resumen ejecutivo 2012.pdf

8/17/2019 Resumen Ejecutivo 2012.pdf

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Gobierno Regional deApurímac

Audiencia PúblicaRegional 2012

Ing. Elías Segovia RuízPresidente Regional


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PROYECTOS DE IMPAC TO REGIONAL

NIVEL ESTUDIOS DE PRE INVERSION

www.regionapurimac.gob.pe


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PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABPARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICOCHOQUEQUIRAO - REGIÓN APURÍMAC

UBICACIÓN:PROVINCIA: ABANCAY DISTRITO : HUANIPACA

INVERSIÓN : S/.200’000,000.00

INVERSIÓN : $. 76,923,076.92

NIVEL: Contrato suscrito con elCONSORCIO CHOQUEQUIRAO(Formulación de Perfil y Factibilidad)

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE UN TELEFERICO DE 2.5 KM., EN LA ZONA DE KINUALLA Y CHOQUEQUITERMINAL BÁSICO.

OBJETIVO:

BRINDAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, ASI POTENCIAR EL TURISMO, COMERCIO EN L

Kinualla Choquequirao



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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO REGIONAL DE APURIMAC

CODIGO SNIP: 1728 1

UBICACIÓN:PROVINCIA : ABANCAY DISTRITO : ABANCAY

INVERSIÓN: S/.40’000,000.00

INVERSIÓN: $.15’209,125.47

NIVEL:Levantamiento de Observaciones Perfildel Proyecto

Priorizado en la Ley de Presupuesto delSector Público para el año fiscal 2012. Nº 29812

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATERRIZAJE-DESPEGUE DE 2.5 KM. POR 45M DE ANCHO (PISTA CAESTACIONAMIENTO DE AERONAVES), ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AMBDE PASAJEROS, ZONAS DE SEGURIDAD, ZANJAS DE DRENAJE, ALCANTARILLAS, CERCO PERIMÉTRICOBÁSICO.

OBJETIVO:

BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA POTENCIAR EL TURISMO, COMERCIO Y MINERIA Ewww.regionapurimac.gob.pe


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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOCCLLACCASA PACCAYCOYLLURQUI TAMBOBAMBA PROVINCIAS ABANCAY GRAU Y COTABAMBAS RE

APURÍMACUBICACIÓN:

PROVINCIA : MULTIPROVINCIALDISTRITO : MULTIDISTRITAL

INVERSIÓN: S/.389’000,000.00

INVERSIÓN : $.147’908,745.25

NIVEL: Proceso de licitación para estudios Pre InversiónDESCRIPCIÓN:

Construcción de carretera L= 80 Km. Mejoramiento y ampliación L=117 km. Longitud total de 197 Km. A nivel de asfaltado.

OBJETIVO:

ARTICULAR EL AEROPUERTO DE SOCCLLACCASA, CON UNA VIA ASFALTADA HACIA LA PROVINCIA DE VIAJE Y ACCESIBILIDAD DIRECTA HACIA LA ZONA MINERA DE LAS BAMBAS.


CARRETPROY

A AREQUIPA

CARR

DE


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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ROSA HUANCAPAMPA ANTABAMBA - REGION APURIMAC

CODIGO SNIP: 168221

UBICACIÓN:PROVINCIA: MULTIPROVINCIALDISTRITO : MULTIDISTRITAL

INVERSIÓN: S/.78’000,000.00

INVERSIÓN : $.29’657,794.68

NIVEL:Levantamiento observacionesdel Perfil del Proyecto

DESCRIPCIÓN:

Mejoramiento y Ampliación de CarreteraL=75 km. A nivel de asfalto

OBJETIVO:

ARTICULAR LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES Y ANTABAMBA CONUNA VIA ASFALTADA, REDUCIENDO TIE ACCESIBILIDAD DIRECTA HACIA LASZONAS AGROPECUARIAS (CAMELIDOS SUDAMERICANOS), MINERIA (ETAPAYRIHUA) Y TURISTICA.

Santa Rosa



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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITALTAMBOBAMBA - PROVINCIA COTABAMBAS - REGION APURIMAC

UBICACIÓN:

PROVINCIA: COTABAMBASDISTRITO : TAMBOBAMBA

INVERSIÓN: S/.30’000,000.00

INVERSIÓN: $. 11’406,844.11NIVEL: En proceso de licitación(Formulación de Perfil y Factibilidad)

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CATEGORIA 2

OBJETIVO: MEJORAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE ATENCIÓN, LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA, RESOLSERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD.



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ANILLO VIAL RUTA LONGITUD KM. INVERSION ($) INVEROO1 Abancay, Grau 602 99,330,000.00 265,608,420

OO2Aymaraes,

Andahuaylas yChincheros

667 110,055,000.00 294,287,070.

OO3 Aymaraes, Antabambay Andahuaylas 601.32 99,217,800.00 265,308,397.

OO4 Grau, Cotabambas 420 69,300,000.00 185,308,200

TOTAL 2,290.32 377,902,800.00 1,010,512,087.2

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO EN ELAMB ITO DE L A REGION APURIMAC

DESCRIPCIÓN:Integración vial en el ámbito de la Región Apurímacen 2,290.32 KM.

