resumen pip - oscoroque

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCEROMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCEROMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCEROMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO

PROYECTO DE INVERSIN PBLICAPROYECTO DE INVERSIN PBLICAPROYECTO DE INVERSIN PBLICAPROYECTO DE INVERSIN PBLICA::::

INSTALACIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE

HIDRULICO EN EL CENTRO POBLADO DE OSCOROQUE, DISTRITO DE CRUCERO

CARABAYA - PUNO

Cdigo SNIP: 205003

Presupuesto s/. 2647,905.00

Alcalde: Prof. Max Antonio Cceres Chui

GESTIN 2011 -

2014 Instalacin Del Sistema De Agua Potable Y LetrinasInstalacin Del Sistema De Agua Potable Y LetrinasInstalacin Del Sistema De Agua Potable Y LetrinasInstalacin Del Sistema De Agua Potable Y Letrinas sanitarias con Arrastre Hidralicosanitarias con Arrastre Hidralicosanitarias con Arrastre Hidralicosanitarias con Arrastre Hidralico En En En En

El Centro Poblado De Oscoroque, Distrito De Crucero El Centro Poblado De Oscoroque, Distrito De Crucero El Centro Poblado De Oscoroque, Distrito De Crucero El Centro Poblado De Oscoroque, Distrito De Crucero Carabaya Carabaya Carabaya Carabaya PunoPunoPunoPuno

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO PGINA 2

NDICE GENERAL

I. MDULO I: RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... 5

1.1. Nombre del Proyecto .................................................................................................. 6

1.2. B. Objetivo del Proyecto ............................................................................................ 6

1.3. C. Balance Oferta y Demanda .................................................................................. 6

1.4. D. Descripcin Tcnica del Proyecto .................................................................... 8

1.5. E. Costos del Proyecto .............................................................................................. 10

1.6. Beneficios del Proyecto ............................................................................................ 11

1.7. Resultados de la Evaluacin Social ...................................................................... 12

1.8. Sostenibilidad .............................................................................................................. 13

Sostenibilidad Financiera .................................................................................................. 14

Sostenibilidad tecnolgica ................................................................................................ 16

1.9. Impacto Ambiental .................................................................................................... 17

1.10. Conclusiones y Recomendaciones ................................................................... 18

II. MDULO II: ASPECTOS GENERALES ................................................................................... 22

2.1. Nombre del proyecto ................................................................................................ 23

2.2. Localizacin .................................................................................................................. 24

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora .......................................................... 24

2.4. Participacin de los involucrados ........................................................................ 25

2.5. Marco De Referencia ................................................................................................. 27

2.5.1. Antecedentes ....................................................................................................... 27

III. MDULO III: IDENTIFICACIN ........................................................................................... 29

3.1. Diagnstico de la situacin actual ....................................................................... 30

3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto. ............................. 30

3.1.2. Zona y Poblacin Afectadas. ............................................................................ 33

3.1.3. Caractersticas fsicas. ........................................................................................ 34

3.1.4. Diagnostico de los Servicios ............................................................................. 41

3.1.5. Diagnostico de los Involucrados ..................................................................... 42

3.1.6. Intentos Anteriores de Solucin ...................................................................... 43

3.2. Definicin del problema y sus Causas ............................................................... 43

3.2.1. Problemas Central .............................................................................................. 43

3.3. Objetivo del proyecto ............................................................................................... 47

GESTIN 2011 -




3.4. Alternativas de solucin .......................................................................................... 54

IV. MDULO IV: FORMULACIN ............................................................................................... 58

4.1. Horizonte del Proyecto ............................................................................................ 59

4.2. Anlisis de la demanda ............................................................................................ 60

4.3. Anlisis de la oferta ................................................................................................... 65

4.4. Balance oferta demanda ........................................................................................... 66

4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin ................................ 68

4.6. Costos a precios de mercado ................................................................................. 69

4.7. Costos a precios de mercado ................................................................................. 71

4.8. Beneficios ...................................................................................................................... 75

