resume hasil verifikasi legalitas kayu filehalaman 3 dari 18 resume hasil verifikasi legalitas kayu...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-3
Auditee : PT Millenia Furniture Industries
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
2. Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Millenia Furniture Industries
b. Alamat Kantor : Jl. Raya Wonorejo KM. 14 Desa Sambisirah Kec. Wonorejo
Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta
d. Jenis Produk : Furniture
e. Email : [email protected]
f. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur Utama : Yohanes Prawira Searjaya
2. Direktur : Samsul Anam
3. Komisaris : Linda Mustika Sari
g. Management Representatif : Dody Priambodo
Halaman 2 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
22 Mei 2019
Industri PT Millenia
Furniture Industries
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
22 - 23 Mei 2019
Industri PT Millenia
Furniture Industries
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
23 Mei 2019
Industri PT Millenia
Furniture Industries
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-3
Bogor,
3 Juni 2019
a. PT Millenia Furniture Industries dinilai
MEMENUHI standar VLK pada IUI
sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
PT Millenia Furniture Industries
dipertahankan sesuai masa berlaku
dan ruang lingkup sertifikasinya.
Halaman 3 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M
Akta pendirian : Akta nomor 36 tanggal 12
September 2000 pertalian dengan Akta
nomor 365 tanggal 17 September 2001,
kesemuannya dibuat dihadapan notaris
Benecditus Bosu, S.H. disahkan/disetujui
oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya nomor: C-
20820.HT.01.01.TH 2001 Tahun 2012
tanggal 09 Nopember 2001.
Akta Perubahan terakhir : Akta nomor 54
tanggal 12 September 2011 oleh Notaris
Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum dan
telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU
– AH.01.10-35317 tanggal 02 November
2011.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri. M
SIUP Besar dikeluarkan oleh Badan
Pelayanan Perijinan dan Penanaman
Modal Kabupaten Pasuruan Nomor :
517/342/424.077/2015 tanggal 06 Juli
2015. Berlaku selama Perusahaaan
Berdiri dan wajib mendaftar ulang setiap
5 tahun sekali. Kegiatan usaha yang
dijalankan sesuai dengan ruang lingkup
usaha pada SIUP.
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri). N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun
2017 izin gangguan di daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP). M
TDP nomor : 13.26.1.31.00447 tanggal
18 Januari 2017 dikeluarkan oleh Dinas
Halaman 4 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Pasuruan. Berlaku
sampai dengan 16 Januari 2022.
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
OSS menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120001882494 kepada
PT Millenia Furniture Industries,
ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai
dengan ruang lingkup usaha pada TDP
dan NIB.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M
a. NPWP 01.882.891.3-057.000 atas
nama PT Millenia Furniture
Industries.
b. SKT Nomor : S-16KT/WPJ.07/
KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016
dari KPP Pratama Pasuruan.
c. SPPKP nomor S-16PKP/WPJ.07/
KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016 dari
KPP Pratama Pasuruan.
NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) dan atau Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan
dokumen lainnya.
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M
Dokumen UKL-UPL yang telah
mendapatkan Rekomendasi dari Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
nomor : 667/1608.1/424.086/2008 tanggal
23 Oktober 2008 dengan nomor registrasi
buku : 222/UKL&UPL/2008.
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
OSS menerbitkan Izin Lingkungan
kepada Pemerintah Republik Indonesia
c.q. Lembaga Pengelola dan
Halaman 5 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Penyelenggara OSS menerbitkan Izin
Lingkungan kepada PT Millenia Furniture
Industries dengan NIB 8120001882494,
ditetapkan tanggal 31 Maret 2017.
Perusahaan telah menyusun dan
melaporkan Laporan Pemantauan
Pelaksanaan UKL-UPL Industri Meubel
Semester I Tahun 2018 (Januari s/d Juni
2018) dan Semester II Tahun 2018 (Juli s/d
Desember 2018) kepada Badan
Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten
Pasuruan.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M
a) Izin Usaha Industri (IUI) Nomor
100/T/INDUSTRI/2009 yang
disahkan oleh Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) tanggal 03 Februari 2009.
Jenis produksi mebel kayu kapasitas
2.000 m3
.
b) Izin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal Nomor : 4/35/ IP/II/PMDN/
2010 yang disahkan oleh a.n.
