resume vlk survailen ketiga cv. moulding mawar...resume vlk survailen ketiga cv. moulding mawar 1....

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SURVAILEN KETIGA CV. MOULDING MAWAR

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor) 3. R. Satriyo H. Wicaksono (Auditor Intrainee)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : CV. Moulding Mawar

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK 522.2/292

c. No.Telepon / Faks / Email : [email protected]

d. Pengurus/MR e. Kapasitas Izin Produksi f. Tanggal Audit VLK g. Periode Audt VLK

: :

: :

Bapak Mistahudin Sawn timber (3.000 M3/Tahun) 8 – 9 Agustus 2018 12 bulan terakhir (Juni 2017 s/d Mei 2018)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 8 Agustus 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen CV. Moulding Mawar Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Moulding Mawar atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (Survailen Ketiga);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Ketiga);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan CV. Moulding Mawar untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan.

Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.


Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

8 – 9 Agustus 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 9 Agustus 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi

Pengambilan Keputusan 30 Agustus 2018

Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar dengan Nomor 0036/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, CV. Moulding Mawar mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia


4.

Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 32 (tiga puluh dua) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

1. Verifier 1.2.1

Dokumen identitasimportir.

N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

2. Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.

N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

3. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A CV. Moulding Mawar bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

4. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok

N/A CV. Moulding Mawar bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah

5. Verifier 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bulat dari hutan negara.

6. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/ hasil

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan

dari kayu lelang.


bongkaran/sampah kayu bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

7. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

nota untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

8. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Bahan baku kayu bantalan di CV. Moulding Mawar selama 12 bulan terakhir bersumber dari persediaan stock kayu yang berasal dari IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa yang telah ber S-LK dengan No. 109/LVLK-009/III/2015 diterbitkan oleh LVLK PT.Transtra Permada (LVLK-009-IDN) tanggal 28 Maret 2017, yang berlaku s/d 29 Maret 2021 (No.Rev.1).

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah.

9. Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

N/A CV. Moulding Mawar bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.

10. Verifier 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)


11. Verifier 2.1.2.c

Packing List (P/L)


12. Verifier 2.1.2.d

Invoice


13. Verifier 2.1.2.e

Deklarasi


14. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)


15. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.



16. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan


2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

18. Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).



Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.



Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa.


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.


Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)




Packing list (P/L)



Invoice



Bill of Lading (B/L)


28. Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal



Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis


30. Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.


31. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


32. Verifier 4.2.2

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

N/A Jumlah karyawan CV. Moulding Mawar

sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari 2

(dua) orang karyawan tetap dan 7 (tujuh)

orang karyawan borongan berdasarkan

daftar karyawan tanggal 9 Agustus 2017

sehingga tidak terkena kewajiban mengurus

dokumen KKB dan PP.

Dimana sesuai dengan UU 13 tahun 2003,

dalam Pasal 108 ayat (1) yang menyatakan

bahwa Pengusaha yang mempekerjakan

pekerja/ buruh sekurang - kurangnya 10

orang wajib membuat Peraturan Perusahaan

yang mulai berlaku setelah disahkan oleh

Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan


b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 24 (dua puluh empat) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi dan Alasannya

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian Perusahaan

dan/ atau perubahan terakhir.

M - Tidak terdapat perubahan akte. - No. akte: 26, diterbitkan tanggal 10 April

2013. - Tujuan perseroan salah satunya yaitu

industri pengolahan kayu, moulding, sawmill.

- Susunan Direksi : Direktur: Tn. Alex Warobay Komisaris: Tn. Ruland Steven

- Akte telah disahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, nomor W30.U8/8/HK1/10/IV/2013 tanggal 17 April 2013.

- Akte telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

M - Terdapat SIUP Baru. - No. SIUP : 503.1/143/PM/V-

P/DPMPP/2018, yang diterbitkan oleh An. Bupati Nabire, Plh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (Marthen Pakage, SE) tanggal 30 Mei 2018.

