republika hrvatska sluŽba za javne...

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2018. GODINU

Virovitica, travanj 2019. godine

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 4. do 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13. i 102/17.) i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 02/13. – pročišćeni tekst), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na ___ sjednici održanoj __________ 2019. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu utvrđuje se:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i 7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 2.

I. OPĆI DIO

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik“ broj: 09/17., 07/18. i 11/18.) ostvaren je za 2018. godinu, kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE 2017.

PLAN 2018.

IZVRŠENJE 2018. Razred 6 - PRIHODI POSLOVANJA

338.711.515,16

442.424.471,82

427.402.352,20

Razred 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

513.328,28

450.052,06

719.994,37 Razred 3 - RASHODI POSLOVANJA

304.358.644,51

320.674.336,35

312.405.382,94

Razred 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

29.627.825,48

115.950.419,35

109.127.778,85 RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

5.238.373,45

6.249.768,18

6.589.184,78

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVRŠENJE 2017.

PLAN 2018.

IZVRŠENJE 2018.

Razred 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.828.742,89

6.298.947,57

299.340,47 Razred 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

7.580.490,63

7.475.244,30

7.456.125,82 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

-5.751.747,74

-1.176.296,73

-7.156.785,35

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

IZVRŠENJE 2017.

PLAN 2018.

IZVRŠENJE 2018. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-11.366.785,64

-5.073.471,45

-5.073.471,45 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-11.880.159,93

0,00

-5.641.072,02

OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017.

IZVORNI PLAN ZA 2018.


Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

6 Prihodi poslovanja 338.711.515,16 442.424.471,82 427.402.352,20 126,18 96,60

61 Prihodi od poreza 12.901.438,93 32.140.000,00 33.058.933,70 256,24 102,86611 Porez i prirez na dohodak 10.334.518,21 29.855.000,00 30.676.903,12 296,84 102,756111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 11.934.308,92 31.930.870,06 267,566117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -1.599.790,71 -1.253.966,94 78,38613 Porezi na imovinu 119.284,30 155.000,00 154.497,19 129,52 99,686132 Porez na nasljedstava i darove 119.284,30 154.497,19 129,52614 Porezi na robu i usluge 2.447.636,42 2.130.000,00 2.227.533,39 91,01 104,586145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 2.359.336,42 2.133.733,39 90,446147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 88.300,00 93.800,00 106,23

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 100.436.799,66 170.292.907,73 160.271.138,23 159,57 94,11631 Pomoći od inozemnih vlada 157.553,30 139.605,53 103.129,83 65,46 73,876311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 157.553,30 103.129,83 65,46632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 429.230,03 2.054.067,58 1.954.466,16 455,34 95,156323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 391.694,32 1.215.991,19 310,446324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 37.535,71 738.474,97 1.967,39633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 27.160.278,48 48.291.170,11 48.605.385,97 178,96 100,656331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 23.926.982,43 7.376.690,35 30,836332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.233.296,05 41.228.695,62 1.275,13634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.895.687,81 985.492,66 2.216.985,65 15,95 224,966341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.785.753,79 1.543.069,65 40,766342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.109.934,02 673.916,00 6,67635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 41.247.381,83 39.098.052,00 39.047.776,35 94,67 99,876351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 26.536.495,70 25.567.040,47 96,356352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 14.710.886,13 13.480.735,88 91,64

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka

1

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.972.360,14 5.696.016,47 16.227.396,71 408,51 284,89

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.776.371,94 6.141.445,16 162,63

6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 195.988,20 10.085.951,55 5.146,20

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 13.471.161,97 73.369.147,12 52.006.987,52 386,06 70,886381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.800.145,03 8.843.034,42 152,466382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 7.671.016,94 43.163.953,10 562,69639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 103.146,10 659.356,26 109.010,04 105,69 16,536391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 1.912,00 -

6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 103.146,10 107.098,04 103,83

64 Prihodi od imovine 7.694.948,00 6.376.272,27 6.848.457,32 89,00 107,41641 Prihodi od financijske imovine 1.468.826,35 883.347,86 878.362,15 59,80 99,446413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 94.998,45 1.818,14 1,916414 Prihodi od zateznih kamata 807.977,34 375.308,64 46,456415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 223,06 1.364,87 611,886416 Prihodi od dividendi 565.627,50 499.870,50 88,37642 Prihodi od nefinancijske imovine 6.153.033,64 5.452.704,00 5.929.874,76 96,37 108,756421 Naknade za koncesije 236.024,53 312.875,81 132,566422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 2.281.846,18 2.199.126,94 96,376423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 3.635.162,93 3.417.872,01 94,02643 Prihodi od kamata na dane zajmove 73.088,01 40.220,41 40.220,41 55,03 100,00

6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 73.088,01 40.220,41 55,03

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 25.954.789,51 28.071.725,29 25.744.537,12 99,19 91,71

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.928.173,60 1.516.630,00 1.612.057,34 83,61 106,296512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 1.240.268,85 1.044.278,51 84,206513 Ostale upravne pristojbe i naknade 687.904,75 557.778,83 81,086514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 10.000,00 -652 Prihodi po posebnim propisima 24.026.615,91 26.555.095,29 24.132.479,78 100,44 90,886526 Ostali nespomenuti prihodi 24.026.615,91 24.132.479,78 100,44

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 16.161.609,95 20.872.893,14 18.328.598,26 113,41 87,81

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 15.161.862,42 17.196.183,73 14.805.657,18 97,65 86,106614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 4.740.086,41 5.024.640,52 106,006615 Prihodi od pruženih usluga 10.421.776,01 9.781.016,66 93,85663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 999.747,53 3.676.709,41 3.522.941,08 352,38 95,826631 Tekuće donacije 430.261,73 2.911.091,15 676,596632 Kapitalne donacije 569.485,80 611.849,93 107,44

67Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 173.836.778,54 182.262.469,00 180.885.304,37 104,05 99,24

671Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 0,00 0,00 700.000,00 - -

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 0,00 698.500,00 -

6712Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.500,00 -

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 173.836.778,54 182.262.469,00 180.185.304,37 103,65 98,866731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 173.836.778,54 180.185.304,37 103,65

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.725.150,57 2.408.204,39 2.265.383,20 131,32 94,07683 Ostali prihodi 1.725.150,57 2.408.204,39 2.265.383,20 131,32 94,076831 Ostali prihodi 1.725.150,57 2.265.383,20 131,32

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 513.328,28 450.052,06 719.994,37 140,26 159,98

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 365.387,74 250.000,00 277.159,37 75,85 110,86711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 365.387,74 250.000,00 277.159,37 75,85 110,867111 Zemljište 365.387,74 277.159,37 75,85

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 147.940,54 200.052,06 442.835,00 299,33 221,36721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 123.053,54 97.252,06 350.335,00 284,70 360,237211 Stambeni objekti 123.054,54 88.918,50 72,267212 Poslovni objekti 0,00 261.416,50 -722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 1.657,00 92.800,00 92.500,00 5.582,38 99,687221 Uredska oprema i namještaj 0,00 2.500,00 -7224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 90.000,00 -

7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.657,00 0,00 0,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 23.230,00 10.000,00 0,00 0,007231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 23.230,00 0,00 0,00