Gubernur Jawa Timur, Kepala Badan
Penanaman Modal (BKPM) Propinsi
Jawa Timur tanggal 12 November
2010. Jenis produksi mebel kayu
kapasitas 2.000 m3
.
c) Izin Prinsip Perubahan Penanaman
Modal tahun 2012, dengan Nomor :
4/35/IP/PMDN/2012 yang disahkan
tanggal 08 Februari 2012 oleh a.n.
Gubernur Jawa Timur Kepala Badan
Penanaman Modal Propinsi Jawa
Timur selaku Administrator Pelayanan
Periznan Terpadu. Jenis produksi
mebel kayu kapasitas 36.000 m3
.
d) Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS menerbitkan
Halaman 6 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Izin Usaha Industri kepada PT
Millenia Furniture Industries dengan
NIB 8120001882494, KBLI Industri
Furniture dari Kayu (31001). Jenis
produksi mebel kayu kapasitas
36.000 m3
. IUI dikeluarkan tanggal
30 Agustus 2018 dan telah berlaku
efektif.
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
N/A
PT Millenia Furniture Industries bukan
merupakan pemilik IUIPHHK dan tidak
diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir.
M
Tersedia dokumen Angka Pengenal
Importir – Produsen (API-P) dengan
Nomor : 131401489-P tanggal 18 Mei
2016 yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(a.n. Menteri Perdagangan). API berlaku
selama importir masih menjalankan
kegiatan usahanya dan wajib melakukan
registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai
dengan ruang lingkup usaha pada API-
P.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
dan observasi lapangan, realisasi impor
(produk veneer dan LVL) sesuai dengan
kelompok industri/produk yang terdapat
di dokumen pengakuan/pengenal
sebagai importir.
10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir. M
PT Millenia Furniture Industries memiliki
mekanisme uji tuntas (due diligence).
Terdapat dokumen bukti hasil uji tuntas
(due diligence) importir Tahun 2018 dan
Tahun 2019 yang telah diunggah melalui
website SILK (silk.dephut.go.id) untuk
eksportir E & R Wood Co. Ltd. Dan
Shouguang Fulin Industry and Commerce
Co. Ltd.
Halaman 7 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Terdapat kesesuaian informasi eksportir
dan ruang lingkup produk antara
dokumen Sertifikat Legalitas Produk
dibandingkan dengan Persetujuan
Impor, Deklarasi Impor dan hasil
pelaksanaan uji tuntas.
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A PT Millenia Furniture Industries tidak
melakukan kegiatan sertifikasi legalitas
kayu secara kelompok.
12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019
PT Millenia Furniture Industries
melakukan pembelian bahan baku kayu
gergajian, LVL (Laminated Veneer
Lumber), veneer, dan kayu
lapis/plywood. Seluruh penerimaan
bahan baku tersebut dilengkapi dengan
dokumen Purchase Order (PO).
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB). N/A
PT Millenia Furniture Industries adalah
pemegang IUI dan selama periode Mei
2018 s/d April 2019 tidak menerima dan
mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Seluruh penerimaan bahan baku selama
periode Mei 2018 s/d April 2019
dilengkapi dengan berita acara serah
terima kayu dan dokumen angkutan yang
sah.
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah. M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian, kayu lapis, LVL, dan veneer
Halaman 8 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
selama periode Mei 2018 s/d April 2019,
dilengkapi dengan dokumen angkutan
yang sah berupa Surat Jalan, Nota
Perusahaan, dan Nota Angkutan.
Realisasi penerimaan bahan baku selama
periode tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kayu lapis sejumlah 40.145 lembar /
879,63 m3
dengan dilengkapi 30
dokumen,
b. LVL sejumlah 43,513 lembar / 490,78
m3
dengan dilengkapi 33 dokumen,
c. Veneer sejumlah 256.335 lembar /
51,83 m3
dengan dilengkapi 33
dokumen, dan
d. Kayu gergajian sejumlah 2.298.515
keping / 9.314,62 m3
dengan
dilengkapi 266 dokumen.
Hasil uji petik terhadap stock bahan baku
tidak menunjukkan adanya perbedaan
jenis dan ukuran sortimen kayu.
Terdapat kesesuaian jenis dan volume
penerimaan bahan baku yang tercantum
di dalam dokumen angkutan
dibandingkan dengan LMKO pada
periode 12 bulan terakhir.
PT Millenia Furniture Industries memiliki
Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (GANIS PHPL PKG-R)
teregister yang masih aktif.
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019
perusahaan tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
N/A
PT Millenia Furniture Industries dalam
kurun waktu Mei 2018 s/d April 2019 tidak
menerima dan menggunakan kayu
bekas/hasil bongkaran.