OBJETIVO:

Mejorar la Transitabilidad y disminuir la distancia deviaje en el ámbito de la RegiónNIVEL:En proceso de formulación del perfil



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PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL

NIVEL IDEA



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PROYECTO PROVINCIA POTENCIA INVERSION (S/.) INV

RIO PACHACHACA ABANCAY 30.0 MW 382,000,000.00 14’5247,148

RIO PAMPAS (COCHARCAS) CHINCHEROS 30.0 MW 435,000,000.00 165’399,239

RIO APURIMAC(HUALLPACHACA) COTABAMBAS 30.0 MW 386,000,000.00 146’768,060

TOTAL 1,203,000,000.00 457’414,448

CONSTRUCCIÓN CENTRA LES HIDROELECTRICA S

OBJETIVO:Generar energía eléctrica en 90 MW e integrar al Sistema Interconectado Nacional; Construcción de caminos

que permitirán comunicación y transporte moderno con la zona de embalse, que generarán gran oportunidaddirecto e indirecto, desarrollo sostenible para las comunidades (Agricultura, piscicultura, crianza de animaleprocesados y turismo) , mejoramiento de agua y alcantarillado y electrificación rural.



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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE GRAU-PROVINCIA GRAU-REGIÓN APURÍMAC

UBICACIÓN:

PROVINCIA: GRAUDISTRITO : CHUQUIBAMBILLA

INVERSIÓN: S/.30’000,000.00

INVERSIÓN: $. 11’406,844.11

NIVEL: IDEA

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CATEGORIZAC

OBJETIVO:

MEJORAR Y FORTALECER LA CALIDAD DE ATENCIÓN, LA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA, RESOLUTIESPECIALIZADOS DE SALUD.



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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN FERROCARRIL HUANCAVELICA AYACUCHO APURIMAC - CUSCO

UBICACIÓN:

: MULTIREGIONAL

INVERSIÓN: S/.4,734’000,000.00

INVERSIÓN : $. 1,800’000,000.00

NIVEL: IDEADESCRIPCIÓN:

Construcción del ferrocarril L= 600 Km.

OBJETIVO:

ARTICULAR EL DESARROLLO ECONÓMICO TURÍSTICO Y LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL DEL SUR Y EL FERCENTRO, ASÍ LOGRAR EL DESARROLLO A LO LARGO DE LA ZONA DE INFLUENCIA ECONÓMICAMENTE DEPRIMI


APURÍMACCUSCO

HUANCAVELICA

AYACUCHO

VIA FEPRO


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PROYECTO: CONSTRUCCION DE TUNEL PARA LA INTERCONEXION ABANCAY CURAHUASI CU

UBICACIÓN:

PROVINCIA : ABANCAY DISTRITO : ABANCAY - CURAHUASI

INVERSIÓN ESTIMADA: S/.180’000,000.00

INVERSION ESTIMADA:$. 68’441,064.64

NIVEL: IDEA

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCION DE TUNEL L=7 KM. REVESTIMIENTOEN CONCRETO (LANZADO e-0.07) CON SOSTENIMIENTO

Y PERNOS DE ANCLAJE, MALLA DE ACERO, SHOTCRET,PISTA DE DOBLE VIA, SALIDA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION.

OBJETIVO:

MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y DISMINUIR LA DISTANCIA DE VIAJE ENTRE ABANCAY, CURAHUAS51 KM., AHOTIEMPO(1 h. 15’), COMBUSTIBLE, DESGASTE DE MAQUINA, EVITANDO DESARROLLOS CONTINUOS POTERRENO.

INTERCONECTAR CON UNA VIA RAPIDA A LA CARRETERA INTEROCEANICA Y PROYECTAR UNA SALIDAEVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY

3 836 m.sn.m



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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012


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Presupuesto Institucional PIA-PIM por Genérica de Gasto a Nivel dePliego

Genérica PIA PIM Ejecutado Avanc

GASTO CORRIENTE 336,055,931 413,013,052 358,687,821 86

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 239,539,498 255,543,496 243,515,166

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 30,962,000 31,821,462 31,568,775

BIENES Y SERVICIOS 64,171,433 121,193,138 79,796,217 65OTROS GASTOS 1,383,000 4,454,956 3,807,663 85

GASTO DE CAPITAL 83,462,123 299,655,501 171,513,308 55DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 18,772,417 18,772,417

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83,462,123 280,883,084 152,740,891

TOTAL 419,518,054 712,668,553 530,201,129 7


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Presupuesto Institucional PIA - PIM por Fuente de Financiamiento aNivel de Pliego

Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecutado Ava

RECURSOS ORDINARIOS 406,296,598 595,839,255 470,957,318

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,343,000 15,065,907 5,444,448

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3,300,000 3,300,000 2,305,331

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 47,505,084 29,088,106

RECURSOS DETERMINADOS 578,456 50,958,307 22,405,926

TOTAL 419,518,054 712,668,553 530,201,129


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RECURSOS ORDINARIOS83.68%

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

2.12%

RECURSOS POROPERACIONES OFICIALES

DE CREDITO0.46%

DONACIONES YTRANSFERENCIAS6.57%

RECURSOSDETERMINADOS7.17%


Distribución del PIM por Fuente de Financiamiento a Nivel de Pliego


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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2012


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PIA;81.373.782

PIM;264.444.936

EJECUT147.192.

PIA89,221,759

PIM264,567,406

TOTALEJECUTADO92.177.616

EVOLUCIÓN DE GASTO PIM-2011(S/.) (%)

34.8%

COMPARATIVO PIM 2011 - 2012

EVOLUCIÓN DE GASTO PIM-20(S/.) (%)

54.1%


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CRONOGRAMA DE INCORPORACIÓN PIA – PIM 2012

81.373.782,00

181.845.437,00

225.753.519,00240.240.821,00

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

ENERO FEBRERO

43,908,082

14,487,30233,343,816

JULIO AGOSTOMARZO

100,471,655

* 273,584,637


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CRONOGRAMA DE INCORPORACIÓN PIA – PIM 2012PPTO.

