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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

RESUMEN EJECUTIVO

SUSTENTACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Setiembre 2015

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SETIEMBRE 2015.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 1

INDICE

I. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL --------------------------------------------------------

1.1. Visión ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2. Misión---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3. Objetivos Estratégicos Generales ---------------------------------------------------------------- 1.4. Objetivos Específicos -------------------------------------------------------------------------------- 1.5. Comparación a nivel de Objetivos Estratégicos Generales, utilizando indicadores de

desempeño del año 2014 ----------------------------------------------------------------------- 1.6. Logros, problemas y medidas correctivas a nivel de Objetivos Estratégicos

Generales------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.7. Pliego Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL----------------

II. CUANTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL DEL AÑO 2014 Y LOS AVANCES DE EJECUCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 Y SU PROYECCIÓN AL CIERRE DEL 2015, CON INDICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE APERTURA Y LAS MODIFICACIONES AL MES DE AGOSTO DE 2015.------------------

2.1. Ejecución trimestral del presupuesto 2014 ----------------------------------------------------- 2.2. Ejecución trimestral del presupuesto 2015 ------------------------------------------------------ 2.3. Ejecución del presupuesto al mes de agosto y programado a diciembre 2015 -------- 2.4. Presupuesto de apertura y modificaciones presupuestarias 2014 y 2015 ---------------

III. PRESUPUESTO 2016 COMPARADO CON LOS AÑOS FISCALES 2015 Y 2014 --------

3.1. Presupuesto comparativo por fuente de financiamiento ------------------------------------- 3.2. Presupuesto comparativo por grupo genérico 2014 – 2016 -------------------------------- 3.3. Presupuesto por funciones 2014-2015-2016 --------------------------------------------------- 3.4. Presupuesto a nivel de división y grupo funcional 2014-2015 y 2016 ------------------- 3.5. Presupuesto comparativo por actividades y proyectos 2014 -2015 y 2016 ----------- 3.6. Presupuesto comparativo por pliego y unidad ejecutora 2014-2015-2016-------------

IV. AVANCE EN LA IDENTIFICACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO

POR RESULTADOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 4.1. Programa Presupuestal 0103: “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”------- 4.2. Programa Presupuestal 0073: Programa para la Generación de Empleo Social ial

Inclusivo “Trabaja Perú” ------------------------------------------------------------------------------- 4.3. Programa Presupuestal 0116: “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción

Laboral- PROEMPLEO”------------------------------------------------------------------------------

V. ACCIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN LOS AÑOS 2014 Y 2015; Y ACCIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2016. -----------------

5.1. Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE ------------------

3

3 3 3 3 5 6 41 47 47 48 49 50 53 53 54 55 56 58 60 61 62 74 79 87 87


VI. PROGRAMAS O ACTIVIDADES QUE ASIGNAN RECURSOS DESTINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL. -------------------------------------------------------------------------

6.1. Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” ------------------------------ 6.2. Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”-- 6.3. Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” ----------- 6.4. Programa “Perú Responsable” ----------------------------------------------------------------------

VII. PROGRAMAS O ACTIVIDADES QUE ASIGNAN RECURSOS DESTINADOS A LA

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ------------------------------------------- 7.1. Actividad 5.001115: Promover el Desarrollo e Integración de la Persona con

Discapacidad ------------------------------------------------------------------------------------------- 7.2. Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” --------------------------- 7.3. Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” 7.4. Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”------------- 7.5. Programa Presupuestal: “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” ------------- 7.6. Programa Presupuestal: “Programa Presupuestal: “Mejoramiento de la

Empleabilidad e Inserción Laboral – PROEMPLEO” ----------------------------------------

VIII. FORMATOS DEL PRESUPUESTO 2016. ---------------------------------------------------------

92 92 94 96 98 104 104 106 107 109 110 111 113


I. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1.1. Visión1

“Ser la principal institución pública referente para la sociedad peruana en la promoción de la empleabilidad, el autoempleo y del trabajo decente, que garantice el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos socio laborales y fundamentales en el ámbito laboral; así como, la consolidación del diálogo y la concertación socio laboral, para el desarrollo socio económico descentralizado con inclusión social”.

1.2. Misión2

“Somos el ente rector en materia de desarrollo y evaluación de las políticas socio laborales de trabajo y promoción de la empleabilidad e inserción laboral, el autoempleo y el trabajo decente a nivel nacional, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral vigente, la prevención y solución de conflictos, la mejora de las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos fundamentales del trabajador para el progreso de nuestras empresas en beneficio del desarrollo socioeconómico del país, en un marco democrático y de diálogo social”.

1.3. Objetivos Estratégicos Generales

Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de

los derechos laborales, en particular el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social sobre la base del diálogo y la concertación.

Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.

Modernización y eficiencia de la gestión institucional, a fin de obtener mayores niveles de eficiencia y lograr una mejor atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.

1.4. Objetivos Específicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 01 Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, en particular el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social sobre la base del diálogo y la concertación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

Promover el pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores del país,

procurando la promoción de un trabajo decente, condiciones de trabajo seguras y saludables y la garantía de sus derechos fundamentales; con especial énfasis en la promoción de la libertad sindical y la negociación colectiva, la erradicación del trabajo

1PEI 2012-2016 MTPE. aprobado con RM N° 280-2012-TR 2 Idem


infantil, la abolición del trabajo forzoso y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Fortalecer la inspección del trabajo como un instrumento eficaz para lograr el cumplimiento real de todos los derechos socio-laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social. Coadyuvar a las acciones orientadas a la reducción de la informalidad laboral.

Aprobar y difundir un marco normativo consistente con un sistema democrático de relaciones laborales, con el objeto de lograr una mayor equidad social sobre la base de mecanismos de prevención y gestión de conflictos laborales, responsabilidad social empresarial y los procesos institucionalizados de participación y diálogo social.

Promover la extensión de la cobertura de la seguridad social con el objeto de lograr mayor inclusión social y desarrollo humano a partir del análisis y proposición de mecanismos eficientes de articulación de los sistemas contributivos de protección social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 02 Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

Lograr la inserción laboral especialmente de los grupos vulnerables. Lograr la reconversión laboral. Lograr el desarrollo del autoempleo especialmente para grupos vulnerables de la

población y con énfasis en el ámbito rural. Generar empleos temporales en proyectos de inversión pública de infraestructura básica

altamente intensivos en mano de obra. Consolidación de espacios que permitan promover el empleo, empleabilidad y

emprendimiento, de manera articulada, complementaria, con un enfoque multisectorial e intergubernamental.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 03 Modernización y eficiencia de la gestión institucional, a fin de obtener mayores niveles de eficiencia y lograr una mejor atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y de los Servicios Institucionales. 1.5. COMPARACIÓN A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES, UTILIZANDO

LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL AÑO 2014

1.5.1 VICEMINISTERIO DE TRABAJO: Objetivo Estratégico General N° 1 : “Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, en particular el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social sobre la base del diálogo y la concertación”.


Mediante este objetivo se refuerza y amplía la cobertura de mecanismos de supervisión del cumplimiento de las normas laborales, se promueve el cumplimiento de los derechos socio-laborales y derechos fundamentales en el ámbito laboral y seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los estándares y normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), promueve los mecanismos de solución de conflictos entre los actores laborales y de responsabilidad social empresarial; así como, de proponer, supervisar y evaluar las políticas públicas en materia de inspección del trabajo y la consolidación del espacio para la concertación social.

Todas estas acciones ha permitido en el año 2014 beneficiar a 148,908 personas mediante acciones relacionadas a la prevención y solución de conflictos y al cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales en el ámbito laboral y de la seguridad y salud en el trabajo y a la consolidación del espacio de dialogo social, cifra que representó el 119.1% de la meta anual programada. Para el año 2015 se estima beneficiar a 127,002 personas, y para el año 2016 se proyecta beneficiar a 128,956 personas, que comparado con el año 2015 representa un incremento del 1.5%.

Del mismo modo, se efectuaron 114,363 acciones que promueven la prevención y solución de conflictos, el cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales en el ámbito laboral y de la seguridad y salud en el trabajo, así como la consolidación del espacio de dialogo social, cifra que representó el 80.8% de la meta anual programada para el año 2014. Para el año 2015 se estima efectuar 141,496 acciones, y para el año 2016 se proyecta ejecutar 106,873 acciones, que respecto al año 2015 representa una reducción del 24.5%.

1.5.2 VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL:

Objetivo Estratégico General N° 2: “Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente”.

Objetivo Estratégico del Sector mediante el cual se contribuye al mejoramiento de la empleabilidad y/o inserción laboral, especialmente de los grupos vulnerables de la población, así como, la mejora de la producción, la calidad y difusión de la información socio laboral, la promoción y desarrollo de capacidades y la certificación de competencias laborales para satisfacer las demandas de empleo. El Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral en el marco de sus competencias, ha venido dirigiendo sus acciones a ampliar las oportunidades de las personas para integrarse al mercado de trabajo, aumentar sus competencias laborales, así como su adaptabilidad al cambio; especialmente de aquellos actores estructuralmente menos fuertes. En ese sentido, a fin de lograr el cumplimiento de este objetivo, estas acciones han permitido durante el año 2014 beneficiar a 97,817 personas mediante los servicios de empleo, empleabilidad y emprendimiento a fin de lograr su inserción laboral y autoempleo, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente, cifra que representó el 32.0% de la meta anual programada. Para el año 2015 se estima beneficiar a 324,817 personas, y se proyecta para el año 2016 beneficiar a 81,706 personas, que comparado con el año 2015 representa una reducción del 74.8%.


Asimismo, se efectuaron 30,812 acciones en materia de empleo, empleabilidad y emprendimiento a fin de lograr su inserción laboral y autoempleo, de manera articulada con los gobiernos subnacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente, cifra que representó el 71.8% de la meta anual programada para el año 2014. Para el año 2015 se estima ejecutar 47,386 acciones, y se proyecta para el año 2016 ejecutar 25,638 acciones, que comparado con el año 2015 representa una reducción del 45.9%.

1.5.3 SECRETARÍA GENERAL: Objetivo Estratégico General N° 3: Modernización y eficiencia de la gestión institucional, a fin de obtener mayores niveles de eficiencia y lograr una mejor atención ciudadana, priorizando el uso de los recursos públicos.

Objetivo Estratégico del Sector mediante el cual se contribuye entre otros a la mejora de la calidad de los servicios que brinda el MTPE.

En el marco de este Objetivo, durante el año 2014 se beneficiaron a 4,918 personas mediante acciones de fortalecimiento de la gestión administrativa y de los servicios institucionales, cifra que representó el 163.8% de la meta anual programada. Para el año 2015 se estima beneficiar 3,002 personas, y se proyecta para el año 2016 beneficiar 2,752 personas, que comparado con el año 2014, representa una reducción de 8.3%. Del mismo modo, se efectuaron 4,302 acciones de fortalecimiento de la gestión administrativa y de los servicios institucionales, cifra que representó el 51.5% de la meta anual programada para el año 2014. Para el año 2015 se estima ejecutar 13,478 acciones, y se proyecta para el año 2016 ejecutar 22,719 acciones, que comparado con el año 2015 representa un incremento del 68.6%.

1.6. LOGROS, PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 01: “FOMENTAR UN SISTEMA DEMOCRÁTICO DE RELACIONES LABORALES Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES, EN PARTICULAR EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LA BASE DEL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN”.

1.6.1 Logros alcanzados durante el año fiscal 2014

a) Dirección General de Trabajo

Se han emitido un total de 182 dictámenes económicos laborales en el marco de las

atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MTPE. Cabe indicar que este número incluye tanto los dictámenes elaborados en supuestos de negociación colectiva de alcance nacional o suprarregional, así como en supuestos de negociación colectica de alcance regional y local.

Se capacitaron 8,306 personas en normatividad laboral vigente, responsabilidad social empresarial y prevención y solución de conflictos.


Se capacitaron 630 personas en el uso de los mecanismos institucionales de prevención y solución de conflictos laborales individuales y colectivos.

Se realizaron 30 reuniones de sensibilización para promover el tratamiento oportuno de los conflictos laborales complejos. Asimismo, se realizaron 04 reuniones de trabajo para la discusión de la Política Nacional en materia de seguridad social propuesta.

Se capacitaron 674 personas entre trabajadores y empleadores con la finalidad de sensibilizarlos y capacitarlos en materia de seguridad social, a través del seminario denominado “Seguridad Social en el Perú: Actualidad y Perspectivas”, el cual contó con la participación de ponentes del Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD), la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), entre otros.

Se atendieron 421,997 consultas en materia laboral, se realizaron 11,643 audiencias de conciliación y se practicaron 41,540 liquidaciones sobre beneficios sociales. Estos datos fueron registrados gracias a la sistematización de la data proveniente de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) a nivel nacional.

Se brindó a 20 empresas asistencia técnica en materia de responsabilidad social empresarial: Rapel S.A.C., Ecoacuícola S.A.C., DSM Marine Lipids Perú S.A.C., Heladería El Chalan, Sucesión Bernardo Cotlear Boyd S.A.C., AVO Perú S.A., Tal S.A., Agroindustrial San Juan S.A., Backus y Johnston S.A.A., Biondi, Anglo American, Basf Peruana S.A., J-Ingenieros S.R.L., Alicorp S.A.A., Corporación Lindley S.A., Bilboard S.A.C., Telefónica del Perú S.A.A., Importaciones Alvarado E.I.R.L., Importaciones Salazar E.I.R.L., y Amazonía TV.

b) Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo

Se realizó una asistencia técnica a las DRTPE para la implementación de la Política

Nacional en materia de inspección del trabajo. Se capacitaron 260 funcionarios y servidores en materia de inspección del trabajo y en el

procedimiento inspectivo sobre la normatividad laboral vigente. Se aprobó la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral, mediante Resolución

Ministerial N°205-2014-TR, que establece las pautas necesarias para la lucha contra la informalidad, destacándose como una prioridad del Ministerio. Al respecto, esta Dirección General se constituye como el órgano encargado del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la misma.

Se atendieron 153,569 consultas laborales, de los cuales, 139,388 fueron vía telefónica y 14,181 vía web.

Se capacitaron 7,006 personas en normatividad laboral. Se orientaron 4,214 personas en normatividad laboral, a través de la participación de 04

ferias donde se brindó orientación. c) Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo

Se suscribieron 02 convenios y/o alianzas para impulsar programas y proyectos contra el

trabajo infantil. Se fortalecieron a 02 organizaciones sindicales y/o gremios empresariales en materia de

trabajo infantil. Se sensibilizaron 1,776 personas a nivel nacional para reducir la tolerancia social al

trabajo infantil. Se realizaron los talleres de capacitación “Prevención y erradicación del Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso”, en las ciudades de Tocache, Aguaytía y Tingo María, ubicadas en la zona del Huallaga.


Se capacitaron a los miembros de 04 organizaciones sindicales y/o gremios empresariales en materia de trabajo forzoso.

Se sensibilizaron 1,027 personas a nivel nacional sobre la abolición del trabajo forzoso. Se informaron 444 personas en la prevención de la discriminación en el ámbito laboral de

personas con discapacidad y/o por motivo del VIH. Se capacitó a 4,101 trabajadores, empleadores y funcionarios a nivel nacional durante las

campañas de eventos de difusión de los temas de seguridad y salud en el trabajo: 04 videoconferencias, 27 seminarios y 09 talleres presenciales a nivel nacional.

Se capacitaron a 104 personas, entre trabajadores, empleadores, funcionarios de las DRTPE y GRTPE, y público en general; a través de 04 actividades de capacitación orientadas a promover la libertad sindical.

Se han elaborado “Módulos de atención que benefician a los y las trabajadoras del hogar”, que vienen siendo instalados en diferentes puntos de la ciudad, mediante los cuales promovemos el cumplimiento de los derechos laborales de estos trabajadores, mediante información personalizada y distribución de materiales informativos.

d) Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana

Se elaboraron 11,047 informes finales y/o actas de infracciones de las inspecciones de

fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales. Se beneficiaron 111,719 usuarios por el servicio de consulta al trabajador, al empleador y

organizaciones sindicales. Se conciliaron 3,747 audiencias. Se beneficiaron 19,433 usuarios por el servicio de liquidaciones.

e) Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo

Se creó el Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Amazonas, con la

Asistencia Técnica de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

Se fortalecieron las capacidades de los actores sociales de 12 regiones mediante visitas Técnicas y Talleres de Capacitación. Las regiones beneficiadas fueron: Cusco, Puno, Cajamarca, Arequipa, Ucayali, San Martín, Lima Provincias, Amazonas, Tacna, Moquegua, Loreto e Ica.

1.6.2 Logros alcanzados de Enero – Agosto 2015


Se fortalecieron las capacidades de 121 servidores de las DRTPE en materia de

negociación colectiva, en virtud de los talleres realizados por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL).

Se emitieron 106 dictámenes económicos laborales que sustentan los procesos de negociación colectiva y arbitraje.

Se capacitaron a 2047 personas en el uso de los mecanismos institucionales de prevención de conflictos laborales individuales y colectivos y responsabilidad empresarial.

Se capacitaron a 717 personas en el uso de los mecanismos institucionales de prevención y solución de conflictos laborales individuales y colectivos.


Se fortalecieron capacidades de 235 funcionarios y/o servidores en temas relacionados con la prevención y gestión de conflictos laborales individuales y colectivos, en virtud de los talleres realizados por la DPSCLRSEL.

Se difundieron 02 informes estadístico-sociolaboral en materia de resolución de conflictos laborales colectivos.

Se fortalecieron capacidades de 37 funcionarios y/o servidores de las DRTPE en el manejo del Sistema de Alerta Temprana, a través de talleres virtuales y presenciales.

Se brindó asistencia técnica a 42 empresas y/o sindicatos sobre mecanismos de resolución de conflictos, a través de 02 talleres.

Se fortalecieron capacidades de 118 funcionarios y/o servidores en la solución de consultas laborales, de conciliación individual, de patrocinio legal, etc.

En el marco de la creación de registros especiales para coadyuvar a la prevención, sanción y erradicación de la violencia en el sector construcción civil (Resolución Suprema N° 173-2012-PCM), se emitieron las siguientes Resoluciones Ministeriales:

o Resolución Ministerial Nº 114-2015-TR, que dispone la implementación progresiva del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC, en las Región Arequipa.

o Resolución Ministerial Nº 136-2015-TR, que dispone la implementación progresiva del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC, en la Región Lambayeque.

Se publicó el Decreto Legislativo Nº 1187, con la finalidad de prevenir y sancionar la violencia en la actividad de construcción civil, así como de garantizar el desarrollo sin violencia de la actividad de construcción civil.

El MTPE ha realizado avances en la implementación del RETCC en coordinación con algunos Gobiernos Regionales, contando a la fecha con más de 16 mil trabajadores inscritos en el RETCC, de las regiones siguientes: i) Región San Martín; ii) Región Arequipa, iii) Región Lambayeque, y iv) Región Lima3.

En el marco de los avances de la Comisión Sectorial Temporal para el seguimiento y monitoreo de las medidas implementadas de acuerdo al informe de la “Comisión Multisectorial para promover medidas de formalización laboral y eliminación de la violencia en la actividad de la Construcción Civil”, que fuera constituida mediante Resolución Suprema N° 173-2012-PCM4, se realizó:

o La aprobación de la Resolución Ministerial Nº 146-2015-TR, que facilita el acceso de los trabajadores de construcción civil a los servicios de empleo del MTPE (Bolsa de trabajo del Centro de Empleo y el Servicio de Capacitación Laboral y Certificación de Competencias Laborales). La referida Resolución Ministerial contiene un nuevo formato de inscripción en el RETCC, con el objetivo de recoger información adicional relativa a servicios de empleo, nivel educativo y experiencia laboral;

o Incorporación de acciones de capacitación en temas de construcción civil en el Plan Nacional y Sectorial de Capacitación y Difusión Laboral 2015.

o Operativos de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Intendencia de Fiscalización de Lima Metropolitana y la Dirección de Protección de Obras Civiles (DIRPROC) de la Policía Nacional del Perú.

o Actividades de capacitación y orientación en materia de régimen laboral especial de construcción civil, teniendo a julio de 2015 un total de 941

3 Resolución Nº 164-2015-TR, se dispone la implementación progresiva del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC, en la Región

Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 de agosto de 2015. 4 La Secretaría Técnica de la Comisión recae en la Dirección de Políticas y Normativas de Trabajo de la Dirección General de Trabajo.


beneficiados (DGPIT ha capacitado a 304 personas, SUNAFIL a 637 personas).

Mediante la Resolución Suprema Nº 059-2015-PCM, se constituyó la Comisión Multisectorial Temporal de Trabajo Portuario, con el objeto de elaborar un informe técnico que analice la problemática del trabajo portuario en el país y las circunstanciales colaterales de la misma, así como elaborar proyectos normativos que coadyuven a su solución.

Mediante Resoluciones Ministeriales N° 121-2015-TR y N° 115-2015-TR, se han pre publicado el “Informe técnico que contiene propuestas de las políticas públicas referidas al teletrabajo para garantizar su desarrollo y su preferente uso por las poblaciones vulnerables”; así como el “Reglamento de la Ley 30036, Ley que regula el teletrabajo”.

Entre enero a agosto de 2015, se solucionaron un total de 39 conflictos laborales, para lo cual se realizaron un total de 367 de reuniones (entre conciliación, extraprocesos y reuniones informativas) y se ha brindado un total de 37 asistencias técnicas a las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo que enfrentaron casos de conflictividad laboral de compleja y difícil solución. Cabe precisar que se continuó con el fortalecimiento en la articulación con las Direcciones Regionales de Trabajo y al interior del MTPE, a través de la realización de talleres regionales de fortalecimiento de las capacidades en prevención y gestión de conflictos laborales en San Martín (22 de junio de 2015) y de Relaciones de Trabajo en la Macro regional Sur (18 y 19 de junio de 2015).

En el marco del Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial – Concurso Buenas Prácticas Laborales, la Dirección General de Trabajo realizó el Concurso de Buenas Prácticas Laborales 2014, cuya premiación se realizó en abril de 2015. En dicha convocatoria de la edición 2014, participaron un total de 33 empresas, estando estas establecidas en regiones como San Martín, La Libertad, San Martín, Piura, Cajamarca, Ica, Áncash, Tacna, Lima, entre otras.


Se realizó la formulación del Proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de

Inspección del Trabajo. Se realizó la reformulación de la propuesta de Política Nacional de Inspección del Trabajo,

del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, y del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema de Inspección del Trabajo.

Se realizaron 14 asistencias técnicas en materia del proceso de implementación de la articulación territorial del Programa Presupuestal: “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”, que tiene como uno de sus productos principales la fiscalización de las instituciones según la normativa laboral, a los gobiernos regionales de: Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Ucayali, Iquitos, La Libertad, Junín, Cajamarca, Puno, Lambayeque, San Martín y Piura.

c) Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo

Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTPE y el Instituto

Nacional de Estadística e Informática, el cual tiene por objeto, que ambas Entidades públicas realicen los actos necesarios y suficientes, para llevar a cabo las actividades relacionadas al levantamiento de la “Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil 2015”.


Se sensibilizaron a 1,559 personas, con la finalidad de reducir la tolerancia social al Trabajo Infantil.

Se sensibilizaron a 190 personas, sobre la abolición del trabajo forzoso. Se realizó la videoconferencia “Promoción de la Igualdad de Oportunidades y No

discriminación en el ámbito laboral”, dirigida a funcionarios y servidores de las DRTPE de Amazonas, Ancash y Moquegua, en las cuales participaron 39 profesionales de las DRTPE antes mencionadas. Asimismo, se capacitó a 97 trabajadores del sector público y privado en el tema “Hostigamiento sexual en el ámbito laboral”.

Se informó a 2,492 personas a nivel nacional sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo mediante eventos presenciales o videoconferencias.

En el marco de los estudios y/o investigaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, se validaron los Lineamientos Técnicos que regulan la gestión de los peligros y riesgos por actividad para proteger el derecho de las trabajadoras y trabajadores a la procreación.

Se brindó opinión favorable a la conformación de una Mesa de la Mujer Trabajadora para proponer acciones sobre sus derechos enfocada en la igualdad de género, dando lugar a la Resolución Ministerial N° 144-2015-TR, mediante la cual se autoriza la Conformación de una Mesa de Trabajo Bipartita integrada por el MTPE y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), con el objetivo de elaborar una propuesta sobre los derechos de la mujer trabajadora enfocada en la igualdad de género, cuya Secretaría Técnica recae en la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. (DGDFSST).

Se brindó asistencia técnica al Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Tacna.

Se participó en la Feria de Seguridad y Salud en el Trabajo de la región Tacna, informándose a 71 personas absolviendo consultas y difundiendo la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo.

Aprobación del Informe de la Comisión Técnica Temporal para la revisión de los mecanismos por daños originados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.


Se ejecutó un total de 698 informes finales de orientación para el cumplimiento de las normas laborales.

Se realizaron un total de 1,458 informes finales y/o actas de infracción de las acciones de fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales.

Se ha llegado a beneficiar 54,890 usuarios (trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales) a través del servicio de consulta laboral gratuita de manera presencial.

Se suscribieron 1,802 actas de audiencias conciliadas. Se efectuó el cálculo de liquidaciones laborales, beneficiando a 12,179 usuarios, a través

del servicio de liquidaciones de beneficios sociales; correspondientes a ex trabajadores del régimen laboral común y regímenes especiales de la actividad privada (micro y pequeña empresa, trabajadores del hogar y agrario).


Se reanudaron las sesiones del CNTPE y de sus Comisiones Técnicas de Trabajo,

Empleo, Formación Profesional, Seguridad Social, Productividad y Salarios Mínimos, Anticrisis y la Mesa de Diálogo Social Juvenil.


Se constituyeron las Subcomisiones denominadas: “Inclusión a la Seguridad Social de relaciones laborales de difícil cobertura” y “Revisión del Informe realizado por ESSALUD en la Sesión Ordinaria N° 111 del CNTPE”.

El CNTPE suscribió el “Pronunciamiento contra la violencia generada en el marco del Proyecto Minero Tía María-Región Arequipa”.

Los Sectores Trabajador y Empleador emitieron sus respectivos pronunciamientos en torno a la viabilidad del aumento de la Remuneración Mínima.

Se inició una estrategia de posicionamiento del CNTPE. Para ellos se ha iniciado con la publicación de boletines informativos mensuales.

Se realizó asistencia técnica para el fortalecimiento del diálogo socio laboral en los Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de Ayacucho, Ica, Arequipa, Ucayali, Junín, Huancavelica, Pasco, Ucayali, San Martín, Loreto, Tumbes, Apurímac e Ica.

1.6.3 Logros a alcanzar Setiembre - Diciembre 2015


Se emitirán 14 dictámenes económicos laborales que sustenten los procesos de negociación colectiva y arbitraje.

Se capacitarán a 400 personas en el uso de los mecanismos institucionales de prevención de conflictos laborales individuales y colectivos y responsabilidad empresarial.

Se elaborarán 02 documentos técnicos normativos en materia de relaciones colectivas de trabajos aprobados.

Se elaborará un informe técnico sobre el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana. Se capacitarán a 10 personas en el uso de los mecanismos institucionales de prevención

y solución de conflictos laborales individuales y colectivos. Se capacitarán a 10 funcionarios y/o servidores en temas relacionados con la prevención y

gestión de conflictos laborales individuales y colectivos, en virtud de los talleres realizados por la DPSCLRSEL.

Se elaborarán 02 informes estadístico-sociolaboral en materia de resolución de conflictos laborales colectivos.

Se capacitarán a 24 funcionarios y/o servidores de las DRTPE en el manejo del Sistema de Alerta Temprana, a través de talleres virtuales y presenciales.

Se realizará una reunión de sensibilización para promover el tratamiento oportuno de los conflictos laborales complejos.

Se realizarán asistencias técnicas a 38 empresas o sindicatos sobre normas internacionales del trabajo, mecanismos de solución de conflictos y sobre prevención de riesgos laborales.

Se capacitarán a 82 funcionarios y/o servidores en la solución de consultas laborales, de conciliación individual, de patrocinio legal, etc.


En el marco de la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 205-2014-TR, se realizarán 09 ferias “Formalízate Ahora”:

o A nivel regional: La Libertad (03 y 04 de setiembre en la Plazuela El Recreo – Trujillo); Tacna (25 y 26 de setiembre); Arequipa (02 y 03 de octubre); Piura (14 y 15 de octubre); Junín (29 y 30 de octubre); San Martín (12 y 13 de noviembre); y Cusco (26 y 27 de noviembre).

o A nivel local: Distrito de Villa El Salvador (10 y 11 de diciembre); y el distrito de San Juan de Lurigancho (17 y 18 de diciembre).


Se realizarán 04 Talleres Macroregionales de capacitación y asistencia técnica para la

Articulación Territorial del Programa Presupuestal Nº 0103 “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”: con sedes en Piura (14 y 15 de octubre); Lima (23 y 24 de octubre); Junín (29 y 30 de octubre); y Cusco (26 y 27 de noviembre).


Se elaborará el Informe Técnico sobre Evaluación de casos del Piloto Carabayllo y

Huánuco. Se pondrá en ejecución la Encuesta Especializada de Trabajo Infantil 2015 (trabajo de

campo). Se capacitará a 80 personas, entre trabajadores, empleadores, funcionarios de las DRTPE

y GRTPE, y público en general. Se fortalecerá a una organización sindical y/o gremio empresarial en materia de trabajo

infantil. Se capacitará a 300 inspectores de trabajo para la aplicación de los Protocolos de Trabajo

Infantil. Se suscribirá un Convenio y/o Alianza para articular acciones en conjunto contra el trabajo

forzoso. Se fortalecerá las capacidades de los miembros 02 organizaciones sindicales y/o gremios

empresariales en materia de trabajo forzoso. Se sensibilizará a 50 personas a nivel nacional sobre la abolición del trabajo forzoso. Se elaborará y validará la Línea de Base sobre la situación de la discriminación laboral en

el país. Se informará a 131 personas respecto a la prevención de la discriminación en el ámbito

laboral de personas con discapacidad y/o por motivo del VIH. Se elaborará un informe técnico para prevenir la discriminación en el ámbito laboral de

personas con discapacidad y/o por motivo del VIH. Se elaborará un estudio para promover la igualdad salarial por trabajo de igual valor. Se capacitará a 41 funcionarios y servidores de las DRTPE y GRTPE en materia de

igualdad y no discriminación en el ámbito laboral. Se informará a 30 personas a nivel nacional sobre la importancia de la seguridad y salud

en el trabajo mediante eventos presenciales o videoconferencias. Se formularán 03 normas y/o documentos técnico normativo en materia de libertad

sindical, trabajo forzoso y seguridad y salud en el trabajo, los cuales contarán con la aprobación correspondiente.

Se brindará asistencia técnica a 03 Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se organizará el “Tercer Encuentro Nacional de Consejeros Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Se aprobará la ficha técnica sobre los principales riesgos laborales en el sector construcción, así como, la Guía Amigable de los Principales Riesgos Laborales en el Sector Construcción.

Se aprobará la Modificación del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST).

Se presentará el Reglamento de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo, el Registro Único de Accidentes de Trabajo, Incidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales.



Se realizarán 700 informes finales de orientación para el cumplimiento de las normas laborales.

Se realizarán 1,460 informes finales y/o actas de infracción de las acciones de fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales.

Se atenderán 40,814 usuarios (trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales) a través del servicio de consulta laboral gratuita de manera presencial.

Se suscribirán 1,698 actas de audiencias conciliadas. Se efectuarán 6,779 el cálculo de liquidaciones laborales, a través del servicio de

liquidaciones de beneficios sociales; correspondientes a ex trabajadores del régimen laboral común y regímenes especiales de la actividad privada (micro y pequeña empresa, trabajadores del hogar y agrario).


Se publicará el primer número de la Revista “Diálogo y Concertación para el trabajo y la

promoción del empleo”, así como, la Memoria de Actividades del CNTPE. Se emitirán publicaciones informativas para la divulgación de información relativa al

diálogo social. Se realizará el “II Encuentro de Consejos Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo

y el CNTPE”, en la ciudad de Trujillo, La Libertad. 1.6.4 Medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de los Objetivos en los años 2015 y

2016

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos para el año 2016, se requiere mayor asignación de recursos presupuestales, que permitan contar con mejores recursos humanos, equipos informáticos, mobiliarios y sistemas informáticos actualizados. Ello contribuiría a reforzar los servicios brindados en la Ventanilla de Servicios Laborales tanto en la sede central y sedes desconcentradas.

Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del MTPE y fortalecerá la capacidad de inspectores para la atención de actuaciones inspectoras.

Incrementar la cobertura de los servicios que brinda el MTPE a nivel nacional. Aumentar la capacidad de gestión de los servicios de prevención y solución de conflictos,

así como para la implementación de las políticas y planes en materia de derechos socio-laborales y fundamentales, así como de seguridad y salud en el trabajo.

Fortalecer los mecanismos de diálogo y concertación entre los actores sociales. Mayor énfasis en la responsabilidad social empresarial con inclusión social. Búsqueda de recursos de Cooperación Internacional, que permita contar con mayores

recursos humanos, materiales, equipos y software informático, mobiliario, entre otros. Instar a los presidentes de gremios empresariales y sindicales para una efectiva

participación de sus representantes en las Comisiones Técnicas del CNTPE. Mejorar la infraestructura de los ambientes de trabajo de las áreas que prestan servicios al

público usuario e implementándolos con nuevos equipos informáticos que cuenten con paquetes y programas de tecnología de punta.

Establecimiento de alianzas estratégicas con otras entidades para un mejor cumplimiento de las actividades del Sector Trabajo.

Reforzar la función preventiva del sistema de inspecciones.


1.6.5 Logros a alcanzar en el año fiscal 2016


Se fortalecerá las capacidades de 60 funcionarios y/o servidores de las DRTPE en materia de negociación colectiva.

Se emitirán 120 dictámenes económicos laborales que servirán de sustento en los procesos de negociación colectiva y arbitraje.

Se emitirá un informe técnico sobre la implementación del Plan Nacional de Capacitación y Difusión Laboral.

Se brindará capacitación a 6,000 personas en normatividad laboral vigente, responsabilidad social empresarial y prevención y solución de conflictos

Se aprobarán 03 normas y/o documentos técnicos normativos en materia de relaciones colectivas de trabajo.

Se elaborará un informe técnico sobre la implementación de los Convenios Interinstitucionales en las Instituciones Educativas.

Se aprobará una norma y/o documento técnico normativo en materia de seguridad social. Se elaborará u informe técnico respecto a la mejora del servicio de consultas laborales de

la normatividad laboral vigente. Se difundirán 100,000 documentos electrónicos vía internet, sobre legislación laboral

vigente. Se elaborará un informe técnico sobre el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana. Se elaborará un informe técnico sobre la implementación de la Política Nacional en

materia de prevención y gestión de conflictos laborales. Se brindará capacitación a 500 personas en el uso de los mecanismos institucionales de

prevención y solución de conflictos laborales individuales y colectivos. Se brindará capacitación a 100 funcionarios y/o servidores en temas relacionados con la

prevención y gestión de conflictos laborales individuales y colectivos. Se elaborará y difundirán 04 informes estadístico-sociolaborales en materia de resolución

de conflictos laborales colectivos. Se fortalecerán las capacidades de 60 funcionarios y/o servidores de las DRTPE en el

manejo del Sistema de Alerta Temprana. Se realizará una reunión de sensibilización para promover el tratamiento oportuno de los

conflictos laborales complejos. Se brindará asistencia técnica a 80 empresas y/o sindicatos sobre normas internacionales

del trabajo, derechos fundamentales, mecanismos de resolución de conflictos y sobre prevención de riesgos laborales.

Se fortalecerán las capacidades de 200 funcionarios y/o servidores para la solución de consultas laborales, de conciliación individual, de patrocinio legal, etc.

10 empresas iniciarán el proceso de certificación en el Sistema de Certificación de Buenas Prácticas Laborales de acuerdo a los estándares establecidos por el MTPE.

Se realizará un evento de reconocimiento a las empresas que aplican Buenas Prácticas Laborales.

Se elaborará el informe técnico sobre la implementación de las Políticas Nacionales en materia de seguridad social.

Se fortalecerán las capacidades de 100 personas en materia de seguridad social. Se difundirán 02 Informes estadísticos en seguridad social.


Se elaborará el Plan Nacional y Sectorial - 2017 en materia de inspección del trabajo.


Se realizarán 18 asistencias técnicas en la implementación, desarrollo y control de las políticas o normas nacionales y sectoriales, en materia de inspección del trabajo, en el ámbito nacional, en coordinación con la Oficina de Descentralización.

Se elaboran reglas para la implementación y control de políticas y normas nacionales y sectoriales en materia de inspección del trabajo, en el ámbito nacional, así como acciones de seguimiento y monitoreo.

Se continuará con la implementación del Plan de Articulación Territorial del Programa Presupuestal 0103 “Fortalecimiento de Condiciones Laborales”.


Se fortalecerán las capacidades de 80 funcionarios y/o servidores de las DRTPE y GRTPE

en materia de libertad sindical. Se elaborarán informes técnico de monitoreo de la situación de trabajo infantil. Se suscribirá el Convenio y/o Alianza para impulsar programas y proyectos contra el

trabajo infantil. Se sensibilizará a 600 personas a nivel nacional para reducir la tolerancia social al trabajo

infantil. Se brindará capacitación a 300 inspectores de trabajo para aplicación de los Protocolos de

Trabajo Infantil. Se brindará un servicio de protección y/o restitución de los derechos que reciben los niños,

niñas y adolescentes víctimas de las peores formas de trabajo infantil. Aprobación de la Ruta de Atención Intersectorial de Trabajo infantil. Diseño del Sistema Integrado de Registro de Trabajo Infantil. Diagnóstico a nivel nacional de la incidencia del trabajo infantil (de acuerdo a los

resultados de la Encuesta Especializado sobre Trabajo Infantil ejecutada en el 2015). Diseño del Programa Presupuestal de Trabajo Infantil. Se emitirá un informe técnico de monitoreo de la situación de trabajo forzoso. Se suscribirá un convenio y/o alianza para articular acciones en conjunto contra el trabajo

forzoso. Se capacitará a 02 miembros de organizaciones sindicales y/o gremios empresariales en

materia de trabajo forzoso. Se sensibilizarán a 200 personas a nivel nacional sobre la abolición del trabajo forzoso. Se brindará información a 300 personas en la prevención de la discriminación en el ámbito

laboral de personas con discapacidad y/o por motivo del VIH. Se emitirán un informe técnico para prevenir la discriminación en el ámbito laboral de

personas con discapacidad y/o por motivo del VIH. Se emitirá un informe técnico para promover la igualdad salarial por trabajo de igual valor. Se fortalecerá las capacidades de 80 funcionarios y/o servidores de las DRTPE y GRTPE

en materia de igualdad y no discriminación en el ámbito laboral. Se brindará información a 2,500 personas a nivel nacional sobre la importancia de la

seguridad y salud en el trabajo. Se elaborará un estudio y/o investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo

validados. Se aprobará una norma y/o documento técnico normativo en materia de libertad sindical. Se organizará el “Cuarto Encuentro Nacional de Consejeros Regionales de Seguridad y

Salud en el Trabajo”. Se ejecutará la estrategia comunicacional sobre la Prevención de Riesgos de un sector

económico.



Se emitirán 1,398 informes finales de las acciones de orientación para el cumplimiento de las normas laborales.

Se emitirán 2,918 informes finales y/o actas de infracciones de las inspecciones de fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales.

Se llegará a beneficiar 97,618 usuarios (trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales) a través del servicio de consulta laboral gratuita de manera presencial.

