resume hasil verifikasi legalitas kayu · 1994. akta telah didaftarkan di kepaniteraan pn...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Audit Khusus
Auditee : Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana
b. Alamat Sekretariat : Jl. A. Wahap Syahrani No. 28 RT 03 Kel. Batu Ampar
Kec. Balikpapan Utara - Balikpapan
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian
e. Anggota Tersertifikasi : UD H Tola dan CV Linggar Jaya
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Ketua Kelompok : Hanyati
Sekretaris : Juli Astuti
h. Management Representatif : Tomy Tampaty
Halaman 2 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT KHUSUS
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
23 Mei 2019,
Industri CV Linggar Jaya
di Kota Balikpapan
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit khusus,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
23 – 24 Mei 2019,
Industri CV Linggar Jaya
dan UD H Tola
Melakukan pemeriksaan lapangan
terhadap data, dokumen serta
menganalisa kesesuaiannya atas temuan
ketidaksesuaian.
Pertemuan
Penutupan
24 Mei 2019
Industri UD H. Tola
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit).
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Audit
Khusus
Samarinda,
14 Juni 2019
a. Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana
dinilai MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK sesuai Lampiran 2.9.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/
4/2016.
b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
diaktifkan kembali
Halaman 3 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian
perusahaan dan / atau
perubahan terakhir atau
KTP bagi usaha
perorangan
M UD H.Tola memilki akta Pendirian oleh
Notaris Astry Lena R, SH, Nomor 09
tanggal 07 Desember 2007. Akta telah
didaftarkan di Kepaniteraan PN Tanah
Grogot.
CV Linggar Jaya memiliki akta
Pendirian oleh Notaris Ny.
Ambarroekmi Soelastri Poerwanto,
SH, Nomor 03 tanggal 10 Oktober
1994. Akta telah didaftarkan di
Kepaniteraan PN Balikpapan.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdangangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
M UD H.Tola memiliki SIUP yang
diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kab.
Penajam Paser Utara No :
1319/17.13/PK/I/2014 tanggal 16
Januari 2014. UD H.Tola telah memiliki
SIUP yang dikeluarkan dari Sistem
OSS dan berlaku efektif mulai 8 Maret
2019.
CV Linggar Jaya memiliki Surat izin
Usaha Perdagangan yang diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Balikpapan No : 0150-104/17-
05/BPMP2T/SIUP/PM2014 tanggal 26
Maret 2014.
3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia no 19 tahun
2017 pasal 1 disebutkan bahwa
Halaman 4 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M UD H.Tola memiliki TDP yang
diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kab.
Penajam Paser Utara No :
1713546001247. UD H.Tola memiliki
NIB dengan No. 91201073981,
ditetapkan 08 Maret 2019, KBLI :
Industri Penggergajian Kayu. NIB
merupakan bukti pendaftaran
penanaman modal / berusaha yang
sekaligus merupakan pengesahan
tanda daftar perusahaan.
CV Linggar Jaya memiliki TDP yang
diterbitkan oleh oleh Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Balikpapan No
: 170531602037 tanggal 25 April 2015.
Kepemilikan Nomor Induk Berusaha
(NIB) CV Linggar Jaya saat ini masih
dalam proses melalui Sistem Online
Single Submission (OSS).
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M UD H.Tola memiliki NPWP No :
14.381.508.2-726.000, alamat : Jl. Log
Pon, Sepan Penajam, Kab. Penajam
Paser Utara, Kalimantan Timur. SKT
No : PEM-00051/WPJ.14/KP.0603/
2014.
CV Linggar Jaya memiliki NPWP No :
01.407.869.5-721.000, alamat : Jl.
