resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil penilikan ke-1... · kontrak suplai bahan...
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
PADA IUIPHHK PO MEGA JAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ir Imam Irwanto
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PO MEGA JAYA
b. SK IUIPHHK : 536/1227/DK-III/2007 tanggal 23 Pebruari 2007
c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian 3.000 m3 / tahun
d. Alamat Lokasi : Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab.Kutai Timur, Kalimantan Timur
e. Alamat Kantor : Desa Sepaso, Kec. Bengalon Kab.Kutai Timur, Kalimantan Timur
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur / Pemilik : Ferdinandus SE
h. Management Representatif : Ferdinandus SE
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan
Pembukaan
15 November 2017 Lokasi Industri PO Mega Jaya
Pemaparan kepada auditee meliputi
pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat
dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
15 – 17 November 2017 Lokasi Industri PO Mega Jaya
a. Memverifikasi dokumen persyaratan
pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.
b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan
secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier
sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan
Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan Penutupan
17 November 2017 Lokasi Industri PO Mega Jaya
Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan
ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan
Samarinda, 5 Desember 2017
a. Berdasarkan hasil audit Penilikan Ke-1, IUIPHHK PO Mega Jaya dinilai MEMENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK PO Mega Jaya dapat
DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
Akta pendirian perusahaan perorangan oleh Notaris Ilham Mahyudin, SH, Sp. N Nomor 01 tanggal 28 Mei 2001
Akta perubahan terakhir oleh Notaris Novianti Eka Rahmawati, SH Nomor: 03 tanggal 29-05-
2017
Terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ferdinandus Petrus.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
M
SIUP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali.
Nomor: 510/509-01/PUIP/PK/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 201
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
M
Izin Gangguan (HO) nomor :
503.300/924/BPTSPPMD/HO/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan berlaku s/d 19 Oktober 2019
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) M
Tanda Daftar Perusahaan Perorangan nomor : 171154700100 tanggal tanggal 8 November
2016 dan berakhir 22 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Perindustrian dan Perdagangan
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M
NPWP an Ferdinandus No: 14.805.022.2.722.000 SKT No: PEM-171/WPJ.14/KP.0203/2009
tanggal 16 Maret 2009
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang
setara)
M
Dokumen UKL - UPL telah mendapat persetu-juan dari Instansi terkait .
Laporan UKL-UPL semester telah dilaporkan kepada Instansi terkait (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutim) dan telah memperoleh
tanda terima pada tanggal 23 November 2017
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
M
Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 536/1227/DK-III/2007 tanggal 23
Pebruari 2007
Jenis Industri : Kayu Gergajian
Kapasitas produksi : 3.000 m3/Thn
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
M
Telah menyampaikan RPBBI dan mendapat tanda terima dari Dinas Kehutanan Prov
Kalimantan Timur No: 0000352468 tanggal 01 Februari 2017
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
N/A PO Mega Jaya tidak terdaftar sebagai Importir
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A PO Mega Jaya tidak terdaftar sebagai Importir
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PO Mega Jaya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok
12 Internal audit pembentukan kelompok
N/A PO Mega Jaya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku
yang dilengkapi bukti
M
Pembelian bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan surat perjanjian supalai bahan baku antara PO Mega Jaya dengan HTI PT Multi
Kusuma Cemerlang, sebagai satu-satunya pemasok bahan baku kayu bulat.
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembelian
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilakukan pemeriksaaan oleh P3KB sellanjutnya di
lakukan pencatatan kedalam SIPUHH secara on line.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
N/A Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 PO mega Jaya tidak menerima bahan baku
dari selain hutan negara.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang sah
M
- Selama periode November 2016 s/d Oktober
2017 PO Mega Jaya telah menerima kayu bulat sebanyak 4.954,77 M3 menggunakan dokumen Angkutan SKSHHK-KB sebanyak 597 set.
- Ganis PHPL-PKB a.n Jeffry Royen No Reg
02090-13/PKB-R/XX/2016. Telah diangkat
sebagai P3KB PO Mega Jaya dengan SK Direktur
PO Mega Jaya No 02090-13/PKB-R/XX/2016
- PO Mega Jaya tidak menerima kayu hasil lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Kete-
rangan (berita acara dari petugas kehutanan atau
aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
N/A PO Mega Jaya tidak menerima dan mengolah
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri
N/A PO Mega Jaya tidak menerima dan mengolah
kayu limbah industri
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok M
Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima PO Mega Jaya dipasok oleh IUPHHK HT PT Multi
Kusuma Cemerlang yang telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu diterbitkan oleh PT Equality
Indonesia
Nomor SLK : 183/EQC-VLK/X/2016
Masa berlaku : s/d 30 September 2019
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari
pemasok yang telah bersertifikat legalitas Kayu.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M
Dokumen pendukung RPBBI tahun 2016 dan
2017 (tahun berjalan) adalah:
- Kontrak suplai kayu bulat dengan IUPHHK HT PT Multi Kusuma Cemerlang
- RKT UPHHK Hutan Tanaman Industri A/N PT. Multi Kusuma Cemerlang telah mendapat
persetujuan Kepala Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dan 2017.