Se suscribirán 3,500 actas de audiencias conciliadas. Se efectuarán el cálculo de liquidaciones laborales, beneficiando a 18,958 usuarios, a

través del servicio de liquidaciones de beneficios sociales; correspondientes a ex trabajadores del régimen laboral común y regímenes especiales de la actividad privada (micro y pequeña empresa, trabajadores del hogar y agrario).


Se fortalecerá las capacidades de aproximadamente 360 actores sociales a nivel nacional y regional en procesos de diálogo social en materia laboral.

Se constituirá una mesa de trabajo para promover y articular el proceso de diálogo social. Se emitirán 12 pronunciamientos sobre informes técnicos, estudios, políticas y/o normas

legales en materia de trabajo, promoción del empleo y protección social. Se emitirá un pronunciamiento sobre la revisión de la Remuneración Mínima. Se emitirán 12 publicaciones informativas para la divulgación de información relativa al

diálogo social. Se coordinará la asistencia técnica en espacios de diálogo socio laboral en 12 regiones

del país en torno a la promoción del diálogo y la concertación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 02: “PROMOVER EL EMPLEO, LA EMPLEABILIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO A FIN DE LOGRAR LA INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO ESPECIALMENTE DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN, DE MANERA ARTICULADA CON LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES EN UN MARCO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE”.


a) Dirección General de Promoción del Empleo

Se han colocado 27 personas con síndrome de Down y síndrome de Asperger en el marco de la Implementación del Plan piloto para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y mental, mediante la metodología de empleo con apoyo, en Lima Metropolitana y la provincia del Callao.

Se presentó la propuesta normativa sectorial a incluir en el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), abarcando los temas principales relacionados con los servicios de empleo, la política de fomento de empleo, la cuota de empleo en el ámbito privado, los ajustes razonables y las empresas promocionales, la cual se incluye en el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, Reglamento de la. Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.


Se elaboraron y pre-publicaron las normas técnicas complementarias en materia de cuota de empleo y ajustes razonables, llevándose a cabo el proceso de consulta, en el cual han participado activamente organizaciones de personas con discapacidad, instituciones públicas y privadas, organizaciones sindicales y empresariales, entre otras.

A partir del 2014, se viene incluyendo la variable discapacidad en encuestas regulares que realiza el MTPE, institucionalizando con ello la recopilación de datos, tal como lo establece la nueva legislación:

o La Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, lo cual permitirá conocer anualmente y analizar las tendencias de cambio en la fuerza laboral concretamente de personas con discapacidad

o Las Encuestas de Demanda Ocupacional en los sectores económicos más dinámicos, lo cual permitirá conocer la demanda y las ocupaciones que en el corto plazo requieren las empresa cubrir con personas con discapacidad.

Aprobación por el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (Fondoempleo) del Proyecto: Promoción del Empleo y Capacitación Laboral para la Mejora de la Empleabilidad de Grupos Vulnerables a través del Centro de Empleo, el cual contiene proyectos piloto para promover el empleo de:

o Personas con discapacidad. o Retornantes y familiares. o Pallaqueras. o Recicladores.

Lanzamiento de la “Alianza para la acción hacia una Economía Verde en Perú”, mediante la suscripción de la Declaración “Hacia una economía de crecimiento verde” entre el MTPE y el Ministerio del Ambiente (MINAM), la cual invita a otros sectores, gremios empresariales y sindicales, así como sociedad civil a sumarse al esfuerzo de transitar hacia una economía con crecimiento verde.

Se puso en funcionamiento 197 negocios formales en las ciudades de Huancayo, Arequipa y Lima Metropolitana, en el marco de la implementación del Plan de Actuación: “Promoción del Autoempleo Productivo para Retornantes y Familiares de Peruanos en el Exterior” (2013-2014). Dicha experiencia contó con el otorgamiento de S/. 3,000 como capital semilla, otorgado al titular de cada negocio implementado.

En el marco de informes técnicos de monitoreo y evaluación en materia de promoción del empleo, se efectuó lo siguiente:

o Informe de Evaluación Anual 2013 - Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

o Informe de Evaluación Anual 2013 del Registro Nacional de Empresas Contratistas y Subcontratistas de Construcción Civil (RENECOSUCC).

o Informe de Evaluación Anual 2013 – Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral (RENEEIL).

o Informe de Seguimiento y Supervisión del Servicio de Orientación para el Emprendimiento en la Ventanilla Única de Promoción del Empleo en regiones, primer semestre de 2014

Se elaboró el Estudio prospectivo con proyecciones de empleo peruano al 2020, cuyos resultados indican que al 2020 los sectores con mayor número de empleo generados serían: Construcción, Transportes y Comunicaciones, y Restaurantes y Hoteles.

Se elaboró el Estudio de la inadecuación ocupacional de los profesionales con educación superior en Perú, según el cual en el año 2013, el 42.0% de los ocupados con educación superior universitaria se encontraban subutilizados, mientras que el 59.8% de los ocupados con educación superior no universitaria se encontraban inadecuadamente utilizados.

Elaboración y difusión de estudios sobre el mercado de trabajo:


o 13 Informes Estadísticos Mensuales, a través de los cuales se brinda información sobre la evolución del empleo formal en Perú Urbano.

o 01 Estudio de la Mujer en el Mercado de Trabajo. o 01 Boletín de Economía Laboral: La Inadecuación Ocupacional de los

Profesionales con Educación Superior en Perú. o 03 Informe de los principales resultados de la Encuesta de Demanda Laboral

de personas con discapacidad en la Provincia Constitucional del Callao, Lima Metropolitana e Ica.

Publicación de los resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO): o En los sectores: Comercio, Construcción, Transportes y Comunicaciones,

Minería e Hidrocarburos y Turismo, arrojó que se demandarían 77,936 trabajadores durante el 2014.

o En el sector industria concluye que se demandarían entre julio de 2014 y junio 2015 un total de 47,183 trabajadores.

Se elaboraron 24 bases de datos de encuestas ejecutadas (Encuestas Nacionales de Variación Mensual del Empleo, Encuestas Mensuales de Variación del Empleo en el Sector Construcción).

Ejecución de las Encuestas de Demanda Ocupacional en los sectores económicos: Servicios prestados a empresas, Comercio, Construcción; Establecimientos financieros y seguros; y Minería e hidrocarburos que identifica información sobre la demanda futura de personal y las ocupaciones que serán demandadas en los próximos 12 meses.

Se capacitaron 30 personas para el fortalecimiento y dinamización del funcionamiento de la Red de Observatorios Socio Económicos Laborales.

Se asistieron técnicamente a 14 personas para la gestión de los Observatorios Socio Económicos Laborales en los Gobiernos Regionales y Locales.

Se capacitaron 243 funcionarios y servidores en materia de promoción del empleo y autoempleo, migración laboral, promoción laboral para personas con discapacidad e información del mercado de trabajo.

Se asistieron técnicamente a 48 funcionarios y servidores en materia de promoción del empleo y autoempleo, migración laboral, promoción laboral para personas con discapacidad e información del mercado de trabajo.

b) Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral

Se suscribió el Convenio “Acuerdo Interinstitucional entre la Association of Canadian

Community Colleges, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para la formulación del Programa Educación para el Empleo”.

Se suscribió el convenio marco y específico de colaboración interinstitucional entre el MTPE y la Cámara de Comercio e Industria Peruano Alemana.

Se aprobó, mediante Resolución Ministerial N° 107-2014-TR, que aprueba la modificación de la información de la planilla electrónica en lo referente a los anexos aprobados por el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 121-2011-TR que aprueba la Información de la Planilla Electrónica, las Tablas Paramétricas, la Estructura de los Archivos de Importación y se dictan medidas complementarias, y sus normas modificatorias.

Se aprobó la Prueba de Intereses Profesionales “ELIGE” del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), para aplicación vía web; mediante Resolución Directoral N° 064-2014-MTPE/3/19.

Se autorizaron 06 Centros de Certificación de Competencias Laborales, según los perfiles ocupacionales aprobados, solicitados a nivel nacional.

Se elaboraron 34 perfiles ocupacionales, equivalentes a 102 puestos de trabajo.


Se elaboraron 99 documentos técnicos normativos en materia de Normalización y Certificación de Competencias Laborales:

o (23) Listado de Equipamiento mínimo para ejercer como Centro de Certificación de competencias Laborales.

o (05) Informes técnicos de renovaciones de Centros de Certificación de competencias Laborales.

o (34) Informes técnicos para la aprobación de perfiles ocupacionales. o (01) Informe técnico sobre Proyecto de Decreto Supremo que crea los Comités

Sectoriales de Competencias Laborales. o (23) Informes técnicos para la aprobación de Instrumentos de Evaluación de

Competencias Laborales. o (09) Informes técnicos de autorización de Áreas o Centros de evaluación de los

Centros de Certificación de Competencias Laborales. o (01) Informe técnico sobre Proyecto de Ley sobre el Sistema de Normalización

y Certificación de Competencias Laborales. o (02) Proyectos de instructivos: para la elaboración del Plan de Empleabilidad, y

para el llenado de formatos del proceso de certificación de competencias laborales.

o (01) Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales aprobado con Resolución Directoral Nº 55-2014-MTPE/3/19.

Se elaboraron manuales y cuadernos de trabajo de competencias básicas y transversales por módulos para el Fortalecimiento de Competencias de los Jóvenes para el Empleo, aprobadas mediante Resoluciones Directorales Nº 046, 047 y 048-2014-MTPE/3/19.

Se capacitaron 86 personas en materia de formación profesional a las regiones de Arequipa, Cusco, Ica, Puno, Madre de Dios, Tacna, Moquegua, Amazonas, Ancash, Callao, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, San Martín.

Se asistieron técnicamente a 134 personas en materia de formación profesional a las regiones en las regiones de Ica, Lima provincias, San Martín, Madre de Dios, Moquegua, Lambayeque, Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno, Tacna, Tumbes, La Libertad, Ucayali y Ayacucho.

c) Dirección General del Servicio Nacional del Empleo

Se suscribieron 02 Convenios para la implementación de los Centros de Empleo

(anteriormente Ventanilla Única de Promoción del Empleo) en las regiones. Se asistieron técnicamente a 197 personas en materia de intermediación laboral, asesoría

para la búsqueda de empleo, certificado único laboral y acercamiento empresarial.


Se realizaron 7,506 colocaciones en el mercado de trabajo, de los cuales, 573 fueron a través de Modalidades Formativas Laborales.

Se emitieron 11,628 Certificados Únicos Laborales a jóvenes. Se capacitó a 29,481 personas en materia de empleo, formación profesional y registros

administrativos. Se asesoró a 5,209 personas en la Búsqueda de Empleo. Se evaluó vocacionalmente a 8,369 jóvenes.

e) Programa “Trabaja Perú”

Se generaron 36,798 empleos temporales.


f) Programa “Jóvenes Productivos”

Se insertaron 5,7305 jóvenes al mercado laboral formal a través del Programa “Jóvenes

Productivos”. Culminaron su capacitación laboral 10,467 jóvenes, en el marco de los convenios

suscritos a toda fuente de financiamiento. Adicionalmente, 38 jóvenes con discapacidad obtuvieron una capacitación especializada.

g) Programa “Impulsa Perú”

Se insertaron 991 personas al mercado laboral formal a través del Programa “Impulsa

Perú”. Se capacitaron 2,463 personas a través del Programa "Impulsa Perú". Se certificaron 3,971 personas en el reconocimiento de la experiencia laboral. Se capacitaron 2,224 personas para la reconversión laboral.

h) Programa “Perú Responsable”

Se suscribieron 13 acuerdos y/o convenios con la Empresa British American Tobacco del

Perú, la Universidad San Ignacio de Loyola, Termochilca Hudbay Perú, International Bakery SAC., Ajinomoto del Perú y los programas Jóvenes a la Obra y Perú Responsable del MTPE.

Se realizaron 23 eventos como Talleres de Capacitación en RSE, mesas de diálogo y reuniones de coordinación.

Se articularon 8 proyectos beneficiando a más de 420 personas en los distritos de Velille (Cusco), Ventanilla (Callao) y Huachipa (Lurigancho) y se realizaron 9 eventos entre talleres de RSE y mesas de diálogo.



Se ha emitido la Resolución Ministerial N° 105-2015-TR que aprueba los “Lineamientos

para la implementación y prestación de servicios de empleo con perspectiva de discapacidad” que consiste en dictar, en calidad de organismo rector, los lineamientos y normas esenciales para la adecuada prestación de los servicios de empleo a las personas con discapacidad, en los Centros de Empleo a nivel nacional. Esta norma introduce componentes, metodologías y estrategias especializadas para que los servicios de vinculación optimicen su eficacia.

Se ha emitido la Resolución Ministerial N° 106-20015-TR, que aprueba el “Plan de Actuación para la Mejora de la Empleabilidad e Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad”, que permitirá capacitar e insertar personas con discapacidad en 09 regiones, dando continuidad a las acciones impulsadas por el MTPE desde 2011.

Se ha emitido la Resolución Ministerial N° 107-2015-TR, que aprueba la “Norma técnica para la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo por parte de los empleadores privados”. Esta normativa sectorial completa la regulación de la cuota de empleo considerando que en el presente año la obligación de empleadores (con más de 50 de trabajadores) ya es fiscalizable, y su incumplimiento sancionable.

5 Se tiene 5,730 inserciones, de las cuales 5,064 son del cruce con planilla electrónica y T-Registro y 666 de declaraciones, correos electrónicos y otros medios de

verificación.


En el marco de instrumentos técnicos aprobados para adecuar la capacitación y la inserción laboral a las habilidades de las personas con discapacidad, se encuentran los siguientes:

o Los formatos de las constancias para la atención de las vacantes de empleo para personas con discapacidad solicitadas por los empleadores privados, mediante Resolución Directoral N° 01-2015-MTPE/3/17.

o El instrumento técnico: “Pautas para la implementación del componente I del Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de personas con discapacidad, a través del Centro de Empleo”, mediante Resolución Directoral N° 02-2015-MTPE/3/17.

Difusión del estudio sobre mecanismos pertinentes para la capacitación de personas con discapacidad.

Implementación del Proyecto: Promoción del Empleo y Capacitación Laboral para la Mejora de la Empleabilidad de Grupos Vulnerables a través del Centro de Empleo, el cual contiene proyectos piloto para promover el empleo de:

o Personas con discapacidad (Resolución Ministerial N° 106-20015-TR que aprueba el “Plan de Actuación para la Mejora de la Empleabilidad e Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad”).

o Retornantes y familiares. o Pallaqueras. o Recicladores.

Se ha emitido la Resolución Ministerial N° 121-2015-TR que aprueba la pre publicación del documento denominado “Informe técnico que contiene propuestas de las políticas públicas referidas al teletrabajo para garantizar su desarrollo y su preferente utilización en favor de las poblaciones vulnerables”, a fin de iniciar un proceso de participación y deliberación que optimice la calidad regulatoria, así como dote de la mayor legitimidad a las políticas públicas.

Se ha emitido la Resolución Ministerial N° 122-2015-TR, que crea el “Módulo de Información y orientación sobre Teletrabajo”, a cargo de la DRTPE de Lima Metropolitana. Este módulo responde al interés que el teletrabajo viene suscitando entre los diversos actores sociales, y principalmente en los empleadores y los trabajadores y brindará información y orientación que promocione las ventajas e implicancias del teletrabajo.

Suscripción de la Declaración “Cambio Climático y Trabajo Decente”, entre los Gobiernos del Perú y Francia, en el marco de la 104° Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Publicación de resultados de las Encuestas de Demanda Ocupacional en los sectores económicos: Servicios prestados a empresas, comercio, construcción; establecimientos financieros y seguros; y minería e hidrocarburos, cuyos resultados reflejan que se requerirán 124,112 nuevos trabajadores en el año 2015.

Ejecución de las Encuestas de Demanda Ocupacional en los sectores económicos: agricultura, industria y transportes y comunicaciones que identifica información sobre la demanda futura de personal y las ocupaciones que serán demandadas en los próximos doce meses.

Se elaboraron y difundieron 13 estudios sobre el mercado de trabajo: o (08) Informe Estadístico Mensual (IEM). o (05) Informes de la Encuesta de Demanda Ocupacional.

Se elaboró y difundió el Informe regional de la Encuesta de Demanda Ocupacional. Se cuentan con 16 bases de datos de las siguientes Encuestas:

o 08 Encuestas Nacionales de Variación Mensual del Empleo en 30 ciudades del país.

o 08 Encuestas mensuales de empleo en el Sector Construcción.


Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTPE y la Organización no gubernamental (ONG) Inkaterra Asociación.

Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MTPE y la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM).

Suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Regional de San Martín para la implementación del Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de las personas con discapacidad, a través del Centro de Empleo.

Suscripción de Acta de Reunión de la XI Cumbre de Descentralización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, en la que el MTPE y las DRTPE acuerdan impulsar acciones conjuntas para promover el empleo de personas con discapacidad.

En el marco de informes técnicos de monitoreo y evaluación en materia de promoción del empleo, se efectuó lo siguiente:

o Informe de monitoreo del estado situacional de los convenios de cooperación interinstitucional suscritos por el MTPE con la Asociación de Exportadores (ADEX), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Sociedad Nacional de Industrias (SIN) y el Ministerio de Defensa (MINDEF) al II Semestre de 2014.

o (04) Informes de monitoreo sobre la elaboración del “Plan Regional de Empleo Juvenil de Piura y Arequipa al 2021”, elaborado por el Consultor PAGE, correspondiente al mes de enero y febrero 2015.

o (02) Informe de evaluación de los aplicativos del Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral (RENEEIL) - II Semestre del 2014 y Año 2014.

Se capacitó para la gestión de los Observatorios Socio Económicos Laborales a 09 funcionarios de los Gobiernos Regionales de Loreto, Cusco, Huánuco y Cajamarca, Amazonas, Puno, Ica, San Martín y Ayacucho.

Se asistió técnicamente para la gestión de los Observatorios Socio Económicos Laborales a 09 funcionarios de los Gobiernos Regionales de Loreto, Cusco, Huánuco y Cajamarca, Ica, Ayacucho y Arequipa.

En el marco de la capacitación a funcionarios y servidores en materia de promoción del empleo y autoempleo, migración laboral, promoción laboral para personas con discapacidad e información del mercado de trabajo, se capacitó a 285 personas en:

o Promoción de Empleos Verdes (Presencial): 119 beneficiarios: Piura (35), Arequipa (61), La Libertad (16) y Cajamarca (07).

o Recursos Impugnativos y Registros Administrativos (RENEEIL) (Videoconferencias): 23 Beneficiarios: Amazonas (02), Ancash (04), Apurímac (02), Huancavelica (03), Cusco (05), Moquegua (04) y Huánuco (03).

o Política Regional de Empleo (Presencial): 11 beneficiarios en Tacna. o Ejecución de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo: 11

beneficiarios de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Puno, Cusco, Huánuco, Cajamarca, Ica, Loreto, San Martín y Ayacucho.

o Red de Observatorios Socio Económicos Laborales (OSEL): 09 funcionarios de los Gobiernos Regionales de Loreto, Cusco, Huánuco, Cajamarca, Ica, Ayacucho y Arequipa.

o Servicio de Orientación al Migrante (Mediante Videoconferencia): 76 beneficiarios: Tacna (09), Piura (07), La Libertad (07), Ica (02), Tumbes (06), Huancavelica (04), Madre de Dios (04) y Moquegua (09), Huánuco (06), Amazonas (07), Puno (05), Arequipa (03), Ancash (02), Ayacucho (03) y (02) Lambayeque.


o Gestión del empleo para personas con discapacidad: 36 funcionarios y servidores.

En el marco de la asistencia técnica a funcionarios y servidores en materia de promoción del empleo y autoempleo, migración laboral, promoción laboral para personas con discapacidad e información del mercado de trabajo, se brindó asistencia técnica a 166 personas en:

o Registros Administrativos: 29 beneficiarios a través de la modalidad pasantía en Lima (04) e Ica (04); y modalidad presencial en el Callao (02), Cajamarca (08), Ica (07), Lima (03) y (01) Lambayeque.

o Elaboración de Plan Regional de Empleo Juvenil (PREJ) con 03 beneficiarias del Callao

o Red de OSEL: 09 funcionarios de los Gobiernos Regionales de Loreto, Cusco, Huánuco, Cajamarca, Ica, Ayacucho y Arequipa.

o Alcances de la normativa sobre la cuota de empleo y los lineamientos para la prestación de servicios de empleo con perspectiva de discapacidad: 124 funcionarios y servidores asistidos (modalidad presencial).


En el marco de la aprobación documentos técnicos normativos en materia de formación

profesional y capacitación laboral se emitió: Resolución Directoral N° 013-2015-MTPE/3/19, que aprobó 24 módulos de capacitación para el trabajo correspondiente a 07 Perfiles Ocupacionales.

En el marco de la aprobación de documentos técnicos normativos en materia de orientación vocacional e información ocupacional se emitieron:

o Resolución Directoral N° 001-2015-MTPE/3/19, que aprobó el Foro Vocacional del Servicio de Orientación Vocacional e Información Laboral Ocupacional – SOVIO, para la aplicación vía web.

o Resolución Directoral N° 031-2015-MTPE/3/19, que aprobó el Módulo “Proyecto de Vida” del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional - SOVIO.

o Resolución Ministerial Nº 019-2015-TR de fecha 30 de enero de 2015, se amplió el plazo señalado en el Art. 1º de la R. M. Nº 231-2014-TR hasta el 31 de mayo de 2015.

Se autorizaron a 24 Centros de Certificación de Competencias laborales, según los perfiles ocupacionales aprobados solicitadas a nivel nacional.

Se aprobaron 19 perfiles ocupacionales, equivalentes a 49 puestos de trabajo. Se elaboraron 100 documentos técnicos normativos en materia de Normalización y

Certificación de Competencias Laborales: o Un “Plan de Actuación de Certificación de Competencias Laborales para los

Trabajadores y las Trabajadoras del Hogar en el Perú - años 2015-2016”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 074-2015-TR.

o (23) Listado de Equipamiento mínimo para ejercer como Centro de Certificación de competencias Laborales.

o (24) Informes técnicos de autorizaciones de renovaciones de Centros de Certificación de competencias Laborales.

o (19) Informes técnicos para la aprobación de perfiles ocupacionales. o (17) Informes técnicos para la aprobación de Instrumentos de Evaluación de

Competencias Laborales. o (16) Informes técnicos de autorización de Áreas o Centros de evaluación de los

Centros de Certificación de Competencias Laborales.


Se actualizaron manuales y cuadernos de trabajo de competencias básicas y transversales del módulo de Habilidades Socioemocionales, para el Fortalecimiento de Competencias de los Jóvenes para el Empleo, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 057-2015-MTPE/3/19.

Se capacitaron a 140 personas en materia de Orientación Vocacional e Información Ocupacional, Políticas Regionales de Formación Profesional y Modalidades Formativas Laborales.

Se brindó asistencia técnica presencial a 29 personas en materia de Orientación Vocacional e Información Ocupacional, Políticas Regionales de Formación Profesional y Modalidades Formativas Laborales.

Se lanzó el Observatorio de Educación Empleo “Ponte en Carrera”, plataforma administrada por los Sectores Trabajo y Educación, en alianza estratégica con el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) Acción Empresarial. Esta plataforma que permite que los jóvenes tomen mejores decisiones basadas en las condiciones de mercado.


Se aprobó la Directiva General N° 001-2015-MTPE/3/18, denominada “Directiva General

para la correcta aplicación de la identidad corporativa del Centro de Empleo”, el mismo que tiene como objetivo contar con un instrumento técnico normativo que establezca los lineamientos para el correcto uso de la imagen e identidad institucional del Centro de Empleo, mediante Resolución Ministerial N°125-2015-TR.

Se firmó Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el MTPE y el Gobierno Regional de Lima Provincias, que tiene por objeto establecer los compromisos y obligaciones de las partes para el funcionamiento, fortalecimiento y sostenibilidad del Centro de Empleo de la región.

Se brindaron asistencias técnicas a funcionarios y consultores de las DRTPE y/o GRTPE de Piura, Ancash, Apurímac, Amazonas, Junín, Cusco, Ucayali, Cajamarca, Pasco, Madre de Dios, Huánuco, Puno, Cajamarca y Arequipa.


Se logró colocar a 6,093 personas en el mercado de trabajo. Se logró colocar a 371 personas en el mercado de trabajo a través de Modalidades

Formativas Laborales. Se logró emitir 16,245 Certificados Únicos Laborales a jóvenes de 18 a 29 años. Se capacitó a 46,633 personas en materia de empleo, formación profesional y registros

administrativos. Se logró asesorar en la búsqueda de empleo a 4,627 personas mediante 252 talleres del

Servicio de Asesoría de Búsqueda de Empleo (ABE). Se han evaluado vocacionalmente a 6,371 jóvenes.


Se ha logrado generar 4,796 empleos temporales6, en beneficio de la población

vulnerable. Se transfirieron recursos para la ejecución de 222 Proyectos de Inversión Pública

intensivos en mano de obra no calificada.7 6 Se considera sólo los empleos temporales generados con hoja de pago hasta el mes de julio (13/08/2015) debido a que los empleos correspondientes al mes de

agosto recién se podrán conocer a partir de la fecha de corte establecida del programa (13/09/2015).


Se culminaron 149 proyectos intensivos en mano de obra no calificada8.

f) Programas “Jóvenes Productivos”

Se ha logrado insertar laboralmente a 2510 beneficiarios en las regiones en las regiones de Lima, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Piura, Ica, Cusco Cajamarca, San Martín, entre otros.

Entre enero – agosto 2015, se logró capacitar a 10,360 jóvenes (beneficiario atendido que ha culminado su proceso de Capacitación) a través del Programa Nacional "Jóvenes Productivos", lo cual representa el 17% respecto a la meta anual programada del PEI, en las dos líneas de acción como la capacitación técnica para la inserción laboral y la capacitación para el autoempleo. Los jóvenes que culminaron la capacitación para el empleo se encuentran en las regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tumbes, Tacna, San Martin y Ucayali, de los cuales 8,746 jóvenes corresponden a Capacitación Técnica Básica y 1,614 jóvenes a Capacitación para la generación de autoempleo en el Marco de los 09 proyectos ganadores con FONDOEMPLEO.

Se logró capacitar a 1,740 jóvenes beneficiarios emprendedores, quienes han formulado sus planes de negocio en el marco de los nueve (09) proyectos ganadores con FONDOEMPLEO, así como las intervenciones en VRAEM y CODEHUALLAGA.


Se ha logrado insertar laboralmente a 251 beneficiarios en las regiones de Lima, Cajamarca, Lambayeque, Junín, Huancavelica, Ica y Piura.

Se identificaron aproximadamente 1,375 vacantes de demanda laboral en 05 regiones para ser atendidas en el tercer y cuarto trimestre del 2015.

1,137 personas culminaron la capacitación laboral, durante el periodo enero al mes de agosto 2015, en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, y Piura. Del total de capacitados el 60% son mujeres (681) y el 40% hombres (456).

Se certificaron a 3,190 personas a través del servicio de Certificación de Competencias Laborales en las regiones de Ancash, Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, en los perfiles ocupacionales de Evaluador fitosanitario, Carpintero industrial en madera, Panadero, Tejido a mano en fibra de alpaca, Instalador electricista de edificaciones, Mozo, Cocinero(a), Operario de limpieza, entre otros. Según género, el 32% son mujeres (1,015) y el 68% son hombres (2,175). Por rango de edad el 37% son jóvenes de 18 a 29 años (1,169) y el 63% son adultos de 30 a más años (2,021).


El programa suscribió 10 convenios y/o acuerdos, entre empresas y organismos y/o los

programas laborales del MTPE. Se implementaron 06 proyectos articulados de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

con la Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad San Martín de Porres, Supermercados Peruanos, y Crediscotia Financiera S.A. en los distritos de Chilca, Chiclayo, El Agustino y Ate.

7 El cofinanciamiento de los 222 proyectos de inversión pública corresponde al periodo enero – agosto del 2015. 8 Corresponden a proyectos cofinanciados con recursos de años anteriores al presente año fiscal.


Se han realizado 11 eventos diversos que incluyen talleres de responsabilidad social empresarial para MYPES y otros actores, los cuales han sido desarrollado en diferentes partes del país capacitando a más de 100 empresas en temas de RSE.



Se aprobará el Plan Nacional de Empleo Productivo en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva.

Se aprobará el Plan de Implementación de la Estrategia para la Promoción de Empleos Verdes 2015 II - 2021.

Se aprobarán las “Normas para el diseño, implementación y ejecución de los ajustes razonables para el empleo de personas con discapacidad en el sector privado”.

Se aprobarán 06 instrumentos técnicos para adecuar la capacitación y la inserción laboral a las habilidades de las personas con discapacidad.

Se suscribirán 08 Convenios de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Regional e Arequipa, Callao, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Piura, Ica y Junín para la implementación del Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de las personas con discapacidad, a través del Centro de Empleo.

Se suscribirán 02 Convenios de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional de Rehabilitación y ESSALUD para promover la inserción laboral de personas con discapacidad.

Se publicarán los resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en los sectores: industria, agricultura, transportes y comunicaciones.

Se ejecutará la Encuesta de Demanda Ocupacional en las regiones de Ancash, Arequipa, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Lima Metropolitana y Callao.

Se publicarán las experiencias exitosas de inserción laboral y ajustes razonables en el puesto de trabajo para personas con discapacidad en empresas en el país.

Se contará con el Informe de Adhesión al “Plan de Acción para la Juventud” de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD).

Se aprobará el Instrumento técnico para el funcionamiento del Módulo de Información y Orientación sobre Teletrabajo.

Se aprobarán las “Políticas Públicas referidas al teletrabajo para garantizar su desarrollo y su preferente utilización en favor de las poblaciones vulnerables”.

Se realizará el Primer Seminario Internacional sobre el Teletrabajo. Se elaborará el registro de empresas con teletrabajadores. Se elaborará el Documento sobre ocupaciones teletrabajables. Se elaborarán los Planes Regionales de Empleo Juvenil de Cajamarca y La Libertad con

componente de empleos verdes, contando con la asistencia técnica de la Dirección de Promoción del Empleo.

Se elaborarán y difundirán 08 Estudios sobre el mercado de trabajo: o (08) Informe Estadístico Mensual (IEM) y Avances de variación mensual del

empleo. Se elaborarán y difundirán el documento sobre trabajadores autoempleados. Se capacitará para la gestión de los Observatorios Socio Económicos Laborales a 06

funcionarios de los Gobiernos Regionales de Loreto, Cusco, Huánuco y Cajamarca, Amazonas, Puno, Ica, San Martín y Ayacucho.


Se asistirá técnicamente para la gestión de los Observatorios Socio Económicos Laborales a 06 funcionarios de los Gobiernos Regionales de Loreto, Cusco, Huánuco y Cajamarca, Ica, Ayacucho y Arequipa.


Se elaborará y aprobará un documento técnico normativo en materia de formación

profesional y capacitación laboral. Se elaborará y aprobará un documento técnico normativo sobre modalidades formativas

laborales. Se elaborará y aprobará un documento técnico normativo sobre reconversión laboral. Se autorizarán 07 Centros de Certificación de competencias laborales. Se aprobarán 11 Perfiles Ocupacionales. Se elaborarán y aprobarán 37 documentos técnicos normativos sobre normalización y

certificación de competencias laborales. Se elaborarán y aprobarán 02 documentos técnicos que promuevan la formación continua

y desarrollo de los recursos humanos. Se elaboraran estudios en las materias referidas a formación profesional. Se brindará capacitación a 73 personas en materia de formación profesional. Se brindará asistencia técnica a 11 personas en materia de formación profesional.


Se elaborará un documento técnico normativo para promover la implementación de los

Centros de Empleo. Se suscribirán 02 convenios para la implementación del Centro de Empleo en las

regiones. Se implementarán 06 Centros de Empleo. Se capacitarán a 07 Consultores de Empleo en materia del funcionamiento de los Centros

de Empleo. Se asistirá técnicamente a 18 Consultores de Empleo en materia de intermediación

laboral, asesoría para la búsqueda de empleo, certificado único laboral y acercamiento empresarial.


Se efectuarán 3,475 colocaciones en el mercado de trabajo, de los cuales 204 serán a

través de Modalidades Formativas Laborales. Se evaluarán vocacionalmente a 5,129 jóvenes evaluados vocacionalmente.


Se generará empleos 13,860 temporales9. Se cofinanciarán 104 Proyectos de Inversión Pública intensivos en mano de obra no

calificada.


Se tienen previsto insertar 3,000 personas al mercado laboral. Se tiene previsto capacitar10 a 3,248 jóvenes.

9 El incremento de los empleos temporales se debe a que considera los empleos no generados de los proyectos iniciados en julio así como por la nueva

programación de empleos temporales de los proyectos priorizados de la modalidad no concursable.



Se tienen previsto insertar 628 personas al mercado laboral. Se tiene previsto capacitar11 a 1,905 personas desempleadas o subempleadas, a través

de la línea de acción Capacitación para la inserción laboral en las regiones de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Junín, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, y Piura.

Se tiene programado certificar las competencias laborales de 2,511 personas a través del servicio de Certificación de competencias laborales, en las regiones de Lima, Ica, Piura, Ancash, Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Tacna, Tumbes, San Martín y Madre de Dios.


Se estima suscribir 6 convenios y/o acuerdos entre organizaciones y programas del

MTPE. Se estima realizar 2 proyectos articulados de Responsabilidad Social Empresarial que

promuevan el empleo, empleabilidad y emprendimiento con diversas organizaciones. Se estima registrar 2 empresas con Programas y Proyectos de Responsabilidad Social

Empresarial. Se elaborará 1 estudio para la definición de indicadores y estándares para la certificación

en responsabilidad social empresarial validados y aprobados. Realización del primer Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial además de 6

eventos de difusión y capacitación en Responsabilidad Social Empresarial.

1.6.9 Medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de los Objetivos en el Año 2015 y 2016

Proseguir con la cobertura de los servicios que brinda el MTPE a nivel nacional. Continuar fortaleciendo los Programas Laborales que viene desarrollando actualmente

el MTPE, que promueven el empleo, autoempleo, la empleabilidad y el emprendimiento con inclusión Social.

Lograr una mayor asignación de recursos presupuestales y búsqueda de recursos de Cooperación Internacional, que permita contar con mayores recursos humanos, materiales, equipos y software informático, mobiliario, entre otros.

Establecer alianzas con otras entidades para la recopilación de información y estadística socio-económica laboral.

Establecer alianzas estratégicas con otras entidades para realizar acciones conjuntas de fortalecimiento de la formación profesional y la capacitación laboral.

Mejorar la infraestructura de los ambientes de trabajo de las áreas que prestan servicios al público usuario e implementarlos con nuevos equipos informáticos que cuenten con paquetes y programas de tecnología de punta.

Suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional con otras entidades para fortalecer la difusión, promoción y descentralización de los servicios de empleo que brinda el MTPE.

10 Persona que culmina la capacitación laboral, independiente si aprueba o no el curso. 11 Persona que culmina la capacitación laboral, independientemente si aprueba o no el curso.




Se implementará el Plan Nacional de Empleo Productivo en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva.

Se elaborará el Informe “Invirtiendo en Juventud de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OECD”.

Se elaborarán propuesta de Incentivos Temporales para promover la formalización del empleo en las MYPES, así como propuestas de Incentivos para promover la contratación formal de grupos vulnerables.

Se implementará la Estrategia para la Promoción de Empleos Verdes 2015 II - 2021. Se culminará el Proyecto: Promoción del Empleo y Capacitación Laboral para la Mejora

de la Empleabilidad de Grupos Vulnerables a través del Centro de Empleo, con los siguientes resultados:

o 1,000 personas con discapacidad insertadas en el mercado de trabajo en diversas regiones del país, en el marco de la ejecución del “Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de personas con discapacidad, a través del Centro de Empleo”.

o 600 personas de las regiones de Piura, Arequipa, Trujillo, Iquitos y Lima Metropolitana beneficiadas con la implementación de la Estrategia de Promoción de Empleo para Recicladores.

o 120 personas de las provincias de Sandia, Carabaya y San Antonio de Putina (Rinconada y Cerro Lunar) beneficiadas con la implementación de la Estrategia de Promoción de Empleo para Pallaqueras.

o 200 beneficiarios con planes de negocio implementados (reciben capital semilla, asistencia técnica, asesoría, entre otros).

Se elaborarán 02 Encuestas de Demanda Ocupacional, así como un Estudio de Prospectiva sobre el comportamiento de la oferta y demanda del mercado de trabajo.

Se obtendrán 24 bases de datos de las encuestas ejecutadas. Se actualizará el Estudio de Proyecciones del empleo para Perú. Se difundirán 21 estudios sobre el mercado de trabajo. Se elaborará y aprobará un documento técnico - normativo en materia de orientación al

migrante. Se aprobarán 04 instrumentos técnicos para adecuar la capacitación y la inserción

laboral a las habilidades de las personas con discapacidad. Se incorporará la perspectiva de discapacidad en los Centros de Empleo en los 25

Gobiernos Regionales. Se diseñará e implementará el servicio de orientación en materia de ajustes razonables

para personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Se diseñarán experiencias piloto de Teletrabajo para personas con discapacidad. Se realizará el Segundo Seminario internacional sobre el Teletrabajo. Se aprobará la Estrategia de intervención para grupos vulnerables. Se suscribirá un convenio para promover la contratación de grupos vulnerables. Se elaborarán 07 informes técnicos de monitoreo y evaluación en materia de

promoción del empleo. Se brindará capacitación a 15 personas para el fortalecimiento y dinamización del

funcionamiento de la Red de Observatorios Socio Económicos Laborales. Se asistirá técnicamente a 15 personas para la gestión de los Observatorios Socio

Económicos Laborales en los Gobiernos Regionales y Locales.


En el marco de la capacitación a funcionarios y servidores en materia de promoción del empleo y autoempleo, migración laboral, promoción laboral para personas con discapacidad e información del mercado de trabajo, se capacitarán a 178 personas.

En el marco de la capacitación a funcionarios y servidores en materia de promoción del empleo y autoempleo, migración laboral, promoción laboral para personas con discapacidad e información del mercado de trabajo, se capacitarán a 122 personas.


Se elaborarán y aprobarán 02 documentos técnicos normativos en materia de

formación profesional y capacitación laboral. Se elaborarán y aprobarán 02 documentos técnicos normativos en materia de

orientación vocacional e información ocupacional. Se autorizarán 03 Centros de Certificación de competencias laborales. Se aprobarán 15 perfiles ocupacionales. Se elaborarán y aprobarán 30 documentos técnicos normativos sobre normalización y

certificación de competencias laborales. Se elaborarán y aprobarán 02 documentos técnicos que promueven la formación

continua y desarrollo de los recursos humanos. Se elaborará y aprobará un documento técnico normativo sobre modalidades

formativas laborales. Se difundirán 08 estudios en las materias referidas a formación profesional. Se brindará capacitación a 120 personas y se brindará asistencia técnica a 200

personas en materia de formación profesional.

c) Dirección General de Servicio Nacional del Empleo

Se formulará una propuesta de Políticas en materia de Intermediación laboral. Se elaborará un documento técnico normativo en materia de intermediación laboral,

asesoría para la búsqueda de empleo, certificado único laboral y acercamiento empresarial.

Se brindará asistencia técnica a 48 personas en materia de intermediación laboral, asesoría para la búsqueda de empleo, certificado único laboral y acercamiento empresarial.

Se brindará capacitación a 20 personas en materia de funcionamiento de los Centros de Empleo.

d) Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Se realizarán 9,711 colocaciones en el mercado de trabajo. Se realizarán 584 colocaciones en el mercado de trabajo a través de Modalidades

Formativas Laborales. Se emitirán 2,547 Certificados Únicos Laborales a jóvenes. Se capacitará a 40,401 personas en materia de empleo, formación profesional y

registros administrativos. Se brindará asesoría en la Búsqueda de Empleo a 3,600 personas. Se evaluará vocacionalmente a 12,000 jóvenes.



