respuesta minhacienda ejecución presupuestal prop 16

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

República de Colombia

Las cuentas del PGN Agosto 31 de 2011 - Miles de millones de pesos

Concepto

Comp./Apro. Oblig./Apro. Pago/Apro.

(1) (2) (3) (4) (5)=(1-2) (6)=(2/1) (7)=(3/1) (8)=(4/1)

I. FUNCIONAMIENTO 83,098 47,597 44,290 43,100 35,501 57.3 53.3 51.9

Gastos de Personal 16,669 10,101 9,671 9,518 6,568 60.6 58.0 57.1

Gastos Generales 5,528 3,897 2,349 2,224 1,630 70.5 42.5 40.2

Transferencias 59,512 32,662 31,670 30,885 26,850 54.9 53.2 51.9

Operación Comercial 1,389 937 600 472 452 67.4 43.2 34.0

II. SERVICIO DE LA DEUDA 35,187 27,847 27,210 26,270 7,340 79.1 77.3 74.7

Deuda Externa 7,031 3,911 3,840 3,548 3,120 55.6 54.6 50.5

Amortizaciones 2,483 1,517 1,488 1,484 966 61.1 59.9 59.8

Intereses 4,548 2,394 2,352 2,065 2,153 52.6 51.7 45.4

Deuda Interna 28,156 23,936 23,370 22,722 4,220 85.0 83.0 80.7

Amortizaciones 14,984 13,907 13,867 13,278 1,078 92.8 92.5 88.6

Intereses 13,171 10,029 9,503 9,443 3,142 76.1 72.1 71.7

III. INVERSION 32,804 20,544 8,658 7,723 12,259 62.6 26.4 23.5

IV. TOTAL (I + II + III) 151,088 95,988 80,157 77,093 55,100 63.5 53.1 51.0

V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 115,902 68,141 52,948 50,823 47,760 58.8 45.7 43.8

Porcentaje de ejecución Apropiación

Vigente Compromisos Obligaciones Pagos

Apropiación sin

comprometer

Funcionamiento + Inversión 2000-2011

Nota: En 2009 y 2010 se descuentan $2.4 billones y $5.1 billones de aplazamiento.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 26,427 29,883 33,161 35,440 43,643 49,319 52,011 56,867 64,317 72,321 79,621 83,098

Inversión 7,621 11,466 10,633 8,963 11,176 12,598 14,982 20,992 22,090 30,324 25,166 32,804

TOTAL PGN 34,047 41,349 43,794 44,403 54,819 61,917 66,993 77,859 86,407 102,646 104,787 115,902

Variación nominal 21.4 5.9 1.4 23.5 12.9 8.2 16.2 11.0 18.8 2.1 10.6 11.8

Variación real 12.8 (1.0) (4.8) 17.0 7.7 3.6 10.0 3.1 16.5 (1.1) 7.4

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

e p

eso

s

¿QUÉ SE MIDE?

Avance Financiero Avance Gestión Avance Físico

Las Obligaciones como

porcentaje de la

Apropiación Vigente de

cada proyecto, programa,

entidad y sector, de

acuerdo con cifras del SIIF

a julio 31

Avances en los resultados

de cada proyecto en

términos de los bienes y

servicios que proveen

Ejemplos:

Kilómetros de red vial construidos

Colegios construidos

Subsidios otorgados

Avances en los procesos

y operaciones de cada

proyecto

Ejemplos:

Informes de interventoría realizados

Procesos contractuales adjudicados

“Los compromisos presupuestales

legalmente adquiridos, se cumplen o

ejecutan, tratándose de contratos o

convenios, con la recepción de los bienes y

servicios, y en los demás eventos, con el

cumplimiento de los requisitos que hagan

exigible su pago” (Art. 1° Decreto 1957/07).

Ejecución acumulada Funcionamiento + Inversión en 2011

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Compromisos 10.3 16.9 22.8 32.0 38.9 46.9 52.3 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8

Total sin Deuda 2011 3.6 8.3 13.0 18.0 24.7 31.9 37.8 45.7 - - - -

Mejor ejecución 2008 4.3 13.6 20.3 26.3 32.5 40.9 48.6 55.0 62.5 69.4 79.1 93.6

Prom. Total 2002 - 2010 4.2 10.4 16.9 23.0 29.8 37.6 44.6 51.9 58.7 65.0 74.2 88.9

Desviación Mejor Año (0.7) (5.3) (7.3) (8.4) (7.8) (9.0) (10.8) (9.3) - - - -

Desviación Promedio (0.6) (2.1) (3.9) (5.0) (5.1) (5.6) (6.9) (6.2) - - - -

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Porc

enta

jes

Obl

igac

ion/

Apr

opia

ción

Primeros años de gobierno

2003 2007 2011

Funcionamiento 58.7 57.8 53.3

Inversión 35.2 34.1 26.4

Total Sin Deuda 54.3 51.4 45.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Po

rce

nta

jes

Ob

ligac

ion

/Ap

rop

iaci

ón

Ejecución Sectorial del PGN 2011 (Funcionamiento + Inversión) Miles de millones de pesos

Apropiación Compromisos Obligaciones Pagos Apropiación sin

Vigente comprometer Comp./Apro. Oblig./Apro.

(1) (2) (3) (4) (5)=(1-2) (6)=(2/1) (7)=(3/1)

TOTAL PGN SIN DEUDA 115,902 68,141 52,948 50,823 47,760 58.8 45.7

ACCION Y APOYO SOCIAL 3,590 2,297 1,349 1,345 1,292 64.0 37.6

AGROPECUARIO 1,735 1,290 601 597 445 74.3 34.6

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR. 2,553 1,477 1,059 1,053 1,076 57.9 41.5

CIENCIA Y TECNOLOGIA 377 184 105 105 193 48.9 27.8

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 559 380 252 242 179 68.0 45.0

COMUNICACIONES 1,295 593 389 233 702 45.8 30.0

CONGRESO DE LA REPUBLICA 391 224 210 208 166 57.4 53.6

CULTURA Y DEPORTE 408 300 207 205 108 73.6 50.6

DANSOCIAL 8 4 3 3 4 46.6 34.5

DEFENSA Y SEGURIDAD 21,853 14,393 12,067 11,688 7,460 65.9 55.2

EDUCACION 21,403 13,275 13,005 12,998 8,127 62.0 60.8

EMPLEO PUBLICO 166 66 24 20 100 39.7 14.6

ESTADISTICAS 248 154 92 91 94 62.0 37.1

FISCALIA 1,702 975 901 897 727 57.3 52.9

HACIENDA 9,182 4,156 3,827 3,253 5,026 45.3 41.7

INTERIOR Y JUSTICIA 6,252 5,324 1,780 1,762 928 85.2 28.5

MINAS Y ENERGIA 2,935 1,945 1,608 1,599 990 66.3 54.8

ORGANISMOS DE CONTROL 1,002 547 507 500 454 54.7 50.6

PLANEACION 1,107 332 134 128 775 30.0 12.1

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 335 261 144 143 74 77.8 42.9

PROTECCION SOCIAL 30,282 14,083 11,819 11,034 16,199 46.5 39.0

RAMA JUDICIAL 2,111 1,125 1,044 1,038 986 53.3 49.5

REGISTRADURIA 621 397 255 255 225 63.8 41.1

RELACIONES EXTERIORES 380 252 204 197 127 66.4 53.7

TRANSPORTE 5,407 4,106 1,363 1,230 1,302 75.9 25.2

Sector

Porcentaje de ejecución

Acción Social

Comercio, Industria y Turismo

Comunicaciones

Congreso

Cultura, Deporte y Recreación

Dansocial

Defensa y Seguridad

Educación

Empleo Público

Estadística

Hacienda

Interior y Justicia

Órganos de Control

Planeación

Presidencia

Protección Social

Registraduría

Relaciones Exteriores

LOCOMOTORAS

Agricultura Minas y Energía

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Transporte

Ciencia y Tecnología

SECTORES

Locomotoras: Funcionamiento e Inversión

Avance por Compromisos Avance por Obligaciones

Índice

78.0%

57.9%

48.7%

48.3%

74.1%

52.5%

91.2%

55.3%

65.3%

75.6%

75.9%

66.3%

48.9%

57.9%

74.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TRANSPORTE

MINAS Y ENERGIA

CIENCIA Y TECNOLOGIA

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR.

AGROPECUARIO

Compromisos / Apropiación

Total Sin Deuda Funcionamiento Inversión

23.4%

44.1%

27.2%

11.6%

28.9%

46.0%

86.5%

50.6%

64.9%

64.5%

25.2%

54.8%

27.8%

41.5%

34.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TRANSPORTE

MINAS Y ENERGIA


AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO

TERR.

AGROPECUARIO

Obligaciones / Apropiación


Agricultura

Ejecución Funcionamiento + Inversión

Índice


Compromisos 10.7 47.2 54.9 59.1 61.6 67.8 70.0 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3

AGROPECUARIO 0.7 3.3 6.7 10.1 19.4 23.7 27.4 34.6 - - - -

Mejor ejecución 2008 5.0 28.2 35.2 37.4 50.4 53.4 56.0 68.4 79.0 86.0 89.1 97.4

Prom. Total 2002 - 2010 3.3 11.5 17.1 21.9 29.0 34.3 40.2 47.9 54.4 60.1 65.7 81.7



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po

rce

nta

jes

Ob

lig

aci

on

/A

pro

pia

ció

n

2003 2007 2011


Inversión 20.7 61.5 28.9


0

5

10

15

20

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Po

rce

nta

jes

Ob

lig

acio

n/

Ap

ro

pia

ció

n

Agricultura Índice

Principales Programas - Millones de pesos

Sector/Presupuesto/Programa

Apropiación con Ola

invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

AGRICULTURA

Funcionamiento+Inversión 1,734,973 1,289,702 600,816 74.3% 34.6%

Funcionamiento 279,072 210,871 179,969 75.6% 64.5%

Inversión 1,455,901 1,078,831 420,848 74.1% 28.9%

Desarrollo rural con equidad 500,000 453,612 136,935 90.7% 27.4%

Distritos de riego 166,248 143,248 68,689 86.2% 41.3%

Vivienda rural 121,505 121,505 52,688 100.0% 43.4%

Subsidio integral EBAS 120,000 14,351 4,217 12.0% 3.5%

Asistencia técnica 114,058 38,473 20,996 33.7% 18.4%

Control y prevención producción agropecuaria y pesquera 65,000 60,566 21,236 93.2% 32.7%

Programa nacional de reactivación agropecuaria ‐ PRAN 55,000 55,000 47,300 100.0% 86.0%

Fondo Comercialización 50,000 48,000 15,900 96.0% 31.8%

Fondo de solidaridad agropecuaria ‐ FONSA 40,000 0 0 0.0% 0.0%

Alianzas productivas 34,000 34,000 14,709 100.0% 43.3%

Vivienda rural ‐ APD 32,000 32,000 0 100.0% 0.0%

Sistemas de información 22,500 6,203 2,557 27.6% 11.4%

Ordenamiento social de la propiedad de la tierra 21,500 17,115 9,541 79.6% 44.4%

Adquisición tierras indígenas Cauca 15,000 594 202 4.0% 1.3%

Saneamiento resguardos 14,000 942 363 6.7% 2.6%

Microempresa rural 14,000 13,000 5,000 92.9% 35.7%

Adquisición y adjudicación tierras 12,590 293 42 2.3% 0.3%

Otros programas 58,500 39,930 20,474 68.3% 35.0%

Agricultura: Funcionamiento e Inversión


Índice

47.7%

36.7%

89.3%

74.1%

64.4%

69.0%

81.5%

75.6%

49.8%

47.5%

88.1%

74.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Incoder

ICA

Ministerio de Agricultura

AGROPECUARIO



21.8%

19.2%

32.9%

28.9%

56.1%

67.8%

66.0%

64.5%

26.0%

35.5%

37.9%

34.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Incoder

ICA

Ministerio de Agricultura

AGROPECUARIO



Agricultura


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 240 236 244 287 271 290 405 436 744 343 400 285

Inversión 263 494 516 254 376 395 624 984 1,142 1,223 1,264 1,456

AGROPECUARIO 503 730 760 541 647 685 1,029 1,419 1,886 1,566 1,664 1,741

Variación nominal 45.2 4.1 (28.8) 19.4 5.9 50.2 38.0 32.9 (17.0) 6.3 4.6 12.0

Variación real 34.9 (2.7) (33.1) 13.2 1.0 43.8 30.5 23.4 (18.6) 3.0 1.6

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial


Índice


Compromisos 2.8 7.4 15.3 19.9 26.4 39.6 48.8 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR. 0.3 4.3 12.2 16.6 22.2 28.7 39.8 41.5 - - - -

Mejor ejecución 2008 0.7 8.3 16.6 21.1 25.1 29.8 37.6 39.0 47.3 53.5 56.8 95.5

Prom. Total 2002 - 2010 2.2 5.4 10.5 13.8 17.1 21.1 25.2 30.2 34.6 37.8 42.5 66.2

Desviación Mejor Año (0.5) (4.0) (4.4) (4.5) (2.9) (1.2) 2.3 2.5 - - - -

Desviación Promedio (1.9) (1.1) 1.7 2.8 5.2 7.6 14.6 11.3 - - - -

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po

rce

nta

jes

Ob

lig

acio

n/

Ap

rop

iac

ión

2003 2007 2011


Inversión 6.3 32.2 11.6


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

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70

Po

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nta

jes

Ob

lig

acio

n/

Ap

ro

pia

ció

n

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

AMBIENTE, VIVIENDA Y D. T.