- Nama Penanggung Jawab/ Jabatan : Alex Warobay

- Nomor NPWP Perusahaan : 76.807.682.0-954.000

- Barang jasa dagangan utama salah satunya yaitu kontruksi gedung dan bangunan sipil.

- Masa berakhir SIUP : tanggal 30 Mei 2023 - SIUP masih berlaku dan sesuai dengan

ruang lingkup usaha CV. Moulding Mawar.

- Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama


Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.

3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

M - Tidak ada perubahan HO. - HO No. 503-5/0485/0485/KPTSP/2017 - Diterbitkan oleh An. Bupati Nabire,

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Nabire (Antonius Anau SE) tanggal 28 Februari 2017.

- Jenis usaha: Perdagangan barang dan jasa.

- Wajib mendaftar ulang tanggal 13 Maret 2018.

- HO sebelumnya no. 503-5/0673/KPTSP/2016 tanggal 15 April 2016, wajib daftar ulang tanggal 13 Maret 2017.

- Tersedia Izin HO yang masih berlaku selama izin usaha masih berjalan dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

- Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M - Terdapat TDP Baru. - No. TDP : 260734100047 - Diterbitkan dan disahkan Plh Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (Marthen Pakage, SE) selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan tanggal 30 Mei 2018

- Penanggung Jawab : Alex Warobay - Nomor NPWP: 76.807.682.0.954.000 - Kegiatan usaha pokok : Konstruksi

gedung - Masa berlaku TDP : s/d tanggal 30 Mei

2023


- Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

- Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M Tidak ada perubahan NPWP (9 digit

awal), SKT dan/atau SPPKP.

NPWP

- Nomor NPWP : 76.807.682.0-

954.000

- Nama pada NPWP Perusahaan : CV.

Moulding Mawar

- Alamat: Jl. Padat Karya Sanoba RT

002/RW 000, Nabire - Papua.

- Terdaftar sejak 17 Juni 2013

- Diterbitkan oleh KPP Pratama Biak

Direktorat Jenderal Pajak,

Kementerian Kuangan RI

SPPKP

- SPPKP No.S-

63PKP/WPJ.18/PPK.15/2016 Tanggal

22 Desember 2016

- Diterbitkan oleh KP2KP Nabire, KPP

Pratama Biak, Kantor Wilayah DJP

Papua dan Maluku, Direktorat

Jenderal Pajak, RI.

- No.NPWP: 76.807.682.0-954.000


- Nama: CV. Moulding Mawar

- KLU: 42919-Konstruksi Bangunan

Sipil Lainnya YTDL

- Alamat: Jl.Padat Karya RT 002 RW

000, Sanobe, Nabire, Kab.Nabire

Papua

- Kewajiban pajak: PPN

- Diterbitkan sesuai dengan UU

No.16 Tahun 2009, Permenkeu

No.73/PMK/2012 dan Perdirjen

Pajak No.PER-20/pj/2013.

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau

SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai

dengan dokumen lainnya seperti SIUP

dan TDP.

6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M - Tidak terdapat perubahan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

- SPPL telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire no. 503/27/REKOM SPPL/BLH/II/2015, tanggal 8 Januari 2015.

- Rekomendasi tersebut berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

- Tersedia tanda terima perpanjangan surat rekomendasi SPPL CV. Moulding Mawar No. 800/07/BLH/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

- Penanganan yang dilakukan dari limbah padat, potongan kayu dan limbah serbuk digunakan sebagai bahan bakar untuk kayu bakar yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sedangkan limbah cair rumah tangga dikelola dengan membuat saluran pembuangan air.

- SPPL sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu kayu gergajian.

- Berdasarkan PermenLH No.13 Tahun 2010 dinyatakan, Pasal 7 ayat (1 b), melakukan

pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja


sejak diterimanya SPPL. Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terdapat

kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 Ayat (3b), memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Pasal 7 ayat (4), dinyatakan bahwa Dalam Hal Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, kepala lingkungan hidup provinsi, atau deputi menteri tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dianggap telah di periksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.