Se generará 19,505 empleos temporales12. Se cofinanciarán 314 Proyectos de Inversión Pública intensivos en mano de obra no

calificada.


Se insertará al mercado laboral formal a 4,947 jóvenes. Brindar el servicio de capacitación a 8,245 jóvenes a través del Programa “Jóvenes

Productivos”. Se brindará el servicio de capacitación para el autoempleo para la formulación de 200

Planes de Negocios formulados por jóvenes de escasos recursos beneficiarios del programa Jóvenes Productivos.

Se implementarán 20 Planes de Negocios por jóvenes de escasos recursos beneficiarios del Programa "Jóvenes Productivos".


Se insertará a 1,176 personas al mercado laboral formal a través del Programa “Impulsa Perú”.

Se brindará capacitación a 2,138 personas a través del Programa “Impulsa Perú”. Se certificará laboralmente a 976 personas. Se brindará el servicio de capacitación para el autoempleo para la formulación de 75

Planes de Negocios por personas beneficiarias del Programa “Impulsa Perú”. Se implementará 50 Planes de Negocios por personas beneficiarias del Programa

“Impulsa Perú”.

h) Programa "Perú Responsable"

En el marco de la categoría presupuestal APNOP y Programa Presupuestal Pro Empleo:

Se vincularán 18 organizaciones por Responsabilidad Social Empresarial. Se ha estimado realizar 7 convenios/acuerdos de alianzas estratégicas con diverso Se ha estimado realizar 7 proyectos de articulación entre diversas organizaciones y el

MTPE. Se ha estimado realizar 13 eventos para la difusión y promoción de Responsabilidad

Social Empresarial desde el Estado, con empresas, sociedad civil organizada, Gobierno Central, Local y Regional; organismos de cooperación internacional, universidades y organismos no gubernamentales.

Se ha estimado registrar al menos 2 empresas con Prácticas de Responsabilidad Social y continuar con las acciones operativas para la implementación del proceso de Certificación “Perú Responsable”.

12 Metas programadas de acuerdo a la asignación presupuestal para el año 2016. La meta de 3,639 proyectos y 88,580 empleos temporales proyectados en el PEI

– PESEM, se lograrían en el supuesto de contar con un presupuesto mayor a S/.300 millones otorgados por el MEF al Programa Trabaja Perú, sin embargo, el

presupuesto del Programa para el año 2016 es de S/. 83 millones aproximadamente.


OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 03: “MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, A FIN DE OBTENER MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA Y LOGRAR UNA MEJOR ATENCIÓN CIUDADANA, PRIORIZANDO Y OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS”.


a) Secretaría General

Se implementó la ventanilla para la recepción de documentación en la Sede de San

Hilarión ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Se ejecutó el Taller “Derecho Fundamental de los Ciudadanos al Acceso a la

Información Pública”, con la participación de la Defensoría del Pueblo y asistencia de 183 funcionarios y servidores de los diferentes órganos o unidades orgánicas del MTPE.

Se participó en la 4° Feria Metropolitana por el Día Internacional de Derecho de Acceso a la Información Pública, a fin de difundir los diversos servicios e información que cuenta el MTPE.

Se implementaron en 28 órganos o unidades orgánicas del MTPE los archivos de gestión y periféricos.

b) Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Se implementaron 02 servicios y/o trámites en línea utilizando la Tecnología de la

Información y Comunicaciones (TICs).

c) Oficina General de Administración

Se aprobó y ejecutó el Plan Anual de Contrataciones (PAC). Se realizaron 04 publicaciones en el Portal de Transparencia de la Entidad de las

contrataciones, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se realizaron 04 publicaciones de multas no honradas por empleadores en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y en el Portal Institucional del MTPE.

Se acondicionaron, habilitaron, remodelaron y/o mejoraron la infraestructura de 62 ambientes del Edificio y Sedes Descentralizadas del MTPE.

d) Oficina General de Recursos Humanos

Se realizaron 04 eventos de difusión del Código de Ética del MTPE. Se capacitaron 275 personas en el tema de valores institucionales. Se capacitaron 1,270 personas en el marco del Plan Anual de Capacitación al Personal

del MTPE.

e) Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Se aprobó el Plan Institucional de Modernización del MTPE: 2014-2016, mediante Resolución Ministerial N° 226-2014-TR.


Se aprobó la Política de la Calidad del MTPE, mediante Resolución Ministerial N°279-2014-TR

Se aprobó el Manual de Gestión de la Calidad del MTPE, mediante Resolución del Secretario General N° 171-2014-TR/SG

Se aprobó la modificación del Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA), mediante Resolución Ministerial N° 249-2014-TR

Se simplificaron 15 procedimientos administrativos en el marco del Concurso “El Trámite de Más”.

Se logró capacitar en temas de gestión descentralizada a 3,366 funcionarios y servidores de los Gobiernos Regionales.

Se realizó el monitoreo y evaluación de las matrices de objetivos, metas e indicadores de los Convenios de Gestión suscritos con las 25 Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, logrando obtener cinco (05) regiones (Arequipa, Ica, San Martín, Tacna y Ucayali), con un nivel de cumplimiento más del 70% de sus indicadores en materia de Trabajo y Promoción del Empleo.

f) Oficina General de Asesoría Jurídica

Se elaboraron y revisaron 440 proyectos normativos.

g) Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales

Se aprobaron 05 Proyectos y/ o Convenios con Cooperación Técnica Internacional

Reembolsable y No Reembolsable o Financiera. Se capacitaron y asistieron técnicamente a 02 funcionarios y/o servidores del MTPE

con Cooperación Internacional.



Se emitieron 08 informes relacionados a los reclamos presentados ante el Módulo de Atención de Denuncias y Reclamos (MAD).

Se logró realizar 02 Informes Técnicos con relación a la presentación oportuna de las Declaraciones Juradas de los servidores y/o funcionarios obligados del MTPE, ello en el marco de la Directiva General N° 010-2012-MTPE/4, aprobado con Resolución Ministerial N° 208-2012-TR.

Se emitieron 02 Informes Técnicos sobre cumplimiento de la actualización del Portal Institucional de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se atendieron 2,67013 requerimientos de acceso a la información pública, en el marco de lo establecido en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27806 y su Reglamento y, con un nivel de atención del 100% respecto al total de solicitudes presentadas en dicho período.


Se elaboraron 41 documentos estadísticos, ellos fueron: el “Anuario Estadístico

Sectorial 2014”; las “Huelgas en el Perú: 2014”; “Trabajo de Adolescentes: 2014”; “La

13 Cifra preliminar en lo concerniente a los meses de Julio y Agosto 2015.


Negociación Colectiva en el Perú”; 08 boletines “Leyendo Números…” Lima Metropolitana; 08 boletines “Notificaciones de Accidentes de Trabajo”; 03 trípticos “Leyendo Números…” Nivel Nacional; Informe Comparativo Anual 2013-2014 – Planillas Electrónicas; Boletín Estadístico I semestre 2015; asimismo, se cumple mensualmente con la emisión tanto de los “Informes sobre solicitudes de copias de Planillas Electrónicas” (Ley N° 29497), así como de los “Informes Estadísticos solicitados por la Alta Dirección”.

Se implementó el Aplicativo Proyecto de Vida, servicio en línea que permite visibilizar las oportunidades y opciones con las que el joven cuenta para generar su trayectoria de vida, especialmente en el tema formativo laboral.


Se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del MTPE, mediante Resolución del

Secretario General Nº 027-2015-TR/SG. Se han convocado 14 procesos de selección previstos en el Plan Anual de

Contrataciones 2015. Se remitieron 08 listados conteniendo información concerniente a los empleadores que

no han cumplido con honrar las multas impuestas por el MTPE, o se encuentran en situación de pendientes de pago, para su publicación en SBS.

Se efectuaron importantes avances respecto al acondicionamiento y mejoramiento de ambientes de la infraestructura física del MTPE, destacando lo siguiente:

Implementación de ambientes para el Módulo de Información y Orientación sobre Teletrabajo.

Adecuación y traslado de bienes, enseres y archivo de la Procuraduría Pública a ambientes provisionales en la Sede Institucional del MTPE.


Hasta el mes de agosto, se ha instruido a 285 personas sobre el Código de Ética del

MTPE y los valores Institucionales, entre ellos personal que ha ingresado a la Entidad y que firma como constancia una Declaración Jurada que es parte del expediente de incorporación, a fin de obtener una mejor gestión institucional, la misma que repercutirá en el desempeño de las funciones y en el compromiso Institucional del personal del MTPE.

Se cuenta con el Plan de Desarrollo de Personas (PDP), aprobado por Resolución Ministerial Nº 022-2015-TR.

Se ha logrado capacitar a 327 personas en cursos de Legislación Laboral, Procedimiento Administrativo, Sistema de Control Interno, Elaboración de Perfiles de Puestos, Presupuesto Público por Resultados, Negociación en el Ámbito Laboral, Microsoft Office 2013 Intermedio y otros, en el marco del Plan Anual de Capacitación al personal del MTPE.

Se realizó un evento de difusión del Código de Ética del MTPE. Se capacitaron 285 personas en el tema de valores institucionales. Se capacitaron 327 personas en el marco del Plan Anual de Capacitación al Personal

del MTPE.


Se aprobó la “Guía para la Implementación de Cartas de Servicios en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, mediante Resolución del Secretario General N° 061-2015-TR/SG


Se incorporó la metodología de simplificación administrativa en 05 procedimientos administrativos.

Se capacitó a 2,706 personas en tema de gestión descentralizada, asimismo, se han realizado actividades no programadas en el Plan Operativo Anual Sectorial de Desarrollo de Capacidades-2015, consiguiendo 80 actividades -presenciales y a distancia-, que beneficiaron a 814 funcionarios y servidores públicos de los 25 Gobiernos Regionales.

Se logró monitorear a los 25 Gobiernos Regionales, con el objetivo de identificar el cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores, en el marco de los Convenios de Gestión para el proceso de descentralización. Como estrategias para el monitoreo se han efectuado de manera presencial a 15 DRTPE o GRTPE (Amazonas, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martin, Tumbes y Ucayali), y a distancia mediante el sistema de videoconferencia a 10 DRTPE o GRTPE (Ancash, Apurímac, Cajamarca, Ica, Lima Provincias, Pasco, Tacna, Arequipa, La Libertad y Lambayeque).

Se aprobaron documentos de gestión, como: El Plan Operativo Institucional 2015, mediante Resolución Ministerial N° 005-

2015-TR. La Matriz de Metas e Indicadores de Desempeño del MTPE, correspondiente

al año fiscal 2015, en el marco de la Política Nacional de Gobierno (Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM), mediante Resolución Ministerial N° 008-2015-TR.


Se realizaron 08 asesoramientos a los órganos y unidades orgánicas en las reuniones de trabajo, comisiones y otros.

Se emitieron 869 informes de opinión jurídica legal en materia de trabajo, promoción del empleo y capacitación laboral y gestión administrativa.


Se logró aprobar 09 Proyectos y/o Convenios con Cooperación Técnica Internacional

Reembolsable y No Reembolsable o Financiera Se elaboró 05 informes de seguimiento y evaluación de los Proyectos y/o Convenios

con Cooperación Internacional en ejecución. Se dieron 04 opiniones favorables para la Inscripción y/o Renovación en el Registro de

Organismos No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). Se capacitó y/o asistió técnicamente con Cooperación Internacional a 12 funcionarios

y/o servidores del MTPE. Se elaboraron 06 Informes Técnicos respecto de Negociaciones Internacionales,

Convenios de Seguridad Social y Migración Laboral. 1.6.13 Logros a alcanzar Setiembre - Diciembre 2015


Se aprobará un plan de acción del MTPE para la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Se desarrollarán 03 eventos de difusión del Código de Ética del MTPE. Se emitirán 04 informes relacionados a los reclamos presentados ante el Módulo de

Atención de Denuncias y Reclamos (MAD).


Se emitirán 02 Informes Técnicos sobre cumplimiento de la actualización del Portal Institucional de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se atenderán 1,040 requerimientos de acceso a la información pública, en el marco de lo establecido en el TUO de la Ley Nº 27806 y su Reglamento y, con un nivel de atención del 100% respecto al total de solicitudes presentadas en dicho período.


Se beneficiarán a 02 dependencias usuarias con los Sistemas de Información

orientado a la gestión interna. Se elaborarán 10 Informes Sectoriales Estadísticos publicados en base a los registros

administrativos y bases de datos del MTPE. Se desarrollará un servicio y/o trámite en línea utilizando la Tecnología de la

Información y Comunicaciones (TICs). Se beneficiará a una dependencia usuarias y/o servicios en línea del MTPE, con la

modernización de la infraestructura tecnológica.


Se realizarán 02 publicaciones en el Portal de Transparencia de la Entidad de las contrataciones, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se remitirán 04 listados conteniendo información concerniente a los empleadores que no han cumplido con honrar las multas impuestas por el MTPE, o se encuentran en situación de pendientes de pago, para su publicación en la SBS.

Se acondicionarán, habilitarán, remodelarán y/o mejorarán la infraestructura de 35 ambientes del Edificio y Sedes Descentralizadas del MTPE.


Avanzar en la difusión de los valores institucionales y el Código de Ética mediante la

distribución masiva de folletos y la difusión por correo electrónico, cubriendo a toda la población del MTPE, 950 personas, incluyendo practicantes.

Capacitar a aproximadamente unas 500 personas, continuando con el programa previsto en el PDP, en temas como Gestión Pública, Planeamiento Estratégico con Enfoque de Prospectiva, Relaciones Colectivas de Trabajo, entre otros.


Se tiene previsto capacitar a 848 funcionarios y servidores públicos de los 25

Gobiernos Regionales en gestión descentralizada con enfoque territorial. Se implementarán 03 Modelos de Matriz de Gestión Descentralizada de servicio

público, orientando a un enfoque por resultados en la cadena de valor y el ciclo de producción del servicio de acuerdo a los roles y competencias de cada nivel de gobierno.

Se aprobará el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Se incorporarán 03 procedimientos simplificados en el Manual de Procedimientos

(MAPRO). Se incorporarán 02 procedimientos y servicios en el Sistema Único de Trámites. Se implementará el Plan de Simplificación Administrativa.



Se realizarán 04 asesoramientos jurídicos legales. Se elaborarán 560 informes jurídicos legales en materia de trabajo, promoción del

empleo y gestión administrativa. Se elaborarán y revisarán 60 proyectos normativos elaborados y revisados.


Se elaborarán 06 Informes Técnicos respecto de Negociaciones Internacionales,

Convenios de Seguridad Social y Migración Laboral, entre otros. Se capacitarán a 30 funcionarios y servidores públicos del MTPE a través de una beca

de estudios del idioma portugués, en el marco del Convenio de Cooperación Internacional asumido con la República Federativa del Brasil.

Se elaborará un informe técnico normativo de Cooperación Técnica Internacional Reembolsable y No Reembolsable; y, para la aprobación, cumplimiento e implementación de Tratados Internacionales aprobados.

Se elaborarán 02 Proyectos y/ o Convenios con Cooperación Técnica Internacional Reembolsable y No Reembolsable o Financiera aprobados.

Se elaborará un informe de seguimiento y evaluación de los Proyectos y/o Convenios con Cooperación Internacional en ejecución.

Se elaborarán 02 opiniones favorables para la Inscripción y/o Renovación en el Registro de Organismos No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

Se elaborará un Informe de “Línea de Base en Cooperación Técnica Internacional” del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, a fin de que se pueda generar, por primera vez en el MTPE, una base de datos analizada que le de prospectiva al trabajo de cooperación en el MTPE.

Se implementará la instalación del Grupo Laboral de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a fin de que el MTPE lidere la creación de esta instancia en un Bloque de Integración Internacional.

Se elaborará el Plan de Acción e implementación de la participación del MTPE en el Grupo Laboral del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a fin de posicionar al MTPE en un Grupo Laboral ya existente con el objetivo de avanzar en los temas de agenda prioritarios para el MTPE en el plano internacional.

1.6.14 Medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de los Objetivos en el año 2015 y

2016

Capacitación permanente al personal que presta servicios en los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y Programas del Sector.

Continuar con la actualización y/o modernización de los equipos informáticos que nos permita contar con paquetes y programas de tecnología de punta.

Realizar reuniones de coordinación con los órganos y unidades orgánicas del MTPE que tienen a cargo la información requerida a fin de agilizar la remisión oportuna de la información, solicitando asimismo la remisión de información vía correo electrónico.

Incorporar el enfoque territorial y por resultados en los procesos de gestión descentralizada, identificando la cadena de valor y ciclo de producción del servicio de acuerdo a roles y competencias de cada nivel de gobierno en la construcción de procesos de gestión descentralizada hacia la Matriz de Gestión Descentralizada del Sector.


Actualizar instrumentos que orientan la gestión descentralizada bajo el enfoque territorial y por resultados.

Dinamizar de forma permanente la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo (CISTPE) para el impulso de la gestión descentralizada con enfoque territorial y por resultados.

Continuar con la capacidad de gestión a través de alianzas estratégicas con otras instituciones públicas o privadas.

Capacitación permanente al personal que presta servicios en los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y Programas del Sector.

Mejorar la infraestructura de los ambientes de trabajo, sobre todo los que prestan servicios al público usuario, e implementarlos con nuevos equipos informáticos que cuenten con paquetes y programas de tecnología de punta.

Establecimiento de alianzas con otras entidades para la recopilación de información y estadísticas socio-económico laborales.

Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con otras entidades para fortalecer la difusión, promoción y descentralización de servicios que brinda el MTPE.



Se aprobará un plan de acción del MTPE para la Implementación del Plan Nacional de

Lucha contra la Corrupción. Se realizarán 04 eventos de difusión del Código de Ética del MTPE. Se elaborarán 12 informes técnicos de las denuncias y reclamos de los usuarios

respecto de los servicios que brinda el MTPE. Se elaborarán 04 informes técnico sobre cumplimiento de la actualización del Portal

Institucional de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Se atenderán 20,756 solicitudes de acceso a la información pública.


Se beneficiaran a 02 dependencias usuarias con los Sistemas de Información orientado a la gestión interna.

Se elaborarán y publicaran 51 Informes Sectoriales Estadísticos en base a los registros administrativos y bases de datos del MTPE

Se implementará 02 servicios y/o trámites en línea utilizando la Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs).

Se beneficiara a una dependencia usuarias y/o servicios en línea del MTPE, con la modernización de la infraestructura tecnológica.

Se implementó el Aplicativo Proyecto de Vida, servicio en línea que permite visibilizar las oportunidades y opciones con las que el joven cuenta para generar su trayectoria de vida, especialmente en el tema formativo laboral.


Se ejecutará el Plan Anual de Contrataciones (PAC). Se elaborarán 02 Informes de evaluación de las medidas de Ecoeficiencia

implementadas en el MTPE.


Se realizarán 04 publicaciones en el Portal de Transparencia de la Entidad de las contrataciones realizadas, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Se realizarán 12 publicaciones de multas no honradas por empleadores en la Central de Riesgos de la SBS y en el Portal Institucional del MTPE.

Se realizarán 60 acondicionamientos (habilitación, remodelación y/o mejora de la infraestructura) del Edificio y Sedes Descentralizadas del MTPE.


Realizar 04 tipos de eventos de difusión del Código de Ética del MTPE: Entrega de

folletos impresos, taller masivo de capacitación, mensajes periódicos por el correo electrónico institucional y distribución al personal ingresante.

Enviar por lo menos 04 informes técnicos a la Contraloría General de la República (CGR) respecto a la presentación oportuna de las Declaraciones Juradas de los servidores y/o funcionarios obligados del MTPE.

Capacitar por lo menos a 250 personas en el tema de valores institucionales. Contar con el PDP 2016, conteniendo el Plan Anual de Capacitación del Personal del

MTPE aprobado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Capacitar por lo menos a 1,000 personas en el marco del Plan Anual de Capacitación

al Personal del MTPE.

e) Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Se implementará un Plan sobre modernización de la gestión administrativa. Se elaborará y aprobará un estudio o propuesta sobre modernización de la gestión

administrativa. Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de acuerdo a la

normatividad vigente. Se incorporará la metodología de simplificación administrativa y de costos en los

procedimientos del MTPE. Se simplificarán e incorporarán 03 procedimientos y servicios administrativos en el

Manual de Procedimientos (MAPRO). Se incorporarán 02 procedimientos y servicios administrativos al Sistema Único de

Trámites (SUT). Se implementará un Plan de Simplificación Administrativa. Se capacitará a 3,000 funcionarios y/o servidores de los 25 Gobiernos Regionales, en

temas de gestión descentralizada. Se realizará semestralmente los monitoreo y evaluación de las matrices de objetivos,

metas e indicadores de gestión a las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco de los Convenios de Gestión.

Se impulsará la implementación de procesos de gestión de descentralizada hacia la construcción de la Matriz de Gestión Descentralizada del Sector que permita entregar servicios de calidad, con cobertura y oportunidad contribuyendo a la mejora en la competitividad del país y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Se aprobarán 03 Documentos de Gestión Sectorial (PESEM, PEI, POI, LPSL, PMIP).


Se elaboran 24 documentos de asesoría jurídica legal. Se elaborarán 1,500 informes jurídicos legales en materia de trabajo, promoción del

empleo y gestión administrativa.


Se revisará y elaborará 190 proyectos normativos. Se brindará asesoría permanente para las sesiones de la Comisión de Coordinación

Viceministerial (CCV): 48 sesiones anuales. Se brindará asesoría permanente para la elaboración de las sesiones de Consejo de

Ministros.


Se aprobara un documento técnico normativos de Cooperación Técnica Internacional Reembolsable y No Reembolsable; y, para la aprobación, cumplimiento e implementación de Tratados Internacionales.

Se aprobarán 05 Proyectos y/ o Convenios con Cooperación Técnica Internacional Reembolsable y No Reembolsable o Financiera.

Se elaborarán 04 informes de seguimiento y evaluación de los Proyectos y/o Convenios con Cooperación Internacional en ejecución.

Se emitirán 02 informes de opinión favorables para la Inscripción y/o Renovación en el Registro de ONGD.

Se brindará capacitación técnica a 02 funcionarios y/o servidores del MTPE con Cooperación Internacional.

Se elaborarán 04 informes técnicos respecto de Negociaciones Internacionales, Convenios de seguridad Social y Migración Laboral, entre otros.

1.7 PLIEGO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL

Mediante Ley N° 29981, se creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al MTPE, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

1.7.1. Visión

“Ser el organismo público de alto nivel técnico y prestador de servicios de calidad, reconocido a nivel nacional e internacional, en la promoción, protección y supervisión del cumplimiento de los derechos y obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”.

1.7.2. Misión

“Contribuir a la productividad y al empleo formal en el Perú, a través de acciones de promoción, supervisión, investigación, asesoría técnica y fiscalización para trabajadores y empleadores, en el cumplimiento de las normas sociolaborales, seguridad y salud en el trabajo y derechos fundamentales”.

1.7.3. Objetivos Estratégicos Institucionales

OEI 1: Fortalecer la actuación inspectiva y priorizar las acciones de prevención del Sistema de

Inspección del Trabajo a nivel nacional. OEI 2: Fomentar la formalización del trabajo, la Seguridad y Salud en el Trabajo y los Derechos

Fundamentales. OEI 3: Fomentar el desarrollo y fortalecimiento institucional


1.7.4. Objetivos Estratégicos Específicos

OEE 1.1: Fortalecer el accionar planificado del sistema de inspección del trabajo. OEE 1.2: Mejorar la efectividad y calidad de las actuaciones de inspección y orientación. OEE 1.3: Ampliar la cobertura y calidad de las actividades de prevención y asesoría. OEE1.4: Lograr el funcionamiento eficiente del sistema de inspección de trabajo a nivel

nacional. OEE 2.1: Contribuir a la reducción de la informalidad laboral. OEE 2.2: Reducir el incumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. OEE 2.3: Reducir el incumplimiento de los derechos fundamentales laborales.

OEE 3.1: Fortalecer las capacidades del personal del Sistema de Inspección del Trabajo. OEE 3.2: Mejorar el clima laboral. OEE 3.3: Lograr eficiencia del gasto.

1.7.5. LOGROS Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIEMIENTO DE LOS

OBJETIVOS EN LOS AÑOS 2014 Y 2015 1.7.5.1 Logros alcanzados durante el año 2014

En el marco del proceso de implementación gradual de la institución y el inicio de sus actividades a partir del 01 de abril, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 037-2014-TR., se pueden resaltar los siguientes logros:

Se realizaron 16,975 actuaciones inspectivas a la pequeña, mediana y gran empresa en

el ámbito de Lima Metropolitana, en actividades económicas como inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento, comercio, industrias manufactureras y transporte por vía terrestre. Asimismo, se precisa que en atención a lo normado por la Resolución Ministerial N° 037-2014-TR, el Pliego 121 Sunafil, inició sus actividades a partir del 01 de abril.

Se orientaron 9,93314 trabajadores15 en materia de normativa laboral y seguridad y salud

en el trabajo, estas orientaciones se ejecutaron entre los meses de abril y diciembre a pesar de que la estructura programática del Programa Presupuestal “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”, correspondiente a este Pliego, no consideraba el Producto “Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral”. Es preciso mencionar que una vez este Pliego adecúe su estructura programática, se programará la meta física de las actuaciones inspectivas de orientación.

En prevención y asesoría se realizaron los siguientes eventos:

Implementación de cinco (05) puntos desconcentrados de orientación a la ciudadanía, empleadores y trabajadores sobre el cumplimiento de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo, ubicándose estos puntos en igual número de centros comerciales de Lima Metropolitana, tales como Megaplaza Norte y Plaza Lima Norte (Distrito de Independencia), Real Plaza Centro Cívico (Distrito de Cercado de Lima),

14 En el marco de la estructura funcional programática 2014, el pliego SUNAFIL no fue considerado en el producto Trabajadores cuentan con orientación y asistencia

técnica en materia de normatividad laboral; sin embargo, durante el período considerado, se generaron estas actuaciones de orientación. 15 Se realizaron 4,652 actuaciones de orientación que contemplaron 9,933 trabajadores orientados.


Real Plaza Santa Clara (Distrito de Ate Vitarte) y Real Plaza Primavera (Distrito de San Borja).

Realización de 47 talleres a nivel nacional dirigidos a gremios empresariales y sindicales, en temas de normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

Realización de 28 charlas para trabajadores, empleadores y PEA potencial (estudiantes) para fortalecer sus capacidades y transferir conocimientos de manera teórico-práctica y modular para la aplicación efectiva de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se realizaron dos (02) charlas a trabajadores y personal del Ministerio de Justicia.

Implementación de dos (02) plataformas de atención al público en la Municipalidad de La Victoria y Ate Vitarte, con el objetivo de brindar orientación a la ciudadanía, empleadores y trabajadores sobre el cumplimiento de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

Participación en nueve (09) ferias laborales, y afines, organizadas por la Municipalidad de Lima Metropolitana, la Municipalidad Distrital de Carabayllo y el MTPE, con el objetivo de brindar orientación a la ciudadanía, empleadores y trabajadores, enfatizando la difusión de la Sunafil como el ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo y su objetivo de generar una cultura de cumplimiento de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

En las actividades de difusión, la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, a través de charlas, talleres, ferias, pasacalles, entre otros, orientó a 16,957 personas.

Se implementaron nueve (09) intendencias regionales y una (01) zonal de trabajo;

inaugurándose durante el año la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Huánuco, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Ica, Moquegua y Tumbes.

Se destacaron temporalmente inspectores de la Sunafil a 21 de las 24 Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, estos inspectores ejecutaron 251 actuaciones inspectivas a empresas de sectores como minas y canteras, petróleo crudo y gas natural, suministro de electricidad y extracción de madera, entre los principales.

Se realizaron dos (02) Concursos Públicos de Méritos; el primero para incorporar a 91

inspectores auxiliares al Sistema de Inspección del Trabajo y el segundo para cubrir una (01) plaza de Ejecutor Coactivo en la Intendencia de Lima Metropolitana.

Se firmaron cinco (05) convenios de cooperación interinstitucional con los Gobiernos

Regionales de Cusco, Cajamarca, La Libertad, Amazonas y Pasco.

Se aprobaron los planes anuales de las intendencias nacionales, tales como: Plan Nacional Anual de Inspección del Trabajo, Plan Anual de Prevención y Asesoría, Plan de Promoción y Difusión del Sistema de Inspección del Trabajo y el Plan Anual de Supervisión del Sistema de Inspección del Trabajo.

1.7.5.2 Logros alcanzados Enero - Agosto 2015.

Se realizaron 19,081 actuaciones inspectivas a empresas, en Lima Metropolitana, Región Huánuco, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Ica, Moquegua, Tumbes y Ancash, en materias relacionadas con normativa socio laboral, seguridad y salud en el trabajo y derechos fundamentales.


Se orientaron a 28,048 trabajadores en materia de normativa laboral y seguridad y salud en el trabajo; estas actuaciones de orientación se ejecutaron a través de las nueve (09) intendencias regionales y una (01) zonal de trabajo con las que cuenta la Sunafil en la actualidad.

En prevención y asesoría se realizaron los siguientes eventos:

Se realizaron 25 capacitaciones referidas a normativa socio laboral y seguridad y salud en el trabajo, beneficiando a 2,236 personas.

Se ha participado en cinco (05) ferias, lográndose orientar a 709 personas.

Se implementaron nueve (09) módulos de atención, orientando a través de estos a 958 personas.

Se han realizado tres (03) pasacalles por los derechos de los y las trabajadoras del hogar, contra el trabajo infantil, logrando una participación total de 219 personas.

Se inauguró la Intendencia Regional de Ancash y su Zonal de Trabajo en la ciudad de

Chimbote.

Se desarrollaron 380 actuaciones inspectivas en empresas de 19 regiones del país, a través de las agregaciones temporales de inspectores de la Sunafil a las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los gobiernos regionales, coadyuvando de esta manera al fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo.

Se pre publicó la directiva “Fiscalización de las Obligaciones del Régimen de los

trabajadores y las trabajadoras del hogar”, la misma que, entre otras cuatro (04) directivas, fue elaborada por la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva.

En el mes de marzo, mediante Resolución de Superintendencia N° 040-2015-SUNAFIL,

se conformó la Comisión de Transito al Régimen del Servicio Civil, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil” y los “Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil”.

En el mes de abril, con Resolución de Superintendencia N° 074-2015-SUNAFIL se

aprobó el Marco Estratégico Institucional SUNAFIL 2015-2017 como instrumento orientador del planeamiento institucional.

El 12 febrero, a través de la Resolución de Superintendencia N° 028-2015-SUNAFIL, se

conformó el equipo de trabajo encargado del diseño y formulación del Plan Piloto del Cuadrante Inspectivo y mediante la Resolución de Superintendencia N° 131-2015-SUNAFIL se conforma el equipo implementador de este plan. El Distrito de La Victoria fue el seleccionado como piloto, al 31 de agosto se han realizado 2,120 actuaciones de orientación en cuatro (04) de los diez (10) cuadrantes en los que se ha dividido el distrito.

Se conformó mediante Resolución de Superintendencia N° 036-2015-SUNAFIL, el

Equipo Funcional denominado Centro de Formación y Capacitación del Sistema de Inspección del Trabajo, encargado de proponer y diseñar entre otros, las políticas de capacitación dirigidas al fortalecimiento del Sistema de Inspección de Trabajo, y desarrollar la carrera del inspector del trabajo.

Mediante Resolución Suprema N° 137-2015-SUNAFIL, se designó al Procurador Público

de la Sunafil, Abg. Harold Antonio Espinoza Delgado, de esta manera se fortalece,


unifica y moderniza la defensa jurídica de la institución en el ámbito local, regional y nacional.

1.7.5.3 Logros a alcanzar Setiembre – Diciembre del año 2015

Se tienen previstas realizar 9,541 actuaciones inspectivas a la pequeña, mediana y gran

empresa en materia de formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales y normativas socio laboral.

Se orientarán a 14,024 trabajadores respecto de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

En prevención se realizarán 144 eventos de capacitación en temas de formalización

laboral, seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales y normativa socio laboral, a nivel nacional.

1.7.5.4 Medidas correctivas para asegurar el cumplimiento los Objetivos en los años 2014 y

2015

Durante el año fiscal 2014 se propusieron las siguientes medidas correctivas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales propuestos en el Proyecto de Plan Estratégico Institucional 2014-2016:

Se solicitó la designación de los miembros que conforman el Consejo Directivo de la institución, de este modo se podrán aprobar las políticas, estratégias y planes institucionales como el Plan Estratégico y Plan Operativo, entre otros planes.

Se tramitó la convocatoria para el Concurso Público de Méritos para la conformación del Tribunal de Fiscalización Laboral, a través de este tribunal se resolverán en última instancia administrativa los casos que sean sometidos a su conocimiento.

A través del Concurso Público de Méritos N° 002-2014-SUNAFIL se incorporaron 91 inspectores auxiliares, esta medida buscó fortalecer la labor inspectiva y de orientación de la Sunafil a nivel nacional, así como el destaque y agregaciones temporales de inspectores solicitados por las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo.

Se creó el Organo de Control Institucional para que realice las acciones de control gubernamental en el ámbito de la Sunafil. Se encargó, mediante Resolución de Superintendencia N° 083-2014-SUNAFIL, las funciones de jefe de esta oficina al Econ. Néstor Augusto Piñan Gómez.

En lo que va del presente año se han adoptado las siguientes medidas correctivas:

Se cubrieron las plazas de Ejecutor y Auxiliar Coactivo en la Sub Intendencia Administrativa de la Intendencia de Lima Metropolitana, con esta medida se permite la ejecución de las multas y cobranza coactiva, por el imcumplimiento de las obligaciones laborales.

La Sunafil no contaba con defensa jurídica del Estado, en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional; para corregir este déficit se solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la designación de un Procurador Público, designándose al Abg. Harold Antonio Espinoza Delgado mediante Resolución Suprema N° 137-2015-JUS.

Mediante el proceso CAS N° 134-2015-SUNAFIL/OGA/ORH se convocó a Concurso Público de Méritos para la eleccion de tres (03) vocales para el Tribunal de Fiscalizacion


Laboral, de esta manera se resolverán los casos sometidos a su consideracion en la ultima instancia adminstrativa.

1.7.5.5 Logros a alcanzar en el año fiscal 2016

En un escenario de restricciones presupuestales y en la perspectiva de nuestra Misión y Visión institucional para el logro de nuestros objetivos, se prevé: Se realizarán 19,395 actuaciones inspectivas para fiscalizar el cumplimiento de la

normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo, a nivel nacional.

Se orientarán 23,763 trabajadores, a nivel nacional, a través de las actuaciones de orientación que ejecutan los inspectores del trabajo de la institución.

En prevención y asesoría se realizarán los siguientes eventos:

o Se desarrollarán 44 eventos referidos a normativa socio laboral y seguridad y salud en el trabajo.

o Se realizarán 14 ferias laborales con el objetivo de brindar orientación a la ciudadanía, empleadores y trabajadores.

Para el próximo año la Sunafil dentro del Programa Presupuestal: “Fortalecimiento de las condiciones laborales” tendrá una (01) actividad más en el Producto “Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral”, esta actividad es “Proceso Sancionatorio y Multa por Incumplimiento”, la meta establecida por la institución es de 361 resoluciones de sanción.

A través de las actividades de prevención y asesoría se tienen previstas orientar a 30,000 personas (personas, empleados, trabajadores, PEA potencial) respecto de sus derechos y obligaciones laborales.

Implementación del Centro de Formación y Capacitación del Sistema de Inspección del

Trabajo, a través del cual se fortalecerán las capacidades del personal inspectivo de la Sunafil como de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo; y, desarrollará la carrera de Inspector del Trabajo.

Se implementarán dos (02) Sub Intendencias de Resolución, en la Intendencia de Lima

Metropolitana, donde se resolverán las actas de infracción impuestas en las intendencias regionales y zonales de trabajo.

Se conformará el Tribunal de Fiscalización Laboral con el que se resolverá en última

instancia administrativa los casos que son sometidos a su conocimiento.


II. CUANTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL DEL AÑO 2014 Y LOS AVANCES DE EJECUCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 Y SU PROYECCIÓN AL CIERRE DEL 2015, CON INDICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE APERTURA Y LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL MES DE AGOSTO DE 2015.

2.1. EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2014

La ejecución del Presupuesto 2014, del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo representó el 130.25% del Presupuesto de Apertura-PIA, esta mayor ejecución respecto al PIA obedece a que durante la etapa de ejecución presupuestal se autorizó la incorporación de mayores recursos a las Unidades Ejecutoras 001: Ministerio de Trabajo – OGA; 002: Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra y 005: Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”. Con relación al Presupuesto Institucional Modificado - PIM, el porcentaje de ejecución ascendió al 93.00%, porcentaje que se aproxima al 100% de ejecución, sin embargo no registró mayor avance debido a que al cierre del ejercicio 2014, resultaron saldos presupuestales no utilizados por un total de S/. 21’464,395, los cuales se evidencian en las Unidades Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – OGA por S/. 13’478,293, 002: Jóvenes Productivos (antes Jóvenes a la Obra) S/.6’467,413 y 005: Trabaja Perú S/. 1’518,689. El porcentaje de avance de la ejecución al segundo trimestre del año 2014 a nivel pliego: 012 MTPE fue de 53.29% y en el segundo semestre de 39.71%, lográndose un avance del 93.00% en la ejecución del gasto al cierre del presupuesto del 2014 respecto al PIM, el menor porcentaje al primer trimestre se debe a las modificaciones presupuestales que incrementaron el presupuesto en el primer semestre.

En lo que respecta al Pliego 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, La ejecución del Presupuesto del año fiscal 2014 ascendió a S/. 55 043 967, que representa el 91.74% del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, porcentaje de avance que se considera dentro del rango de muy bueno, ya que se aproxima al 100% de ejecución, sin embargo no registró mayor avance debido a que al cierre del ejercicio 2014, resultaron saldos no utilizados, debido, entre otros, a que no coberturaron el número de personal que se habia programado contratar bajo la modalidad CAS. Con relación al Presupuesto Institucional Modificado – PIM, el porcentaje de ejecución ascendió al 74.91%, este resultado se dá principalmente, debido a que las actividades de inspección y orientación se realizó a partir del mes de abril del 2014. El porcentaje de avance de la ejecución presupuestal al segundo trimestre del año fiscal 2014, a nivel de pliego, fue del 17.44% con un gasto de S/. 12 819 082, y en el segundo semestre fue del 57.46%, con un gasto de S/. 42 224 885. Los resultados alcanzados en la ejecución del año 2014, a nivel Pliegos y Unidades Ejecutoras del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, en relación al PIA, PIM, ejecución trimestral, semestral y anual se reflejan en el cuadro N° 01.


CUADRO Nº 01 EJECUCIÓN DE GASTOS 2014 A NIVEL PLIEGOS Y UNIDAD EJECUTORAS

(NUEVOS SOLES)

2.2. EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2015

Con relación al Presupuesto 2015, del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, la ejecución proyectada representará el 109.24% del Presupuesto de Apertura-PIA, respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM, al segundo trimestre, se ha ejecutado S/. 119’909,100 equivalente al 38.17% porcentaje de avance inferior al registrado en el mismo periodo del año 2014 que fue del 46.46%, se ha programado para el segundo semestre el monto de S/.192’435,331 (julio a diciembre) que representa el 61.26% y el total de la ejecución programada al cierre del Ejercicio 2015, representará el 99.42%, del presupuesto autorizado al Sector.