UKUPNO PRIHODI: 339.224.843,44 442.874.523,88 428.122.346,57 126,21 96,67






2 3 4 5 6

3 Rashodi poslovanja 304.358.644,51 320.674.336,35 312.405.382,94 102,64 97,42

31 Rashodi za zaposlene 149.038.811,11 156.560.194,23 155.364.443,95 104,24 99,24311 Plaće (Bruto) 123.680.787,60 128.818.903,18 127.829.330,87 103,35 99,233111 Plaće za redovan rad 112.635.757,69 109.997.512,05 97,663113 Plaće za prekovremeni rad 1.415.656,07 7.637.787,91 539,523114 Plaće za posebne uvjete rada 9.629.373,84 10.194.030,91 105,86312 Ostali rashodi za zaposlene 4.703.406,33 6.181.108,12 6.452.545,16 137,19 104,393121 Ostali rashodi za zaposlene 4.703.406,33 6.452.545,16 137,19313 Doprinosi na plaće 20.654.617,18 21.560.182,93 21.082.567,92 102,07 97,783132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 18.617.891,39 19.010.336,48 102,113133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.036.725,79 2.072.231,44 101,74

32 Materijalni rashodi 134.290.134,64 141.630.593,70 136.479.791,38 101,63 96,36321 Naknade troškova zaposlenima 7.065.902,12 9.188.592,74 8.515.539,88 120,52 92,683211 Službena putovanja 1.576.202,07 1.902.509,37 120,703212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.862.952,73 5.922.069,85 121,783213 Stručno usavršavanje zaposlenika 623.099,32 627.572,88 100,723214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.648,00 63.387,78 1.737,60

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka

1

322 Rashodi za materijal i energiju 76.940.054,49 73.120.244,73 74.583.514,04 96,94 102,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.375.264,83 2.562.872,56 107,903222 Materijal i sirovine 61.103.313,64 58.470.266,11 95,693223 Energija 10.685.545,08 11.081.231,23 103,703224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.783.545,52 1.590.225,14 89,163225 Sitni inventar i auto gume 661.552,06 721.580,20 109,073227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 330.833,36 157.338,80 47,56323 Rashodi za usluge 44.210.047,31 51.034.885,80 46.714.529,75 105,66 91,533231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.561.366,50 7.799.225,91 103,153232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.603.345,41 15.108.380,51 85,833233 Usluge promidžbe i informiranja 889.215,52 944.882,08 106,263234 Komunalne usluge 2.753.730,04 2.990.639,82 108,603235 Zakupnine i najamnine 556.976,38 762.646,62 136,933236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.656.893,60 3.887.689,69 106,313237 Intelektualne i osobne usluge 5.836.739,64 8.618.969,34 147,673238 Računalne usluge 1.213.807,00 1.422.343,39 117,183239 Ostale usluge 4.137.973,22 5.179.752,39 125,18324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.204.206,38 1.437.695,33 1.464.116,98 121,58 101,843241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.204.206,38 1.464.116,98 121,58329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.869.924,34 6.849.175,10 5.202.090,73 106,82 75,953291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.112.595,25 1.018.820,87 91,573292 Premije osiguranja 1.175.497,73 1.317.667,46 112,093293 Reprezentacija 462.069,12 620.796,10 134,353294 Članarine i norme 88.452,82 99.256,49 112,213295 Pristojbe i naknade 160.434,27 263.627,18 164,323296 Troškovi sudskih postupaka 30.750,00 10.968,60 35,673299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.840.125,15 1.870.954,03 101,68

34 Financijski rashodi 1.455.193,13 1.519.648,13 1.735.959,14 119,29 114,23342 Kamate za primljene kredite i zajmove 593.466,78 573.901,06 590.441,90 99,49 102,88

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 592.154,07 590.392,84 99,70

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 1.312,71 49,06 3,74

343 Ostali financijski rashodi 861.726,35 945.747,07 1.145.517,24 132,93 121,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 770.749,29 621.228,44 80,60

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5.681,48 14.401,14 253,483433 Zatezne kamate 30.538,13 392.580,42 1.285,543434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 54.757,45 117.307,24 214,23

35 Subvencije 3.727.488,52 2.740.678,93 2.714.152,96 72,81 99,03

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3.727.488,52 2.740.678,93 2.714.152,96 72,81 99,03

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 265.000,00 440.000,08 166,043523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 3.462.488,52 2.274.152,88 65,68

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.243.219,79 5.450.457,69 4.802.219,41 91,59 88,11361 Pomoći inozemnim vladama 38.179,91 1.061.427,32 604.255,68 1.582,65 56,933611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 0,00 116.712,24 -3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 38.179,91 487.543,44 1.276,96363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.477.337,44 1.808.772,55 1.836.306,36 52,81 101,523631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.327.337,44 1.751.738,26 52,653632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 84.568,10 56,38366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.313.877,75 1.300.000,00 1.300.000,00 98,94 100,003661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.313.877,75 1.300.000,00 98,94368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 328.417,62 678.584,19 1.015.949,38 309,35 149,723681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 328.417,62 900.782,22 274,283682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 115.167,16 -369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 85.407,07 601.673,63 45.707,99 53,52 7,603691 Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 30.113,03 -

3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 85.407,07 15.594,96 18,26

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.273.867,08 8.348.531,25 7.214.553,37 99,18 86,42

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.273.867,08 8.348.531,25 7.214.553,37 99,18 86,423721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 364.296,57 449.677,94 123,443722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.909.570,51 6.508.367,13 94,193723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 0,00 256.508,30 -

38 Ostali rashodi 3.329.930,24 4.424.232,42 4.094.262,73 122,95 92,54381 Tekuće donacije 2.698.577,25 3.640.493,02 3.173.927,65 117,61 87,183811 Tekuće donacije u novcu 2.531.694,89 3.056.453,09 120,73

3812 Tekuće donacije u naravi 0,00 48.315,61 -3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 166.882,36 69.158,95 41,44382 Kapitalne donacije 615.260,66 352.226,00 330.226,00 53,67 93,753821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 615.260,66 330.226,00 53,67383 Kazne, penali i naknade štete 16.092,33 368.008,00 328.692,58 2.042,54 89,323831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 770,53 9.683,90 1.256,783834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 640,93 309.008,68 48.212,553835 Ostale kazne 14.680,87 10.000,00 68,12385 Izvanredni rashodi 0,00 50.000,00 0,00 - 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 -386 Kapitalne pomoći 0,00 13.505,40 261.416,50 - 1.935,64

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 261.416,50 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.627.825,48 115.950.419,35 109.127.778,85 368,33 94,12

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 88.076,86 7.143,75 48.581,88 55,16 680,06411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 3.000,00 3.000,00 - 100,004111 Zemljište 0,00 3.000,00 -412 Nematerijalna imovina 88.076,86 4.143,75 45.581,88 51,75 1.100,024123 Licence 88.076,86 45.581,88 51,75

