resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil penilikan ke-2... · siup menengah...
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK NO. 219.SLK.010-IDN
ATAS NAMA PT YORIMASA COMPANY – UNIT GRESIK
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro S.Hut (Lead Auditor)
2. Sasmita Munandari, S.Hut (Auditor)
3. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Auditor Magang)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT YORIMASA COMPANY – Unit Gresik b. Alamat Kantor : Jl. Raya Ngabetan No. 38 Desa Ngabetan Kecamatan Cermai
Kabupaten Gresik, Jawa Timur c. Jenis Izin Usaha : IUI > Rp. 500 Juta d. SK IUI : No. 22/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 15 Oktober 2015 e. Nomor S-LK : 219.SLK.010-IDN
f. Ruang Lingkup Sertifikasi : IUI Moulding di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Andrew Reinaldo Tjandra Direktur : Ricky Tjandra Pimpinan Cabang : Clara Regina Tjandra
i. Management Representatif : Ismiati
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2
Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
29 Januari 2018 Kantor PT Yorimasa
Company – Unit Gresik
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
29 – 30
Januari 2018
Kantor dan Lokasi Industri
PT Yorimasa Company – Unit
Gresik
Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
30 Januari 2018
Kantor PT Yorimasa Company – Unit
Gresik
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-2
Bogor, 20 Februari 2018
a. PT Yorimasa Company – Unit Gresik mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK PT Yorimasa Company – Unit Gresik, DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan
M
Akta pendirian dan perubahan terakhir PT
Yori Masa Company :
Akta pendirian Akta nomor. 62 tanggal 18
Juli 1984 dihadapan notaris Farid, SH di Palu
Sulawesi Tengah. telah disahkan oleh
Direktorat Perdata C.Q. Kepala Sub.
Direktorat Badan Hukum (a.n. Menteri
Kehakiman Republik Indonesia) tanggal 20
Desember 1984 dengan No. Pengesahan C2-
HT.01-A8286
Akta perubahan terakhir nomor 6 tanggal 9
Maret 2015 dihadapan Notaris Ermin
Yuniastuti SH. Akta Perubahan telah
disahkan Administrasi Hukum Umum
Direktur Jenderal Republik Indonesia (a.n.)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
AHU-AH.01.03-0015404 tanggal 11 Maret
2015.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M
SIUP Menengah dikeluarkan oleh yang
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Menengah
Perindustrian dan Perdagangan Gresik nomor
73/437.56/SIUP/IV/2015.
Nama Perusahaan, lokasi dan jenis usaha
sesuai dengan kondisi lapangan.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
PT Yori Masa Company memiliki TDP
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Kabupaten Gresik nomor
13.02.1.16.07843 tanggal tanggal 11 Mei 2015,
masa berlaku sampai dengan tanggal 19
Januari 2020.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
PT Yori Masa Company memiliki NPWP, SKT
dan SPPKP :
NPWP nomor 01.252.322.1-831.000
SKT : PEM-00013/WPJ.16/KP.0303/2013
tertanggal 11 Januari 2013 yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah
DPJ Sulut Tenggo dan Malut Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Palu.
SPPKP : PEM-00014/WPJ.16/KP.0303/2013
tertanggal 11 Januari 2013 yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah
DPJ Sulut Tenggo dan Malut Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Palu.
9 Digit Awal NPWP telah sesuai dengan
dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
Dokumen UKL-UPL tanggal 8 Juni 2015 dan
telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Gresik nomor 660/139/UKL-
UPL/437.75/2015 tanggal 14 Juli 2015.
Tersedia laporan semester pengelolaan dan
pemantauan lingkungan tahun Januari – Juni
2017 dan Juli – Desember 2017 dan telah
dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup
Gresik dengan bukti tanda terima tanggal 30
Januari 2018.
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M
IUI diterbitkan oleh Izin Usaha Industri dari
Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kabupaten Gresik, nomor
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 15Oktober
2015.
Jenis produk Moulding kapasitas 12.500
m3/tahun. Jenis usaha dan lokasi dalam izin
IUI sesuai dengan kondisi dilapangan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
NA
PT Yori Masa Company bukan merupakan
Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
sehingga tidak diperlukan RPBBI.