Funcionamiento+Inversión 2,553,081 1,477,248 1,059,340 57.9% 41.5%

Funcionamiento 1,433,027 936,365 929,858 65.3% 64.9%

Inversión 1,120,054 540,883 129,482 48.3% 11.6%

Subsidio familiar de vivienda 708,651 298,106 58,244 42.1% 8.2%

Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua 148,713 91,110 22,795 61.3% 15.3%

Desarrollo urbano 48,749 13,178 6,663 27.0% 13.7%

Gestión ambiental sectorial y urbana 42,995 10,232 4,275 23.8% 9.9%

Programa de saneamiento de vertimientos 35,000 34,253 323 97.9% 0.9%

Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos 33,755 25,536 13,656 75.7% 40.5%

Mejoramiento de la gestión institucional ambiental 25,595 18,892 11,127 73.8% 43.5%

Información ambiental para la toma de decisiones 25,350 19,233 6,950 75.9% 27.4%

Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantaril lado 22,548 11,324 1,779 50.2% 7.9%

Planificación integral con enfoque de cuenca 10,955 10,179 650 92.9% 5.9%

Producción y consumo sostenible 5,369 3,791 659 70.6% 12.3%

Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos 3,519 0 0 0.0% 0.0%

Otros programas 8,855 5,047 2,360 57.0% 26.7%

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Funcionamiento e Inversión


Índice

40.6%

6.6%

55.7%

55.1%

67.9%

48.3%

0.0%

64.5%

0.0%

57.6%

65.6%

65.3%

40.6%

53.4%

55.7%

56.9%

66.0%

57.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fonvivienda

Corporaciones

FONAM

IDEAM

Ministerio de Ambiente, Vivienda

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO

TERR.



7.9%

3.0%

28.3%

25.7%

17.9%

11.6%

0.0%

60.7%

0.0%

50.9%

65.4%

64.9%

7.9%

46.9%

28.3%

44.2%

56.6%

41.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fonvivienda

Corporaciones

FONAM

IDEAM

Ministerio de Ambiente, Vivienda

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR.



Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 142 141 134 144 148 139 165 174 1,064 1,269 1,389 1,437

Inversión 206 254 235 298 466 454 535 767 855 1,145 1,111 1,120

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR. 348 396 369 441 614 593 700 941 1,919 2,415 2,500 2,557

Variación nominal 13.7 (6.7) 19.5 39.2 (3.4) 18.1 34.3 103.9 25.8 3.5 2.3 19.9

Variación real 5.6 (12.8) 12.2 31.9 (7.9) 13.0 27.1 89.4 23.4 0.4 (0.7)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s



Índice


Compromisos 14.3 36.4 37.0 61.3 63.6 63.7 64.5 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9

CIENCIA Y TECNOLOGIA 0.1 2.2 3.5 7.8 22.8 26.5 34.5 27.8 - - - -

Mejor ejecución 2010 0.2 0.4 17.2 42.6 38.3 47.6 47.9 48.3 49.5 40.1 44.5 93.9

Prom. Total 2002 - 2010 0.4 1.0 3.8 7.6 8.5 12.3 14.8 18.4 21.3 22.3 23.7 58.4

Desviación Mejor Año (0.0) 1.8 (13.7) (34.9) (15.5) (21.1) (13.4) (20.5) - - - -

Desviación Promedio (0.3) 1.3 (0.2) 0.2 14.3 14.2 19.7 9.4 - - - -

0

10

20

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2003 2007 2011


Inversión 13.8 16.9 27.2


0

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ro

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n

Ciencia y Tecnología Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionamiento+Inversión 377,127 184,338 104,978 48.9% 27.8%

Funcionamiento 10,480 5,790 5,305 55.3% 50.6%

Inversión 366,647 178,548 99,673 48.7% 27.2%

Capital humano para ciencia y tecnología 193,961 71,008 32,625 36.6% 16.8%

Fortalecimiento de las capacidades para CyT 135,011 101,552 64,007 75.2% 47.4%

Institucionalidad del Servicio Nacional de CyT 37,675 5,988 3,042 15.9% 8.1%

Ciencia y Tecnología: Funcionamiento e Inversión


Índice

48.7%

55.3%

48.9%

44% 46% 48% 50% 52% 54% 56%




27.2%

50.6%

27.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%






Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 8 6 6 6 7 7 7 8 8 11 26 11

Inversión 37 70 83 67 87 93 123 129 191 190 330 367

CIENCIA Y TECNOLOGIA 45 76 88 73 94 99 131 137 199 201 357 377

Variación nominal 68.2 16.5 (16.9) 28.1 5.6 31.5 5.0 44.7 1.4 77.2 5.8 21.3

Variación real 56.3 8.9 (22.0) 21.4 0.7 25.9 (0.6) 34.4 (0.6) 71.7 2.7

-

100

200

300

400

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Minas y Energía


Índice


Compromisos 28.2 29.3 32.2 33.8 66.2 62.8 65.7 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3

MINAS Y ENERGIA 0.1 21.7 24.2 24.6 42.8 48.8 51.6 54.8 - - - -

Mejor ejecución 2008 0.2 33.9 41.4 42.6 43.5 55.0 63.6 65.6 68.9 79.8 84.7 92.3

Prom. Total 2002 - 2010 1.6 11.7 17.4 22.0 26.3 31.3 41.1 49.2 53.9 58.1 65.4 82.1


Desviación Promedio (1.6) 10.1 6.8 2.6 16.5 17.6 10.6 5.6 - - - -

0

10

20

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Po

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n

2003 2007 2011


Inversión 37.7 27.2 44.1


0

5

10

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20

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30

35

40

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90

95

Po

rce

nta

jes

Ob

lig

acio

n/

Ap

ro

pia

ció

n

Minas y Energía Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

MINAS Y ENERGÍA


Funcionamiento 739,434 674,332 639,788 91.2% 86.5%

Inversión 2,195,559 1,270,231 967,792 57.9% 44.1%

Subsidios eléctricos 1,074,861 814,044 773,027 75.7% 71.9%

Hidrocarburos 338,200 54,780 16,145 16.2% 4.8%

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI 162,200 162,138 24,800 100.0% 15.3%

Subsidios gas 156,667 155,167 111,282 99.0% 71.0%

Seguridad y mejoramiento de la gestión minera 80,628 13,537 9,470 16.8% 11.7%

Fondo de Energía Social - FOES 75,000 2,998 2,998 4.0% 4.0%

Programa de normalización de redes eléctricas – PRONE 59,800 0 0 0.0% 0.0%

Estudios geológicos 51,642 12,452 6,949 24.1% 13.5%

Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER 43,400 0 0 0.0% 0.0%

Cuota de fomento gas 27,283 18,241 311 66.9% 1.1%

Compensación Yumbo Pasto 26,333 17,410 17,069 66.1% 64.8%

Eficiencia gubernamental 23,346 1,482 419 6.3% 1.8%

Estudios - IPSE 17,150 4,283 1,169 25.0% 6.8%

Otros programas 59,050 13,698 4,153 23.2% 7.0%

Minas y Energía: Funcionamiento e Inversión


Índice

15.3%

46.8%

15.1%

20.8%

71.7%

57.9%

96.7%

53.5%

37.7%

61.6%

59.9%

91.2%

67.3%

48.3%

20.1%

28.8%

71.4%

66.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ANH

IPSE

UPME

Ingeominas

Ministerio de Minas

MINAS Y ENERGIA



4.5%

42.3%

0.4%

12.2%

56.3%

44.1%

94.6%

22.0%

10.4%

32.3%

54.3%

86.5%

62.1%

37.9%

2.6%

16.1%

56.3%

54.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANH

IPSE

UPME

Ingeominas

Ministerio de Minas

MINAS Y ENERGIA



Minas y Energía


Índice

* Incluye subsidios a los combustibles 2007, 2008 y 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 113 104 118 89 2,382 2,149 225 158 134 130 983 740

Inversión 273 532 313 343 666 877 946 3,942 1,720 7,094 1,387 2,196

MINAS Y ENERGIA 386 636 431 431 3,048 3,025 1,171 4,101 1,854 7,224 2,371 2,935

Variación nominal 64.6 (32.2) 0.1 606.5 (0.7) (61.3) 250.2 (54.8) 289.6 (67.2) 23.8 20.2

Variación real 52.9 (36.6) (6.0) 569.7 (5.3) (63.0) 231.3 (58.0) 282.0 (68.2) 20.2

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Transporte


Índice


Compromisos 52.2 55.0 59.7 60.9 62.2 71.5 72.7 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9

TRANSPORTE 0.1 0.6 3.1 4.6 9.7 12.0 14.5 25.2 - - - -

Mejor ejecución 2007 0.6 2.8 5.9 7.8 10.0 13.3 21.1 27.3 32.9 39.2 50.7 86.1

Prom. Total 2002 - 2010 1.1 3.6 8.1 12.1 15.4 20.5 26.1 31.7 37.4 42.6 51.0 73.5



0

10

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100

Po

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Ob

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n

2003 2007 2011


Inversión 27.0 25.0 23.4


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Po

rce

nta

jes

Ob

lig

acio

n/

Ap

ro

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n

Transporte Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

TRANSPORTE


Funcionamiento 439,108 230,594 201,857 52.5% 46.0%

Inversión 4,968,276 3,875,242 1,160,664 78.0% 23.4%

Corredores viales 4,168,515 3,624,235 1,056,904 86.9% 25.4%

Fortalecimiento institucional y buen gobierno 223,593 50,011 17,960 22.4% 8.0%

Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo 211,767 59,308 7,714 28.0% 3.6%

Corredores férreos 91,425 11,771 23 12.9% 0.0%

Infraestructura portuaria y actividad marítima 73,700 11,676 6,608 15.8% 9.0%

Programa de reposición vehicular 58,232 34,491 24,368 59.2% 41.8%

Corredores fluviales 52,800 41,538 29,664 78.7% 56.2%

Seguridad vial 40,000 24,671 9,222 61.7% 23.1%

Corredores fluviales Ola Invernal 30,000 16,394 7,779 54.6% 25.9%

Pasos de frontera 15,400 0 0 0.0% 0.0%

Implementación del Runt ‐ Sistema estratégico para la gestión y control del tránsito y transporte 2,844 1,147 423 40.3% 14.9%

Transporte: Funcionamiento e Inversión


Índice

94.3%

29.0%

66.9%

61.1%

78.0%

40.7%

50.2%

50.7%

63.8%

52.5%

94.0%

39.0%

66.0%

61.8%

75.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

INCO

Aeronáutica

INVIAS

Ministerio de Transporte

TRANSPORTE



32.5%

4.2%

15.6%

19.3%

23.4%

37.8%

43.2%

47.4%

52.6%

46.0%

32.6%

22.7%

17.5%

27.9%

25.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

INCO

Aeronáutica

INVIAS

Ministerio de Transporte

TRANSPORTE



Transporte


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 299 333 493 310 372 361 386 375 356 467 528 441

Inversión 973 1,552 1,533 932 1,162 1,471 2,571 2,878 2,332 3,435 3,757 4,968

TRANSPORTE 1,273 1,885 2,026 1,242 1,534 1,831 2,957 3,253 2,687 3,903 4,285 5,410

Variación nominal 48.1 7.5 (38.7) 23.5 19.4 61.5 10.0 (17.4) 45.2 9.8 26.2 14.1

Variación real 37.6 0.5 (42.4) 17.1 13.8 54.6 4.1 (23.3) 42.4 6.4 22.6

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Acción Social


Índice


Compromisos 10.7 11.4 12.9 45.8 52.7 59.6 64.6 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0

ACCION Y APOYO SOCIAL 1.2 3.0 6.2 9.1 11.0 19.7 32.5 37.6 - - - -

Mejor ejecución 2009 0.6 4.6 13.5 12.6 19.0 20.2 28.0 36.3 49.0 53.4 68.3 83.8

Prom. Total 2002 - 2010 4.6 7.3 11.2 14.2 19.9 23.6 31.5 38.7 44.8 49.5 57.2 71.3

Desviación Mejor Año 0.6 (1.6) (7.3) (3.6) (8.0) (0.6) 4.5 1.3 - - - -

Desviación Promedio (3.4) (4.2) (4.9) (5.1) (8.9) (3.9) 1.1 (1.1) - - - -

0

10

20

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2003 2007 2011


Inversión 23.7 44.7 39.3


0

5

10

15

20

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30

35

40

45

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Po

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nta

jes

Ob

lig

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n/

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ro

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n

Acción Social Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

ACCIÓN SOCIAL


Funcionamiento 628,372 196,266 184,481 31.2% 29.4%

Inversión 2,961,329 2,101,006 1,164,756 70.9% 39.3%

Familias en Acción 1,411,125 1,268,347 597,964 89.9% 42.4%

Atención humanitaria de emergencia 507,026 361,465 313,875 71.3% 61.9%

Cooperación internacional 260,047 47,725 32,425 18.4% 12.5%

Plan nacional de consolidación territorial ‐ PNCT 245,500 88,790 5,776 36.2% 2.4%

Implementación Red Juntos 159,500 86,664 80,356 54.3% 50.4%

Coordinación política de atención al desplazamiento 83,382 62,727 33,180 75.2% 39.8%

Generación de ingresos para la población rural 80,000 65,315 43,201 81.6% 54.0%

Control de cultivos i l ícitos ‐ erradicación manual forzosa 72,750 29,012 11,177 39.9% 15.4%

Generación de ingresos 70,000 50,573 23,012 72.2% 32.9%

Generación de ingresos APD 30,000 5,959 417 19.9% 1.4%

Red seguridad alimentaria ‐ RESA 12,000 10,255 4,906 85.5% 40.9%

Justicia transicional 10,000 7,823 7,663 78.2% 76.6%

Apoyo psicosocial Batuta 10,000 9,959 6,728 99.6% 67.3%

Asociación para la participación ciudadana 6,000 4,084 1,934 68.1% 32.2%

Información pública 4,000 2,306 2,143 57.7% 53.6%

Acción Social: Funcionamiento e Inversión


Índice

70.9%

31.2%

64.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ACCION Y APOYO SOCIAL



39.3%

29.4%

37.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

ACCION Y APOYO SOCIAL



Acción Social


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 19 19 21 19 19 20 199 110 155 307 421 629

Inversión 243 284 190 114 261 361 1,035 1,602 2,305 2,519 3,145 2,961

ACCION Y APOYO SOCIAL 262 303 211 132 280 381 1,234 1,711 2,460 2,827 3,566 3,590

Variación nominal 15.7 (30.4) (37.2) 111.6 36.0 224.1 38.7 43.7 14.9 26.2 0.7 26.9

Variación real 7.5 (35.0) (41.0) 100.5 29.7 210.3 31.2 33.5 12.6 22.3 (2.3)

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s



Índice


Compromisos 6.9 31.5 35.9 42.0 46.6 61.1 63.8 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1.4 6.8 13.5 17.8 24.6 32.6 37.6 45.0 - - - -

Mejor ejecución 2009 2.6 5.4 9.6 15.5 24.5 34.1 37.5 52.5 58.6 60.7 70.3 91.8

Prom. Total 2002 - 2010 3.2 6.9 11.5 16.7 23.0 31.3 37.4 44.9 50.7 56.8 64.6 84.0

Desviación Mejor Año (1.2) 1.4 4.0 2.3 0.0 (1.5) 0.1 (7.5) - - - -

Desviación Promedio (1.8) (0.1) 2.1 1.1 1.6 1.3 0.1 0.1 - - - -

0

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2003 2007 2011


Inversión 19.3 21.0 29.7


0

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Comercio, Industria y Turismo Índice




invernal

(1)

Compromisos

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Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO


Funcionamiento 378,172 243,767 197,814 64.5% 52.3%

Inversión 180,818 136,076 53,701 75.3% 29.7%

Turismo como motor de desarrollo regional 60,860 52,548 29,430 86.3% 48.4%

Nuevos sectores basados en la innovación 60,139 48,215 10,740 80.2% 17.9%

Mejoramiento del entorno de negocios 19,956 10,607 3,272 53.2% 16.4%

Inserción productivaa los mercados internacionales 17,201 9,961 5,972 57.9% 34.7%

Generación de ingresos 6,400 6,340 93 99.1% 1.5%

Apoyo al emprendimiento empresarial por oportunidad 4,900 2,047 887 41.8% 18.1%

Desarrollo del mercado de capitales 3,450 92 36 2.7% 1.0%

Promoción de la competencia en los mercados 2,850 2,520 1,185 88.4% 41.6%

Protección, uso y promoción 2,300 2,042 1,006 88.8% 43.7%

Apoyo al sector artesanal 2,260 1,643 1,063 72.7% 47.0%

Formalización laboral y empresarial 500 60 15 11.9% 2.9%

Capitalización de microempresas - Instituto de Fomento Industrial - IFI 2 2 2 100.0% 100.0%

Comercio, Industria y Turismo: Funcionamiento e Inversión


Índice

0.0%

66.5%

45.5%

79.3%

75.3%

24.5%

47.2%

43.3%

73.3%

64.5%

14.0%

53.0%

43.6%

75.5%

68.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Junta Central de Contadores

Superindustria

Supersociedades

Ministerio de Comercio




0.0%

29.3%

3.8%

31.7%

29.7%

0.0%

43.2%

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39.0%

34.8%

48.5%

45.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Junta Central de Contadores

Superindustria

Supersociedades

Ministerio de Comercio






Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 156 157 159 163 158 178 260 249 254 295 247 379

Inversión 96 140 135 51 44 48 58 90 74 166 215 181

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 252 297 294 214 201 226 318 339 327 461 463 560

Variación nominal 17.8 (1.1) (27.1) (6.0) 12.1 40.9 6.6 (3.3) 40.8 0.3 21.0 7.5

Variación real 9.4 (7.5) (31.6) (10.9) 6.9 34.8 0.8 (10.2) 38.1 (2.7) 17.5

-

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Comunicaciones


Índice


Compromisos 4.6 5.8 14.4 18.0 22.6 28.4 29.2 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8

COMUNICACIONES 0.1 0.8 1.1 3.8 5.6 8.8 11.8 30.0 - - - -

Mejor ejecución 2010 0.1 0.3 16.2 17.9 22.4 24.1 28.1 34.3 36.7 37.4 40.7 87.6

Prom. Total 2002 - 2010 1.7 9.2 13.3 14.9 16.0 18.4 23.3 27.9 30.1 37.2 41.6 63.5

Desviación Mejor Año 0.1 0.5 (15.1) (14.1) (16.8) (15.3) (16.3) (4.3) - - - -

Desviación Promedio (1.5) (8.5) (12.2) (11.1) (10.4) (9.7) (11.5) 2.1 - - - -

0

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2003 2007 2011


Inversión 8.1 75.2 13.0


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Comunicaciones Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

COMUNICACIONES

Funcionamiento+Inversión 1,294,955 593,210 388,969 45.8% 30.0%

Funcionamiento 519,983 312,757 288,405 60.1% 55.5%

Inversión 774,972 280,453 100,564 36.2% 13.0%

Telecomunicaciones sociales 436,921 91,850 34,072 21.0% 7.8%


Desarrollo de aplicaciones y contenidos 65,200 14,688 2,671 22.5% 4.1%

Territorios digitales 53,500 53,179 26,628 99.4% 49.8%

Promoción bajo un marco convergente 42,712 26,642 11,812 62.4% 27.7%

Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 42,540 22,855 6,268 53.7% 14.7%

Correo social 17,433 14,674 4,926 84.2% 28.3%

Apropiación y adopción de las TIC 12,700 6,685 2,662 52.6% 21.0%

Computadores para educar 8,000 0 0 0.0% 0.0%

Comunicaciones: Funcionamiento e Inversión


Índice

0.0%

36.2%

34.7%

36.2%

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CNTV

Fondo de Tecnologías

Ministerio de Tecnologías

COMUNICACIONES



0.0%

12.8%

18.3%

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83.3%

44.9%

55.5%

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32.3%

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30.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

CNTV

Fondo de Tecnologías

Ministerio de Tecnologías

COMUNICACIONES



Comunicaciones


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 234 202 198 208 194 155 251 245 303 403 480 520

Inversión 101 126 128 63 115 138 187 295 401 633 642 775

COMUNICACIONES 334 328 325 271 309 293 437 541 704 1,037 1,122 1,295

Variación nominal (1.9) (0.7) (16.7) 14.1 (5.4) 49.4 23.7 30.2 47.3 8.2 15.5 13.1

Variación real (8.9) (7.2) (21.8) 8.1 (9.8) 43.0 17.0 20.9 44.4 4.9 12.1

-

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Índice


Compromisos 12.0 20.3 36.9 54.5 60.1 67.9 70.1 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6

CULTURA Y DEPORTE 1.0 7.4 13.6 20.9 39.9 40.6 47.3 50.6 - - - -

Mejor ejecución 2008 1.4 11.2 15.8 20.1 28.0 40.2 54.5 61.0 66.7 72.5 77.2 91.4

Prom. Total 2002 - 2010 1.7 6.4 12.8 18.0 25.0 33.0 43.2 51.1 57.7 61.9 67.9 83.9

Desviación Mejor Año (0.4) (3.8) (2.2) 0.8 12.0 0.3 (7.2) (10.4) - - - -

Desviación Promedio (0.7) 1.0 0.7 2.9 14.9 7.6 4.0 (0.4) - - - -

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2003 2007 2011


Inversión 36.5 35.4 43.0


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Cultura, Deporte y Recreación Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN


Funcionamiento 132,566 104,626 88,167 78.9% 66.5%

Inversión 275,365 195,407 118,350 71.0% 43.0%

Mundial Sub-20, 2011 53,201 52,554 51,001 98.8% 95.9%

Apropiación social del patrimonio cultural 45,433 21,914 8,743 48.2% 19.2%

Formación y preparación de deportistas 41,705 37,931 28,202 91.0% 67.6%

Juegos nacionales, 2012 37,000 17,969 302 48.6% 0.8%

Formación artística y creación cultural 19,000 14,888 8,366 78.4% 44.0%

Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 15,400 8,480 3,118 55.1% 20.2%

Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 15,031 6,366 3,211 42.4% 21.4%

Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 14,000 11,261 4,031 80.4% 28.8%

Articulación del sistema nacional de cultura 13,882 9,528 4,928 68.6% 35.5%

Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura 7,000 6,329 3,062 90.4% 43.7%

Fortalecimiento de industrias culturales 6,500 4,265 972 65.6% 15.0%



Cultura, Deporte y Recreación: Funcionamiento e Inversión


Índice

41.5%

79.3%

76.0%

39.7%

60.9%

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54.8%

61.6%

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72.9%

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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Caro y Cuervo

Coldeportes

Antropología e Historia

Archivo General

Ministerio de Cultura

CULTURA Y DEPORTE



19.5%

53.6%

37.1%

15.6%

28.9%

43.0%

50.1%

48.8%

56.1%

47.8%

70.6%

66.5%

35.3%

53.3%

46.6%

27.7%

50.8%

50.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Caro y Cuervo

Coldeportes

Antropología e Historia

Archivo General

Ministerio de Cultura

CULTURA Y DEPORTE





Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 48 51 58 62 69 81 86 97 119 114 127 134

Inversión 58 97 48 45 118 98 149 140 221 218 229 275

CULTURA Y DEPORTE 105 147 106 107 187 179 234 237 339 333 356 409

Variación nominal 40.1 (27.9) 0.6 74.7 (4.2) 30.9 1.1 43.4 (2.0) 7.1 14.8 13.1

Variación real 30.1 (32.7) (5.6) 65.6 (8.6) 25.3 (4.3) 33.2 (3.9) 3.8 11.5

-

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Mile

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s

Defensa y Seguridad


Índice


Compromisos 12.6 19.9 28.2 34.6 42.4 51.1 58.6 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9

DEFENSA Y SEGURIDAD 5.0 10.5 17.4 23.9 31.4 40.0 47.2 55.2 - - - -

Mejor ejecución 2008 4.0 13.8 20.0 26.7 33.1 41.4 49.2 55.6 63.0 70.8 80.5 97.1

Prom. Total 2002 - 2010 4.0 9.8 16.4 23.1 30.4 38.8 46.4 53.9 61.0 67.0 75.1 92.1

Desviación Mejor Año 1.0 (3.3) (2.6) (2.8) (1.7) (1.4) (2.0) (0.4) - - - -

Desviación Promedio 1.0 0.7 1.0 0.8 1.0 1.2 0.8 1.3 - - - -

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2003 2007 2011


Inversión 24.3 25.1 23.7


0

5

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n

Defensa y Seguridad Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

DEFENSA Y SEGURIDAD


Funcionamiento 20,281,611 13,467,472 11,694,807 66.4% 57.7%

Inversión 1,571,576 925,862 372,014 58.9% 23.7%

Capacidad aérea, terrestre, marítima y fluvial 754,816 528,704 212,262 70.0% 28.1%

Dotación de armamento y material de guerra 292,254 143,770 84,229 49.2% 28.8%

Construcción y mantenimiento de infraestructura 237,049 113,386 38,945 47.8% 16.4%

Comunicaciones 81,437 44,544 17,912 54.7% 22.0%

Bienestar 76,379 28,422 9,356 37.2% 12.2%

Inteligencia 45,867 17,154 3,628 37.4% 7.9%

Investigación y desarrollo 40,147 19,614 2,190 48.9% 5.5%

Control policial 35,028 30,212 3,456 86.3% 9.9%

Logística 8,600 56 34 0.7% 0.4%

Defensa y Seguridad: Funcionamiento e Inversión


Índice

74.4%

3.3%

22.9%

74.1%

45.3%

14.8%

18.0%

5.8%

71.7%

78.8%

31.7%

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58.9%

67.0%

74.5%

70.1%

60.6%

46.8%

57.7%

69.1%

47.9%

57.5%

60.7%

57.0%

57.9%

69.0%

66.4%

67.2%

73.3%

68.2%

66.4%

46.7%

57.6%

61.1%

44.7%

63.5%

60.7%

44.2%

57.9%

67.8%

65.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Policía Nacional

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Hospital Militar

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Fondo Policía

Caja de Sueldos Policía

Club Militar

Defensa Civil

Casas Fiscales Ejercito

Caja de Retiro Militar

Fondas

DAS

Ministerio de Defensa

DEFENSA Y SEGURIDAD



41.3%

3.1%

2.0%

23.5%

17.3%

7.5%

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23.8%

1.9%

13.6%

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23.7%

59.3%

53.4%

48.0%

52.6%

16.9%

57.5%

24.5%

32.3%

38.4%

60.0%

31.3%

55.3%

58.6%

57.7%

58.7%

52.6%

46.1%

40.2%

16.9%

57.5%

20.6%

29.8%

32.3%

59.8%

22.4%

55.3%

54.2%

55.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Policía Nacional

Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Hospital Militar

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Fondo Policía

Caja de Sueldos Policía

Club Militar

Defensa Civil

Casas Fiscales Ejercito

Caja de Retiro Militar

Fondas

DAS

Ministerio de Defensa

DEFENSA Y SEGURIDAD



Defensa y Seguridad


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 6,341 7,166 8,024 9,227 10,514 11,570 12,450 13,950 15,518 17,617 19,188 20,729

Inversión 488 896 1,019 966 910 808 1,188 1,173 3,503 2,992 2,027 1,572

DEFENSA Y SEGURIDAD 6,829 8,062 9,043 10,193 11,424 12,379 13,638 15,123 19,020 20,608 21,215 22,301


Variación real 9.7 4.8 5.8 6.2 3.3 5.4 4.9 16.8 6.2 (0.2) 2.1

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Educación


Índice


Compromisos 8.8 17.8 25.3 33.1 39.7 48.0 54.8 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0

EDUCACION 7.8 16.7 23.5 31.4 38.0 45.9 53.2 60.8 - - - -

Mejor ejecución 2008 6.4 20.1 29.3 36.0 42.9 51.8 58.7 66.3 74.6 82.2 92.5 99.2

Prom. Total 2002 - 2010 7.6 19.3 27.4 35.5 43.1 51.8 59.4 66.4 73.6 80.8 90.7 97.8

Desviación Mejor Año 1.4 (3.5) (5.8) (4.6) (4.9) (5.9) (5.5) (5.5) - - - -

Desviación Promedio 0.2 (2.7) (3.9) (4.2) (5.1) (5.9) (6.1) (5.7) - - - -

0

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2003 2007 2011


Inversión 31.7 37.7 44.1


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Ap

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Educación Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

EDUCACIÓN


Funcionamiento 20,458,148 12,599,668 12,588,822 61.6% 61.5%

Inversión 944,564 675,578 416,283 71.5% 44.1%

Cobertura educativa 270,357 212,514 181,068 78.6% 67.0%

Atención integral primera infancia 234,232 130,569 68,442 55.7% 29.2%

Infraestructura educativa 225,445 187,847 59,617 83.3% 26.4%

Universidades 104,402 84,993 84,993 81.4% 81.4%

Calidad educativa 52,778 28,819 10,495 54.6% 19.9%

Gestión educativa 31,193 22,284 9,061 71.4% 29.0%

Pertinencia educativa 25,181 8,371 2,537 33.2% 10.1%

Eficiencia gubernamental 727 136 60 18.6% 8.2%

Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia 250 45 12 17.9% 5.0%

Educación: Funcionamiento e Inversión


Índice

0.0%

15.8%

0.0%

66.1%

10.3%

41.0%

53.8%

71.9%

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67.9%

58.8%

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68.2%

54.2%

56.4%

62.7%

61.6%

61.6%

67.9%

57.1%

71.1%

68.1%

41.8%

52.7%

60.3%

62.0%

62.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Instituto Simón Rodriguez

Instituto Tolimense

Instituto del Cesar

Instituto San Andres

Técnico Central

INCI

INSOR

Ministerio de Educación

EDUCACION



0.0%

5.0%

0.0%

66.1%

3.0%

7.7%

19.6%

44.3%

44.1%

66.0%

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53.3%

59.7%

61.5%

61.5%

66.0%

53.3%

61.9%

58.4%

35.0%

42.3%

48.6%

60.8%

60.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Instituto Simón Rodriguez

Instituto Tolimense

Instituto del Cesar

Instituto San Andres

Técnico Central

INCI

INSOR

Ministerio de Educación

EDUCACION



Educación


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 5,027 7,521 8,475 9,909 11,170 11,996 12,913 13,738 15,422 17,820 19,447 20,460

Inversión 208 237 280 259 415 627 681 644 852 936 974 945

EDUCACION 5,235 7,758 8,755 10,168 11,584 12,623 13,594 14,382 16,274 18,755 20,421 21,404


Variación real 37.7 5.5 9.1 8.0 3.9 3.1 0.1 5.1 13.0 5.5 1.8

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Hacienda


Índice


Compromisos 4.4 8.5 14.1 17.7 24.7 32.1 37.8 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3

HACIENDA 3.3 6.9 12.7 16.5 23.4 28.2 30.4 41.7 - - - -

Mejor ejecución 2003 3.9 11.8 17.8 22.6 28.8 32.4 40.7 56.4 62.7 70.3 77.4 85.6

Prom. Total 2002 - 2010 3.2 9.0 13.9 18.7 23.6 29.1 33.9 41.0 49.3 55.1 63.2 82.1


Desviación Promedio 0.1 (2.2) (1.2) (2.2) (0.2) (0.9) (3.5) 0.7 - - - -

0

10

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2003 2007 2011


Inversión 76.5 24.3 13.6


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Hacienda Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

HACIENDA


Funcionamiento 7,469,353 3,654,072 3,593,394 48.9% 48.1%

Inversión 1,712,990 502,297 233,592 29.3% 13.6%

Fondo de Adaptación 200,000 0 0 0.0% 0.0%

Sistemas Integrados de Transporte Masivo ‐ SITM 785,158 269,621 40,000 34.3% 5.1%

SITM ‐ Bogotá 332,528 164,228 0 49.4% 0.0%

SITM ‐ Cali 100,000 4,253 0 4.3% 0.0%

SITM ‐ Cartagena de Indias 100,000 47,198 40,000 47.2% 40.0%

SITM ‐ Soacha 87,081 40,281 0 46.3% 0.0%

SITM ‐ Barranquilla 76,394 13,661 0 17.9% 0.0%

SITM ‐ Bucaramanga 52,679 0 0 0.0% 0.0%

SITM ‐ Valle de Aburrá 21,476 0 0 0.0% 0.0%

SITM – Pereira 15,000 0 0 0.0% 0.0%

Sistemas Estratégicos de Transporte Público ‐ SETP 85,679 10,044 0 11.7% 0.0%

SETP – Pasto 20,556 0 0 0.0% 0.0%

SETP ‐ Santa Marta 20,481 0 0 0.0% 0.0%

SETP – Popayán 15,863 0 0 0.0% 0.0%

SETP – Armenia 11,909 0 0 0.0% 0.0%

SETP – Montería 6,826 0 0 0.0% 0.0%

SETP – Valledupar 5,650 5,650 0 100.0% 0.0%

SETP – Sincelejo 4,394 4,394 0 100.0% 0.0%

Apoyo a programas sectoriales por distribuir 262,852 0 0 0.0% 0.0%

Eficiencia gubernamental 312,374 201,092 185,229 64.4% 59.3%


Reducción del riesgo 30,000 0 0 0.0% 0.0%

Vocación para el servicio público 1,208 624 498 51.6% 41.2%

Hacienda: Funcionamiento e Inversión


Índice

0.0%

77.0%

32.1%

0.0%

67.3%

33.1%

53.1%

24.8%

29.3%

0.5%

20.7%

56.8%

54.7%

64.9%

58.5%

68.4%

48.1%

48.9%

0.0%

25.7%

54.9%

54.7%

65.9%

54.2%

64.0%

44.6%

45.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fondo Adaptación

UGPP

Superintendencia Financiera de Colombia

Información y Análisis Financiero

DIAN

Superintendencia Solidaria

Contaduría General

Ministerio de Hacienda

HACIENDA



0.0%

0.0%

11.4%

0.0%

63.3%

3.2%

29.1%

4.1%

13.6%

0.4%

8.0%

52.6%

53.1%

58.7%

23.1%

57.1%

47.8%

48.1%

0.0%

7.3%

49.3%

53.1%

60.6%

19.7%

49.1%

41.3%

41.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fondo Adaptación

UGPP

Superintendencia Financiera de Colombia

Información y Análisis Financiero

DIAN

Superintendencia Solidaria

Contaduría General

Ministerio de Hacienda

HACIENDA



Hacienda


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 6,486 5,445 5,335 4,044 4,936 5,613 5,630 6,824 7,298 7,110 7,446 6,864

Inversión 881 1,798 1,154 1,311 1,517 1,955 867 953 983 973 827 1,713

HACIENDA 7,367 7,243 6,489 5,355 6,453 7,568 6,497 7,777 8,281 8,083 8,273 8,577

Variación nominal (1.7) (10.4) (17.5) 20.5 17.3 (14.2) 19.7 6.5 (2.4) 2.4 3.7 1.4

Variación real (8.7) (16.3) (22.5) 14.2 11.8 (17.8) 13.3 (1.1) (4.3) (0.8) 0.6

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

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Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Interior y Justicia


Índice


Compromisos 6.7 9.8 14.5 54.5 56.4 61.8 69.9 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2

INTERIOR Y JUSTICIA 0.8 2.4 4.6 6.5 10.8 14.9 21.6 28.5 - - - -

Mejor ejecución 2005 2.7 7.5 12.5 18.1 26.8 34.7 40.6 49.2 57.3 63.7 70.3 89.8

Prom. Total 2002 - 2010 2.4 6.5 12.9 18.4 24.7 31.0 37.9 45.4 52.5 57.8 64.8 83.8



0

10

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2003 2007 2011


Inversión 36.6 34.2 19.5


0

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Ap

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n

Interior y Justicia Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

INTERIOR Y JUSTICIA


Funcionamiento 5,921,073 3,698,901 2,953,629 62.5% 49.9%

Inversión 4,144,016 3,725,127 771,886 89.9% 18.6%

Fondo de Calamidades 3,414,000 3,414,000 600,000 0.0% 0.0%

Subsector Interior 372,086 224,843 138,597 60.4% 37.2%

Transferencia al sector justicia - Ley 55/1982 118,038 118,038 107,915 100.0% 91.4%

Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información 83,820 37,227 3,992 44.4% 4.8%

Plan maestro de reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria 36,996 975 0 2.6% 0.0%

Proyectos del Frisco 34,109 17,022 0 49.9% 0.0%

Seguridad y convivencia ciudadana 30,332 23,568 14,136 77.7% 46.6%

Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 24,123 2,602 1,006 10.8% 4.2%

Justicia transicional 14,439 3,347 2,634 23.2% 18.2%

Acceso a la justicia 14,170 11,747 2,801 82.9% 19.8%

Reducción del riesgo 6,470 5,113 4,029 79.0% 62.3%

Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 3,500 1,857 322 53.1% 9.2%

Investigación y estudios 1,221 339 159 27.8% 13.0%

Fortalecimiento de los servicios de justicia 1,144 0 0 0.0% 0.0%

Protección APD 1,030 1,030 600 100.0% 58.3%

Mecanismos alternativos de solución de conflictos 961 836 113 87.0% 11.8%

Prevención de violaciones a los DDHH y DIH 855 855 600 100.0% 70.2%

Tratamiento y desarrollo penitenciario y carcelario 400 0 0 0.0% 0.0%

Prevención del daño antijurídico (defensa judicial del Estado) 186 186 186 100.0% 100.0%

Eficiencia gubernamental 100 100 100 100.0% 100.0%

Identidad, género y prevención de la discriminación racial 100 0 0 0.0% 0.0%

Comunicaciones 93 3 3 3.1% 3.1%

Interior y Justicia: Funcionamiento e Inversión


Índice

49.1%

12.3%

71.2%

76.6%

0.0%

0.0%

99.6%

96.1%

27.9%

61.9%

42.0%

52.6%

61.1%

100.0%

94.7%

64.3%

35.5%

61.1%

51.2%

69.9%

61.1%

100.0%

98.6%

85.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estupefacientes

INPEC

Supnotariado

Nasa Ki We

Derecho de Autor

Participación Ciudadana

Ministerio del Interior y de Justicia

INTERIOR Y JUSTICIA



0.0%

0.1%

51.8%

57.9%

0.0%

0.0%

17.9%

19.5%

15.9%

49.4%

40.0%

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57.5%

73.4%

36.7%

42.2%

10.2%

48.6%

43.8%

55.3%

57.5%

73.4%

21.6%

28.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Estupefacientes

INPEC

Supnotariado

Nasa Ki We

Derecho de Autor

Participación Ciudadana

Ministerio del Interior y de Justicia

INTERIOR Y JUSTICIA



Interior y Justicia


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 476 616 589 663 735 860 1,091 970 1,032 1,426 2,530 2,484

Inversión 160 191 191 112 268 182 272 595 782 728 513 3,786

INTERIOR Y JUSTICIA 636 808 780 775 1,002 1,042 1,363 1,565 1,814 2,154 3,043 6,270

Variación nominal 26.9 (3.4) (0.6) 29.3 4.0 30.8 14.8 15.9 18.8 41.3 106.0 23.1

Variación real 17.9 (9.7) (6.7) 22.6 (0.8) 25.2 8.6 7.6 16.4 36.9 100.0

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

FISCALIA


Índice


Compromisos 5.4 17.5 26.1 34.3 43.3 50.5 55.6 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3

FISCALIA 4.1 9.9 16.2 22.5 29.5 38.6 46.1 52.9 - - - -

Mejor ejecución 2007 6.6 13.8 20.3 26.8 34.2 42.5 50.3 57.1 64.0 71.0 76.6 97.8

Prom. Total 2002 - 2010 5.0 12.5 19.6 26.2 34.1 42.7 51.1 58.7 65.9 72.4 78.4 95.8



0

10

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2003 2007 2011


Inversión 13.1 8.9 16.0


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Po

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Ob

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acio

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Ap

ro

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n

FISCALIA Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

INTERIOR Y JUSTICIA

Subsector Fiscalía - FGN y Medicina Legal 127,488 46,904 20,381 36.8% 16.0%

Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica 44,950 11,848 3,135 26.4% 7.0%



Selección, capacitación y bienestar del talento humano 5,200 1,245 604 23.9% 11.6%

Fortalecimiento de los servicios de justicia 1,220 221 94 18.1% 7.7%

Prevención, tratamiento y control de residuos 1,000 0 0 0.0% 0.0%

Investigación y estudios 200 103 62 51.7% 31.1%


FISCALIA: Funcionamiento e Inversión


Índice

35.2%

42.0%

36.8%

58.9%

52.8%

58.9%

57.4%

55.6%

57.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

MEDICINA LEGAL

FISCALIA



16.4%

14.8%

16.0%

55.9%

56.4%

55.9%

53.4%

47.5%

52.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

MEDICINA LEGAL

FISCALIA



FISCALIA


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 619 634 676 707 751 828 911 1,031 1,192 1,374 1,471 1,607

Inversión 28 38 29 29 40 47 55 74 99 96 94 127

FISCALIA 647 672 705 737 792 875 966 1,105 1,291 1,470 1,565 1,734


Variación real (3.5) (2.0) (1.8) 1.9 5.4 5.7 8.1 8.5 11.7 3.2 7.6

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

RAMA


Índice


Compromisos 4.8 12.1 16.1 21.3 27.0 35.9 39.2 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3

PROTECCION SOCIAL 3.5 8.7 14.3 19.8 27.0 34.8 43.2 49.5 - - - -

Mejor ejecución 2008 4.6 10.8 17.3 24.6 32.3 41.6 49.6 56.4 62.7 69.3 77.7 96.2

Prom. Total 2002 - 2010 4.8 11.0 18.3 24.8 32.9 42.7 50.4 57.9 65.2 71.8 79.7 93.5



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po

rce

nta

jes

Ob

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aci

on

/A

pro

pia

ció

n

2003 2007 2011


Inversión 12.4 5.8 5.6


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Po

rce

nta

jes

Ob

lig

acio

n/

Ap

ro

pia

ció

n

RAMA Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

INTERIOR Y JUSTICIA

Subsector Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura 230,442 39,380 12,908 17.1% 5.6%



Adecuación de infraestructura para la oralidad 22,000 0 0 0.0% 0.0%

Fortalecimiento de los servicios de justicia 19,734 1,267 385 6.4% 1.9%

Selección, capacitación y bienestar del talento humano 16,337 979 99 6.0% 0.6%

Protección de funcionarios de la Rama Judicial 285 238 0 83.3% 0.0%


RAMA: Funcionamiento e Inversión


Índice

17.1%

57.7%

53.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

RAMA JUDICIAL



5.6%

54.8%

49.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

RAMA JUDICIAL



RAMA


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 683 760 790 780 970 1,005 1,138 1,226 1,366 1,597 1,699 1,927

Inversión 24 47 42 38 68 70 83 93 104 88 138 230

RAMA JUDICIAL 707 807 832 817 1,038 1,076 1,221 1,319 1,470 1,684 1,837 2,158

Variación nominal 14.2 3.0 (1.7) 27.0 3.6 13.6 8.0 11.4 14.6 9.0 17.5 10.7

Variación real 6.1 (3.7) (7.7) 20.4 (1.2) 8.7 2.2 3.5 12.3 5.7 14.1

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Órganos de Control


Índice


Compromisos 8.4 13.1 19.2 25.4 32.9 41.4 47.6 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7

ORGANISMOS DE CONTROL 3.5 8.5 15.2 20.8 28.6 37.2 43.6 50.6 - - - -

Mejor ejecución 2007 3.0 8.1 14.0 19.6 26.1 34.9 42.0 48.7 57.1 64.2 75.0 91.4

Prom. Total 2002 - 2010 3.6 8.8 15.0 21.0 28.4 37.1 44.3 51.4 58.6 64.9 74.0 88.3

Desviación Mejor Año 0.4 0.4 1.3 1.2 2.5 2.3 1.6 1.9 - - - -

Desviación Promedio (0.1) (0.3) 0.3 (0.3) 0.2 0.1 (0.7) (0.8) - - - -

0

10

20

30

40

50

60

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90

100

Po

rce

nta

jes

Ob

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on

/A

pro

pia

ció

n

2003 2007 2011


Inversión 3.3 7.4 13.4


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Po

rce

nta

jes

Ob

lig

acio

n/

Ap

ro

pia

ció

n

Órganos de Control Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

ORGANOS DE CONTROL


Funcionamiento 908,728 518,279 494,267 57.0% 54.4%

Inversión 92,805 29,205 12,411 31.5% 13.4%

Lucha contra la corrupción 83,019 21,299 9,799 25.7% 11.8%

Protección a los derechos humanos 3,036 2,700 1,178 88.9% 38.8%

Prevención de violaciones a los DDHH y DIH 2,600 1,905 947 73.3% 36.4%


Prevención 1,150 704 277 61.2% 24.1%

Sistema nacional de defensoría pública 250 30 0 12.0% 0.0%

Educación y cultura en derechos humanos 250 222 79 89.0% 31.4%

Órganos de Control: Funcionamiento e Inversión


Índice

63.8%

0.1%

36.8%

80.8%

10.9%

31.5%

67.0%

38.8%

63.0%

48.8%

59.9%

57.0%

66.4%

35.0%

59.5%

50.2%

55.8%

54.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Auditoria

Fondo Contraloría

Contraloría

Defensoría

Procuraduría

ORGANISMOS DE CONTROL



34.7%

0.1%

16.9%

26.7%

4.5%

13.4%

64.0%

37.4%

60.1%

45.8%

57.5%

54.4%

58.9%

33.8%

54.3%

45.1%

53.1%

50.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Auditoria

Fondo Contraloría

Contraloría

Defensoría

Procuraduría

ORGANISMOS DE CONTROL



Órganos de Control


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 373 366 394 406 463 479 537 600 689 776 875 920