Lampiran III, bahwa SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M - Tidak terdapat perubahan IUIPHHK dan IUI.

- IUIPHHK No. SK 522.2/292 tanggal 25 Januari 2010.

Diterbitkan oleh An.Gubernur Provinsi Papua, Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.


Lokasi Pabrik : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire-Papua

Jenis industri : Sawn timber Kapasitas izin produksi : 3.000

m³/ tahun Penanggung jawab: Alex

Worobay. - IUI No. 503.2/20/IUI/DINDUS tanggal 8

Agustus 2017, Diterbitkan oleh Kepala Dinas

Perindustrian Kabupaten Nabire, An. Bupati Nabire (Yance Iji ST. MT).

Nama Pemilik/ Penanggungjawab: Alex Worabay

Alamat perusahaan : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire

Lokasi Pabrik : Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire

Jenis industri : Industri moulding dan komponen bahan bangunan (KBLI : 20220)

Komoditi industry: Komponen bahan bangunan berbagai ukuran.

Kapasitas Produksi terpasang per tahun: 2.440 M3.

- IUIPHHK & IUI CV. Moulding Mawar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan (produksi kayu gergajian) dan dokumen lainnya seperti SIUP, TDP dan NPWP.

8. Verifier 1.1.1.h

RPBBI untuk IUIPHHK

M - RPBBI terakhir (tahun berjalan) CV. Moulding Mawar telah dilaporkan ke KemenLHK secara online berdasarkan tanda terima/ bukti penyampaian RPBBI yaitu: Tersedia tanda terima

penyampaian RPBBI/Perubahan ke-0 tahun 2018 Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Nabire No. 0000439081, tanggal 29 Januari 2018.

Realisasi 1 Tahun 2017, tanggal 8 Agustus 2017


Realisasi 2 s/d Realisasi 7 Tahun 2017, tanggal 8 Agustus 2017

Realisasi 8 s/d Realisasi 12 Tahun 2017, tanggal 26 Januari 2018

Rencana Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018

- Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan seperti pada bulan Juni 2017 dan Juli 2017.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

9. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M - Bahan baku yang digunakan untuk

proses produksi di CV. Moulding

Mawar menggunakan persediaan stock

kayu bantalan jenis kayu merbau yang

berasal dari IUIPHHK & IUI PT.Eka

Dwika Perkasa yang telah dilengkapi

dengan Kontrak kerjasama suplay

bahan baku kayu olahan/ bahan baku

setengah jadi IUIPHHK & IUI PT.Eka

Dwika Perkasa dan IUIPHHK CV.

Moulding Mawar tanggal 16 Januari

2017. Kontrak ini berlaku sejak tanggal

16 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

- PT. Eka Dwika Perkasa bersedia

menyanggupi untuk mensuplai bahan

baku kayu olahan/ bahan baku

setengah jadi sebanyak 150 m3 kepada

CV. Moulding Mawar.

- Sampai dengan saat ini tidak ada

kontrak baru dengan pemasok bahan

baku.


Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

M Terdapat penerimaan kayu bantalan (broti) selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 69,9851 M3 (untuk bulan Juni – Desember 2017 sebesar 69,9851 M3 dan bulan Januari – Mei 2018 sebesar 0 M3/ Nihil).

Penerimaan bahan baku kayu selama 12 bulan terakhir seluruhnya berasal dari IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa.


Penerimaan bahan baku kayu selama 12 (dua belas) bulan terakhir dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang terdapat pada dokumen SKSHHK.KO


Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M - Terdapat penerimaan kayu bantalan (broti) selama 12 bulan terakhir sebesar 69,9851 M3 (terdiri dari untuk bulan Juni – Desember 2017 sebesar 69,9851 M3 dan bulan Januari – Mei 2018 sebesar 0 M3/ Nihil).

- Penerimaan bahan baku kayu selama 12 bulan terakhir seluruhnya berasal dari IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa.