El Presupuesto 2015 del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la ejecución proyectada representará el 112.31% del Presupuesto Institucional de Apertura -PIA, respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM, al segundo trimestre, se ha ejecutado S/.86’686,967 equivalente al 37.08%, se ha programado para el segundo semestre el monto de S/. 147’107,876 (julio a diciembre) que representa el 62.92% y el total de la ejecución programada al cierre del Ejercicio 2014, representará el 100.00%, del presupuesto autorizado al Pliego.

En el Pliego 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la ejecución proyectada representará el 101.03% del Presupuesto Institucional de Apertura -PIA, respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM, al segundo trimestre, se ha ejecutado S/.33’222,133 equivalente al 41.34%, se ha programado para el segundo semestre el monto de S/. 45’327,455 (julio a diciembre) que representa el 56.41% y el total de la ejecución programada al cierre del Ejercicio 2015, representará el 97.75%, del presupuesto autorizado al Pliego. Los resultados que se alcanzarán en el año 2015, en la ejecución a nivel Pliego y Unidades Ejecutoras se reflejan en el cuadro N° 02.

I II EJECUCION % AVANCE III IV EJECUCION % AVANCE EJE./PIM EJEC./PIA

PLIEGO 012: MTPE 218,911,828 306,593,767 31,101,773 132,267,357 163,369,130 53.29 64,347,275 57,412,967 121,760,242 39.71 285,129,372 93.00 130.25

U.E 001: MINISTERIO DE

TRABAJO-OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACION

105,550,443 98,793,951 21,498,169 18,707,050 40,205,219 40.70 18,268,737 26,841,702 45,110,439 45.66 85,315,658 86.36 80.83

U.E 002 : PROG. NACIONAL DE

EMPLEO JUVENIL "JÓVENES

PRODUCTIVOS"

49,251,741 58,271,885 6,668,686 9,840,057 16,508,743 28.33 14,559,524 20,736,205 35,295,729 60.57 51,804,472 88.90 105.18

U.E 005 : PROG. PARA LA

GENERACIÓN DE EMPLEO

SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA

PERÚ"

64,109,644 149,527,931 2,934,918 103,720,250 106,655,168 71.33 31,519,014 9,835,060 41,354,074 27.66 148,009,242 98.98 230.87

PLIEGO 121: SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 1,169,422 11,649,660 12,819,082 17.44 14,874,076 27,350,809 42,224,885 57.46 55,043,967 74.91 91.74

U.E 001: SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

LABORAL - SUNAFIL

60,000,000 73,483,384 1,169,422 11,649,660 12,819,082 17.44 14,874,076 27,350,809 42,224,885 57.46 55,043,967 74.91 91.74

TOTAL SECTOR 278,911,828 380,077,151 32,271,195 143,917,017 176,188,212 46.36 79,221,351 84,763,776 163,985,127 43.15 340,173,339 89.50 121.96

TRIMESTRE TRIMESTRE II SEMESTRE 2014

PORCENTAJE

POR TODA FUENTE

UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM

EJECUCION DE GASTO 2014

TOTAL

EJECUCION 2014I SEMESTRE 2014


CUADRO Nº 02 EJECUCIÓN DE GASTOS 2015 A NIVEL PLIEGOS Y UNIDAD EJECUTORAS

(Nuevos Soles)

2.3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO Y PROGRAMADO A DICIEMBRE 2015

El Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/. 208’173,068, siendo modificado por la incorporación de recursos adicionales, ascendentes a S/. 25’621,775, al mes de agosto del presente año cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente S/. 233’794,843, con una ejecución de S/. 119’947,954 equivalente al 51.30% y se ha programado de setiembre a diciembre, el monto de S/. 113’846,889 que representa el 48.70% del total. Al cierre del Ejercicio 2015 la ejecución del presupuesto representará el 100.00% del presupuesto autorizado al Pliego. El Pliego 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/. 77’746,000 siendo modificado por la incorporación de recursos adicionales ascendentes a S/. 2’611,653 provenientes del saldo de balance 2014 y proyección de una mayor captación, por lo que su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de agosto asciende a S/. 80’357,653, con una ejecución de S/. 46’614,995, equivalente al 58.01 % y se ha programado de setiembre a diciembre, el monto de S/. 31’934,593 que representa el 39.74% del total. Al cierre del Ejercicio 2015 la ejecución del presupuesto representará el 97.75% del presupuesto autorizado del Pliego, lo que significa que el presupuesto será utilizado casi al 100%.

Al 31 de agosto del 2015 el Presupuesto Institucional Modificado a nivel Sector Trabajo y Promoción del Empleo asciende a S/. 314’152,496, mostrando una ejecución de S/.166’562,949 equivalente al 53.02% de avance y se ha programado de setiembre a diciembre S/. 145’781,482 que representa el 46.40% del total. Al cierre del Ejercicio 2015, la ejecución del Presupuesto se estima en S/. 312’344,431, cifra que representará el 99.42% del presupuesto autorizado del sector, conforme se aprecia en el cuadro Nº 03.

I II EJECUCION % AVANCE III IV EJECUCION % AVANCE EJE./PIM EJEC./PIA

PLIEGO 012: MTPE 208,173,068 233,794,843 25,297,313 61,389,654 86,686,967 37.08 66,608,653 80,499,223 147,107,876 62.92 233,794,843 100.00 112.31

U.E 001: MINISTERIO DE TRABAJO-

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 93,511,683 117,249,139 16,160,267 19,150,587 35,310,854 30.12 28,215,289 53,722,996 81,938,285 69.88 117,249,139 100.00 125.38

U.E 002 : PROG. NACIONAL DE EMPLEO

JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS" 49,751,741 51,622,115 5,667,117 11,603,528 17,270,645 33.46 15,863,901 18,487,569 34,351,470 66.54 51,622,115 100.00 103.76

U.E 005 : PROG. PARA LA GENERACIÓN

DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO

"TRABAJA PERÚ"

64,909,644 64,923,589 3,469,929 30,635,539 34,105,468 52.53 22,529,463 8,288,658 30,818,121 47.47 64,923,589 100.00 100.02

PLIEGO 121: SUNAFIL 77,746,000 80,357,653 16,301,575 16,920,558 33,222,133 41.34 21,155,623 24,171,832 45,327,455 56.41 78,549,588 97.75 101.03

U.E 001: SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL 77,746,000 80,357,653 16,301,575 16,920,558 33,222,133 41.34 21,155,623 24,171,832 45,327,455 56.41 78,549,588 97.75 101.03

TOTAL SECTOR 285,919,068 314,152,496 41,598,888 78,310,212 119,909,100 38.17 87,764,276 104,671,055 192,435,331 61.26 312,344,431 99.42 109.24

PORCENTAJE

I SEMESTRE 2015 TRIMESTRE II SEMESTRE 2015

POR TODA FUENTE

UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM

EJECUCION DE GASTOS 2015 PROGRAMACION DE GASTOS

TOTAL

EJECUCION

2015

TRIMESTRE


CUADRO Nº 03 PRESUPUESTO EJECUTADO Y PROYECTADO 2014 Y 2015

(Nuevos Soles)

2.4. PRESUPUESTO DE APERTURA Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2014 Y 2015

Para el año 2014, el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del Ministerio fue de S/.218’911,828. El PIA fue modificado por la incorporación de recursos adicionales ascendentes a S/. 87’681,939 en el Pliego 012: MTPE provenientes de:

Transferencia de Partidas fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para atender el reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del Régimen del D.L. N° 20530 que hayan cumplido 65 años o más de edad al 31 de diciembre de 2013, dispuesto por el D.S. N° 003-2014-EF por S/. 178,848 e incorporados mediante R.M. N° 008-2014-TR.

Transferencia de Partidas fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del MTPE a SUNAFIL por el monto de S/. 13’450,984 conforme a lo establecido en la Ley Nº 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, autorizado con R.M Nº 055-2014-TR.

Incorporación de Crédito Suplementario correspondiente al Saldo de Balance 2013 por el monto de S/. 105,433 financiado por la fuente Recursos Directamente Recaudados a favor del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra”, autorizado mediante R.M Nº 073-2014-TR.

Incorporación de Crédito Suplementario por el monto de S/. 84’922,661 financiado por la fuente Recursos Ordinarios a favor del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, autorizada mediante Ley Nº 30191 y aprobada institucionalmente con R.M. Nº 085-2014-TR.

Incorporación de Crédito Suplementario por el monto de S/. 43,789 financiado por la fuente Donaciones y Transferencias, correspondiente a los Saldos de Balance de las donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la continuidad de la ejecución del Proyecto Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/OC-11570-PE “Fundamentos Técnicos y Operativos del Servicio Nacional de Empleo del Perú”, autorizado mediante R.M Nº 090-2014-TR .

Incorporación de Crédito suplementario por el monto de S/. 5’910,290 financiado por la fuente Recursos Directamente Recaudados, correspondiente a los Saldos de Balance 2013, a favor de la U.E. 001-MT-OGA, autorizado mediante R.M. Nº 104-2014-TR.

Incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional 2014 fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias por el monto de S/. 8’508,333 a favor del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra”, autorizada mediante R.M. Nº 109-2014-TR.

Incorporación de Crédito Suplementario por el monto de S/. 139,116 financiado por la fuente Donaciones y Transferencias, correspondiente a la donación de FONODOEMPLEO, a favor del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra”, autorizado mediante R.M Nº 115-2014-TR .

S/. % AVANCE S/.%

AVANCES/. % AVANCE

PLIEGO 012: MTPE 218,911,828 306,593,767 285,129,372 208,173,068 25,621,775 233,794,843 119,947,954 51.30 113,846,889 48.70 233,794,843 100.00 -

001 Ministerio de Trabajo-OGA 105,550,443 98,793,951 85,315,658 93,511,683 23,737,456 117,249,139 54,602,249 46.57 62,646,890 53.43 117,249,139 100.00 -

002 JÓVENES PRODUCTIVOS 49,251,741 58,271,885 51,804,472 49,751,741 1,870,374 51,622,115 27,955,847 54.15 23,666,268 45.85 51,622,115 100.00 -

005 TRABAJA PERÚ 64,109,644 149,527,931 148,009,242 64,909,644 13,945 64,923,589 37,389,858 57.59 27,533,731 42.41 64,923,589 100.00 -

PLIEGO 121: SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,966 77,746,000 2,611,653 80,357,653 46,614,995 58.01 31,934,593 39.74 78,549,588 97.75 1,808,065

001SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,966 77,746,000 2,611,653 80,357,653 46,614,995 58.01 31,934,593 39.74 78,549,588 97.75 1,808,065

TOTAL SECTOR 278,911,828 380,077,151 340,173,338 285,919,068 28,233,428 314,152,496 166,562,949 53.02 145,781,482 46.40 312,344,431 99.42 1,808,065

Programación

Set. - Dic.

PRESUPUESTO 2014

PIA PIM EJECUCION

PRESUPUESTO AÑO 2015

SALDO

Total Ejecución al

Cierre 2015 Pliego / Unidad Ejecutora

PIAModificaciones

PresupuestalesPIM

Ejecución Al Mes de

Agosto


Incorporación de Crédito Suplementario por el monto de S/. 298,200 financiado por la fuente Recursos Ordinarios, autorizado mediante el Decreto de Urgencia Nº 001-2014, y aprobado institucionalmente con R.M Nº 131-2014-TR, correspondiendo a la Unidad Ejecutora 001: MT-OGA el monto de S/. 230,800 , Unidad Ejecutora 002 “Jóvenes a la Obra” por el monto de S/. 30,200 y Unidad Ejecutora 005 “Trabaja Perú” por el monto de S/. 37,200 .

Incorporación de Crédito Suplementario correspondiente al Saldo de Balance 2013 por el monto de S/. 379,991 financiado por la fuente Recursos Directamente Recaudados a favor del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” , autorizado mediante R.M Nº 209-2014-TR.

Incorporación de Crédito Suplementario por el monto de S/. 447,900 financiado por la fuente Recursos Ordinarios, autorizado mediante el Decreto de Urgencia Nº 004-2014, y aprobado institucionalmente con R.M Nº 240-2014-TR, correspondiendo a la Unidad Ejecutora 001: MT-OGA el monto de S/. 360,900 , Unidad Ejecutora 002 “Jóvenes a la Obra” por el monto de S/. 38,700 y Unidad Ejecutora 005 “Trabaja Perú” por el monto de S/. 48,300 .

Con la incorporación de recursos adicionales el Presupuesto Institucional Modificado – PIM al 31 de diciembre del 2014 ascendió a S/. 306’593,767 (véase el cuadro N° 04).

Respecto al Pliego 121: SUNAFIL contó con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 60’000,000. Dicho importe fue modificado por la incorporación de recursos adicionales por el monto de S/. 13’483,384 provenientes de los siguienes conceptos:

Incorporación de Transferencia de Partidas en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (S/. 13’450,984) asignado por el Pliego 012: MTPE a favor de la genérica del gasto 1. Personal y Obligaciones Sociales, para atender el pago de remuneraciones del personal contratado bajo el régimen laboral del DL 728, gratificaciónes, vacaciones truncas, CTS, así como los recursos del bono por función inspectiva, el cual fue aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 022-2014- SUNAFIL.

Incorporación del crédito suplementario en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (S/. 32 400) asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2014, para atender el pago de aguinaldo del personal contratado bajo el régimen laboral 1057 (CAS), el cual fue desagregado mediante Resolución de Superintendencia N° 077-2014-SUNAFIL.

Con la incorporación de recursos adicionales antes mencionados el Presupuesto Institucional Modificado – PIM al 31 de diciembre del 2014 ascendió a S/. 73’483,384, (véase el cuadro N° 04).

CUADRO Nº 04 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA Y MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS 2014 (Nuevos Soles)

ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

PLIEGO 012: MTPE 218,911,828 178,848 - - (13,147,189) 84,966,450 14,557,739 298,200 - - 379,991 447,900 - 87,681,939 306,593,767



ADMINISTRACION

105,550,443 178,848 - - (13,450,984) 43,789 5,910,290 230,800 330,765 (6,756,492) 98,793,951

U.E 002 : PROG. NACIONAL DE

EMPLEO JUVENIL "JÓVENES

PRODUCTIVOS"

49,251,741 - - 303,795 8,647,449 30,200 - - 38,700 - 9,020,144 58,271,885

U.E 005 : PROG. PARA LA

GENERACIÓN DE EMPLEO


PERÚ"

64,109,644 - - - 84,922,661 - 37,200 - 379,991 78,435 85,418,287 149,527,931

PLIEGO 121: SUNAFIL 60,000,000 - - 13,450,984 - - - - - - - 32,400 - 13,483,384 73,483,384



LABORAL - SUNAFIL

60,000,000 - - 13,450,984 - - - - - - 32,400 - 13,483,384 73,483,384

TOTAL SECTOR 124,109,644 178,848 - 13,450,984 (13,147,189) 84,966,450 14,557,739 298,200 - - 379,991 480,300 - 101,165,323 380,077,151

POR TODA FUENTE

UNIDADES EJECUTORAS PIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2014TOTAL

MODIFICACIONE

S

2014

PIM


Para el año 2015, el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del Sector Trabajo y Promoción del Empleo fue de S/. 285’919,068, siendo modificado por la incorporación de recursos adicionales ascendentes a S/. 28’233,428 que comprende a dos pliegos presupuestarios, el Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Pliego 121: SUNAFIL.

El Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015, fue de S/. 208’173,068, modificado por la incorporación de recursos adicionales ascendentes a S/. 25’621,775 de acuerdo al siguiente detalle:

Transferencia de Partidas para atender el reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del Régimen del D.L. N° 20530 que hayan cumplido 65 años o más de edad al 31 de diciembre de 2014, dispuesto por el D.S. N° 002-2015-EF por S/. 209,880 fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, incorporados mediante R.M. N° 007-2015-TR.

Incorporación de Crédito suplementario por S/. 35,287 financiado por la fuente Recursos Ordinarios, autorizado mediante D.S. Nº 023-2015-EF y aprobado institucionalmente mediante R.M. Nº 035-2015-TR, correspondiendo a la U.E. 001 MT-OGA el monto de S/. 21,342 y a la U.E. 005 Trabaja Perú el monto de S/. 13,945, recursos destinados a los servicios de mantenimiento de equipos y maquinarias.

Incorporación de Saldos de Balance en el Presupuesto Institucional 2015 por un total de S/. 23’506,234 financiado por la fuente Recursos Directamente Recaudados, aprobado mediante R.M. Nº 096-2015-TR, para atender diversos requerimientos de gestión institucional y programa presupuestal “PROEMPLEO”, aprobado con R. M. N° 096-2015-TR.

Incorporación de Saldos de Balance en el Presupuesto Institucional 2015 por el monto de S/. 255,534 financiado por la fuente Recursos Directamente Recaudados, y S/. 1’614,840 financiado por la fuente Donaciones y Transferencias, a favor del Programa “Jóvenes a la Obra” para ser destinados al Programa Presupuestal PROEMPLEO.

Con la incorporación de recursos adicionales el Presupuesto Modificado – PIM al 31 de agosto 2015 del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, asciende a S/. 233’794,843.

CUADRO Nº 05 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2015 Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(Nuevos Soles)

El Pliego 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015, fue de S/. 77’746,000, modificado por la incorporación de recursos adicionales ascendentes a S/. 2’611,653 provenientes de Saldo de Balance 2014 y la proyección de ingresos al cierre del ejercicio 2015, por lo que su Presupuesto Institucional Modificado - PIM al mes de agosto asciende a S/. 80’357,653.

Con la incorporación de recursos adicionales el Presupuesto Institucional Modificado – PIM al 31 de Agosto 2015, autorizado al Sector Trabajo y Promoción del Empleo, asciende a S/. 314’152,496.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS

PLIEGO 012: MTPE 208,173,068 209,880 35,287 - 23,506,234 1,870,374 - - - 25,621,775 233,794,843



ADMINISTRACION

93,511,683 209,880 21,342 - 23,506,234 - 23,737,456 117,249,139

U.E 002 : PROGRAMA NACIONAL

DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES

PRODUCTIVOS"

49,751,741 - - - 1,870,374 - 1,870,374 51,622,115

U.E 005 : PROGAMA PARA LA

GENERACION DE EMPLEO


PERU"

64,909,644 - 13,945 - - - - 13,945 64,923,589

PLIEGO 121: SUNAFIL 77,746,000 - - - 0 491,164 - - 2,120,489 2,611,653 80,357,653



LABORAL - SUNAFIL

77,746,000 - - - 491,164 - - 2,120,489 2,611,653 80,357,653

TOTAL SECTOR 285,919,068 209,880 35,287 - 23,506,234 2,361,538 - - 2,120,489 28,233,428 314,152,496

POR TODA FUENTE

UNIDADES EJECUTORAS PIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2015 TOTAL

MODIFICACIONE

S AL 31/08/2015

PIM


III. PRESUPUESTO 2016 COMPARADO CON LOS AÑOS FISCALES 2015 y 2014

3.1. PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Proyecto de Presupuesto del Sector Trabajo y Promoción del Empleo para el año 2016 asciende a S/. 305’284,585 de esta cifra S/. 272’491,669 (89.26%) es financiado con Recursos Ordinarios y S/. 32’792,916 (10.74%) con Recursos Directamente Recaudados. En términos globales, el Presupuesto 2016 del Sector representa un incremento de 6.77% respecto al PIA 2015 y del 9.46% respecto al PIA 2014, así como una disminución del 2.82% respecto al Presupuesto Institucional modificado PIM 2015 ascendente a S/. 314’152,496. El incremento del 6.77% (S/.19’365,517) en el año 2016 con relación al PIA 2015 (285’919,068) se debe a que la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, ha asignado una cifra adicional en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para la ejecución de gastos en bienes y Servicios del Pliego 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL y para el Pliego 012 MTPE. Con relación a la disminución del 2.82% del PIA 2016 respecto al PIM 2015 se debe a que la Dirección General del Presupuesto Público del MEF no asignó la totalidad de recursos solicitados para los programas del MTPE y SUNAFIL. El proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 asciende a S/.138,490’511,244 de los cuales ha sido asignado al Sector Trabajo y Promoción del Empleo la suma de S/. 305’284,585 que representa el 0.22% del total, dicha participación resulta muy reducida para satisfacer las demandas sociales en materia laboral y de empleo que ejecutará la gestión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siendo necesario obtener mayores recursos para lograr los objetivos y obligaciones del Sector. (Véase el cuadro N° 06)

CUADRO Nº 06

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2014 – 2015 - 2016

(Nuevos Soles)

PRESUPUESTO DIFERENCIA

P I A PIM EJECUCION P I A PIM PROY. 2016 PIM 2016-2015 PIA PIM

PLIEGO 012 : MTPE 218,911,828 306,593,767 285,129,372 208,173,068 233,794,843 223,320,585 (10,474,258) 7.28 (4.48)

Recursos Ordinarios 182,026,000 254,422,625 245,178,988 183,161,000 183,406,167 193,527,669 10,121,502 5.66 5.52

U.E. 001: MTPE - OGA 68,664,615 55,954,044 52,810,580 68,499,615 68,730,837 58,866,284 (9,864,553) (14.06) (14.35)

U.E. 002: JÓVENES PRODUCTIVOS 49,251,741 49,320,641 44,564,967 49,751,741 49,751,741 39,751,741 (10,000,000) (20.10) (20.10)

U.E. 005: TRABAJA PERÚ 64,109,644 149,147,940 147,803,441 64,909,644 64,923,589 84,909,644 19,986,055 30.81 30.78

U.E.006: IMPULSA PERÚ 10,000,000

Recursos Directamente Recaudados 36,885,828 43,281,542 32,712,408 25,012,068 48,773,836 29,792,916 (18,980,920) 19.11 (38.92)

U.E. 001: MTPE - OGA 36,885,828 42,796,118 32,496,577 25,012,068 48,518,302 29,792,916 (18,725,386) 19.11 (38.59)

U.E. 002: JOVENES PRODUCTIVOS - 105,433 10,030 - 255,534 - (255,534) - -

U.E. 005: TRABAJA PERÚ - 379,991 205,801 - - - - - -

Donaciones y Transferencias - 8,889,600 7,237,976 - 1,614,840 - (1,614,840) - (100.00)

U.E. 001: MTPE - OGA - 43,789 8,500 - - - -

U.E. 002: JÓVENES PRODUCTIVOS - 8,845,811 7,229,476 - 1,614,840 - (1,614,840) - -

U.E. 005: TRABAJA PERÚ - - - - - - - -

PLIEGO 121 : SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,966 77,746,000 80,357,653 81,964,000 1,606,347 5.43 2.00

Recursos Ordinarios 60,000,000 73,483,384 55,043,966 74,746,000 74,746,000 78,964,000 4,218,000 5.64 62.07

U.E. 001: SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,966 74,746,000 74,746,000 78,964,000 4,218,000 5.64 5.64

Recursos Directamente Recaudados - - - 3,000,000 5,611,653 3,000,000 (2,611,653) - -

U.E. 001: SUNAFIL 3,000,000 5,611,653 3,000,000 (2,611,653) - -

TOTAL SECTOR 278,911,828 380,077,151 340,173,338 285,919,068 314,152,496 305,284,585 (8,867,911) 6.77 (2.82)

% Participación del Sector TPE en el

Presupuesto Total del Sector Público0.19 0.24 0.23 0.23 0.32 0.22

PRESUPUESTO 2015 VARIACION 2016-2015 FUENTE

PRESUPUESTO 2014


A nivel del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Proyecto de Presupuesto para el año 2016 asciende a S/. 223’320,585 de esta cifra S/. 193’527,669 (86.66%) es financiado con Recursos Ordinarios y S/. 29’792,916 (13.34%) con Recursos Directamente Recaudados. En términos globales, el Presupuesto 2016 del Pliego 012: MTPE representa un incremento del 7.28% respecto al PIA 2015, así como una disminución del 4.48% respecto al Presupuesto Institucional modificado PIM 2015 ascendente a S/. 233’794,843. El Pliego 121: SUNAFIL, el Proyecto de Presupuesto para el año 2016 asciende a S/.81’964,000 de esta cifra S/. 78’964,000 (96.34%) es financiado con Recursos Ordinarios y S/. 3’000,000 (3.66%) con Recursos Directamente Recaudados. En términos globales, el Presupuesto 2016 del Pliego representa un incremento del 5.43% respecto al PIA 2015, y un incremento del 2.00% respecto al Presupuesto Institucional modificado PIM 2015 ascendente a S/. 80’357,653.

3.2. PRESUPUESTO COMPARATIVO POR GRUPO GENÉRICO 2014 – 2016

La mayor asignación presupuestal en el Presupuesto 2016, lo ocupa el Grupo Genérico del Gasto Bienes y Servicios correspondiéndole al Pliego 012: MTPE el 45.51% y al Pliego 121: SUNAFIL el 11.29% del total del presupuesto del Sector Trabajo lo que equivale a S/.173’430,715. Esta cifra conforme al ordenamiento del clasificador de gastos está orientada a los Programas Presupuestales: Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú“; “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” y “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral – PROEMPLEO”. Los gastos que se efectúen a través de esta genérica del gasto permitirán el acceso de jóvenes de escasos recursos económicos en situación de vulnerabilidad de los diferentes departamentos del país a la capacitación técnica de nivel básico para el empleo a grupo de edades de 15 a 29 años y de 30 a más años alineada a la dinámica del mercado laboral y a la capacitación en emprendimiento, así mismo se brindará capacitación para la inserción laboral, para el autoempleo, certificación de competencias laborales, intermediación laboral y asistencia técnica a trabajadores dependientes e independientes afectados en su empleo o en sus ingresos como consecuencia de la crisis económica que inició en el 2008, entre otros que supongan pérdida de empleo o demanda de mano de obra calificada, así también se efectuarán gastos destinados a la generación de empleo, mejorar el sistema de inspección laboral tanto en el Ministerio como a través de la SUNFIL, implementación de las funciones de derechos fundamentales, migración laboral, inclusión de los Jóvenes con discapacidad en el Mercado laboral, gastos operativos de la administración central entre otros. El segundo lugar lo ocupa el Grupo Genérico 4. Donaciones y Transferencias de Gastos de Capital correspondiéndole S/. 63’015,000 (12.39%) del presupuesto total, destinados al Programa Trabaja Perú para efectuar transferencias financieras de recursos a organismos públicos (Gobiernos Regionales y Locales) para cofinanciar proyectos viables en el marco del SNIP, y cuya ejecución sean intensivas en mano de obra no calificada – MONC, y que beneficien con un empleo temporal a personas pobres y de extrema pobreza. El tercer lugar lo ocupa el Grupo Genérico 1. Personal y Obligaciones sociales correspondiéndole al Pliego 121: SUNAFIL el 15.55% (S/. 47’483,000) y al Pliego 012: MTPE el 4.24% (S/.12’945,000) del presupuesto total del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, destinados en su totalidad al pago de la planilla del personal sujeto al régimen laboral del D. Leg. 276 y 728.


El cuarto lugar lo ocupa el Grupo Genérico 2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales correspondiéndole el 2.63% (S/. 8’028,000) del presupuesto total del Sector, destinado en su totalidad al pago de la planilla de pensionistas del régimen laboral 20530 a cargo del Pliego 012 MTPE. El quinto lugar lo ocupa el Grupo Genérico 5. Otros Gastos Corrientes correspondiéndole el 0.56% (S/. 319,960) del presupuesto total del Sector destinado a cumplir con el pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y arbitrios municipales a las que se encuentran obligadas las entidades del Sector Publico, y está a cargo del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El sexto lugar lo ocupa el Grupo Genérico 4. Donaciones y Transferencias Corrientes con el 0.02% (S/. 62,910) del presupuesto total del Sector, importe mínimo que es destinado a cumplir con la contribución de cuotas internacionales a AESE, AICESIS, AMSPE, ACCC, OIT/CINTERFOR, OISS y RIAL, cuotas que están comprendidas en el Anexo B: Cuotas Internacionales del Proyecto de Ley de Presupuesto del Año 2016 presentado por el Ejecutivo al Congreso del República.

CUADRO Nº 07 PRESUPUESTO COMPARATIVO POR GRUPO GENERICO 2014 - 2016

A NIVEL PLIEGO – TODA FUENTE (Nuevos Soles)

3.3. PRESUPUESTO POR FUNCIONES 2014-2015-2016

La distribución del Presupuesto 2016 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo a nivel de Funciones es como sigue: la Función 07: Trabajo representa el 97.41% y corresponde a la parte técnica normativa y operativa de los aspectos laborales, de promoción del empleo, así como gastos de gestión. En esta función 07 El Pliego 012: MTPE, participa con el 70.56% (S/.215’417,585) y el Pliego 121: SUNAFIL con el 26.85% (S/. 81’964,000). La Función 24: Previsión Social, para el año 2016 concentra sólo el 2.59% de los recursos del Sector que son destinados a los pensionistas a cargo del MTPE. A nivel de Gobiernos Regionales el Presupuesto de la Función Trabajo se incluye en cada uno de los Pliegos de los Gobiernos Regionales.

MONTO

S/. % PIA 16-PIM 15 PIA PIM

PLIEGO 012 : MTPE 218,911,828 306,593,767 285,129,372 208,173,068 233,794,843 223,320,585 73.15 (10,474,258) 7.28 -4.48

GASTOS CORRIENTES 174,473,719 168,558,061 151,928,674 164,701,366 181,255,061 160,305,585 52.51 -20,949,476 -2.67 -11.56

1. Personal y Obligaciones Sociales 30,385,000 17,032,256 15,138,686 12,870,000 14,179,414 12,945,000 4.24 -1,234,414 0.58 -8.71

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7,818,000 8,340,648 7,812,026 7,818,000 8,047,614 8,028,000 2.63 -19,614 2.69 -0.24

3. Bienes y Servicios 135,877,484 141,086,047 126,955,944 143,620,131 158,402,691 138,949,715 45.51 -19,452,976 -3.25 -12.28

4. Donaciones y Transferencias 73,275 54,457 43,768 73,275 73,275 62,910 0.02 -10,365 -14.15 -14.15

5. Otros Gastos 319,960 2,044,653 1,978,250 319,960 552,067 319,960 0.56 -232,107 0.00 -42.04

GASTOS DE CAPITAL 44,438,109 138,035,706 133,200,698 43,471,702 52,539,782 63,015,000 20.64 10,475,218 44.96 19.94

4. Donaciones y Transferencias 43,015,000 128,019,061 127,966,227 43,015,000 43,015,000 63,015,000 12.39 20,000,000 46.50 46.50

5. Otros Gastos - - - - - -

6. Adquisición de Activos No Financieros 1,423,109 10,016,645 5,234,471 456,702 9,524,782 0.00 -9,524,782 -100.00 -100.00

PLIEGO 121 : SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,966 77,746,000 80,357,653 81,964,000 26.85 1,606,347 5.43 2.00

GASTOS CORRIENTES 59,981,464 66,007,505 49,905,059 77,746,000 79,899,815 81,964,000 26.85 2,064,185 5.43 2.58

1. Personal y Obligaciones Sociales 23,787,360 37,238,344 28,297,987 33,445,000 46,934,232 47,483,000.00 15.55 548,768 41.97 1.17

3. Bienes y Servicios 36,194,104 28,769,161 21,607,072 44,301,000 32,965,583 34,481,000.00 11.29 1,515,417 -22.17 4.60

GASTOS DE CAPITAL 18,536 7,475,879 5,138,907 - 457,838 - - (457,838) -100.00

5. Otros Gastos 1,000 - - - 0

6. Adquisición de Activos No Financieros 18,536 7,474,879 5,138,907 - 457,838 - - -457,838 -100.00

T O T A L SECTOR 278,911,828 380,077,151 340,173,338 285,919,068 314,152,496 305,284,585 100.00 (8,867,911) 6.77 -2.82

P ROY. 2016PRESUPUESTO 2015

VARIACION %

DIFERENCIA 2016-2015

CATEGORIA GASTO/ GRUPO GENERICOPIA PIM

PRESUPUESTO 2014

PIA PIM EJECUCION


CUADRO Nº 08 PRESUPUESTO 2014 – 2015 Y 2016 A NIVEL DE FUNCIONES

(Nuevos Soles)

3.4. PRESUPUESTO A NIVEL DE DIVISIÓN Y GRUPO FUNCIONAL 2014, 2015 Y 2016

Conforme al artículo 6° numeral 6.1 de la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 que modifica la “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” se establece la denominación de: División Funcional y Grupo Funcional, por lo que para los fines del presente análisis se considera estas denominaciones. El Sector Trabajo y Promoción del Empleo, para el año fiscal 2016 a nivel de División el mayor porcentaje de 73.15% (S/.223’320,585) se concentra en el Pliego 012:MTPE y el 26.85% (S/.81’964,000) en el Pliego 121: SUNAFIL, con los cuales se da operatividad a las actividades. En el Pliego 012: MTPE el mayor porcentaje del presupuesto 2016, 55.60% (S/. 169’734,438) se concentra en la División 020 Trabajo, la División 006: Gestión tiene asignado S/. 41’184,300 y representa el 13.49% del Presupuesto del Ministerio, sus recursos están destinados a la Alta Dirección, Administración, Procuraduría Pública, Asesoría, Control Interno con los cuales se da operatividad a las actividades del Ministerio siendo estos insuficientes para lograr una mejor gestión Institucional. El Pliego 121: SUNAFIL concentra su presupuesto en la División 020 Trabajo con el 20.57% (S/.62’783,052), la División 006: Gestión tiene asignado S/. 18’172,950 y representa el 5.95% del Presupuesto de SUNAFIL, sus recursos están destinados a la operatividad de sus actividades en materia de inspección del Trabajo.

CUADRO Nº 09 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2014 – 2016

A NIVEL DE PLIEGO (Nuevos Soles)

En lo que se refiere a la División 052: Previsión Social está financiado con la Fuente 1.00 Recursos Ordinarios ascendente a S/. 7’903,000 que representa el 2.59% del total del

TODA FUENTE

PRESUPUESTO 2016

PIA PIM EJECUCION PIA PIM PROY. % 2016-2015 2016-2014

07. Trabajo 271,093,828 371,736,503 332,361,312 278,136,068 306,139,882 297,381,585 97.41 6.92 9.70

- PLIEGO 012: MTPE 211,093,828 298,253,119 277,317,346 200,390,068 225,782,229 215,417,585 70.56 7.50 2.05

- PLIEGO 121: SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,966 77,746,000 80,357,653 81,964,000 26.85 5.43 -

24. Prevision Social 7,818,000 8,340,648 7,812,026 7,783,000 8,012,614 7,903,000 2.59 1.54 1.09

- PLIEGO 012: MTPE 7,818,000 8,340,648 7,812,026 7,783,000 8,012,614 7,903,000 2.59 1.54 1.09

T O T A L SECTOR 278,911,828 380,077,151 340,173,338 285,919,068 314,152,496 305,284,585 100.00 6.77 9.46

Variación % PIAPRESUPUESTO 2015PRESUPUESTO 2014FUNCION

TODA FUENTE

PIA PIM EJECUCION PIA PIM PROY. % 2016-2015 2016-2014

PLIEGO 012 : MTPE 218,911,828 306,593,767 285,129,372 208,173,068 233,794,843 223,320,585 73.15 7.28 2.01

División 004: Planeamiento Gubernamental 3,686,028 3,713,568 3,328,787 3,318,152 3,518,812 3,533,204 1.16 6.48 (4.15)

División 006: Gestión 46,041,142 50,352,174 40,961,042 39,147,083 60,533,012 41,184,300 13.49 5.20 (10.55)

División 018: Seguridad Juridica 1,061,250 1,185,157 984,140 962,595 1,082,523 965,643 0.32 0.32 (9.01)

División 020: Trabajo 160,305,408 243,002,220 232,043,378 156,962,238 160,647,882 169,734,438 55.60 8.14 5.88

División 052: Previsión Social 7,818,000 8,340,648 7,812,025 7,783,000 8,012,614 7,903,000 2.59 1.54 1.09

PLIEGO 121 : SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,966 77,746,000 80,357,653 81,964,000 26.85 5.43 -

División 004: Planeamiento Gubernamental 3,582,777 3,169,923 1,209,505 2,211,880 1,178,684 1,007,998.00 0.33 (54.43) -

División 006: Gestión 22,214,222 20,898,161 12,267,965 20,717,689 16,576,894 18,172,950.00 5.95 (12.28) -

División 020: Trabajo 34,203,001 49,415,300 41,566,496 54,816,431 62,602,075 62,783,052.00 20.57 14.53 -

TOTAL SECTOR 278,911,828 380,077,151 340,173,338 285,919,068 314,152,496 305,284,585 100.00 6.77 9.46

VARIACION % PIAPRESUPUESTO 2014DIVISION FUNCIONAL

PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016


Presupuesto del Sector y está destinado al pago de planilla de 729 pensionistas a cargo del Pliego 012 MTPE. A la División 004: Planeamiento Gubernamental al Pliego 012: MTPE se le ha asignado recursos por S/. 3’533,204 que representa el 1.16% del presupuesto Total del Sector y al Pliego 121: SUNAFIL concentra el 0.33% (S/. 1’007,998), los recursos de esta División están destinados a actividades de planeamiento e inversiones, presupuesto, organización institucional y acciones del proceso de descentralización. Asimismo a la División 018 Seguridad Jurídica cuenta con S/. 965,643 y representa el 0.32% del Presupuesto del Sector que corresponden al Pliego 012: MTPE, a través del cual la Procuraduría Pública ejerce la defensa de los Derechos Constitucionales y Legales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. A nivel Grupo Funcional el 48.00% (S/. 146’539,556) del Presupuesto 2016 del Sector están orientados al Grupo 0042. Promoción Laboral y se concentran en el Pliego 012: MTPE destinados al financiamiento de los Programas “Jóvenes a la Obra”, “Vamos Perú”, “Trabaja Perú, y “Perú Responsable” y de las actividades de las Direcciones Generales que conforman el Vice Ministerio de Empleo y Capacitación Laboral del MTPE. El Grupo 0041: Regulación y Control de la Relación Laboral es el segundo en concentrar los recursos participando el Pliego 012: MTPE con S/. 23’194,882 que representa el 7.60% y el Pliego 121: SUNAFIL con S/. 62’783,052 que representa el 20.57% del Presupuesto del Sector y están orientados a la operatividad de las actividades laborales del Ministerio. El Grupo 0008: Asesoramiento y Apoyo es el tercero en la mayor asignación de recursos participando el Pliego 012: MTPE con S/. 19’170,785 que representa el 6.28% y el Pliego 121: SUNAFIL con S/. 13’442,028 que representa el 4.40% del presupuesto total del Sector y están orientados a las actividades de planeamiento, asesoría legal, apoyo administrativo e informático necesarios para el funcionamiento de la Institución.

El grupo 0007: Dirección y Supervisión Superior es el cuarto en la asignación de recursos y representa en el Pliego 012: MTPE el 5.75% (S/. 17’560,282) y en el Pliego 121: SUNAFIL el 0.98% (2’980,409) del presupuesto total del Sector, recursos que son destinados a las actividades de la Alta Dirección. El grupo 0116: Sistema de Pensiones es el quinto en la concentración de gastos con el 2.59% (S/. 7’903,000) destinados al pago de la planilla pensionistas a cargo del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El grupo 0005: Planeamiento Institucional es el sexto en la asignación de recursos y representa en el Pliego 012: MTPE el 1.16% (S/. 3’533,204) y en el Pliego 121: SUNAFIL el 0.33% (S/. 1’007,998) del presupuesto total del Sector, recursos que son destinados a las actividades de planeamiento, presupuesto, organización y modernización y descentralización del Ministerio La incidencia a nivel de Grupos se refleja en el Cuadro Nº 10


CUADRO Nº 10

PRESUPUESTO POR DIVISIONES Y GRUPOS FUNCIONALES 2014-2016 A NIVEL PLIEGO (Nuevos Soles)

3.5. PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2014 - 2015 Y 2016

El Proyecto de Presupuesto del Sector Trabajo y Promoción del Empleo para el año 2016, asciende a S/. 305’284,585, distribuido en 49 actividades, de las cuales 40 corresponden al Pliego 012: MTPE por un monto de S/. 223’320,585 y 9 actividades al Pliego 121: SUNAFIL por un monto de S/.81’964,000. Las 40 actividades del Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, corresponden

a las categorías Presupuestarias de Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos – APNOP. (Ver Cuadro Nº11).