Inversión 8 21 21 19 24 31 35 48 56 67 87 93

ORGANISMOS DE CONTROL 381 386 415 424 487 510 573 647 744 843 962 1,013


Variación real (5.9) 0.4 (4.0) 8.9 (0.1) 7.4 6.9 6.8 11.0 10.6 2.3

-

200

400

600

800

1,000

1,200

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Planeación


Índice


Compromisos 10.1 7.6 8.8 9.4 14.9 18.7 21.8 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

PLANEACION 0.1 0.6 1.5 2.8 6.5 9.1 9.9 12.1 - - - -

Mejor ejecución 2007 0.5 7.2 10.5 13.0 14.7 16.3 18.7 24.2 28.3 36.5 41.5 64.8

Prom. Total 2002 - 2010 0.7 2.4 4.5 8.7 10.6 13.2 16.6 21.4 24.2 24.4 29.4 40.0



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po

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n

2003 2007 2011


Inversión 30.6 19.7 11.1


0

5

10

15

20

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30

35

40

45

50

55

Po

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nta

jes

Ob

lig

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n/

Ap

ro

pia

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n

Planeación Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

PLANEACIÓN


Funcionamiento 81,770 33,669 20,374 41.2% 24.9%

Inversión 1,025,036 298,583 113,959 29.1% 11.1%

Apoyo regional a través de recursos de regalías 910,276 243,859 88,974 26.8% 9.8%


Gestión pública orientada a resultados 15,199 5,815 2,366 38.3% 15.6%

Sistemas de información 8,365 3,792 1,414 45.3% 16.9%


Rediseño organizacional 3,751 3,012 1,596 80.3% 42.5%

Selección beneficiarios SISBEN 2,092 1,972 0 94.3% 0.0%

Caracterización, dinámica y desafíos regionales 1,555 45 45 2.9% 2.9%

Generación de ingresos - Red Juntos 921 460 460 49.9% 49.9%

Planeación: Funcionamiento e Inversión


Índice

24.9%

48.2%

58.7%

29.1%

62.9%

27.2%

61.0%

41.2%

25.0%

35.1%

59.2%

30.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fondo Nacional de Regalías

Superservicios Públicos

Departamento Nacional de Planeación

PLANEACION



7.4%

15.2%

40.1%

11.1%

55.3%

2.5%

57.3%

24.9%

7.6%

7.3%

43.8%

12.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fondo Nacional de Regalías

Superservicios Públicos

Departamento Nacional de Planeación

PLANEACION



Planeación


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 41 43 47 48 57 50 73 80 74 83 197 82

Inversión 468 1,056 854 390 291 257 336 369 586 1,067 868 1,025

PLANEACION 509 1,099 902 438 348 307 409 450 660 1,150 1,066 1,107

Variación nominal 115.9 (18.0) (51.5) (20.5) (11.7) 33.1 10.0 46.6 74.3 (7.3) 3.9 7.3

Variación real 100.6 (23.3) (54.4) (24.6) (15.8) 27.4 4.0 36.2 70.9 (10.2) 0.9

-

200

400

600

800

1,000

1,200

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Presidencia


Índice


Compromisos 18.2 20.6 31.8 63.5 64.6 71.3 76.8 77.8 77.8 77.8 77.8 77.8

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 1.9 4.5 13.0 18.8 21.7 33.0 37.3 42.9 - - - -

Mejor ejecución 2007 1.0 3.2 7.8 10.5 13.9 18.5 52.1 55.6 57.5 59.3 62.8 97.1

Prom. Total 2002 - 2010 0.9 4.8 12.0 14.3 21.0 29.0 37.5 44.8 53.7 59.0 63.8 80.6

Desviación Mejor Año 1.0 1.3 5.2 8.3 7.7 14.5 (14.8) (12.7) - - - -

Desviación Promedio 1.0 (0.3) 1.0 4.5 0.6 4.1 (0.2) (1.9) - - - -

0

10

20

30

40

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100

Po

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n

2003 2007 2011


Inversión 24.9 18.5 11.0


0

5

10

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20

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30

35

40

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85

Po

rce

nta

jes

Ob

lig

acio

n/

Ap

ro

pia

ció

n

Presidencia Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

PRESIDENCIA


Funcionamiento 249,581 208,100 134,259 83.4% 53.8%

Inversión 85,521 52,726 9,428 61.7% 11.0%

Seguridad y defensa nacional 33,750 28,750 0 85.2% 0.0%

Prevención de violaciones a los DDHH y DIH 11,929 3,881 1,454 32.5% 12.2%



Educación y cultura en derechos humanos 6,500 2,899 1,354 44.6% 20.8%

Reintegración comunitaria 4,314 3,967 1,031 91.9% 23.9%

Lucha contra la corrupción 4,000 2,307 1,188 57.7% 29.7%

Colombia joven 3,000 1,501 641 50.0% 21.4%

Desarrollo integral de la población afrocolombiana 1,500 734 224 48.9% 15.0%

Derechos humanos – Escenario internacional 1,500 638 318 42.6% 21.2%

Desarrollo integral de la población indígena 1,500 587 191 39.1% 12.7%

Programas especiales 1,175 830 411 70.6% 35.0%

Equidad de la mujer 745 524 246 70.4% 33.0%

Presidencia: Funcionamiento e Inversión


Índice

61.7%

83.4%

77.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



11.0%

53.8%

42.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Presidencia


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 48 51 50 47 73 90 169 225 238 246 249 251

Inversión 741 772 1,115 759 692 584 48 137 117 49 78 86

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 789 823 1,166 807 764 674 217 362 355 295 327 336

Variación nominal 4.4 41.6 (30.8) (5.2) (11.8) (67.8) 67.0 (1.9) (17.0) 10.7 2.9 (7.5)

Variación real (3.0) 32.3 (35.0) (10.2) (15.9) (69.2) 58.0 (8.9) (18.6) 7.3 (0.1)

-

200

400

600

800

1,000

1,200

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Protección Social


Índice


Compromisos 4.8 12.1 16.1 21.3 27.0 35.9 39.2 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

PROTECCION SOCIAL 2.4 4.7 7.2 11.6 17.6 26.3 30.8 39.0 - - - -

Mejor ejecución 2008 5.2 12.7 19.2 25.8 33.2 43.5 51.6 49.8 66.2 72.6 85.6 97.2

Prom. Total 2002 - 2010 4.9 10.1 17.2 23.2 30.7 40.3 47.7 51.2 62.4 68.8 80.3 92.4



0

10

20

30

40

50

60

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90

100

Po

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nta

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n

2003 2007 2011


Inversión 31.9 37.5 28.6


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Po

rce

nta

jes

Ob

lig

acio

n/

Ap

ro

pia

ció

n

Protección Social Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

PROTECCIÓN SOCIAL


Funcionamiento 21,772,563 9,604,166 9,382,015 44.1% 43.1%

Inversión 8,508,945 4,478,720 2,437,188 52.6% 28.6%

Unificación y universalización del régimen subsidiado 1,815,867 620,852 597,352 34.2% 32.9%

Políticas activas de mercado de trabajo 1,267,293 0 0 0.0% 0.0%

Atención integral primera infancia 1,144,156 1,029,031 405,580 89.9% 35.4%

Adulto mayor 745,723 741,341 333,422 99.4% 44.7%

Protección de los derechos de la niñez y la familia 525,630 476,492 187,146 90.7% 35.6%

Alimentación escolar 524,562 451,939 182,524 86.2% 34.8%

Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 320,619 79,835 0 24.9% 0.0%

Prestación de servicios de salud 229,633 178,073 167,955 77.5% 73.1%

Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 208,954 76,844 37,491 36.8% 17.9%

Fondo de solidaridad pensional 196,000 106,791 99,090 54.5% 50.6%

Vacunación - PAI 179,329 169,887 167,080 94.7% 93.2%

Protección salud pública 160,006 85,519 62,603 53.4% 39.1%

Bienestarina 154,523 148,665 76,905 96.2% 49.8%

Vocación para el servicio público 150,827 3,116 1,860 2.1% 1.2%

Unificación y universalización del régimen subsidiado- APD 134,500 0 0 0.0% 0.0%


Infraestructura ICBF 107,134 91,650 22,820 85.5% 21.3%

Apoyo al emprendimiento empresarial por oportunidad 89,646 0 0 0.0% 0.0%

Políticas activas y pasivas de mercado de trabajo 81,822 2,905 1,170 3.6% 1.4%

Alimentación APD 68,355 39,599 11,429 57.9% 16.7%

Infraestructura para la prestación de servicios 61,800 0 0 0.0% 0.0%

Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos 58,243 28,303 8,395 48.6% 14.4%

Otros programas 177,132 96,670 49,026 54.6% 27.7%

Protección Social: Funcionamiento e Inversión


Índice

47.2%

36.6%

16.1%

91.8%

50.2%

0.0%

12.3%

4.0%

51.9%

52.6%

45.6%

30.0%

43.2%

57.7%

52.0%

68.1%

63.7%

0.0%

43.3%

44.1%

48.0%

33.4%

38.1%

89.1%

43.7%

68.1%

63.6%

3.8%

44.5%

46.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comisión de Regulación en Salud

Invima

Superintendencia de Salud

ICBF

INS

Fondo Ferrocarriles

Fondo Congreso

SENA

Ministerio de la Protección

PROTECCION SOCIAL



6.4%

19.5%

0.0%

35.8%

19.0%

0.0%

12.3%

0.0%

39.3%

28.6%

44.8%

25.0%

15.6%

35.3%

49.7%

58.7%

63.3%

0.0%

42.8%

43.1%

30.1%

23.1%

13.1%

35.8%

31.2%

58.7%

63.2%

0.0%

42.3%

41.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Comisión de Regulación en Salud

Invima

Superintendencia de Salud

ICBF

INS

Fondo Ferrocarriles

Fondo Congreso

SENA

Ministerio de la Protección

PROTECCION SOCIAL



Protección Social


Índice

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 4,400 5,344 6,586 7,471 9,647 12,669 13,983 15,293 17,358 19,836 20,397 21,777

Inversión 2,261 2,761 2,645 2,829 3,539 3,798 4,927 5,793 5,440 6,353 7,085 8,509

PROTECCION SOCIAL 6,661 8,105 9,232 10,300 13,185 16,467 18,911 21,086 22,798 26,190 27,482 30,286


Variación real 13.0 6.5 4.8 21.3 19.1 9.9 5.5 0.4 12.6 1.7 7.0

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Congreso


Índice


Compromisos 6.6 14.1 21.7 27.9 35.0 41.7 50.8 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4

CONGRESO DE LA REPUBLICA 5.4 10.8 18.1 24.9 31.7 38.8 47.3 53.6 - - - -

Mejor ejecución 2007 7.0 13.5 22.1 29.7 36.2 47.0 55.7 63.5 71.9 77.9 82.4 97.1

Prom. Total 2002 - 2010 5.8 11.7 19.8 27.4 34.9 44.0 52.2 61.4 68.9 74.4 80.8 94.2



0

10

20

30

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50

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90

100

Po

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n

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 194 199 194 213 230 244 259 276 302 328 340 349

Inversión - 24 2 17 - 9 43 14 19 19 33 50

CONGRESO DE LA REPUBLICA 194 223 196 230 230 253 302 290 321 347 373 399

Variación nominal 14.8 (11.8) 17.3 (0.1) 9.7 19.5 (3.8) 10.6 8.1 7.4 7.0 6.8

Variación real 6.7 (17.6) 10.1 (5.3) 4.6 14.4 (9.0) 2.7 6.0 4.1 3.9

-

100

200

300

400

Mil

es d

e m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Dansocial


Índice


Compromisos 3.5 7.2 12.7 17.0 25.7 33.0 40.5 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6

DANSOCIAL 3.0 6.7 12.0 16.1 20.4 26.1 30.7 34.5 - - - -

Mejor ejecución 2005 3.1 8.5 13.4 22.0 28.1 37.4 46.7 54.4 61.1 67.9 76.3 89.3

Prom. Total 2002 - 2010 2.9 6.9 13.6 19.2 24.7 31.3 37.1 45.1 51.9 57.7 65.4 80.7


Desviación Promedio 0.1 (0.2) (1.6) (3.0) (4.4) (5.2) (6.4) (10.6) - - - -

0

10

20

30

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100

Po

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Ob

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aci

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/A

pro

pia

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n

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 9 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5

Inversión - 2 2 1 1 1 1 3 2 4 3 3

DANSOCIAL 9 5 5 4 4 4 5 6 6 8 7 8

Variación nominal (50.1) (0.3) (8.8) (3.2) 6.4 9.6 29.9 (0.8) 38.2 (12.8) 8.0 (1.4)

Variación real (53.7) (6.8) (14.4) (8.3) 1.5 4.9 22.9 (7.9) 35.4 (15.5) 4.9

-

2

4

6

8

10

Mil

es d

e m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Congreso y Dansocial Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

CONGRESO


Funcionamiento 340,597 222,909 208,319 65.4% 61.2%

Inversión 50,000 1,200 1,200 2.4% 2.4%

Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia 50,000 1,200 1,200 2.4% 2.4%

DANSOCIAL


Funcionamiento 4,456 2,879 2,572 64.6% 57.7%

Inversión 3,156 670 52 21.2% 1.6%

Estimulación del desarrollo empresarial 3,156 670 52 21.2% 1.6%

Congreso : Funcionamiento e Inversión


Índice

2.4%

65.4%

57.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

CONGRESO DE LA REPUBLICA



2.4%

61.2%

53.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

CONGRESO DE LA REPUBLICA



Dansocial: Funcionamiento e Inversión


Índice

21.2%

64.6%

46.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

DANSOCIAL



1.6%

57.7%

34.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

DANSOCIAL



Empleo Público


Índice


Compromisos 13.3 19.5 23.6 26.8 30.2 33.1 34.9 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7

EMPLEO PUBLICO 0.4 0.8 1.5 3.5 5.7 7.4 8.8 14.6 - - - -

Mejor ejecución 2003 2.4 6.6 11.4 16.9 22.8 28.3 36.3 42.7 51.0 55.4 64.8 86.0

Prom. Total 2002 - 2010 1.5 4.2 8.3 12.7 17.1 21.8 28.5 35.0 41.0 45.8 51.9 69.7



0

10

20

30

40

50

60

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90

100

Po

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 31 33 36 37 37 35 55 77 72 91 68 72

Inversión 11 21 19 5 13 16 19 45 43 66 86 95

EMPLEO PUBLICO 43 54 55 42 50 51 74 123 115 157 154 167

Variación nominal 26.4 2.4 (24.9) 20.2 1.3 45.5 66.4 (6.3) 36.3 (1.7) 8.1 13.1

Variación real 17.5 (4.3) (29.4) 13.9 (3.4) 39.3 57.4 (12.9) 33.6 (4.7) 4.9

-

50

100

150

200

Mil

es d

e m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Estadística


Índice


Compromisos 5.4 17.5 26.1 34.3 43.3 50.5 55.6 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0

ESTADISTICAS 1.1 4.2 8.0 12.0 17.5 23.7 30.4 37.1 - - - -

Mejor ejecución 2007 1.4 3.9 7.0 11.2 19.2 25.9 33.0 40.5 47.5 56.5 64.9 88.0

Prom. Total 2002 - 2010 1.9 6.5 13.4 18.2 23.4 30.5 36.9 43.9 49.8 57.0 65.1 79.3

Desviación Mejor Año (0.3) 0.3 1.1 0.9 (1.7) (2.1) (2.6) (3.4) - - - -


0

10

20

30

40

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60

70

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Po

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Ob

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pro

pia

ció

n

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 43 41 42 43 45 47 48 50 53 57 59 62

Inversión 51 40 56 43 78 217 90 114 143 130 174 188

ESTADISTICAS 94 81 98 85 124 263 139 164 196 187 233 250

Variación nominal (13.7) 21.0 (12.8) 44.7 113.1 (47.3) 18.2 19.6 (4.6) 24.4 7.4 9.3

Variación real (19.8) 13.1 (18.2) 37.1 103.2 (49.6) 11.9 11.0 (6.4) 20.5 4.3

-

50

100

150

200

250

300

350

Mil

es d

e m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Empleo Público y Estadística Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

EMPLEO PÚBLICO


Funcionamiento 71,461 31,327 16,540 43.8% 23.1%

Inversión 94,867 34,773 7,762 36.7% 8.2%


Calidad educativa 19,868 14,026 3,495 70.6% 17.6%

Infraestructura educativa 12,289 655 131 5.3% 1.1%

Mejoramiento gestión pública 8,034 4,417 665 55.0% 8.3%

Investigación en administración pública 3,655 1,382 231 37.8% 6.3%


ESTADÍSTICA


Funcionamiento 60,538 36,783 35,132 60.8% 58.0%

Inversión 187,907 117,313 57,115 62.4% 30.4%

Fortalecimiento de la oferta y la demanda de vivienda 106,182 63,884 26,776 60.2% 25.2%


Empleo Público : Funcionamiento e Inversión


Índice

0.0%

47.1%

66.3%

36.7%

0.0%

70.3%

66.1%

43.8%

0.0%

55.0%

66.2%

39.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Comisión Nacional del Servicio Civil

ESAP

Función Pública

EMPLEO PUBLICO



0.0%

9.4%

37.1%

8.2%

0.0%

30.1%

60.5%

23.1%

0.0%

16.4%

54.3%

14.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Comisión Nacional del Servicio Civil

ESAP

Función Pública

EMPLEO PUBLICO



Estadística: Funcionamiento e Inversión


Índice

59.1%

39.7%

70.8%

62.4%

60.0%

46.6%

62.9%

60.8%

59.3%

40.4%

68.9%

62.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

IGAC

Fondane

DANE

ESTADISTICAS



24.8%

26.6%

39.7%

30.4%

57.2%

43.2%

60.3%

58.0%

33.2%

28.3%

44.5%

37.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

IGAC

Fondane

DANE

ESTADISTICAS



Registraduría


Índice


Compromisos 5.3 13.1 15.9 25.8 36.7 38.2 40.2 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8

REGISTRADURIA 2.2 5.0 8.1 10.6 19.8 23.6 28.2 41.1 - - - -

Mejor ejecución 2005 3.2 7.0 10.8 15.5 23.9 32.8 37.8 45.2 51.4 57.2 60.0 93.7

Prom. Total 2002 - 2010 2.3 7.4 11.9 18.5 23.9 32.4 38.9 45.5 54.5 60.5 67.7 83.6



0

10

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 192 196 256 334 151 153 469 373 280 326 685 555

Inversión 35 5 14 15 23 59 100 102 111 121 83 70

REGISTRADURIA 226 201 270 349 174 211 569 475 391 447 768 625

Variación nominal (11.2) 34.5 29.0 (50.0) 21.0 169.8 (16.6) (17.7) 14.5 71.6 (18.6) 9.7

Variación real (17.5) 25.7 21.2 (52.6) 15.4 158.2 (21.1) (23.5) 12.2 66.4 (21.0)

-

100

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800

Mil

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illo

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eso

s

Relaciones Exteriores


Índice


Compromisos 9.0 19.0 27.6 38.8 49.6 56.2 60.9 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4

RELACIONES EXTERIORES 3.7 13.6 21.1 25.6 37.0 42.2 47.9 53.7 - - - -

Mejor ejecución 2003 6.7 16.6 25.5 32.6 39.6 49.1 56.6 64.5 72.9 79.5 85.8 96.2

Prom. Total 2002 - 2010 6.1 14.2 22.3 29.2 36.3 43.5 50.7 57.4 64.6 70.3 76.8 88.8


Desviación Promedio (2.5) (0.7) (1.2) (3.6) 0.8 (1.3) (2.8) (3.7) - - - -

0

10

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n

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Var. 2011

Funcionamiento 205 216 233 222 240 297 297 298 284 290 367 379

Inversión 5 8 7 3 3 5 7 7 11 11 13 13

RELACIONES EXTERIORES 211 223 241 224 243 302 304 305 295 301 380 392

Variación nominal 6.0 7.8 (6.8) 8.4 24.2 0.6 0.4 (3.3) 2.0 26.1 3.2 5.8

Variación real (1.5) 0.7 (12.5) 2.8 18.5 (3.7) (5.0) (10.2) (0.0) 22.2 0.2

-

100

200

300

400

500

Mil

es d

e m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Registraduría y Relaciones Exteriores Índice




invernal

(1)

Compromisos

(2)

Obligaciones

(3)

% Ejecución

Comp./bprop.

(4=(2/1)

% Ejecución

Oblig./Aprop.

(5=(3/1)

REGISTRADURÍA


Funcionamiento 551,416 357,724 250,324 64.9% 45.4%

Inversión 70,040 38,988 4,893 55.7% 7.0%

Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia 65,349 37,294 3,805 57.1% 5.8%

Información pública 2,691 0 0 0.0% 0.0%

Identificación ciudadana 2,000 1,694 1,088 84.7% 54.4%

RELACIONES EXTERIORES


Funcionamiento 366,541 245,851 199,496 67.1% 54.4%

Inversión 13,211 6,469 4,572 49.0% 34.6%

Política migratoria y servicio consular 6,160 5,111 3,692 83.0% 59.9%

Fortalecimiento institucional 5,642 1,280 852 22.7% 15.1%

Afianzar las relaciones geoestratégicas para impulsar la integración y desarrollo 1,409 78 29 5.6% 2.0%

Registraduría : Funcionamiento e Inversión


Índice

0.0%

7.5%

83.2%

55.7%

49.2%

71.1%

65.0%

64.9%

49.2%

32.3%

66.4%

63.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fondo Vivienda Registraduría

Fondo Registraduría

Registraduría Nacional

REGISTRADURIA



0.0%

4.4%

8.5%

7.0%

34.7%

33.0%

46.0%

45.4%

34.7%

15.5%

43.0%

41.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Fondo Vivienda Registraduría

Fondo Registraduría

Registraduría Nacional

REGISTRADURIA



Relaciones Exteriores: Funcionamiento e Inversión


Índice

49.0%

0.0%

49.0%

69.8%

64.5%

67.1%

68.4%

64.5%

66.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fondo Relaciones

Ministerio de Relaciones




34.6%

0.0%

34.6%

48.8%

59.9%

54.4%

47.8%

59.9%

53.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fondo Relaciones

Ministerio de Relaciones




Resumen por sector: Funcionamiento e inversión Índice


% comprometido % Ejecución

Valor % Cuál fue? Valor % Cuál fue?