- Jumlah dokumen SKSHHK.KO untuk kayu masuk sebanyak 13 dokumen terdiri dari: No.KO.A.0160491 tanggal 24 Oktober 2017; No.KO.A.0160489 tanggal 24 Oktober 2017; No.KO.A.0160493 tanggal 24 Oktober 2017; No.KO.A.0136552 tanggal 28 Juli 2017; No.KO.A.0136925 tanggal 29 Juli 2017; No.KO.A.0136201 tanggal 27 Juli 2017; No.KO.A.0126176 tanggal 12 Juni 2017; No.KO.A.0136547 tanggal 28 Juli 2017; No.KO.A.0125475 tanggal 9 Juni 2017; No.KO.A.0136926 tanggal 29 Juli 2017; No.KO.A.0136199 tanggal 27 Juli 2017; No.KO.A.0126181 tanggal 12 Juni 2017; No.KO.A.0125462 tanggal 9 Juni 2017;

- Contoh dokumen SKSHHK.KO: Pengirim: PT. Eka Dwika Perkasa

Alamat: Jl. Sungai Wadio, Kelurahan Kalibobo, Nabire Lokasi muat: PT. Eka Dwika Perkasa, Jl. Sungai Wadio, Kelurahan Kalibobo, Nabire-Papua

Penerima: CV. Moulding Mawar Alamat: Nabire Lokasi bongkar: CV. Moulding Mawar, Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Nabire-Papua

Kayu yang diangkut: Kayu gergajian 4,0737 M3

Alat angkut: Kapal (Identitas PA 8823 KA)

Masa berlaku: 2 (dua) hari dari tanggal 24 – 25 Oktober 2017.


Penerbitan tanggal 24 Oktober 2017

Nama penerbit: Sri Genyo No.Register: 00263-17/PKG-

R/XXXII/2016. - Terdapat kesesuaian antara LMK

dengan penerimaan bahan baku kayu. - Tersedia GANISPHPL-PKG-R an.

Mistahudin dengan No.Register 00351-15/PKG-R/XXII/2017 berlaku s/d tanggal 26 September 2020 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.98/BPHP.XV/PEPHP/9/2017 Tanggal 27 September 2017.

- Tersedia Surat Keputusan Direktur/ Pimpinan CV. Moulding Mawar No.12/MM-NBR/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang SKSHHK.KO an. Mistahudin dengan No.Register 00351-15/PKG-R/XXII/2017 berlaku s/d tanggal 26 September 2020.


Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari Pemasok.

M - Terdapat penerimaan kayu bantalan

(broti) selama 12 bulan terakhir sebesar

69,9851 M3 (terdiri dari untuk bulan Juni

– Desember 2017 sebesar 69,9851 M3

dan bulan Januari – Mei 2018 sebesar 0

M3).

- Bahan baku yang digunakan untuk

proses produksi di CV. Moulding Mawar

berasal dari IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika

Perkasa telah ber S-LK dengan No.

109/LVLK-009/III/2015 diterbitkan oleh

LVLK PT.Transtra Permada (LVLK-009-

IDN) tanggal 28 Maret 2017, yang

berlaku s/d 29 Maret 2021 (No.Rev.1).

13. Verifier 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M RPBBI terakhir tahun berjalan telah

dilaporkan ke KemenLHK secara online

berdasarkan tanda terima penyampaian

RPBBI No.0000439081 tanggal 29 Januari

2018.

RPBBI yang telah dilaporkan didukung

dengan sumber bahan baku yang

lengkap dan sesuai dengan sumber


bahan bakunya yaitu berdasarkan

persediaan akhir/stok bahan baku di

IPHHK per tanggal 31 Desember 2017,

Kontrak kerjasama suplay bahan baku

kayu olahan/ bahan baku setengah jadi

IUIPHHK & IUI PT.Eka Dwika Perkasa dan

realisasi pemenuhan bahan baku tahun

2017 dan 2018.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

14. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tidak terdapat perubahan tallysheet/

rekaman pencatatan dalam penerimaan

bahan baku dan proses produksi di CV.

Moulding Mawar.