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.880.987,47 75.649.038,39 66.539.021,89 479,35 87,96421 Građevinski objekti 3.233.373,52 38.922.826,04 33.119.179,87 1.024,29 85,094212 Poslovni objekti 435.497,81 19.911.230,30 4.572,064213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 758.595,85 304.043,24 40,084214 Ostali građevinski objekti 2.039.279,86 12.903.906,33 632,77422 Postrojenja i oprema 9.911.280,70 35.179.633,60 32.165.882,24 324,54 91,434221 Uredska oprema i namještaj 1.687.662,35 3.416.239,65 202,424222 Komunikacijska oprema 69.462,51 31.796,39 45,774223 Oprema za održavanje i zaštitu 125.999,57 210.366,25 166,964224 Medicinska i laboratorijska oprema 7.229.664,89 26.370.540,13 364,754225 Instrumenti, uređaji i strojevi 242.585,76 584.783,59 241,064226 Sportska i glazbena oprema 45.493,00 213.815,21 470,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 510.412,62 1.338.341,02 262,21423 Prijevozna sredstva 293.141,61 1.231.200,00 964.400,28 328,99 78,33

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 293.141,61 964.400,28 328,99424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 68.787,76 98.621,12 73.538,62 106,91 74,574241 Knjige 68.787,76 73.538,62 106,91425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.150,00 5.291,00 5.291,00 460,09 100,004251 Višegodišnji nasadi 1.150,00 5.291,00 460,09426 Nematerijalna proizvedena imovina 373.253,88 211.466,63 210.729,88 56,46 99,654262 Ulaganja u računalne programe 304.553,88 179.479,88 58,934263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 31.250,00 -4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 68.700,00 0,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.658.761,15 40.294.237,21 42.540.175,08 271,67 105,57451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.777.762,40 39.741.092,21 41.987.030,08 304,74 105,654511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.777.762,40 41.987.030,08 304,74452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.880.998,75 400.000,00 400.000,00 21,27 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.880.998,75 400.000,00 21,27454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 153.145,00 153.145,00 - 100,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 153.145,00 -

UKUPNO RASHODI: 333.986.469,99 436.624.755,70 421.533.161,79 126,21 96,54




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

Izvor 1. Opći prihodi i primici 15.339.138,72 33.870.982,05 34.933.917,70 227,74 103,14Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 15.339.138,72 33.870.982,05 34.933.917,70 227,74 103,14

Izvor 3. Vlastiti prihodi 197.955,49 205.000,00 216.492,94 109,36 105,61Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 197.955,49 205.000,00 216.492,94 109,36 105,61

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 275.724.238,24 331.711.836,14 328.437.302,28 119,12 99,01Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2.257.785,52 1.700.000,00 2.174.696,28 96,32 127,92Izvor 4.2. Lovozakupnina 981.044,40 800.000,00 799.844,40 81,53 99,98Izvor 4.3. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 0,00 217.704,00 219.277,79 - 100,72

Izvor 4.6.Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 509.251,68 400.000,00 450.582,06 88,48 112,65

Izvor 4.7. Prihodi po posebnim propisima 2.890.143,06 0,00 0,00 0,00 -Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 42.310.302,63 42.953.052,00 42.815.517,88 101,19 99,68Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 226.775.710,95 285.641.080,14 281.977.383,87 124,34 98,72

Izvor 5. Pomoći 47.058.920,59 76.306.596,78 63.465.948,87 134,86 83,17Izvor 5.5. Pomoći 47.058.920,59 76.306.596,78 63.465.948,87 134,86 83,17

Izvor 6. Donacije 505.000,00 500.000,00 500.000,00 99,01 100,00Izvor 6.1. Donacije 505.000,00 500.000,00 500.000,00 99,01 100,00

Izvor 7.Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja 399.590,40 280.108,91 568.684,78 142,32 203,02

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene imovine 1.657,00 0,00 261.416,50 15.776,49 -Izvor 7.2. Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja 32.545,66 30.108,91 30.108,91 92,51 100,00

Izvor 7.3.Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 365.387,74 250.000,00 277.159,37 75,85 110,86

UKUPNI PRIHODI: 339.224.843,44 442.874.523,88 428.122.346,57 126,21 96,67

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine

1




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

Izvor 1. Opći prihodi i primici 18.718.920,81 29.495.064,19 27.066.731,03 144,60 91,77Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 18.718.920,81 29.495.064,19 27.066.731,03 144,60 91,77

Izvor 3. Vlastiti prihodi 51.675,03 205.000,00 216.492,94 418,95 105,61Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 51.675,03 205.000,00 216.492,94 418,95 105,61

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 274.551.577,78 330.337.985,82 325.095.926,02 118,41 98,41Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2.304.431,26 3.054.638,61 2.262.043,93 98,16 74,05Izvor 4.2. Lovozakupnina 976.364,24 800.000,00 765.421,50 78,40 95,68Izvor 4.3. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 325.988,70 217.704,00 219.277,79 67,27 100,72

Izvor 4.6.Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 626.793,84 400.000,00 450.361,36 71,85 112,59

Izvor 4.7. Prihodi po posebnim propisima 3.697.320,94 0,00 0,00 0,00 -Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 36.147.111,45 37.552.130,04 36.244.648,33 100,27 96,52Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 230.473.567,35 288.313.513,17 285.154.173,11 123,73 98,90

Izvor 5. Pomoći 40.231.271,26 76.306.596,78 68.585.327,02 170,48 89,88Izvor 5.5. Pomoći 40.231.271,26 76.306.596,78 68.585.327,02 170,48 89,88

Izvor 6. Donacije 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -Izvor 6.1. Donacije 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -

Izvor 7.Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja 14.687,00 280.108,91 568.684,78 3.872,03 203,02

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene imovine 1.657,00 0,00 261.416,50 15.776,49 -Izvor 7.2. Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja 13.030,00 30.108,91 30.108,91 231,07 100,00

Izvor 7.3.Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 0,00 250.000,00 277.159,37 - 110,86

Izvor 8. Namjenski primici 413.338,11 0,00 0,00 0,00 -Izvor 8.1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 413.338,11 0,00 0,00 0,00 -

UKUPNI RASHODI: 333.986.469,99 436.624.755,70 421.533.161,79 126,21 96,54


1




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

01 Opće javne usluge 11.659.082,92 11.380.385,45 10.583.497,75 90,77 93,00011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 11.659.082,92 11.380.385,45 10.583.497,75 90,77 93,00

03 Javni red i sigurnost 271.490,00 443.413,60 442.913,16 163,14 99,89032 Usluge protupožarne zaštite 241.490,00 413.413,60 412.913,16 170,99 99,88036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00

04 Ekonomski poslovi 25.590.133,91 72.127.001,33 66.119.788,51 258,38 91,67041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 8.092.416,55 26.962.691,12 22.956.633,53 283,68 85,14042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 6.559.504,99 17.890.084,87 14.922.371,56 227,49 83,41043 Gorivo i energija 1.880.998,75 21.250,00 21.547,38 1,15 101,40045 Promet 130.741,88 213.943,10 178.318,10 136,39 83,35047 Ostale industrije 8.926.471,74 27.039.032,24 28.040.917,94 314,13 103,71

05 Zaštita okoliša 1.973.306,29 7.443.956,01 2.676.153,23 135,62 35,95054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.973.306,29 7.211.206,01 2.453.403,23 124,33 34,02056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 0,00 232.750,00 222.750,00 - 95,70

