resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi awal... · maksud dan tujuan:...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PADA IUIPHHK DAN IUI PT SURYA KALTIM PERDANA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Ir Herry Purnomo (Lead Auditor Disupervisi)

2. Rafael Satria HS, S.Hut (Lead Auditor Supervisor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Surya Kaltim Perdana

b. Alamat Kantor : Jl. Mulawarman Komplek Griya Lestari Blok II No. 7 Kota

Samarinda, Kalimantan Timur

c. Lokasi Industri : Desa Perandai Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dengan Kapasitas > 6.000 m3/Tahun dan IUI

dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

e. SK IUIPHHK : No. 6/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2015 Tanggal 19 Maret 2015

f. SK IUI : No. 240/DJAI/ITU-6/Non PMA-PMIN/VI/1991

Tanggal 18 Juni 1991

g. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (67.500) dan Moulding (8.000)

h. Email : [email protected]

i. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ny. Indah Lismanawati

j. Management Representatif : M. Hadi Rusmono

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

18 Juli 2018

Kantor

PT Surya Kaltim

Perdana

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

18 – 20 Juli 2018

Kantor dan Industri

PT Surya Kaltim

Perdana

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan PT Surya Kaltim

Perdana

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Sertifikasi Awal

Samarinda,

10 Agustus 2018

a. PT Surya Kaltim Perdana dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada PT Surya Kaltim Perdana diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.

20 Juli 2018

Kantor

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi

Akta Pendirian Perusahaan:

Notaris Laden Mering, SH Nomor : 2 tanggal

03-11-1987

- Peseroan bernama PT. Surya Kaltim Perdana

berkedudukan di di Samarinda

Maksud dan tujuan:

Menjalankan usaha di berbagai bidang industry

terutama bidang industry penggergajian kayu

Menjalankan perdagangan umum diantaranya

perdagangan ekspor, interinsuler dan lokal.

Menjalankan usaha sebagai kontrator dari

berbagai bidang pekerjaan

Menjalankan usaha di bidang transportasi

umum

Menjalankan usaha dibidang pertambangan dan

bahan galian lainnya.

Susunan Direksi dan komisaris :

Direktur Utama: Rusli Tobing

Direktur : Johansyah

Komisaris utama Suranto

Komisaris : Arifin Tobing, Junaidi Oeiy Akta pendirian Perseroan Terbatas ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : 02-3613.HT.01.01-TH.89 tanggal 21 April 1989

-

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Akta Perubahan Terakhir Akta Notaris Fudrawanto Juanda, S.H Nomor 27

tanggal 16 Januari 2014 menjelaskan tentang

pengurus perusahaan yang baru terdiri dari :

- Ny. Indah Lismanawati: Direktur

- Tuan Martono : Komsaris

Perubahan ini telah disampaikan ke Menteri Hukum

dan HAM dan telah dimasukan dalam Data Base

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian

Hukum dan HAM sesuai dengan surat Dirjen

Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01-

05889 TANGGAL 20 Pebruari 2014.

2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin

industri

Memenuhi

SIUP diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Pemerintah Kota

samarinda Nomor : 100/00465/17-01/PM/100.26/2017 tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut :

Nama perusahaan : PT Surya Kaltim Perdana Penanggung Jawab : Indah Lismanawati (Direktur) Berlaku selama perusahaan masih menjalankan

usahanya

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin

gangguan

lingkungan sekitar

industri)

Not Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal

1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

TDP diterbitkan oleh Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 17.01.116.00318 tanggal 07

Desember 2017 sebagai berikut : Nama perusahaan : PT Surya Kaltim Perdana

Penanggung Jawab : Indah Lismanawati (Direktur) Kegiatan usaha pokok : Industri barang bangunan dari kayu

Berlaku dari tanggal 07 Desember 2017 S/d 26 Januari 2023.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi

PT. Surya Kaltim Perdana dapat menunjukkan

dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

Kartu NPWP 01.434.690.2-722.000, atas nama

PT. Surya Kaltim Perdana Jl. Mulawarman Komp.

Griya Lestari Blok II No. 7, Karang Mumus ,

Samarinda Kota.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-

01105/WPJ.14/KP.0503/2008 Tanggal 07 Januari

2014

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

Nomor : PEM-01593/WPJ.14/KP.0503/2008 tanggal

08 Januari 2008.

NPWP , SKT dan SPPKP diterbitkan oleh KPP

Pratama Samarinda

6 1.1.1.f

Dokumen

Lingkungan hidup

(UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang

setara)

Memenuhi

PT. Surya Kaltim Perdana memiliki dokumen

lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UPL).