CV. Moulding Mawar telah membuat

tally sheet dan laporan rekaman

produksi. Tally sheet pada awal proses

produksi dapat menelusuri asal usul

bahan baku yang digunakan.

Informasi ketelusuran bahan baku kayu

dapat ditelusuri berdasarkan kode

penerimaan pada tally sheet diawal

proses produksi dan ukuran pemakaian

bahan baku. Sampai dengan saat ini

pemasok bahan baku kayu di CV

Moulding Mawar berasal dari satu

sumber yaitu IUIPHHK & IUI PT.Eka

Dwika Perkasa.

- Contoh Uji petik barang jadi kayu gergajian telah sesuai dengan telah sesuai dengan dokumen SKSHHK. KO.A.0160491 dan DKO No.04/DKO/EDJP/NBR/X/2017 dengan volume kayu bantalan (kayu olahan/ kayu gergajian setengah jadi) sebesar 4,0737 M3 dan 33 keping yang berasal dari PT. Eka Dwika Perkasa.


Laporan produksi hasil olahan.

M Laporan produksi sesuai dengan laporan

mutasi kayu (LMK).

Realisasi produksi kayu gergajian selama

12 (dua belas) bulan terakhir untuk bulan

Juni 2017 s/d Mei 2018 yaitu:

- Produksi kayu gergajian: 65,6444 m3


- Penggunaan kayu bantalan

(broti/kayu olahan setengah jadi):

69,9851 m3

- Rendemen 93,80 %.

- Rendemen tersebut cukup tinggi

namun masih wajar dan logis

dikarenakan bahan baku yang

digunakan sudah dalam bentuk kayu

olahan setengah jadi (jika

dibandingkan dengan Perdirjen BUK

No.P.12/VI-BPPHH/2014 yaitu

rendemen kayu gergajian sebesar 60

- 70 %).

Terdapat hubungan yang logis antara

input-output dan rendemen.


Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan.

M - Jenis produk yang dihasilkan sesuai

dengan izin primer CV. Moulding Mawar

yaitu IUIPHHK No. No. SK 522.2/292 25

Tahun 2010 dengan jenis kayu gergajian.

- Realisasi produksi selama 12 bulan

terakhir (65,6444 m3) tidak melebihi

kapasitas izin produksi kayu gergajian

sebesar 3.000 M3/Tahun.


Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M - Tersedia LMKB dan LMKO yang sesuai

dengan dokumen pendukung lainnya

seperti penerimaan bahan baku,

pemakaian bahan baku, produksi, dan

penjualan kayu gergajian.

- LMKB

Stock Awal: 0 M3

Penerimaan: 0 M3

Pemakaian kayu bulat: 0 M3

Stock Akhir: 0 M3

- LMKO Bahan Baku (Bantalan/ Kayu

Olahan Setengah Jadi)

Stock Awal: 0 M3

Penerimaan: 69,9851 M3

Penggunaan : 69,9851 M3

Stock Akhir: 0 M3


- LMKO Barang Jadi/ Kayu Gergajian

Stock Awal: 41,9756 M3

Produksi: 65,6444 M3

Penjualan: 69,0289 M3

Stock Akhir: 38,5911 M3

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

18. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Terdapat penjualan domestik kayu

gergajian dengan volume sebesar

69,0289 m3 dengan jumlah dokumen

sebanyak 6 (enam) SKSHHK.KO.

Tujuan penjualan domestik yaitu PT.

Jamrud Nusantara Jaya di Sidoarjo Jawa

timur, dan PT. Anugerah Jati Utama di

Pasuruan Jawa Timur.

Seluruh penjualan telah dilengkapi

dengan SKSHHK.KO

Terdapat Keputusan Direktur Jenderal

Pengelolaan Produksi Lestari,

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Direktorat Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor: SK.98/BPHP.XV/PEPHP/9/2017

tentang Perpanjangan pengangkatan

dan kartu tenaga teknis pengelolaan

produksi lestari pengujian kayu

gergajian rimba (GANISPHPL-PKG-R) an.

