resume hasil verifikasi legalitas kayu … hasil...adalah surat perjanjian jual beli kb dan surat...
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA RESERTIFIKASI ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 122.SVLK.010-IDN.05.15 PADA IUIPHHK PT DEMAS RAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor); dan 2. Ir Herry Purnomo (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Demas Raya b. Alamat Kantor : Komplek Taman Sari Bukit Mutiara (Wika), Mahogany 1 Blok M4
No. 7 Kota Balikpapan c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK > 6.000 m3/Tahun
d. Kepemilikan S-LK Awal : 122.SVLK.010-IDN.05.15 e. SK IUIPHHK : No. 34/I/ IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017 f. Produk & Kapasitas Izin : Kayu Gergajian kapasitas 20.000 m3/tahun
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hatta Nordjali
Komisaris Utama : Masrah Komisaris : Debby Rahatta Putri
i. Management Representatif : Hj Suryati
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT RESERTIFIKASI
Tahapan Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
19 April 2018 Kantor PT Demas
Raya
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
19 – 21
April 2018
Kantor dan Lokasi Industri
PT Demas Raya
Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan
lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan 21 April 2018
Kantor PT Demas
Raya
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan
ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan
LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan
Resertifikasi
Samarinda, 5 Mei 2018
a. PT Demas Raya memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran
2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.
b. S-LK PT Demas Raya dapat diterbitkan
kembali dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
Akta Pendirian Perusahaan Nomor 30 tanggal
27 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Hema Loka, SH, notaris di Balikpapan
Pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-
31830.AH.01.01.tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011
Tidak ada akte perubahan.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
PT. Demas Raya telah memiliki SIUP menengah
yang diterbitkan oleh BPMP2T Kota Balikpapan
nomor:0495-0112/17-05/BPMP2T/SIUP/PM/
2016 tanggal 01 Agustus 2016
Berlaku s/d 28 Juni 2021
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
N/A
Peraturan menteri dalam negeri No: 19 tahun
2017 mencabut peraturan tentang ijin gangguan
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dikeluarkan oleh BPMP2T Balikpapan No: 170514605355 berlaku s/d 30 Juni 2021
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M
NPWP : 03.151.568.7-721.000
SKT : S-4285KT/WPJ.14/KP.0103/ 2015 tanggal 23 Maret 2015
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang
setara) M
PT Demas Raya telah memiliki dokumen lingkungan berupa:
- Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan Nomor: 660/154/DLH/UKL-UPL/2017 tanggal 9
Agustus 2017 - Izin lingkungan dari Dinas Lingkungan
Hidup Kota balikpapan No: 660/155/DLH/UKL-UPL/2017 tanggal 9 Agustus 2017
- Izin pengelolaan limbah B3 dari walikota
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Balikpapan No: 660/035/DLH-ITPSLB3/V/
2017 tanggal 9 Mei 2017
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT) M
PT Demas Raya memiliki izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 34/I/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal
27 November 2018; untuk jenis kayu gergajian dengan kapasitas 20.000 m3/th
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK M
RPBBI tahun 2017 telah disampaikan ke Kementrian LHK dengan tanda terima terakhir
Revisi ke 11 Nomor 0000423626 tanggal 03 Januari 2018.
RPBBI tahun 2018 revisi ke 1 telah disampaikan
pada tanggal 03 April 2018 dengan tanda terima nomor 0000451431
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
N/A PT Demas Raya tidak terdaftar sebagai Importir
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A PT Demas Raya tidak terdaftar sebagai Importir
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT Demas Raya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok
12 Internal audit pembentukan kelompok N/A
PT Demas Raya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian
M
Selama periode April 2017 s.d Maret 2018 PT Demass Raya telah menerima pasokan bahan
baku berupa kayu bulat sebanyak 18.278,18 m3 yang kesemuanya telah dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli kayu dengan pemasok:
- PT Alhada Agro Sejahtera - PT Borneo Karya Indah Mandiri
- PT Hanujaya Hutanindo - PT Hanurata - PT Kukar Komooities W
- PT Nadila Indoagro Plantation - PT Nadila Indodaya - PT Timber Dana
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
M
PT Demas Raya telah melakukan penerimaan
kayu bulat sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa pemeriksaan kayu bulat, up load data
SIPUHH, dan pembuatan Daftar Pemeriksaan kayu Bulat (DPKB).
PT Demas telah mengangkat tenaga teknis PKB-R
sebagai petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat (P3KB)
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
N/A PT Demas Raya tidak menerima kayu bulat dari selain hutan negara.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang sah
M
Dokumen hasil hutan yang menyertai
pengangkutan kayu bulat yang diterima merupakan dokumen yang sah dan benar berupa SKSHHK-KB.
