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Résultats d’exécution du budget général 2008
429 122,69 € 445 928,58 € 260 062,93 € 140 643,25 €Total
429 122,69 €
Excédent de fonctionnement
reporté504 039,77 € 296 220,88 € 260 062,93 € 400 706,18 €Fonctionnement
74 917,08 €
Excédents de fonctionnement
capitalisés- 74 917,08 € 149 707,70 € - 260 062,93 €Investissement
Affectation
Résultat declôture de 2008
Résultat del'exercice
2008
Part affectéeà
l'investissement
Résultat de clôture
de l'exercice 2007
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SectionSection de de fonctionnementfonctionnement
Dépenses Budget Primitif Dépenses Budget Primitif 20092009
25 400,00 €25 400,00 €Indemnités des élus
467 124,96 €321 761,89 €Virement à la section d’investissement
( Autofinancement )
20 000,00 €16 765,92 €Dépenses imprévues
884 646,71 €794 405,16 €Total
2 400,00 €69 075,64 €Charges exceptionnelles
4 830,17 €5 386,26 €Charges financières
167 960,00 €167 810,00 €Charges de personnel
196 931,58 €188 205,45 €Frais de fonctionnement
Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.
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884 646,71 €794 405,16 €
SectionSection de de fonctionnementfonctionnement
Recettes Budget Primitif Recettes Budget Primitif 20092009
147 124,40 €138 251,00 €Dotations et participations
101 761,89 €Reprise sur amortissements et provisions
0,00 €0,00 €Résultat de clôture
429 122,69 €207 818,89 €Excédent antérieur reporté
10 536,00 €34 294,20 €Produits exceptionnels – Autres produits
286 796,00 €277 240,00 €Impôts et taxes
11 067,62 €35 039,18 €Produits des services
Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.
Total
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Dépenses de fonctionnement 2009
Virement à la section
d'investissement53%
Frais de fonctionnement
22%
Charges de personnel
19%
Charges exceptionnelles
0%
Dépenses imprévues
2%
Indemnités des élus3%
Intérêts des emprunts
1%
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Recettes de fonctionnement 2009
Produits exceptionnels - Autres produits
1%
Dotations et participations
17%
Excédent antérieur reporté
49%
Impôts et taxes32%
Produit des services
1%
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Évolution des Budgetsdépenses de fonctionnement
0,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €
150 000,00 €
200 000,00 €
250 000,00 €
300 000,00 €
350 000,00 €
400 000,00 €
450 000,00 €
500 000,00 €
Frais defonctionnement
Charges depersonnel
Indemnité des élus Intérêts desemprunts
Dépensesimprévues
Autofinancement
2007
2008
2009
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Évolution des budgetRecettes de fonctionnement
0,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €
150 000,00 €
200 000,00 €
250 000,00 €
300 000,00 €
350 000,00 €
400 000,00 €
450 000,00 €
Produit des services Impôts et taxes Dotations etparticipations
Produits exceptionnels Excédent antérieurreporté
2007
2008
2009
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Opération 72 : Opération 72 : Acquisition matériel – mobilier – outillage Acquisition matériel – mobilier – outillage MairieMairie
DépensesDépenses RecettesRecettes
Matériel de bureau et informatiqueMatériel de bureau et informatique15 000,00 15 000,00
€€
Machines - OutillageMachines - Outillage 5 000,00 €5 000,00 €
Mini - nacelleMini - nacelle 8 000,00 €8 000,00 €
TotalTotal 28 000,00 €28 000,00 €
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Opération 75 : Opération 75 : Chemins ruraux – Diverses ruesChemins ruraux – Diverses rues
DépensesDépenses RecettesRecettes
Chemins rurauxChemins ruraux 25 000,00 €25 000,00 €
TotalTotal 25 000,00 €25 000,00 €
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Opération 79 : Opération 79 : Acquisition autre matérielAcquisition autre matériel
DépensesDépenses RecettesRecettes
Mobilier urbainMobilier urbain 2 000,00 €2 000,00 €
Mobilier urbain (voirie)Mobilier urbain (voirie) 1 000,00 €1 000,00 €
Équipement stand de tirÉquipement stand de tir 15 000,00 €15 000,00 €
TotalTotal 18 000,00 €18 000,00 €
DDIDDI ??
Conseil GénéralConseil Général ??
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Opération 81 : Opération 81 : Gros travaux bâtiments communauxGros travaux bâtiments communaux
DépensesDépenses RecettesRecettes
Réfection toiture MairieRéfection toiture Mairie 57 000,00 €57 000,00 €
Toiture presbytère et annexesToiture presbytère et annexes7 485,00 €7 485,00 €
Autres bâtiments communauxAutres bâtiments communaux15 000,00 €15 000,00 €
Réfection mur presbytère – écoleRéfection mur presbytère – école60 000,00 €60 000,00 €
TotalTotal 139 485,00 €139 485,00 €
DGEDGE ??
ParticipationParticipation 2 800,00 €2 800,00 €
TotalTotal 2 800,002 800,00 € €
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Opération 82 : Opération 82 : Éclairage publicÉclairage public
DépensesDépenses RecettesRecettes
Éclairage publicÉclairage public 5 000,00 €5 000,00 €
TotalTotal 5 000,00 €5 000,00 €
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Opération 105 : Acquisition matériel écoleOpération 105 : Acquisition matériel école
DépensesDépenses RecettesRecettes
Matériel de bureau et informatiqueMatériel de bureau et informatique10 000,00 10 000,00
€€
Acquisition mobilierAcquisition mobilier 10 000,00 €10 000,00 €
TotalTotal 20 000,00 €20 000,00 €
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Opération 113 : Opération 113 : Travaux écolesTravaux écoles
DépensesDépenses RecettesRecettes
Travaux écolesTravaux écoles 25 000,00 €25 000,00 €
Réhabilitation salle de classe du CMRéhabilitation salle de classe du CM50 000,00 50 000,00
€€
TotalTotal 75 000,00 €75 000,00 €
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Opération 117 : Opération 117 : Acquisition – Vente de terrainsAcquisition – Vente de terrains
DépensesDépenses RecettesRecettes
Acquisition de terrainAcquisition de terrain 16 128,00 €16 128,00 €
TotalTotal 16 128,00 €16 128,00 €
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Opération 118 : Opération 118 : SignalisationSignalisation
DépensesDépenses RecettesRecettes
SignalisationSignalisation 10 000,00 €10 000,00 €
TotalTotal 10 000,00 €10 000,00 €
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Opération 125 : Opération 125 : Travaux de voirieTravaux de voirie
DépensesDépenses RecettesRecettes
Aménagement du SonderwegAménagement du Sonderweg120 000,00 €120 000,00 €
TotalTotal 120 000,00 €120 000,00 €
Subvention pour la rue de la MontagneSubvention pour la rue de la Montagne9 9
096,44 €096,44 €
TotalTotal 9 096,44 €9 096,44 €
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Opération 132 : Opération 132 : Réaménagement de la route de BourgheimRéaménagement de la route de Bourgheim
DépensesDépenses RecettesRecettes
Route de BourgheimRoute de Bourgheim 290 000,00 €290 000,00 €
TotalTotal 290 000,00 €290 000,00 €
Subvention Conseil GénéralSubvention Conseil Général 117 000,00 €117 000,00 €
Autres participationsAutres participations 50 000,00 €50 000,00 €
TotalTotal 167 000,00 €167 000,00 €
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Opération 134 : Opération 134 : Aménagement de la rue PrincipaleAménagement de la rue Principale
DépensesDépenses RecettesRecettes
Rue Principale (Honoraires)Rue Principale (Honoraires) 20 000,00 €20 000,00 €
TotalTotal 20 000,00 €20 000,00 €
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Opération 135 : Opération 135 : Travaux Lotissement SimonsbrunneTravaux Lotissement Simonsbrunne
DépensesDépenses RecettesRecettes
France Télécom (mise en souterrain)France Télécom (mise en souterrain)40 40
000,00 €000,00 €
Remplacement éclairage publicRemplacement éclairage public80 000,00 €80 000,00 €
TotalTotal 120 000,00 €120 000,00 €
DGEDGE ??
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Opérations financières : Opérations financières :
DépensesDépenses RecettesRecettes
Remboursement empruntsRemboursement emprunts 13 333,32 €13 333,32 €
Déficit antérieur reportéDéficit antérieur reporté 74 917,08 €74 917,08 €
TotalTotal 88 250,40 €88 250,40 €
F.C.T.V.A.F.C.T.V.A. 81 264,17 €81 264,17 €
T.L.E.T.L.E. 13 385,00 €13 385,00 €
RéservesRéserves 74 917,08 €74 917,08 €
Autofinancement complémentaireAutofinancement complémentaire467 124,96 €467 124,96 €
Nouvel empruntNouvel emprunt 159 275,75 €159 275,75 €
TotalTotal 795 966,96 €795 966,96 €
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SectionSection d’investissement d’investissementDépenses Budget Primitif Dépenses Budget Primitif
20092009
75 000,00 €25 000,00 €Travaux écoles
16 128,00 €46 944,00 €Acquisition de terrains
25 000,00 €25 000,00 €Chemins ruraux
74 917,08 €260 062,93 €Déficit antérieur reporté
974 863,40 €1 196 097,25 €Total
13 333,32 €161 768,17 €Charges financières + Opérations d’ordre
565 000,00 €380 822,15 €Voirie – Réseaux – éclairage public
Signalisation - sécurité
20 000,00 €Acquisitions équipements écoles
46 000,00 €13 000,00 €Acquisition de matériel – mobilier - outillage
139 485,00 €283 500,00 €Travaux bâtiments communaux
Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.
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974 863,40 €1 196 097,25 €
SectionSection d’investissement d’investissementRecettes Budget Primitif Recettes Budget Primitif
20092009
81 264,17 €7 900,00 €F.C.T.V.A
467 124,96 €321 761,89 €Autofinancement complémentaire
159 275,75 €395 373,63 €Emprunt
0,00 €0,00 €Résultat de clôture
8 656,47 €Opérations d’ordre et patrimoniales
0,00 €0,00 €Vente de terrains – Écritures inventaire
13 385,00 €3 000,00 €T.L.E.
178 896,44 €163 904,18 €Subventions ou participations
74 917,08 €295 501,08 €Réserves- Excédent de fonctionnement capitalisé
+ Excédent d’investissement reporté
Budget 2009Budget 2008B.P. + D.M.
Total
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Dépenses d’investissement 2009
Travaux bâtiments communaux
14%
Acquisition matériel - mobilier -
outillage5%
Voirie - Réseau -éclairage public -
Signalisation - Sécutité
57%
Chemins ruraux3%
Travaux écoles8%
Acquisitions équipements
écoles2%
Acquisitions de terrains
2%
Déficit antérieur reporté
8%
Charges financières
1%
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Recettes d’investissement 2009
Réserves8%
Subventions et participations
18%
Emprunt16%
Autofinancement complémentaire
49%
F.C.T.V.A.8%
T.L.E.1%
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Évolution des dépenses d’investissement
0,00 €
100 000,00 €
200 000,00 €
300 000,00 €
400 000,00 €
500 000,00 €
600 000,00 €
700 000,00 €
Travaux bâtimentscommunaux
Acquisitionmatériel - mobilier
- outillage
Voirie et cheminsruraux
Achat de terrains Chargesfinancières
Déficit antérieurreporté
2007
2008
2009
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Évolution des recettes d’investissement
0,00 €
50 000,00 €
100 000,00 €
150 000,00 €
200 000,00 €
250 000,00 €
300 000,00 €
350 000,00 €
400 000,00 €
450 000,00 €
500 000,00 €
Réserves - Excédentantérieur reporté
Subventions -participations
F.C.T.V.A. T.L.E. Vente de terrains Autofinancement
2007
2008
2009