Wahab Syahrani No. 027 RT/RW
003/001 Batu Ampar, Balikpapan
Utara. SKT No : S-10166KT/
Halaman 5 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
WPJ.14/KP.0103/2017
9 digit awal No. NPWP sesuai dengan
dokumen lainnya
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan
hidup
M UD H.Tola memiliki dokumen
lingkungan berupa UKL-UPL dan telah
mendapatkan persetujuan dari Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor :
660.1/13/TL-AMDAL/I/2010 tanggal 19
Janauri 2010.
CV Linggar Jaya memiliki dokumen
lingkungan berupa UKL-UPL dan telah
mendapatkan rekomendasi dari
Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 660/123/Bapedakda/IV/2002
tanggal 25 April 2002.
Terdapat bukti tanda terima laporan UKL-
UPL tahun 2018 dari instansi yang
berwenang.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M UD H.Tola memiliki IUIPHHK
berdasarkan Keputusan Bupati
Penajam Paser Utara No :
530/007/IUIPHHK/ EKONOMI/I/2012
tanggal 12 Januari 2012. Produk Kayu
Gergajian Kap : 2.000 m3
/tahun.
CV Linggar Jaya memiliki IUIPHHK
berdasarkan Keputusan Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur No :
536/967/DK-III/2007 tanggal 09
Februari 2007. Produk Kayu Gergajian
Kap : 3.000 m3
/tahun
8. 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M UD H. Tola telah menyusun RPBBI tahun
2018 dan 2019 secara online.
Halaman 6 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
RPBBI 2018 Perubahan Ke-1 (terakhir)
No. 0000516629
Tanggal 23 Oktober 2018
Rencana Produksi 1.447 m3
Kebutuhan Bahan Baku 2.697 m3
Sumber Bahan Baku : Stok Akhir
tahun 2017, PT Greaty Sukses
Abadi, PT Itci Kartika Utama
RPBBI 2019
No. 0000571818
Tanggal 02 April 2019
Rencana Produksi 627 m3
Kebutuhan bahan baku 1.140 m3
Sumber Bahan Baku : Stok Akhir
tahun 2018 dan PT Greaty Sukses
Abadi.
CV Linggar Jaya telah menyusun RPBBI
tahun 2018 dan 2019 secara online.
RPBBI 2018 Perubahan Ke-0 (terakhir)
No. 0000468595
Tanggal 30 April 2018
Rencana Produksi 826 m3
Kebutuhan Bahan Baku 1.502 m3
Sumber Bahan Baku : Stok Akhir
tahun 2017 dan PT Daisy Timber
RPBBI 2019
No. 0000587764
Tanggal 24 Mei 2019
Rencana Produksi 276 m3
Kebutuhan bahan baku 502 m3
Sumber Bahan Baku : Stok Akhir
tahun 2018 dan PT Daisy Timber
Tersedia Laporan Bulanan Realisasi
Pemenuhan Bahan Baku periode s/d April
2019
Halaman 7 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
9. 1.2.1 Dokumen identitas
importir
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan impor bahan kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
10. 1.2.2. Importir memiliki
mekanisme uji tuntas (due
diligence)
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan impor bahan kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
M Terdapat Dokumen Kesepakatan
Pembentukan Kelompok Usaha Bersama
IUIPHHK Rimba Kencana tanggal 21
Agustus 2015. Diperbaharui tanggal 01
Januari 2018 No : 01/KUB-RK/TGR/
IV/2018.
12. 1.3.1.b Internal audit anggota
kelompok
M Terdapat dokumen internal audit anggota
KUB Rimba Kencana yang mencakup
data dan dokumen UD. H.Tola dan CV.
Linggar Jaya periode April 2018 s.d April
2019.
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
13. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota
atau kontrak suplai bahan
baku
M Selama periode April 2018 s.d April
2019 UD H.Tola menerima bahan
baku kayu bulat hutan alam dari dua
pemasok yaitu PT Itci Kartika Utama,
kontrak suplai No. 01/K-SUPLAY/ITCI/
I/2018 dan PT Greaty Sukses Abadi
Unit Sungai Toyu, kontrak suplai No.