V. MDULO V: EVALUACIN ...................................................................................................... 78

5.1. Evaluacin social ........................................................................................................ 79

5.2. Anlisis de sensibilidad ........................................................................................... 86

5.3. Sostenibilidad .............................................................................................................. 87

5.4. Impacto ambiental ..................................................................................................... 91

5.5. Seleccin de alternativas ......................................................................................... 98

5.6. Organizacin y gestin ............................................................................................ 98

5.7. Cronograma de ejecucin del proyecto ............................................................. 99

5.8. Matriz del Marco Lgico (MML) ........................................................................... 101

VI. MDULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 102

6.1. CONCLUSIONES: ........................................................................................................ 103

6.2. RECOMENDACIONES: .............................................................................................. 104

VII. MDULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........ Error! Marcador no definido.

PRESENTACIN La Municipalidad Distrital de Crucero de la Provincia de Carabaya de la

Regin Puno, a formulado el presente estudio de pre inversin

GESTIN 2011 -




denominado: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN EL CENTRO

POBLADO DE OSCOROQUE DISTRITO DE CRUCERO CARABAYA -

PUNO, frente al problema del limitado sistema de agua potable y

letrinas en el C.P. de Oscoroque, su formulacin se basa en los

lineamientos establecidos en las normas y directivas para el

funcionamiento del Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas

servidas. As como la gua Simplificada de Saneamiento, presentndose

su contenido en seis captulos que son I Resumen Ejecutivo, II Aspectos

Generales, III Identificacin, IV Formulacin, V Evaluacin y VI Anexos.

El Proyecto "INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN EL CENTRO

POBLADO DE OSCOROQUE DISTRITO DE CRUCERO CARABAYA -

PUNO, es una necesidad sentida por la poblacin del centro poblado

por lo que; las Autoridades Polticas, Institucionales, la poblacin en

general, priorizan, la formulacin del Perfil de Proyecto en

concordancia con los lineamientos de poltica sectorial.

En la Actual Gestin Municipal, considera que es bsico contar con

estudios de Pre inversin a nivel de Perfil aprobado por la Oficina de

Programacin e Inversiones del gobierno local y que debe ser declarado

viable y aprobado por acuerdo de Consejo Municipal, como requisito

para su financiamiento por el Ministerio de Vivienda, Construccin y

Saneamiento, de ser posible buscar financiamiento externo del Proyecto,

para su ejecucin.

Crucero, Enero del 2012

GESTIN 2011 -




IIII.... MMMMDDDDUUUULLLLOOOO IIII:::: RRRREEEESSSSUUUUMMMMEEEENNNN

EEEEJJJJEEEECCCCUUUUTTTTIIIIVVVVOOOO

GESTIN 2011 -




1.1. Nombre del Proyecto

Instalacin del Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias con Arrastre

Hidrulico en el Centro Poblado de Oscoroque Distrito de Crucero

Carabaya Puno

1.2. B. Objetivo del Proyecto

El objetivo central del proyecto es el A adecuado acceso al sistema de

agua potable y disminucin a la incidencia de enfermedades, en el

Centro Poblado de Oscoroque

1.3. C. Balance Oferta y Demanda

En el presente proyecto en situacin sin proyecto la Oferta

Optimizada es Cero (0), porque no existe el servicio actual de agua

potable.

