1. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS

DEL PIP

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

E. COSTOS

F. BENEFICIOS

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

I. IMPACTO AMBIENTAL

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

M. MARCO LÓGICO

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTOEl proyecto se denomina:

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN

LA I.E. INICIAL CUNA JARDIN Nº290 LA CASITA DEL SABER - DISTRITO DE CALLERIA

- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTOEl Objetivo principal es atender a una población escolar adecuadamente atendida en la I.E.

Inicial Cuna Jardín Nº 290 “La Casita Del Saber”, Distrito De Callería - Provincia De Coronel Portillo - Región Ucayali; con infraestructura adecuada para fines educativos en

condiciones pedagógicas con disponibilidad de infraestructura segura en buen estado y

disponibilidad de infraestructura complementaria en buen estado con suficiente

mantenimiento de infraestructura básica y complementaria existente con suficiente

mantenimiento adecuado y oportuno del mobiliario escolar, los mantenimientos se

ejecutará en forma ordinario y extraordinario, con adecuado equipamiento y mobiliario

escolar en buen estado, realizando todo lo mencionado anteriormente se lograra este

objetivo.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Análisis de la BrechaPara el análisis del balance oferta demanda, se determina el resumen de los cuadros de

demanda por nivel y Sección educativa, en relación a la diferenciación con cuadros de la

oferta resumida. Dichos cuadros se muestran a continuación:

CUNA JARDIN TOTAL CUNA JARDIN TOTAL CUNA JARDIN TOTAL

2011 51 376 427 0 0 0 1 6 7

2012 51 382 433 0 0 0 2 9 11

2013 51 388 439 0 0 0 2 9 11

2014 51 394 445 0 0 0 2 9 11

2015 51 400 451 0 0 0 2 10 12

2016 51 406 457 0 0 0 2 10 12

2017 50 412 462 0 0 0 2 10 12

2018 50 418 468 0 0 0 2 10 12

2019 49 426 475 0 0 0 2 10 12

2020 50 432 482 0 0 0 2 10 12

2021 49 438 487 0 0 0 2 10 12

PROMEDIO 50 410 460 0 0 0 2 10 12

AulasAÑOS

Alumnos Docentes

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA (ALUMNO, DOCENTES, SECCIONES)

Del resultado obtenido en el cuadro anterior, se visualiza que la I. E. Necesita ser

intervenida, para cubrir la brecha, requiere infraestructura necesaria para el desarrollo de

sus actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Se aprecia, que con la construcción de 13 aulas de los cuales 11 aulas son del nivel jardín

inicial y 02 son de la cuna jardín, 22 ambientes complementarios, se logra cubrir la

demanda estudiantil, proyectada de 487 alumnos de jardín inicial y cuna jardín, con una

oferta de 04 secciones para el nivel cuna jardín y 22 secciones para el nivel jardín inicial,

en dos turnos, en promedio hasta 25 alumnos que es la capacidad máxima de 25 alumnos

por sección para el nivel jardín inicial y de 20 alumnos óptimo para el nivel cuna jardín, con

un índice de ocupación de espacios de 2.0 m2/alumno, de esta manera en el primer año y

en el décimo año se podrá cubrir la demanda estudiantil.

D.DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICALa optimización de la infraestructura existente, acondicionando los ambientes para el mejor

desempeño de las actividades educativas, es la única seleccionada en el presente perfil,

por lo tanto plantearemos alternativas sobre la base de los materiales de construcción:

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 Demolición y desmontaje de aulas existentesComprende los trabajos de demolición de pisos de aulas deterioradas y desmontaje de

aulas de madera y otros.

Pabellón Nº01 Material Seminoble, Construcción de 04 aulas (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U), y 01 SS.HH (2.70 M2) para ProfesoresComprende la construcción de 03 aulas, contara con solado, zapatas, columnas y vigas de

concreto armado dosificado; los muros serán ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados

con cemento pulido, con cobertura flexible(fibra liviana), los pisos serán de cemento pulido

y bruñado e=5”, con veredas y rampa de concreto de e=4”, en los trabajos de carpintería

de madera contará con puertas de madera tornillo y ventanas de madera con fierros

pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura será con látex en muros

y barniz marino en cielorraso y carpintería de madera, además contará con instalaciones

sanitarias completas, con la colocación de aparatos sanitarios, tales como lavatorios de

pared, salidas de agua y desagüe, zócalos de mayólica; además de instalaciones

eléctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminación. Cada aula

contará con módulos educativos.

Pabellón Nº02 Primer Nivel de Material Noble, Construcción de 02 Aulas (60.00 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U)Se construirán 02 aulas, en el primer nivel de material noble cuentan con solado, zapatas,

columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo será con losa aligerada, los

muros serán ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos

serán de cemento pulido y bruñado e=5”, con veredas y rampa de concreto de e=4”, en los

trabajos de carpintería de madera contará con puertas de madera tornillo y ventanas de

madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura será

con látex en muros y cielorraso, barniz marino en carpintería de madera, además contará

con instalaciones sanitarias completas, con la colocación de aparatos sanitarios, tales

como lavatorios de pared, salidas de agua y desagüe, zócalos de mayólica, también

contará con instalaciones eléctricas como centros de luz y artefactos fluorescentes de 2 x

40 w., interruptores simples y dobles, tomacorrientes dobles con puesta a tierra y para

casos especiales. Cada aula contará con módulos educativos.

Pabellón Nº02 Segundo Nivel de Material Seminoble, Construcción de Dirección (15 M2), Sala de Profesores (15 M2), Sala de Espera y Secretaria (18 M2), Archivo General (12 M2), y Sala de Usos Múltiples (60 M2)Comprende la construcción de un pabellón de material seminoble que contendrá

ambientes administrativos La estructura está conformada por Columnas y vigas de

concreto armado, con correas de madera y cobertura flexible (fibra liviana), muros de

ladrillo, tartajeos de muros, columnas, pisos de cemento pulido, contrazocalos en interiores

y exteriores, puertas de madera y ventanas de madera con fierros pasantes para

protección, pintura en general, instalaciones eléctricas en cada ambiente con centros de

luz, artefactos de iluminación. Equipamiento con módulos de mobiliario escolar para cada

aula.

Pabellón Nº03 de Material Seminoble, Construcción de 02 Aulas (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U)Comprende la construcción de 02 aulas, contara con solado, zapatas, columnas y vigas de

concreto armado dosificado; los muros serán ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados

con cemento pulido, con cobertura flexible(fibra liviana), los pisos serán de cemento pulido

y bruñado e=5”, con veredas y rampa de concreto de e=4”, en los trabajos de carpintería

de madera contará con puertas de madera tornillo y ventanas de madera con fierros

pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura será con látex en muros

y barniz marino en cielorraso y carpintería de madera, además contará con instalaciones

sanitarias completas, con la colocación de aparatos sanitarios, tales como lavatorios de

pared, salidas de agua y desagüe, zócalos de mayólica; además de instalaciones

eléctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminación. Cada aula

contará con módulos educativos.

Pabellón Nº05 de Material Seminoble, Construcción de 02 Aulas (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2)Comprende la construcción de 02 aulas, contara con solado, zapatas, columnas y vigas de

concreto armado dosificado; los muros serán ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados

con cemento pulido, con cobertura flexible(fibra liviana), los pisos serán de cemento pulido

y bruñado e=5”, con veredas y rampa de concreto de e=4”, en los trabajos de carpintería

de madera contará con puertas de madera tornillo y ventanas de madera con fierros

pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura será con látex en muros

y barniz marino en cielorraso y carpintería de madera, además contará con instalaciones

sanitarias completas, con la colocación de aparatos sanitarios, tales como lavatorios de

pared, salidas de agua y desagüe, zócalos de mayólica; además de instalaciones

eléctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminación. Cada aula

contará con módulos educativos.

Pabellón Nº06 de Material Seminoble, Construcción de 02 Aulas Cunas (104 M2 C/U) Equipada con Dormitorio, Cocina, Sala de Uso, SS.HH, y Patio C/LavanderíaComprende la construcción de 02 aulas, contara con solado, zapatas, columnas y vigas de

concreto armado dosificado; los muros serán ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados

con cemento pulido, con cobertura flexible(fibra liviana), los pisos serán de cemento pulido

y bruñado e=5”, con veredas y rampa de concreto de e=4”, en los trabajos de carpintería

de madera contará con puertas de madera tornillo y ventanas de madera con fierros

pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura será con látex en muros

y barniz marino en cielorraso y carpintería de madera, además contará con instalaciones

sanitarias completas, con la colocación de aparatos sanitarios, tales como lavatorios de

pared, salidas de agua y desagüe, zócalos de mayólica; además de instalaciones

eléctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminación. Cada aula

contará con módulos educativos e implementos de cuna.