Halaman 9 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
kyu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri. N/A
PT Millenia Furniture Industries dalam
kurun waktu Mei 2018 s/d April 2019 tidak
menerima dan menggunakan kayu
limbah industri.
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok. M
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019,
seluruh kebutuhan bahan baku PT
Millenia Furniture Industries dipenuhi dari
pemasok (28 pemasok) yang telah
memiliki S-LK dengan status aktif.
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A
Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 Pasal 7 Ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI.
N/A
PT Millenia Furniture Industries bukan
merupakan pemilik IUIPHHK dan tidak
diwajibkan menyusun dokumen RPBBI
dan memiliki dokumen pendukung
RPBBI.
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
M
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019
PT Millenia Furniture Industries membeli
bahan baku impor dengan jenis LVL (HS
Code 4412.33.00) dari produsen dan
eksportir Shouguang Fulin Industry and
Commerce Co. Ltd. – negara asal China
sebanyak 355.320 Kg (355 ton) / 621,87
m3
dengan dilengkapi 11 dokumen PIB.
Seluruh penerimaan bahan baku impor
pada periode tersebut telah dilengkapi
dengan dokumen Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). Terdapat kesesuaian
informasi antara dokumen PIB dengan
dokumen impor lainnya, yaitu : Packing
List, Invoice, Bill of Lading (B/L), Surat
Halaman 10 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
dan Bukti Pembayaran Bea Masuk/Bukti
Penerimaan Negara – Penerimaan Bea
dan Cukai.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L).
M
Seluruh penerimaan bahan baku impor
pada periode Mei 2018 s/d April 2019
telah dilengkapi dengan Dokumen Bill of
Lading (B/L). Terdapat kesesuaian
informasi antara dokumen B/L dengan
dokumen impor lainnya, yaitu : PIB,
Packing List, Invoice, Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB) dan Bukti
Pembayaran Bea Masuk/Bukti
Penerimaan Negara – Penerimaan Bea
dan Cukai.
12. 2.1.2.c Packing List (P/L).
M
Seluruh penerimaan bahan baku impor
pada periode Mei 2018 s/d April 2019
telah dilengkapi dengan Dokumen
Packing List (P/L). Terdapat kesesuaian
informasi antara dokumen P/L dengan
dokumen impor lainnya, yaitu : PIB,
Invoice, Bill of Lading (B/L), Surat
Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
dan Bukti Pembayaran Bea Masuk/Bukti
Penerimaan Negara – Penerimaan Bea
dan Cukai.
13. 2.1.2.d Invoice.
M
Seluruh penerimaan bahan baku impor
pada periode Mei 2018 s/d April 2019
telah dilengkapi dengan Dokumen
Invoice. Terdapat kesesuaian informasi
antara dokumen Invoice dengan
dokumen impor lainnya, yaitu : PIB,
Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L),
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB) dan Bukti Pembayaran Bea
Masuk/Bukti Penerimaan Negara –
Penerimaan Bea dan Cukai.
14. 2.1.2.e Deklarasi. M
Tersedia dokumen Deklarasi Impor tahun
2018 nomor : DI/U/0334/ N/180301/001
Halaman 11 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
tanggal 01 Maret 2018 dan tahun 2019
nomor : DI/P/0334/N/190215/001 tanggal
15 Februari 2019. Deklarasi Impor Importir
Pemilik API-P yang telah diunggah
melalui website SILK (silk.dephut.go.id).
Tersedia Persetujuan Impor tahun 2018
nomor : 04.PI-64.18.0683 tanggal 12 Maret
2018 dan tahun 2019 nomor : 04.PI-
64.19.0293 tanggal 20 Februari 2019.
Hasil verifikasi dokumen menunjukkan
adanya kesesuaian informasi antara
dokumen hasil uji tuntas (due diligence),
Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor
pada Tahun 2018 dan 2019.
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk).
M
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019,
realisasi penerimaan bahan baku asal
impor adalah produk LVL dan Poplar Slat
Rail LVL dengan HS Code : 4412.33.00
tergolong wajib dikenai bea masuk sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia nomor :
26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017.
Terdapat dokumen Bukti Penerimaan
Negara – Penerimaan Bea dan cukai
untuk seluruh penerimaan produk LVL
dan Poplar Slat Rail LVL pada periode
tersebut.