Mistahudin, dengan nomor register

00351-15/PKG-R/XXXII/2017, nama

perusahaan: CV. Moulding Mawar,

berlaku s/d 26 September 2020.

Ditetapkan di Jayapura, tanggal 27

September 2017.

Terdapat Surat Keputusan Direktur/

Pimpinan CV. Moulding Mawar Nomor:

12/MM-NBR/IX/2017 tentang Penetapan

Penerbit FA-KO A/n Sdr. Mistahudin

pada CV. Moulding Mawar. Keputusan

ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku

s/d tanggal 26 September 2020.


Contoh Dokumen Angkutan:

- SKSHHK No.KO.A.0080183

- Pengirim: CV. Moulding Mawar

- Alamat: Jl. Padat Karya Kampung

Sanoba, Nabire.

- Lokasi muat: CV. Moulding Mawar, Jl.

Padat Karya Kampung Sanoba,

Nabire.

- Penerima: PT. Anugerah Jati Utama

- Alamat: Dusun Grogolan, Desa

Winong, Kecamatan Gempol,

Kabupaten Pasuruan.

- Lokasi Bongkar: PT. Anugerah Jati

Utama, Dusun Grogolan, Desa

Winong, Kecamatan Gempol,

Kabupaten Pasuruan.

- Kayu diangkut: Kelompok Kayu

Gergajian 10,2630 M3.

- Alat angkut: Jenis Kapal, Identitas

KM. ORIENTAL RUBY

- Penerbitan: Tanggal 2 April 2018

- Nama Penerbit: Mistahudin No.

Register: 00351-15/PKG-R/XXXII/2017

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

19. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan.

M - CV. Moulding Mawar telah

menggunakan Tanda V-Legal pada

dokumen angkutan SKSHHK.KO yang

digunakan untuk penjualan domestik.

- Terdapat Perjanjian Sub License dan

Penggunaan Tanda V-legal No. 008/PSL-

MHI-MM/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016

oleh PT. Mutu Hijau Indonesia dengan

CV. Moulding Mawar.

- Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.


4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


Pedoman/ prosedur K3

M - Tersedia prosedur K3 No. SOP-EDP/NBR/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan No. SOP/APD/01 tanggal 1 Juni 2015.

- Tersedia juga surat penunjukkan tanggal 8 Juni 2015 untuk petugas yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di perusahaan yaitu an. Sdr. Mistahudin.


Implementasi K3

M - Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul,

APAR, APD dan Kotak P3K di sekitar

kantor dan areal operasional pabrik.

- Seluruh peralatan K3 masih berfungsi

dengan baik.


Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja

periode bulan Juni 2016 sampai

dengan bulan Mei 2017.

Berdasarkan catatan kecelakaan

kerja selama 12 bulan terakhir

(periode Juni 2017 s/d Mei 2018),

telah terjadi 6 (enam) kali kecelakaan

kerja, yaitu:

1) Amos, tgl 8 Agustus 2017 malaria

2) Nando, tgl 22 September 2017,

jari kegencet kayu

3) Mesios, tgl 25 Oktober 2017, sakit

perut

4) Nando, 30 November 2017,

malaria

5) Amos, 14 Desember 2017, jari

kegencet kayu.

6) Dani, tgl 4 April 2018, jari

kegencet kayu

- Penanganan: Diberikan

tindakan pengobatan dengan

di bawa ke Poliklinik Polban.

Berdasarkan Laporan catatan kecelakaan

kerja, dan hasil wawancara dengan salah

seorang karyawan atas nama bapak

Ikhsan, diperoleh kesimpulan bahwa


selama periode Juni 2017 s/d Mei 2018.

Upaya penanganan yang dilakukan yaitu

dengan memberikan pertolongan

pertama memanfaatkan fasilitas obat

yang tersedia dikotak P3K, bilamana

korban memerlukan penanganan yang

lebih intensif, maka korban akan di rujuk

ke Poliklinik Polban.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

23. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

M - Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV.

Moulding Mawar. Namun demikian, telah

tersedia Kebijakan Perusahaan berupa

Surat Pernyataan No. KEP.