Dokumen UKL/ UPL telah mendapat

Rekomendasi/persetujuan dari Bupati Kutai

Kartanegara Nomor : 19/Rekom/UKL-UPL/2014

tanggal 10 April 2014

Unit Manajemen telah melaporkan laporan UPL-UKL

secara periodik kepada Badan Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi

PT. Surya Kaltim Perdana yang berlokasi di Kab. Kutai

Kartanegara, Provinsi Kaltim memiliki Izin Tetap

Usaha Industri melalui Keputusan Menteri

Peridustrian Nomor : 240/DJAI/ITU-6/Non PMA-

PMIN/VI/1991 tanggal 18 Juni 1991, diantaranya

diizinkan untuk memproduksi kayu gergajian dengan

kapasitas 7.500 m3 dan Moulding dengan kapasitas

8.000 m3 per tahun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

memberikan Izin perluasan izin usaha industry

primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) kepada PT.

Surya Kaltim Perdana di Kab . Kukar Prov. Kaltim

melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal a.n

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


6/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2015 tanggal 19 Maret 2015,

dengan penambahan kapasitas produksi kayu gergajian

menjadi 67.500 m3 per tahun.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK Memenuhi

RPBBI tahun berjalan (Tahun 2018) (perubahan ke-

0) telah disusun dengan tanda terima penyampaian

Nomor : 0000435633 tanggal 25 Januari

2018. Produksi kayu gergajian direncanakan

sebanyak 222,0165 m3 dan bahan baku tersedia

sebanyak 431,1 m3. Bahan baku kayu bulat

berasal dari sisa stok kayu bulat per 31 Desember

2017.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not Applicable

PT. Surya Kaltim Perdana bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)


10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Not Applicable

PT. Surya Kaltim Perdana bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


11 1.3.1.a.

Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

Not Applicable

PT. Surya Kaltim Perdana tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

12 1.3.1.b.

Internal audit

anggota kelompok

Not Applicable

PT. Surya Kaltim Perdana tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/

nota atau kontrak

suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian. Memenuhi

PT. Surya Kaltim Perdana pada periode Sertifikasi

Awal (Juli 2017-Juni 2018) tidak terdapat

pemasukan bahan baku kayu bulat berasal dari

Hutan Alam (RKT maupun IPK).

Pembelian bahan kayu sengon dari pemilik

hutan hak pernah dilakukan PT. Surya Kaltim

Perdana tahun 2016 dilengkapi dengan kontrak

jual beli kayu bulat Nomor : 01/KS/H.U-

SKP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB).

Memenuhi

Pada periode audit Sertifikasi Awal (Juli 2017

s/d Juni 2018) ini PT. Surya Kaltim Perdana tidak

mengadakan pembelian kayu bulat dari hutan

negara sehingga tidak ada dokumen angkutan

hasil hutan (SKSHH-KB) yang diterima, sehingga

Ganis PKB tidak dapat menyajikan dokumen

DPKB dengan aplikasi SIPUHH On-Line.

PT. Surya Kaltim Perdana telah menyiapkan tenaga

Ganis PKB untuk menangani penerimaan

dokumen angkutan kayu bulat maupun

pencetakan dokumen DPKB.

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima

kayu selain kayu bulat

dari hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Not Applicable

PT. Surya Kaltim Perdana pada periode sertifikasi

awal (Juli 2017 s/d Juni 2018) tidak pernah

menerima kayu bulat yang berasal dari hutan

Negara maupun selain dari hutan Negara

(hutan hak).

16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Pada periode audit Sertifikasi Awal (Juli 2017-

Juni 2018) PT. Surya Kaltim Perdana tidak pernah

membeli /mengadakan kayu bulat hutan alam

maupun yang berasal dari pemasok hutan hak

sehingga tidak dapat menyajikan dokumen

angkutan hasil hutan .

PT. Surya Kaltim Perdana telah mempunyai User

ID SIPUHH On-Line dan telah menyiapkan

Ganis PKB sebagai berikut :

Nama : M. Hadi Rusmono

Nomor register : 01825-13/PKB-R/XX/2016

Masa berlaku : 11 Maret 2016 s/d 10 Maret

2019

Pengangkatan sebagai Petugas Pemeriksa

Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) PT. Surya Kaltim

Perdana melalui Keputusan Direktur PT. Surya

Kaltim Perdana Nomor : 02/SK/SKP-SMD/III/

2016 tanggal : 11 Maret 2016

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang

dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang serta DKP.