La demanda Efectiva en situacin con proyecto nos resulta UN

DEFICIT, LA QUE SE TRADUCE EN DEMANDA INSATISFECHA, tal

como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 01

Balance Oferta - Demanda Proyecto

GESTIN 2011 -




Produccin de agua m3/ao

Oferta Demanda Deficit

0.00 10950.00 -10950.00

0.00 11147.10 -11147.10

0.00 11347.75 -11347.75

0.00 11552.01 -11552.01

0.00 11759.94 -11759.94

0.00 11971.62 -11971.62

0.00 12187.11 -12187.11

0.00 12406.48 -12406.48

0.00 12629.80 -12629.80

0.00 12857.13 -12857.13

0.00 13088.56 -13088.56

0.00 13324.16 -13324.16

0.00 13563.99 -13563.99

0.00 13808.14 -13808.14

0.00 14056.69 -14056.69

0.00 14309.71 -14309.71

0.00 14567.28 -14567.28

0.00 14829.49 -14829.49

0.00 15096.43 -15096.43

0.00 15368.16 -15368.16

0.00 15644.79 -15644.79

Fuente: Elaboracin propia

GESTIN 2011 -




1.4. D. Descripcin Tcnica del Proyecto

a.- Para el sistema de agua potable y saneamiento (letrinas)

Se est planteando la instalacin de la lnea de conduccin con tuberas de

PVC adems estas se emplearan en diversas instalaciones del proyecto de

agua potable, las ventajas que presentan las tuberas de PVC, son ms

livianas de transportar, tiene una facilidad para la instalacin, una elevada

resistencia qumica, una gran durabilidad, en ms liso es decir poca

rugosidad, tiene un menor costo, es hermtica, no aporta ningn elemento

extrao al agua, es ms flexible (longitudinalmente y transversalmente).

b.- Sistema constructivo.

Captacin: La estructura de la captacin a ejecutarse ser mediante el

sistema de dos cajas de captacin de galeras filtrantes, constituida por un

filtro de grava seleccionada (graduada), a travs del cual se filtrar el agua

0.

2000.

4000.

6000.

8000.

10000.

12000.

14000.

16000.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

m3

/a

o

Balance Oferta - Demanda de Produccin de Agua

Oferta Demanda

GESTIN 2011 -




que fluye del Ojo de Agua (manantial) que luego ingresar a la caja de

captacin, para luego ser conducida mediante la tubera de conduccin al

reservorio, que permita recolectar el agua, de las fuentes de agua

siguientes: En el C.P. de Oscoroque, se tiene disponible 0.38 ltrs/seg. Segn

el aforo realizado. Siendo su longitud total de 4,137.5 mts. De PVC

dimetro de 1 clase 10.

Red de conduccin: Para la red de conduccin se entubar 111.82 mts.

Lineales, con tubos de PVC SAP C-10 de 1 clase 10 para el sector 1 y para

el sector 2 se tiene un caudal de 0.38 lts/seg con una longitud total de

4,137.50 mts., el terreno en estos tramos constituye laderas con vegetacin

natural.

Lnea de Aduccin y Distribucin: La lnea de distribucin ha sido

diseada con el gasto mximo horario de 0.73 y 0.74 Its/seg para ambos

sectores respectivamente, garantizando la suficiente presin en los

distintos puntos de la red La longitud total es de 2744.80 mts.

conexiones domiciliarias: Se ha previsto la instalacin de 150 conexiones

domiciliarias que cubrir el 100 % de las viviendas habitadas, constar de

tubera, vlvula y accesorios de , incluye pedestal de Concreto.

letrinas sanitarias: Se promocionarn, construirn e instalarn 150

letrinas sanitarias con arrastre hidrulico que cuenten con tubera de

ventilacin, loza de C armado y aparato sanitario.

c) Capacitacin en educacin sanitaria: Esta dirigida a la poblacin del

C.P. de Oscoroque, que ser beneficiada con el proyecto; para lo cual se

dar una charla complementado con la reparticin de volantes y panfletos.

GESTIN 2011 -




1.5. E. Costos del Proyecto

Los costos de Inversin a precios de mercado para la alternativa NICA

en el caso del agua potable asciende a S/. 565,989.67 Nuevos Soles y los

costos de Inversin a precios sociales, asciende a S/. 455,000.45

Nuevos Soles.

Costos sistema de agua potable Alternativa nica

Detalle S/.