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
N/A Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya
tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importi
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importi
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya
tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importi
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya
tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importi
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importi
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila kena bea masuk)
N/A Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importi
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
N/A Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importi
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
N/A Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importi
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu
dan hasil produksi
M PO. Mega Jaya telah membuat tallysheet
penggunaan bahan baku dan hasil produksinya serta telah dimasukkan dalam SIPUHH
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan
M
PO. Mega Jaya memproduksi kayu gergajian dan
laporan produksi hasil olahan digunakan untuk bahan penyusunan LMKB dan LMHHOK.
Berdasarkan perhitungan input (bahan baku) 1.968,17 m3 dan output 1.401,94 M3 kayu
gergajian diperoleh rendemen sebesar 71,23 % . Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina Usaha
Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014 nilai rendemen termasuk dalam katagori logis
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M
Realisasi produksi dalam 1 tahun terakhir sesuai
dengan ijin yang diberikan. Realisasi produksi November 2016 s/d Oktober 2017 adalah 1.401,9427 m3 kayu gergajian atau
46,73 % dari ijin yang diberikan.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelalng dipisahkan
N/A PO Mega Jaya tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan M
PO Mega Jaya dalam 1 tahun terakhir telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen lainnya.
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
mutasi kayu - Penerimaan KB = 4.954,77 m3 - Penjualan KB = 676,06 m3 - Pemakaian KB = 1.968,17 m3 - Hasil K gergajian = 1.401,94 m3 - Penjualan KG = 1.451,47 m3 - Stok K. Gergajian = 56,75 m3
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2016 – Oktober 2017 tidak menerima atau
mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
N/A PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2016 – Oktober 2017 tidak menerima atau
mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan
N/A PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2016 – Oktober 2017 tidak menerima atau
mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2016 – Oktober 2017 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa
N/A PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2016 – Oktober 2017 tidak menerima atau
mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
- Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega jaya tellah melakukan penjualan kayu
gergajian dan kayu bulat dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK.
- Total penjualan kayu bulat 676,06 m3 dengan jumlah dokumen SKSHHK-KB sebanyak 79 set
- Total penjualan kayu gergajian 1.451,47223 m3 dengan jumlah dokumen
SKSHHK-KO sebanyak 114 set.
- Penerbit SKSHHK-KB sesuai dengan Surat
Keputusan Direktur PO Mega Jaya Nomor
09/SK-MJ/PKB/II/2017 tanggal Februari
2017, an Jeffry Royen No. Reg : 02090-
13/PKB-R/XX/2016
- Penerbit SKSHHK-KO sesuai Keputusan Direktur PO Mega Jaya Nomor: SK.03/SK-
MGJ/IV/2017 tanggal 05 April 2017 an. : Ferdinandus No Reg : 01508-11/PKG-R/XX/2014
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
N/A Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
N/A Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) N/A
Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil
produksinya (bukan eksportir)
5 3.2.1.d
Invoice N/A
Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil
produksinya (bukan eksportir)
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) N/A
Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk N/A
Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis
N/A Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil
produksinya (bukan eksportir)
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
N/A Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil
produksinya (bukan eksportir)
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan
M
PO Mega Jaya telah mengimplementasikan
tanda V-legal pada dokumen angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3 M
PO Mega Jaya telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya.
2 4.1.1.b
Implementasi K3 M
PO Mega Jaya telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatannya seperti pemakaian APD,
terdapat rambu-rambu K3, tersedia sarana dan prasana K3 yang cukup.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja M
PO Mega Jaya telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 1 tahun terakhir
tidak terjadi kecelakaan kerja.
V i**,*HylElrfi,,*,,TrusUndo Cerdficaton I
No Dokumen FVLK.16
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 11
4
5
4.2.t.
Seriikat kerja atau kebUakanperusahaan (auditee) yangmemperbolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat kerj,a
MTerdapat surat pernyataan dari direktur pO
Ivlgg, Jaya bahwa seluruh karyawan di berikankebebasan dalam berserikat.
4.2.2.
Ketemediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak -hak pekerja
M
Telah nremiliki peraturan perusahaan yang telahdilaporkan dan disahkan melalui Sf kepatalips Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsiKalimantan Timur
6 4.2,3.
Pekerja yang masih dibawahumur
MPO Mega Jaya tidak ditemukan pekerja anak.Pekerja termuda an Amat umur 24 tahun.
Keterangan :M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable
5 Desember 20L7Trustindo Prima Karya