Not Applicable

PT. Surya Kaltim Perdana pada periode Juli 2017

– Juni 2018 tidak menggunakan kayu bekas/

hasil bongkaran / sampah kayu bukan berasal

dari kayu lelang

18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

Not Applicable


– Juni 2018 tidak menggunakan kayu limbah

industri

19 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

Memenuhi


– Juni 2018 tidak Membeli/ mengadakan kayu

bulat.

Berdasarkan verifikasi terdapat sisa stok kayu

bulat jenis sengon hasil pembelian tahun 2016

sebanyak 431,1 m3 telah dilengkapi dengan

dokumen nota angkutan yang melekat sebagai

DKP.

(Peraturan Menteri LHK Nomor P.21 /MenLHK-

II/2015 tanggal 4 Juni 2015 tentang

penatausahaan hasil hutan yang berasal dari

hutan hak pasal 11 dinyatakan bahwa

Penggunaan SKAU atau Nota Angkutan berlaku

dan melekat sebagai DKP.

20 2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-

Not Applicable


– Juni 2018 tidak pernah Membeli/

mengadakan kayu bulat sehingga tidak perlu

adanya kegiatan VLBB.

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


LK/S-PHPL/DKP

21 2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI

Memenuhi

RPBBI tahun berjalan (tahun 2018) didukung

dengan sisa stok kayu per 31 Desember 2017

sebanyak 431.10 m3

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


22 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

PT. Surya Kaltim Perdana tidak pernah melakukan

kegiatan impor bahan baku kayu

23 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L)

Not Applicable



24 2.1.2.c.

Packing List (P/L)

Not Applicable



25 2.1.2.d.

Invoice

Not Applicable



26 2.1.2.e.

Deklarasi

Not Applicable



27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable



28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable



29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk

Not Applicable



11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


turunannya.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


30 2.1.3.a.

Tallysheet

penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi

Memenuhi

PT. Surya Kaltim Perdana membuat tally sheet harian penggunaan bahan baku kayu bulat dan

tallysheet produksi hasil olahan. Tallysheet

tersebut digunakan untuk menelusur asal bahan

baku kayu yang digunakan. Informasi dalam tally sheet digunakan untuk membuat laporan

produksi dan LMK

31 2.1.3.b.

Laporan produksi

hasil olahan. Memenuhi

Pada periode Juli 2017 – Juni 2018 PT. Surya

Kaltim Perdana tidak ada kegiatan produksi kayu

olahan sehingga tidak dapat ditentukan

rendemennya.

Berdasarkan data produksi (LMK) tahun 2014

rendemen kayu gergajian sebesar 44 % dan

moulding 48 %.

32 2.1.3.c.

Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diizinkan.

Memenuhi

PT. Surya Kaltim Perdana sebelum tahun 2014

memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar

7.500 m3 per tahun dan moulding 8.000 m3

per tahun.

Produksi Kayu gergajian dan moulding pada

periode Juli 2017 s/d Juni 2018 NIHIl atau tidak

ada produksi .

Berdasarkan data produksi Januari 2014 s/d

Desember 2014 produksi kayu gergajian 7.138.69

m3 dan moulding 1.735,18 m3. Kedua produk

kayu olahan PT. Surya Kaltim Perdana tahun 2014

tersebut masih dibawah kapasitas produksi yang

diizinkan.

33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari

kayu lelang

dipisahkan

Not Applicable

PT. Surya Kaltim Perdana pada periode audit

Sertifikasi Awal (Juli 2017 – Juni 2018) tidak

pernah menerima/ mengolah kayu lelang

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


34 2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi

PT. Surya Kaltim Perdana dapat menunjukkan

dokumen LMKB dan LMKO periode Juli 2017 s/d

Juni 2018 secara ringkas sebagai berikut :

Stok awal kayu bulat (Juli 2017)

: 431.10 m3

Penambahan kayu bulat : 0 m3

Penggunaan kayu bulat : 0 m3

Stok akhir (Juni 2018) kayu bulat : 431.10 m3

Stok awal kayu gergajian (Juli 201: 0 m3

Penambahan kayu gergajian : 0 m3

Pengurangan kayu gergajian sebanyak 0 m3

terdiri :

Stok Akhir (Juni 2018) kayu gergajian : 0 m3

Stok Awal Moulding : 0 m3

Penambahan : 0 m3

Pengurangan : 0 m3

Stok akhir : 0 m3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau

DKP

Not Applicable

PT. Surya Kaltim Perdana tidak menerima atau

mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

36 2.1.4.b.

Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee

dengan pihak

penyedia jasa (pihak

lain)

Not Applicable



37 2.1.4.c.

Berita acara serah

terima kayu yang

Not Applicable



13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


dijasakan.

38 2.1.4.d.

Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan jasa.

Not Applicable



39 2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri jasa.

Not Applicable



PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

PT Surya Kaltim Perdana memiliki izin produksi

kayu olahan berupa kayu gergajian dan moulding.

Selama Periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT Surya

Kaltim Perdana tidak pernah melakukan

pemasaran/ penjualan kayu olahan.

PT Surya Kaltim Perdana memiliki Ganis PKG-R

a.n M. Hadi Rusmono, No. Reg : 00953-13/PKG-

R/XX/2012, masa berlaku 05 Januari 2016 s.d 04

Januari 2019, lokasi penempatan PT Surya Kaltim

Perdana.

Tersedia surat keputusan pengangkatan Ganis

PKG-R dari Direktur No. 001/SK/SKP-SMD/I/2016

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


tanggal 06 Januari 2016.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


41 3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018 PT. Surya

Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan ekspor.

PT Surya Kaltim Perdana telah memiliki standar

operasional prosedur, personil yang berkompeten

untuk melakukan ekspor dan Nomor Induk

Kepabeanan dengan Nomor 05.028837.

42 3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi







43 3.2.1.c.

Packing List (P/L)

Memenuhi







44 3.2.1.d.

Invoice

Memenuhi







45 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L)

Memenuhi







15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


46 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

Not

Applicable

PT Surya Kaltim Perdana masih dalam proses

sertifikasi legalitas kayu sehingga belum memiliki

hak / kewajiban menggunakan dokumen V-Legal.

47 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Memenuhi







48 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Memenuhi







49 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not Applicable

PT. Surya Kaltim Perdana tidak mengolah jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi, PT Surya Kaltim Perdana

pernah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang

Aktif selama periode 17 Juni 2016 s.d 16 Juni

2017 dengan No. VLK 00170.

Selama periode 16 Juni 2017 sampai dengan

dilakukannya audit lapangan, PT Surya Kaltim

Perdana tidak membubuhkan Tanda V-Legal di

produk maupun dokumen-dokumen yang

digunakan sehingga telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

16

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3. Memenuhi

PT Surya Kaltim Perdana telah menunjukkan

Prosedur K3 yang mengatur tentang Kesehatan

dan Keselamatan Kerja serta terdapat struktur

penanggung jawab K3 dengan ketua Sdr M. Hadi

Rusmono.

52 4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

PT Surya Kaltim Perdana telah

mengimplementasikan K3 dengan menyediakan

peralatan dan perlengkapan K3. Para Pekerja

telah memakai APD saat bekerja. Terdapat tanda-

tanda penunjuk arah evakuasi menuju titik

kumpul yang berada di lahan yang cukup luas di

sekitar industri yang dapat diakses dengan mudah

saat terjadi keadaan darurat.

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja. Memenuhi

PT Surya Kaltim Perdana telah menyusun

dokumen catatan kecelakaan kerja setiap

bulannya. Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018

tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


54 4.2.1.a

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

PT Surya Kaltim Perdana telah menunjukkan surat

pernyataan dari prusahaan yang membolehkan

karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

L

Tnj3dilro cordliotfun

RESUME VLK

No Dokumen FVLK.16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman L7

IndikAtor 4,2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yangmempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Indikator 4.2.3. . : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable17 Agustus 2018

PT Trustindo Prima Karya

4.2.2.

KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mengaturhak-hak pekerja

NotApplicable

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi dilapangan, PT Surya Kaltim Perdana memilikipekerja tidak lebih dari 10 orang sehingga tidakberkewajiban memiliki dokumen KKB atau PP.

PT Surya Kaltim Perdana tidak mempekerjakanpekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur23 hhun atas nama Salman, lahir tanggal 04 April1995, bekerja_pada bagian security.

4.2.3.a.

Pekerja yang masihdi bawah umur.

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi awal... · maksud dan tujuan:...

Documents