Construcción de 01 Escalera de Concreto ArmadoComprende la construcción de 01 escalera de concreto armado según diseño.

Construcción de Cerco Perimétrico (108 ML)Comprende la construcción del cerco perimétrico, la construcción del cerco será con

columnas, vigas y losa maciza en pórtico de concreto armado, los muros serán de ladrillo

tubular asentado de soga, se tarrajearán el sobrecimiento y columnas.

Construcción de Portón Principal, Auxiliar y Veredas de IngresoComprende la construcción de muro y columnas en pórtico con cemento pulido, llevará

además un piso de cemento en el ingreso principal, se pintará los muros, columnas y vigas

con látex, contará con una salida de drenaje pluvial, además contará con instalaciones

eléctricas, como centros de luz, interruptores y lámpara de ahorro de 25 w., también llevará

un portón metálico doble hoja de acceso principal y una puerta también de metal para el

acceso auxiliar según diseño.

Construcción de Cobertura de Juegos RecreativosComprende la construcción de zapata, cimiento, sobrecimiento, columnas de Concreto

armado dosificado, con cobertura flexible (fibra liviana), unidas por medio de estructura

metálica con soldaduras, contara además con instalaciones eléctricas especiales,

reflectores.

Juegos InfantilesComprende los trabajos nivelación, compactación del terreno con arena para la instalación

de juegos mecánicos según diseño.

Construcción de 01 cisterna de concreto armado de 8M3Comprende la excavación de zanjas, colocación de la armadura de refuerzo, encofrado y

llenado con concreto f·c= 210 kg/cm2.

Construcción de tanque elevado de concreto armado de 4M3Comprende la construcción, de 01 Tanque Elevado de material noble, con estructura

formado por cimentación, columnas, vigas y taza de concreto armado dosificado f’c=210

kg/cm2, f’c=175 kg/cm2. El techo será con estructura de madera y cobertura de calamina

Corrugada. El piso será de cemento pulido e=2”. La instalación eléctrica contara con

centros de luz y artefactos de iluminación fluorescentes de 32w, contara con interruptores

simples y dobles, los tomacorrientes dobles con puesta a tierra.

Obras Exteriores (Canaletas, Jardinería, Veredas y Rampas)Comprende la construcción de obras exteriores como canaletas pluviales, veredas,

rampas, Jardinería.

Redes Exteriores e Instalaciones EléctricasComprende el mejoramiento de las Instalaciones eléctricas.

ALTERNATIVA 2: Demolición y desmontaje de aulas existentesComprende los trabajos de demolición de pisos de aulas deterioradas y desmontaje de

aulas de madera y otros.

Pabellón Nº01 Material noble, Construcción de 04 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U), y 01 SS.HH (2.70 M2) para ProfesoresComprende la construcción de 03 aulas, la construcción contara con solado, zapatas,

columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo será con losa aligerada, los

muros serán ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos

serán de cemento pulido y bruñado e=5”, con veredas y rampa de concreto de e=4”, en los

trabajos de carpintería de madera contará con puertas de madera tornillo y ventanas de

madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura será

con látex en muros y barniz marino en cielorraso y carpintería de madera, además contará

con instalaciones sanitarias completas, con la colocación de aparatos sanitarios, tales

como lavatorios de pared, salidas de agua y desagüe, zócalos de mayólica; además de

instalaciones eléctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminación.

Cada aula contará con módulos educativos.

Pabellón Nº02 Primer Nivel de Material Noble, Construcción de 02 Aulas (60.00 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U)Se construirán 02 aulas, en el primer nivel de material noble contara con solado, zapatas,

columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo será con losa aligerada, los

muros serán ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos

serán de cemento pulido y bruñado e=5”, con veredas y rampa de concreto de e=4”, en los

trabajos de carpintería de madera contará con puertas de madera tornillo y ventanas de

madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura será

con látex en muros y cielorraso, barniz marino en carpintería de madera, además contará

con instalaciones sanitarias completas, con la colocación de aparatos sanitarios, tales

como lavatorios de pared, salidas de agua y desagüe, zócalos de mayólica, también

contará con instalaciones eléctricas como centros de luz y artefactos fluorescentes de 2 x

40 w., interruptores simples y dobles, tomacorrientes dobles con puesta a tierra y para

casos especiales. Cada aula contará con módulos educativos.

Pabellón Nº02 Segundo Nivel de Material noble, Construcción de Dirección (15 M2), Sala de Profesores (15 M2), Sala de Espera y Secretaria (18 M2), Archivo General (12 M2), y Sala de Usos Múltiples (60 M2)Comprende la construcción de un pabellón de material noble que contendrá ambientes

administrativos La estructura está conformada por Columnas y vigas de concreto armado,

con techo de losa aligerada, muros de ladrillo, tartajeos de muros, columnas, pisos de

cemento pulido, contrazocalos en interiores y exteriores, puertas de madera y ventanas de

madera con fierros pasantes para protección, pintura en general, instalaciones eléctricas

en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminación. Equipamiento con módulos

de mobiliario escolar para cada aula.

Pabellón Nº03 de Material noble, Construcción de 02 Aulas (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U)Comprende la construcción de 02 aulas, la construcción contara con solado, zapatas,

columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo será con losa aligerada, los

muros serán ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos

serán de cemento pulido y bruñado e=5”, con veredas y rampa de concreto de e=4”, en los

trabajos de carpintería de madera contará con puertas de madera tornillo y ventanas de

madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura será

con látex en muros y barniz marino en cielorraso y carpintería de madera, además contará

con instalaciones sanitarias completas, con la colocación de aparatos sanitarios, tales

como lavatorios de pared, salidas de agua y desagüe, zócalos de mayólica; además de

instalaciones eléctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminación.

Cada aula contará con módulos educativos.

Pabellón Nº05 de Material noble, Construcción de 02 Aulas (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2)Comprende la construcción de 02 aulas, la construcción contara con solado, zapatas,

columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo será con losa aligerada, los

muros serán ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos

serán de cemento pulido y bruñado e=5”, con veredas y rampa de concreto de e=4”, en los

trabajos de carpintería de madera contará con puertas de madera tornillo y ventanas de

madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura será

con látex en muros y barniz marino en cielorraso y carpintería de madera, además contará

con instalaciones sanitarias completas, con la colocación de aparatos sanitarios, tales

como lavatorios de pared, salidas de agua y desagüe, zócalos de mayólica; además de

instalaciones eléctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminación.

Cada aula contará con módulos educativos.

Pabellón Nº06 de Material noble, Construcción de 02 Aulas Cunas (103.20 M2 C/U) Equipada con Dormitorio, Cocina, Sala de Uso, SS.HH, y Patio C/LavanderíaComprende la construcción de 02 aulas, la construcción contara con solado, zapatas,

columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo será con losa aligerada, los

muros serán ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos

serán de cemento pulido y bruñado e=5”, con veredas y rampa de concreto de e=4”, en los

trabajos de carpintería de madera contará con puertas de madera tornillo y ventanas de

madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura será

con látex en muros y barniz marino en cielorraso y carpintería de madera, además contará

con instalaciones sanitarias completas, con la colocación de aparatos sanitarios, tales

como lavatorios de pared, salidas de agua y desagüe, zócalos de mayólica; además de

instalaciones eléctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminación.

Cada aula contará con módulos educativos e implementos de cuna.

Construcción de 01 Escalera de Concreto ArmadoComprende la construcción de 02 escaleras de concreto armado según diseño.

Construcción de Cerco Perimétrico (108 ML)Comprende la construcción del cerco perimétrico, la construcción del cerco será con

columnas, vigas y losa maciza en pórtico de concreto armado, los muros serán de ladrillo

tubular asentado de soga, se tarrajearán el sobrecimiento y columnas.

Construcción de Portón Principal, Auxiliar y Veredas de IngresoComprende la construcción de muro y columnas en pórtico con cemento pulido, llevará

además un piso de cemento en el ingreso principal, se pintará los muros, columnas y vigas

con látex, contará con una salida de drenaje pluvial, además contará con instalaciones

eléctricas, como centros de luz, interruptores y lámpara de ahorro de 25 w., también llevará

un portón metálico doble hoja de acceso principal y una puerta también de metal para el

acceso auxiliar según diseño.

Construcción de Cobertura de Juegos RecreativosComprende la construcción de zapata, cimiento, sobrecimiento, columnas de Concreto

armado dosificado, con cobertura flexible (fibra liviana), unidas por medio de estructura

metálica con soldaduras, contara además con instalaciones eléctricas especiales,

reflectores.

Juegos InfantilesComprende los trabajos nivelación, compactación del terreno con arena para la instalación

de juegos mecánicos según diseño.