1. Inversin Unidad Cantidad Parcial Total

565,989.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACIN DE GALERAS FILTRANTES UND 2 41,559.05 83,118.09

LNEA DE CONDUCCIN ML 444.63 58.4776781 26,000.93

RESERVORIO DE 20 m3 Y CASETA DE VLVULAS (02 UNIDADES)

UND 2 30,642.15 61,284.30

LNEA DE ADUCCIN ML 694.07 58.8886 40,872.81 RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE

ML 2,744.83 55.494271 152,322.34

CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 150 1206.6076 180,991.14

FLETE TERRESTRE MES 1 21,400.00 21,400.00

Valor Referencial Total Agua Potable

565,989.67

GESTIN 2011 -




Costos de letrinas con arrastre hidrulico

Detalle S/.

1. Inversin Unidad Cantidad Parcial Sub Total

SISTEMA DE SANEAMIENTO

RED COLECTORA DE DESAGUE PARA ARRASTRE HIDRAULICO

ML 900 368.471978 331,624.78

LETRINAS POR ARRASTRE HIDRAULICO UND 150 6,882.91 1,032,436.50

FLETE TERRESTRE TRANSPORTE LO CAL GLOBAL 1 93,500.00 93,500.00

Valor Referencial Total Saneamiento 1,125,936.79

Resumen e costos de agua potable y Letrinas con arrastre hidrulico

1.6. Beneficios del Proyecto

Beneficios con Proyecto. Los beneficios con proyecto se han

identificado cualitativamente y cuantitativamente las cuales se

describe a continuacin.

ITEM COMPONENTES UNIDAD META C.U. COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO 1,691,926.46

1.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS Glb 1 565,989.67 565,989.67

1.0 LETRINAS SEPTICAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Glb 1 1,125,936.79 1,125,936.79

2.0 COSTO INDIRECTO 365,456.12

2.1 Gastos generales 11.6% Glb 1 0.00 196,263.47

2.2 Utilidad 10% Glb 1 0.00 169,192.65

SUB TOTAL 2,057,382.58

2.3 Impuesto general rentas IGV 18% Glb 1 370,328.86 370,328.86

2.4 Supervisin de obra 5% Informe 8 16,919.26 84,596.32

COSTO DE LA OBRA 2,512,307.76

3.0 COFINANCIAMIENTO DE LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO 135,596.32

3.1 ACCIONES PROMOCION Y EDUCACION PARA LA HIGIENE Y SALUD Eventos 1 10,500.00 10,500.00

3.2 ACCIONES DE CAPACITACION SOCIAL Eventos 1 10,500.00 10,500.00

3.3 ACCIONES DE CAPACITACION TECNICA Evestos 1 15,000.00 15,000.00

3.4 CAPACITACION EN MITIGACION EN IMPACTO AMBIENTAL Evestos 1 15,000.00 15,000.00

3.5 COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GENERAL 5% Documento 1 84,596.32 84,596.32

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,647,904.08

GESTIN 2011 -




a. Beneficios Cualitativos. Estos beneficios estn referidos

bsicamente a la comparacin de la situacin sin proyecto y a la

situacin con proyecto, se detalla a continuacin:

- Facilidad al acceso de agua potable.

- Disminucin de enfermedades gastrointestinales, EDAs y otros.

- Aumenta el precio de los predios, (hipotecas)

- Mejora de la calidad de vida

b. Beneficios Cuantitativos.

Los beneficios cuantitativos que se obtendrn por la

implementacin del proyecto. Se consideran los siguientes;

- Ahorro en el tiempo de acarreo de agua.

- Ahorro por la disminucin de visitas al Centro de salud y/o

postas de salud.

- Aumenta el precio de los predios, (acceso al prstamo hipoteca)

1.7. Resultados de la Evaluacin Social

Considerando la eficiencia econmica en la asignacin de recursos

en relacin con los objetivos planteados en la intensidad, calidad de

la alternativa, en la que se espera que econmica y socialmente sea

la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para

tomar la decisin conveniente, los clculos se detallan a

continuacin.