1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA
PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai
importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai
perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
B. PRINSIP 2
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian
M
PT Yorimasa Company periode Januari s.d
Desember 2017 tidak melakukan pembelian
secara langsung akan tetapi hanya menerima
jasa pengolahan produk moulding dengan jenis
bahan baku kayu gergajian.
Seluruh jasa produk moulding telah dilengkapi
dengan dokumen kontrak jasa dan
ditandantangani oleh kedua belah pihak,
seluruh kontrak jasa didukung oleh dokumen
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
angkutan berupa SKSHHKO, Nota Angkutan dan
SATDN untuk kayu jenis sonokeling.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) NA
PT Yori Masa Company tidak menerima dan
mengolah bahan baku bulat sehingga tidak
tersedia DPKB.
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
M
PT Yori Masa Company telah membuat berita
acara serah terima untuk setiap kayu yang
datang dan diterima perusahaan. Berita acara
serah terima kayu menerangkan tanggal
penerimaan, jenis kayu, nomor dokumen
angkutan, nomor alat angkut (truk) dan telah
ditandatangani kedua belah pihak.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Pada periode audit penerimaan bahan baku
perusahaan berupa kayu gergajian yang
dilengkapi dengan dokumen angkutan
(SKSHHKO, Nota Angkutan) sebanyak 60
dokumen 543,5942 m3. Untuk penerimaan jenis
kayu sonokeling telah dilengkapi juga dengan
dokumen angkutan SATDN.
Jumlah batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai
dengan laporan mutasi kayu.
Uji petik stock kayu bulat tidak dilakukan
dikarenakan tidak tersedianya stock kayu bulat.
LMKB dan LMHHOK dibandingkan SKSHHK
menunjukkan kesesuaian
PT Yorimasa Company memiliki GANIS PHPL
PKG-R atas nama : Syaiful Rachman (Reg.
00131-08/PKG-R/XVI/2013) berlaku s/d
20/12/2018. Dan GANIS PKB-R atas nama :
Andrew Reinaldo Tjandra (Reg. 00879-07/PKB-
R/XVI/2017) berlaku s/d 22/03/2020
Selama periode Januari s/d Desember 2017, PT
Yorimasa Company tidak menerima dan
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
mengolah kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
Selama periode Januari s/d Desember 2017, PT
Yorimasa Company tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA
Selama periode Januari s/d Desember 2017, PT Yorimasa Company tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M
Dari dokumen angkutan yang diterima dapat
diketahui tanda bahwa total pemasok sejumlah 20 pemasok, 3 pemasok telah ber SLK dengn status masih berlaku dan 17 pemasok
menggunkan DKP untuk jenis kayu hutan budidaya rakyat.
PT Yori Masa Company telah memiliki Prosedur
Pemeriksaan DKP dan personil yang
bertanggung jawab untuk memastikan
kebenaran dan kesesuaian DKP yang diterima di
PT Yori Masa Company a.n. Nanuk Iswandini
berdasarkan surat penunjukkan dari Direktur PT
Yori Masa Company.
PT Yori Masa Company telah membuat laporan
pengecekan DKP pada pemasok yang menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Seluruh pemasok PT Yorimasa Company telah
ber S-LK dan ber DKP sehingga tidak berlaku VLBB.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
i. Dokumen pendukung
RPBBI NA
PT Yori Masa Company tidak sebagai IUIPHHK
dan Selama periode Januari 2016 s/d Desember
2016 tidak mengolah dan menerima bahan baku
kayu bulat sehingga tidak diperlukan dokumen
pendukung RPBBI
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L) NA
PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
c. Packing List (P/L) NA
PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
d. Invoice NA
PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
e. Deklarasi NA
PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA
PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA PT Yorimasa Company tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi M
Terdapat laporan produksi yang memuat
Nomor/Asal Nota Angkutan. Hasil produksi
moulding telah dilakukan pen-tally-an dengan
mencantumkan asal dokumen angkutan,
sehingga ketelusuran asal dokumen bahan
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
baku dapat diketahui.
b. Laporan produksi hasil
olahan
M
Tersedia laporan produksi periode Januari s/d
Desember 2017 dan telah sesuai dengan
dokumen LMHHOK.