Los programas presupuestales; “Trabaja Perú” con sus actividades concentra un presupuesto de S/. 83’509,644, cifra que representa el 37.39% , “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” concentra S/. 13’667,831, que representa el 6.12%, “PROEMPLEO” concentra S/. 52’541,923, que representa el 23.53%, en relación al proyecto de presupuesto total del pliego 012:MTPE. Las categorías presupuestarias Acciones Centrales, tiene un presupuesto de S/. 45’683,147, cifra que representa el 20.46% y APNOP cuenta con un presupuesto de S/. 27’918,040 , cifra que representa el 12.50% en relación al proyecto de presupuesto total del pliego 012:MTPE.

En el Pliego 121: SUNAFIL, el Programa Presupuestal “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” con sus Actividades concentran el 76.60% (S/.62’783,052) de los recursos presupuestales del Pliego y el 23.40% (S/. 19’180,948) están orientados a las Acciones Centrales. A nivel sectorial la distribución del presupuesto 2016, es como sigue: S/. 83’509,644 orientado al PP “Trabaja Perú”, S/. 76’450,883 orientado al PP “Fortalecimiento de las Condiciones

TODA FUENTE

PIA PIM EJECUCION PIA PIM PROY % 2016-2015 2016-2014

PLIEGO 012 : MTPE 218,911,828 306,593,767 285,129,372 208,173,068 233,794,843 223,320,585 73.15 7.28 2.01

División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental 3,686,028 3,713,568 3,328,787 3,318,152 3,518,812 3,533,204 1.16 6.48 -4.15

Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional 3,686,028 3,713,568 3,328,787 3,318,152 3,518,812 3,533,204 1.16 6.48 -4.15

División Funcional 006: Gestión 46,041,142 50,352,174 40,961,042 39,147,083 60,533,012 41,184,300 13.49 5.20 -10.55

Grupo Funcional 0007: Dirección y Supervisión Superior 14,472,292 16,189,423 14,644,640 15,253,627 21,210,704 17,560,282 5.75 15.12 21.34

Grupo Funcional 0008: Asesoramiento y Apoyo 27,115,232 29,123,519 22,496,746 20,874,533 33,467,056 19,170,785 6.28 -8.16 -29.30

Grupo Funcional 0011: Preparación y Perfeccionamiento Rec. Hum. 3,608,168 4,088,310 3,028,772 2,136,803 4,806,853 3,393,253 1.11 58.80 -5.96

Grupo Funcional 0012: Control Interno 845,450 950,922 790,884 882,120 1,048,399 1,059,980 0.35 20.16 25.37

División Funcional 018: Seguridad Juridica 1,061,250 1,185,157 984,140 962,595 1,082,523 965,643 0.32 0.32 -9.01

Grupo Funcional 0039: Def. de los Derec Constituc. y Legales 1,061,250 1,185,157 984,140 962,595 1,082,523 965,643 0.32 0.32 -9.01

División Funcional 020: Trabajo 160,305,408 243,002,220 232,043,378 156,962,238 160,647,882 169,734,438 55.60 8.14 5.88

Grupo Funcional 0041: Regulación y Control de la Relación Laboral 36,242,660 24,392,347 21,946,021 29,311,936 29,811,674 23,194,882 7.60 -20.87 -36.00

Grupo Funcional 0042: Promoción Laboral 124,062,748 218,609,873 210,097,357 127,650,302 130,836,208 146,539,556 48.00 14.80 18.12

División Funcional 052: Previsión Social 7,818,000 8,340,648 7,812,025 7,783,000 8,012,614 7,903,000 2.59 1.54 1.09

Grupo Funcional 0116: Sistemas de Pensiones 7,818,000 8,340,648 7,812,025 7,783,000 8,012,614 7,903,000 2.59 1.54 1.09

PLIEGO 121 : SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,966 77,746,000 80,357,653 81,964,000 26.85 5.43 -

División Funcional 004: Planeamiento Gubernamental 3,582,777 3,169,923 1,209,505 2,211,880 1,178,684 1,007,998 0.33 -54.43 -

Grupo Funcional 0005: Planeamiento Institucional 3,582,777 3,169,923 1,209,505 2,211,880 1,178,684 1,007,998.00 0.33 -54.43 -

División Funcional 006: Gestión 22,214,222 20,898,161 12,267,964 20,717,689 16,576,894 18,172,950 5.95 -12.28 -

Grupo Funcional 0007: Dirección y Supervisión Superior - 2,811,180 2,175,620 2,866,790 3,787,866 2,980,409.00 0.98 - -

Grupo Funcional 0008: Asesoramiento y Apoyo 22,214,222 17,949,291 10,092,344 17,801,098 12,102,827 13,442,028.00 4.40 -24.49 -

Grupo Funcional 0011: Preparación y Perfeccionamiento Rec. Hum. - 137,690 - - 1,234,180.00 0.40 - -

Grupo Funcional 0012: Control Interno - - - 49,801 686,201 516,333.00 0.17 - -

División Funcional 020: Trabajo 34,203,001 49,415,300 41,566,497 54,816,431 62,602,075 62,783,052 20.57 14.53 -

Grupo Funcional 0041: Regulación y Control de la Relación Laboral 34,203,001 49,415,300 41,566,497 54,816,431 62,602,075 62,783,052.00 20.57 14.53 -

TOTAL SECTOR 278,911,828 380,077,151 340,173,338 285,919,068 314,152,496 305,284,585 100.00 6.77 9.46

PRESUPUESTO 2015 VARIACION % PIAPRESUPUESTO 2014PROGRAMA / SUB PROGRAMA

PRESUPUESTO 2016


Laborales”, S/. 52´541,923 orientado al PP “PROEMPLEO”, S/. 64’864,095 orientado a la categoría Acciones Centrales, y S/. 27’918,040 orientado a la categoría APNOP, presentándose una participación relativa de 27.35%, 25.04%, 17.21%, 21.25%, y 9.14%, respectivamente. El detalle de las actividades y proyectos para el periodo 2014-2016, con la incidencia porcentual se aprecia en el Cuadro Nº 11, evidenciándose que para el periodo 2016 a nivel sectorial no existe proyectos.

CUADRO Nº 11

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2014, 2015 y 2016 (Nuevos Soles)

TODA FUENTE

PIA PIM EJECUCION PIA PIM PIA % 2016-2015 2016-2014

PLIEGO 012 : MTPE 218,911,828 306,593,767 285,129,373 208,173,068 233,794,843 223,320,585 73.15 7.28 2.01

ACTIVIDADES 218,911,828 305,920,558 284,576,412 208,173,068 231,440,378 223,320,585 73.15 7.28 2.01

FUNCION 07: TRABAJO 211,093,828 297,579,910 276,764,387 200,390,068 223,427,764 215,417,585 70.56 7.50 2.05

1. Planeamiento y Presupuesto 3,686,028 3,713,568 3,318,787 3,318,152 3,518,812 3,533,204 1.16 6.48 (4.15)

2. Conducción y Orientación Superior 14,472,292 16,189,423 14,654,640 15,253,627 21,210,704 17,560,282 5.75 15.12 21.34

3. Gestión Administrativa 26,247,937 27,639,849 21,179,756 20,116,192 30,056,358 18,141,352 5.94 (9.82) (30.88)

4. Asesoramiento Técnico y Juridico 867,295 810,461 764,030 758,341 1,056,233 1,029,433 0.34 35.75 18.69

5. Gestión de Recursos Humanos 3,608,168 4,088,310 3,028,772 2,136,803 4,806,853 3,393,253 1.11 58.80 (5.96)

6. Acciones de Control y Auditoria 845,450 950,922 790,884 882,120 1,048,399 1,059,980 0.35 20.16 25.37

7. Defensa Judicial del Estado 1,061,250 1,185,157 984,140 962,595 1,082,523 965,643 0.32 0.32 (9.01)

8 Desarrollo de las Relaciones de Trabajo 11,738,418 13,138,036 12,352,314 16,435,744 16,892,713 6,960,216 2.28 (57.65) (40.71)

9. Generación de Polít. Empleo, Form. Prof. y Capacit. Laboral 8,132,807 7,137,415 6,905,614 10,366,490 10,959,386 8,597,254 2.82 (17.07) 5.71

10. Promover el Des. e Integración de la persona con Disc. 329,056 324,403 314,011 382,927 535,213 349,799 0.11 (8.65) 6.30

11. Prevención y Erradicación en materia de trabajo infantil 2,660,327 1,730,847 1,535,707 2,619,036 2,587,740 2,566,835 0.84 (1.99) (3.51)

12. Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 0 0 574,000 211,007 0.00 (100.00)

13. Fortalecimiento de Competencias para el Empleo 1,099,339 1,099,339 0 0.00

14. Gestión del Programa ( Fort. Cond. Lab) 16,861,326 6,096,982 5,267,177 2,225,859 2,225,859 3,609,881 1.18 62.18 (78.59)

15. Seguimiento y Monitoreo del Programa ( Fort. Cond. Lab) 0 57,524 0.02

16. Inspecciones de Fiscalización Normat. Laboral (Fort. Cond. Lab) 4,925,109 3,360,002 2,739,917 4,699,225 4,707,347 1,980,021 0.65 (57.86) (59.80)

17. Orientación y Difusión de la Normatividad Laboral (Fort. Cond. Lab) 77,480 77,480 49,880 0.02 (35.62)

18. Absolución de Consultas en Materias Laborales (Fort. Cond. Lab) 846,248 1,155,184 4,848,340 1.59 472.92

19. Promoc. de la Resp. Emp., Seg. Soc. y Buenas Pract. (Fort. C. Lab) 1,834,344 1,954,344 1,045,309 0.34 (43.01)

20. Actuaciones Inspectivas de Orientación (Fort. Cond. Lab) 32,460 41,460 34,413 0.00 (100.00)

21. Difusión de la Normatividad Laboral (Fort. Cond. Lab) 25,020 25,020 16,494 0.00 (100.00)

22. Gestión del Programa (Jovenes Productivos) 11,057,064 8,683,876 7,820,477 5,413,793 5,823,367 4,526,309 1.48 (16.39) (59.06)

23. Gestión del Programa (Trabaja Perú) 6,959,659 7,281,250 7,015,803 0.00 (100.00)

24. Transf. Recursos para Ejec. Proy. Inversión (Trabaja Perú) 43,015,000 128,019,061 127,966,227 43,015,000 43,015,000 63,015,000 20.64 46.50 46.50

25. Prom. Modalid. Interv. Programa para Desarrollo (Trabaja Perú) 3,807,802 3,831,102 3,723,285 7,361,673 7,991,254 8,557,868 2.80 16.25 124.75

26. Seguimiento de los Proyectos en Ejecución (Trabaja Perú) 9,285,183 9,319,783 8,310,206 13,132,971 12,515,835 11,936,776 3.91 (9.11) 28.56

27. Programa Perú Responsable (APNOP) 642,000 674,635 618,000 1,000,000 1,001,500 1,000,000 0.33 - 55.76 28. Modelo Interv. Orient., Capac.y Asist. Téc. Autoempleo (PP Proemp) 1,468,607 6,814,434 6,112,555 3,918,822 4,053,848 4,004,887 1.31 2.20 172.70 29. Determ. Oferta Formativa y Compet. a Certificar (PP Proempleo) 2,455,160 1,840,345 1,680,336 0.00 (100.00) 30. Prom. Servicios Capacit. y Focaliz.Beneficiarios(PP Proempleo) 2,017,760 1,382,033 1,104,957 1,686,419 3,237,391 2,360,995 0.77 40.00 17.01

31. Capacitación Compet. Basicas y Transv. empleo (PP Proempleo) 405,000 2,306,631 2,057,875 4,697,685 4,345,936 5,329,093 1.75 13.44 1,215.83 32. Capacit.Técnica Basica para Emp. Edad 15 a 29 A ños(Proemp.) 26,710,260 24,399,897 21,664,256 20,262,109 20,235,965 19,647,619 6.44 (3.03) (26.44) 33. Capacit.Técnica Basica para Emp. Edad 30 a mas Años (Proemp) 1,800,000 5,223,978 5,108,188 2,686,328 4,528,515 3,581,056 1.17 33.31 98.95 34. Certific. Compet. Lab. Log. a través Experiencia Lab.(PP Proempleo) 917,090 5,410,866 4,682,180 3,893,149 2,686,797 1,685,564 0.55 (56.70) 83.79 35. Capacitación Espec. Personas con Discapac. (PP Proempleo) 341,350 477,883 379,184 1,295,500 1,174,656 1,220,249 0.40 (5.81) 257.48 36. Acerc. Emp., Bolsa Trab. y Ases. busq. Empleo (PP Proempleo) 3,716,400 3,900,898 3,166,582 2,053,845 2,146,075 0.00 (100.00) (100.00) 37. Gestión Exp.Det.Oferta Lab., Form.y Comp.a Certif. (PP Proempleo) 1,965,271 1,602,975 1,983,316 0.65 0.92 38. Acercamiento Empresarial, Bolsa Trabajo (PP Proempleo) 936,860 0.31 39. Asesoria par la Busq. Empleo para la Vinc. Laboral (PP Proempleo) 1,271,090 1,244,858 2,114,648 0.69 66.36 40. Colocación Lab. Espec. Pers. con Discapacidad (PP Proempleo) 1,002,550 482,044 368,281 607,730 541,732 455,121 0.15 (25.11) (54.60) 41. Observatorio para la Trayectoria Formativa y Laboral para los Jovenes 231,575 540,936 0.18

42. Elaboracion de Instrumentos Tecnicos - Normativos en Materia de Empleabilidad e

Insercion Laboral 2,639,500 2,964,330 2,790,182 0.91 5.71

43. Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a traves de los medios de Difusion

Masiva 394,560 0.13

44. Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y

Otros Grupos Vulnerables 763,160 0.25

45. Proceso Sancionatorio y Multa por Incumplimiento 919,156 0.30

46. Gestión del Programa (Impulsa Perú) 5,413,793 5,823,367 1,906,024 0.62 (64.79)

FUNCION 24: PREVISION SOCIAL 7,818,000 8,340,648 7,812,025 7,783,000 8,012,614 7,903,000 2.59 1.54 1.09 47. Obligaciones Previsionales 7,818,000 8,340,648 7,812,025 7,783,000 8,012,614 7,903,000 2.59 1.54 1.09

PROYECTOS 0 673,209 552,961 0 2,354,465 0 0.00

FUNCION 07: TRABAJO 0 673,209 552,961 0 2,354,465 0 0.00

2. Ampliación de los Servicios de Empleo, Empleabiliad, Emprendimiento y Defensa

Legal en el Distrito de San Juan de Lurigancho 0 673,209 552,961 0 60,055 0 0.00

3. Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios de la Oficina de Atención al

Ciudadano y Gestión Documentaria del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

Distrito de Jesus Maria, Provincia y Departamento de Lima 2,294,410

PLIEGO 121: SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,965 77,746,000 80,357,653 81,964,000 26.85 5.43 36.61

ACTIVIDADES 60,000,000 73,010,384 55,043,965 77,746,000 80,092,653 81,964,000 26.85 5.43 36.61

FUNCION 07: TRABAJO 60,000,000 73,010,384 55,043,965 77,746,000 80,092,653 81,964,000 26.85 5.43 36.61

1. Gestión del Programa 29,087,014 41,307,739 36,514,366 3,602,600 2,230,924 5,053,988 1.66 40.29 (82.62)

2. Inspecciones de Fiscalización de la Normatividad Laboral 5,115,987 7,634,561 5,052,130 47,484,891 58,414,357 57,139,063 18.72 20.33 1,016.87

3. Orientación y Difusión de la Normatividad Laboral 0 0 3,728,940 1,691,794 590,001 0.19 (84.18)

4. Planeamiento y Presupuesto 3,582,777 3,169,923 1,209,505 2,211,880 1,178,684 1,007,998 0.33 (54.43) (71.87)

5. Conducción y Orientación Superior 2,811,180 2,175,620 2,866,790 3,787,866 2,980,409 0.98 3.96

6. Gestión Administrativa 22,214,222 17,353,600 9,650,341 17,125,798 11,329,314 12,875,536 4.22 (24.82) (42.04)

7. Aesoramiento Técnico Jurídico 595,691 442,003 675,300 773,513 566,492 0.19 (16.11)

8. Acciones de Control y Auditoria 0 137,690 49,801 686,201 516,333 0.17 936.79

9. Gestión de Recursos Humanos 1,234,180

PROYECTOS 0 473,000 0 0 265,000 0 0.00

FUNCION 07: TRABAJO 0 473,000 0 0 265,000 0 0.00

1. Estudios de PRE-INVERSION 0 473,000 0 0 265,000 0 0.00

TOTAL SECTOR 278,911,828 380,077,151 340,173,338 285,919,068 314,152,496 305,284,585 100.00 6.77 9.46

CONCEPTOPRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016 VARIACION % PIA


3.6. PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA 2014-2015-2016

Para el ejercicio presupuestal 2016 el Sector 12: Trabajo y Promoción del Empleo, cuenta con dos (2) Pliegos Presupuestales, el Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que cuenta con tres (4) Unidades Ejecutoras y el Pliego 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral cuenta con una (1) Unidad Ejecutora:

CUADRO Nº 12

PRESUPUESTO POR PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS 2016 (Nuevos Soles)

TODA FUENTE

PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO 2016 %

PLIEGO 012: MTPE 223,320,585 73.15

001: Ministerio de Trabajo – OGA 88’659,200 29.04

002: Jóvenes Productivos 39’751,741 13.02

005: Trabaja Perú 84’909,644 27.81

006: Impulsa Perú 10’000,000 22.70

PLIEGO 121: SUNAFIL 81’964,000 26.85

001: SUNAFIL 81’964,000 26.85

TOTAL SECTOR 305’284,585 100.00

El presupuesto 2016 a nivel de Sector respecto al PIA del año 2015 presenta un ligero incremento de 6.77% y con relación al presupuesto del año 2014 refleja también un aumento del 9.46%. El Pliego 012: MTPE para el año 2016 presenta un incremento del 7.28% respecto al PIA del año 2015 y respecto al PIA del año 2014 muestra un mínimo incremento de 2.01%. El Pliego 121: SUNAFIL para el año 2016 presenta un incremento del 5.43% respecto al PIA del año 2015 y con relación al PIA del año 2014 muestra un incremento del 36.61%, debido a que su implementación se inició a partir del año 2014.

CUADRO Nº 13

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PLIEGOS, UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014-2016

(Nuevos Soles)

PIA PIM EJECUCION PIA PIM PROY % 2016-2015 2016-2014

PLIEGO 012: MTPE 218,911,828 306,593,767 285,129,372 208,173,068 233,794,843 223,320,585 73.15 7.28 2.01

Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo -OGA 105,550,443 98,793,951 85,315,658 93,511,683 117,249,139 88,659,200 29.04 (5.19) (16.00)

1.00 Recursos Ordinarios 68,664,615 55,954,044 52,810,581 68,499,615 68,730,837 58,866,284 19.28 (14.06) (14.27)

2.09 Recursos Directamente Recaudados 36,885,828 42,796,118 32,496,577 25,012,068 48,518,302 29,792,916 9.76 19.11 (19.23)

4.13 Donaciones y Transferencias - 43,789 8,500 - - - - -

Unidad Ejecutora 002: Jóvenes a la productivos 49,251,741 58,271,885 51,804,472 49,751,741 51,622,115 39,751,741 13.02 (20.10) (19.29)

1.00 Recursos Ordinarios 49,251,741 49,320,641 44,564,966 49,751,741 49,751,741 39,751,741 13.02 (20.10) (19.29)

2.09 Recursos Directamente Recaudados - 105,433 10,030 - 255,534 - - - -

4.13 Donaciones y Transferencias - 8,845,811 7,229,476 - 1,614,840 - - - -

Unidad Ejecutora 005: "Trabaja Perú" 64,109,644 149,527,931 148,009,242 64,909,644 64,923,589 84,909,644 27.81 30.81 32.44

1.00 Recursos Ordinarios 64,109,644 149,147,940 147,803,441 64,909,644 64,923,589 84,909,644 27.81 30.81 32.44

2.09 Recursos Directamente Recaudados - 379,991 205,801 - - - - - -

Unidad Ejecutora 006: "Impulsa Perú" 10,000,000

1.00 Recursos Ordinarios 10,000,000

2.09 Recursos Directamente Recaudados

PLIEGO 121: SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,966 77,746,000 80,357,653 81,964,000 26.85 5.43 -

Unidad Ejecutora 001: SUNAFIL 60,000,000 73,483,384 55,043,966 77,746,000 80,357,653 81,964,000 26.85 5.43 -

1.00 Recursos Ordinarios 60,000,000 73,483,384 55,043,966 74,746,000 74,746,000 78,964,000 25.87 5.64 -

2.09 Recursos Directamente Recaudados - - - 3,000,000 5,611,653 3,000,000 0.98 - -

TOTAL SECTOR 278,911,828 380,077,151 340,173,338 285,919,068 314,152,496 305,284,585 100.00 6.77 9.46

PRESUPUESTO 2016PRESUPUESTO 2015 VARIACION % PIAPRESUPUESTO 2014PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA /FUENTE


IV. AVANCE EN LA IDENTIFICACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

En lo que respecta al avance en la identificación y/o implementación del Presupuesto por Resultados, el Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo inició la ejecución bajo la categoría de programa presupuestal a partir del año 2012, donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Presupuesto Público autorizó a dos (02) Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados de nuestro Sector, denominados:

Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra” Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” El año 2013, nuestro Sector ha ejecutado cuatro (04) Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados denominados:

Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra” Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” “Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo” En el año 2014, nuestro Sector ha ejecutado tres (03) Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados, denominados:

Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral "PROEMPLEO" Asimismo, para el presente año 2015, nuestro sector viene ejecutando tres (03) Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados, denominados: Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú", “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral "PROEMPLEO En relación al año 2016, nuestro Sector ejecutará tres (03) Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados, denominados:

Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral "PROEMPLEO Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral – PROEMPLEO” integra a dos (02) Programas Presupuestales autorizados en el año 2013 (“Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jóvenes Productivos” e “Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo”); asimismo, articula sus actividades con tres (03) Órganos de Línea (Dirección General de Promoción Empleo y Capacitación Laboral, Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral y Dirección General del Servicio Nacional del Empleo) y dos (02) Programas (“Impulsa Perú” y “Perú Responsable”) del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del MTPE. Asimismo el Programa Presupuestal “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” articula sus actividades a nivel de dos (2) pliegos del sector. Con el Pliego 012: MTPE los recursos están


orientados a dar cumplimiento a la normatividad laboral a través de las inspecciones de orientación como de fiscalización laboral en microempresas, absolución de consultas en materias laborales y a la promoción de la responsabilidad empresarial, seguridad social y buenas prácticas laborales. En el Pliego 121: SUNAFIL, los recursos están orientados a dar cumplimiento a la normatividad laboral a través de las inspecciones de orientación como de fiscalización laboral en la grande, mediana y pequeña empresa a nivel nacional.

En el Cuadro Nº 14 se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional Modificado, ejecución y asignación presupuestal de cada programa presupuestal, para los años fiscales 2014, 2015 y 2016.

CUADRO Nº 14 PIA, PIM, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL MTPE

AÑO FISCAL: 2014,2015 Y 2016 (En Nuevos Soles)

A continuación, se detallan los Programas Presupuestales autorizados en el Proyecto de Presupuesto del año 2016:

4.1 Programa Presupuestal: 0103 “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”

4.1.1. Descripción del Programa

El Programa Presupuestal “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” es una estrategia de gestión pública a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de las condiciones laborales de los trabajadores en el Perú. El Responsable Técnico del Programa Presupuestal es el Director General de Políticas de Inspección del Trabajo, del Viceministerio de Trabajo.

4.1.2. Descripción del Problema Específico y Resultado Específico

Problema Específico: “Alta tasa de personas con inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, sujetos al régimen privado”.

Resultado Específico: “Incremento de la tasa de personas con adecuadas condiciones laborales y de seguridad social, sujetos al régimen privado”

4.1.3. Descripción de la Población Objetivo

La población objetivo del Programa Presupuestal comprende a 6,6 millones de trabajadores asalariados con empleo formal e informal que se desempeñan en el

136,802,800 218,897,545 209,218,392 95.58 125,584,041 128,228,748 69,695,728 54.35 149,719,398 70.46

1 0073PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO

SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERÚ" 63,067,644 148,451,196 147,015,520 99.0 63,509,644 63,522,089 36,531,643 57.5 83,509,644 39.30 19,505 empleos temporales generados

2 0103FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES

LABORALES 21,843,915 9,523,464 8,058,000 84.6 9,683,156 10,120,214 3,823,476 37.8 13,667,831 6.43

328,901 Personas cuentan con Orientación y

Aasistencia Técnica en Materia de Normativiad

Laboral y Buenas Practicas laborales/ 900

actuaciones inspectivas a la Microempresa en Lima

Metropolitana.

3 0116MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN

LABORAL - PROEMPLEO 51,891,241 60,922,885 54,144,872 88.9 52,391,241 54,586,445 29,340,609 53.8 52,541,923 24.73

11, 603 personas con competencias laborales para

el empleo dependiente formal en ocupaciones

básicas, de las que 9,416 personas seran

nintermediadas para su inserción laboral.

34,203,001 48,942,300 41,566,496.00 84.93 54,816,431 62,337,075 38,033,617 61.01 62,783,052 29.54

1 0103FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES

LABORALES 34,203,001 48,942,300 41,566,496 84.9 54,816,431 62,337,075 38,033,617 61.0% 62,783,052 29.54

Se realizaran 23,763 actuaciones inspectivas de

orientación y 19,395 actuaciones inspectivas a la

pequeña, mediana y gran empresa

171,005,801 267,839,845 250,784,888 93.63 180,400,472 190,565,823 107,729,345 56.53 212,502,450 100.00

%

AVANCE

PRESUPUESTO 2015 ASIGNACIÓN 2016

PLIEGO 012: MTPE

PLIEGO 121: SUNAFIL

PIA PIM EJECUCION%

AVANCEPIA PIM

TOTAL SECTOR

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PP

PRESUPUESTO 2014

EJECUCION AL

31.08.2015S/. % Metas fisicas a nivel de productos


sector privado formalmente constituido, desarrollando actividades económicas de minería, manufactura, construcción, transportes y restaurantes y alojamiento.

4.1.4. Descripción de los productos del Programa

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de las Condiciones Laborales contempla los siguientes productos:

Producto N° 1: Instituciones Fiscalizadas según la Normativa Laboral.

Con este producto, se brindará a los/las trabajadores/as una mayor protección a sus derechos reconocidos en las normas laborales, a través de un incremento de las actuaciones inspectivas16 realizadas por los inspectores/as en los centros de trabajo, tanto aquellos que se originan en una denuncia de parte, como los programados por la autoridad de trabajo; así como, el servicios a través de procedimiento sancionador utilizando las herramientas previstas en la Ley General de Inspección del Trabajo, así como su Reglamento y demás normatividad vigente.

Producto N° 2: Personas cuentan con Orientación y Asistencia Técnica en

materia de Normatividad Laboral y Buenas Prácticas Laborales. Este producto, se ejecuta desarrollando 05 actividades, cada una con acciones diferentes, en las cuales se asisten a las personas con orientaciones de personal inspectivo, absolviéndoles consultas por central telefónica, capacitándola en la normativa socio laboral, sensibilizándolas en erradicación del trabajo forzoso, trata de personas para trabajo forzoso y violencia en la actividad económica Construcción Civil; así como, desarrollando acciones de Responsabilidad Social Empresarial. Asimismo, la metodología de cálculo del avance físico del Producto consiste en la sumatoria de las personas atendidas en cada una de las 05 actividades. En ese sentido, el detalle de cada una de las actividades se desarrolla en los siguientes párrafos.

La primera actividad es Orientación y Difusión de la Normatividad Laboral, con la cual se espera prevenir el incumplimiento de los derechos de los trabajadores reconocidos en las normas laborales, a través de diligencias que realiza la inspección del trabajo de oficio o a petición de los trabajadores o empleadores para orientarles o asesorarles técnicamente sobre el mejor cumplimiento de las normas laborales vigentes. Las actuaciones inspectivas de orientación, son las realizadas por visitas del personal inspectivo (Inspector, Inspector Auxiliar, Supervisor) en el centro de trabajo. Esta actividad comprende las visitas, las medidas inspectivas, la recomendación y culminación de las actuaciones inspectivas (informe de consulta o asesoría técnica).

La segunda actividad es la Atención de Servicios Exclusivos y Absolución de Consultas en Materias Laborales, en la cual los usuarios a través de cualquier medio pueden recibir orientación y asesoría por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de: i) Consultas acercándose al Ministerio; ii) Línea gratuita; y iii) El link de la página web del MTPE donde podrán hacer consultas sobre la normativa laboral. Asimismo, la elaboración de elaboración de dictámenes económicos laborales en el contexto de las negociaciones colectivas, la promoción de las conciliaciones y el patrocinio judicial, la promoción e implementación a nivel

16 Hasta el año 2015, las inspecciones de fiscalización se contabilizan con las órdenes de inspección generadas. A partir del año 2016, se realizarán con las

órdenes de inspección cerradas.


nacional del sistema de alerta temprana, así como el servicio de liquidación de beneficios sociales, defensa legal gratuita y asesoría al trabajador.

La tercera actividad es la Promoción de la Responsabilidad Empresarial, Seguridad Social y Buenas Prácticas Laborales Promoción de la Seguridad Social que a su vez se desagrega en las siguientes sub actividades: Promoción de la Seguridad Social, Concurso de Buenas Prácticas Laborales y Certificación de la Responsabilidad Social Empresarial.

i) En Promoción de la Seguridad Social, se realizará lo siguiente:

a) Difusión a los actores sociales (empleadores y trabajadores): Talleres locales y macro regionales sobre la política nacional de seguridad

social y las estrategias para su aplicación progresiva. Participación en actividades interinstitucionales a nivel nacional e

internacional que permitan promover y desarrollar la seguridad social en términos de cobertura.

Diseño e impresión de material relevante para la promoción y socialización de la seguridad social: trípticos, boletines y reportes, entre otros.

b) Elaboración de documentos técnicos: El tiempo estimado para el estudio es de 60 días calendario y se elabora de manera anual por un consultor especializado contratado por el Programa. Los documentos van permitir contar con la siguiente información: Desarrollo de mecanismos de cooperación interinstitucional para los

programas de seguridad social. Mejorar la articulación de los seguros contributivos y no contributivos. Estrategias de extensión de la protección social a la economía informal:

¿cómo cerrar las brechas de cobertura? Los pisos de protección social y el estado de situación en el Perú. Propuestas para un monitoreo eficaz y permanente de la seguridad social,

con énfasis en la coordinación interinstitucional. Desarrollo de Plan Estratégico que permita la implementación de la política

de seguridad social. Diseño de un programa de cultura en seguridad social. Plan para implementar al menos una de las cuatro garantías del piso de

protección social. Financiamiento efectivo y eficiente de la seguridad social.

ii) En materia de Concurso de Buenas Prácticas Laborales (CBPL), se realizará lo

siguiente: a) Se organizará un concurso al cual postularán voluntariamente las empresas en

una de las 09 categorías del Concurso de Buenas Prácticas Laborales (CBPLs).

b) Las empresas con intención de participar en el CBPLs deberán llenar fichas pre-establecidas, que incluye información básica de la empresa, cumplimiento de la normativa socio-laboral y la descripción de la Buena Práctica Laboral, con el cual están participando en el concurso en una determinada categoría. Esta información sirve para el proceso de pre-evaluación y evaluación in situ de la BPL, averiguando que la empresa no solo cumple con la legislación laboral, sino que además implementa una práctica laboral en una categoría específica.


iii) En materia de Certificación de Responsabilidad Social Empresarial y Buenas Prácticas Laborales, se realizará lo siguiente: a) Se clasificarán a los concursantes en Personas Jurídicas que demuestran

interés en certificarse con el estándar nacional de RSE Laboral y Personas Jurídicas que reciben Asistencia Técnica, y Personas Jurídicas que son Certificadas.

b) En el proceso de certificación se tendrá como fuente de información para la programación, el Informe del desarrollo de las Asistencias Técnicas a cargo de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral (DPSCLRSEL), y el Sistema de Inscripciones al Concurso de Buenas Prácticas Laborales.

La cuarta actividad se denomina Capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de difusión masiva, en la cual para cumplir sus fines se organiza Campañas Nacionales de capacitación, Talleres de capacitación para dirigentes sindicales, Seminario Nacional sobre temas de relevancia coyuntural dentro del derecho del trabajo, Apoyo a los eventos de capacitación organizados por las DRTPE y organismos públicos y privados, Difusión del texto de las normas laborales a través del acceso al servicio de consulta de normas del Sistema Nacional de Información Laboral SNIL, Elaboración y distribución mensual del Boletín Informativo Laboral (virtuales), Difusión de la normativa laboral de forma masiva a través del programa de televisión Factor Trabajo, Difusión de la normativa laboral de forma masiva a través del programa de radial Factor Trabajo, Difusión masiva de los alcances de la legislación laboral mediante la distribución de materiales didácticos a nivel nacional, Difusión de la normativa laboral a los asistentes de ferias y Difusión de la normativa laboral por medio de módulos virtuales. Y la quinta actividad, se denomina Capacitación y sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables, que consiste precisamente en la capacitación y sensibilización para la erradicación del trabajo forzoso y erradicación de la trata de personas con fines de trabajo forzoso; asimismo, contempla también la erradicación de la violencia en la actividad económica de la Construcción Civil, sensibilizando y formalizando los registros de trabajadores de esta actividad.

4.1.5. Indicadores de Desempeño

Se han establecido los siguientes indicadores de desempeño:


4.1.6. Línea de Base y Evaluación Externa

El Programa Presupuestal no cuenta con Línea de Base, sin embargo, es preciso mencionar que a la fecha el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene realizando la Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuesto (EDEP) de la versión 2013; en cumplimiento de lo establecido en el Numeral 14.1 del Artículo 14º de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; en tanto, en el año 2016 se coordinará con el MEF acerca de este tema.

4.1.7. Análisis del Presupuesto 2014, 2015 y 2016

A continuación se presenta el análisis del presupuesto del Programa Presupuestal a nivel de Sector y Pliegos (MTPE y SUNAFIL) según detalle siguiente:

CUADRO Nº 15

PRESUPUESTO DEL PP 103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES PERIODO FISCAL 2014 - 2016

(En nuevos soles)

PIA PIM EJECUCION AVANCE

%PIA PIM

EJECUCION

AL 31.08.2015

AVANCE

%S/. % PART.

012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO21,843,915 9,523,464 8,058,000 84.6% 9,683,156 10,120,214 3,823,476 37.8% 13,667,831 17.9%

121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE FISCALIZACION LABORAL34,203,001 48,942,300 41,568,748 84.9% 54,816,431 62,337,075 38,022,917 61.0% 62,783,052 82.1%

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 56,046,916 58,465,764 49,626,748 84.9% 64,499,587 72,457,289 41,846,393 57.8% 76,450,883 100.0%

ASIGNACION 2016

PLIEGO

PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015


Para el año 2014, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Programa Presupuestal ascendió a S/. 56’046,916, el mismo que estuvo distribuido en S/. 21’843,915 para el MTPE y S/.34’203,001 para SUNAFIL; asimismo, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/.58’465,764, correspondiendo al MTPE S/.9’523,464 y a SUNAFIL S/.48’942,300, de los cuales se ejecutó el 84.9% de su PIM, el mismo que es equivalente a S/.49’626,748. Para el año 2015, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Programa Presupuestal ascendió a S/. 64’499,587, el mismo que está distribuido en S/. 9’683,156 para el MTPE y S/.54’816,431 para SUNAFIL; asimismo, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/.72’457,289, correspondiendo al MTPE S/. 10’120,214 y a SUNAFIL S/.62’337,075, de los cuales, al 31 de agosto se ejecutó el 57.8% del PIM, equivalente a S/.41’846,393.

Para el ejercicio fiscal 2016, la asignación presupuestal del Programa Presupuestal asciende a S/.76’450,883 el cual se desagrega a nivel Pliego según el siguiente detalle:

Para el Pliego 012: MTPE se le asignó S/.13’667,831, equivalente al 17.88% del

total de la asignación al Programa Presupuestal.

Para el Pliego 121: SUNAFIL se le asignó S/.62’783,052, equivalente al 82.12% del total de la asignación al Programa Presupuestal.

4.1.8. Resultados 2014, 2015 y Principales Metas 2016.

Periodo: Enero - Diciembre 2014

A continuación, se presenta los logros del Programa Presupuestal a nivel de Pliegos (MTPE y

SUNAFIL) y Sector, según detalle siguiente:

PLIEGO 012: MTPE Se realizaron actuaciones inspectivas de orientación en materia de Normatividad

Laboral a 6,118 personas y se realizaron 12,578 actuaciones inspectivas, a nivel nacional en el I Trimestre y a partir del II Trimestre a nivel de Lima Metropolitana debido a la transferencia de funciones, competencias y recursos a SUNAFIL; por ello, se realizaron orientaciones e inspecciones a nivel de microempresa por parte de la Dirección de Inspección del Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana principalmente en los sectores económicos de comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores, actividades Inmobiliarias, industrias manufactureras, otras actividades de servicio, transportes, almacenamiento y comunicaciones.

Se realizaron 06 charlas sobre el “Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Prevención de Enfermedades Profesionales en la Microempresa” y, el segundo versó sobre el tema “Régimen Laboral Especial de la Microempresa”, entre otros.

Se realizaron 06 operativos de fiscalización en Lima Metropolitana y se generó un (01) operativo nacional de fiscalización en regiones las 25 regiones, a través de las Gerencias o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre fiscalización de contratos de trabajo temporales.

Se efectuaron 04 Operativos de Fiscalización en Lima Metropolitana, siguientes: Operativo de fiscalización en Construcción Civil - Jesús María 2014; Operativo


Inspección SISOL; Operativo de fiscalización en Construcción Lima y Operativo de Fiscalización Laboral ESSALUD 2014. Asimismo, se realizó el operativo de fiscalización sobre contratos de trabajo y desnaturalización de la relación laboral a nivel nacional.

Se transfirió las competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en el plazo establecido por la R.M. Nº 037-2014-TR17.

Realización de la transferencia de funciones, competencias y recursos del MTPE (Dirección General de Inspección del Trabajo - DGIT) a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL el 31 de marzo de 2014, en el marco de la Resolución Ministerial Nº 037-2014-TR.

Se formuló la Política Nacional y Sectorial en materia de Inspección del Trabajo. Se realizaron “Seminarios Talleres Macro Regionales sobre Presupuesto por

Resultados” en las ciudades de Trujillo, Pucallpa, Arequipa y Lima; los cuales se oficializaron mediante la RM Nº 212-2014-TR. Asimismo, a través de los Seminarios se difundió la lógica del Programa Presupuestal (PP) “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales” con fines de la Articulación Territorial de los Gobiernos Regionales al PP; al cual, concurrieron entre funcionarios, servidores y profesionales de los Gobiernos Regionales, un total de 78 personas.