GESTIN 2011 -




Cuadro N

Cuadro Resumen de Indicadores Sistema de Agua

Detalle Inversin

(P.S.) VAN

TIR

A precios Sociales Alternativa

II 455,000.45 S/. 594,720 26.92%

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N

Cuadro Resumen de Indicadores Sistema de Saneamiento

Detalle Inversin Costo/Eficacia C/E

A precios privados Alternativa

I 1,117,986.63 3,342.13

A precios Sociales Alternativa

I 1,384640.07 4,956.12

Fuente: Elaboracin Propia

1.8. Sostenibilidad

En el desarrollo del presente capitulo se analizar los factores que

garanticen la obtencin de las cuotas que se esperan obtener con la

puesta en marcha del presente proyecto, a lo largo de su horizonte

temporal (20 aos), la finalidad es que las cuotas generados para

mantener y operar el del sistema de agua potable del mbito del

proyecto, en la situacin con proyecto, sean capaces de cubrir los costos

de operacin y mantenimiento de la misma, que se generan en la

situacin con proyecto; mostrando en este caso la factibilidad de que las

cuotas provenientes de los aportes por parte de los usuarios nuevos

GESTIN 2011 -




que se incorporaran durante el horizonte del proyecto cubran los costos

de operacin y mantenimiento.

Un segundo aspecto es quin financia los aportes. En este aspecto

tambin se manejan un escenario:

1) Los usuarios nuevos del servicio, adems de la consideracin de los

aportes realizados, a travs de una asignacin presupuestal cubierto por

los ahorros que se generan con la implementacin del servicio de agua

potable, para la el centro poblado de Oscoroque.

Un tercer aspecto que se analiza es que tecnolgicamente el sistema de

infraestructura planteada sea sostenible; dado los cambios que se dan

principalmente en este campo.

Sostenibilidad Financiera

Para el anlisis de la sostenibilidad se tiene como punto de referencia el

financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ms que el

de las inversiones del proyecto. Este anlisis se efecta teniendo en

cuenta la tarifa promedio de operacin y mantenimiento de largo plazo;

la misma que se ha calculado considerando todos los costos pertinentes

de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. Previamente

se requiere analizar la capacidad de pago de la poblacin usuaria del

mbito del proyecto.

La capacidad de pago, de las cuotas se define como la proporcin del

ingreso familiar que se destina al pago de los servicios pblicos, en este

caso referidos a servicios prestados por la JAAPs del mbito del

proyecto. En cuanto a capacidad de pago de servicios pblicos, se

conoce lo referente a los servicios de saneamiento que, segn la

Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco

Interamericano de Desarrollo), la proporcin de ingresos destinados a

los servicios de saneamiento no debe superar el 5% de los ingresos

disponibles de las familias beneficiadas. Este dato podra ser un

referente, pero no determinante, ya que los servicios de saneamiento

corresponden al grupo de servicios bsicos; por tal razn, en esta

seccin vamos a analizar la capacidad de pago de los usuarios solo

como una informacin muy referencial.

GESTIN 2011 -




Tarifa promedio de los costos de inversin, operacin y mantenimiento

del proyecto.

Con el propsito de tener una referencia de cuanto sera la tasa o la

cuota que cubre los costos de operacin y mantenimiento del proyecto;

se ha estimado la tarifa incremental promedio de largo plazo,

considerando las tarifas promedio de la inversin y de operacin y

mantenimiento. Este indicador representa el monto promedio

actualizado que cubre los costos de inversin y de operacin y

mantenimiento en el largo plazo; su estimacin consiste en actualizar a

momento cero, el flujo de costos de inversin y de operacin y

mantenimiento, para luego dividirlos entre el flujo de prestaciones de

los servicios, tambin actualizado a momento cero (incluyendo las

prestaciones virtuales de la situacin sin proyecto, lo cual hace que sea

el promedio).

Esta estimacin se ha efectuado en conjunto con la tarifa marginal de

largo plazo, detallado en la parte de la evaluacin del Proyecto.

A portantes para la Sostenibilidad financiera del Proyecto.