Jenis produk yang diproduksi berupa moulding
antara lain Decorative Profile, Post Beam, Window Board, E4E, dan E2E). ata-rata
rendemen produksi selama 1 tahun terakhir
adalah 81 %. Berdasarkan pengamatan proses
produksi di lapangan, dimana kayu yang
dipakai berupa kayu gergajian dan ukuran
bahan baku kayu gergajian yang digunakan
telah disesuaikan dengan produk yang akan
dihasilkan dan kayu terbuang oleh mesin
sedikit. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa
masih terdapat hubungan yang logis antara
input-output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan M
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin
yang diberikan. Realisasi produksi sebesar
494,6250 m3 dari kapasitas izin sebesar 12.500
m3
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
Selama periode Januari s/d Desember 2017, PT
Yorimasa Company tidak menerima dan mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
M
Data atau informasi termuat pada dokumen
Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan
dokumen pembelian bahan baku, laporan
produksi, dan laporan penjualan. Laporan mutasi
kayu dan Laporan pendukung lainnya
LMK telah dilaporkan kepada instasi terkait
dengan bukti berupa tanda terima pelaporan
dari BPPHP Wilayah VII Bali dan Dinas
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kehutanan Propinsi Jawa Timur.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP NA
Selama periode Januari s/d Desember 2017, PT
Yorimasa Company tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA
Selama periode Januari s/d Desember 2017, PT Yorimasa Company tidak melakukan kegiatan
penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA Selama periode Januari s/d Desember 2017, PT
Yorimasa Company tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
Selama periode Januari s/d Desember 2017, PT Yorimasa Company tidak melakukan kegiatan
penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
Selama periode Januari s/d Desember 2017, PT
Yorimasa Company tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
C. PRINSIP 3
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Selama periode Januari s/d Desember 2017.
Penjualan hasil produksi moulding sebesar
479,2039 m3. Seluruh penjualan/ pemindah
tanganan produk dengan tujuan domestik telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah sebanyak 28 Nota Angkut/Nota
Perusahaan.
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
M
Periode Januari s/d Desember 2017 belum
melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun
demikian PT Yori Masa Company telah terdaftar
sebagai eksportir pada Kementerian
Perdagangan dan telah mempunyai NIK nomor
02.029768 tanggal 4 Januari 2012
Akan dilakukan audit tambahan untuk
memastikan verifier ini telah sesuai dengan
standar VLK jika PT Yori Masa Company akan
melakukan eksport.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M
Periode Januari s/d Desember 2017 belum
melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun
demikian PT Yori Masa Company telah terdaftar
sebagai eksportir pada Kementerian
Perdagangan dan telah mempunyai NIK nomor
02.029768 tanggal 4 Januari 2012
Akan dilakukan audit tambahan untuk
memastikan verifier ini telah sesuai dengan
standar VLK jika PT Yori Masa Company akan
melakukan eksport.
c. Packing List (P/L)
M
Periode Januari s/d Desember 2017 belum
melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun
demikian PT Yori Masa Company telah terdaftar
sebagai eksportir pada Kementerian
Perdagangan dan telah mempunyai NIK nomor
02.029768 tanggal 4 Januari 2012
Akan dilakukan audit tambahan untuk
memastikan verifier ini telah sesuai dengan
standar VLK jika PT Yori Masa Company akan
melakukan eksport.
d. Invoice M
Periode Januari s/d Desember 2017 belum
melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun
demikian PT Yori Masa Company telah terdaftar
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
sebagai eksportir pada Kementerian
Perdagangan dan telah mempunyai NIK nomor
02.029768 tanggal 4 Januari 2012
Akan dilakukan audit tambahan untuk
memastikan verifier ini telah sesuai dengan
standar VLK jika PT Yori Masa Company akan
melakukan eksport.
e. Bill of Lading (B/L)
M
Periode Januari s/d Desember 2017 belum
melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun
demikian PT Yori Masa Company telah terdaftar
sebagai eksportir pada Kementerian
Perdagangan dan telah mempunyai NIK nomor
02.029768 tanggal 4 Januari 2012
Akan dilakukan audit tambahan untuk
memastikan verifier ini telah sesuai dengan
standar VLK jika PT Yori Masa Company akan
melakukan eksport.