0208/GSA/KSBB/2019.
Halaman 8 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Selama periode April 2018 s.d April
2019 CV Linggar Jaya tidak menerima
bahan baku kayu bulat. Berdasarkan
RPBBI tahun 2019, rencana
penerimaan kayu bulat berasal dari PT
Daisy Timber dan telah dilengkapi
dengan kontrak suplai No.
02/JPBB/IUIPHHK-DST/II/2019.
14. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M Selama periode April 2018 s.d April
2019 terdapat 17 kali penerimaan
bahan baku kayu bulat hutan alam di
UD H.Tola dan telah dilakukan
pemeriksaan kesesuaian fisik kayu
bulat dengan SKSHHKB serta telah
dibuatkan DPKB oleh Ganis PKB-R.
Selama periode April 2018 s.d April
2019 CV Linggar Jaya tidak menerima
kayu bulat hutan negara. CV Linggar
Jaya memiliki User ID Sipuhh Online
dan Ganis PKB-R yang aktif sehingga
telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan pemeriksaan kesesuaian
kayu bulat hutan negara dengan
dokumen angkutan yang digunakan
dan mencetak DPKB melalui Sipuhh
Online.
15. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
NA Selama periode periode April 2018 s.d
April 2019 UD H.Tola dan CV Linggar
Jaya tidak menerima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara.
16. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Selama periode April 2018 s.d April
2019 UD H.Tola menerima bahan
Halaman 9 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
baku berupa kayu bulat hutan alam
sebanyak 1.046,95 m3
menggunakan
17 (tujuh belas) set dokumen
SKSHHKB. Ganis PKB-R a.n Jumiati
No. Reg 01823-13/PKB-R/XX/2016
berlaku s/d 10 Maret 2022, lokasi
penempatan : UD H.Tola. Tersedia SK
Pengangkatan dari Pimpinan
Perusahaan No. 03/SK-P3KB/III/ 2019
Selama periode April 2018 s.d April
2019 CV Linggar Jaya tidak menerima
bahan baku kayu bulat akan tetapi
perusahaan menerima bahan baku
berupa kayu gergajian hutan alam
dari IUIPHHK PT Demas Raya Demas
sebanyak 99,3949 m3
menggunakan 7
(tujuh) set dokumen SKSHHKO
Hasil Uji Petik stok kayu bulat di lapangan
menunjukkan kesesuaian antara barcode,
fisik kayu bulat dan SKSHHKB. UD H.Tola
dan CV Linggar Jaya tidak menerima
dan/atau mengolah kayu lelang.
17. 2.1.1.e Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP
NA Selama periode periode April 2018 s.d
April 2019 UD H.Tola dan CV Linggar
Jaya tidak menerima atau mengolah
bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran
18. 2.1.1.f Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
NA Selama periode periode April 2018 s.d
April 2019 UD H.Tola dan CV Linggar
Halaman 10 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
limbah industri Jaya tidak menerima atau mengolah kayu
limbah industri
19. 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M UD H.Tola menerima bahan baku dari
pemasok yang telah memiliki S-PHPL
yaitu
PT Greaty Sukses Abadi Unit
Sungai Toyu, S-PHPL No. 47-
SIC-04.01, berlaku s.d 06 Juni
2023.
PT Itci Kartika Utama, S-PHPL
No. 015/S-PHPL/GRS/VII/2017,
berlaku s.d 09 Juli 2022.
CV Liggar Jaya menerima kayu
gergajian dan memiliki rencana
penerimaan kayu bulat sesuai RPBBI
tahun 2019 dari pemasok yang telah
memiliki S-LK dan S-PHPL yaitu
PT Demas Raya, S-LK No.
122.SLK.010-IDN, berlaku s.d 05
Mei 2021, diterbitkan oleh LVLK
PT Trustindo Prima Karya.
PT Daisy Timber, S-PHPL No.