INSTITUCIONAL

MONTO(S/.)ENERO FEBRERO MARZO JUNIO JU

APROBADOINCORPORADO APROBADO INCORPORADO APROBADOINCORPORA

DO APROBADOINCORPOR

O

PIA 81,373,782 30/12/2011 15/01/2012

PIM (1) 100,471,655D.S Nª 008-

2012-EF (19-01-2012)

RER Nª 035-2012-PR (15-02-12)

PIM (2) 43,908,082 15/02/2012 19/03/2012

PIM (3) 14,487,302 28/06/2012 02/07/2012

PIM (4) 33,343,816D.U. 016

TOTAL * 273,584,637

PIMACTUAL 264,444,936

*Transferencia a Municipalidades por un monto de S/. 9,139,701


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PIM

264,444,936

I TRIMESTRE

22,233,780

II TRIMESTRE

23,243,451

III TRIMESTRE47,375,917

IV TRIMESTRE54,339,079

EJECUTA147,192,2

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

Comportamiento Ejecución PPTAL PIM 2012

55.7%

PPTOen convocatoria(Licitaciones):S/. 48,095,825

102,077,369 39%

Adelanto Costo Total (20%): 21,505,575.47 Adelanto Infra (40%): 33,195,876.68TOTAL: 54,701,452.15

6164,093,948

TOTALS/. 31,297,342

EJECUCION POR GERENCIAS Y U.E.S/. 99,185,900 49,592,950

PPTO PROYECTADO A EJECUTAR A DIC.

S/. 213,121,02084%

21

100%

Montoque no se ejecutóPPTO de FONIPREL

S/. 9,063,562

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proceso%20de%20selecci%E3%AE%AExlsx


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ITEM DENOMINACIÓN Nº DE PROYECTOS MO1 Estudios de Pre Inversión en Formulación 112 2,103,912 Estudios de Pre Inversión Viables por DGPI 26 149

SUB TOTAL 2,253,8

SITUACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN1 Proyectos Pliego 308 264

SUB TOTAL 2TOTAL 2,518,1

SITUACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE PRE INVERSIÓ

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/en%20formulaci%E3%AE%AExlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Copia%20de%201ER%20PAQUETE-ENDEUDAMIENTO%20ok.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proy.%20Pliego.xlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proy.%20Pliego.xlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proy.%20Pliego.xlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Proy.%20Pliego.xlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Copia%20de%201ER%20PAQUETE-ENDEUDAMIENTO%20ok.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Copia%20de%201ER%20PAQUETE-ENDEUDAMIENTO%20ok.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/Copia%20de%201ER%20PAQUETE-ENDEUDAMIENTO%20ok.xlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/en%20formulaci%E3%AE%AExlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/en%20formulaci%E3%AE%AExlshttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/en%20formulaci%E3%AE%AExls


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COMPORTAMIENTO EJECUCION PPTAL POR GERENCIAS(U.E. SEDE CENTRAL)

RESPONSABLE PIM 2012 COMPROMISO DEVENGADO GIRADO

GG S/. 6,546,546.00 S/. 5,293,877.00 S/. 4,393,331.00 S/. 4,342,364.00 6GRDE S/. 11,088,719.00 S/. 8,934,884.00 S/. 8,033,282.00 S/. 8,024,126.00 7GRDS S/. 12,700,360.00 S/. 9,753,280.00 S/. 9,312,410.00 S/. 9,099,364.00 7GRI S/. 145,661,993.00 S/. 77,504,990.00 S/. 66,583,013.00 S/. 63,460,574.00 4

GRPPAT S/. 1,620,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00GRNN S/. 1,969,859.00 S/. 1,506,814.00 S/. 1,405,585.00 S/. 1,405,585.00 7

TOTAL 179,887,477.00 102,795,583.00 89,159,582.00 86,128,507.00 4

RESPONSABLE PIM SALDO POR EJECUTARDEVENGADO % POR EJECUTARCOMPROMISO POR

EJECUTARGG S/. 6,546,546.00 S/. 2,153,215.00 32.9% S/. 2,153,215.00

GRDE S/. 11,088,719.00 S/. 3,055,437.00 27.6% S/. 3,055,437.00GRDS S/. 12,700,360.00 S/. 3,387,950.00 26.7% S/. 3,387,950.00GRI S/. 145,661,993.00 S/. 79,775,730.00 54.8% S/. 61,946,759.33

GRPPAT S/. 1,620,000.00 S/. 1,620,000.00 100.0% S/. 0.00GRRNN S/. 1,969,859.00 564,274 28.6% S/. 564,274.00TOTAL S/. 179,587,477.00 S/. 90,556,606.00 S/. 76,578,268.33 4

TOTAL EJECUTADO PROGRAMADO SEDE CENTRAL (ACTA)

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/EXP%20GG%2018%20DIC%20AVANCE%20PPTAL/PIM%202012%20POR%20GERERENCIAS%2018%20DIC.xlsx


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COMPORTAMIENTO EJECUCION PPTAL POR U.E.