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
M
Periode Januari s/d Desember 2017 belum
melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun
demikian PT Yori Masa Company telah terdaftar
sebagai eksportir pada Kementerian
Perdagangan dan telah mempunyai NIK nomor
02.029768 tanggal 4 Januari 2012
Akan dilakukan audit tambahan untuk
memastikan verifier ini telah sesuai dengan
standar VLK jika PT Yori Masa Company akan
melakukan eksport.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis M
Periode Januari s/d Desember 2017 belum
melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun
demikian PT Yori Masa Company telah terdaftar
sebagai eksportir pada Kementerian
Perdagangan dan telah mempunyai NIK nomor
02.029768 tanggal 4 Januari 2012
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Akan dilakukan audit tambahan untuk
memastikan verifier ini telah sesuai dengan
standar VLK jika PT Yori Masa Company akan
melakukan eksport.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
M
Periode Januari s/d Desember 2017 belum
melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun
demikian PT Yori Masa Company telah terdaftar
sebagai eksportir pada Kementerian
Perdagangan dan telah mempunyai NIK nomor
02.029768 tanggal 4 Januari 2012
Akan dilakukan audit tambahan untuk
memastikan verifier ini telah sesuai dengan
standar VLK jika PT Yori Masa Company akan
melakukan eksport.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
Salah satu jenis bahan baku yang digunakan PT
Yori Masa Company adalah jenis Sonokeling
yang termasuk kedalam CITES,
Periode Januari s/d Desember 2017 belum
melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun
demikian PT Yori Masa Company telah terdaftar
sebagai eksportir pada Kementerian
Perdagangan dan telah mempunyai NIK nomor
02.029768 tanggal 4 Januari 2012
Akan dilakukan audit tambahan untuk
memastikan verifier ini telah sesuai dengan
standar VLK jika PT Yori Masa Company akan
melakukan eksport.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
PT Yori Masa Company telah membubuhkan
tanda V-Legal pada dokumen angkutan untuk
penjualan dengan tujuan domestik sesuai
dengan ketentuan
D. PRINSIP 4
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor&Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
PT Yori Masa Company telah memilki Standar
Oprasional Prosedur (SOP) dengan maksud
untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa
kecelakaan dan situasi darurat.
PT Yori Masa Company memiliki penanggung
jawab K3, yaitu atas nama Anastasia S yang
bertugas mengawasi seluruh kegiatan
implementasi K3 oleh karyawan.
b. Implementasi K3
M
Tersedia APAR yang cukup dan masih masih
berfungsi dengan baik
APD berupa (masker dan sarung tangan) telah
di implementasikan oleh karyawan dilapangan.
Tersedia Rambu – rambu K3 seperti jalur
evakuasi, titik kumpul, dan larangan merokok
yang terpasang dengan baik.
Tersedia kotak P3K yang berisi obat – obatan
untuk menangani kecelakaan ringan.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
Terdapat catatan kecelakaan kerja selama
periode Januari s/d Desember 2017.
Selama periode 1 tahun terakhir tidak terdapat
kecelakaan kerja di PT Yori Masa Company.
PT Yori Masa Company berusaha menekan
terjadinya kecelakaan kerja di perusahaannya
dengan selalu memberikan sosialisasi terhadap
karyawannya untuk mengenakan APD saat
bekerja
4.2.1.
Serikat pekerja atau
kebijakan peruasahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M
PT Yori Masa Company memberikan kebebasan
terhadap setiap karyawan PT Yori Masa
Company untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan tersebut dibuktikan dengan surat
pernyataan dari Direktur PT Yori Masa Company
tanggal 19 Januari 2016.
$/Trustndo terdfi<ation
',.
RESUME HASIL
VERIFIIGSI LEGALITAS KAYU
No Dokumen
Revisi
T"ngg"lT"rbit
Halaman
FVLK-16
L
01 April2017
15
Peraturan Perusahaan PT Yorimasa Company
telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik
No.KEP.15/PPISYI(II/2016 tanggal 26 Februari2016
Ketersdiaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
- hak pekerja
Pf Yori Masa Company mempekerjakankaryawan sebanyak 17 orang yang terdiri dari 6karyawan perempuan dan 11 karyawan laki -laki. Selarna periode Januari - Desember 2017,PT Yori Masa Company tidak ditemukankarybwan dibawah umur.
Pekerja yang masih dibawah umur
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi
/0,
;4""26 Februari 2018
YLK PT Trustindo Prima Karya
Ir KumiaDrektur