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya. N/A
Bahan baku yang diterima oleh perusahaan
selama periode Mei 2018 s/d April 2019
tidak berasal dari jenis dan produk kayu
yang dibatasi perdagangannya sehingga
tidak diwajibkan untuk dilengkapi dokumen
yang relevan seperti CITES.
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
M
Terdapat bukti penggunaan kayu asal
impor dan dapat ditelusuri asal usul
bahan baku kayu impor tersebut
berdasarkan dokumen Formulir
Permintaan Barang.
Halaman 12 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
M
Tersedia tallysheet / laporan awal
produksi dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan.
M
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019,
perusahaan memproduksi 10.822,74 m3
kayu gergajian, 1.237,16 m3
LVL, 887,26
m3
plywood dan 58,09 m3
veneer
menjadi 6.200,66 m3
produk furniture.
Terdapat hubungan yang logis antara
input-output dan rendemen.
Laporan hasil produksi menunjukkan
kesesuaian dengan LMHHOK pada
periode yang sama.
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri dan realisasi produksi tidak
melebihi kapasitas terpasang yang
diizinkan.
Selama periode Januari s/d Desember
2018 realisasi produksi sebesar 3.702,62
m3
(10,29 %) dan periode Januari s/d
April 2019 sebesar 2.498,04 m3
(6,94 %).
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan. N/A
PT Millenia Furniture Industries dalam
kurun waktu Mei 2018 s/d April 2019 tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019,
tersedia Laporan Mutasi Kayu dan
Laporan pendukungnya. Terdapat
kesesuaian informasi antara LMK dengan
laporan pendukungnya. Terdapat resi
pos sebagai bukti penyampaian LMK
beserta laporan pendukungnya ke
instansi terkait.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A PT Millenia Furniture Industries dalam
kurun waktu Mei 2018 s/d April 2019 tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A
Halaman 13 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan. N/A
tangga).
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.
N/A
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019,
PT Millenia Furniture melakukan
pemindahtanganan pada produk kayu
gergajian, veneer dan LVL tujuan
domestikdan telah dilengkapi didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yaitu Nota Angkutan.
Realisasi pemindahtanganan tujuan
domestik pada periode tersebut adalah :
a. Kayu gergajian sejumlah 131 kpg /
10,21 m3
dilengkapi 4 dokumen.
b. LVL sejumlah 2.280 lembar / 16,94
m3
dilengkapi dengan 3 dokumen.
c. Veneer sejumlah 447 lembar / 0,09
m3
dilengkapi dengan 2 dokumen.
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor. M
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
PT Millenia Furniture Industries adalah
hasil produksi sendiri dan sesuai
dengan input bahan baku yang masuk.
Halaman 14 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019,
terdapat kesesuaian antara stock
produk, hasil produksi dan penjualan
produk.
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
M
Selama Mei 2018 s/d April 2019 menjual
seluruh produk akhirnya berupa mebel
dari kayu (furniture bedroom set – HS
Code : 9403.60.90) untuk tujuan ekspor
dengan realisasi penjualan berdasarkan
dokumen PEB yang terbit sejumlah
66.160,00 m3
(volume karton box)
dengan dilengkapi 445 dokumen PEB
dan dokumen pelengkap ekspor
lainnya.
Selama periode tersebut dokumen PEB
telah sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (Packing List (P/L), Invoice, Bill
of Lading (B/L), dan dokumen V-Legal).
4. 3.2.1.c Packing List (P/L).
M
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019,
dokumen Packing List (P/L) telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,
Invoice, Bill of Lading (B/L), dan
dokumen V-Legal).
5. 3.2.1.d Invoice.
M
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019,
dokumen Invoice telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing
List (P/L), Bill of Lading (B/L), dan
dokumen V-Legal).
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).
M
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019,
dokumen Bill of Lading (B/L) telah
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
(PEB, Packing List (P/L), Invoice dan
dokumen V-Legal).
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
M
Terdapat dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi dengan
dokumen V-Legal. Selama periode Mei
2018 s/d April 2019, dokumen V-Legal
telah sesuai dengan dokumen ekspor
Halaman 15 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
lainnya (PEB, Packing List (P/L), Invoice
dan Bill of Lading (B/L)).
Tidak ada Dokumen V-Legal yang
disalahgunakan untuk mengekspor hasil
produksi dari bahan baku kayu lelang.
Seluruh stuffing produk yang diekspor
dilakukan di lokasi industri PT Millenia
Furniture Industries.