032.SPHPL.019-IDN, berlaku s.d
07 Januari 2024, diterbitkan oleh
LPPHPL PT Trustindo Prima
Karya..
20. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017
21. 2.1.1.i Dokumen Pendukung
RPBBI
M Dokumen pendukung RPBBI UD
H.Tola yang digunakan yaitu :
RKTUPHHK-HA PT Greaty Sukses
Abadi Unit Sungai Toyu tahun
2017 No. 522.110.1/482/Kpts/
RKT/DK-III/2017 tanggal 06
November 2017
Halaman 11 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
RKTUPHHK-HA PT Itci Kartika
Utama tahun 2018 dan carry over
tahun 2017 No. SK/001/0503/2018
tanggal 5 Maret 2018.
Dokumen pendukung RPBBI CV
Linggar Jaya yang digunakan yaitu :
RKTUPHHK-HA PT Daisy Timber
tahun 2018 No. 522.110.1/64/
Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 12
Maret 2018
22. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku
kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
23. 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku
kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
24. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku
kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
25. 2.1.2.d Invoice NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku
kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
26. 2.1.2.e Deklarasi NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku
kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
27. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku
kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
28. 2.1.2.g Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku
kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
Halaman 12 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
29. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku
kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
30. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M UD H.Tola dan CV Linggar Jaya memiliki
dokumen tally penggunaan kayu bulat
yang memuat informasi tanggal, nomor
batang, ID barcode, jenis kayu, ukuran
batang (diameter, panjang, volume) dan
tally hasil produksi yang memuat
informasi jenis kayu olahan yang
dihasilkan, ukuran (tebal, lebar, panjang),
jumlah dan volume sehingga dapat
memberikan informasi ketelusuran asal
usul bahan baku.
31. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan
M Selama periode April 2018 s.d April
2019 UD H.Tola mengolah kayu bulat
sebanyak 1.046,95 m3
dan kayu
gergajian yang dihasilkan sebanyak
673,2825 m3
sehingga diperoleh
rendemen sebesar 64,34 %. Terdapat
hubungan yang logis antara input
bahan baku, output hasil kayu
gergajian dan rendemen.
Selama periode April 2018 s.d April
2019 CV Linggar Jaya tidak
melakukan kegiatan produksi kayu
olahan apapun, akan tetapi
perusahaan telah memiliki format tally
penggunaan kayu bulat dan tally hasil
produksi yang dapat memberikan
informasi input-output dan rendemen
yang dihasilkan.
32. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M UD H.Tola memiliki ijin produksi kayu
gergajian sebesar 2.000 m3
per tahun.
Selama periode April 2018 s.d Maret
2019 UD H.Tola memproduksi kayu
gergajian sebanyak 673,2825 m3
sehingga tidak melebihi kapasitas
Halaman 13 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
produksi yang dizinkan.
CV Linggar Jaya memiliki ijin produksi
kayu gergajian sebesar 3.000 m3
per
tahun. Selama periode periode April
2018 – April 2019 CV Linggar Jaya
tidak melakukan kegiatan produksi
kayu olahan apapun sehingga tidak
melebihi kapasitas produksi yang
dizinkan.
33. 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu
lelang dipisahkan
NA Selama periode periode April 2018 s.d
April 2019 UD H.Tola dan CV Linggar
Jaya tidak menerima atau mengolah kayu
lelang
34. 2.1.3.e Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu
M UD H.Tola dan CV Linggar Jaya telah
menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat
dan Kayu Olahan periode April 2018 s.d
April 2019. Dokumen Laporan Mutasi
Kayu telah sesuai dengan tally sheet,
laporan produksi dan dokumen angkutan
yang digunakan
35. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain
36. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain
37. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain
38. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain
Halaman 14 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
39. 2.1.4.e Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri jasa
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
40. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Selama periode April 2018 – April
2019 UD H.Tola melakukan penjualan
kayu gergajian sebanyak 725,2825 m3
dengan menggunakan 62 set
dokumen SKSHHKO. Ganis PKG-R
a.n Juli Astuti No. Reg : 01412-
11/PKG-R/XX/2014 berlaku 03 April
2017 s/d 02 April 2020, lokasi
penempatan : UD H.Tola. Tersedia SK
Pengangkatan dari Pimpinan No.