TOTAL PGN SIN DEUDA 58.8 61.4 62.3 62.3 2003 45.7 51.9 54.3 55.0 2008

Funcionamiento 57.3 60.7 61.4 61.4 2003 53.3 56.9 58.7 58.9 2008

Inversión 62.6 63.6 66.2 66.2 2003 26.4 34.7 35.2 43.3 2008

ACCION Y APOYO SOCIAL 64.0 62.0 53.8 62.0 2009 37.6 38.7 26.8 36.3 2009

Funcionamiento 31.2 43.4 55.8 16.5 2009 29.4 38.5 50.2 13.7 2009

Inversión 70.9 63.5 53.5 67.0 2009 39.3 38.5 23.7 39.1 2009

AGROPECUARIO 74.3 74.8 65.1 89.8 2008 34.6 47.9 36.7 68.4 2008

Funcionamiento 75.6 70.0 59.2 86.2 2008 64.5 58.6 52.1 76.1 2008

Inversión 74.1 77.6 71.2 92.1 2008 28.9 41.0 20.7 63.5 2008

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR. 57.9 57.0 34.1 52.1 2008 41.5 30.2 21.7 39.0 2008

Funcionamiento 65.3 61.1 52.0 57.7 2008 64.9 53.5 47.5 50.6 2008

Inversión 48.3 51.9 23.3 45.1 2008 11.6 16.0 6.3 24.4 2008

CIENCIA Y TECNOLOGIA 48.9 29.5 32.1 32.1 2003 27.8 18.4 18.3 48.3 2010

Funcionamiento 55.3 49.5 55.5 55.5 2003 50.6 47.5 53.9 49.0 2010

Inversión 48.7 27.3 29.0 29.0 2003 27.2 15.4 13.8 48.3 2010

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 68.0 61.8 63.1 45.5 2006 45.0 44.9 44.1 52.5 2009

Funcionamiento 64.5 57.8 56.2 42.7 2006 52.3 54.9 53.2 60.9 2009

Inversión 75.3 70.8 82.1 57.9 2006 29.7 18.1 19.3 40.1 2009

COMUNICACIONES 45.8 37.9 10.6 53.2 2010 30.0 27.9 9.5 34.3 2010

Funcionamiento 60.1 33.4 11.9 48.8 2010 55.5 31.2 10.5 46.8 2010

Inversión 36.2 41.9 8.9 56.3 2010 13.0 24.9 8.1 25.3 2010

CONGRESO DE LA REPUBLICA 57.4 66.4 66.6 65.5 2005 53.6 61.4 62.1 63.5 2007

Funcionamiento 65.4 67.0 66.6 66.0 2005 61.2 62.9 62.1 63.4 2007

Inversión 2.4 37.7 - 51.4 2005 2.4 25.0 - 65.0 2007

CULTURA Y DEPORTE 73.6 71.3 66.1 68.2 2004 50.6 51.1 43.7 61.0 2008

Funcionamiento 78.9 73.6 68.2 64.2 2004 66.5 57.3 48.0 67.7 2008

Inversión 71.0 69.4 62.5 71.0 2004 43.0 45.9 36.5 57.4 2008

DANSOCIAL 46.6 56.9 57.4 57.9 2004 34.5 45.1 48.1 54.4 2005

Funcionamiento 64.6 63.8 65.7 65.8 2004 57.7 58.4 59.5 63.9 2005

Inversión 21.2 43.6 25.3 36.2 2004 1.6 19.8 3.8 26.8 2005

SECTOR

Obligaciones/Apropiación

Mejor 2002-2010

Compromisos/Apropiación

Primer año de

gobierno 2003

% Promedio

2002-2010

% Promedio

2002-2010

Primer año de

gobierno 2003

Mejor 2002-2010






Funcionamiento 57.3 60.7 61.4 61.4 2003 53.3 49.9 51.0 52.1 2008

Inversión 62.6 63.6 66.2 66.2 2003 26.4 27.0 22.3 38.0 2008

DEFENSA Y SEGURIDAD 65.9 64.1 58.3 66.8 2008 55.2 53.9 50.0 55.6 2008

Funcionamiento 66.4 63.8 58.3 66.2 2008 57.7 56.2 52.7 58.2 2008

Inversión 58.9 65.4 58.4 69.1 2008 23.7 32.0 24.3 44.4 2008

EDUCACION 62.0 69.1 65.3 68.1 2004 60.8 66.4 64.0 66.3 2008

Funcionamiento 61.6 69.3 65.1 67.8 2004 61.5 67.9 64.9 67.6 2008

Inversión 71.5 65.8 73.6 75.5 2004 44.1 34.2 31.7 42.7 2008

EMPLEO PUBLICO 39.7 47.7 51.2 53.0 2005 14.6 35.0 42.7 42.7 2003

Funcionamiento 43.8 48.6 53.6 61.5 2005 23.1 39.5 47.1 47.1 2003

Inversión 36.7 44.4 39.5 33.7 2005 8.2 25.3 21.6 21.6 2003

ESTADISTICAS 62.0 62.6 55.7 55.7 2003 37.1 43.9 44.4 40.5 2007

Funcionamiento 60.8 62.7 58.9 58.9 2003 58.0 60.1 57.1 59.1 2007

Inversión 62.4 63.0 51.7 51.7 2003 30.4 35.0 28.6 32.5 2007

FISCALIA 57.3 62.6 59.0 59.0 2003 52.9 58.7 55.9 57.1 2007

Funcionamiento 58.9 64.3 60.2 60.2 2003 55.9 61.4 57.9 60.6 2007

Inversión 36.8 38.1 33.7 33.7 2003 16.0 16.9 13.1 8.9 2007

HACIENDA 45.3 49.1 63.8 63.8 2003 41.7 41.0 56.4 56.4 2003

Funcionamiento 48.9 45.0 53.8 53.8 2003 48.1 41.8 50.6 50.6 2003

Inversión 29.3 73.6 98.6 98.6 2003 13.6 35.3 76.5 76.5 2003

INTERIOR Y JUSTICIA 85.2 61.2 56.8 62.5 2005 28.5 45.4 48.6 49.2 2005

Funcionamiento 68.3 62.7 58.9 69.5 2005 42.2 50.4 51.2 53.9 2005

Inversión 96.1 54.0 47.1 30.1 2005 19.5 32.1 36.6 27.4 2005

MINAS Y ENERGIA 66.3 59.4 73.4 50.3 2004 54.8 41.1 36.4 63.6 2008

Funcionamiento 91.2 54.4 42.2 45.6 2004 86.5 44.1 32.5 44.5 2008

Inversión 57.9 60.9 83.7 75.4 2004 44.1 35.8 37.7 65.1 2008

ORGANISMOS DE CONTROL 54.7 59.7 58.7 59.6 2002 50.6 51.4 50.7 48.7 2007

Funcionamiento 57.0 61.7 59.3 62.6 2002 54.4 54.1 53.0 52.0 2007

Inversión 31.5 30.5 46.0 4.9 2002 13.4 11.8 3.3 7.4 2007

SECTOR


Mejor 2002-2010


Primer año de

gobierno 2003

% Promedio

2002-2010

% Promedio

2002-2010

Primer año de

gobierno 2003

Mejor 2002-2010






Funcionamiento 57.3 60.7 61.4 61.4 2003 53.3 49.9 51.0 52.1 2008

Inversión 62.6 63.6 66.2 66.2 2003 26.4 27.0 22.3 38.0 2008

PLANEACION 30.0 44.5 62.3 67.8 2002 12.1 21.4 35.6 24.2 2007

Funcionamiento 41.2 53.7 53.6 63.0 2002 24.9 48.3 50.3 44.7 2007

Inversión 29.1 42.5 65.2 69.1 2002 11.1 15.9 30.6 19.7 2007

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 77.8 76.3 91.1 91.1 2003 42.9 44.8 26.9 55.6 2007

Funcionamiento 83.4 74.6 60.4 60.4 2003 53.8 60.3 50.1 77.3 2007

Inversión 61.7 62.7 93.6 93.6 2003 11.0 27.1 24.9 18.5 2007

PROTECCION SOCIAL 46.5 64.3 64.1 69.5 2008 39.0 51.2 54.6 49.8 2008

Funcionamiento 44.1 62.6 66.7 65.1 2008 43.1 60.4 65.5 63.5 2008

Inversión 52.6 69.9 56.6 83.8 2008 28.6 40.3 31.9 41.5 2008

RAMA JUDICIAL 53.3 62.1 61.0 60.3 2008 49.5 57.9 58.2 56.4 2008

Funcionamiento 57.7 63.1 62.6 61.4 2008 54.8 61.0 60.8 59.6 2008

Inversión 17.1 49.6 33.9 45.5 2008 5.6 13.7 12.4 15.3 2008

REGISTRADURIA 63.8 61.1 37.9 70.4 2010 41.1 45.5 32.4 45.2 2005

Funcionamiento 64.9 59.2 38.5 69.8 2010 45.4 52.4 35.1 60.9 2005

Inversión 55.7 63.0 31.1 74.2 2010 7.0 14.2 1.4 8.6 2005

RELACIONES EXTERIORES 66.4 61.8 68.7 68.7 2003 53.7 57.4 64.5 64.5 2003

Funcionamiento 67.1 62.4 69.3 69.3 2003 54.4 58.0 65.0 65.0 2003

Inversión 49.0 40.8 36.7 36.7 2003 34.6 37.2 36.7 36.7 2003

TRANSPORTE 75.9 59.0 59.2 59.2 2003 25.2 31.7 34.2 27.3 2007

Funcionamiento 52.5 60.5 61.3 61.3 2003 46.0 53.5 55.9 45.1 2007

Inversión 78.0 58.3 58.5 58.5 2003 23.4 27.2 27.0 25.0 2007

SECTOR


Mejor 2002-2010


Primer año de

gobierno 2003

% Promedio

2002-2010

% Promedio

2002-2010

Primer año de

gobierno 2003

Mejor 2002-2010

Rezago Presupuestal 2010

Ejecución

Índice


Total Sin Deuda 2011 5.1 14.8 37.5 47.0 55.7 65.4 70.8 72.5 - - - -

Mejor ejecución 2005 7.1 20.1 31.9 39.0 45.0 50.5 58.7 66.5 69.8 73.3 78.6 97.3

Prom. Total 2002 - 2010 10.5 27.1 40.9 48.9 55.8 60.8 64.9 69.7 74.1 77.3 80.7 93.2

Desviación Mejor Año (2.0) (5.3) 5.6 8.1 10.7 14.9 12.1 6.0 - - - -

Desviación Promedio (5.5) (12.3) (3.4) (1.8) (0.2) 4.6 5.9 2.8 - - - -

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po

rce

nta

jes

Pa

go

/A

pro

pia

ció

n

2003 2007 2011


Inversión 53.9 62.1 59.6


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Po

rce

nta

jes

Pa

go

/A

pro

pia

ció

n

Rezago Presupuestal 2010

Rezago por Sectores – Millones de pesos

Índice

Rezago Pagos Rezago Ejecución %

por pagar Pago/Rezago

(1) (2) (3)=(1-2) (4)=(2/1)

TOTAL SIN DEUDA 12,332,091 8,769,893 3,562,198 71.1

ACCION Y APOYO SOCIAL 614,754 504,922 109,832 82.1

AGROPECUARIO 243,730 212,965 30,765 87.4

AMBIENTE, VIVIENDA Y DLLO TERR. 661,659 463,753 197,906 70.1

CIENCIA Y TECNOLOGIA 130,603 127,520 3,083 97.6

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 71,573 59,627 11,946 83.3

COMUNICACIONES 295,379 288,476 6,902 97.7

CONGRESO DE LA REPUBLICA 12,573 9,676 2,898 77.0

CULTURA Y DEPORTE 37,004 28,328 8,676 76.6

DANSOCIAL 682 522 159 76.6

DEFENSA Y SEGURIDAD 1,461,185 1,129,360 331,826 77.3

EDUCACION 486,805 228,719 258,086 47.0

EMPLEO PUBLICO 17,267 5,453 11,814 31.6

ESTADISTICAS 12,854 10,349 2,505 80.5

FISCALIA 124,519 110,032 14,487 88.4

HACIENDA 716,971 340,881 376,090 47.5

INTERIOR Y JUSTICIA 1,083,964 633,983 449,981 58.5

MINAS Y ENERGIA 188,895 72,228 116,667 38.2

ORGANISMOS DE CONTROL 55,802 41,996 13,806 75.3

PLANEACION 595,835 215,634 380,200 36.2

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4,241 3,664 577 86.4

PROTECCION SOCIAL 4,263,452 3,589,210 674,242 84.2

RAMA JUDICIAL 115,273 76,967 38,306 66.8

REGISTRADURIA 44,576 24,304 20,272 54.5

RELACIONES EXTERIORES 20,858 9,137 11,721 43.8

TRANSPORTE 1,071,637 582,185 489,452 54.3

Sector

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

República de Colombia

respuesta minhacienda ejecución presupuestal prop 16

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