RESPONSABLE PIM SALDO POR EJECUTARDEVENGADO % POR EJECUTARCOMPROMISO POR

EJECUTARSEDE CENTRAL 179,956,965 88,149,938 49.0% 76,578,268.33SEDE CHANKA 37,845,355 15,739,203 41.6% 4,739,203.00

SUB REGION CHINCHEROS 23,943,572 6,316,128 26.4% 6,316,128.00PRO DESARROLLO 6,745,294 2,113,769 31.3% 1,395,059.00

AGRICULTURA APURIMAC 4,731,449 1,690,482 35.7% 1,690,482.00AGRICULTURA CHANKA 795,349 101,352 12.7% 101,352.00

TRANSPORTES APURIMAC 3,036,493 854,802 28.2% 854,802.00TRANSPORTES CHANKA 6,120,059 1,016,635 16.6% 1,016,635.00

SALUD APURIMAC 174,800 174,800 100.0% 174,800.00HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA 1,095,600 1,095,600 100.0% 1,095,600.00

TOTAL 264,444,936 117,252,709 44% 93,962,329TOTAL E ECUTADO PROGRAMADO PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA PIM EjecuciónCompromiso Devengado GiradoSEDE CENTRAL 179,956,965 104,110,016 91,807,027 87,223,SEDE CHANKA 37,845,355 22,589,912 22,106,152 19,654,

SUB REGION CHINCHEROS 23,943,572 17,711,257 17,627,444 15,550,PRO DESARROLLO APURIMAC 6,745,294 4,649,745 4,631,525 4,089,

AGRICULTURA APURIMAC 4,731,449 3,040,967 3,040,967 2,551,AGRICULTURA CHANKA 795,349 694,361 693,997 661,

TRANSPORTES APURIMAC 3,036,493 2,291,331 2,181,691 2,181,TRANSPORTES CHANKA 6,120,059 5,103,424 5,103,424 2,173,

SALUD APURIMAC 174,800 0 0HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY 1,095,600 0 0

TOTAL 264,444,936 160,191,013 147,192,227 134,085

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/EXP%20GG%2018%20DIC%20AVANCE%20PPTAL/PIM%202012%20POR%20UNIDADES%20EJECUTORAS%2018%20DIC.xlsxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/EXP%20GG%2018%20DIC%20AVANCE%20PPTAL/PIM%202012%20POR%20UNIDADES%20EJECUTORAS%2018%20DIC.xlsx


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AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2012


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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ITEM DENOMINACIÓN Nº DE PIP MONTO

1 Proyectos en Ejecución 6 1

2 Componente de Capacitación yequipamiento 11 4TOTAL 17 14,

http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/DESARROLLO%20SOCIAL.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/DESARROLLO%20SOCIAL.ppt


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Objetivos del Proyecto

Avances y/o logros 2012 Presupuesto

Indicador deProducto

Unid.Med. Metas

Ppto total delproyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)Computadoras 780 unidad 780

Solo el componentede equipamiento y

mobiliario2’591,027.21

2’591,027.21

Solo elcomponente deequipamiento y

mobiliario2’591,027.21

89%

Muebles de computo para estudiantes 750 unidad 750Escritorios para docentes 30 unidad 30Extinguidores. 30 unidad 30

Botiquines equipaos con medicamentos de primeros auxilios. 30 unidad 30

Alarmas de seguridad instaladas. 30 unidad 30Proyectores multimedia. 30 unidad 30Impresoras de ultima. 30 unidad 30Redes de datos completa y equipada.(switch , rack, de proyector,rack de datos,) Red instalada paquete 100%

Audio y video para aulas virtual. Audio y video paquete 100%Estabilizadores sólidos. 780 unidad 780Sistemas de pozo a tierra. 30 paquete 30

Antenas de conexión a internet. Antenas instaladas paquete 0%

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS VIRTUALES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN E

PRIMARIO”


30/66




Unid.Med. Metas


Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto

2012 (Computadoras de ultima generación 710 unidad 710

solo delcomponente deequipamiento y

mobiliario2'451,683.60

2'451,683.60

solo delcomponente deequipamiento y

mobiliario2‘632,624

90%

Sillas de polipropileno 754 unidad 754Módulos para computadoras 710 unidad 710Escritorios para docentes 22 unidad 22

Alarmas de seguridad instaladas. 22 unidad 22

Proyectores multimedia de última generación. 22 unidad 22

Extinguidores 44 unidad 44Botiquines equipados con medicamento de primeros auxilios 22 unidad 22

Redes de datos completa y equipada.(switch , rack, de proyector,rack de datos, ) red instalada paquete 100%

Audio y video para aulas virtual. audio y video paquete 100%

Impresoras multifuncionales(copia, scanner, impresora) 22 unidad 22

Estabilizadores sólidos. 710 unidad 710Estabilizadores de 10 KVA. 44 unidad 44Sistemas de pozo a tierra. 22 paquete 22

Conexión a internet antenas instaldas paquete 0%

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS VIRTUALES PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN E

SECUNDARIO”


31/66

Objetivos delProyecto


Indicador de Producto Unid.Med. MetasPpto total del

proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

“Mayor Acceso a recursospedagógicos para eldesarrollo de hábitos ycompetencia lectora en lapoblación escolar y

estudiantil de la región Apurímac”

1.-LINEA BASE .2.-ADECUACION DE AMBIENTES PARA BIBLIOTECAS3.-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.4.-IMPLEMENTACIÓN CON MATERIALBIBLIOGRAFICO.5,.CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.

6.-DESAROLLO DE AGENDA LECTORA.7.-PROMOCION DE FESTIVAL DE LIBROS.8.-MITIGACION AMBIENTAL.

Und.

8 BibliotecasProvinciales.

73 BibliotecasDistritales.

S/.5941794,00 S/.396591,22 S/.3002310 S/.5651

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGION ALLAPANCHISPAQ QILQAKUNA”


32/66



Indicador deProducto Unid. Med. Metas

Ppto totaldel proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012 Ejecución Pp2012 (%)

OBJETIVO GENERAL:- Mejorar el desempeñoprofesional de los docentes deEducación Básica de la Regiónde Apurímac teniendo comosoporte la mejora de la gestiónpedagógica regional.

pedagógica, institucional yorganizacional.