PLIEGO 121: SUNAFIL Se realizaron 16,975 actuaciones inspectivas a la pequeña, mediana y gran empresa en

el ámbito de Lima Metropolitana, en actividades económicas como inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento, comercio, industrias manufactureras y transporte por vía terrestre. Asimismo, se precisa que en atención a lo normado por la Resolución Ministerial N° 037-2014-TR, el Pliego 121 SUNAFIL, inició sus actividades a partir del 01 de abril.

Se orientaron 9,93318 trabajadores19 en materia de normativa laboral y seguridad y salud en el trabajo, estas orientaciones se ejecutaron entre los meses de abril y diciembre a pesar de que la estructura programática del Programa Presupuestal “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”, correspondiente a este Pliego, no consideraba el Producto “Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral”. Es preciso mencionar que una vez este Pliego adecúe su estructura programática, se programará la meta física de las actuaciones inspectivas de orientación.

En Difusión de la normatividad laboral se realizaron los siguientes eventos: Implementación de 05 puntos desconcentrados de orientación a la ciudadanía,

empleadores y trabajadores sobre el cumplimiento de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo, ubicándose estos puntos en igual número de centros comerciales de Lima Metropolitana tales como Megaplaza Norte y Plaza Lima Norte (Distrito de Independencia), Real Plaza Centro Cívico (Distrito de Cercado de Lima), Real Plaza Santa Clara (Distrito de Ate Vitarte) y Real Plaza Primavera (Distrito de San Borja).

Realización de 47 talleres a nivel nacional dirigidos a gremios empresariales y sindicales, en temas de normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

17 Resolución Ministerial N° 037-2014-TR “Aprueban transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Superintendencia

Nacional de Fiscalización Laboral”, Artículo 1.- “Aprobar la transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en aplicación de lo establecido en la Ley N° 29981, la que se realiza al 31 de marzo del 2014”. 18 En el marco de la estructura funcional programática 2014, el pliego SUNAFIL no fue considerado en el producto Trabajadores cuentan con orientación y

asistencia técnica en materia de normatividad laboral; sin embargo, durante el período considerado, se generaron estas actuaciones de orientación. 19 Se realizaron 4,652 actuaciones de orientación que contemplaron 9,933 trabajadores orientados.


Realización de 28 charlas para trabajadores, empleadores y PEA potencial (estudiantes) para fortalecer sus capacidades y transferir conocimientos de manera teórico-práctica y modular para la aplicación efectiva de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se realizaron 02 charlas a trabajadores y personal del Ministerio de Justicia.

Implementación de 02 plataformas de atención al público en la Municipalidad de La Victoria y Ate Vitarte, con el objetivo de brindar orientación a la ciudadanía, empleadores y trabajadores sobre el cumplimiento de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

Participación en 09 ferias laborales, y afines, organizadas por la Municipalidad de Lima Metropolitana, la Municipalidad Distrital de Carabayllo y el MTPE, con el objetivo de brindar orientación a la ciudadanía, empleadores y trabajadores, enfatizando la difusión de la SUNAFIL como el ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo y su objetivo de generar una cultura de cumplimiento de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

En las actividades de difusión, la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, a través de charlas, talleres, ferias, pasacalles, entre otros, orientó a 16,957 personas.

Se implementaron 09 intendencias regionales y 01 zonal de trabajo; inaugurándose durante el año la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Huánuco, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Ica, Moquegua y Tumbes.

Se destacaron temporalmente inspectores de la SUNAFIL a 21 de las 24 Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, estos inspectores ejecutaron 251 actuaciones inspectivas a empresas de sectores como minas y canteras, petróleo crudo y gas natural, suministro de electricidad y extracción de madera, entre los principales.

Se realizaron 02 Concursos Públicos de Méritos; el primero para incorporar a 91 inspectores auxiliares al Sistema de Inspección del Trabajo y el segundo para cubrir 01 plaza de Ejecutor Coactivo en la Intendencia de Lima Metropolitana.

Se firmaron 05 convenios de cooperación interinstitucional con los Gobiernos Regionales de Cusco, Cajamarca, La Libertad, Amazonas y Pasco.

Se aprobaron los planes anuales de las intendencias nacionales, tales como: Plan Nacional Anual de Inspección del Trabajo, Plan Anual de Prevención y Asesoría, Plan de Promoción y Difusión del Sistema de Inspección del Trabajo y el Plan Anual de Supervisión del Sistema de Inspección del Trabajo.

SECTOR TRABAJO

Se ejecutaron 29,553 actuaciones inspectivas de fiscalización, a nivel de micro,

pequeña, mediana y gran empresa, destacando un mayor número de estas actuaciones en los departamentos de Lima, Lambayeque, La Libertad y Cusco. Asimismo, los rubros de negocios de mayor incidencia fueron las actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, Comercio, Industria y Transporte.

Respecto a las actuaciones de orientación, se logró orientar a 6,118 personas; a nivel de micro, pequeña, mediana y gran empresa la cantidad, realizadas principalmente en empresas de: actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; comercio, industria y transporte; asimismo, los departamentos de mayor incidencia fueron Lima y Lambayeque.

Adicionalmente, se orientaron 9,93320 trabajadores21 en materia de normativa laboral y seguridad y salud en el trabajo, estas orientaciones se ejecutaron entre los meses de

20 En el marco de la estructura funcional programática 2014, el pliego SUNAFIL no fue considerado en el producto Trabajadores cuentan con orientación y

asistencia técnica en materia de normatividad laboral; sin embargo, durante el período considerado, se generaron estas actuaciones de orientación.


abril y diciembre a pesar de que la estructura programática del Programa Presupuestal “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”, correspondiente al Pliego SUNAFIL, no consideraba el Producto “Trabajadores cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral”.

Periodo: Enero - Agosto 2015

A continuación, se presentan los logros del Programa Presupuestal a nivel de Pliegos (MTPE

y SUNAFIL) y Sector, según detalle siguiente:

PLIEGO 012: MTPE Se realizaron actuaciones inspectivas de orientación en materia de Normatividad

Laboral a 735 personas principalmente sobre los derechos y obligaciones correspondientes al Régimen Laboral de la Microempresa, con respecto a las obligaciones de las agencias de empleo, así como con respecto a la verificación de equipos a presión.

Se realización de 2,622 actuaciones inspectivas a las microempresas en Lima Metropolitana, principalmente en los sectores económicos de actividades inmobiliarias, comercio al por mayor y al por menor, industrias manufactureras, otras actividades de servicio, transportes, almacenamiento y comunicaciones, así como hoteles y restaurantes.

Se generaron 02 operativos de fiscalización, dirigido a las Agencias Privadas de Empleo en Miraflores, con respecto a las materias autorización y registro, y comunicación de la información estadística laboral trimestral; y, para la Formalización Laboral y Seguridad Social Lima 2015, ejecutado en diversos sectores económicos a nivel de Lima Metropolitana.

Se generaron 07 operativos de orientación; en materia de Autorización y Registro de Agencias Privadas de Empleo en Miraflores; en materia de Libertad Sindical; en materia de Formalización Laboral de las Microempresas en Lima, en el Sector de Gamarra (La Victoria), en el distrito de Barranco, en el Sector de Restaurantes, Bares y Cantinas en Ate; así como el Operativo de Orientación en el Marco de la Estrategia Cuadrante Inspectivo llevado a cabo con la SUNAFIL.

Se realizaron 02 charlas sobre el “Régimen Laboral Especial de la Microempresa”, con la asistencia de 149 personas; y de “Modalidades de Contratación Laboral y Extinción del Vínculo Laboral”, con la asistencia de 264 personas.

Se absolvieron 75,749 consultas laborales vía web y telefónica gratuita en materia laboral.

Se realizaron 37 eventos de capacitación y difusión de la normativa laboral. Se realizaron visitas in situ a 33 empresas para incentivarlas a su postulación al

concurso Buenas Prácticas Laborales 2015, así como identificar a empresas interesadas en certificarse con el estándar nacional.

Se realizaron 08 asistencias técnicas en materia del proceso de implementación de la Articulación Territorial del Programa Presupuestal “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”, a los Gobiernos Regionales de: Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Ucayali, Iquitos, Chiclayo y Piura; así como, seis 06 asistencias técnicas para la Formulación del Presupuesto 2016, en: Piura, Cajamarca, Puno, La Libertad, Lambayeque y San Martín.

Se elaboró el proyecto de Ley del Sistema de Inspección del Trabajo.

21 Se realizaron 4,652 actuaciones de orientación que contemplaron 9,933 trabajadores orientados.


Se reformuló la Política Nacional del Sistema de Inspección del Trabajo Se elaboró el proyecto de del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Se reformuló del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema

de Inspección del Trabajo. Se elaboró el Reglamento del Sistema de Inspección de trabajo, en el marco de la Ley

N° 29981: “Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral”, SUNAFIL (en coordinación con la SUNAFIL).

PLIEGO 121: SUNAFIL Se realizaron 19,081 actuaciones inspectivas a empresas, en Lima Metropolitana,

Región Huánuco, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Ica, Moquegua, Tumbes y Ancash, en materias relacionadas con normativa socio laboral, seguridad y salud en el trabajo y derechos fundamentales.

Se orientaron a 28,048 trabajadores en materia de normativa laboral y seguridad y salud en el trabajo; estas actuaciones de orientación se ejecutaron a través de las nueve (09) intendencias regionales y una (01) zonal de trabajo con las que cuenta la SUNAFIL en la actualidad.

En Difusión de la normatividad laboral se realizaron los siguientes eventos: Se realizaron 25 capacitaciones referidas a normativa socio laboral y seguridad y

salud en el trabajo, beneficiando a 2,236 personas. Se ha participado en cinco (05) ferias, lográndose orientar a 709 personas. Se implementaron nueve (09) módulos de atención, orientando a través de estos a

958 personas. Se han realizado tres (03) pasacalles por los derechos de los y las trabajadoras del

hogar, contra el trabajo infantil, logrando una participación total de 219 personas. Se inauguró la Intendencia Regional de Ancash y su Zonal de Trabajo en la ciudad de

Chimbote. Se desarrollaron 380 actuaciones inspectivas en empresas de 19 regiones del país, a

través de las agregaciones temporales de inspectores de la Sunafil a las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los gobiernos regionales, coadyuvando de esta manera al fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo.

Se pre publicó la directiva “Fiscalización de las Obligaciones del Régimen de los trabajadores y las trabajadoras del hogar”, la misma que entre otras cuatro (04) directivas fue elaborada por la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva.

En el mes de marzo, mediante Resolución de Superintendencia N° 040-2015-SUNAFIL, se conformó la Comisión de Transito al Régimen del Servicio Civil, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30057 “Ley del Servicio Civil” y los “Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil”.

En el mes de abril, con Resolución de Superintendencia N° 074-2015-SUNAFIL se aprobó el Marco Estratégico Institucional SUNAFIL 2015-2017 como instrumento orientador del planeamiento institucional.

El 12 febrero, a través de la Resolución de Superintendencia N° 028-2015-SUNAFIL, se conformó el equipo de trabajo encargado del diseño y formulación del Plan Piloto del Cuadrante Inspectivo y en el mes de agosto, mediante la Resolución de Superintendencia N° 131-2015-SUNAFIL se conformó el equipo implementador de este plan. El Distrito de La Victoria fue el seleccionado como piloto, al 31 de agosto se han realizado 2,120 actuaciones de orientación en cuatro (04) de los diez (10) cuadrantes en los que se ha dividido el distrito.

En el mes de febrero también se conformó el Centro de Formación y Capacitación del Sistema de Inspección del Trabajo, mediante Resolución de Superintendencia N° 036-


2015-SUNAFIL. Este centro tiene como funciones principales diseñar las políticas de capacitación para el fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo y desarrollar la carrera del inspector del trabajo, entre otras.

Finalmente, en el mes de julio mediante Resolución Suprema N° 137-2015-JUS, se designó al Procurador Público de la SUNAFIL, Abg. Harold Antonio Espinoza Delgado, de esta manera se fortalece, unifica y moderniza la defensa jurídica de la institución en el ámbito local, regional y nacional.

SECTOR TRABAJO

Se ejecutaron 21,703 actuaciones inspectivas de fiscalización, a nivel de micro,

pequeña, mediana y gran empresa, destacando un mayor número de estas actuaciones en los departamentos de Lima, Lambayeque, La Libertad y Cusco. Asimismo, los rubros de negocios de mayor incidencia fueron las actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, Comercio, Industria y Transporte.

Respecto a las actuaciones de orientación, se logró orientar a 28,783 personas; a nivel de micro, pequeña, mediana y gran empresa la cantidad, realizadas principalmente en empresas de: actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; comercio, industria y transporte; asimismo, los departamentos de mayor incidencia fueron Lima y Lambayeque.

Periodo: Setiembre - Diciembre 2015

PLIEGO 012: MTPE Se tiene previsto ejecutar 1,02822 actuaciones inspectivas a las microempresas en Lima

Metropolitana. Se orientarán a 1,06523 personas entre trabajadores y empleadores, a nivel nacional,

respecto de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Se prevé absolver consultas a 44,25124 personas que soliciten el servicio por vía

telefónica y correo electrónico. Se realizarán 09 Ferias denominadas “Formalízate Ahora” abiertas al público en general

con módulos de atención de las entidades involucradas en la formalidad como SUNARP, SUNAT, EsSalud, ONP, SUNAFIL, INDECOPI y MTPE que en tiempo real atenderá los trámites de los micro empresarios de las regiones La Libertad, Tacna, Arequipa, Piura, Junín, San Martín y Cusco; y, los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho en Lima Metropolitana; esta acción, es emprendida en el marco de la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral,

Se realizarán 04 Talleres Macroregionales de capacitación y asistencia técnica para la difusión de la lógica del PP y la Articulación Territorial al Programa Presupuestal Nº 0103 “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”; en ese sentido, se ha programado Talleres en las Regiones Piura, Junín, Cusco y Lima metropolitana, para asistir a funcionarios de los Gobiernos Regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco. Huancavelica, Moquegua, Puno, Tacna, Huánuco, Junín, Pasco, Ayacucho, Lima Región, Callao, Ica, Loreto, Amazonas, Áncash, Tumbes y Piura.

22 La meta física anual es de 3,650 inspecciones. 23 La meta física anual es de 1,800 personas orientadas. 24 En la Actividad Absolución de consultas laborales, la meta física anual es de 144,000 personas atendidas, de los cuales se atendieron entre enero y agosto a

75,749 personas; y, según datos preliminares entre julio y agosto se atendieron 24,000 personas.


PLIEGO 121: SUNAFIL Se tienen previstas realizar 9,541 actuaciones inspectivas a la pequeña, mediana y gran

empresa en materia de formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales y normativa socio laboral.

Se orientarán a 14,024 trabajadores respecto de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

En prevención se realizarán 144 eventos de capacitación en temas de formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales y normativa socio laboral, a nivel nacional.

SECTOR TRABAJO Se prevé realizar 10,569 actuaciones inspectivas de fiscalización, a nivel de micro,

pequeña, mediana y gran empresa en materia de formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales y normativa socio laboral..

Se orientarán a 15,089 personas; respecto de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

Se prevé absolver consultas a 44,25125 a personas que solicitan el servicio por vía telefónica y correo electrónico en materia laboral.


PLIEGO 012: MTPE

Se tiene previsto ejecutar 900 actuaciones inspectivas a las microempresas en

Lima Metropolitana. Se contarán con 328,901 personas orientadas y con asistencia técnica, a nivel

nacional, en materia de Normatividad Laboral y Buenas Prácticas Laborales. Se realizará la revisión de la Política Nacional y Sectorial en materia de inspección

del trabajo. Se elaborará un documento con la formulación de normas nacionales y sectoriales,

lineamientos técnicos, directivas, mecanismos y procedimientos en materia de inspección del trabajo.

Se elaborará el Plan Nacional y Sectorial 2017 en materia de inspección del trabajo. Se realizarán 18 Asistencias Técnicas en la implementación, desarrollo y control de

las políticas o normas nacionales y sectoriales, en materia de inspección del trabajo, en el ámbito nacional, en coordinación con la Oficina de Descentralización.

Se realizará la revisión y elaboración de reglas para la implementación y control de políticas y normas nacionales y sectoriales en materia de inspección del trabajo, en el ámbito nacional.

Se realizarán acciones de seguimiento sobre acciones participativas en la implementación de la política y planes nacionales y sectoriales en materia de Inspección del Trabajo.

Se realizará la actualización de documentos técnicos normativos para la supervisión, monitoreo y evaluación de la política y planes nacionales y sectoriales en materia de inspección del trabajo.

25 En la Actividad Absolución de consultas laborales, la meta física anual es de 144,000 personas atendidas, de los cuales se atendieron entre enero y agosto a

75,749 personas; y, según datos preliminares entre julio y agosto se atendieron 24,000 personas.


Se continuará con la implementación del Plan de Articulación Territorial del PP 0103 “Fortalecimiento de Condiciones Laborales” (incluye las 10 acciones que contiene el Plan)

PLIEGO 121: SUNAFIL

Se realizarán 19,395 actuaciones inspectivas para fiscalizar el cumplimiento de la

normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Se orientarán 23,763 trabajadores a través de las actuaciones de orientación que

ejecutan los inspectores del trabajo de la institución. En Difusión de la normatividad laboral se realizarán los siguientes eventos:

Se desarrollarán 44 eventos referidos a normativa socio laboral y seguridad y salud en el trabajo.

Se realizarán 14 ferias laborales con el objetivo de brindar orientación a la ciudadanía, empleadores y trabajadores.

Para el próximo año la SUNAFIL tendrá una actividad más en el Producto “Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral”, esta actividad es “Proceso Sancionatorio y Multa por Incumplimiento”, la meta establecida por la institución es de 361 resoluciones.

A través de las actividades de prevención y asesoría se tienen previstas orientar a 30,000 personas (personas, empleados, trabajadores, PEA potencial) respecto de sus derechos y obligaciones laborales.

Implementación del Centro de Formación y Capacitación del Sistema de Inspección del Trabajo, a través del cual se fortalecerán las capacidades del personal inspectivo de la SUNAFIL como de las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo; y, desarrollará la carrera de Inspector del Trabajo.

Se implementarán 02 Sub Intendencias de Resolución, en la Intendencia de Lima Metropolitana, donde se resolverán las actas de infracción impuestas en las intendencias regionales y zonales de trabajo.

Se conformará el Tribunal de Fiscalización Laboral con el que se resolverá en última instancia administrativa los casos que son sometidos a su conocimiento.

SECTOR TRABAJO

Se ejecutarán 20,295 actuaciones inspectivas para fiscalizar el cumplimiento de la

normativa socio laboral y de seguridad y salud en el trabajo, a nivel de micro, pequeña, mediana y gran empresa.

Se orientarán a 352,664 trabajadores a través de las actuaciones de orientación que ejecutan los inspectores del trabajo de la SUNAFIL y MTPE a nivel de micro, pequeña, mediana y gran empresa.

4.2 Programa Presupuestal: 073 Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “TRABAJA PERÚ”

4.2.1 Descripción del Programa

El Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, fue creado por Decreto Supremo Nº 012-2011-TR y su modificatoria por Decreto Supremo N° 004-2012-TR. El Programa se establece sobre la base de la Unidad Ejecutora 005, dependiente del Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.


El Programa “Trabaja Perú” es un Programa Presupuestal (PP) desde el año 2012, aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya naturaleza contracíclica permiten expandir su presupuesto y cobertura ante la ocurrencia de shocks económicos, y contraerlo para afrontar el desempleo y apoyar acciones preventivas ante la ocurrencia de desastres naturales, por efectos climatológicos cíclicos.

4.2.2 Identificación del Problema Específico y Resultado Específico

Problema específico: Desempleo en la población vulnerable. Resultado específico: Mitigación del desempleo en la población desempleada

vulnerable.

4.2.3 Descripción de la Población Objetivo

La población objetivo la conforman personas desempleadas mayores e iguales de 18 años, con y sin nivel educativo básico, en condición de pobreza y extrema pobreza, con carga familiar, residentes en zonas rurales y urbanas. Bajo estas características, según datos del 2013 de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población objetivo del Programa asciende a 97 mil 462 personas , de los cuales 60 mil 925 son personas con desempleo abierto, y 36 mil 537 personas con desempleo oculto.

4.2.4 Descripción de los productos del Programa El Programa Trabaja Perú tiene un solo producto: Empleos temporales generados mediante el financiamiento de proyectos con uso intensivo de mano de obra no calificada. El grupo población está conformado por las personas desempleadas vulnerables de la población objetivo que responda a los siguientes criterios:

- Se priorizará en primer orden a las personas que postulan en la condición de personas desplazadas y/o víctimas del terrorismo.

- Personas con discapacidad. Hasta 10% del total de beneficiarios de un empleo temporal.

- Ser padre o madre de familia que acredite la existencia de por lo menos un hijo menor de 18 años. Hasta un 50% del total de beneficiarios de un empleo temporal.

- Ser Joven (varón y/o mujeres) entre 18 y 29 años de edad. Hasta un 30% del total de beneficiarios de un empleo temporal.

- Personas adultas (varones y/o mujeres) entre 30 y 64 años de edad, que se encuentren desempleados y/o cuenten con personas dependientes a su cargo. Hasta un 10% del total de beneficiarios de un empleo temporal

4.2.5 Indicadores de desempeño

Se han establecido los siguientes indicadores de desempeño:

DENOMINACIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

LINEA DE

BASE

Resultado Especifico:

Porcentaje de incidencia de

beneficiarios con desempleo no natural

en situación de vulnerabilidad 1/

Porcentaje 29.4% 20%

Porcentaje de cambio promedio en el

nivel de ingresos de los participantes 2/Porcentaje 25.7% 30%

Productos:

Porcentaje de capacidad de generación

de empleos temporales 3/Porcentaje 94.9% 95%

Porcentaje de capacidad de proyectos

cofinanciados 4/Porcentaje 100% 95%

Índice de satisfacción del participante

en el Programa 5/Porcentaje 67.5% 75%

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (2016-2018) DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A NIVEL DE RESULTADO ESPECÍFICO Y PRODUCTO DEL PROGRAMA PERUPUESTAL

PROGRAMAS

PRESUPUESTALES

RESULTADO

ESPECÍFICO /

PRODUCTO

INDICADOR DE DESEMPEÑOMETA

FÍSICA 2016FUENTES DE DATOS

Programa para la Generación

del Empleo Social Inclusivo-

Trabaja Perú

Mitigación del desempleo

no natural de la población

desempleada vulnerable

Informes realizados por la Unidad de Monitoreo y Evaluación (UME) del Programa

Trabaja Perú-MTPE

Estudios a nivel de empleos de la DISEL – MTPE

Encuesta socioeconómica del Programa Trabaja Perú y Encuesta Nacional de

Hogares (ENAHO – INEI)

Encuesta socioeconómica del Programa Trabaja Perú-MTPE

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO – INEI)

Empleos temporales

generados mediante el

financiamiento de

proyectos con uso

intensivo en mano de obra

no calificada.

Reporte de empleos generados por el Programa Trabaja Perú y registros

administrativos del Programa

Reporte de proyectos cofinanciados por el Programa Trabaja Perú-MTPE y los

Organismo Cofinanciadores.

Registros administrativos del Programa Trabaja Perú-MTPE.

Encuesta de satisfacción de participantes en el Programa Trabaja Perú-MTPE

Fecha: 03-09-15

1/ Meta proyectada en relación a la población objetivo (97,462) del año 2016 y de acuerdo al presupuesto asignado por el MEF y N° de empleos temporales a generarse en el 2016 (19,505).

Respecto a la meta del año 2016, debemos precisar que la asignación presupuestal del MEF para la sustentación del Programa del año 2016 fue de S/. 83.5 millones (es decir, se incrementó en S/. 20 millones adicionales en la Génerica 2.4. respecto a la

etapa de formulación).

3/ Meta calculada en función a los valores históricos de empleo temporal generado.

4/ Meta calculada en base a los porcentajes históricos de proyectos que fueron cofinanciados y/o f inanciados por el Programa.

5/ Porcentaje obteniendo como referencia de los resultados de la evaluación del Programa realizada por MACROCONSULT.

Elaboración: MTPE-Programa Trabaja Perú - UGPPME - CFME

2/ Porcentaje obtenido como referencia de los resultados de la evaluación de impacto del Programa Construyendo Perú, realizada por MACROCONSULT (2010).


4.2.6 Línea de base y Evaluación Externa

El Programa Trabaja Perú, en cumplimiento a las recomendaciones del Informe N° 858-2013-CG/PSC-IM, “Informe sobre la gestión de los Programas Sociales” específicamente lo dispuesto en la recomendación N° 7.1., ha elaborado su Línea de Base, a partir de su intervención durante el año 2013. Asimismo, en cumplimiento a la indicada recomendación N° 7.1., de la Contraloría General de la República, el Programa ha continuado recogiendo la información respecto a sus indicadores de Resultado Específico y de Producto, contenidos en su Marco Lógico vigente, los cuales se muestran en el cuadro líneas arriba mostradas sobre indicadores de desempeño del Programa. En relación a la evaluación externa, el Programa desde su creación en el 2001 tuvo tres evaluaciones independientes externas, los cuales se resumen a continuación: La primera evaluación fue realizada en el año 2003 al Programa “A Trabajar Urbano”, por Juan Chacaltana J. – Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación, utilizó una técnica de evaluación que compara el desempeño de los beneficiarios con un grupo de control construido a partir de un emparejamiento probalístico o cuasi experimental, esto con la finalidad de evaluar el impacto generado por el Programa en términos de los ingresos a corto plazo, estimando el diferencial de ingresos entre participantes y no participantes, a partir de tres estimadores de corte transversal: vecino más cercano, 5 vecinos más cercanos y densidad de Kernel (concentración de ingresos laborales). La segunda evaluación independiente fue realizada en el año 2009, por Miguel Jaramillo – Ministerio de Economía y Finanzas, consistió en la evaluación al diseño y ejecución del Programa “Construyendo Perú”, a través de la revisión de la estructura del Programa, en relación a la justificación, focalización, coherencia del marco lógico, estructura organizacional, asignación de recursos, ejecución presupuestal, entre otros. Para ello se analizó la documentación general del Programa, organizándola y explotando los datos administrativos y de encuestas de hogares sobre los beneficiarios del Programa, se desarrolló entrevistas a funcionarios del Programa, tanto de la Oficina Nacional, como de las Unidades Zonales, realizando un trabajo de campo con los representantes del Programa y los beneficiarios. La tercera evaluación fue realizada en el 2011 al Programa “Construyendo Perú”, por la firma consultora MACROCOSULT, para medir el impacto del Programa, a partir de la obtención de resultados a nivel del impacto individual (recreando el estado de los individuos que participaron en el Programa en un escenario de no participación, valiéndose de un grupo de control que sea “similar” al grupo de beneficiarios en todos los aspectos, con excepción a su estado de participación), de un estudio de las percepciones generales de los participantes, autoridades locales, expertos independientes y funcionarios del Programa (para ello se utilizó una doble estrategia: i) cuantitativa, basada en la aplicación de un cuestionario a beneficiarios y autoridades locales, sobre la operación general del Programa y ii) cualitativa, basada en aplicar entrevistas a profundidad a funcionarios y expertos independientes sobre el Programa), y del análisis de costo – beneficio (utilizando enfoques desarrollados por expertos para estimar indicadores de costo efectividad que nos muestren el ratio entre los beneficios totales y gastos totales).


Cabe indicar que la evaluación de impacto realizada por la firma consultora MACROCONSULT a partir del año 2011, fue llevada a cabo en el marco de las actividades realizadas por el Programa “Construyendo Perú”, el mismo que al momento de realizar dicha evaluación, no se encontraba bajo la categoría de Programa Presupuestal por Resultados.

4.2.7 Análisis del Presupuesto 2014, 2015 y 2016

Presupuesto 2014:

El Programa Presupuestal 0073: Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” en el año fiscal 2014 ha tenido asignado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 148’451,196, de los cuales S/. 63’067,644 corresponde a recursos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA); S/. 84’922,661 corresponde a los recursos asignados como crédito suplementario en el marco de la Ley Nº 30191 (Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre); y S/. 80,900.00 correspondientes a la incorporación de crédito suplementario para pago de aguinaldo extraordinario mediante D.U. N° 001-2014 y D.U. N° 004-2014 y S/. 379,991 que corresponde a saldos de balance 2013. El Programa Presupuestal ejecutó S/. 147’015,520 que representa el 99.0% del PIM. Asimismo, la ejecución según la distribución actual del presupuesto al interior de las actividades del Programa Presupuestal S/. 127’966,227 (87.0% del PIM) se ha destinado exclusivamente como aporte del Programa para la ejecución de proyectos de inversión pública intensivos en Mano de Obra No Calificada; y S/. 19’049,293 (12.95% del PIM) corresponde al desarrollo de actividades de gestión del programa promoción de modalidades de intervención para el desarrollo de proyectos intensivos de mano de obra no calificada y para actividades de seguimiento a la ejecución de los proyectos a nivel nacional.

Presupuesto 2015:

El Programa Presupuestal 0073: Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” al 31 de agosto del 2015, tiene asignado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 63’522,089, de los cuales S/. 63’067,644 corresponde a recursos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y S/. 12’445 corresponde a los recursos asignados en el marco del Decreto Supremo 023-2015-EF para acciones de mantenimiento. Cabe mencionar que el 67.7% del PIM del Programa (S/. 43’015,000.00) corresponde a la actividad de transferencias para la ejecución de proyectos de inversión pública, y el 32.3% (S/. 20’507,089) corresponde a las actividades de promoción de modalidades de intervención del programa para desarrollo de proyectos intensivos en mano de obra no calificada y a la actividad de seguimiento de los proyectos en ejecución. Asimismo, el Programa ha ejecutado S/. 36’531,643 que representa el 57.5% del PIM.

Presupuesto 2016:

Para el año fiscal 2016 el Programa Presupuestal 0073:“Programa para la generación de empleo social inclusivo “Trabaja Perú”, tiene asignado un presupuesto de S/. 83’509,644, de los cuales el 75.5% (S/. 63’015,000) es destinado a transferencias


de recursos para la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel nacional para la generación de 19,505 empleos temporales programados, el 10.2% (S/. 8’557,868) es destinado para actividades de promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en Mano de Obra No Calificada y el 14.3% (S/. 11’936,776) para actividades de seguimiento de los proyectos en ejecución.

CUADRO Nº 16

PRESUPUESTO DEL PROGRAMAS PRESUPUESTAL “PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ”, AÑO FISCAL

2014, 2015 Y 2016 (EN NUEVOS SOLES)

4.2.8 Resultados 2014, 2015 y Principales Metas 2016. Periodo: Enero - Diciembre 2014

Se generaron 36,798 empleos temporales, de los cuales 502 empleos fueron generados a través de la ejecución de 38 proyectos cofinanciados con recursos del año 2012, asimismo 13,339 empleos fueron generados a través de la ejecución de 362 proyectos cofinanciados con recursos del año 2013 (cabe mencionar que debido a su vida útil continuaron su ejecución en el año 2014) y finalmente; 22,897 empleos fueron generados con 562 proyectos cofinanciados con recursos del año 2014. Al respecto, los departamentos que mostraron una mayor concentración de empleos temporales fueron Lima (8,363), Apurímac (3,621), Puno (3,559) y Ancash (3,058), esto debido principalmente a que en dichas regiones hubo una mayor demanda de los servicios de empleo temporal, por parte de la población vulnerable en situación de pobreza y extrema pobreza.

Se transfirieron recursos para la ejecución de 585 Proyectos Públicos intensivos en mano de obra no calificada.

Se realizaron 102 eventos de Difusión de Lineamientos del Programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada, dirigido a los Gobiernos Locales en el marco del Concurso de Proyectos Regulares 2014

Se brindó asistencia técnica a 1476 proyectos a nivel nacional. Periodo: Enero - Julio 2015

Se generaron 4,796 empleos temporales26, de los cuales 72 empleos fueron generados con 06 proyectos cofinanciados con recursos del año 2013, 2,580 empleos temporales fueron generados a través de la ejecución de 162 proyectos con recursos del año 2014 (cabe mencionar que debido a su vida útil continuaron su ejecución en el presente año)

26 Se considera sólo los empleos temporales generados con hoja de pago hasta el mes de julio (13/08/2015) debido a que los empleos correspondientes al mes de

agosto recién se podrán conocer a partir del 13 de setiembre del presente año.


%PIA PIM

EJECUCION

AL 31.08.2015

AVANCE

%S/. % PART.

3000001: ACCIONES COMUNES 49,974,659 135,300,311 134,982,030 99.8%

3000194: EMPLEO TEMPORAL

GENERADO13,092,985 13,150,885 12,033,491 91.5% 63,509,644 63,522,089 36,531,643 57.5% 83,509,644 100.0%

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 63,067,644 148,451,196 147,015,521 99.0% 63,509,644 63,522,089 36,531,643 57.5% 83,509,644 100.0%

PLIEGO

PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 ASIGNACION 2016


y; 2,144 empleos fueron generados con 205 proyectos cofinanciados con recursos del año 2015. Al respecto, los departamentos que mostraron una mayor concentración de empleos temporales fueron Lima (1,012), Cusco (395), Huancavelica (308) y Junín (252), esto debido principalmente a que en dichas regiones hubo una mayor demanda de los servicios de empleo temporal, por parte de la población vulnerable en situación de pobreza y extrema pobreza.


Se realizaron 82 eventos de Difusión de Lineamientos del Programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada, dirigido a los Gobiernos Locales en el marco del Concurso de Proyectos Regulares 2015.

Se brindó asistencia técnica a 2,144 proyectos a nivel nacional, asimismo pasaron a ser elegibles 652 proyectos.

Proyecciones Periodo: Agosto - Diciembre 2015 Para el período agosto– diciembre del 2015 se tiene programado generar 13,860

empleos temporales27 con recursos pertenecientes al presente año. Al respecto, los departamentos donde se tiene programado un mayor número de empleos temporales son Lima (1,557), Cuzco (1,284), Ancash (1,145) y Huánuco (1,104).

Proyecciones Periodo: Enero – Diciembre 2016

Para el período enero – diciembre del 2016 se tiene programado generar 19,505

empleos temporales28 con recursos pertenecientes al año 2016. Al respecto, los departamentos donde se tiene programado un mayor número de empleos temporales son Lima (10,481), Piura (990), La Libertad (760) y Lambayeque (760).

4.3 Programa Presupuestal: 0116“Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral- PROEMPLEO”

4.3.1 Descripción del Programa El Programa Presupuestal “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-PROEMPLEO”, busca contrarrestar la problemática de la dificultad de la población económicamente activa (de 15 a 59 años), en condiciones de vulnerabilidad socio – laboral en el mercado de trabajo para lograr su inserción laboral formal, brindando para ello diferentes servicios orientados a mejorar las competencias para el empleo y la intermediación laboral de los beneficiarios.

4.3.2 Descripción del Problema Específico y Resultado Específico

Problema específico:

Dificultad para la inserción laboral formal de la población económicamente activa (de 15 a 59 años) en condiciones de vulnerabilidad socio-laboral en el mercado de trabajo.

27 El incremento de los empleos temporales se debe a que considera los empleos no generados de los proyectos iniciados en julio así como por la nueva

programación de empleos temporales de los proyectos priorizados de la modalidad no concursable. 28 Metas programadas de acuerdo a la asignación presupuestal para el año 2016. La meta de 3,639 proyectos y 88,580 empleos temporales proyectados en el PEI




Resultado específico: La población económicamente activa (15 a 59 años) en condiciones de vulnerabilidad socio-laboral logra insertarse formalmente en el mercado de trabajo.

4.3.3 Descripción de la Población Objetivo

La población objetivo del Programa Presupuestal lo conforma las personas subempleadas o desempleadas de 15 a 59 años de edad, priorizando su intervención según grupos de edad, jefatura de hogar, pobreza, nivel de educación y ámbito geográfico, el cual asciende a 630 mil personas, según las siguientes características:

PERSONAS DESCRIPCIÓN

630 mil

Persona subempleada o desempleada de 15 a 59 años del Ámbito Urbano, que tengan un nivel educativo desde secundaria incompleta hasta superior incompleta, que se encuentren en condición de Pobreza y Extrema Pobreza o vulnerabilidad socio laboral o que tengan alguna discapacidad.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continúa 2013.

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

4.3.4 Descripción de los productos del Programa

Para el logro del objetivo propuesto, el Programa Presupuestal desarrolla siete (07) servicios, los cuales forman parte de dos productos: Producto 1: Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas. Con el producto se prioriza la determinación de la oferta formativa en atención a la demanda laboral en las zonas de intervención, incorporando la participación de las empresas a través de acciones de acercamiento empresarial, que permitirá la inserción de manera formal de los beneficiarios del Programa Presupuestal. El grupo poblacional que recibe el producto son las personas subempleadas o desempleadas de 15 a 59 años de edad, priorizando su intervención según grupos de edad, jefatura de hogar, pobreza, nivel de educación y ámbito geográfico. Los servicios brindados a los beneficiarios del Programa Presupuestal en el Producto 1 son los siguientes:

Capacitación en competencias básicas y transversales para el empleo.

Capacitación técnica básica para el empleo.

Certificación de competencias laborales logradas a través de la experiencia laboral.

Capacitación especializada para personas con discapacidad.

Las mismas que para ser ejecutadas se necesita de las siguientes actividades: Gestión de expedientes para determinación de la oferta laboral, formativa y competencias a certificar, Promoción de los servicios de capacitación, certificación de competencias laborales y focalización de beneficiarios, y elaboración de instrumentos técnicos-normativos en materia de empleabilidad e inserción laboral (Actividad ubicada en Acciones Comunes).

Producto 2: Personas intermediadas para su inserción laboral.

Con el producto se brindará asistencia técnica a los beneficiarios del Programa presupuestal


que no han logrado insertarse al mercado laboral, a fin de brindar una adecuada provisión del servicio de intermediación laboral, a través de la Bolsa de Trabajo, Acercamiento Empresarial y Asesoría para la Búsqueda de Empleo. Siendo el grupo poblacional que recibe el producto: las personas subempleadas o desempleadas de 15 a 59 años de edad, priorizando su intervención según grupos de edad, jefatura de hogar, pobreza, nivel de educación y ámbito geográfico. Los servicios brindados a los beneficiarios en el Producto 2 son los siguientes:

Acercamiento empresarial y bolsa de trabajo

Asesoría para la búsqueda de empleo para la vinculación laboral

Colocación laboral especializada para personas con discapacidad. Las mismas que para ser ejecutadas se necesita de la Elaboración de instrumentos técnicos-normativos en materia de empleabilidad e inserción laboral, actividad ubicada en Acciones Comunes. Dichos servicios y actividades complementarias del Programa Presupuestal se desarrollan según el siguiente detalle:

ACCIONES POR SERVICIOS, PRODUCTOS Y DIRECCIONES Y/O PROGRAMAS A NIVEL DE

CADA UNIDAD EJECUTORA DEL MTPE

Nº Servicios Producto UNIDAD EJECUTORA (UE)- Acciones

1

Capacitación en competencias básicas y transversales para el empleo

1

UE 001 Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral

La Dirección es la responsable de la formulación, diseño metodológico, lineamientos técnicos, capacitación, supervisión y evaluación de los procesos del fortalecimiento de competencias básicas y transversales de los jóvenes para el empleo. En ese sentido, establece los procesos y elabora los instrumentos técnico – normativos en materia de competencias básicas y transversales.

UE 001 Dirección General Promoción del Empleo

Es la encargada de la elaboración de Estudios de la Dinámica Económica Laboral y diagnostico económico, previo a la determinación de cursos de capacitación, y perfiles ocupacionales a certificar.

UE002 Programa Jóvenes Productivos

Es el encargado de la ejecución del servicio para lo cual convoca y contratar (mediante convenio o concurso público) a entidades de capacitación que brindarán el servicio; realiza acciones de supervisión antes, durante y posterior ejecución del servicio

2 Capacitación técnica básica para el empleo

1


Es la encargada de la elaboración de documentos técnicos e instrumentos, así como brindar asesoría y asistencia técnica para la ejecución de la modalidad de Capacitación Dual.

UE 001 Dirección General del Servicio Nacional del Empleo

La Dirección es la encargada de brindarlos lineamientos para orientar el diseño y ejecución de los Talleres ABE.

UE002 Programa Jóvenes Productivos Programa Impulsa Perú

Son los encargados de acuerdo a su público objetivo, de identificar los cursos de capacitación en base a los perfiles ocupacionales demandados por el mercado laboral; convocan y contratan (mediante convenio o concurso público) a entidades de capacitación; supervisan antes, durante y posterior ejecución del servicio.

3

Certificación de competencias laborales logradas a través de la experiencia laboral

1


La Dirección es la responsable de la formulación, diseño metodológico, lineamientos técnicos, documentos técnico-económicos, supervisión y evaluación de los procesos de certificación de competencias laborales. Asimismo, de la validación y aprobación de los instrumentos metodológicos y de la elaboración de los documentos técnicos – normativos para la autorización de centros de certificación.

UE002 Programa Impulsa Perú

Es el encargado de la ejecución del servicio, para lo cual identifica los perfiles ocupacionales con mayor demanda de certificación, firma convenios y/o contratos con los centros autorizados para la evaluación y certificación de competencias laborales y supervisa


Nº Servicios Producto UNIDAD EJECUTORA (UE)- Acciones

antes, durante y posterior a la ejecución del convenio y/o contrato.

4

Capacitación especializada para personas con discapacidad

1

UE 001 Dirección General Promoción del Empleo

Es la encargada de la formulación, diseño metodológico, supervisión y evaluación del servicio. Establece la política técnico- normativa en materia Promoción del empleo para personas con discapacidad.


Es el encargado de la ejecución del servicio para lo cual convoca y contratar a las ECAP.

5 Acercamiento Empresarial y Bolsa de Trabajo

2


Es el órgano responsable de brindar asistencia técnica y monitoreo para garantizar que los servicios de acercamiento empresarial y bolsa de trabajo cumplan con los lineamientos y estándares definidos por el Ministerio en coordinación con las unidades zonales de los programas Impulsa Perú y Jóvenes Productivos.


Son los encargados de ejecutar los servicios Acercamiento Empresarial y Bolsa de Trabajo que se brindará en el Centro de Empleo, a los beneficiarios de los Programas bajo la asistencia técnica de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo.

UE 005 Perú Responsable

Contribuye a generar alianzas estratégicas, a través de convenios marcos y específicos para la inserción laboral en el marco de la responsabilidad social empresarial. Estos convenios se suscribirán con la participación de los programas Impulsa Perú y Jóvenes Productivos.

6

Asesoría para la Búsqueda de Empleo para la vinculación laboral.

2


Brindará asistencia técnica y monitoreo para garantizar que el servicio de Asesoría para la Búsqueda del Empleo cumplan con los lineamientos y estándares definidos por el Ministerioen coordinación con las unidades zonales de los programas Impulsa Perú y Jóvenes Productivos.


Son los que ejecutan a través de los equipos zonales el servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo para la vinculación laboral de todos los beneficiarios de los programas laborales contando con la asistencia técnica y monitoreo de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo.

7

Colocación laboral especializada para personas con discapacidad

2


Asiste técnicamente y supervisa a los Programas para la ejecución de la actividad, asegurando su participación en cada uno de los procesos y sus respectivas tareas.


Son responsables de la ejecución y monitoreo de la actividad, a partir de los equipos zonales con los que cuenta y con la asesoría especializada de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad.


4.3.5 Indicadores de Desempeño Se han establecido los siguientes indicadores de desempeño:

S/I: Sin Información.

4.3.6 Línea de Base y Evaluación Externa del Programa

Este Programa Presupuestal aún no tiene establecido su Línea de Base y Evaluación Externa.

4.3.7 Análisis del Presupuesto 2014, 2015 y 2016

La ejecución presupuestaria del año fiscal 2014 y asignación presupuestaria del año fiscal 2015 se distribuye según el siguiente detalle:

CUADRO Nº17 PRESUPUESTO EJECUTADO 2014,2015 Y ASIGNACIÓN 2016 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

“MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL PROEMPLEO” (EN NUEVOS SOLES)


%PIA PIM

EJECUCION

AL 31.08.2015

AVANCE

%S/. % PART.

001. MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACION2,239,500 2,248,900 1,964,678 87.4% 2,239,500 2,564,330 1,143,339 44.6% 2,390,182 4.5%

002. PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL

"JOVENES PRODUCTIVOS"49,251,741 58,271,885 51,804,472 88.9% 49,751,741 51,622,115 27,963,061 54.2% 39,751,741 75.7%

005. PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO

SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"400,000 402,100 375,722 93.4% 400,000 400,000 241,423 60.4% 400,000 0.8%

006. PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROMOCION DE

OPORTUNIDADES LABORALES "IMPULSA PERÚ"10,000,000 19.0%

TOTAL GENERAL 51,891,241 60,922,885 54,144,872 88.9% 52,391,241 54,586,445 29,347,823 53.8% 52,541,923 100.0%

PLIEGO

PRESUPUESTO 2015 ASIGNACION 2016PRESUPUESTO 2014

DENOMINACIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

LINEA DE

BASE

Resultado Especifico:

Porcentaje de personas atendidas insertadas en

el sector formal en la modalidad de dependiente,

respecto al total de personas atendidas

Porcentaje S/I 55%

Diferencia en el tiempo promedio de búsqueda de

empleo de los beneficiarios luego de haber

culminado la capacitación respecto a la

población objetivo que no participa del programa.

Semanas S/I 6

Productos:

Porcentaje de personas que han aprobado las

capacitaciones con respecto al total de

personas atendidas.

Porcentaje S/I 93%

Porcentaje de personas con discapacidad que

han aprobado las capacitaciones con respecto

al total de personas con discapacidad

capacitados.

Porcentaje S/I 75%

Porcentaje de personas certif icadas con

respecto al total de personas evaluadas en el

reconocimiento de la experiencia laboral.

Porcentaje S/I 80%

Porcentaje de empleadores que consideran que

los beneficiarios capacitados (15 a 29) cuentan

con competencias básicas y transversales para

el empleo.

Porcentaje S/I 75%

Porcentaje de empleadores que consideran que

los beneficiarios cuentan con competencias

técnicas que responden a sus requerimientos

laborales.

Porcentaje S/I 75%

Porcentaje de personas atendidas inscritas en la

bolsa de trabajo derivadas a una empresa .Porcentaje S/I 50%

Porcentaje de personas atendidas con

discapacidad inscritas en la bolsa de trabajo

derivadas a una empresa .

Porcentaje S/I 50%

INDICADOR DE DESEMPEÑO

Mejoramiento de la

Empleabilidad e Inserción

Laboral-PROEMPLEO

La población

económicamente activa (15 a

59 años) en condiciones de

vulnerabilidad socio-laboral

logra insertarse

formalmente en el mercado

de trabajo

Personas con competencias

laborales para el empleo

dependiente formal en

ocupaciones básicas

Personas Intermediadas para

su Inserción Laboral.

PROGRAMAS

PRESUPUESTALES

RESULTADO ESPECÍFICO

/ PRODUCTOFUENTES DE DATOS

Sistema de información, seguimiento, monitoreo y supervisión de PROEMPLEO

Sistema de registro administrativo de la SUNAT: aplicativo informático “T-Registro”


Sistema de registro administrativo de la SUNAT: aplicativo informático “T-Registro”

Sistema de Información en Línea (SILNET)


META

FÍSICA

2016

Sistema de Información en Línea (SILNET)


Registro del aplicativo informático de PROEMPLEO

Encuesta de seguimiento o de monitoreo a empresas










Como se puede ver en el cuadro N° 17, para el año fiscal 2014 el Presupuesto Institucional de Apertura del Programa Presupuestal PROEMPLEO ascendió a S/. 51’891,241, al cierre del ejercicio del mismo año contó con un Presupuesto Institucional Modificado ascendente a S/.60’922,885, mostrando una ejecución de S/. 54’144,872 que representa el 88.9%.

Para el año fiscal 2015 contó con un Presupuesto Institucional de Apertura ascendente a 52,391,241, al 31 de agosto del 2015 muestra un Presupuesto Institucional Modificado ascendente a S/.54’586,445 con un nivel de ejecución del 53.8% equivalente a S/.29’347,823.

La asignación presupuestaria para el año fiscal 2016, asciende a S/. 52,541,923, el cual se distribuye a nivel de Productos y Actividades, según el siguiente detalle:

C Como se puede ver, para el año fiscal 2016, la asignación presupuestaria en el Producto N° 1 “Personas con Competencias Laborales para el Empleo Dependiente Formal en Ocupaciones Básicas”, asciende a S/. 35’807,892 nuevos soles, equivalentes al 68.15% del total de los recursos asignados al Programa. El Producto N° 2 “Personas Intermediarias para su Inserción Laboral”, asciende a S/. 3’506,629 nuevos soles, equivalente al 6.67% del total del presupuesto del Programa; y el presupuesto de Acciones Comunes, asciende a S/. 13’227,402 nuevos soles, equivalentes al 25.17%, presupuesto necesario para atender a 16 regiones.

4.3.8 Resultados 2014, 2015 y Principales Metas 2016.


Se capacitaron 18,422 personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones básicas. Al respecto, a través del Programa "Jóvenes Productivos"

PRODUCTO JOVENES

PRODUCTIVOS IMPULSA PERÚ TOTAL %

10,730,682.00 2,496,720.00 13,227,402.00 25.17

5000276 GESTION DEL PROGRAMA 7,316,491.00 1,906,024.00 9,222,515.00

5004317MODELO DE INTERVENCION PARA LA ORIENTACION,

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL AUTOEMPLEO3,414,191.00 590,696.00 4,004,887.00

28,832,726.00 6,975,166.00 35,807,892.00 68.15

5004311CAPACITACION EN COMPETENCIAS BASICAS Y TRANSVERSALES

PARA EL EMPLEO5,329,093.00 5,329,093.00

5004311CAPACITACION EN COMPETENCIAS BASICAS Y TRANSVERSALES

PARA EL EMPLEO1,685,564.00 1,685,564.00

5004314CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD691,749.00 528,500.00 1,220,249.00

5004759CAPACITACION TECNICA BASICA PARA EL EMPLEO PARA EL

GRUPO DE EDAD DE 15 A 29 AÑOS19,647,619.00 19,647,619.00

5004760CAPACITACION TECNICA BASICA PARA EL EMPLEO PARA EL

GRUPO DE EDAD DE 30 A MAS AÑOS3,581,056.00 3,581,056.00

5004941GESTION DE EXPEDIENTES PARA DETERMINACION DE LA OFERTA

LABORAL, FORMATIVA Y COMPETENCIAS A CERTIFICAR1,225,162.00 758,154.00 1,983,316.00

5004942

PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION,

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACION

DE BENEFICIARIOS

1,939,103.00 421,892.00 2,360,995.00

2,978,515.00 528,114.00 3,506,629.00 6.67

5004316COLOCACION LABORAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD426,121.00 29,000.00 455,121.00

5004943 ACERCAMIENTO EMPRESARIAL, BOLSA DE TRABAJO 646,746.00 290,114.00 936,860.00

5004944ASESORIA PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO PARA LA

VINCULACION LABORAL1,905,648.00 209,000.00 2,114,648.00

42,541,923.00 10,000,000.00 52,541,923.00 100.00

3000576 PERSONAS CON COMPETENCIAS LABORALES PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE FORMAL EN OCUPACIONES BASICAS

3000577 PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCION LABORAL

TOTAL

CUADRO Nº 19

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL “MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL -

PROEMPLEO” AÑO FISCAL 2016

(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVIDAD

3000001 ACCIONES COMUNES

CUADRO N° 18 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL “MEJORAMIENTO DE LA

EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL – PROEMPLEO, PARA EL AÑO FISCAL 2016 (EN NUEVOS SOLES)


se ha implementado el proceso de focalización de beneficiarios de acuerdo con los nuevos criterios y requisitos diseñados en el Programa Presupuestal "PROEMPLEO", focalizando a 24,432 jóvenes. Asimismo, en el marco del mismo programa laboral, a diciembre 2014 se han capacitado en cursos técnicos en ocupaciones básicas, egresando 10,467 jóvenes. A través del Programa “Impulsa Perú” se atendieron a 4,543 personas de las regiones de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Puno, Piura y Tacna a través del servicio de Certificación de Competencias Laborales, en los perfiles ocupacionales de mozo y evaluador fitosanitario. Asimismo, en el marco del mismo programa laboral, se tiene que, 3,412 personas han sido atendidas a través del servicio de capacitación técnica básica a personas de 30 años a más.

Adicionalmente, 38 jóvenes con discapacidad obtuvieron una capacitación especializada a través de la ECAP´s.

Se validaron los instrumentos metodológicos de intermediación laboral preparados para la implementación de los servicios de Asesoramiento en la Búsqueda de Empleo y Bolsa de Trabajo; así como el Manual para la Asesoría de la Búsqueda de Empleo; asimismo, se realizaron las coordinaciones sobre las capacitaciones técnicas de los consultores de empleo sobre el manual de acercamiento empresarial y el levantamiento de la demanda laboral para abrir los cursos con el compromiso de inserción en las empresas.

Se amplió la cobertura temporal de la intervención del Programa Presupuestal, debido a que en la ejecución del Modelo de Intervención para la Orientación, Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo del Programa "Jóvenes Productivos", se han suscrito 16 adendas, a igual cantidad de convenios suscritos a efectos de implementar los grupos de capacitación para las evaluaciones requeridas. Asimismo, se cuenta con 400 personas emprendedoras en la Región Lima, en virtud que el Programa "Impulsa Perú" firmó un convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la ejecución de un piloto en la Región Lima.

Periodo: Enero – Agosto 201529

Se ha logrado insertar laboralmente a 2,761 personas como PROEMPLEO, de los cuales 251 beneficiarios corresponden al Programa “Impulsa Perú” y 2,510 jóvenes al Programa “Jóvenes Productivos”.

Se identificaron aproximadamente 1,375 vacantes de demanda laboral en 5 regiones para ser atendidas en el tercer y cuarto trimestre del 2015 por el Programa “Impulsa Perú”.

9,883 personas culminaron la capacitación laboral, durante el periodo enero al mes de agosto 2015, de las cuales 1,137 del programa “Impulsa Perú” y 8,746 del Programa “Jóvenes Productivos”.

Se certificaron a 3,190 personas a través del servicio de Certificación de Competencias Laborales en las regiones de Ancash (558), Arequipa (342), Cusco (251), La Libertad (679), Lambayeque (124), Lima (151), Puno (72), San Martín (66), Tacna (224), Tumbes (234) y Ucayali (489), en los perfiles ocupacionales de Evaluador fitosanitario, Carpintero industrial en madera, Panadero, Tejido a mano en fibra de alpaca, Instalador electricista de edificaciones, Mozo, Cocinero(a), Operario de limpieza, entre otros. Según género, el 32% son mujeres (1,015) y el 68% son hombres (2,175). Por rango de edad el 37% son jóvenes de 18 a 29 años (1,169) y el 63% son adultos de 30 a más años (2,021).

29 Cabe precisar que la información reportada del Aplicativo Informático JOVEN NET, al 31.08. 2015, es preliminar, toda vez que las Unidades Zonales aún

siguen reportando información.


Periodo: Setiembre - Diciembre 2015

Se tienen previsto insertar 3,628 personas al mercado laboral, 3,000 del Programa “Jóvenes Productivos y 628 personas por parte del Programa “Impulsa Perú”.

Se tiene previsto capacitar30 a 5,153 personas, de los cuales 1,905 personas desempleadas o subempleadas, a través de la línea de acción Capacitación para la inserción laboral en las regiones de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Junín, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, y Piura por parte de Programa “Impulsa Perú” y 3,248 jóvenes por parte del Programa “Jóvenes Productivos”.



Se tienen previsto insertar a 6,123 personas de los cuales 1,176 personas por parte del

Programa “Impulsa Perú” y 4,947 jóvenes por el Programa “Jóvenes Productivos”. Se tiene previsto capacitar31 a 10,383 personas, de los cuales 2,138 personas

desempleadas o subempleadas, a través de la línea de acción Capacitación para la inserción laboral en las regiones de Ancash, Arequipa, Junín, Ica, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Ayacucho, Lima, y Piura para el programa “Impulsa Perú” y 8,245 jóvenes por parte del Programa “Jóvenes Productivos”..

Se tiene previsto certificar las competencias laborales de 976 personas a través del servicio de Certificación de competencias laborales, en las regiones de Ancash, Arequipa, Cusco, La Libertad, Ica, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, Tacna y San Martín.

Se tiene previsto brindar el servicio de capacitación para el autoempleo para la formulación de 75 planes de negocios en la región Lima por parte de Programa “Impulsa Perú”.

Se tiene previsto implementar 50 planes de negocios en la región Lima por parte del Programa “Impulsa Perú”.

30 Persona que culmina la capacitación laboral, independiente si aprueba o no el curso. 31 Persona que culmina la capacitación laboral, independiente si aprueba o no el curso.


V. ACCIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN LOS AÑOS 2014 Y 2015 Y ACCIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2016

En el marco de la Ley de Bases de Descentralización el Plan Sectorial de Transferencias de Mediano Plazo 2010-2014 aprobado por Resolución Ministerial N° 144-2010-TR, y el Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales y Desarrollo de la Gestión Descentralizada Año 2015, del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 060-2015-TR, del 13 de marzo de 2015, se ha determinado las funciones a transferir y el Desarrollo de la Gestión Descentralizada.

5.1. PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco del proceso de descentralización ha obtenido logros en el año 2014 y se proyecta para el año 2015 y 2016 obtener logros que se indican a continuación

5.1.1. Logros alcanzados Año 2014

Se elaboró el Plan Anual Sectorial de Transferencia de competencias del Sector Trabajo y Promoción del Empleo 2014, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 074-2014-TR, de fecha 24 de abril del 2014.

Se elaboró el Plan Operativo Anual de Desarrollo de Capacidades 2014, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 074-2014-TR.

Se elaboró el Informe sobre el Esquema de Gestión Descentralizada del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Se realizó la IX y X Cumbre de Descentralización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, un espacio de articulación y coordinación entre los miembros de la Comisión Intergubernamental para tratar temas en materia de descentralización.

Se logró reiniciar las actividades relativas al proceso de monitoreo de indicadores de gestión.

Se realizó el monitoreo y evaluación de las matrices de objetivos, metas e indicadores de los Convenios de Gestión suscritos con las 25 Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, logrando obtener cinco (05) regiones (Arequipa, Ica, San Martín, Tacna y Ucayali), con un nivel de cumplimiento más del 70% de sus indicadores en materia de Trabajo y Promoción del Empleo.

Como resultado del proceso de sensibilización de la importancia de implementar el PpR en las regiones, se logró, conjuntamente con la Dirección General de Políticas de Inspección de Trabajo, que quince (15) gobiernos regionales (Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincia, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes) puedan alinearse al programa presupuestal denominado: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales.

Se implementó el Proceso de Transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima, encontrándose en la etapa de efectivización. la cual hasta la fecha no se ha culminado.

Se elaboró el informe anual sobre la ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica a favor de los Gobiernos Regionales y Locales, en el virtud a la Resolución Ministerial N° 074-2014-TR, mediante el cual aprueban la programación del Plan Operativo Anual de Desarrollo de Capacidades 2014, beneficiándose 2,169 funcionarios y servidores de los 25 GR.


Se logró suscribir dos convenios de delegación con la Municipalidad de Distrital de Cayma

y la Municipalidad Distrital de Yanahuara. Se elaboró el informe de la Situación del Ejercicio Compartido en el Sector Trabajo y

Promoción del Empleo, el cual fue presentado ante la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros.

5.1.2. Logros alcanzados de Enero – Agosto 2015

Mediante Resolución Ministerial N° 060-2015-TR, se aprobó el Plan Anual de

Transferencias de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales y Desarrollo de la Gestión Descentralizada del año 2015 del Sector Trabajo y promoción del Empleo, documento que contiene una evaluación de los avances en el proceso de descentralización, así como la programación de actividades de capacitación y asistencias técnicas dirigidos a los Gobiernos Regionales y Locales.

Se elaboró el Plan Operativo Anual Sectorial de Desarrollo de Capacidades a las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, año 2015, con la finalidad de fortalecer los roles y funciones de los Gobiernos Regionales y Locales, identificando la oferta y demanda de capacidades y asistencias técnicas, en función a la gestión descentralizada. Mediante Oficio N°251-2015-MTPE/4 se remitió a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia de Consejo de Ministros.

Se elaboró el informe de seguimiento, monitoreo y evaluación de indicadores de desempeño del ejercicio de las funciones transferidas, año 2014, logrando monitorear a los 25 Gobiernos Regionales, de acuerdo a sus convenios de gestión vigentes, con el objetivo de identificar el cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores, en el proceso de descentralización aplicando medidas correctivas que permitan fortalecer las competencias regionales.

Se realizó el evento denominado: “Encuentro de Gerentes y Directores Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, para el Fortalecimiento de las Condiciones Laborales, año 2015, realizado los días 19 y 20 de febrero de 2015, se logró fortalecer a las nuevas autoridades regionales a continuar con las actividades en el marco del proceso de descentralización y la gobernabilidad institucional.

Con fecha 17 de febrero de 2015, se logró suscribir el Convenio Interinstitucional entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para fortalecer las habilidades en el rol y ejercicio de sus funciones de los funcionarios y servidores públicos en el proceso de descentralización de los tres niveles de Gobiernos.

Mediante Resolución Ministerial N° 099-2015-TR, se oficializó la XI Cumbre de Descentralización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, celebrado los días 28 y 29 de mayo de 2015 en la ciudad de Chimbote, región Ancash, en el marco del proceso de descentralización. El referido evento es un espacio de concertación y toma de acuerdos ante los miembros de la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, que se encuentra conformada a nivel regional por los veinticinco Gobiernos Regionales, y a nivel nacional por 8 representantes del MTPE y 1 representante del MEF.

Se ha gestionado la implementación de Oficinas Pilotos Centro de Empleo con 10 Gobiernos Locales, tales como: la Municipalidad Provincial de: Oxapampa, Huaraz, Bambamarca, San Román, Juliaca, San Juan Bautista, Yarinacocha, Nuevo Torata y Nuevo Chimbote, y la Municipalidad Distrital Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero, a fin de establecer relaciones de cooperación, colaboración y coordinación interinstitucional que contribuyan a fortalecer a los Gobiernos Locales en la gestión de los servicios públicos correspondiente a la Promoción del Empleo, basándose en el principio


de subsidiaridad que implica, que el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le compete al Estado.

Se ha elaborado el reporte de ejecución al I Semestre-2015 del Plan Operativo Anual Sectorial de Desarrollo de Capacidades a las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, año 2015, logrando obtener un nivel de cumplimiento de 62%, asimismo, se realizó actividades adicionales no programadas en dicho plan (72 actividades, entre presenciales y por videoconferencia), que beneficiaron alrededor de 682 funcionarios y servidores públicos. Del total de capacitaciones y asistencias desarrolladas se ha logrado beneficiar a 2161 funcionarios y servidores públicos de las 25 G/DRTPE, en coordinación con los órganos de línea (Direcciones Generales) y otras dependencias del MTPE (OGETIC, CNTPE y OGPP).

Se conformó el equipo de Acciones de Mejora Continua del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, con la finalidad de elaborar el diseño de acciones de mejora continua e indicadores con enfoque intercultural, a la fecha se ha implementado Acciones de Mejora Continua, en el marco de la ruta metodológica establecida en los “Lineamientos Generales para la Determinación e Implementación de Acciones de Mejora Continua de los Servicios Públicos” aprobado con RSD N° 009-2015-PCM/SD, en virtud a la Resolución Ministerial N° 335-2012-PCM que aprobó el “Plan de Supervisión y Evaluación de las Competencias Sectoriales Transferidas a los Gobiernos Regionales y Locales, con Enfoque de Gestión Descentralizada de Servicios Públicos”, formulado una Propuesta de Acciones de Mejora Continua, con la Gerencia Regional de La Libertad, el cual se encuentra en la fase de socialización.

Se ha elaborado la propuesta de Adenda al Convenio de Gestión con los Gobiernos Regionales de Tacna, Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Tumbes y Ucayali, para la continuidad del proceso de descentralización e implementación de Acciones de Mejora Continua

5.1.3. Proyecciones de Setiembre – Diciembre 2015

Elaborar el informe conteniendo la actualización de las matrices de objetivos, metas e indicadores de los convenios de gestión para el año 2015, para ser presentada y aprobado por los Gobiernos Regionales.

Se tiene previsto implementar un Módulo de Capacitación Virtual de Inducción de Gestión Descentralizado, con la finalidad de fortalecer en temas de Gestión Descentralizada a los tres niveles de gobierno.

Al finalizar el año 2015, contar con diez Convenio de Delegación suscritos con los Gobiernos Locales.

Elaborar la actualización del Reglamento de la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo-CISTPE.

Elaboración del Informe sobre la situación del Ejercicio Compartido (funciones transferidas) del Sector Trabajo y Promoción del Empleo.

Términos de referencia para incorporar en el PIP para el diseño e implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión descentralizada.

Realizar publicaciones sobre los logros y avances de la Gestión Descentralización desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Elaborar el informe sobre la ejecución anual 2015 del Plan Operativo Anual Sectorial de Desarrollo de Capacidades a las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo-POADSC.

Reiniciar coordinaciones para finalizar la etapa de efectivización de la Transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en materia de Trabajo y Promoción del Empleo.


Realizar la XII Cumbre de Descentralización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, en el marco de la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo.

Elaboración el diagnóstico de desarrollo de capacidades para la gestión descentralizada. Elaborar un material pedagógico que sirva como orientación y capacitación, relativo a la

Política de Descentralización y sus avances en el Sector Trabajo y Promoción del Empleo, dirigido a los tres niveles de gobierno.

Culminar y sistematizar el diagnóstico del estado situacional de los Gobiernos Regionales con relación a sus instrumentos de gestión.

Elaborar el informe de los avances en proceso de gestión descentralizada de la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo.

Realizar el seguimiento y ejecución de los acuerdos y pedidos consignados en el acta de reunión suscrita en la XI Cumbre de Descentralización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo.

Formular una directiva para el desarrollo de la Gestión Descentralizada con enfoque territorial y por resultados en materia de trabajo y promoción del empleo.

Realizar el monitoreo a la Municipalidad Distrital de Cayma y Yanahuara, región Arequipa que actualmente tienen Convenio de Delegación suscritos.

Continuar con la fase de socialización de las Acciones de Mejora Continua, con los Gobiernos Regionales para su determinación e implementación y aprobación en la XII Cumbre de Descentralización a realizarse en la ciudad de Ica, para la consecución de las etapas de reconocimiento, implementación, supervisión y evaluación.

5.1.4. Proyecciones de Enero - Diciembre 2016

Elaboración del Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales a los

Gobiernos Regionales y Locales y Desarrollo de la Gestión Descentralizada del año 2016 del Sector Trabajo y Promoción del Empleo.

Elaboración del Plan Operativo Anual Sectorial de Desarrollo de Capacidades a las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, año 2016, tomando como insumo la oferta y demanda formativa de los Gobiernos Regionales y Locales.

Implementar diseño de matriz de Gestión Descentralizada del Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo, para sistematizar las acciones de la cadena de valor y el ciclo de producción del servicio de acuerdo a los roles y competencias de cada nivel de gobierno.

Publicación pedagógica sobre la Política de Descentralización y avances del proceso en el Sector.

Continuar impulsando la suscripción de Convenios de Delegación para la implementación de los pilotos de experiencia demostrativa en los Gobiernos Locales, a fin de mejorar el proceso de la gestión descentralizada.

Implementar una plataforma web de sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión descentralizada

Elaboración del Informe Anual sobre el Proceso de Descentralización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo.

Elaboración del Informe de cumplimiento de la Comisión Intergubernamental del Sector Trabajo y Promoción del Empleo.

Realizar diez eventos para fortalecer el proceso de descentralización, dirigidos a los tres niveles de gobiernos.

Elaborar el Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual Sectorial de Desarrollo de Capacidades a las G/DRTPE, año 2016, semestral.


Elaborar el informe sobre la Situación del Ejercicio Compartido del Sector Trabajo y Promoción del Empleo.

Monitorear a los 25 Gobiernos Regionales en función a las matrices de objetivos, metas e indicadores de los convenios de gestión suscritos.

Determinar Acciones de Mejora Continua y socializar con los Gobiernos Regionales, alineadas a la política nacional, de acuerdo a sus roles y competencias.

Elaborar once adendas para las renovaciones de los Convenios de Gestión con los Gobiernos Regionales.

Elaborar el informe de actualización de matrices de objetivos, metas e indicadores de Gestión de las Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, año 2016.

Realizar el informe de monitoreo y evaluación de los Convenios de Gestión del Sector Trabajo y Promoción del Empleo, conteniendo el cumplimiento de sus metas en el marco de los convenios de gestión.

Elaboración y Difusión del Plan Sectorial de Mediano Plazo de Desarrollo de Capacidades 2016-2021, para el desarrollo de capacidades de la gestión descentralizada.


VI. PROGRAMAS O ACTIVIDADES QUE ASIGNAN RECURSOS DESTINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL

El Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta los siguientes Programas destinados a la Inclusión Social:

Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” Programa “Perú Responsable”

6.1 Programa Nacional De Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”

6.1.1 Descripción del Programa:

El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, tiene como objetivo desarrollar y fortalecer las competencias laborales y de emprendimiento de las y los jóvenes de 15 a 29 años de edad en situación de pobreza y pobreza extrema y facilitar el acceso a los mercados formales de éste público objetivo urbano y rural. El Programa “Jóvenes Productivos”, para el cumplimiento de sus objetivos institucionales implementa dos líneas de intervención: Capacitación Técnica para la Inserción Laboral (dependiente) y la Capacitación para el Autoempleo (Independiente).

Capacitación Técnica para la Inserción Laboral: Comprende los servicios de

capacitación en ocupaciones técnicas de nivel básico - operativo, que responden a los requerimientos del mercado de trabajo en las zonas de intervención, con el fin de mejorar la empleabilidad de los jóvenes entre 15 y 29 años en situación de pobreza y pobreza extrema, facilitando así, su acceso al mercado laboral formal.

Capacitación para el Autoempleo: Comprende los servicios de capacitación y asistencia técnica a jóvenes entre 15 y 29 años en situación de pobreza, pobreza extrema y/o vulnerabilidad del ámbito urbano y rural, a fin de promover el autoempleo. En este servicio, se les brinda a los jóvenes beneficiarios los cursos/talleres de formulación de ideas de negocios, así como la asistencia técnica para su implementación.

6.1.2 Logros Año 2014

Culminaron su capacitación laboral 10,467 jóvenes, en el marco de los convenios

suscritos a toda fuente de financiamiento. Adicionalmente, 38 jóvenes con discapacidad obtuvieron una capacitación

especializada. Se insertaron al mercado laboral a 5,73032 jóvenes capacitados en el servicio de

capacitación laboral. Estos Jóvenes son de las siguientes regiones: Ancash, Arequipa,

32 Se tiene 5,730 inserciones, de las cuales 5,064 son del cruce con planilla electrónica y T-Registro y 666 de declaraciones, correos electrónicos y otros medios

de verificación.


Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno y San Martin.

Se formularon 800 Planes de Negocios por jóvenes de escasos recursos beneficiarios del Programa "Jóvenes Productivos".

6.1.3 Logros de Enero - Agosto 201533

Se ha logrado insertar laboralmente a 2,510 jóvenes del Programa “Jóvenes Productivos”

en las Regiones de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tumbes, Ucayali.

8,746 jóvenes culminaron la capacitación laboral, durante el periodo enero al mes de agosto 2015, se interviene en 25 Regiones del País.

6.1.4 Proyecciones de Setiembre - Diciembre 2015

En el marco del Programa Presupuestal PROEMPLEO, se tiene lo siguiente: Se tienen previsto insertar 3,000 personas al mercado laboral, por parte del Programa

“Jóvenes Productivos. Se tiene previsto capacitar34 a 3,248 jóvenes por parte del Programa “Jóvenes

Productivos”.

6.1.5 Proyecciones del Año 2016

En el marco del Programa Presupuestal PROEMPLEO, se tiene lo siguiente: Se tienen previsto insertar a 4,947 jóvenes por el Programa “Jóvenes Productivos”. Se tiene previsto capacitar35 a 8,245 jóvenes por parte del Programa “Jóvenes

Productivos”.

6.1.6 Presupuesto Año 2014: El Presupuesto Institucional Modificado ascendió a S/. 45, 493,768 habiendo

ejecutado al 31 de diciembre S/. 40, 076,676 alcanzando una ejecución presupuestal anual de 88%.

Año 2015: En el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO”, se tiene que el Presupuesto Institucional Modificado de S/ 41,151,056 siendo la ejecución al 31 de agosto S/.20’994,249 alcanzando una ejecución presupuestal de 51%, con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

Año 2016: En el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO”, se tiene como

presupuesto asignado S/. 39’751,741.


siguen reportando información. 34 Persona que culmina la capacitación laboral, independiente si aprueba o no el curso. 35 Persona que culmina la capacitación laboral, independiente si aprueba o no el curso.


6.2 Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”36


El Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”, es creado con el objetivo de promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad del país. El enfoque del Programa está orientado a brindar servicios dirigidos a personas que han perdido el empleo o se encuentren en riesgo de perderlo, así como atender el aumento de la demanda de trabajo a través de la mejora de competencias laborales de los trabajadores, buscando lograr una intervención nacional a nivel de provincias priorizando la atención de las poblaciones vulnerables. El Programa “Impulsa Perú”, para el cumplimiento de sus objetivos institucionales implementa tres líneas de intervención, que se detallan a continuación:

Capacitación para la Inserción Laboral: Mediante el cual se desarrollan y/o fortalecen las

competencias laborales de las personas desempleadas, sub empleadas o en riesgo de perder el empleo, a fin de mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso al mercado laboral, para lo cual reciben cursos de capacitación de acuerdo a los perfiles ocupacionales demandados por el mercado de trabajo, a través de Entidades de Capacitación (ECAP), para luego ser vinculados con las empresas que requieren personal. Esta línea de acción se realiza a través de los servicios de capacitación e intermediación laboral.

Certificación de Competencias Laborales: Mediante el cual se reconocen las

competencias, capacidades, desempeño, conocimientos, habilidades y aptitudes de los desempleados, subempleados o trabajadores en riesgo de perder el empleo con conocimientos empíricos obtenidos a lo largo de su experiencia laboral y que conlleva a la expedición de un certificado por parte de una entidad autorizada que, a tal efecto, será requerida por el Programa. Esta línea de acción se realiza a través del servicio de certificación de competencias laborales.

Capacitación para el Autoempleo: Mediante el cual se desarrollan y/o fortalecen

competencias de gestión en las personas trabajadoras independientes o eventuales, desempleadas o en riego de perder el empleo, con potencial emprendedor a fin de promover el autoempleo. Esta línea de acción se realiza a través del servicio de asistencia técnica para emprendedores.


Se insertó laboralmente a 991 beneficiarios en las regiones de Arequipa, Ayacucho,

Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, y Tacna. Se ha logrado insertar a 485 mujeres y 506 hombres.

Se validó el Manual para la Asesoría de la Búsqueda de Empleo en coordinación con el Dirección General de Servicio Nacional del Empleo; y las coordinaciones para las capacitaciones técnicas de los consultores de empleo sobre el manual de acercamiento empresarial.

36 Mediante Decreto Supremo N° 003-2015-TR, de fecha 07 de mayo 2015, se modifica la denominación del Programa Nacional para la Promoción de

Oportunidades Laborales “Vamos Perú” por la de Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”.


2,463 personas culminaron la capacitación laboral en las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, y Piura. Del total de capacitados el 38% son mujeres (947) y el 62% hombres (1,516).

Se certificaron a 3,971 personas a través del servicio de Certificación de Competencias Laborales en las regiones de Ancash, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali, en los perfiles ocupacionales de Bartender; Carpintero industrial en madera; Clasificador - empacador de espárragos; Cocinero(a); Costurero(a) de prendas de vestir - tejido de punto; Evaluador fitosanitario; Mozo; Representante de ventas, entre otros.

2,224 pescadores artesanales y aquellos que realizan actividades conexas a la pesca de anchoveta culminaron la capacitación laboral y la capacitación para el autoempleo en las regiones de Ancash, Arequipa, Ica, La libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tacna, de los cuales el 72% son mujeres (1,595) y el 28% hombres (629).

Se formularon un total de 491 planes de negocios, de los cuales: 231 planes de negocios se formularon en el marco del Plan de Actuación “Promoción del Autoempleo Productivo para Retornantes y Familiares de Peruanos en el Exterior”, financiado por FONDOEMPLEO, en las regiones de Arequipa, Lima y Junín; y 260 se formularon en la región Lima, en el marco del Proyecto Piloto del Programa Presupuestal PROEMPLEO.

Se implementaron un total de 300 planes de negocios, de los cuales: 197 planes de negocios se implementaron en las regiones de Arequipa, Lima y Junín, en el marco del Plan de Actuación “Promoción del Autoempleo Productivo para Retornantes y Familiares de Peruanos en el Exterior”, financiado por FONDOEMPLEO; y 103 planes de negocios implementados en la región Lima, en el marco del Proyecto Piloto del Programa Presupuestal PROEMPLEO.


En el marco del Programa Presupuestal PROEMPLEO, se tiene lo siguiente:

Se ha logrado insertar laboralmente a 251 beneficiarios en las regiones de Lima, Cajamarca, Lambayeque, Junín, Huancavelica, Ica y Piura.

Se identificaron aproximadamente 1,375 vacantes de demanda laboral en 5 regiones para ser atendidas en el tercer y cuarto trimestre del 2015.

1,137 personas culminaron la capacitación laboral, durante el periodo enero al mes de agosto 2015, en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, y Piura. Del total de capacitados el 60% son mujeres (681) y el 40% hombres (456).

Se certificaron a 3,190 personas a través del servicio de Certificación de Competencias Laborales en las regiones de Ancash, Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, en los perfiles ocupacionales de Evaluador fitosanitario, Carpintero industrial en madera, Panadero, Tejido a mano en fibra de alpaca, Instalador electricista de edificaciones, Mozo, Cocinero(a), Operario de limpieza, entre otros. Según género, el 32% son mujeres (1,015) y el 68% son hombres (2,175). Por rango de edad el 37% son jóvenes de 18 a 29 años (1,169) y el 63% son adultos de 30 a más años (2,021).


En el marco del Programa Presupuestal PROEMPLEO, se tiene lo siguiente:

37 La información correspondiente al número de personas capacitadas y certificadas tiene carácter de preliminar, debido a que está sujeta a la presentación de los

informes finales de las Entidades de Capacitación y Centros de Certificación y la validación del Programa.


Se tienen previsto insertar 628 personas al mercado laboral. Se tiene previsto capacitar38 a 1,905 personas desempleadas o subempleadas, a través

de la línea de acción Capacitación para la inserción laboral en las regiones de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Junín, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, y Piura.