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.060.553,66 1.225.000,00 1.127.155,00 106,28 92,01062 Razvoj zajednice 1.060.553,66 1.225.000,00 1.127.155,00 106,28 92,01

07 Zdravstvo 236.652.977,30 269.781.119,62 275.753.817,17 116,52 102,21072 Službe za vanjske pacijente 76.355.985,29 77.432.795,62 74.917.430,46 98,12 96,75073 Bolničke službe 151.262.485,39 183.548.959,00 191.954.389,61 126,90 104,58074 Službe javnog zdravstva 9.034.506,62 8.724.365,00 8.804.509,26 97,45 100,9276 Poslovi i usluge zdravstsva koji nisu drugdje svrstani 0,00 75.000,00 77.487,84 - 103,32

08 Rekreacija, kultura i religija 2.693.833,36 3.293.477,62 3.373.271,71 125,22 102,42

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine

1

081 Službe rekreacije i sporta 243.000,00 460.000,00 460.000,00 189,30 100,00082 Službe kulture 1.624.702,87 1.585.000,00 1.548.000,00 95,28 97,67084 Religijske i druge službe zajednice 826.130,49 1.248.477,62 1.365.271,71 165,26 109,35

09 Obrazovanje 51.195.131,23 67.904.693,45 58.454.311,39 114,18 86,08091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 28.285.088,85 33.410.755,07 29.168.856,69 103,12 87,30092 Srednjoškolsko obrazovanje 22.322.629,50 33.414.579,14 27.983.666,38 125,36 83,75094 Visoka naobrazba 333.477,75 360.000,00 592.616,50 177,71 164,62096 Dodatne usluge u obrazovanju 253.935,13 719.359,24 709.171,82 279,27 98,58

10 Socijalna zaštita 2.889.961,32 3.025.708,62 3.002.253,87 103,89 99,22109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 2.889.961,32 3.025.708,62 3.002.253,87 103,89 99,22

UKUPNO RASHODI: 333.986.469,99 436.624.755,70 421.533.161,79 126,21 96,54




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.828.742,89 6.298.947,57 299.340,47 16,37 4,75

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.828.742,89 298.947,57 299.340,47 16,37 100,13

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.828.742,89 298.947,57 299.340,47 16,37 100,13

8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 778.042,89 299.340,47 38,478134 Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.050.700,00 0,00 0,00

84 Primici od zaduživanja 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8443Primljeni krediti od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.580.490,63 7.475.244,30 7.456.125,82 98,36 99,74

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.580.490,63 7.475.244,30 7.456.125,82 98,36 99,74

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.553.134,02 7.469.404,00 7.450.285,52 98,64 99,74

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 7.553.134,02 7.450.285,52 98,64

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 27.356,61 5.840,30 5.840,30 21,35 100,00

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 27.356,61 5.840,30 21,35

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka

1

B. RAČUN FINANCIRANJA - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji



Indeks ostvarenja/

izvršenja 3/2*100

2 3 4

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.828.742,89 299.340,47 16,37

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 1.828.742,89 299.340,47 16,37

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.828.742,89 299.340,47 16,37

8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 778.042,89 299.340,47 38,4781322 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni: 778.042,89 299.340,47 38,47

Povrat zajmova - gospodarstvo 8.750,53 10.392,90 118,77Povrat zajmova - poljoprivreda 769.292,36 288.947,57 37,56

8134 Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 1.050.700,00 0,00 0,00

81342Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni: 1.050.700,00 0,00 0,00Povrat sredstava Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije 1.050.700,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.580.490,63 7.456.125,82 98,36

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 7.580.490,63 7.456.125,82 98,36

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 7.553.134,02 7.450.285,52 98,64

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 7.553.134,02 7.450.285,52 98,64

54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni: 7.553.134,02 7.450.285,52 98,64Otplata glavnice kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizirana sredstva 5.524.166,00 5.521.345,00 99,95

Analitički prikaz Računa financiranja

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine, odjeljka i analitičkog računa

1

Otplata glavnice kredita Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije - decentralizirana sredstva 261.708,00 260.200,00 99,42Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - decentralizirana sredstva 479.657,00 540.000,00 112,58Sufinanciranje otplate glavnice kredita Opće bolnice Virovitica - sredstva VPŽ 961.078,00 963.899,00 100,29Otplata glavnice kredita Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika 2.910,02 829,52 28,51Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika 323.615,00 164.012,00 50,68

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 27.356,61 5.840,30 21,35

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 27.356,61 5.840,30 21,35

54531Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkoročni: 27.356,61 5.840,30 21,35Otplata glavnice primljenih zajmova OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika 27.356,61 5.840,30 21,35




Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.828.742,89 6.298.947,57 299.340,47 16,37 4,75

Izvor 1. Opći prihodi i primici 0,00 6.298.947,57 299.340,47 - 4,75Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 0,00 6.298.947,57 299.340,47 - 4,75

Izvor 8. Namjenski primici 1.828.742,89 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 8.1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 1.828.742,89 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.580.490,63 7.475.244,30 7.456.125,82 98,36 99,74

Izvor 1. Opći prihodi i primici 461.078,00 463.899,00 463.899,00 100,61 100,00Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 461.078,00 463.899,00 463.899,00 100,61 100,00

Izvor 6. Donacije 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 100,00Izvor 6.1. Donacije 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00 100,00

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 6.619.412,63 6.511.345,30 6.492.226,82 98,08 99,71Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 6.265.531,00 6.321.545,00 6.321.545,00 100,89 100,00Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 353.881,63 189.800,30 170.681,82 48,23 89,93

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja


1

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu sadrži:

- Izvršenje proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.)

- Izvršenje proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu po programskoj klasifikaciji (Tablica 2.).

Izvorni plan za 2018. Izvršenje 2018.

Indeks izvršenja (3/2*100)

2 3 4

1.051.477,62 1.132.730,68 107,73836.600,00 800.470,06 95,68214.877,62 332.260,62 154,63

1.297.000,00 1.296.364,55 99,951.297.000,00 1.296.364,55 99,95

10.280.385,45 9.519.674,23 92,6010.280.385,45 9.519.674,23 92,60

8.668.956,01 3.803.308,23 43,87

286.018,01 283.002,49 98,951.185.000,00 1.083.948,79 91,47

7.197.938,00 2.436.356,95 33,85

69.955.533,75 60.468.151,69 86,44

5.482.071,02 5.502.323,77 100,3731.309.628,75 27.152.606,00 86,72

33.163.833,98 27.813.221,92 83,87

280.153.332,24 286.098.713,56 102,12

2.234.560,10 2.182.843,64 97,69275.037.972,14 281.034.639,81 102,18

2.880.800,00 2.881.230,11 100,01

72.693.314,93 66.670.344,67 91,71

67.019.328,20 61.636.976,96 91,97

5.673.986,73 5.033.367,71 88,71

444.100.000,00 428.989.287,61 96,60

GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

GLAVA 00703 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VPŽ

GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Tablica 1.

UKUPNO RASHODI I IZDACI:

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VPŽ

PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave

RAZDJEL 002 URED ŽUPANAGLAVA 00201 URED ŽUPANA

1

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANJE

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEGLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJEGLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

Tablica 2.