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis. N/A
Produk furniture (HS Code : 9403.60.90)
yang diproduksi dan di ekspor oleh PT
Millenia Furniture Industries tidak
tergolong dalam produk yang wajib
verifikasi teknis, sesuai dengan
Peraturan Menteri Perdagangan nomor :
12/M-DAG/PER/2017.
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
N/A
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019
produk furniture (HS Code : 9403.60.90)
yang di ekspor oleh PT Millenia Furniture
Industries tidak tergolong dalam produk
yang wajib terkena bea keluar, sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan
nomor : 13/PMK.010/2017.
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
Selama periode Mei 2018 s/d April 2019
produk furniture (HS Code : 9403.60.90)
yang di ekspor oleh PT Millenia Furniture
Industries tidak menggunakan jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan.
M
PT Millenia Furniture Industries telah
membubuhkan Tanda V-Legal pada
label kemasan produk yang siap ekspor.
Halaman 16 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.
M
PT Millenia Furniture Industries telah
memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3 yang
disetujui oleh Direktur utama, memuat
tentang : SOP Emergency Plan, SOP
Operator Forklift dan SOP untuk setiap
mesin produksi.
Perusahaan telah memiliki personel
yang bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3
yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga
Kerja, Sosial dan Transmigrasi
Kabupaten Pasuruan nomor
566/3301Ab/424.053/2014 tanggal 22
November 2014. Tersedia Laporan Tri
Wulan P2K3 PT Millenia Funiture
Industries ke- 8 (Periode Januari – Maret
2019).
2. 4.1.1.b Implementasi K3.
M
APAR terdistribusi merata di area pabrik,
masih layak dan berfungsi dengan baik.
Perusahaan menyediakan 1 unit mobil
memadam kebakaran.
Kondisi stock APD dan APD yang
terpakai dalam kondisi baik. Karyawan
yang bekerja menggunakan APD yang
sesuai dengan tingkat resiko pada
masing-masing divisi.
Terdapat rambu-rambu K3 diantaranya
papan peringatan “dilarang merokok”,
SOP pada setiap mesin, tanda/petunjuk
arah jalur evakuasi dan tanda titik
kumpul. Rambu-rambu K3 tersebut
dibuat dengan ukuran yang tidak terlaku
kecil, jelas dan mudah terlihat serta tidak
terhalang.
Halaman 17 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.
M
PT Millenia Furniture Industries telah
membuat catatan kecelakaan kerja
periode Mei 2018 s/d April 2019 yang
memuat informasi tanggal kejadian,
nama pekerja, seksi/divisi/bagian, uraian
kronologis kecelakaan kerja dan
upaya/tindakan penangan kecelakaan
kerja. Selama periode tersebut telah
terjadi 23 kasus kecelakaan kerja dan
telah mendapatkan tindakan medis
sebagaimana mestinya. Seluruh korban
kecelakaan kerja dapat sembuh total
dan kembali bekerja.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
auditee yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M
Di lokasi industri PT Millenia Furniture
Industries sudah terbentuk Serikat
Pekerja. Terdapat Surat Keputusan
nomor : Kep-003/PC FSP
KEP/SPSI/XI/2017 tanggal 05 November
2017 tentang Pengesahan Komposisi
dan Personalia Pimpinan Unit Kerja
Serikat Pekerja Kimia, Energi dan
Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia PT Millenia Furniture
Industries Periode Tahun 2017 – 2020
Berkedudukan di Jl. Raya Wonorejo
Desa Sambisari Km. 14 Pasuruan yang
diterbitkan oleh Pimpinan Cabang
Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi
dan Tambang Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Kabupaten Pasuruan. Surat
Keputusan berlaku sejak tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 04
November 2020.
5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak – hak
pekerja.
M
Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Ke- 1 Periode Tahun 2017 – 2019 antara
PT Millenia Furniture Industries dengan
PUK SP KEP SPSI PT Millenia Furniture
Industries dan telah didaftarkan dengan
bukti Surat Keputusan Kepala Dinas
Halaman 18 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan
nomor : 568/779D/424.078/2017 tanggal
15 Agustus 2017 tentang Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama PT Millenia
Fruniture Industries. Perjanjian Kerja
Bersama mulai berlaku sejak tanggal 01
Juni 2017 sampai dengan 31 Mei 2019.
6. 4.2.3 Pekerja yang masih di
bawah umur. M
Tidak terdapat pekerja PT Millenia
Furniture Industries yang masih di
bawah umur.
Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable
Samarinda, 10 Juni 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Ir Kurnia
Direktur