COMPONENTE 1.(ESTUDIODEFINITIVO) EXPEDIENTE

EXPEDIENTE TÉCNICO VIALBILIZADO,EL MISMO QUE GARANTIZA UNAADECUADA IMPLEMENTACIÓNDOCENTE

32,600.00 10,500.00 5,000.00

1,500 .00 (CONPRESUPUES

GASTADO SE EEL 100% DE

COMPONEN

COMPONENTE 2(ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACIÓN DEAMBIENTES)

GLOBAL

• ACONDICIONAMIENTO DE OCHO

UGEL EN EL AMBITO DE LA REGIÓNAPURÍMAC• IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS

INMOVILIARIOS BÁSICOS PARA SUFUNCIONAMIENTO.

165,844.00 0.00 165,844.00 12,390.00

COMPONENTE 3CONSTRUCCIÓN DEHERRAMIENTAS DESEGUIMIENTO

GLOBAL

DOCENTES, ESPECIALISTAS YEQUIPO TÉCNICO APLICAN YVALIDAN INSTRUMENTOS DESEGUIMIENTO YACOMPAÑAMIENTO

31,900.00 0.00 31,900.00 6,399.00

COMPONENTE 4PLATAFORMA VIRTUAL GLOBAL

DOCENTES APURIMEÑOS USANLAS TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN PARA SUFORMACIÓN PROFESIONAL

143,042.00 0.00 143,000.00 10,500.00

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA DE LOS DOCENEDUCACIÓN BÁSICA DE LA REGIÓN DE APURÍMAC-FOCAPEP”


33/66




Unid.Med. Metas

Ppto totaldel

proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecPpto

(%

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:• Fortalecer la formación pedagógica y

competencias de los docentes de EducaciónBásica Regular.

• Fortalecer integralmente el liderazgo docente

acorde a las exigencias socioculturales yregionales.• Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje

en la Educación Básica Regular.• Aplicación de un Plan de Capacitación con

enfoque de resultado que impliqueinstrumentos de monitoreo y evaluación.

• Brindar oportunidades permanentes para elfortalecimiento de Capacidades Pedagógicas eimplementar la Asesoría en gestiónpedagógica, institucional y organizacional.

COMPONENTE 5CAPACITACIÓN YASISTENCIA TÉCNICA

GLOBAL

EQUIPO DE PROFESIONALES DELA REGIÓN CON CAPACIDADESPARA DAR SOSTENIBILIDAD ALPROCESO DE FORMACIÓNDOCENTE

4,858,545.30 556,677.50 2,042,921.00 941,0

COMPONENTE 6ORGANIZACIÓN YGESTIÓN DEPROYECTO

GLOBAL

PERSONAL ADMINISTRATIVOENCARGADO DE DIRIGIR YADMINISTRAR EL PROYECTO DEMANERA EFICAZ Y EFICIENTE,ASI COMO IMPLEMENTA CONEQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESPARA LA INSTALACIÓN DE UNAOFICINA CENTRAL.

518,408.00 116,000.00 323,862.26 85,46

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA DE LOS DOCENEDUCACIÓN BÁSICA DE LA REGIÓN DE APURÍMAC-FOCAPEP”


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proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

Lograr la adecuada capacidad del sistema dereferencia y contrareferencia de losestablecimientos de salud de la red de Cotabambas

27 (09 camionetas, 02ambulancias, 12 motocicletasy 04 equipos deradiocomunicación, yaadquiridos).

Equipos 27 1,729,449.00 1,695,545.00 1,728,739.00 95.50%

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE COTABAMBAS”


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proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

Adecuada capacidad del sistema de referencia ycontrarreferencia de los establecimientos de salud dela red Grau

05 (05 camionetas, yaadquiridos). Equipos 5 607,022.00 552,042.00 574,732.00 93.20

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE GRAU”


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Unid.Med. Metas


Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

El objetivo central del proyecto es Mejorar la articulaciónentre la población, especialmente la materno – infantil máspobre y rural, y los servicios de salud preventivospromocionales en los EESS Vito, Silco, Calcauso yMollebamba - Microrred Antabamba – Red Abancay –DIRESA Apurímac.

37 (01 ambulancia, 36equipos biomédico,

ya adquiridos).Equipos 267 2,020,411.00 562,435.00 532,217.00 52.00

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, PROMO Y RECUPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: PS DE VITO, CALCA

CS DE MOLLEBAMBA, MICRO RED ANTABAMBA -DIRESA APURÍMAC”


37/66


38/66



Indicador de Producto Unid. Med. Metas Ppto total delproyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 2

(%

FORTALECER LOSCONOCIMIENTOS,CAPACIDADES YCOMPETENCIAS DEDOCENTES, ESTUDIANTES YPADRES DE FAMILIA Y

TOTAL LA COMUNIDADEDUCATIVA PARAMEJORAR LA CALIDADEDUCATIVA

CAPACITACION A APAFACiudadaníaParticipación ciudadanaVida SaludablePaternidad Responsable y SexualidadEducación en ValoresAutoestima

DOCENTES NIVEL PRIMARIOEstrategias de enseñanza en Comunicación ymatemáticaTecnologías de Información y ComunicaciónUso y Manejo de PCs XO

DOCENTES NIVEL SECUNDARIOTICsParadigmas de la Educación en el Siglo XXILa psicopedagogía en la educaciónEvaluación e Instrumentos de EvaluaciónDiversificación CurricularUso y Manejo de las Computadoras XO

CursosTalleres

20 84,173.50 30,132.50 48,160.0026,210

54.42

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑROSARIO DEL DISTRITO DE ABANCAY”


39/66




proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

ESTABLECER UN SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICAESCALONADO PERMANENTE YCONTINUO ENTRE LOS NIVELESDE ATENCIÓN MEDICA,COORDINAR LOS

PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO DEPACIENTES ENTRE LASDIFERENTES UNIDADESMÉDICAS QUE PERTENECEN ALAS INSTITUCIONES QUEFORMAN PARTE DE la MICRORED.