Total dokumen angkutan yang diterima sebanyak 23 set untuk mengkut kayu sebanyak 3.349 batang = 18.278,18 m3.
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tenaga teknis yang telah diangkat sebagai
penerima/pemeriksa dengan Keputusan Direktur PT Demas Raya Nomor: 002/DR/P3KB-VII/2016
tanggal 01 Agustus 2016 adalah: Asriah, No reg 01815-13/PKB-R/XX/2016 berlaku s/d 10-03-2019
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Kete-rangan (berita acara dari petugas kehutanan atau
aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
N/A PT Demas Raya tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
N/A PT Demas Raya tidak menerima dan mengolah
kayu limbah industri
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
Seluruh pemasok bahan baku yang diiterima oleh
PT Demas Raya telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu (SLK) /Sertifikat Pengelolaan hutan produksi lestari (S=PHPL) sebagai berikut:
1. PT Alhada Agro Sejahtera, oleh PT TUV Rheinland Indonesia SLK No: 824.303
170002 TGL 20-02-2017 sd 19-02-2018
2. PT Borneo Karya Indah Mandiri, oleh PT Garda Mutu Prima, SPHPL No
GMP/2017/1001 TGL 5-07-2017 sd 04.07.2022
3. PT Hanujaya Hutanindo oleh PT Global Reources Sertifikasi; SLK No: 004/S-LK/GRS/IV/2017; 7-4-2017 sd 06.04.2020.
4. PT Hanurata Unit Kalimantan Timur oleh PT Equality Indonesia, SPHPL No:
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
020.2/EQC-PHPL/V/2017; 08-05-2017 sd
07-05-2022
5. PT Kukar Comodities Worldwide oleh PT
TUV Rheinland Indonesia, SLK No: 824 303 170011; 25-10-2017 - 24.10-2017
6. PT. Nadila Indoagro Plantation: TUV SLK
No: 824 303 170012; 27-10-2017 - 26.10-2017
7. PT Nadila Indoodaya Oleh PT Garda Mutu Prima, SPHPL No: GMP/2017/1002 TGL12--09--2017
8. PT Timber Dana oleh PT Sarbi International Certification, SPHPL no: 10-SIC.04.01.Re.1 tgl 22-08-16 sd
20.08.2021
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A
Seluruh pemasok telah memiliki Sertifikat
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atau sertifikat legalitas kayu (SLK)
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M
Pada periode April 2017 sd Maret 2018, Dokumen pendukung RPBBI dari masing-masing pemasok
adalah surat perjanjian jual beli KB dan surat ijin tebang sebagai berikut:
- PT Alhada Agro Sejahtera, Surat keputusan IPK
oleh Kepala Badan Penanaman Modal daerah pelayanan terpadu satu pintu Kalimantan Timur No: 503/2398/IPK/BPPMD-PTSP/XII/2016
- PT Borneo Karya Indah Mandiri, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov
Kalimantan Timur No: 522.110.1/426/KPTS/ RKT/ DK-II/2017 tanggal 5-05-2017
- PT Hanujaya Hutanindo Surat Keputusan Kepala
Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur No:14/KPTS/DK-II/2017; tanggal 31-01-2017
- PT Hanurata Surat Keputusan Direktur PT
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hanurata No: 016/SKEP/DIR/A/I/2017; tanggal
11-01-2017
- PT Kukar Komodities W, Surat Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal daerah pelayanan terpadu satu pintu Kalimantan Timur No: 503/1568/IPK/DPMPTSP/ IX/ 2017; tanggal
11-09-2017
- PT Nadila Indoagro Plantation, Surat Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal daerah pelayanan terpadu satu pintu Kalimantan Timur No: 03/1569/IPK/DPMPTSP/IX/2017; tanggal
11-09-201
- PT Nadila Indodaya, Surat Keputusan Direktur PT Nadila Indodaya nomor: 01/DIR/KOTS/
RKT/I/2017 tanggal 04-01-2017
- PT Timber Dana Surat Keputusan Direksi PT
Timber dana nomor 003/HQS-Kpts/01.2017 tanggal 03-01-2017 tentang RKT 2017.
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
N/A Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya
tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya
tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importir
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)
N/A Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importir
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
N/A Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importir
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importer
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi
M
Seluruh penggunaan bahan baku yang
digunakan dicatat dalam format tallysheet, dengan informasi tanggal, ID. Barcode (No. SKSHHK-KB), Nomor produksi, panjang, dia-
meter, volume dan jenis kayu.