03/HTL/V/2017 tanggal 03 Mei 2017.
Selama periode April 2018 – April
2019 CV Linggar Jaya melakukan
penjualan kayu gergajian sebanyak
170,4212 m3
dengan menggunakan
17 set dokumen SKSHHKO. Ganis
PKG-R a.n Fiqry May Aditya No. Reg :
02271-11/PKG-R/XX/2017 berlaku s/d
10 Agustus 2020, lokasi penempatan :
CV Linggar Jaya. Tersedia SK
Pengangkatan dari Pimpinan No.
Halaman 15 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1/SK-KO/CV.LJ/I/2018 tanggal 1
Januari 2018.
41. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
dan tidak terdaftar sebagai eksportir
42. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
dan tidak terdaftar sebagai eksportir
43. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
dan tidak terdaftar sebagai eksportir
44. 3.2.1.d Invoice NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
dan tidak terdaftar sebagai eksportir
45. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
dan tidak terdaftar sebagai eksportir
46. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
dokumen V-Legal.
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
dan tidak terdaftar sebagai eksportir
47. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
dan tidak terdaftar sebagai eksportir
48. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
dan tidak terdaftar sebagai eksportir
49. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
dan tidak terdaftar sebagai eksportir
Halaman 16 dari 17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
50. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M UD H.Tola dan CV Linggar Jaya telah
membubuhkan tanda V-Legal pada
dokumen angkutan kayu gergajian yang
digunakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
51. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M UD H. Tola memiliki Prosedur K3 dan
penanggung jawab K3 di lapangan
a.n. Juli Astuti beserta surat
penunjukkannya dari Pimpinan.
CV Linggar Jaya memiliki Prosedur K3
dan penanggung jawab K3 di
lapangan a.n. Sahat Simanjuntak
beserta surat penunjukkannya dari
Pimpinan.
52. 4.1.1.b Implementasi K3 M UD H.Tola dan CV Linggar Jaya telah
mengimplementasikan K3 dengan
menyediakan perlengkapan APAR, K3
serta jalur evakuasi menuju titik kumpul
yang aman. Pekerja telah menggunakan
APD saat bekerja.
53. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M UD H.Tola dan CV Linggar Jaya telah
menyusun catatan kecelakaan kerja.
Selama periode April 2018 – April 2019
tidak terjadi kecelakaan kerja.
vTrustirdo (ertilication
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-I7 Rev. M AS|OU2A19
hm.
..-
VEfrTFIEB'...I
i.Kode .,,Judul
54. 4.2.1. Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
yang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
M UD H.Tola dan CV Linggar Jaya telah
memiliki surat pernyataan dari Pimpinan
Perusahaan yang membolehkankaryawan untuk membentuk danlatauterlibat dalam serikat pekeria. Suratpernyataan telah ditandatangani olehPimpinan Perusahaan dan perwakilan
pekerja.
55. 4.2.2. Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak-hakpekerja
NA UD H.Tola dan CV Linggar Jaya memilikijumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang
sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB
atau PP.
55. 4.2.9 Pekerja yang masih dibawah umur
M UD H.Tola dan GV Linggar Jaya tidak'mempekerjakan pekerja di bawah umur.
Pglerla termuda di UD H.Tola berumur 28
tahun a.n JuliAstuti yang bekerja sebagai
Ganis PKG-R.
Pekerja termuda di CV Linggar Jaya
berumur 25 tahun a.n Susanti yang
bekerja sebagai Admin Keuangan
Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
Halaman 17 dari 17