CAPÁCITACION SOCIALCiudadanía.Participación Ciudadana.Vida saludable.Desarrollo de planificación.Gobierno local.Fortalecimiento organizacional.COMUNICACION:Difusión de Spot delproyecto.

CAPÁCITACION TECNICOSeguro Integral de Salud.Sistema de Referencia yContrareferencia.

CursosTalleres 10 31,300.00 38,297.90 7,515.00

7,436.099.30

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE COYLLURQUI MICRORED COTABAMBAS RED COTABAMBAS DIRESA APU


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proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

ESTABLECER UN SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA

ESCALONADO PERMANENTEY CONTINUO ENTRE LOSNIVELES DE ATENCIÓN

MEDICA, COORDINAR LOSPROCEDIMIENTOS DE ENVÍODE PACIENTES ENTRE LAS

DIFERENTES UNIDADESMÉDICAS QUE PERTENECEN A LAS INSTITUCIONES QUEFORMAN PARTE DE LA RED

DE GRAU.

CAPÁCITACION SOCIALCiudadanía.Participación Ciudadana.Vida saludable.Desarrollo de planificación.Gobierno local.

Fortalecimiento organizacional.COMUNICACION:Difusión de Spot delproyecto.

CAPÁCITACION TECNICOSeguro Integral de Salud.Sistema de Referencia yContrareferencia.Vigilancia comunitaria.

CursosTalleres

10 36,639.00 18,920.00 7,343.007,343100.0

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFERENCIA Y CONTRAREFDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE GRAU REGION APURIMAC”


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proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012 Ejecución P2012 (%

FORTALECER LOSCONOCIMIENTOS DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVAPARA MEJORAR LA CALIDAD

EDUCATIVA EN LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ

MARÍA ARGUEDAS DECHUQUIBAMBILLA PROVINCIA

GRAU DEPARTAMENTO DEAPURÍMAC.

CAPÁCITACION SOCIALCiudadaníaParticipación ciudadanaVida SaludablePaternidad Responsable y SexualidadEducación en ValoresAutoestima

CAPÁCITACION TECNICOPsicopedagogíaDiversificación CurricularNuevos paradigmas de la Educación en el SigloXXITIC’s

Evaluación EducativaProyectos ProductivosElaboración de PEI

CursosTalleres

15 36,003.00 24,590.32 15,563.00 13,924.089.47%

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.EARGUEDAS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU- REGION A


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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.EARGUEDAS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA GRAU- REGION A


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proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucióPpto 201

(%)

DIAGNOSTICOSITUACIONAL

TALLER DE INDUCCIÓNY

PRIORIZACIÓN DEPERSONALRESPONSABLE PARA

LOS AULASVIRTUALES.

TALLER TÉCNICO DECAPACITACIÓN

DOCENTE EN TIC,PARA 44 DOCENTES.

CAPÁCITACION SOCIALDiagnostico situacionalTaller de inducción yPriorización de personal responsable para los

Aulas VirtualesTaller Técnico de capacitación docente enSoftware Libre:

(Edubuntu, Freemind, Gcompris, Gimp, Inkscape,Internet e información, Jclic Autor, Kbruch,kompozer, LibreOffice Base, LibreOffice Writer,LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, Tecnologíasde Información y comunicación,

Tuxpaint.Tics

CursosTalleres

5 108,254.50 0.00 151,295.0056,940.0

37.64%

PROYECTO “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILLOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL SEC

REGION APURIMAC”


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PROYECTO “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILLOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL SEC

REGION APURIMAC”


45/66




proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

CAPACITACIÓN TÉCNICAY ESPECIALIZADA A LOS

DOCENTES DE LASINSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA ELDESARROLLO DE LOS

CONTENIDOSCURRICULARES ATRAVÉS DE LASPLATAFORMAS

TECNOLÓGICAS DEINFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN.

CAPÁCITACION SOCIALDiagnostico situacionalTaller de inducción yPriorización de personal responsable para los Aulas

VirtualesTaller Técnico de capacitación docente en SoftwareLibre:Taller Técnico de capacitación docente en SoftwareLibre:

(Edubuntu, Libre Office Writer, Libre Office Calc, LibreOffice Impress, Internet e información, Tecnologíasde Información y comunicación, Freemind, JclicAutor, Gcompris, Kbruch, Tuxpaint.)TICs,

CursosTalleres

10 102,047.00 0.00 47,000.0010,21.2

PROYECTO “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILLOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMA

APURIMAC”


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PROYECTO “CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILLOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMA

APURIMAC”


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proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

FORTALECER LASCAPACIDADES Y

COMPETENCIAS DEDOCENTES , ESTUDIANTES Y

PADRES DE FAMILIA OSCONOCIMIENTOS DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVAPARA MEJORAR LA

CALIDAD EDUCATIVA EN LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA

SAN FRANCISCO DELUCUCHANGA DISTRITO DE

PICHIRHUA PROVINCIAABANCAY DEPARTAMENTO

DE APURÍMAC.

CAPÁCITACION SOCIALCiudadaníaParticipación ciudadanaVida SaludablePaternidad Responsable y SexualidadEducación en ValoresAutoestima

Escuela de padresCAPÁCITACION TECNICO PEDAGÓGICO

PsicopedagogíaDiversificación CurricularNuevos paradigmas de la Educación en el Siglo XXITIC’s

Evaluación EducativaProyectos ProductivosAprendamos a estudiar (estudiantes)

CursosTalleres

20 34,945.00 27,988.75 23,106.0014,975

64.8

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEFRANCISCO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA - REGION APUR


48/66

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEFRANCISCO DE LUCUCHANGA, DISTRITO DE PICHIRHUA - REGION APUR


49/66




proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecuciPpto 20

(%)

PROCURAR EL MANTENIMIENTOFÍSICO Y PSICOLÓGICO, MEDIANTELA ENSEÑANZA DE RUTINAS TANTOPSICOLÓGICAS COMO FÍSICAS QUEPERMITAN EL BIENESTAR INTEGRAL

Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES.

ASISTENCIA EN:Manejo de cultivos yelaboración de sogas y tejidos.(1 AÑO)Terapia de recreación deladulto mayor (1 AÑO)

CursosTalleres

1 AÑO 32,028.00 31,938.00 32,428.0032,420

99.9

PROYECTO “AMPLIACION DE REPOSICION DE LOS AMBIENTES DEL ASILO DE LADE ABANCAY REGION APURIMAC”


50/66




proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

FORTALECER LAS CAPACIDADES PARAEL BUEN DESEMPEÑO DEL DOCENTEEN ÁREAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

CAPACITACION A DOCENTES:Área de lógico matemáticoÁrea ComunicaciónÁrea de personal social Área depersonal y ambienteÁrea de Educación Física

TIC´s

CursosTalleres

5

6,448.50 0.00 7,449.005,673

76.1

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAMAESTRO DEL DISTRITO Y PROVINCIA ABANCAY - REGIÓN APURÍMA”


51/66




proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

FORTALECER LASCAPACIDADES EN LOS

BENEFICIARIOS, COMITÉSDE MANTENIMIENTO

VIAL, PERSONAL TÉCNICOPROFESIONAL

INVOLUCRADO EN ELMANTENIMIENTO DEESTRUCTURA VIAL DEL

AMBITO

CAPACITACION SOCIAL:Ciudadanía.Participación Ciudadana.Vida saludable.Desarrollo de planificación.Gobierno local.

Fortalecimiento organizacionalCAPÁCITACION TECNICA

Talleres de capacitación en:Conservación VialAspectos técnicos en mantenimiento de caminosActividades de mantenimiento rutinarioPlanificación de Trabajo de mantenimiento

CursosTalleres

15 60,711.00 0.00 60,711.0034,488

56.8

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA- OCOBAMBA TACRUNAHUAÑUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, GRAU REGION APU


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PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA- OCOBAMBA TACRUNAHUAÑUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, GRAU REGION APU


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Objetivos del Proyecto Avances y/o logros 2012 Presupuesto


proyecto

Pptoacumulado

2011Ppto 2012

EjecucPpto 20

(%)

MEJORAR LA FORMACIÓNTÉCNICA DE DOCENTES Y

ESTUDIANTES DEL CENTRO DEEDUCACIÓN TÉCNICA

PRODUCTIVA CETPRO N 01-ABANCAY

TALLER DE CAPACITACIÓN EN:Artesanía (Manualidades)Estética Profesional (Peluquería)Textil Y Confecciones (Confección Textil,Sastrería)

Cuero y Calzado (Zapatería)Carpintería (Ebanistería)Hostelería y Turismo (Asistencia en Cocina)Textil y Confección (Confección Industrial)Estética Personal (Confección)*Gastronomía (Cocina)

CursosTalleres

7 51,502.60 0.00 51,503.0048,55

94.2

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMICAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N 01 ABAN

APURIMAC”


54/66

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMICAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO N 01 ABAN

APURIMAC”


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GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS

NATURALES Y GESTION DEL MEDIO

AMBIENTE

ITEM DENOMINACIÓN Nº DE PIP MONTO P

1 Proyectos en Ejecución 6 1,9


56/66

Objetivo del proyecto


Bindicador del productoUnid.Med

MetaPpto del proyecto

Ppto acumulado2011 Ppto 2012

ejecución Ppto. 2012(%)

Incrementar la disponibilidad deinformacion ambiental en la regionApurimac, en base a un sistema de

informacion ambiental regional,desarrollando mecanismos de

centralizacion, armonizacion y difusionde la informacion entre instituciones y

hacia la poblacion

programas de sensibilizacion ycapacitacion realizados en cada

provincia.

personacapacitad

a130

S/. 2’177,608.00 S/. 630.781,06 s/. 1,453,570 94,30% o

pu

oficinas equipadas(Nodosprovinciales y regional) oficina 8

equipamiento instalado yfuncionando (estaciones

meteorlogicas)equipo 4

reportes procesados y difundidosa los usuarios

global 80%

PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIO


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GERENCIA REGIONADESARROLLO ECONÓ

ITEM DENOMINACIÓN Nº DE PIP MONTO PIM

1 Proyectos en Ejecución 10 7,22

2 Planes de Negocio - PROCOMPITE 54 Propuestas 7,19

TOTAL14,411

PROGRAMA REGIONAL DE RIEG


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PROGRAMA REGIONAL DE RIEGSISTEMA INTEGRADO DE RIEGO EN LA MANCOMUNIDAD DE VILBASCUR DISTRITOS DE CURPAHUASI Y

PROVINCIA DE GRAU REGION APURIMAC.

Objetivo del Proyecto


Indicador del Producto Unid. Med. MetaPpto. Total del

ProyectoPpto. Acumulado

2011 Ppto. 2012Ejec. Pp2012 (

Incremento de losrendimiento de laproduccion agricola y de vacunos

*Constrrucción de Sifon invertidode 1,552 ml Ml Sifon 1552 ml

2'757,006.00 1.997.006,00 760.000 100* Construcción de canales deConducción (3,300 ML) Km

Canal de conduccion 3300ml

* Construcción de 04 Sub Sistemasde Und

Sistemas de Riegoconcluidoal 100%

NOTA: PROYECTO CONCLUIDO Y ENTREGADO A LAS AUTORIDADES DE LOS DISTRITOS DE VILCABAMBA Y CURPAHUASIEL PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN ES DE S/, 2.757.006


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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CHOYOCCA DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC.

Indicador del Producto Unid. Med. MetaPpto. Total del

Proyecto

Ppto. Acumulado

2011 Ppto. 2012

EjecucionPpto.

2012 (%)

*Construccion presa 640,000M3 M3 Presa cap. Almac .640,000. m3*Mejoramiento de canalprincipal 12,800 ml. ML

Canal de conduccion12,800 ml

*Instalacion de Línea deCon du cc ión 8 ,2 50 .0 0 ml . ML

Linea de Conduccion8,250.00 ml

*Instalacion de Línea deDis tr ibución 10,160 .00 ml . ML

Linea de Distribución10,160.00 ml.

Objetivo del Proyecto


Incremento de laproductividad y laproducci on a gri col a,pecuaria en las comunidadescampes inas de P il cuara,Chaccaya, Pacuaya,Chaccarahua, Huacaraya,Cruz pata y Pacall uni

2 '4 05 ,3 33 .0 0 2 07 67 45 ,6 7 4 31 .0 76 ,4 4 1 00



60/66

• CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO PACHACONACOMUNIDADCAMPESINA DE PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS PROVINCIAREGION APURIMAC

• CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO AZUL CCOCHA EN LA COMU

CURANCO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APU• CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO AZUL CCOCHA EN LA COMUCURANCO DEL DISTRITO DE ANTABAMBA PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APU

• MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO CCALLA EN LA COMUNIDADCCALLA DISTRITO DE COTABAMBAS PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC.

• MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO KULLUCHACA EN EL SECTORCOMUNIDAD CAMPESINA DE CCOCHAPATA, DISTRITO DE COTABAMBAS - COTABAMB– APURIMA

• CONSTRUCCION DE IRRIGACION JUCIA HUAQUIRCA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVREGION APURIMAC

• REPRESAMIENTO LAGUNA ALLPACCOCHA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TAPADE AYMARAES, REGION APURIMAC, DEL DISTRITO DE TAPAYRIHUA, PROVINCIA DE A



61/66

PROCOMPITE


62/66

PROCOMPITE

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS OPROYECTO

AVANCES Y/O LOGROS 2012 PRESUPUESTO

INDICADOR DEPRODUCTO

UNIDAD DEMEDIDA META

PPTO TOTAL DEL

PROYECTO / PLANDE NEGOCIO

PPTOACUMULADO

EJECUTADO AL2011

PPTO EJECUTADO2012

EJECUCIONPPTO 2012 (

PROPUESTA PRODUCTIVACATEGORIA 3A PLANES 30 2,393,512.50 0.00 1.086.674,62 95,50%

PROPUESTA PRODUCTIVACATEGORIA 3B PLANES 24 4,796,510.84 0.00 3.311.944,00 90,00%

TOTAL 7,190,023 0.00 6.668.934, 92,75%

DESCRIPCIÓN:Seleccion de la papa nativa por calidad de1ra , 2da y 3ra; para luego sucomercialización.

DESCRIPCIÓN:Exibición y exposición de la papaNativa, en la feria de Huancaro - Cusco

PROCOMPITE


63/66

CADENAPRODUCTIVA INDICADOR DE PRODUCTO

PRESUPUESTONº DE

BENE-FICIA-RIOS

PPTO TOTALDEL PLAN DE

NEGOCIO

PPTO EJEC.2012

EJEC. PPTO2012 (%)

1.- PAPA

NATIVA19 Tractores agrícolas rastra y surcadora 3.869.131 2.965.297 76,64% 629

2.- ANIS 02 Arados Rastra 456.107 164.770 36,13% 77

3.- GANADOLECHERO

01 Furgón

893.496 516.974 57,86% 575

41 Animales reproductores vacas20 Animales reproductores - terneros01 Camión01 Tanque Enfriamiento

4.- PALTO

05 Motofumigadora estacionaria

492.570 199.150 40,43% 110

06 Motoguadañas1 200 Jabas cosecheras05 Motopulverizador 140 Fumigadoras01 Camión01 Infraestructura

5.-ALPACA

31 Esquiladoras

1.478.719 731.452 49,47% 392

31 Amoladoras31 Generadores454 rollos de Mallas

01 Camión123 Reproductores Alpacas

TOTAL 7.190.023 4.577.643 63,67% 1.783


64/66

GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

SITUACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN– SEDE


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ITEM DENOMINACIÓN Nº DE PIP MONTO PIM

1 Expedientes Técnicos 33 2,397,1822 En ejecución (Transferidos – Obras) 42 9,472,190.77

3 En ejecución por Contrata 06 41,163,789.824 En proceso de Selección 01 46,910,984

5

Programa de CaminosDepartamentales GRAP – PCDD.U. 058-2011Convenio 005-2012

10

9,900,571.00TOTAL 92 109,844,718

SITUACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN SEDECENTRAL / INFRAESTRUCTURA



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resumen ejecutivo 2012.pdf

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