Produksi harian dicatat dalam laporan produksi harian yang menginformasikan tentang tanggal, jenis kayu, ukuran (tebal, lebar, panjang), jumlah
pcs dan volume
C 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan
M
Dalam laporan produksi yang di rekapitulasi dari tally sheet harian dan bulanan diketahui bahwa total pemakaian kayu bulat selama periode April
2017 sd Maret 2018 sebanyak 18.854,81 m3 menghasilkan 13.840,04 m3 kayu gergajian. Sehingga rendemen produksi rata-rata adalah
73,40 %.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M
Realisasi produksi berdasarkan tahun takwin
(Jan-Des 2017) dari laporan tahunan perusahaan 15.903,91 m3 = 74,58 % dari kapasitas yang dijinkan
Berdasarkan data audit April 2017 sd Maret 2018 realisasi produksi adalah 13.840,04 m3 dari
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kapasitas ijin 20.000 m3/tahun atau sama
dengan 69,20 %
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan
N/A PT Demas Raya tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
M
PT Demas Raya dalam 1 tahun terakhir (1 April
2017 s/d 31 Maret 2018) telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen
lainnya.
- Penerimaan KB : 18,278,18 m3 - Pemanfaatan KB : 18,854,81 m3
- Stok KB : 346,28 m3
- Hasil produksi KG : 13,840,04 m3 - Penjualan KG : 14.223,95 m3
- Stok akhir KG : 110,97 m3
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017
s/d Maret 2018 tidak mengolah kayu gergajian melalui jasa dengan pihak lain
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017
s/d Maret 2018 tidak mengolah kayu gergajian melalui jasa dengan pihak lain
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan
N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017
s/d Maret 2018 tidak mengolah kayu gergajian melalui jasa dengan pihak lain
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak mengolah kayu gergajian
melalui jasa dengan pihak lain
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak mengolah kayu gergajian
melalui jasa dengan pihak lain
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang sah
N/A
Telah memiliki penerbit SKSHHK-KO yang
berkompeten, an Nurul Ana, No reg 01066-13/PKG-R/XX/2013 berlaku s/d 4 Februari 2019
diangkat dengan surat keputusan Direktur PT Demas raya Nomor: 001/DR/SK-VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016
Realisasi penjualan kayu gergajian periode April 2017 sd Maret 2018 sebanyak 14.223,95 m3
menggunakan dokumen SKSHHK-KO yang sah sebanyak 746 set
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
M PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M
PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017
s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) M
PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017
s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
5 3.2.1.d
Invoice M
PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) M
PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan
ekspor hasil produksinya
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi
dengan dokumen V-Legal
M
PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017
s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
M PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan
ekspor hasil produksinya
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan
M
PT Demas Raya telah mengimplementasikan
tanda V-legal pada dokumen angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3
M
- PT Demas raya telah memiliki dokumen
prosedur K3
- IUIPHHK PT Demas Raya. telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) pada operasional usahanya dan telah menunjuk petugas penanggung jawab K3 di
lingkungan kerja industri PT Demas Raya
2 4.1.1.b
Implementasi K3 M
- IUIPHHK PT Demas Raya telah memiliki sarana dan prasana K3 yang cukup seperti
APAR, APD,
- Jalur evakuasi dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja M
- PT Demas Raya. setiap bulan membuat
laporan kecelakaan kerja .
- Tidak terdapat kecelakaan kerja dalam 1 tahun terakhir.
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja
M
Di lingkungan kerja PT Demas Raya belum
terdapat serikat pekerja, namun demikian PT Demas Raya telah membuat surat pernyataan pada tanggal 5 April 2017 yang memberikan
kebebasan kepada pekerja untuk berserikat/menyatakan pendapat.
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak – hak pekerja M
PT Demas Raya telah memiliki Peraturan Perusahaan, yang saat ini sedang dalam proses
pengesahan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.
Surat permohonan Pengesahan PP Nomor: 026/DR-DEP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 diterima Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
pada tanggal 30/04/2018
f
RESTJME HASILTrustiNd. CErtifi<lti.'I I VERIFIKASI LEGAUTAS KAYU
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman t4
4.2.3.
Pekerja yang masih dibawahumur
Tidak ditemukan adanya pekerja yang masihdibawah umur. Dari 53 pekerja yang ada,pekerja termuda berumur 21 tahun.
Keterangan :
M : MemenuhiN/A ; Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi