00 70,542.00

Transferencia del MEF 11`499,566.46 12`681,253.54 24`180,820.00

Impuestos Municipales (predial, alcabala, patrimonial, aspecto. Pub. No deport.)

406,164.88 290,949.42 697,114.30

Recursos Directamente Recaudados (Licencias, publicaciones, infracc. tránsito, reg. civil, etc.)

649,887.55 539,045.57 1`188,933.12

Transferencia de Distritos para Comedores y PANTBC 0.00 266,691.00 266,691.00

Transferencia de Distrito de Awajún y Yuracyacu para IVP Rioja 19,234.00 9,460.00 28,694.00

TOTAL INGRESOS 15`528,403.89 14`098,564.53 29`626,968.42

INFORMACIÒN PRESUPUESTAL AÑO 2012

GASTOS 2012 I SEMESTRE A NOVIEMBRE TOTAL

Inversión Pública 4`344,204.58 9`895,956.79 14`240,161.37

Donaciones y Transferencias 286,648.49 94,652.15 381,300.64

Personal y Obligaciones Sociales 2`118,071.51 42,454.00 2`160,525.51

Pensiones y otras prestaciones sociales 466,199.96 304,103.70 770,303.66

Bienes y Servicios 3`343,342.87 2`474,082.00 5`817,424.87

Apoyos Sociales 121,131.31 12,069.00 133,200.31

TOTAL GASTOS 10`679,598.72 12`823,317.64 23`502,916.36

SALDO 4`848,805.17 1`275,246.89 6`124,052.06

EJECUCION PRESUPUESTAL 68.77 % 90.95 % 79.33 %

PERFILES FORMULADOS Y VIABLES DE ENERO A NOVIEMRE 2012 - OPI Nº.

Orden Función

No Perfiles

Viables

Monto de la

Inversión en S/, %

1 TRANSPORTE 7 18`745,774 47.70

2 EDUCACIÓN 4 6`025,531 15.33

3 PLANEAMIENTO, GESTION Y

RESERVA DE CONTINGENCIA 3 9`043,136 23.01

4 ORDEN PÚBLICO Y

SEGURIDAD 5 1`424,113 3.62

5 SANEAMIENTO 2 739,445 1.88

6 SALUD 2 526,417 1.34

7 PROTECCION SOCIAL 2 249,215 0.63

8 MEDIO AMBIENTE 1 998,581 2.54

9 CULTURA Y DEPORTE 1 814,689 2.07

10 TURISMO 1 728,934 1.85

Total 28 39`295,834 100.00

EFICIENCIA EJECUTIVA

I FERIA DEL LIBRO EN EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE

RIOJA. Inversión : 15,000.00 Nuevos Soles

Beneficiarios: 10,000 personas

GESTIÒN DE DESARROLLO SOCIAL

ATENCION A 54 COMITES DEL

PROGRAMA DEL VASO DE

LECHE Inversión : 366,602 Nuevos Soles

Beneficiarios: 3,133 personas

GESTIÒN DE DESARROLLO SOCIAL

0

500

1000

1500

2000

2500

2399

83 152 3 387

109

ATENCION A 32 COMEDORES POPULARES Y LOS SUB PROGRAMAS

PANTBC, PROMAR Y ALIMENTOS POR TRABAJO DE LA PROVINCIA

DE RIOJA

Inversión : 325,074 Nuevos Soles

Beneficiarios : 1,294 personas

GESTIÒN DE DESARROLLO SOCIAL

FORTALECIM IENTO DE LA

SEGURIDAD CIUDADANA

EN EL DISTRITO DE RIOJA. Inversión : 456,099 Nuevos Soles

Beneficiarios: Población de Rioja

GESTIÒN DE DESARROLLO SOCIAL

PROCESO DE DISTRITALIZACIÓN

DEL CENTRO POBLADO DE

NARANJILLO

Inversión Total : 153,000 Nuevos Soles

1er Desembolso : 69, 349 Nuevos Soles

Primera Etapa

Beneficiarios : Población Centro Poblado

Naranjillo

GESTIÒN DE INFRAESTRUCTURA Y DES.TERRIT.

PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS:

OBRA: “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE PALESTINA DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN”

INVERSION : S/. 361,164.79

ESTADO/AVANCE : EJECUCION (95%) Aprox.

BENEFICIADOS : CASERIO PALESTINA

Mod.Contratación : Administ.Directa

OBRA :“INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL SECTOR CAPIRONAL, PROVINCIA DE RIOJA

Inversión : s/. 68,788.29

Estado/avance : culminado

Beneficiados : Sector Capironal

Mod.Contratación: Administ.Directa

GESTIÒN DE INFRAESTRUCTURA Y DES.TERRIT.

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA CEMENTERIO EN EL BARRIO CASCAYUNGA DEL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA

Inversión : s/. 187,398.88

Estado/avance : culminado

Beneficiados : Población de Rioja

Mod.Contratación: Por Contrata

GESTIÒN DE INFRAESTRUCTURA Y DES.TERRIT.

OBRA: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL PORVENIR, LAS DELICIAS, FLOR DEL VALLE, TAMBO, RAMIRO PRIALE, TAMBOYACU Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN NACIENTE DEL RIO NEGRO, PUERTO BAGAZAN, NUEVA ESPERANZA Y LA LIBERTAD, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN

Inversión : S/. 5`701,982.13

Estado/avance : Ejecución (57% Aprox.)

Beneficiados : Parte de la Provincia de Rioja

Mod.Contratación : Por Contrata

GESTIÒN DE INFRAESTRUCTURA Y DES.TERRIT.

OBRA: “CONSTRUCCION DE PLAZUELA, VEREDAS Y CUNETAS EN LA LOCALIDAD DE AGUAS CLARAS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL, PROVINCIA DE RIOJA “.

Inversión : s/. 238,331.00

Estado/avance : Ejecución(98%) Aprox

Beneficiados : Caserío Aguas Claras

Mod.Contratación : Por Contrata

OBRA: “INSTALACION DE PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA, DISTRITO DE AWAJUN, PROVINCIA DE RIOJA”

Inversión : s/. 306,299.17

Estado/avance : Culminado

Beneficiados : Localidad Ricardo Palma

Mod.Contratación : Por Contrata

GESTIÒN DE INFRAESTRUCTURA Y DES.TERRIT.

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL SECTOR DEMOCRACIA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN”

Inversión : s/. 74,933.10

Estado/avance : Culminado

Beneficiados : Población De Rioja

Mod.Contratación : Administ.Directa

OBRA: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA

Inversión : s/. 188,992.22

Estado/avance : 70% Aprox.

Beneficiados : Población De Rioja

Mod.Contratación : Administ.Directa

GESTIÒN DE INFRAESTRUCTURA Y DES.TERRIT.

OBRA: “MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MERCADO ZONAL N° 02 DE LA CIUDAD DE RIOJA

Inversión : s/. 169,285.00

Estado/avance : Culminado

Beneficiados : Población de Rioja

Mod.Contratac. : Administ.Directa

SE BRINDÓ LA BUENA PRO PARA LA CONSTRUCCIÒN DE UNA ALCANTARILLA DE 155 ML. EN LA QUEBRADA TRANCAYACU, SECTOR AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE RIOJA

Inversión Total : S/. 1`320,089.02 Primera Transferencia: S/. 695,643.00

Estado/avance : Contrato Firmado

Beneficiados : Población De Rioja

Mod.Contratación : Por Contrata

COBERTURA DEL PROYECTO POR DISTRITOS Y FAMILIAS BENEFICIARIAS

Resultado del Componente 1 : Asistencia Técnica y Capacitación en

Tecnología Productiva en el Cultivo de Café y Crianza de Cuyes y Abejas

COMPONENTE I

META DEL PROYECTO : 320 Familias

META LOGRADA : 357 Familias

GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

COMPONENTE II Resultado del Componente 2 : Asesoramiento técnico y Capacitación

para una mejor Asociatividad de los Productores Agropecuarios

TALLERES DE CAPACITACION

GESTIÒN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

GESTIÒN DE DESARROLLO AMBIENTAL

CORTE Y TRASLADO DE 4 PALMERAS.

Ubicadas en la Plaza de Armas. Con autorización de la ARA.

INCENDIOS FORESTALES

Se logró extinguir en el Cerro Tamburco y en El Arenal, con la participación de Bomberos, BCT, Defensa Civil, BPAM.

GESTIÒN DE DESARROLLO AMBIENTAL

CAPACITACIÓN - SENSIBILIZACIÓN.

En instituciones educativas y Sectores de la ciudad un total de 2500 personas.

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN.

Con participación de la población en un total de 5 hectáreas.