Izvorni plan za 2018. godinu

Izvršenje za 2018. godinu

Indeks izvršenja (3/2*100)

2 3 4

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 444.100.000,00 428.989.287,61 96,60

Razdjel 001 TAJNIŠTVO 1.051.477,62 1.132.730,68 107,73

Glava 00102 Predstavnička i izvršna tijela 836.600,00 800.470,06 95,68

Program 1000 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela 836.600,00 800.470,06 95,68

Aktivnost A100001 Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela 555.000,00 568.870,06 102,50

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 555.000,00 568.870,06 102,50

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 555.000,00 568.870,06 102,5032 Materijalni rashodi 555.000,00 568.870,06 102,50321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 66.258,92 88,353211 Službena putovanja 66.258,92323 Rashodi za usluge 20.000,00 15.997,50 79,993233 Usluge promidžbe i informiranja 15.997,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 2.452,64 49,053241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.452,64329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 455.000,00 484.161,00 106,41

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 484.161,00

Aktivnost A100003 Donacije političkim strankama 231.600,00 231.600,00 100,00

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 231.600,00 231.600,00 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 231.600,00 231.600,00 100,0038 Ostali rashodi 231.600,00 231.600,00 100,00381 Tekuće donacije 231.600,00 231.600,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 231.600,00Aktivnost A100004 Proračunska pričuva - tekuća rezerva Proračuna 50.000,00 0,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 50.000,00 0,00 0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 50.000,00 0,00 0,0038 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

Glava 00103 Nacionalne manjine 214.877,62 332.260,62 154,63

Program 1001 Zaštita prava nacionalnih manjina 214.877,62 332.260,62 154,63

Aktivnost A100005 Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ 90.000,00 87.500,00 97,22


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 90.000,00 87.500,00 97,2231 Rashodi za zaposlene 30.000,00 26.999,89 90,00311 Plaće (Bruto) 25.597,27 26.999,89 105,483111 Plaće za redovan rad 26.999,89

IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINUPO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i

odjeljka

1

LC147RP-IRI Stranica 7 od 54 *Obrada LC*

313 Doprinosi na plaće 4.402,73 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 58.000,00 56.199,42 96,90321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 16.292,60 116,383211 Službena putovanja 16.292,60322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 8.292,17 165,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.110,453223 Energija 4.021,223224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.160,50323 Rashodi za usluge 22.200,00 25.469,70 114,733231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.187,473233 Usluge promidžbe i informiranja 5.586,003234 Komunalne usluge 400,553235 Zakupnine i najamnine 75,683238 Računalne usluge 1.750,003239 Ostale usluge 470,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.800,00 6.144,95 36,583293 Reprezentacija 5.719,953295 Pristojbe i naknade 125,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,0034 Financijski rashodi 2.000,00 1.551,62 77,58343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 1.551,62 77,583431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.551,6238 Ostali rashodi 0,00 2.749,07 0,00381 Tekuće donacije 0,00 2.749,07 0,003812 Tekuće donacije u naravi 2.749,07Aktivnost A100006 Djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine 2.500,00 2.500,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 2.500,00 2.500,00 100,0038 Ostali rashodi 2.500,00 2.500,00 100,00381 Tekuće donacije 2.500,00 2.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.500,00Aktivnost A100007 Djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine 2.500,00 2.500,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 2.500,00 2.500,00 100,0038 Ostali rashodi 2.500,00 2.500,00 100,00381 Tekuće donacije 2.500,00 2.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.500,00Aktivnost A100008 Nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina 53.377,62 53.377,62 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 53.377,62 53.377,62 100,0032 Materijalni rashodi 53.377,62 53.377,62 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.377,62 53.377,62 100,00


Aktivnost A100062 Djelovanje predstavnika češke nacionalne manjine 2.500,00 2.500,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 2.500,00 2.500,00 100,0038 Ostali rashodi 2.500,00 2.500,00 100,00381 Tekuće donacije 2.500,00 2.500,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.500,00Aktivnost A100077 Rashodi VSNM VPŽ iz vlastitih i namjenskih prihoda 40.000,00 159.883,00 399,71



Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 40.000,00 159.883,00 399,7131 Rashodi za zaposlene 40.000,00 26.999,89 67,50311 Plaće (Bruto) 34.129,70 26.999,89 79,113111 Plaće za redovan rad 26.999,89313 Doprinosi na plaće 5.870,30 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 0,00 130.883,11 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 130.883,11 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 121.687,703225 Sitni inventar i auto gume 9.195,4138 Ostali rashodi 0,00 2.000,00 0,00381 Tekuće donacije 0,00 2.000,00 0,003812 Tekuće donacije u naravi 2.000,00Aktivnost A100081 Potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina 24.000,00 24.000,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 24.000,00 24.000,00 100,0038 Ostali rashodi 24.000,00 24.000,00 100,00381 Tekuće donacije 24.000,00 24.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00 24.000,00 0,00

Razdjel 002 URED ŽUPANA 1.297.000,00 1.296.364,55 99,95

Glava 00201 Ured župana 1.297.000,00 1.296.364,55 99,95

Program 1002 Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija 495.000,00 494.953,46 99,99

Aktivnost A100063 Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija 495.000,00 494.953,46 99,99


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 495.000,00 494.953,46 99,9932 Materijalni rashodi 495.000,00 494.953,46 99,99323 Rashodi za usluge 140.000,00 139.137,93 99,383237 Intelektualne i osobne usluge 40.007,813239 Ostale usluge 99.130,12329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 355.000,00 355.815,53 100,233293 Reprezentacija 200.623,823299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.191,71

Program 1005 Razvoj civilnog društva 802.000,00 801.411,09 99,93

Aktivnost A100013 Djelovanje udruga 792.000,00 792.000,08 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 792.000,00 792.000,08 100,0035 Subvencije 440.000,00 440.000,08 100,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 440.000,00 440.000,08 100,00

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 440.000,0838 Ostali rashodi 352.000,00 352.000,00 100,00381 Tekuće donacije 352.000,00 352.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 352.000,00Aktivnost A100082 Djelovanje mladih 10.000,00 9.411,01 94,11


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 10.000,00 9.411,01 94,1132 Materijalni rashodi 10.000,00 9.411,01 94,11


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 9.411,01 94,113293 Reprezentacija 4.724,023299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.686,99

Razdjel 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE 10.280.385,45 9.519.674,23 92,60

Glava 00301 Služba za javne financije 10.280.385,45 9.519.674,23 92,60

Program 1006 Javna uprava i administracija 10.280.385,45 9.519.674,23 92,60

Aktivnost A100014 Administracija i upravljanje (županijska uprava) 10.190.886,07 9.452.929,52 92,76

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 10.190.886,07 9.452.929,52 92,76

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 9.572.217,16 8.772.406,31 91,6431 Rashodi za zaposlene 6.104.566,65 5.750.796,44 94,20311 Plaće (Bruto) 4.700.000,00 4.428.443,84 94,223111 Plaće za redovan rad 4.428.443,84312 Ostali rashodi za zaposlene 670.566,65 659.029,67 98,283121 Ostali rashodi za zaposlene 659.029,67313 Doprinosi na plaće 734.000,00 663.322,93 90,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 597.761,793133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 65.561,1432 Materijalni rashodi 3.307.250,51 2.908.309,06 87,94321 Naknade troškova zaposlenima 572.000,00 544.144,92 95,133211 Službena putovanja 103.369,883212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 423.982,543213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.792,50322 Rashodi za materijal i energiju 628.000,00 603.286,42 96,063221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 131.914,963223 Energija 443.634,613224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 99,863225 Sitni inventar i auto gume 27.636,99323 Rashodi za usluge 1.755.500,00 1.473.745,20 83,953231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 334.901,083232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 304.666,553233 Usluge promidžbe i informiranja 61.063,753234 Komunalne usluge 109.473,723235 Zakupnine i najamnine 90.984,083236 Zdravstvene i veterinarske usluge 36.047,663237 Intelektualne i osobne usluge 36.500,003239 Ostale usluge 500.108,36324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 20.433,21 81,733241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.433,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 326.750,51 266.699,31 81,623292 Premije osiguranja 94.019,643293 Reprezentacija 75.228,933294 Članarine i norme 17.447,403295 Pristojbe i naknade 25.347,703299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.655,6434 Financijski rashodi 160.400,00 113.300,81 70,64342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 21.582,83 431,66

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 21.582,83

343 Ostali financijski rashodi 155.400,00 91.717,98 59,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 90.712,73

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 751,01

3433 Zatezne kamate 254,24Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 205.000,00 216.492,94 105,6132 Materijalni rashodi 80.000,00 67.620,25 84,53329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 67.620,25 84,53


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.620,2534 Financijski rashodi 125.000,00 148.872,69 119,10343 Ostali financijski rashodi 125.000,00 148.872,69 119,103431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 148.872,69

Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 400.000,00 450.361,36 112,59

31 Rashodi za zaposlene 400.000,00 450.361,36 112,59311 Plaće (Bruto) 341.296,93 384.267,37 112,593111 Plaće za redovan rad 384.267,37313 Doprinosi na plaće 58.703,07 66.093,99 112,593132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 59.561,443133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.532,55Izvor 7.2. Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja 13.668,91 13.668,91 100,0032 Materijalni rashodi 13.668,91 13.668,91 100,00323 Rashodi za usluge 13.668,91 13.668,91 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.668,91Kapitalni projekt K100002 Opremanje i informatizacija (županijska uprava) 89.499,38 66.744,71 74,58


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 89.499,38 66.744,71 74,5842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 89.499,38 66.744,71 74,58421 Građevinski objekti 20.000,00 32.000,00 160,004212 Poslovni objekti 32.000,00422 Postrojenja i oprema 58.384,38 23.629,71 40,474221 Uredska oprema i namještaj 15.562,104222 Komunikacijska oprema 8.067,61426 Nematerijalna proizvedena imovina 11.115,00 11.115,00 100,004262 Ulaganja u računalne programe 11.115,00

Razdjel 004UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

8.668.956,01 3.803.308,23 43,87

Glava 00401 Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša 286.018,01 283.002,49 98,95

Program 1036 Tehnički pregledi 40.000,00 43.206,21 108,02

Aktivnost A100022 Komisije za tehničke preglede 40.000,00 43.206,21 108,02

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 40.000,00 43.206,21 108,02

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 40.000,00 43.206,21 108,0232 Materijalni rashodi 40.000,00 43.206,21 108,02329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 43.206,21 108,02


Program 1037 Zaštita okoliša 244.768,01 238.546,28 97,46

Aktivnost A100073 Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša 232.750,00 222.750,00 95,70

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 232.750,00 222.750,00 95,70

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 232.750,00 222.750,00 95,7032 Materijalni rashodi 232.750,00 222.750,00 95,70323 Rashodi za usluge 232.750,00 222.750,00 95,703237 Intelektualne i osobne usluge 222.750,00Kapitalni projekt K100050 Posjetiteljski centar "DRAVSKA PRIČA" 12.018,01 15.796,28 131,44


Izvor 5.5. Pomoći 12.018,01 15.796,28 131,4431 Rashodi za zaposlene 12.018,01 15.796,28 131,44311 Plaće (Bruto) 10.254,27 13.478,06 131,44


3111 Plaće za redovan rad 13.478,06313 Doprinosi na plaće 1.763,74 2.318,22 131,443132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.089,093133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 229,13

Program 1039 Zaštita prirode 1.250,00 1.250,00 100,00

Aktivnost A100084 Zaštita prirode u zaštićenim područjima VPŽ 1.250,00 1.250,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 1.250,00 1.250,00 100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.250,00 1.250,00 100,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.250,00 1.250,00 100,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 1.250,00 0,00

Glava 00402 Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije 1.185.000,00 1.083.948,79 91,47

Program 1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ 1.185.000,00 1.083.948,79 91,47

Aktivnost A100015

Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ) 1.065.000,00 998.649,54 93,77

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.065.000,00 998.649,54 93,77

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 1.065.000,00 998.649,54 93,7731 Rashodi za zaposlene 819.990,00 779.111,06 95,01311 Plaće (Bruto) 597.450,00 565.577,79 94,673111 Plaće za redovan rad 565.577,79312 Ostali rashodi za zaposlene 116.720,00 116.605,16 99,903121 Ostali rashodi za zaposlene 116.605,16313 Doprinosi na plaće 105.820,00 96.928,11 91,603132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 87.348,083133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.580,0332 Materijalni rashodi 240.110,00 214.888,13 89,50321 Naknade troškova zaposlenima 83.850,00 72.861,30 86,893211 Službena putovanja 7.813,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 54.872,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.176,00322 Rashodi za materijal i energiju 16.300,00 12.456,81 76,423221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.940,853223 Energija 7.585,473225 Sitni inventar i auto gume 930,49323 Rashodi za usluge 62.660,00 58.268,23 92,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.047,523232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.584,163235 Zakupnine i najamnine 8.250,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.737,103237 Intelektualne i osobne usluge 18.000,003238 Računalne usluge 14.299,593239 Ostale usluge 1.349,86329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.300,00 71.301,79 92,24


3292 Premije osiguranja 2.992,513293 Reprezentacija 185,413294 Članarine i norme 3.530,0034 Financijski rashodi 2.650,00 2.436,60 91,95343 Ostali financijski rashodi 2.650,00 2.436,60 91,953431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.436,6042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.250,00 2.213,75 98,39426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.250,00 2.213,75 98,394262 Ulaganja u računalne programe 2.213,75


Aktivnost A100071 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda 120.000,00 85.299,25 71,08

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 120.000,00 85.299,25 71,08

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 120.000,00 85.299,25 71,0831 Rashodi za zaposlene 70.000,00 50.000,00 71,43311 Plaće (Bruto) 70.000,00 50.000,00 71,433111 Plaće za redovan rad 50.000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 6.000,00 30,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 6.000,00 60,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.000,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003238 Računalne usluge 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 29.299,25 97,66426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 29.299,25 97,664262 Ulaganja u računalne programe 29.299,25

Glava 00403 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ 7.197.938,00 2.436.356,95 33,85

Program 1008 Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ 7.197.938,00 2.436.356,95 33,85

Aktivnost A100016

Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom 1.853.214,37 1.094.274,15 59,05

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 1.853.214,37 1.094.274,15 59,05

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 1.853.214,37 1.094.274,15 59,0531 Rashodi za zaposlene 929.082,87 460.272,70 49,54311 Plaće (Bruto) 692.719,53 344.058,84 49,673111 Plaće za redovan rad 344.058,84312 Ostali rashodi za zaposlene 128.000,00 57.997,19 45,313121 Ostali rashodi za zaposlene 57.997,19313 Doprinosi na plaće 108.363,34 58.216,67 53,723132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 52.462,743133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.753,9332 Materijalni rashodi 740.131,50 486.845,20 65,78321 Naknade troškova zaposlenima 152.500,00 78.676,81 51,593211 Službena putovanja 11.471,573212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 67.205,24322 Rashodi za materijal i energiju 121.500,00 57.902,87 47,663221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.718,233222 Materijal i sirovine 255,843223 Energija 23.713,973225 Sitni inventar i auto gume 11.894,323227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.320,51323 Rashodi za usluge 336.500,00 239.870,90 71,283231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.849,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.815,113233 Usluge promidžbe i informiranja 19.996,693234 Komunalne usluge 1.823,483236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.862,893237 Intelektualne i osobne usluge 91.750,003239 Ostale usluge 78.772,93329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 129.631,50 110.394,62 85,16


3292 Premije osiguranja 17.740,013293 Reprezentacija 8.381,323294 Članarine i norme 1.074,963299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.178,8534 Financijski rashodi 10.000,00 7.799,95 78,00343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 7.799,95 78,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.799,95



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 2.450,00 61,253721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.450,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 170.000,00 136.906,30 80,53421 Građevinski objekti 75.000,00 74.064,97 98,754212 Poslovni objekti 74.064,97422 Postrojenja i oprema 95.000,00 62.841,33 66,154227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 62.841,33Aktivnost A100072 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove 384.027,00 254.594,27 66,30


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 384.027,00 254.594,27 66,3031 Rashodi za zaposlene 15.072,00 6.149,33 40,80311 Plaće (Bruto) 12.840,00 5.246,88 40,863111 Plaće za redovan rad 5.246,88313 Doprinosi na plaće 2.232,00 902,45 40,433132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 813,263133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 89,1932 Materijalni rashodi 217.955,00 104.094,66 47,76321 Naknade troškova zaposlenima 2.455,00 836,03 34,053211 Službena putovanja 85,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 751,03322 Rashodi za materijal i energiju 56.500,00 28.453,04 50,363221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 628,643222 Materijal i sirovine 24.369,423225 Sitni inventar i auto gume 3.454,98323 Rashodi za usluge 73.000,00 7.187,50 9,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.500,003239 Ostale usluge 4.687,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 86.000,00 67.618,09 78,633293 Reprezentacija 62.812,663295 Pristojbe i naknade 490,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.314,93


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 2.450,00 61,253721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.450,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 147.000,00 141.900,28 96,53422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00423 Prijevozna sredstva 142.000,00 141.900,28 99,934231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 141.900,28Kapitalni projekt K100045 Projekt: "Tourism4All" 141.768,20 42.679,93 30,11


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 141.768,20 42.679,93 30,1131 Rashodi za zaposlene 29.683,20 31.696,84 106,78311 Plaće (Bruto) 24.577,68 27.045,05 110,043111 Plaće za redovan rad 27.045,05313 Doprinosi na plaće 5.105,52 4.651,79 91,113132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.192,013133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 459,7832 Materijalni rashodi 67.565,00 10.983,09 16,26321 Naknade troškova zaposlenima 4.400,00 4.507,56 102,443212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.507,56322 Rashodi za materijal i energiju 6.790,00 2.785,53 41,023221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 585,533223 Energija 2.200,00323 Rashodi za usluge 26.324,00 0,00 0,00


3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.051,00 3.690,00 12,283293 Reprezentacija 3.690,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 44.520,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 44.520,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00Kapitalni projekt K100050 Posjetiteljski centar "DRAVSKA PRIČA" 3.325.382,36 55.822,28 1,68

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 3.325.382,36 55.822,28 1,68

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 3.325.382,36 55.822,28 1,6831 Rashodi za zaposlene 98.383,15 14.439,54 14,68311 Plaće (Bruto) 83.944,66 12.320,42 14,683111 Plaće za redovan rad 12.320,42313 Doprinosi na plaće 14.438,49 2.119,12 14,683132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.909,683133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 209,4432 Materijalni rashodi 1.189.570,00 6.729,97 0,57321 Naknade troškova zaposlenima 9.580,00 2.110,90 22,033211 Službena putovanja 340,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.770,90322 Rashodi za materijal i energiju 27.740,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,003223 Energija 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00323 Rashodi za usluge 1.134.750,00 2.431,57 0,213239 Ostale usluge 2.431,57329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.500,00 2.187,50 12,503293 Reprezentacija 2.187,5036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 27.437,83 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 11.842,87 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 11.842,87

369 Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna 0,00 15.594,96 0,00

3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 15.594,96

38 Ostali rashodi 0,00 7.214,94 0,00381 Tekuće donacije 0,00 7.214,94 0,003813 Tekuće donacije iz EU sredstava 7.214,9442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.037.429,21 0,00 0,00421 Građevinski objekti 900.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 870.729,21 0,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00423 Prijevozna sredstva 266.700,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,004233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 0,00Kapitalni projekt K100062 Projekt: "B.I.R.D." 106.266,30 96.051,36 90,39


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 106.266,30 96.051,36 90,3931 Rashodi za zaposlene 8.113,00 8.100,15 99,84311 Plaće (Bruto) 6.920,00 6.911,40 99,883111 Plaće za redovan rad 6.911,40313 Doprinosi na plaće 1.193,00 1.188,75 99,643132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.071,263133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 117,4932 Materijalni rashodi 52.739,10 42.618,78 80,81321 Naknade troškova zaposlenima 1.451,68 1.166,31 80,343211 Službena putovanja 185,57


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 980,74322 Rashodi za materijal i energiju 1.587,56 1.814,45 114,293221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 518,403223 Energija 1.296,05323 Rashodi za usluge 28.321,06 18.263,02 64,493231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.211,143233 Usluge promidžbe i informiranja 12.051,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.378,80 21.375,00 99,983293 Reprezentacija 21.375,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.414,20 45.332,43 99,82422 Postrojenja i oprema 45.414,20 45.332,43 99,824227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45.332,43Tekući projekt T100046 Projekt: "COOP MDD" 803.134,42 637.376,38 79,36