Construcción de 01 cisterna de concreto armado de 8M3Comprende la excavación de zanjas, colocación de la armadura de refuerzo, encofrado y

llenado con concreto f·c= 210 kg/cm2.

Construcción de tanque elevado de concreto armado de 4M3Comprende la construcción, de 01 Tanque Elevado de material noble, con estructura

formado por cimentación, columnas, vigas y taza de concreto armado dosificado f’c=210

kg/cm2, f’c=175 kg/cm2. El techo será con estructura de madera y cobertura de calamina

Corrugada. El piso será de cemento pulido e=2”. La instalación eléctrica contara con

centros de luz y artefactos de iluminación fluorescentes de 32w, contara con interruptores

simples y dobles, los tomacorrientes dobles con puesta a tierra.

Obras Exteriores (Canaletas, Jardinería, Veredas y Rampas)Comprende la construcción de obras exteriores como canaletas pluviales, veredas,

rampas, Jardinería.

Redes Exteriores e Instalaciones EléctricasComprende el mejoramiento de las Instalaciones eléctricas.

E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAa) Costos en la Situación “Sin Proyecto”Se consignarán todos los costos de adquisición de materiales, y los gastos operativos para

el mantenimiento ordinario y extraordinario. En el análisis formulado, la situación “Sin

Proyecto” coincidirá con la situación “actual”. En el presupuesto se muestran los costos de

operación que demanda los sueldos del personal de la I.E. Inicial Cuna Jardín Nº 290 “La

Casita del Saber”, Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali, los

costos de material educativo, los costos por mantenimiento de la infraestructura, que se

invierten actualmente, como se indica seguidamente:

PRESUPUESTO SITUACIÓN SIN PROYECTO

PreciosPrivados

PreciosSociales

* PERSONAL 266,458.08 242,234.62

01 1,500.00 18,000.00

12 1,307.07 188,218.08

03 1,050.00 37,800.00

01 983.00 11,796.00

Personal de Servicio 01 887.00 10,644.00

01 850.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00

*SERVICIOS 01 840.00 840.00

Consumo de agua 01 0.00 0.00

Consumo de luz 01 70.00 840.00

01 284.17 3,410.00 3,410.00 3,387.27

280,908.08 256,661.89

Auxiliar de educación

Docente de aula Cuna

Costo Total AnualConcepto

*Material educativo

Costo porMes

PRESUPUESTO SITUACION SIN PROYECTO

*Mantenimiento anual

Sub totalpor Año

Docente de aula Jardín

Directora

(EN NUEVOS SOLES)

Total Sin Proyecto

Cantidad

En los Formatos Nº 5-A,5-A1, 5-A2, y 5-B1, 5-B2 (Ver Anexos), muestran los Flujos de

Costos Totales en la Situación Sin Proyecto, a Precios privados, y a Precios sociales, para

el horizonte, tanto para el caso de la Alternativa 1, como para la Alternativa 2,

respectivamente.

b) Costo en la Situación “Con Proyecto”Se consideran tanto los costos de inversión, así como los costos de operación y

mantenimiento, para el horizonte considerado.

A continuación se indican los costos para las Etapas Pre-operativa y Operativa:

En la Etapa Pre-Operativa se consideran los costos de inversión, correspondientes a

costos Intangibles; como los gastos por la elaboración del Expediente técnico y la Inversión

en Activos Fijos; como los costos de Obras civiles proyectadas incluyendo costo del

mobiliario educativo. Los costos a Precios sociales están afectos al factor de conversión

de 0.63 en la mano de obra no calificada, 1/1.1 para mano de obra calificada, para

materiales de origen nacional el factor es de 1/1.19 y para los materiales de origen local

(Sin IGV), el factor es 1.00, los cuales han sido operados de acuerdo a los presupuestos y

reporte de insumos que se anexan con costos unitarios actuales tanto en los presupuestos

de inversión como el mantenimiento. Las obras civiles están afecto de un % de incidencia

que muestra en el desagregado de las obras civiles. A continuación se muestran estos

Costos de inversión para las dos Alternativas propuestas, a Precios privados y Precios

sociales. Costos de obras civiles proyectadas para cada una de las Alternativas planteadas

son los siguientes:

A PreciosPrivados

A PreciosSociales

A PreciosPrivados

A PreciosSociales

73,518.92 63,606.02 78,657.21 67,801.27

110,278.38 95,409.04 117,985.82 101,701.90

2,283,447.79 1,549,723.04 2,443,039.70 1,651,937.65

1,557,604.22 1,347,585.26 1,666,466.37 1,436,467.52

311,520.84 134,758.53 333,293.27 143,646.75

77,880.21 67,379.26 83,323.32 71,823.38

I.G.V.(18%) 336,442.51 0.00 359,956.74 0.00

10,000.00 9,090.91 10,000.00 9,090.91

2,477,245.09 1,717,829.01 2,649,682.73 1,830,531.72

Gastos Administrativos y otros

CONCEPTO

TOTAL INVERSION

ALTERNATIVA 02

PRESUPUESTO ETAPA PRE-OPERATIVA

Costos directos

Imprevistos (5%)

Costos indirectos

Estudios

Obras civiles proyectadas

(EN NUEVOS SOLES)

Supervision de obra

ALTERNATIVA 01

Costo por Sub-totalCantidad Mes por Año Precios Precios

Privados Sociales

* PERSONAL 266,458.08 242,234.62

01 1,500.00 18,000.00

12 1,307.07 188,218.08

03 1,050.00 37,800.00

01 983.00 11,796.00

Personal de Servicio 01 887.00 10,644.00

01 1,500.00 18,000.00 18,000 18,000

*SERVICIOS 01 1,800 1,800

Consumo de agua 01 0.00 0.00

Consumo de luz 01 150.00 1,800.00 0.00

01 439.17 5,270.00 5,270.00 4,790.91

291,528.08 266,825.53

PRESUPUESTO ETAPA OPERATIVA

Directora

Costo Total Anual

*Mantenimiento anual

Auxiliar de educación

Docente de aula Cuna

Concepto

(EN NUEVOS SOLES)

Docente de aula Jardín

Total Situaciòn Con Proyecto

*Material educativo

DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

Mantenimiento Anual 900.00 715.00 1,025.00 840.00

Mantenimiento Bianual 4,740.00 3,714.05 5,495.00 4,284.05

TOTAL 2,820.00 2,214.52 3,260.00 2,562.02

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA Nº 2ALTERNATIVA Nº 1

PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS SOCIALES

19.93% 310,482.61 282,256.92

12.06% 187,810.10 118,320.36

45.16% 703,374.78 591,071.24

18.12% 282,301.39 282,301.39

4.73% 73,635.34 73,635.34

1,557,604.22 1,347,585.26

155,760.42 134,758.53

155,760.42 0.00

1,869,125.06 1,482,343.78

I.G.V. (18%) 336,442.51 0.00

2,205,567.58 1,482,343.78

Estudio 73,518.92 63,606.02

Supervision de obra 110,278.38 95,409.04

Imprevistos (5%) 77,880.21 67,379.26

Gastos de Convocatoria de obra : 10,000.00 9,090.91

Pago notario 3,000.00 3,000.00

Reproducción de bases 7,000.00 7,000.00

2,477,245.09 1,717,829.01TOTAL INVERSION

DESCRIPCIÓN

VALOR REFERENCIAL S/IMPUESTO

VALOR REFERENCIAL C/IMPUESTO

MOC (MANO DE OBRA CALIFICADA)

TOTAL

DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA 01

% DE INCIDENCIA

MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL

MATERIALES DE ORIGEN LOCAL

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MONC (MANO DE OBRA NO CALIFICADA)

UTILIDAD(10%)

GASTOS GENERALES(10%)

PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS SOCIALES

MOC (MANO DE OBRA CALIFICADA) 20.39% 339,828.04 308,934.58

MONC (MANO DE OBRA NO CALIFICADA) 12.81% 213,440.09 134,467.26

MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL 45.15% 752,409.18 632,276.62

MATERIALES DE ORIGEN LOCAL 16.45% 274,210.80 274,210.80

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5.20% 86,578.27 86,578.27

1,666,466.37 1,436,467.52

166,646.64 143,646.75

166,646.64 0.00

1,999,759.64 1,580,114.27

I.G.V. (18%) 359,956.74 0.00

2,359,716.38 1,580,114.27

Estudio 78,657.21 67,801.27

Supervision de obra 117,985.82 101,701.90

Imprevistos (5%) 83,323.32 71,823.38

Gastos de Convocatoria de obra : 10,000.00 9,090.91

Pago notario 3,000.00 3,000.00

Reproducción de bases 7,000.00 7,000.00

2,649,682.73 1,830,531.72TOTAL INVERSION

VALOR REFERENCIAL S/IMPUESTO

VALOR REFERENCIAL C/IMPUESTO

DESAGREGADO DEL COSTO DIRECTO-ALTERNATIVA 02

UTILIDAD(10%)

DESCRIPCIÓN

TOTAL

% DE INCIDENCIA

GASTOS GENERALES(10%)

UND. METRADO PARCIAL

GLB 1 75,834.84

M2 240 301,501.62

M2 120 182,935.41

M2 120 108,960.56

M2 120 156,137.57

M2 120 156,137.57

M2 208 256,776.06

M2 20 27,506.89

M2 292 65,128.82

M2 284 18,360.47

M2 200 31,700.57

M2 178 19,298.67

CONSTRUCCION DE 01 CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE 8M3 M3 8 14,749.31

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO DE 4M3 M3 4 21,121.75

M2 762 93,212.31

GLB 1 28,241.81

1,557,604.22

155,760.42

UTILIDAD(10%) 155,760.42

IMPREVISTOS (5%) 77,880.21

336,442.51

2,283,447.78

DEMOLICION Y DESMONTAJE DE AULAS EXISTENTES

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE JUEGOS RECREATIVOS

PABELLON Nº02 SEGUNDO NIVEL DE MATERIAL SEMINOBLE, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION (15 M2), SALA DE PROFESORES (15 M2), SALA DE ESPERA Y SECRETARIA (18 M2), ARCHIVO GENERAL (12 M2), Y SALA DE USOS MULTIPLES (60 M2)

PABELLON Nº03 DE MATERIAL SEMINOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U).

PABELLON Nº05 DE MATERIAL SEMINOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2)

PABELLON Nº06 DE MATERIAL SEMINOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS CUNAS (104 M2 C/U) EQUIPADA CON DORMITORIO, COCINA, SALA DE USO, SS.HH, Y PATIO C/LAVANDERIA

CONSTRUCCION DE 01 ESCALERA DE CONCRETO ARMADO

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 108 ML

PABELLON Nº01 MATERIAL SEMINOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U), Y 01 SS.HH (2.70 M2) PARA PROFESORES

PABELLON Nº02 PRIMER NIVEL DE MATERIAL NOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (60.00 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U)

JUEGOS INFANTILES

CONSTRUCCION DE PORTON PRINCIPAL, AUXILIAR Y VEREDAS DE INGRESO

GASTOS GENERALES (10%)

I.G.V.(18%)

TOTAL

OBRAS EXTERIORES (CANALETAS, JARDINERIA, VEREDAS Y RAMPAS)

REDES EXTERIORES E INSTALACIONES ELECTRICAS

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

OBRAS CIVILES - ALTERNATIVA Nº 1

UND. METRADO PARCIAL

GLB 1 75,834.84

M2 240 317,754.22

M2 120 189,289.32

M2 120 121,153.28

M2 120 184,671.38

M2 120 184,671.38

M2 208 273,771.37

M2 20 27,506.89

M2 292 65,128.82

M2 284 18,360.47

M2 200 31,700.57

M2 178 19,298.67

M3 8 14,749.31

M3 4 21,121.75

M2 762 93,212.31

GLB 1 28,241.81

1,666,466.37

166,646.64

166,646.64

83,323.32

359,956.74

2,443,039.70

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 108 ML

CONSTRUCCION DE 01 ESCALERA DE CONCRETO ARMADO

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE JUEGOS RECREATIVOS

PABELLON Nº02 SEGUNDO NIVEL DE MATERIAL NOBLE, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION (15 M2), SALA DE PROFESORES (15 M2), SALA DE ESPERA Y SECRETARIA (18 M2), ARCHIVO GENERAL (12 M2), Y SALA DE USOS MULTIPLES (60 M2)

PABELLON Nº01 MATERIAL NOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U), Y 01 SS.HH (2.70 M2) PARA PROFESORES

PABELLON Nº03 DE MATERIAL NOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U).

PABELLON Nº06 DE MATERIAL NOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS CUNAS (104 M2 C/U) EQUIPADA CON DORMITORIO, COCINA, SALA DE USO, SS.HH, Y PATIO C/LAVANDERIA.

PABELLON Nº02 PRIMER NIVEL DE MATERIAL NOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (60.00 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U)

OBRAS EXTERIORES (CANALETAS, JARDINERIA, VEREDAS Y RAMPAS)

CONSTRUCCION DE PORTON PRINCIPAL, AUXILIAR Y VEREDAS DE INGRESO

JUEGOS INFANTILES

I.G.V. (18%)

TOTAL

REDES EXTERIORES E INSTALACIONES ELECTRICAS

DESCRIPCION

PABELLON Nº05 DE MATERIAL NOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2).

DEMOLICION Y DESMONTAJE DE AULAS EXISTENTES

CONSTRUCCION DE 01 CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE 8M3

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO DE 4M3

OBRAS CIVILES - ALTERNATIVA Nº 2

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (10%)

IMPREVISTOS (5%)

En los Formatos Nº,5-A1, 5-A2, y 5-B1, 5-B2, (Ver Anexo), se muestran los Flujos de

Costos Totales para la Alternativa 1, como para la Alternativa 2, a Precios privados y a

Precios sociales, para la Situación Con Proyecto en el horizonte considerado: Asimismo los

gastos de mantenimiento se muestran detalladamente para la situación sin proyecto y con

proyecto para las alternativas 1 y 2 respectivamente (Ver Anexo).

c) Costos IncreméntalesLos Costos Increméntales se determinan como la diferencia entre la Situación “Con

Proyecto” y la Situación “Sin Proyecto”, en el Formato Nº 5-A,5-B, 5-2ª, 52B (Ver Anexo),

se aprecian estas diferencias para el horizonte del proyecto tanto a precios privados como

a precios sociales, y para las dos alternativas propuestas.

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICAPara una eficiente evaluación económica es muy importante identificar adecuadamente

cuáles son los beneficios directos que generaría el proyecto. Sin embargo, en este caso el

proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo imposible cuantificar

económicamente los beneficios y compararlos con los costos.

Entonces, se determina los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la

satisfacción de la demanda actual y proyectada:

Mejorando la infraestructura educativa se brindará un servicio adecuado a los

alumnos, pudiendo atender una demanda futura de hasta 606 alumnos en el nivel

inicial jardín y cuna jardín de niños.

Una adecuada infraestructura mejorará las condiciones para un mejor rendimiento

escolar, puesto que es la base para niveles superiores.

Se elevará el desarrollo educativo de la localidad.

a) Beneficios en la Situación Sin Proyecto (OPTIMIZADO):

0 411.12 1 77 2 151 411.12 1 77 2 152 411.12 1 77 2 153 411.12 1 77 2 154 411.12 1 77 2 155 411.12 1 77 2 156 411.12 1 77 2 157 411.12 1 77 2 158 411.12 1 77 2 159 411.12 1 77 2 15

10 411.12 1 77 2 15

NºPROF.

BENEFICIOS SOCIALES (Sin Proyecto)

AÑOS AREA N°.AULASALUMNOS

BENEFICIADOSSERVICIOS COMPLEM.

En la situación Sin Proyecto existe 1 aula, con área construida de 411.12 m2 de los cuales

62.60 m2 son áreas de construcciones de aulas y 348.52 m2 restante son servicios

complementarios. En esta infraestructura funciona 02 secciones en 01 turno. Se beneficia

directamente a 77 alumnos que estudian en las aulas en buen estado pero hacinados, en

la I.E. Inicial Cuna Jardín Nº 290 “La Casita del Saber”, donde van adquiriendo

conocimientos básicos, para posteriores niveles y ser más adelante ciudadanos prósperos,

se benefician también 15 docentes que cuentan con un puesto de trabajo, pudiendo así

solventar la economía familiar.

b) Beneficios en la Situación Con Proyecto:

0 411.12 1 77 2 151 2,806.57 12 868 26 152 2,806.57 12 868 26 153 2,806.57 12 868 26 154 2,806.57 12 868 26 155 2,806.57 12 868 26 156 2,806.57 12 868 26 157 2,806.57 12 868 26 158 2,806.57 12 868 26 159 2,806.57 12 868 26 15

10 2,806.57 12 868 26 15

BENEFICIOS SOCIALES (Con Proyecto)

AÑOS AREA N°.AULASALUMNOS

BENEFICIADOSSERVICIOS COMPLEM. Nº PROF.

En la situación con proyecto existirá un área total construida de 2,806.57 m2, de las cuales

áreas de aulas son 870.60 m2 y ambientes complementarios son 1,935.97 m2, de

construcción y con capacidad para brindar servicio en 02 turnos, el incremento de

secciones y profesores se da en función a la proyección de la demanda de alumnos.

c) Beneficios Increméntales:Los beneficios Increméntales se calcula como la diferencia entre los Beneficios Con

Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a continuación:

0 411.12 1 77 2 15 411.12 1 77 2 15 0.00 0 0 0 0

1 411.12 1 77 2 15 2,806.57 13 868 26 15 2,395.45 12 791 24 02 411.12 1 77 2 15 2,806.57 13 868 26 15 2,395.45 12 791 24 03 411.12 1 77 2 15 2,806.57 13 868 26 15 2,395.45 12 791 24 04 411.12 1 77 2 15 2,806.57 13 868 26 15 2,395.45 12 791 24 05 411.12 1 77 2 15 2,806.57 13 868 26 15 2,395.45 12 791 24 06 411.12 1 77 2 15 2,806.57 13 868 26 15 2,395.45 12 791 24 07 411.12 1 77 2 15 2,806.57 13 868 26 15 2,395.45 12 791 24 08 411.12 1 77 2 15 2,806.57 13 868 26 15 2,395.45 12 791 24 09 411.12 1 77 2 15 2,806.57 13 868 26 15 2,395.45 12 791 24 0

10 411.12 1 77 2 15 2,806.57 13 868 26 15 2,395.45 12 791 24 0

INCREMENTO

AREA SERVICIOS COMLEM. Nº PROF.ALUMNOS

BENEF.SERVICIOS COMLEM. Nº PROF. AREA Nº AULAS ALUMNOS

BENEF.Nº AULASNº AULAS ALUMNOS BENEF.

AREA

SIN PROYECTO

SERVICIOS COMLEM. Nº PROF.

CON PROYECTO

BENEFICIOS INCREMENTALES

AÑOS

G. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Como los beneficios no se pueden valorar monetariamente, y por lo tanto no se pueden

comparar directamente con los costos, entonces para la evaluación se aplicará la

metodología Costo / Efectividad.

a) Metodología Costo / EfectividadSe determinará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de, los

cuales servirán para la evaluación de las metas globales. Asimismo para la evaluación de

las metas referidas a resultados anuales se utilizará el Valor Anual Equivalente de los

Costos Totales (VAE), según se muestran en los Formatos Nº 5-A1, 5-A2 y 5-B1, 5-B2 , tanto

para la Alternativa 01, como para la Alternativa 2, a Precios privados como a Precios

sociales, respectivamente.

Los datos de los parámetros de evaluación, así como los resultados de los cálculos para la

determinación de los Indicadores de los ratios Costo / efectividad, se resumen

seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios

sociales.

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2A Precios A PreciosSociales Sociales

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VACT 1,768,373 2,031,989VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 287,795 330,697AREA CONSTRUIDA (M2) MCE 2,395 2,395NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS PROMAA (2021) 541 541NUMERO DE PROFESORES RATEDU 15 15

DATOS PARA EL CALCULO DE RATIOS COSTO-EFECTIVIDAD (C/E)

DESCRIPCION

Los resultados de los Indicadores de los ratios Costo / efectividad (C/E) actualizados a un

costo de oportunidad del capital del 11% al año son los siguientes:

º METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA :ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

A Precios A Precios A Precios A PreciosSociales Sociales Privados Privados

VACTCE = ------------- 738.22 848.27 1,054.51 1,127.74

MCE

º AUMENTO DEL RATIO PROFESOR ALUMNOALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

A Precios A Precios A Precios A PreciosSociales Sociales Privados Privados

VACTCE = ------------- 117,891.55 135,465.92 168,401.20 180,096.53

RATEDU

º AUMENTO DEL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS POR AÑOALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

A Precios A Precios A Precios A PreciosSociales Sociales Privados Privados

VAECE = ------------- 531.97 611.27 759.89 812.66

PROMAA (2021)

De acuerdo a la comparación de los resultados de los Indicadores de los Ratios

Costo/efectividad para las alternativas evaluadas, se selecciona la Alternativa 1 por

presentar igual atención de beneficiarios con menor costo de inversión.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA La Sostenibilidad estará garantizada con los beneficios esperados a lo largo del periodo

de su horizonte. Se realiza el siguiente análisis referente a los siguientes puntos:

a)Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación, y pre-operación del proyecto:Los encargados de la operación y mantenimiento del proyecto serán las autoridades

como: la APAFA y el Gobierno Regional de Ucayali con el compromiso de financiar y

ejecutar las obras.

b)La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación:El Gobierno Regional de Ucayali aportará con la inversión en el proyecto. La Dirección

Regional de Educación aportará con su capacidad técnica y logística, mientras que los

padres de familia organizados en la APAFA y su Consejo Directivo, aportarán con la mano

de obra.

c) La disponibilidad de recursos:El financiamiento del proyecto serán de los recursos procedentes del Canon y sobre

Canon del Gobierno Regional de Ucayali presupuestado para tales fines. Asimismo los

beneficiarios indirectos del proyecto, como los padres de familia estarían en condiciones

de financiar los posibles gastos de mantenimiento de las aulas, como en la práctica las

instituciones educativas estatal se realiza a través de las cuotas ordinarias que acuerdan y

aportan los padres de familia organizados a través de APAFA, otros recursos pueden

constituirlo las cuotas extraordinarias, u otras actividades de financiamientos, plantea en el

Acta de Compromiso y Plan de Mantenimiento. Los padres de familia podrían colaborar

con la mano de obra no calificada para hacer posible la ejecución del proyecto que

beneficiara a los alumnos de la I.E.I. Nº 290 “La Casita del Saber”. Adjunto al presente

Perfil dicho documento. (Ver Anexo).

d) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas:

Los costos del Personal para la operación de la Institución Educativa son financiados por

el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación de Ucayali.

Asimismo los costos de material educativo son asumidos parcialmente por la Dirección

Regional de Educación de Ucayali, y en parte por la Asociación de Padres de Familia

APAFA, así como los gastos de mantenimiento de la infraestructura. El Gobierno Regional

de Ucayali se hará cargo de la inversión y ejecución del proyecto.

e) La participación de los beneficiarios:

Los beneficiarios mediante trabajos comunales y faenas de limpieza, participarán

activamente en la conservación y mantenimiento de la Infraestructura de la I.E.I. Nº 290

“La Casita del Saber” Con el análisis de sostenibilidad del proyecto, aseguramos que los

objetivos del proyecto sean alcanzados. A la vez nos permite determinar la responsabilidad

de las entidades responsables y su compromiso de atender a los beneficiarios durante el

horizonte de vida del proyecto, así como de llevar a cabo la implementación de la

alternativa elegida y cubrir los costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte

de su vida útil.

En cuanto a los gastos de operación orientados a las remuneraciones de docentes y

administrativos, están cubiertos a través de la asignación presupuestal por parte de la

DREU Ucayali, pero en cuanto al requerimiento de docentes adicionales, la Dirección de la

I.E.I. solicitara a la Dirección de Gestión Institucional (Área de Presupuesto) de la UGEL

Coronel Portillo y DRE Ucayali para que sustente el incremento por crecimiento vegetativo

de la población escolar, esta acción administrativa se sustenta de acuerdo al artículo 74

ítem g. de la Ley General de Educación N° 28044.

Los gastos de los servicios básicos y acciones de mantenimiento, serán asumidos por los

entes integrantes de la comunidad educativa (APAFA, Comunidad Magisterial de la I.E.I. y

Dirección); estos gastos y actividades se sustentan y explicitan en el Plan anual de

mantenimiento.

f) Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento:La escasa articulación y organización de los representantes de la institución educativa en

el empleo del plan de mantenimiento con los padres de familia, creara un clima de

incertidumbre y molestia.

Deficiente supervisión y monitoreo en la gestión administrativa debilitar ala relación

docentes-padre de familia-autoridades.

El manejo no apropiado del dinero recaudado alimentara el clima de desconfianza entre

padres de familia-APAFA-autoridades de la institución educativa.

g) Los riesgos de desastres.

La generación de estrategias busca establecer comunidades resilientes a los desastres,

mediante la promoción de una mayor concientización sobre la importancia de la reducción

de los desastres, como un componente integral del desarrollo sostenible.

En el Plan anual de mantenimiento, se desarrolla las actividades y la frecuencia con que

se llevara a cabo el mantenimiento y conservación.

Plan Anual de Mantenimiento

Actividad Frecuencia

A. Actividades de mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas  

Revisar el estado de la placa de los interruptores Mensual

Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes Mensual

Verificar que las placas de interruptores y tomacorrientes estén seguras. Mensual

Revisar conexiones y tornillos de sujeción de los interruptores Mensual

Limpiar los difusores de las luminarias Mensual

Revisar conexiones en tablero general y de distribución Trimestral

Verificar el buen estado de los fusibles Trimestral

Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica

(conductores y equipos en buen estado) Semestral

B. Actividades de mantenimiento y conservación de instalaciones sanitarias:

Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Mensual

Detectar fugas y/ o reemplazar grifos o caños Mensual

Realizar desatoros en aparatos sanitarios. Mensual

Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de aguas Semestral

Limpieza de pozos sépticos y letrinas Semestral

Revisar y cambiar tubos de abasto Anual

C. Actividades de mantenimiento y conservación de la carpintería:  

Limpiar el mobiliario Diario

Limpiar puertas y ventanas Semanal

Aceitar chapas de puertas. Trimestral

Reparar carpetas y mesas Semestral

Reposición de vidrios en ventanas Limpieza Semestral

Lijado y pintado en general de puertas, ventanas, fachadas y paredes

internas y mobiliario de la institución educativa. Anual

D. Actividades de mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos:  

Limpieza de pisos y ambientes y pasadizos interiores Diario

Limpieza de áreas libres conexas Diario

Trabajos de jardinería en las áreas verdes y jardineras. Diario

Limpieza de paredes y muros Semanal

Encerado de pisos Semanal

Limpieza de techos, cielos rasos, azoteas y coberturas de ambientes Mensual

Actividad Frecuenciacerrados

Limpieza de fachadas y superficies externas de las edificaciones Trimestral

Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones Anual

E. Actividades de mantenimiento y conservación de los equipos e

instrumentos instalados en la institución educativa deberán ser realizadas por

técnicos o profesionales (acciones de mantenimiento preventivo):  

Limpieza externa de los equipos e instrumentos del laboratorio de

computación y almacén de educación física. Diario 

Limpieza externa de los equipos y accesorios de ayuda audiovisual. Diario 

Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos. Trimestral 

Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (equipos de cómputo,

máquinas de escribir, de sumar, calculadoras, relojes de control y de pared,

etc.). Trimestral 

Mantenimiento correctivo menor y mayor del equipo de talleres. Trimestral 

Fuente: Elaboración propia

El Presupuesto que sustenta las actividades planteadas se presenta en los anexos

(presupuesto etapa operativa), así como también se presenta el presupuesto proyectado

de Ingresos.

Costo Costo CostoUnitario Parcial Total

Cuota ordinaria de APAFA 5,380.00 Cuota por derecho de APAFA und 430 10 4,300.00Venta de golosinas y otros mes 9 120 1,080.00

S/ 5,380.00Total Anual de bienes y servicios

PRESUPUESTO ANALITICO DE INGRESOS(EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO Unidad Cantidad

Fuente: I.E.I. Nº 290 “La Casita del Saber”

I. IMPACTO AMBIENTALPor sus características la fase de ejecución de las obras civiles del proyecto podría generar

impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.

Impactos negativos de carácter temporal: Acumulación temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros).

Acumulación de residuos sólidos durante la excavación.

Posibles accidentes de alumnos al momento de demoler las aulas.

Impactos positivos:

Seguridad de la Institución Educativa.

Aulas suficientes para brindar el servicio educativo.

Los ambientes brindan condiciones adecuados de estudios.

Se incrementa el desarrollo de las actividades educativas disminuyendo la deserción

de estudiantes.

Las medidas de mitigación necesarias para contrarrestar los impactos negativos que

ocasionaría el proyecto, con ambas Alternativas, son las siguientes:

Medidas de Mitigación: Las medidas de mitigación se hallan contempladas dentro del presupuesto de Obras

civiles, así como en el componente de Gastos Generales como responsabilidad del

contratista de obra, y otras consideradas en la etapa de operación y mantenimiento del

proyecto, como se detalla a continuación.

MEDIDAS COSTO EN NUEVOS SOLES

OBSERVACIÓN

DURANTE LA CONSTRUCCION ● Si el material de demolición es elevado, será necesario determinar el lugar adecuado para la disposición de los mismos, sin que se altere la calidad paisajística del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.

2,965.51Considerado en desmontaje y demoloción de aulas existentes

● Disponer las medidas de seguridad requeridas, así como las previsiones necesarias para evitar un daño ambiental o a las personas.

1,200.00 Parte de G.G.

● Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas.

250.00 Supervisar, verificar

● Utilizar los envases necesarios, tratando de no desperdiciar el recurso agua 400.00 Supervisar, verificar

● Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales. 500.00 Supervisar, verificar

● Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipo. 100.00 Supervisar, verificar

● De requerirse desviaciones de tráfico, considerar la adecuada señalización vial y ambiental bajo la normativa.

300.00 Parte de G.G.

● Dar el equipo y las condiciones apropiadas a los trabajadores 1,000.00 Parte de G.G.● Educación Ambiental: A los actores directos (supervisor, obreros, residentes).Durante la Obra

500.00 Parte de G.G.

RESTAURACION AMBIENTAL

● Limpieza del Area (construida y aledaña): Limpieza y Eliminación de desechos.

16,048.21Considerado en costos de Elimación de Material Excedente

RESTAURACION DE AREAS DE USO TEMPORAL● Restauración de Areas de uso temporal: Restauración de áreas aledañas, perimetros de las construcciónes

5,148.00Considerado en costos de Obras exteriores

Costo Ambiental Etapa de Ejecución 28,411.72

MEDIDASCOSTO EN

NUEVOS SOLESOBSERVACION

· Disponer de Depósitos apropiados para desechos domesticos de acuerdo alos requerimientos del personal.

1,000.00Gastos Operativos, Utiles de limpieza

· Establecer normas de buena conducta al personal.500.00

Normas Elaboradas por la Direccón de la I.E.

· Sensibilización ambiental500.00

Gastos Operativos, Asumido por la Dirección

Costo Ambiental Etapa de Operación 2,000.00

TOTAL COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 30,411.72

PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTALALTERNATIVA Nº1 Y Nº2

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNLa gestión realizada por las autoridades, Dirección y la APAFA de la Institución Educativa

beneficiada, han dado como resultado que el Gobierno Regional sea la Organización

encargada de la Formulación, Evaluación y financiamiento de las obras proyectadas para

dar solución integral al problema educativo en la provincia de Coronel Portillo, Regional

Ucayali, Distrito de Calleria. El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con la capacidad

técnica y operativa para ejecutar estos tipos de proyectos. El presupuesto de operación

está garantizado con recursos del tesoro público, cuyo gasto estará a cargo de la DREU a

través de la UGEL de Coronel Portillo y Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

(Municipalización de la Educación).

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de contrata, la misma que por el monto de

inversión responde a una licitación pública nacional, y la ejecución de la obra se realice en

una sola etapa dada la necesidad de la I.E.I. Cuna Jardín Nº 290 “La Casita del Saber”. La

Institución Gubernamental Regional eficiente, descentralizada y autónoma, que promueve

el desarrollo socio económico de la Región Ucayali que orienta y facilita la concertación e

integración de sus instituciones con el sector privado y organizaciones civiles para mejorar

la calidad de vida de la población, mediante acciones de participación, trabajo e inversión.

Tiene como misión el Gobierno Regional el de Organizar y conducir la Gestión Pública

regional de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidas y delegadas en el marco

de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo Integral y Sostenible

de la Región.

La Ley Nº 7 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, expresa las competencias

constitucionales, competencias exclusivas y las atribuciones del Consejo Regional y del

Presidente Regional, facultando que la Gestión Regional contemple la aprobación de las

normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias Administrativas

del Gobierno Regional. En Cumplimiento de este mandato se estructura la organización del

Gobierno Regional de la Siguiente Manera: Órgano de Control y Fiscalizador, Órgano

Ejecutivo, Órgano de Control Institucional, Órgano de Defensa Judicial, Órgano de

asesoramiento, órgano de apoyo, órgano de línea (Gerencia Regional de Infraestructura),

órgano desconcentrados.

La Gerencia Regional de Infraestructura las acciones desarrollada por la Sub Gerencia de

Obras es el seguimiento y control de la ejecución de las obras por la modalidad de

contrata, a través de los inspectores de obra, verificando el cumplimiento del cronograma y

la realización de los controles de calidad que cada obra requiere. Además se realiza la

evaluación y tramitación: solicitudes de ampliaciones, presupuestos adicionales,

liquidaciones de contrato de ejecución de obra. Se propone los miembros del comité de

recepción de obra y se programa la recepción una vez designado el comité.

Este proyecto cuenta con un acta de Compromiso de mantenimiento de los ambientes que

se imparten formación educativa a los alumnos, la cual está firmada por el Director,

Coordinadores del Nivel Primario y Secundario e y por el Consejo Directivo de APAFA,

este documento fue firmado el 18 de Marzo del 2010.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Gobierno Regional de Ucayali está a cargo de la ejecución del Proyecto a través de la

Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de estudios y obras.

La ejecución de la obra se programa realizarla en 06 meses, como se detalla a

continuación, previa licitación y elaboración del expediente técnico, se considera también

luego de concluido las obras civiles, 01 mes para su revisión de la liquidación de obra. El

inicio adecuado y oportuno de ejecución de la obra debe realizarse en los meses de Junio

a Diciembre, meses de poca lluvia para no interrumpir la obra.

A continuación se detalla la programación de las actividades previstas para el logro de las

metas del proyecto.

ITEM DESCRIPCION DURACION (Dias)

MONTO DE INVERSION (S/.)

FASE DE PREINVERSION 27 dias

PERFIL (2010)PRESENTACION DEL PERFIL A LA U.F 13/07/2010

PRESENTACION DEL ESTUDIO A LA OPI - REGION UCAYALI 1

EVALUACION DEL ESTUDIO A LA OPI - REGION UCAYALI 20

APROBACION DEL ESTUDIO Y DECLARATORIA DE LA VIABILIDAD OPI - REGION UCAYALI 3

AUTORIZACION DEL ORGANO RESOLUTIVO PASE A LA FASE DE INVERSION 3

FASE DE INVERSION ( 2009) 125 2,477,245.09ESTUDIO DEFINITIVO 13/08/2010PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 30ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30PRESENTACION DEL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 1EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 30APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 4EJECUCION DE OBRA 15/10/2010

PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 0EJECUCION DE LA OBRA 180ENTREGA DE LA OBRA 30PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 3INSPECCION DE OBRA 26/05/2011SUPERVISION EN OBRA 180LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA 26/06/2011LIQUIDACION DE OBRA 30

FASE DE POST INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO APAFA a partir de Enero del 2012

EVALUACION EX POSTa partir de enero 2011

PROCESO DE TRANSFERENCIA 90

84,490.00

2.00

3.00 Mantenimiento Ordianrio S/. 5,270.00

2,477,245.09

PLAN DE IMPLEMENTACION “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. Nº 290 " LA CASITA

DEL SABER", DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI"ACTIVIDADES EN EL CICLO DEL PROYECTO

1.00

10,500.00

174,097.00

FASE DE GESTIONa partir 26/02/20124.00

Como se detalla en cuadro anterior está dividido en 03 ítem (Fase de Pre Inversión, Fase

de Inversión, Fase de Post Inversión de acuerdo al SNIP.

En la etapa de Pre Inversión debo señalar que solo se evaluarán a nivel de perfil ya que

el monto no requiere de la etapa de Pre Factibilidad o Factibilidad, en el cuadro se refleja

los tiempos de duración hasta la aprobación y su viabilidad.

En la Etapa de Inversión se puede decir una vez declarado viable el Perfil se convocará

al proceso de selección para la Adjudicación de dicha Obra que será por la Modalidad de

Concurso Oferta, el cual tiene un tiempo para la elaboración del Expediente Técnico y

otro para la ejecución de obra. Como se observa en el cuadro se ha considerado 30 días

todo el proceso siempre y cuadro no exista demoras o atrasos, 60 días elaboración del

expediente técnico, 300 días en la ejecución de obra, paralelo a la ejecución de obra está

la Inspección el cual se ha considerado 300 días ya que su función termina cuando se

firma el acta de recepción de obra.

Estos días demás que se está considerando de acuerdo al artículo 268 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado, que a la letra dice:

En el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor,

en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará

a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad

procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la

recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado,

cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o

arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el Inspector o

supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el

Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento

de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que

sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la

obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta

de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el contratista y su

residente.

Con respecto a la liquidación de Obra se puede informar que de acuerdo al artículo 269

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, que a la letra

dice:

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y

cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo

(1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día

siguiente de la recepción de la obra.

Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea

observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,

elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los

quince (15) días siguientes.

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será

responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del

contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie

dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea

observada por la otra dentro del plazo establecido”.

PRESUPUESTO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E.I. Nº 290 " LA CASITA DEL SABER", DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI"Subpresupuesto ALTERNATIVA N° 01.Cliente GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALILugar UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA.

ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL 15 DÍAS 30 DIAS 45 DÍAS 60 DÍAS 75 DÍAS 90 DÍAS 105 DÍAS 120 DÍAS 135 DÍAS 150 DÍAS 165 DÍAS 180 DÍAS

100% 50% 50%01 DEMOLICION Y DESMONTAJE DE AULAS EXISTENTES 75,834.84

37,917.42 37,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100% 40% 30% 30%

02 PABELLON Nº01 MATERIAL SEMINOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U), Y 01 SS.HH (2.70 M2) PARA PROFESORES 301,501.620.00 120,600.65 90,450.49 90,450.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100% 40% 30% 30%03 PABELLON Nº02 PRIMER NIVEL DE MATERIAL NOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (60.00 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U) 182,935.41

0.00 0.00 0.00 73,174.16 54,880.62 54,880.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100% 50% 50%

04 PABELLON Nº02 SEGUNDO NIVEL DE MATERIAL SEMINOBLE, CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION (15 M2), SALA DE PROFESORES (15 M2), SALA DE ESPERA Y SECRETARIA (18 M2), ARCHIVO GENERAL (12 M2), Y SALA DE USOS MULTIPLES (60 M2)108,960.560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,480.28 54,480.28 0.00 0.00 0.00 0.00

100% 40% 30% 30%05 PABELLON Nº03 DE MATERIAL SEMINOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U). 156,137.57

0.00 0.00 0.00 0.00 62,455.03 46,841.27 46,841.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100% 50% 50%

06 PABELLON Nº05 DE MATERIAL SEMINOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70 M2) 156,137.570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,068.78 78,068.78 0.00 0.00 0.00

100% 50% 50%07 PABELLON Nº06 DE MATERIAL SEMINOBLE, CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS CUNAS (104 M2 C/U) EQUIPADA CON DORMITORIO, COCINA, SALA DE USO, SS.HH, Y PATIO C/LAVANDERIA 256,776.06

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,388.03 128,388.03 0.00100% 40% 30% 30%

08 CONSTRUCCION DE 01 ESCALERA DE CONCRETO ARMADO 27,506.890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,002.75 8,252.07 8,252.07 0.00

50% 20% 30%09 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 108 ML 65,128.82

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,025.76 19,538.64100% 40% 20% 20% 20%

10 CONSTRUCCION DE PORTON PRINCIPAL, AUXILIAR Y VEREDAS DE INGRESO 18,360.470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,344.19 3,672.09 3,672.09 3,672.09 0.00

100% 50% 50%11 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE JUEGOS RECREATIVOS 31,700.57

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,850.29 15,850.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100% 100%

12 JUEGOS INFANTILES 19,298.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,298.67 0.00 0.00 0.00 0.00

200% 200%13 CONSTRUCCION DE 01 CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE 8M3 14,749.31

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,498.62 0.00 0.00 0.00 0.00200% 200%

14 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO DE 4M3 21,121.750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,243.50 0.00 0.00 0.00 0.00

100% 50% 50%15 OBRAS EXTERIORES (CANALETAS, JARDINERIA, VEREDAS Y RAMPAS) 93,212.31

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,606.15 46,606.15 0.00 0.0060% 30% 30%

16 REDES EXTERIORES E INSTALACIONES ELECTRICAS 28,241.810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,472.54 8,472.54

COSTO DIRECTO 1,557,604.22 37,917.42 158,518.07 90,450.49 163,624.65 117,335.65 117,572.18 117,171.84 159,191.92 139,349.79 186,918.34 161,810.50 28,011.19

GASTOS GENERALES 10% 155,760.42 3,791.74 15,851.81 9,045.05 16,362.47 11,733.57 11,757.22 11,717.18 15,919.19 13,934.98 18,691.83 16,181.05 2,801.12

UTILIDAD 10% 155,760.42 3,791.74 15,851.81 9,045.05 16,362.47 11,733.57 11,757.22 11,717.18 15,919.19 13,934.98 18,691.83 16,181.05 2,801.12

SUB TOTAL 1,869,125.06 45,500.90 190,221.68 108,540.58 196,349.58 140,802.78 141,086.62 140,606.21 191,030.30 167,219.74 224,302.01 194,172.59 33,613.42

I.G.V. 18% 336,442.51 8,190.16 34,239.90 19,537.31 35,342.92 25,344.50 25,395.59 25,309.12 34,385.45 30,099.55 40,374.36 34,951.07 6,050.42

PRESUPUESTO TOTAL 2,205,567.58 53,691.07 224,461.59 128,077.89 231,692.51 166,147.28 166,482.21 165,915.32 225,415.76 197,319.30 264,676.38 229,123.66 39,663.84

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES

L. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONESEl problema principal que se pretende solucionar es la población escolar Inadecuadamente

atendida en la I.E. Inicial Cuna Jardín Nº 290 “La Casita del Saber” Distrito de Callería,

Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, debido a la infraestructura inadecuada para

fines educativos en condiciones antipedagógicas, el deficiente equipamiento y de mobiliario

escolar.

De acuerdo con el resultado de la evaluación económica, del Impacto Ambiental, y del

Análisis de Sostenibilidad, se llega a las siguientes conclusiones:

La Alternativa seleccionada consiste en:

Alternativa Nº 1

Demolición y Desmontaje de aulas existentes; Pabellón Nº01 Material seminoble,

Construcción e 04 aulas (60 m2 c/u) c/ SS.HH (2.70 m2 c/u), y 01 SS.HH (2.70 m2) para

profesores; Pabellón Nº02 Primer Nivel de Material Noble, Construcción de 02 aulas

(60.00 m2 c/u) c/ SS.HH (2.70 m2 c/u); Pabellón Nº02 Segundo Nivel de Material

seminoble, Construcción de Dirección (15 m2), Sala de Profesores (15 m2), Sala de

Espera y Secretaria (18 m2), Archivo General (12 m2), y Sala de Usos Múltiples (60 m2);

Pabellón Nº03 de Material seminoble, Construcción de 02 aulas (60 m2 c/u) c/ SS.HH

(2.70 m2 c/u); Pabellón Nº05 de Material seminoble, construcción de 02 aulas (60 m2 c/u)

c/ SS.HH (2.70 m2); Pabellón Nº06 de Material seminoble, Construcción de 02 aulas cuna

(103.20 m2 c/u) equipada con dormitorio, cocina, sala de uso, SS.HH, y patio c/lavandería;

Construcción de 01 escalera de concreto armado; Construcción de cerco perimétrico (108

ml); Construcción de portón principal, auxiliar y veredas de ingreso; Construcción de

cobertura de juegos recreativos; Juegos infantiles; Construcción de 01 cisterna de concreto

armado de 8 m3; Construcción de tanque elevado de concreto armado de 4 m3; Obras

exteriores (canaletas, jardinería, veredas y rampas); Redes exteriores e instalaciones

eléctricas.

A Precios privado la Inversión Total es S/.2’477,245.09 nuevos soles distribuidos de la

siguiente manera: S/. 73,518.92 nuevos soles de estudios, S/. 110,278.38 nuevos soles

de Supervisión de obra, S/.2’283,447.79 nuevos soles de obras civiles, IGV

S/.336,442.51 nuevos soles, Gastos Administrativos por S/. 10,000 nuevos soles,

mientras que a Precios sociales, la Inversión sería S/ 1’717,829.01 nuevos soles.

I.E. SAN FERNANDO - MANANTAY

A PreciosPrivados

A PreciosSociales

73,518.92 63,606.02

110,278.38 95,409.04

2,283,447.79 1,549,723

1,557,604.22 1,347,585

311,520.84 134,758.53

77,880.21 67,379.26

I.G.V.(18%) 336,442.51 0

10,000.00 9,090.91

2,477,245.09 1,717,829.01

PRESUPUESTO ETAPA PRE-OPERATIVA

Supervision de obra

Imprevistos (5%)

CONCEPTO

Estudios

ALTERNATIVA 01

TOTAL INVERSION

Obras civiles proyectadas

Costos directos

Costos indirectos

Gastos Administrativos y otros

Asimismo, para fines de la evaluación del proyecto se ha considerado un periodo de

maduración de 10 años, y los ratios de rentabilidad se han calculado a Precios

privados, y un costo de oportunidad del capital del 11%, obteniéndose un Valor Actual

de Costos Totales (VACT).

ALTERNATIVA 1a Precios Sociales

VACT 1,768,373

VAE 287,795

INDICADORES ALTERNATIVA 1

INDICADORES

Los resultados de la evaluación de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el

proyecto es técnica, social y económicamente viable según los siguientes Indicadores

que se resumen a continuación:

INDICADOR RELACION RATIO/PRECIOS SOCIALES

Inversión por m2 VACT/MCE 738.22Inversión por docente VACT/RATEDU 117,891.55Inversión anual por alumno VAE/AA(2020) 531.97

RESUMEN DE INDICADORES C/E ALTERNATIVA 1

La ejecución del proyecto por su ubicación y características constructivas no generará

impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad, sin embargo algunas

medidas de mitigación como eliminación de excedentes de corte se considera en el

presupuesto del proyecto.

GOREU – Gerencia Regional De Infraestructura – Sub Gerencia De Estudios

I.E. SAN FERNANDO - MANANTAY

La Sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la Dirección Regional de Educación de

Ucayali, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (Municipalización de la

Educación), la Dirección de la institución educativa y la Asociación de padres de

familia APAFA de la institución educativa.

Con la disponibilidad de infraestructura básica, complementaria y en buen estado se

obtiene un incremento de la infraestructura en 2,395.45 m2.

El proyecto contribuirá a incrementar el nivel educativo en la I.E. Inicial Cuna Jardín Nº

290 “La Casita del Saber” Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo,

Departamento de Ucayali, y Región Ucayali, ya que el estudiante al término de su

instrucción, Inicial primaria, secundaria y superior tendrá mejor formación educativa

para sus siguientes niveles, y su posterior inserción en el mercado laboral.

M. MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADADe acuerdo a los resultados de la evaluación y seleccionada la Alternativa 1, se muestra la

Matriz del marco lógico.

GOREU – Gerencia Regional De Infraestructura – Sub Gerencia De Estudios

NOMBRE RESUMIDO

DEL PROYECTO

Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos º Estadísticas, evaluación º La poblacion beneficiada hace uso

de impacto. de la Institucion Educativa.

º Encuestas. º Estabilidad social y económica

º Inversion anual por alumno es de S/.558.23 º Estadísticas DREU º Existe buen nivel de Enseñanza.

º Informe DREU º Inexistencia de riesgo por infraestructura enº Informes de Evaluación mal estado

º Poblacion beneficiaria 504 el año (2011) y 573 el año (2021) º Los estudiantes mejoraran su rendimiento

º Incremento de Infraestructura construida 2,395 m2

º Metas a ser implementadas al 1er año de la inversion:

. Construccion de 10 Aulas de 60.00 m2 c/u con SS.HH c/u de 2.70 m2 º Informe técnico de Supervision

. Construccion de 02 Aulas Cuna de 103.20 m2 c/u equipado

º Liquidacion de Obra.

. Construccion de Sala de profesores 15.00 m2 º Facturas de compra.

. Construcción de Sala de usos Multiples 60.00 m2

. Construcción de 01 Escalera de concreto armado º Actas de mantenimiento.

. Construcción de Cerco Perimetrico 108 ml

. Construcción de Portada principal y auxiliar

. Construcción de Cobertura de juegos recreativos

. Construcción de juegos Infantiles

. Construcción de tanque elevado y cisterna de concreto armado

º Elaboración de expedientes técnico. º Estudios S/. 73,518.92 º Conformidad de la unidad ejecutora

º Construcción de infraestructura. º Costo de obras civiles S/. 2´283,447.79 º Licitaciones para la construccion y equipamiento. º Identificación de los padres con la institucion educativa.

º Plan de Mantenimiento. º Gasto de Convocatoria de Obra S/.10,00.00 º Facturas, boletas y guias. º Aprobación del perfil y ejecución

º Supervision. º Supervision de Obra S/. 110,278.38 º Actas de mantenimiento. de obra.

º Impacto Ambiental. º IGV S/. 336,442.51 º Facturas y pecosas. º Buen manejo de los fondos

INVERSION TOTAL S/. 2'477,245.09

º Se cuenta con material educativo suficiente.

º Los ambientes de las Instituc. Educativa cuentan con areas suficientes para cubrir la demanda estudiantil.

MARCO LOGICO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL CUNA JARDIN Nº 290 " LA CASITA DEL SABER", DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI

FinMejor nivel educativo en la I.E. Inicial Cuna Jardin Nº290 "La Casita del Saber" - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Region Ucayali

º El 100% de alumnos logran ser promovidos en la I.E. Inicial Cuna Jardin Nº290 "La Casita del

Saber"

º A cabo del segundo año del proyecto se mejorara el rendimiento academico teniendo como base la curricula vigente.

.Buen estado de conservacion de la infraestructura y mobiliario escolar

ACCIONES

PROPOSITO

Poblacion escolar adecuadamente atendida en la I.E. Inicial Cuna Jardin Nº290 "La Casita del Saber" - Distrito de Calleria - Provincia de Coronel Portillo - Region Ucayali

º Evaluación pedagogica del alumnado por cada grado: Comprensión Lectura, razonamiento logico matematico y comunicación social

COMPONENTE

.Suficiente y adecuada infraestructura basica y complementaria . Construccion de Ambientes Administrativos, Dirección General (15.00 M2), Archivo General (12.00

M2) y Secretaria c/sala de espera (18.00 M2)

.Suficiente equipamiento y mobiliario escolar