En el marco del Programa Presupuestal PROEMPLEO, y con los recursos asignados para el año 2016 se tiene lo siguiente:

Se tienen previsto insertar 1,176 personas al mercado laboral. Se tiene previsto capacitar39 a 2,138 personas desempleadas o subempleadas, a través

de la línea de acción Capacitación para la inserción laboral en las regiones de Ancash, Arequipa, Junín, Ica, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Ayacucho, Lima, y Piura.

Se tiene previsto certificar las competencias laborales de 976 personas a través del servicio de Certificación de competencias laborales, en las regiones de Ancash, Arequipa, Cusco, La Libertad, Ica, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, Tacna y San Martín.

Se tiene previsto brindar el servicio de capacitación para el autoempleo para la formulación de 75 planes de negocios en la región Lima.

Se tiene previsto implementar 50 planes de negocios en la región Lima.

6.2.6 Presupuesto

Año 2014: El Presupuesto Institucional Modificado ascendió a S/. 12’778,117, habiendo ejecutado al 93.8% equivalente a S/. 11’990,147.

Año 2015: En el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO”, el Presupuesto Institucional Modificado del Programa asciende a S/. 10’107,059, habiendo ejecutado al 31 de agosto la cantidad de S/. 6’961,598, que representa un avance del 68,9%.

Año 2016: En el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO”, la asignación presupuestal del Programa Impulsa Perú asciende a S/. 10'000,000.

6.3 Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”


El Programa Trabaja Perú tiene como objeto generar empleo (empleo temporal) a través del cofinanciamiento de proyectos de infraestructura básica, social y económica, intensiva en el uso de mano de obra no calificada. Beneficia a la población desempleada y subempleada en situación de pobreza y extrema pobreza de las zonas urbanas rurales a nivel nacional, contribuyendo de esta manera, a mejorar la economía familiar.

38 Persona que culmina la capacitación laboral, independientemente si aprueba o no el curso. 39 Persona que culmina la capacitación laboral, independientemente si aprueba o no el curso.



Se generaron 36,798 empleos temporales, de los cuales 502 empleos fueron generados a través de la ejecución de 38 proyectos cofinanciados con recursos del año 2012, asimismo 13,339 empleos fueron generados a través de la ejecución de 362 proyectos cofinanciados con recursos del año 2013 (cabe mencionar que debido a su vida útil continuaron su ejecución en el año 2014) y finalmente; 22,897 empleos fueron generados con 562 proyectos cofinanciados con recursos del año 2014. Al respecto, los departamentos que mostraron una mayor concentración de empleos temporales fueron Lima (8,363), Apurímac (3,621), Puno (3,559) y Ancash (3,058), esto debido principalmente a que en dichas regiones hubo una mayor demanda de los servicios de empleo temporal, por parte de la población vulnerable en situación de pobreza y extrema pobreza.


Se realizaron 102 eventos de Difusión de Lineamientos del Programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada, dirigido a los Gobiernos Locales en el marco del Concurso de Proyectos Regulares 2014

Se brindó asistencia técnica a 1476 proyectos a nivel nacional.

6.3.3 Logros de Enero - Julio 2015 Se generaron 4,796 empleos temporales40, de los cuales 72 empleos fueron generados

con 06 proyectos cofinanciados con recursos del año 2013, 2,580 empleos temporales fueron generados a través de la ejecución de 162 con recursos del año 2014 (cabe mencionar que debido a su vida útil continuaron su ejecución en el presente año) y; 2,144 empleos fueron generados con 205 proyectos cofinanciados con recursos del año 2015. Al respecto, los departamentos que mostraron una mayor concentración de empleos temporales fueron Lima (1,012), Cusco (395), Huancavelica (308) y Junín (252), esto debido principalmente a que en dichas regiones hubo una mayor demanda de los servicios de empleo temporal, por parte de la población vulnerable en situación de pobreza y extrema pobreza.


Se realizaron 82 eventos de Difusión de Lineamientos del Programa para la formulación de proyectos intensivos en mano de obra no calificada, dirigido a los Gobiernos Locales en el marco del Concurso de Proyectos Regulares 2015.

Se brindó asistencia técnica a 2,144 proyectos a nivel nacional, asimismo pasaron a ser elegibles 652 proyectos.

6.3.4 Proyecciones de Agosto - Diciembre 2015 Para el periodo agosto– diciembre del 2015 se tiene programado generar 13,860 empleos

temporales41 con recursos pertenecientes al presente año. Al respecto, los departamentos donde se tiene programado un mayor número de empleos temporales son Lima (1,557), Cuzco (1,284), Ancash (1,145) y Huánuco (1,104).

40 Se considera sólo los empleos temporales generados con hoja de pago hasta el mes de julio (13/08/2015) debido a que los empleos correspondientes al mes de

agosto recién se podrán conocer a partir del 13 de setiembre del presente año. 41 El incremento de los empleos temporales se debe a que considera los empleos no generados de los proyectos iniciados en julio así como por la nueva

programación de empleos temporales de los proyectos priorizados de la modalidad no concursable.


6.3.5 Proyecciones Periodo: Enero – Diciembre 2016

Para el periodo enero – diciembre del 2016 se tiene programado generar 19,505 empleos

temporales42 con recursos pertenecientes al año 2016. Al respecto, los departamentos donde se tiene programado un mayor número de empleos temporales son Lima (10,481), Piura (990), La Libertad (760) y Lambayeque (760).

6.3.6 Presupuesto

Año 2014: El Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” en el año fiscal ha tenido asignado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 148’451,196, de los cuales S/. 63’067,644 corresponde a recursos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA); S/. 84’922,661 corresponde a los recursos asignados como crédito suplementario en el marco de la Ley Nº 30191 (Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre); y S/. 80,900.00 correspondientes a la incorporación de crédito suplementario para pago de aguinaldo extraordinario mediante D.U. N° 001-2014 y D.U. N° 004-2014 y S/. 379,991 que corresponde a saldos de balance 2013.

Año 2015: El Programa Presupuestal 0073: Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” al 31 de agosto del 2015, tiene asignado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 63’522,089, de los cuales S/. 63’067,644 corresponde a recursos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y S/. 12’445 corresponde a los recursos asignados en el marco del Decreto Supremo 023-2015-EF para acciones de mantenimiento.

Año 2016: El Programa Presupuestal 0073:“Programa para la generación de empleo

social inclusivo “Trabaja Perú”, tiene asignado un presupuesto de S/. 83’509,644, de los cuales el 75.5% (S/. 63’015,000) es destinado a transferencias de recursos para la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel nacional para la generación de 19,505 empleos temporales programados, el 10.2% (S/. 8’557,868) es destinado para actividades de promoción de modalidades de intervención del Programa para desarrollo de proyectos intensivos en Mano de Obra No Calificada y el 14.3% (S/. 11’936,776) para actividades de seguimiento de los proyectos en ejecución.

6.4 Programa “Perú Responsable”


El Programa Perú Responsable fue creado en el actual gobierno como el promotor de la responsabilidad social empresarial generadora de empleo decente. Es un nuevo espacio en el MTPE en el que se logra alinear el trabajo y política de las empresas a las políticas públicas del sector. Para ello, el Programa articula iniciativas privadas en proyectos en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con los Programas Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

42 Metas programadas de acuerdo a la asignación presupuestal para el año 2016. La meta de 3,639 proyectos y 88,580 empleos temporales proyectados en el PEI




Existen tres (03) líneas de acción siguientes:

Promoción de la cultura y prácticas en Responsabilidad Social Empresarial generadora de empleo, empleabilidad y emprendimiento: La creación de una cultura de responsabilidad social empresarial es un instrumento estratégico de desarrollo social que por un lado conlleva la rentabilidad y productividad del negocio y por otra parte contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades y la sustentabilidad de los proyectos hacia objetivos de progreso.

Promoción del Registro de Empresas Socialmente Responsables: Instrumento que

permitirá que el Estado cuente con información sobre los programas y proyectos de responsabilidad social empresarial en sus diferentes dimensiones económicas, zonas de influencia, tipos de proyectos, impacto en sus regiones, etc., que facilitará el diseño de políticas públicas en materia de responsabilidad social empresarial.

Promoción de la Certificación Perú Responsable: De naturaleza voluntaria y que

acreditará las prácticas de responsabilidad social de las empresas que cumplan con los indicadores establecidos por el Programa Perú Responsable, promoviendo de esta manera el incremento de competitividad en las empresas y competitividad del país con desarrollo sostenible.

6.4.2 Logros Año 201443

En la categoría presupuesta APNOP en el año 2014 se han ejecutado 71 acciones referidas a la Promoción de la Cultura y Práctica en RSE, además de las acciones desarrolladas para el Registro y Certificación de Empresas con Responsabilidad Social Empresarial. Se logró vincular a 48 empresas, universidades, ONGs, etc; a través de reuniones

realizadas por la Coordinación Ejecutiva con empresas de diversos sectores económicos como servicios, manufactura, energía, turismo, construcción, agroindustrial, financiera, minería, educación, pesca y textil.

En el marco de la suscripción de convenios y/o acuerdos en la Categoría Presupuestal APNOP se logró suscribir 5 Convenios y/o Acuerdos.

Se han articulado 04 proyectos, de promoción del emprendimiento juvenil, tres de ellos a partir de la alianza con BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERÚ y uno en alianza con la empresa TERMOCHILCA.

Se realizaron 14 eventos. Entre los tipos de eventos se encuentran las mesas de dialogo, talleres de capacitación en RSE y reuniones de coordinación.

Se avanzaron propuestas de documentos referidos a la implementación del Sistema de Registro de Empresas con Prácticas de Responsabilidad Social (procedimiento, modelo de negocio para la implementación del Sistema de Registro, entre otros.).

El Programa inició la revisión de información disponible digital respecto a la

implementación de la Certificación “Perú Responsable” en RSE realizada en otros

países.

En la categoría presupuestal PP PROEMPLEO se ejecutaron 44 acciones en tareas que contribuyen a la generación de oportunidades de inserción laboral a través del

43 Los logros presentados son en el marco de la categoría presupuestaria APNOP y el Programa Presupuestal “PROEMPLEO”.


Acercamiento Empresarial, Bolsa de Trabajo y Asesoría para la Búsqueda de Empleo para la Vinculación Laboral. Se logró vincular a 23 empresas, de los sectores económicos comerciales, servicio,

minero, alimentación y servicios integrales, a través de reuniones realizadas por la Coordinación Ejecutiva con empresas de diversos sectores económicos.

Se suscribieron 08 convenios y/o acuerdos, los cuales son: Convenio Marco entre la Empresa Hudbay Perú SAC, un Convenio Específico entre la Empresa Hudbay Perú SAC, un Acuerdo Preparatorio entre la Empresa Internacional Bakery SAC y Perú Responsable, un Acuerdo Preparatorio entre la Empresa Ajinomoto del Perú y Perú Responsable. Además un (01) Convenio Específico suscrito entre la empresa Ajinomoto del Perú S.A. y los programas Perú Responsable y Jóvenes a la Obra, un (01) Convenio Específico suscrito entre la empresa lnternational Bakery S.A.C. y los programas Perú Responsable y Jóvenes Product ivos del MTPE, un (01) Convenio Marco entre la empresa Ajinomoto del Perú S.A. y el MTPE; y un (01) Convenio Marco entre la empresa International Bakery S.A.C. y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Se articularon 4 proyectos para la generación de oportunidades de empleo formal: − 01 proyecto de capacitación con inserción laboral e beneficio de 160 comuneros

del distrito de Velille (Chumbivilcas, Cusco), con miras a la inserción laboral de 26 personas en el perfil de Operador de Planta.

− 01 proyecto de capacitación con inserción laboral en beneficio de 160 comuneros del distrito de Velille (Chumbivilcas, Cusco), con miras a la inserción laboral de 26 personas en el perfil de Operador de Mina.

- Un (01) proyecto de capacitación e inserción laboral en beneficio de 50 jóvenes de escasos recursos a insertarse en la planta de la empresa AJINOMOTO DEL PERÚ ubicada en Ventanilla (Callao) en el perfil de Operario de Producción.

- Un (01) proyecto de capacitación e inserción laboral en beneficio de 50 jóvenes de escasos recursos a insertarse en la planta de la empresa INTERNATIONAL BAKERY ubicada en Huachipa (Lurigancho) en el Perfil de Operario de Panificación.

Se realizaron 09 eventos con la finalidad de promover y difundir los Programas

Laborales del PP PROEMPLEO. Los tipos de eventos fueron taller de RSE y mesa de dialogo.


En cuanto a la Categoría Presupuestal APNOP se tuvo lo siguiente:

Se han vinculado 66 empresas y organizaciones: 23 empresas, 17 universidades, 10

ONG, 16 instituciones diversas del Estado Peruano (incluyendo gobiernos locales y regionales).

Se realizaron 05 Talleres y/o eventos en el marco de la difusión y promoción de la Responsabilidad Social Empresarial.

Se suscribió 09 Convenios y/o Acuerdos, entre empresas u organismos y/o los programas laborales del MTPE

Se ha implementado 05 proyectos con la Universidad San Ignacio de Loyola, con la Universidad San Martín de Porres y con la Empresa Supermercados Peruanos y la


Municipalidad de El Agustino, otro con la Municipalidad de Ate, y un quinto proyecto en alianza con la empresa CREDISCOTIA FINANCIERA.

Se cumplió con la meta de capacitación de 100 micro, pequeñas y medianas empresas en temas de RSE, meta programada para el año 2015, cumpliendo la misma al 100%.

Se difundió 04 reportajes sobre experiencias de formalización laboral y se realizó un taller sobre “Negocios Responsables: Capacitación Activa para Pymes que cambian el Perú”. Y un “taller gratuito de RSE, generadora de Derechos Humanos”.

Se ha continuado con la elaboración de la documentación (Macroprocesos, procedimientos, ficha de registro y guía de llenado, formularios, Casos de Uso para la implementación de una plataforma web para el funcionamiento del sistema de Registro, entre otros), necesaria para el desarrollo e implementación de un Sistema de Registro de Empresas con Prácticas de Responsabilidad Social.

Se ha elaborado la propuesta de la Norma para la Certificación “Perú Responsable” la cual consta de estándares e indicadores de Responsabilidad Social para la Certificación de empresas con Gestión Socialmente Responsable y el macroproceso del funcionamiento del Sistema de Certificación “Perú Responsable”. Asimismo, se han elaborado documentos referidos a la implementación de la Certificación entre ellos: los aspectos legales y contractuales para la creación de un Organismo de Certificación, mecanismo de gestión para asegurar la imparcialidad de la Certificación “Perú Responsable”, propuesta de responsabilidades legales y financieras para mantener la imparcialidad de las partes interesadas a la Certificación “Perú Responsable”. Por otro lado, se ha elaborado una base de datos de las empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima y la identificación del tipo de Certificaciones que con la que cuentan. Asimismo, se está diseñando el Proceso de asesoría y seguimiento de empresas para la Certificación “Perú Responsable” sobre la base de la Norma.

Se ha elaborado una propuesta de proyecto “Modelo de Gestión del Conocimiento como Base Para la Gestión de la Innovación Tecnológica Para Registro de Empresas con Prácticas de Responsabilidad Social” del Programa Perú Responsable, a fin de cofinanciar el costo de implementación del modelo indicado; se ha elaborado el Índice de Gestión Socialmente Responsable en el marco de la formulación del PESEM; se ha remitido aportes preliminares para la formulación de la Política Sectorial de Responsabilidad Social Empresarial; se ha remitido los requerimientos de Cooperación Técnica Internacional a la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales; y formulado una propuesta de proyecto de Cooperación Técnica denominada “Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial desde el Estado”.

En cuanto a la Categoría Presupuestal PROEMPLEO se tuvo lo siguiente:

Se realizaron 02 talleres de Responsabilidad Social Empresarial con la participación en

uno de los Talleres de la Organización Corresponsables. Se generó un convenio/acuerdo con la empresa Supermercados Peruanos para la

generación de oportunidades de empleo formal en beneficio de jóvenes capacitados por el Programa Jóvenes Productivos, en el marco del PP PROEMPLEO, en la ciudad de Jaén.

Se ha vinculado a un total de 15 empresas (Atento, Enersur, Adecco, Abengoa, Agroindustria Paramonga, Diageo, MMG, Supermercados Peruanos, APECCO, Los Portales, Social Capital Group y SANDVIK, KONECTA, CREDISCOTIA FINANCIERA, INTERBANK, entre otras) de los sectores; servicios, energía, construcción, industria, alimentos y minería.



Se tiene proyectado las siguientes acciones para la Categoría Presupuestal APNOP:

Se tiene proyectado realizar el I Foro de RSE desde el Estado. Se proyecta incrementar un total de 21 acciones en la meta de Promoción de la RSE. Se espera lograr vincular a 10 organizaciones. En la tarea Gestión de Alianzas en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, se

incrementarán 06 convenios/acuerdos. Un (01) Convenio Marco con la Universidad ESAN y el MTPE, un (01) Convenio Específico con la Universidad ESAN, Perú Responsable y la Municipalidad de Ate, un (01) Convenio Marco con la Universidad San Martín de Porres y el MTPE, un (01) Convenio Marco entre la Municipalidad de El Agustino y Perú Responsable, un (01) Convenio Marco entre la Municipalidad de Ate y Perú Responsable; y un (01) Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Huánuco y Perú Responsable.

Se incrementará a 02 proyectos articulados adicionales a lo programado en el POI 2015. En la tarea realización de Eventos para la difusión y promoción de la Responsabilidad

Social Empresarial desde el Estado, con empresas, sociedad civil organizada, Gobierno Central, Local y Regional; organismos de cooperación internacional, universidades y organismos gubernamentales.- se incrementara 03 eventos.

Respecto al Registro y Certificación en RSE, se espera poder validar toda la documentación generada por el Programa y poner en marcha el proceso de Registro y Registrar al menos 02 empresas con Prácticas de Responsabilidad Social de acuerdo a la programación del PESEM 2012-2016.

Se espera poder contar con la aprobación de la Norma de la Certificación “Perú Responsable” y continuar con la elaboración de instrumentos de gestión para el proceso de certificación.

Se tiene proyectado las siguientes acciones para la Categoría Presupuestal PROEMPLEO:

Se incrementará un (01) evento de Promoción y difusión de los Programas Laborales del Programa Presupuestal PROEMPLEO.

Se articulará un (01) Acuerdo con la Empresa Atento y Perú Responsable. Se articulará un (01) Acuerdo con la Empresa Konecta BLT y Perú Responsable. Se articulará un (01) Convenio Específico con la Empresa Atento, Jóvenes Productivos y

Perú Responsable. Se articulará un (01) Convenio Específico con la Empresa Konecta BLT, Jóvenes

Productivos y Perú Responsable.


Se tiene proyectado las siguientes acciones en el marco de la Categoría Presupuestal APNOP:

Se ha estimado realizar 43 acciones, en la cual vincularan 18 organizaciones por

Responsabilidad Social Empresarial, en la tarea Gestión de alianzas estratégicas en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial se ha estimado realizar 04 convenios/acuerdos, en la tarea de articulación de proyectos entre diversas organizaciones y el MTPE se ha estimado realizar 04 proyectos y en la tarea realización de eventos para la difusión y promoción de Responsabilidad Social Empresarial desde el Estado, con empresas, sociedad civil organizada, Gobierno Central, Local y Regional;


organismos de cooperación internacional, universidades y organismos no gubernamentales se ha estimado realizar 8 eventos.

Se ha estimado Registrar al menos 2 empresas con Prácticas de Responsabilidad Social en base a los procedimientos establecidos, que se espera poder digitalizar a través de una plataforma Web, para la cual se continuará buscando el financiamiento. Asimismo, se ha estimado continuar con las acciones operativas para la implementación del proceso de Certificación “Perú Responsable”, búsqueda de financiamiento para la implementación de una plataforma web para la Certificación y financiamiento para la puesta en marcha del proceso de Certificación “Perú Responsable”.

Se tiene proyectado las siguientes acciones en el marco de la Categoría Presupuestal PROEMPLEO:

Se ha estimado realizar 03 instrumentos en la tarea de articulación de convenios/

acuerdos con diversas organizaciones y el MTPE y 03 eventos de promoción y difusión de los Programas Laborales del Programa Presupuestal PROEMPLEO. Y a la vez, dos informes de gestión informando los avances del Programa en el periodo.

6.4.6 Presupuesto

Año 2014: El Presupuesto Institucional Modificado ascendió a S/. 1’042,000, habiendo ejecutado al 31 de diciembre la suma de S/. 993,932.13, lo que representó el 92.31% de ejecución.

Año 2015: De acuerdo al proyecto del presupuesto los recursos asignados al Programa Perú Responsable se realizaron para las Categorías Presupuestales APNOP y Programa Presupuestal “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral – PROEMPLEO”. En la categoría presupuestal Asignaciones presupuestarias que no Resultan en Producto – APNOP contó con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/.1,000,000, al 31 de agosto cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1,001,500. que incluye un crédito suplementario correspondiente a gratificaciones otorgado en julio, mostrando una ejecución de S/.610,564. En el marco del Programa Presupuestal “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral - PROEMPLEO”, contó con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 400,000, al 31 de agosto muestra un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 400,000 con una ejecución de S/. 241,422.

Año 2016: De acuerdo al proyecto del presupuesto los recursos asignados al Programa

en la categoría presupuestaria “Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto” ascienden a S/.1’000,000; y en el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO” S/. 400,000.


VII. PROGRAMAS O ACTIVIDADES QUE ASIGNAN RECURSOS DESTINADOS A LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Sector Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con los siguientes Programas y Actividades destinados a la Inclusión de Personas con Discapacidad:

7.1 Actividad 5.001115: Promover el Desarrollo e Integración de la Persona con Discapacidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con la Actividad 5.001115: Promover el Desarrollo e Integración de la Persona con Discapacidad, cuyo objetivo es promover el empleo digno y productivo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales, y la inserción en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad de oportunidades.

7.1.1 Logros alcanzados en el año fiscal 2014

27 colocaciones de personas con síndrome de Down y síndrome de Asperge en

el marco de la Implementación del Plan piloto para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y mental, mediante la metodología de empleo con apoyo, en Lima Metropolitana y la provincia del Callao.

Se presentó Propuesta normativa sectorial a incluir en el Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad al CONADIS, abarcando los temas principales relacionados con los servicios de empleo, la política de fomento de empleo, la cuota de empleo en el ámbito privado, los ajustes razonables y las empresas promocionales, la cual se incluye en el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.

Se elaboraron y pre-publicaron las normas técnicas complementarias en materia de cuota de empleo y ajustes razonables, llevándose a cabo el proceso de consulta, en el cual han participado activamente organizaciones de personas con discapacidad, instituciones públicas y privadas, organizaciones sindicales y empresariales, entre otras.

A partir del 2014, se viene incluyendo la variable discapacidad en encuestas regulares que realiza el MTPE, institucionalizando con ello la recopilación de datos, tal como lo establece la nueva legislación: La Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, lo cual permitirá

conocer anualmente (marzo) y analizar las tendencias de cambio en la fuerza laboral concretamente de personas con discapacidad

Las Encuestas de Demanda Ocupacional en los sectores económicos más dinámicos, lo cual permitirá conocer la demanda y las ocupaciones que en el corto plazo requieren las empresa cubrir con personas con discapacidad.

Se difundieron los resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional de Personas con Discapacidad aplicada en el año 2013 a empresas de más de 20 trabajadores en Lima Metropolitana, Callao e Ica, señalando como resultados que en el segundo semestre de 2014 se requerirán contratar 4 mil 736 trabajadores con discapacidad en dichas ciudades.

Se capacitó y asistió técnicamente a 141 funcionarios regionales y servidores sobre los alcances de la Ley General de la Persona con Discapacidad y su


Reglamento en la temática de trabajo y empleo, y a la gestión para promover el empleo de personas con discapacidad en la región.

7.1.2 Logros alcanzados Enero - Agosto 2015

Se ha emitido la RM N° 105-2015-TR que aprueba los “Lineamientos para la implementación y prestación de servicios de empleo con perspectiva de discapacidad”. Un hito en la historia institucional del MTPE. Consiste en dictar, en calidad de organismo rector, los lineamientos y normas esenciales para la adecuada prestación de los servicios de empleo a las personas con discapacidad, en los Centros de Empleo a nivel nacional. Esta norma introduce componentes, metodologías y estrategias especializadas para que los servicios de vinculación optimicen su eficacia.

Se ha emitido la RM N° 106-20015-TR que aprueba “el Plan de Actuación para la Mejora de la Empleabilidad e Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad”. Que permitirá capacitar e insertar personas con discapacidad en 9 regiones, dando continuidad a las acciones impulsadas por el MTPE desde 2011.

Se ha emitido la RM N° 107-2015-TR que aprueba la “Norma técnica para la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo por parte de los empleadores privados”. Esta normativa sectorial completa la regulación de la cuota de empleo considerando que en el presente año la obligación de empleadores (con más de 50 de trabajadores) ya es fiscalizable, y su incumplimiento sancionable.

En el marco de instrumentos técnicos aprobados para adecuar la capacitación y la inserción laboral a las habilidades de las personas con discapacidad, se encuentran los siguientes: Los formatos de las constancias para la atención de las vacantes de empleo

para personas con discapacidad solicitadas por los empleadores privados, mediante Resolución Directoral N° 01-2015-MTPE/3/17, y

El instrumento técnico: "Pautas para la implementación del componente I del Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de personas con discapacidad, a través del Centro de Empleo" mediante Resolución Directoral N° 02-2015-MTPE/3/17.

Se brindó capacitación sobre Gestión del empleo para personas con discapacidad a 36 funcionarios y servidores.

Se brindó asistencia técnica sobre Alcances de la normativa sobre la cuota de empleo y los lineamientos para la prestación de servicios de empleo con perspectiva de discapacidad a 124 funcionarios y servidores asistidos (modalidad presencial).


Implementación del «Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de personas con discapacidad, a través del Centro de Empleo» en las regiones de intervención.

Publicación de experiencias exitosas de inserción laboral y ajustes razonables en el puesto de trabajo para personas con discapacidad en empresas en el país.

Aprobación de las “Normas para el diseño, implementación y ejecución de los ajustes razonables para el empleo de personas con discapacidad en el sector privado”.



Aprobación de la Política Nacional de Oportunidades de Empleo para las personas con discapacidad.

1,000 personas con discapacidad insertadas en el mercado de trabajo en diversas regiones del país, en el marco de la ejecución del “Plan de Actuación para la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de personas con discapacidad, a través del Centro de Empleo”.

25 Gobiernos Regionales incorporarán la perspectiva de discapacidad en los Centros de Empleo.

Diseño e implementación del servicio de orientación en materia de ajustes razonables para personas con discapacidad en el lugar de trabajo.

Diseño de experiencias piloto de Teletrabajo para personas con discapacidad.

7.1.5 Presupuesto

Año 2014: El presupuesto institucional modificado de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad ascendió a S/. 324,403, ejecutándose S/. 314,011 (96.8%).

Año 2015: La Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad cuenta con un presupuesto institucional modificado de S/. 535,213, habiéndose ejecutado al 31 de agosto del 2015 el monto de S/. 259,241 (48.4%).

Año 2016: La Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad tiene proyectado un presupuesto de S/. 349,799.00.

7.2 Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”

7.2.1 Descripción del Programa y su relación sobre la Inclusión de Personas con

Discapacidad:

El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, tiene como objetivo desarrollar y fortalecer las competencias laborales y de emprendimiento de las y los jóvenes de 15 a 29 años de edad en situación de pobreza y pobreza extrema y facilitar el acceso a los mercados formales de éste público objetivo urbano y rural.


En este periodo, en el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO”, el Programa “Jóvenes a la Obra” no contó con meta programada en las actividades de Capacitación Técnica para el Empleo para el grupo de Edad de 15 a 29 años y Modelo de Intervención para la Orientación, capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo para este grupo poblacional; sin embargo, se beneficiaron a 61 personas con discapacidad, a través de las líneas de Capacitación para la Inserción Laboral (48 personas) y Capacitación para el Autoempleo (13 personas).


7.2.3 Logros alcanzados Enero - Agosto 201544 En este periodo, en el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO”, el Programa

“Jóvenes Productivos” se cuenta con meta programada para el 2015 de 243 jóvenes en la actividad de Capacitación Técnica para el Empleo para el grupo de Edad de 15 a 29 años atendiendo a 92 jóvenes entre enero – agosto 2015, mediante el Modelo de Intervención para la Orientación, capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo no cuenta para este grupo poblacional con una meta especifica; sin embargo se atendió a 3 jóvenes con discapacidad.


El programa “Jóvenes Productivos”, tiene planteado para setiembre a diciembre 2015,

cumplir con la meta de sus atención en la actividad de Capacitación Técnica para el Empleo en el grupo de Edad de 15 a 29 años para personas con discapacidad, es decir llegar a los 151 jóvenes.

7.2.5 Logros a alcanzar en el año fiscal 2016 Para el año 2016, se tiene planificado atender a 400 jóvenes en la actividad Capacitación

especializada para personas con discapacidad en el grupo de edad de 15 a 29 años.

7.2.6 Presupuesto45: Año 2014: Se realizó una inversión en las actividades de Capacitación Especializada

para Personas con Discapacidad y Colocación Laboral para Personas con Discapacidad de S/. 695,605.

Año 2015: El presupuesto institucional modificado en las actividades de Capacitación Especializada para Personas con Discapacidad y Colocación Laboral para Personas con Discapacidad asciende a S/. 1´545,301, al 31 de agosto del 2015 se ha ejecutado el monto S/. 197,192.

Año 2016: El presupuesto asignado en el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO” es de S/. 1´117,870. Para la actividad de Capacitación Especializada para Personas con Discapacidad el presupuesto es de S/. 691,749, y para la actividad de Colocación Laboral para Personas con Discapacidad el presupuesto es de S/. 426,121.

7.3 Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”


Discapacidad:

Mediante Decreto Supremo Nº 016-2011-TR y modificado por Decreto Supremo Nº 004-2012-TR y Nº 013-2012-TR, se creó el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Vamos Perú”, y mediante Decreto Supremo N° 003-


siguen reportando información. 45 Los montos de inversión se han calculado en función de los cotos unitarios aproximados por cada uno de los servicios que brinda el Programa.


2015-TR, se modifica la denominación por la de Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”, el cual tiene como objeto promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad en el país, a través de tres líneas de acción, Capacitación para la inserción laboral, Capacitación para el autoempleo y Certificación de Competencias Laborales.


El Programa, no ha tenido actividades programadas en el marco del Programa

Presupuestal “PROEMPLEO” 2014; sin embargo, se logró atender a 34 personas con discapacidad, a través de las líneas de acción capacitación para la inserción laboral (12 personas), certificación de competencias laborales (9 personas) y capacitación para el autoempleo (13 personas).


Se logró atender a 12 personas con discapacidad, a través de las líneas de acción

capacitación para la inserción laboral (2 personas) y certificación de competencias laborales (10 personas).


Se tiene programada atender46 a 284 personas con discapacidad en la región Lima, a través de la línea de acción de capacitación para la inserción laboral.


En el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO” 2016, y los recursos

asignados para el año en mención, se tiene programado atender a 238 personas con discapacidad en la región Lima, a través de la línea de acción capacitación para la inserción laboral.

7.3.6 Presupuesto:

Año 2014: El monto de inversión para la atención de las 34 personas con

discapacidad asciende a un monto aproximado de S/. 35,510. Año 2015: El Programa, desarrolla sus actividades en el marco del Programa

Presupuestal “PROEMPLEO” con un presupuesto total de S/. 604,300. De los cuales S/. 543,000 corresponde a la actividad de Capacitación Especializada para personas con Discapacidad el presupuesto y S/. 61,300 a la actividad de Colocación Laboral para personas con Discapacidad. Al 31 de agosto se ejecutó la cantidad de S/. 579,000 lo que representa un avance de 95.8%

Año 2016: El Programa, desarrollará sus actividades en el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO” con un presupuesto total estimado de S/. 557,500. Para la actividad de Capacitación Especializada para personas con Discapacidad el presupuesto es de S/. 528,500, y para la actividad de Colocación Laboral para personas con Discapacidad el presupuesto es de S/. 29,000.

46 Se entiende por persona atendida, aquella que culmina la capacitación laboral.


7.4 Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”


Discapacidad:

El programa Trabaja Perú tiene como objeto generar empleo (empleo temporal) a través del cofinanciamiento de proyectos de infraestructura básica, social y económica, intensiva en el uso de mano de obra no calificada. Beneficia a la población desempleada y subempleada en situación de pobreza y extrema pobreza de las zonas urbanas rurales a nivel nacional, contribuyendo de esta manera, a mejorar la economía familiar. De las cuales, se cuenta con cinco modalidades de ingreso: 1) Desplazados y/o víctimas del terrorismo, 2) Persona con discapacidad, 3) Padre y Madre, 4) Joven y 5) Adultos que se encuentren desempleados y/o cuenten con personas dependientes a su cargo.


Se beneficiaron a 468 personas con discapacidad con empleos temporales de 2 - 4

meses de duración.

7.4.3 Logros alcanzados Enero - Julio 2015

Se beneficiaron a 124 personas con discapacidad47 con empleos temporales de 2 - 4 meses de duración

7.4.4 Logros a alcanzar Agosto - Diciembre 2015

Se beneficiaran a 159 personas con discapacidad con empleos temporales de 2 - 4 meses de duración


Se beneficiaran a 312 personas con discapacidad con empleos temporales de 2 - 4 meses de duración

7.4.6 Presupuesto:

Año 2014: El Programa destinó para la atención de participantes con discapacidad por la mano de obra no calificada, una inversión de S/. 729,030.

Año 2015: El Programa tiene previsto destinar una inversión de S/. 238,000 para la atención de participantes con discapacidad. En el periodo Enero-julio 2015 el programa ha destinado para la atención de participantes con discapacidad por la mano de obra no calificada, una inversión de S/. 72,725.

Año 2016: El Programa tiene previsto destinar una inversión de S/. 409,500 para la atención de participantes con discapacidad.

47 Beneficiarios con discapacidad al mes de julio (13/08/2015) debido a que los beneficiarios correspondientes al mes de agosto recién se podrán conocer a partir

del 13 de setiembre del presente año.


7.5 Programa Presupuestal: “Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”

7.5.1 Descripción del Programa y su relación sobre la Inclusión de Personas con Discapacidad:

Mediante la ejecución del Programa Presupuestal, al incrementarse las inspecciones laborales se podrá elevar no sólo el número de empresas inspeccionadas, sino también el número de trabajadores inspeccionados y orientados. Gracias a la fiscalización de las empresas, se podrá detectar aquellos trabajadores con discapacidad que laboran en empresas y si éstas empresas cumplen con brindar las condiciones laborales adecuadas para un óptimo desarrollo de las actividades o servicios brindados por este personal.


Se atendieron 04 denuncias recibidas por discriminación a Personas con discapacidad (PCD).


Se atendieron 03 denuncias recibidas por discriminación a PCD


Se prevé atender 04 denuncias por discriminación a PCD


Se prevé atender 08 denuncias por discriminación a PCD

7.5.6 Presupuesto:

Año 2014: Se cuenta con recursos humanos y económicos (aproximadamente S/.10,000) para realizar las inspecciones de aquellas empresas en las cuales laboran personas con discapacidad.

Año 2015: Se contarán con recursos humanos como económicos (aproximadamente S/. 11,000 Nuevos Soles), para la fiscalización de empresas con trabajadores discapacitados. En cuanto a la dotación de recursos humanos, se planea la contratación de 50 inspectores del trabajo; pudiendo con ello, incrementar la labor inspectiva en este aspecto, todo ello en consonancia con la normatividad respectiva como es la Ley General de la persona con discapacidad (Ley N° 27050) y sus capítulos específicos sobre el tema, como son: El capítulo VI (de la promoción y el empleo) y el capítulo VII (de las empresas promocionales).

Año 2016: Se cuenta con recursos humanos y económicos (aproximadamente S/.12,000) para realizar las inspecciones de aquellas empresas en las cuales laboran personas con discapacidad.


7.6 Programa Presupuestal: “Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral – PROEMPLEO”


Discapacidad:

El Programa Presupuestal “PROEMPLEO” se ha planteado metas de atención a personas con discapacidad, buscando así alivianar las condiciones de exclusión que sufren este grupo de la población.


En este periodo, en el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO”, el

Programa “Jóvenes Productivos” no contó con meta programada en las actividades de Capacitación Técnica para el Empleo para el grupo de Edad de 15 a 29 años y Modelo de Intervención para la Orientación, capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo para este grupo poblacional; sin embargo, se beneficiaron a 61 personas con discapacidad, a través de las líneas de Capacitación para la Inserción Laboral (48 personas) y Capacitación para el Autoempleo (13 personas).

El Programa “Impulsa Perú”, no ha tenido actividades programadas en el marco del

Programa Presupuestal “PROEMPLEO” 2014; sin embargo, se logró atender a 34 personas con discapacidad, a través de las líneas de acción capacitación para la inserción laboral (12 personas), certificación de competencias laborales (9 personas) y capacitación para el autoempleo (13 personas).


En este periodo, en el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO”, el

Programa “Jóvenes Productivos” se cuenta con meta programada para el 2015 de 243 jóvenes en la actividad de Capacitación Técnica para el Empleo para el grupo de Edad de 15 a 29 años atendiendo a 92 jóvenes entre enero – agosto 2015, mediante el Modelo de Intervención para la Orientación, capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo no cuenta para este grupo poblacional con una meta especifica; sin embargo se atendió a 3 jóvenes con discapacidad.

Se logró atender a 12 personas con discapacidad, a través de las líneas de acción capacitación para la inserción laboral (2 personas) y certificación de competencias laborales (10 personas).


El programa “Jóvenes Productivos”, tiene planteado para setiembre a diciembre

2015, cumplir con la meta de sus atención en la actividad de Capacitación Técnica para el Empleo en el grupo de Edad de 15 a 29 años para personas con discapacidad, es decir llegar a los 151 jóvenes.


siguen reportando información.


Se tiene programada atender49 a 284 personas con discapacidad en la región Lima, a través de la línea de acción de capacitación para la inserción laboral (Impulsa Perú).

7.6.5 Logros a alcanzar en el año fiscal 2016.

En el marco del Programa Presupuestal “PROEMPLEO” 2016, se tiene planificado

atender a 638 personas con los recursos asignados para el año en mención, de las cuales 238 personas con discapacidad en la región Lima, a través de la línea de acción capacitación para la inserción laboral (Impulsa Perú) y 400 jóvenes en la actividad Capacitación especializada para personas con discapacidad en el grupo de edad de 15 a 29 años (Jóvenes Productivos).

7.6.6 Presupuesto:

Año 2015: Para la atención de jóvenes con discapacidad, se tiene estimado una

inversión de S/. 1´151,544 nuevos soles. Para la actividad de Capacitación Especializada para Personas con Discapacidad, el presupuesto es de S/. 330,000, para la actividad de Colocación Laboral para Personas con Discapacidad, el presupuesto es de S/. 482,044 y para la elaboración de instrumentos de parte de la Dirección General de Promoción del Empleo, el presupuesto es de S/. 339,500.

Año 2016: Para este periodo se tiene como presupuesto asignado S/. 2´142,730 nuevos soles. Para la actividad de Capacitación Especializada para Personas con Discapacidad, el presupuesto es de S/. 1´295,500, para la actividad de Colocación Laboral para Personas con Discapacidad, el presupuesto es de S/. 607,730 y para la elaboración de instrumentos de parte de la Dirección General de Promoción del Empleo, el presupuesto es de S/. 239,500.

49 Se entiende por persona atendida, aquella que culmina la capacitación laboral.


VIII. FORMATOS DEL PRESUPUESTO 2016

resumen ejecutivo · 2015. 9. 25. · resumen ejecutivo sustentaciÓn proyecto de presupuesto aÑo...

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