En esta parte se cuantifican el nmero de aportantes o nmero de

usuarios existentes en el mbito del proyecto, durante el horizonte

temporal del Proyecto. Dicha cuantificacin se ha establecido teniendo

en cuenta un solo escenario:

Primer Escenario: Constituido por la prestacin del servicio de agua

potable analizado con anterioridad; el promedio de demanda de agua

potable del mbito de influencia del proyecto para el primer ao es de 3

M3 que proyectadas al ao 20 de la etapa de operacin y mantenimiento

alcanza a 5 M3 de agua potable.

En esta demanda de agua potable se estn incluyendo la demanda

clasificada por nivel de categora de consumidor, que son

primordialmente domsticos, y se consideran en forma genrica; en

tanto que los que pagan por dicho servicio, previamente han recibido el

servicio con anterioridad.

GESTIN 2011 -




Sostenibilidad tecnolgica

Para asegurar la sostenibilidad tecnolgica del proyecto, ser necesario

que se cumpla con lo siguiente:

El proyecto debe mantener un equipo de operacin del sistema

de agua potable y sistema de desage del proyecto permanente

durante el horizonte del proyecto, segn lo indicado en el plan

de requerimientos descrito en la descripcin tcnica del

proyecto.

El personal encargado de la operacin del proyecto debe

mantener operativos cmara de captacin, los sistemas

hidrulicos y otros del sistema de agua potable, esto siguiendo

los lineamientos y recomendaciones de los especialistas y

fabricantes de los equipos y maquinarias y de acuerdo al Plan de

Operacin.

Debe cumplirse estrictamente el plan de mantenimiento del

sistema de agua potable, segn lo indicado por los especialistas

y los fabricantes tanto de la infraestructura, equipos y

maquinarias y de acuerdo al Plan de Mantenimiento.

Debe hacerse un seguimiento permanente de la performance del

sistema de abastecimiento del presente proyecto, anotndose

las ocurrencias y midiendo el nivel de ocupacin de la capacidad

instalada, con el fin de determinar con exactitud los

requerimientos de actualizacin y crecimiento del sistema de

agua potable.

La entidad propuesta, para que lleve adelante la organizacin y

gestin del proyecto, en la etapa de operacin y mantenimiento

debe mantener un equipo de mantenimiento y mejora del

sistema de agua potable, el mismo que tendr el soporte del

proveedor durante el tiempo de garanta contractual en

coordinacin con la entidad mencionada. As mismo, dicho

GESTIN 2011 -




entidad debe evaluar los nuevos requerimientos que se generen

durante el horizonte del proyecto y planificar y ejecutar su

implementacin.

De la participacin de los beneficiarios.

La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y

participacin en la ejecucin de la obra, el pago de cuotas para la

Operacin y Mantenimiento del sistema de agua, as tambin y se ha

comprometido en aportar con mano de obra no calificada. Aqu se

contempla que la poblacin se har cargo del cuidado de la obra durante

la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura,

para as cumplir con los objetivos del PIP.

1.9. Impacto Ambiental

La ejecucin del proyecto es viable desde el punto de vista

ambiental, en razn a que el proyecto no tiene impactos negativos

en el medio ambiente, en tanto la ejecucin del mismo permitir

la correcta utilizacin de agua para consumo humano,

consiguientemente se generaran impactos positivos en el medio

fsico natural, medio biolgico y en el medio social; no obstante

el estudio considera presupuesto para mitigar impactos negativos

en la etapa de ejecucin de las actividades a realizar.

GESTIN 2011 -




1.10. Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Auentar la calidad de vida de la poblacin del centro poblado de Oscoroque

Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas.

Registro de instalaciones domiciliarias, fotografas, recibos de pago de servicios, informe de instalaciones.

La poblacin cumple Los esfuerzos del municipio tiene que ser compartidos con los beneficiarios para conseguiirel mantenimiento permanente de la infraestructura

PROPOSITO

Instalacin Integral del sistema de agua potable y letrinas en e Centro poblado de Oscoroque.

Porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la poblacin de la zona disminuye en un 30% en el ao 2

Encuesta de impacto. Informe de monitoreo - Salud Informe epidemiolgico del centro de salud Oscoroque

La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo..

COMPONENTES Mejorar la cobertura de

agua potable y conexiones domiciliarias a la poblacin .Implementacin de infraestructura de los servicios de agua potable .Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria.

Al ao 2 el 100% de la cobertura del servicio de agua incrementada y 100% de pruebas bacteriolgicas que se realizaron son exitosas

Reporte anual del Centro de Salud Oscoroque. Informe del rea comercial.

La JASS, asume su responsabilidad en operacin mantenimiento del proyecto.

Ejercicio de buenos hbitos de higiene.

ACCIONES

Implementacin de Cmara de Captacin Implementacin de Reservorios de

Almacenamiento. Instalacin de redes de agua potable Instalacin conexiones domiciliarias de agua potable Mitigacin Ambiental. Programa de capacitacin para la educacin sanitaria

SISTEMA DE AGUA POTABLE.1.- CAPTACION DE GALERIAS FILTRANTES s/ 83,118.00

2.- LINEA DE CONDUCCION s/. 26,001.00 3.- RESERVORIO DE 20 M3 Y CASETA DE VALVULAS s/. 61,284.00 4.-LINEA DE ADUCCION s/. 40,872.00 5.- RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE s/. 152,322.00 6.- CONEXIONES DOMICILIARIAS s/. 180,991.00 7.- FLETE

TERRESTRE 21,400 8.- RED COLECTORA DE DESAGUE PARA ARRASTRE HIDRAULICO s/. 331,624.00 9.- LETRINAS POR ARRASTRE HIDRAULICO s/. 700,812.00 10.- FLETE TERRESTRE Y TRANSPORTE LOCAL s/93,500.00 11.- CAPACITACION EDUCACION Y HIGIENE

MITIGACION IMPACTO AMBIENTALs/.51,000.00 GASTOS GENERALES s/ 196,265.00 SUPERVISION s/.84,595.00, UTILIDAD s/.169,195.00, IGV s/. 370,330.00, EXPEDIENTE TECNICO s/.84,595.00 PRESUPUESTO TOTAL

2,647,905.00.

Informe de valorizacin y Liquidacin de obras; acta de

recepcin de obra

Presupuesto asignado oportunamente Coordinacin efectiva

entre la poblacin, el programa de emergencia social productiva, el Municipio y la JAAPs.

1.11. Conclusiones y Recomendaciones

GESTIN 2011 -




CONCLUSIONES:

Segn la evaluacin econmica de las Alternativas bajo la Metodologa

de Costo Beneficio para el sistema de Agua es nica y es rentable

teniendo un TIR de 26.92% y el criterio de decisin es en el sistema de

letrinas de arrastre hidrulico teniendo el costo efectividad menor la

primera alternativa, Costo Efectividad para el sistema de saneamiento

se ha seleccionado la de mejor el de menor Ratio Costo Eficacia de

3,342.13 (Valor Actual de Costos Incrementales / N de Beneficiario

Directos), determinndose como el proyecto posible Instalacin de

sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en el C.P. de Oscoroque

Distrito de Crucero Carabaya - Puno con una Inversin Total para el

sistema de Agua de s/. 565,958.67 y para el sistema de saneamiento una

inversin de s/.1125936.79 asiendo el total monto de inversin

incluido los costos indirectos de S/. 2647,904.08 Nuevos Soles.

Por lo tanto la Alternativa N 01: demuestra ser factible su inversin,

indicando que existen ventajas comparativas en la ejecucin del

proyecto por parte del Gobierno Local y Distrital.

La ejecucin del proyecto, Instalacin de sistema de Agua Potable y

Letrinas Sanitarias con arrastre hidralico en el C.P. de Oscoroque

Distrito de Crucero Carabaya - Puno, es un proyecto anhelado por la

poblacin del mbito del proyecto, debido a la carencia de los servicios

de agua potable, dicho servicio en la mayor parte de la poblacin, por lo

que dicha ejecucin permitir mejorar finalmente la calidad de vida de

la poblacin, considerando como factor principal la tasa de crecimiento

poblacional, ingresos econmicos bajos, tasa de analfabetismo, nivel de

educacin de la poblacin, indicadores de buena salud, necesidades

insatisfechas de la poblacin, entre otras, por lo que la poblacin del

mbito del proyecto manifiesta la predisposicin de ser participe en

forma activa en la etapa de inversin y operacin del proyecto,

realizando los aportes mensuales por recibir una buena calidad de

servicio de agua potable y Letrinas garantizar la operacin y

GESTIN 2011 -




mantenimiento del proyecto; adems recalcando su compromiso para

asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto.

La poblacin beneficiada en el ao 0 asciende a 600 habitantes, 150

familias.

Para el clculo del periodo optimo del proyecto, se considero, el ao 20,

esto con el objetivo de beneficiar a la totalidad de la poblacin

involucrada en el proyecto, adems de poder optimizar los recursos

financieros, la infraestructura a utilizar y consecuentemente satisfacer

la necesidad bsica de la poblacin, del mbito de influencia del

proyecto.

Cabe sealar que se considero dos alternativas de solucin, para la

evaluacin, considerando los parmetros establecidos en el estudio de

Perfil de proyecto.

La alternativa I, es la alternativa ganadora o seleccionada, a la cual se

realizo un anlisis veras, adems de realizar los estudios de topografa,

estudios de ingeniera, bajo los criterios establecidos en el ministerio de

vivienda, construccin y saneamiento, el Ministerio de Economa y

finanzas. Se debe indicar, que para mayores detalles de los clculos de

ingeniera, se presenta un bloque de documentos, donde estn

detallados todos los estudios realizados.

El costo total de la inversin a precios privados, de la alternativa

ganadora, alternativa 01, es de S/. 2647,904.08 nuevos soles.

Finalmente se concluye que el proyecto es viable y sostenible

econmicamente, socialmente, socioculturalmente, tcnicamente y

ambientalmente, en el tiempo horizonte del proyecto por lo tanto es

conveniente el inicio de la bsqueda de financiamiento respectivo, para

su posterior construccin de la infraestructura.

RECOMENDACIONES:

Sobre el financiamiento

GESTIN 2011 -




Se recomienda garantizar el financiamiento del proyecto de las

autoridades competentes, y as garantizar su ejecucin,

consecuentemente, a partir del ao 2013 y entrar en la etapa de

operacin y mantenimiento desde el ao 2013, esto con el fin de

beneficiar a la poblacin involucrada en el proyecto.

Actualmente, el ministerio de vivienda y saneamiento considera el apoyo

a la poblacin ms necesitada, con caractersticas socioeconmicas

bajos, con necesidades insatisfechas de los diferentes regiones a nivel

del Per, por lo que sera necesario, presentar una propuesta de apoyo

en la ejecucin del proyecto, con contrapartida con el gobierno local de

Crucero, esto considerando, que cumple con los criterios de viabilidad

econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

Sobre la dimensin del proyecto

Respecto a la inversin en proyectos de sistema de agua potable, se

recomienda realizar estudios integrales, que tengan un impacto global

en la poblacin involucrada, esto con el fin de aprovechar los recursos

econmicos, que se invierten en cada proyecto, adems de la

optimizacin de los recursos generados a partir de las mismas, es el

caso del presente estudio, donde se desea cubrir la necesidad

insatisfecha de la mayora de la poblacin involucrada en el proyecto,

con el abastecimiento total y continua de la demanda de agua potable,

las cuales se cumplirn con los objetivos planteados y con los criterios

tcnicos ya establecidos, por lo que sera necesarios realizar un estudio

de aspecto saneamiento.

Debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista

econmico, de impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y desde el

punto de vista social.

resumen pip - oscoroque

Documents