010/MM/NBR/VIII/2016 tanggal 1 Agustus

2016 yang di tandatangani oleh Pimpinan

CV. Moulding Mawar mengenai

pemberian kebebasan untuk berserikat

dan berkumpul kepada karyawan guna

untuk penyelesaian apabila terjadi

perselisihan hubungan kerja antara

karyawan dan perusahaan.

- Hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan

usia 48 tahun, selaku Pengawas Produksi,

diketahui bahwa karyawan diberikan

kebebasan untuk berserikat.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

24. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur.

M Tersedia Dokumen Daftar Karyawan CV.

Moulding Mawar periode bulan

Agustus 2017. Dari data tersebut

diketahui bahwa jumlah karyawan

sebanyak 9 (sembilan) orang, yang

terdiri dari 2 (dua) karyawan tetap dan

7 (tujuh) karyawan borongan.

Berdasarkan data tersebut diketahui

usia termuda berusia 31 tahun atas

nama Nando.


Berdasarkan data rekapitulasi usia

karyawan dan observasi dilapangan tidak

terdapat usia pekerja dibawah umur dan

telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa CV. Moulding Mawar telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu

memutuskan pada tanggal 30 Agustus 2018 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding

Mawar No. 0036/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Sesuai dengan

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selama masa

berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan

sekali dan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, CV.

Moulding Mawar mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Jakarta, 30 Agustus 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti BIdg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, Jo Agustus 2o18

NomorSurat : 203.1/MHl-S.KEP/VIlUzotSPerihal : Keputusan VLK Survailen Ketiga CV. Moulding Mawar

Kepada Yth.

DirekturCV. Moulding Mawar

Jl. Padat Karya Kampung Sanoba, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Survaiten Ketiga yang dilaksanakan pada tanggal B - 9 Agustus zot8 dan Rekomendasi Teknis, maka

Direktur LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.3o/Menlhk/Setjen lPHPL.3l3lzo16 tentangpenilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

dan Perdirjen PHPL No. P.14|PHPL|SEI1412016 io. Perdirjen PHPL No'p.r5/pHpL/ppHH/HPL.3/B/zor6 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kineria

PH PL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.

z. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Moulding Mawar No. oo36/MHI-VLK masih tetap berlaku

sampai dengan tanggal z8 Juni 2021, dengan ruang Iingkup:

a. Pemegang lzin : CV. Moulding Mawar

b. lzin Usaha : IUIPHHK No. SK. 522.21292 25 Tahun 2o1o

c. Lokasi Pabrik : Jl, Padat Karya Kampung Sanoba, Kabupaten Nabire,

ProPinsi PaPua

d. Kapasitas lzin Produksi : Sawn timber = l.ooo M3/ Tahun

Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-

kurangnya rz (dua belas) bulan sekali dan selambatJambatnya 6 (enam) bulan sebelum

berakhirnya masa berlaku S-LK, CV. Moulding Mawar mengaiukan permohonan re-sertifikasi

kepada LVLK PT. Mutu Hiiau lndonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahuidan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami, ?,\PT. Mutu Hijau lndonesi&.

6rrr*

Robranto KoDirektur

Tembuson:1. Sekretaris Direktorat Jenderol PHPLulp Kepata Bogion Program dan Pelaporon Direktorot Jenderal PHPL, KemenLHK

z. Direktur Pengolahan danPemosaranHosil Huton (PPHH), KemenLHK

3. Kepolo DinasKehutanan donPerkebunan Prop' Popua Barot

4, Kepata Balai Pengelolaan Huton Produksi (BPHP) Wildyah xvl, Monokwari, Papua Borat

5, KOSUbdit Notfik0si Ekspor dan lmpor Produk tndustri Hdsil Hutan, KemenLHK

3.

ffi.*,,ffi - ,<AN'..ffi;li*,..,

1

\

resume vlk survailen ketiga cv. moulding mawar...resume vlk survailen ketiga cv. moulding mawar 1....

Documents