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 803.134,42 637.376,38 79,3631 Rashodi za zaposlene 147.504,20 148.630,75 100,76311 Plaće (Bruto) 126.300,66 127.023,20 100,573111 Plaće za redovan rad 127.023,20313 Doprinosi na plaće 21.203,54 21.607,55 101,913132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.471,883133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.135,6732 Materijalni rashodi 369.092,50 291.680,32 79,03321 Naknade troškova zaposlenima 40.465,00 36.468,20 90,123211 Službena putovanja 16.181,293212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.286,91322 Rashodi za materijal i energiju 17.000,00 10.497,12 61,753223 Energija 10.497,12323 Rashodi za usluge 310.882,50 243.970,00 78,483231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.000,003233 Usluge promidžbe i informiranja 745,003237 Intelektualne i osobne usluge 209.225,003239 Ostale usluge 33.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 745,00 745,00 100,003293 Reprezentacija 745,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 286.537,72 197.065,31 68,77421 Građevinski objekti 200.287,72 197.065,31 98,394214 Ostali građevinski objekti 197.065,31422 Postrojenja i oprema 86.250,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00Tekući projekt T100047 Projekt: "OLD DRAVA - LIFE 2013" 90.206,44 78.230,16 86,72


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 90.206,44 78.230,16 86,7231 Rashodi za zaposlene 18.388,94 10.321,84 56,13311 Plaće (Bruto) 15.226,00 8.807,03 57,843111 Plaće za redovan rad 8.807,03313 Doprinosi na plaće 3.162,94 1.514,81 47,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.365,093133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 149,7232 Materijalni rashodi 71.817,50 67.908,32 94,56321 Naknade troškova zaposlenima 3.817,50 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00323 Rashodi za usluge 68.000,00 67.908,32 99,873237 Intelektualne i osobne usluge 41.000,003239 Ostale usluge 26.908,32Tekući projekt T100048 Projekt: "DRAVA LIFE - LIFE 2014" 74.644,32 6.631,06 8,88



Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 74.644,32 6.631,06 8,8832 Materijalni rashodi 74.644,32 6.631,06 8,88321 Naknade troškova zaposlenima 1.100,00 765,00 69,553211 Službena putovanja 765,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.500,00 5.321,74 62,613223 Energija 5.321,74323 Rashodi za usluge 65.044,32 544,32 0,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 544,32Tekući projekt T100049

Projekt: Integrirani razvojni program Virovitice "5 DO 12 ZA DVORAC" 43.146,00 29.839,03 69,16


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 43.146,00 29.839,03 69,1631 Rashodi za zaposlene 38.646,00 25.284,55 65,43311 Plaće (Bruto) 32.250,00 21.573,88 66,903111 Plaće za redovan rad 21.573,88313 Doprinosi na plaće 6.396,00 3.710,67 58,023132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.343,913133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 366,7632 Materijalni rashodi 4.500,00 4.554,48 101,21321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 4.554,48 101,213212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.554,48Tekući projekt T100071

Projekt: "DaRe to Conect - Potpora ekološkom povezivanju dunavskog područja" 184.092,05 36.964,00 20,08


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 184.092,05 36.964,00 20,0831 Rashodi za zaposlene 65.671,28 22.994,13 35,01311 Plaće (Bruto) 57.842,05 19.619,57 33,923111 Plaće za redovan rad 19.619,57313 Doprinosi na plaće 7.829,23 3.374,56 43,103132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.041,033133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 333,5332 Materijalni rashodi 118.420,77 13.969,87 11,80321 Naknade troškova zaposlenima 25.295,77 11.222,44 44,363211 Službena putovanja 7.943,353212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.279,09322 Rashodi za materijal i energiju 12.875,00 2.727,34 21,183223 Energija 2.727,34323 Rashodi za usluge 73.250,00 20,09 0,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20,09329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00Tekući projekt T100072 Projekt: "Biciklistička ruta - Europska Amazona" 192.056,54 103.894,33 54,10


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 192.056,54 103.894,33 54,1031 Rashodi za zaposlene 79.510,77 79.147,41 99,54311 Plaće (Bruto) 67.842,05 67.531,92 99,543111 Plaće za redovan rad 67.531,92313 Doprinosi na plaće 11.668,72 11.615,49 99,543132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.467,433133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.148,0632 Materijalni rashodi 112.545,77 24.746,92 21,99321 Naknade troškova zaposlenima 26.345,77 23.546,92 89,383211 Službena putovanja 10.648,873212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.898,05322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,003223 Energija 0,00323 Rashodi za usluge 76.200,00 1.200,00 1,57


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.200,00

Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 69.955.533,75 60.468.151,69 86,44

Glava 00701 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 5.482.071,02 5.502.323,77 100,37

Program 1018 Program javnih potreba u prosvjeti 3.077.071,02 2.901.707,27 94,30

Aktivnost A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacije 185.419,85 179.640,77 96,88

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 185.419,85 179.640,77 96,88

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 185.419,85 179.640,77 96,8832 Materijalni rashodi 57.955,65 57.821,29 99,77323 Rashodi za usluge 57.955,65 57.821,29 99,773231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 39.865,643237 Intelektualne i osobne usluge 1.828,393239 Ostale usluge 16.127,2638 Ostali rashodi 127.464,20 121.819,48 95,57381 Tekuće donacije 127.464,20 121.819,48 95,573811 Tekuće donacije u novcu 121.819,48Aktivnost A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti 103.477,98 103.092,59 99,63


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 103.477,98 103.092,59 99,6332 Materijalni rashodi 22.477,98 22.216,48 98,84323 Rashodi za usluge 22.477,98 22.216,48 98,843237 Intelektualne i osobne usluge 22.216,4838 Ostali rashodi 81.000,00 80.876,11 99,85381 Tekuće donacije 81.000,00 80.876,113811 Tekuće donacije u novcu 80.876,11 0,00Aktivnost A100075 Stipendije za deficitarna zanimanja 60.000,00 18.000,00 30,00




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 18.000,00 30,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 18.000,00Tekući projekt T100015

Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u školama VPŽ 27.213,43 27.213,43 100,00


Izvor 5.5. Pomoći 27.213,43 27.213,43 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 27.213,43 27.213,43 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.082,01 4.082,01 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4.082,01368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 23.131,42 23.131,42 100,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 23.131,42Tekući projekt T100059 Projekt: "In-In - integracija i inkluzija" 1.854.427,27 1.861.118,56 100,36

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 1.854.427,27 1.861.118,56 100,36

Izvor 5.5. Pomoći 1.854.427,27 1.861.118,56 100,3631 Rashodi za zaposlene 1.098.521,47 1.104.801,13 100,57311 Plaće (Bruto) 903.175,32 908.533,38 100,593111 Plaće za redovan rad 908.533,38312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 40.000,00 100,003121 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00313 Doprinosi na plaće 155.346,15 156.267,75 100,593132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 140.822,68


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.445,0732 Materijalni rashodi 201.770,20 200.706,46 99,47321 Naknade troškova zaposlenima 89.170,20 89.170,20 100,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 89.170,20322 Rashodi za materijal i energiju 4.900,00 4.898,76 99,973221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.898,76323 Rashodi za usluge 103.700,00 102.700,00 99,043236 Zdravstvene i veterinarske usluge 800,003237 Intelektualne i osobne usluge 101.900,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 3.937,50 98,443293 Reprezentacija 3.937,5036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 554.135,60 555.610,97 100,27368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 555.610,97 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 555.610,97

369 Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna 554.135,60 0,00 0,00

3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00

Tekući projekt T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 663.449,52 671.990,14 101,29


Izvor 5.5. Pomoći 663.449,52 671.990,14 101,2931 Rashodi za zaposlene 62.610,82 68.500,45 109,41311 Plaće (Bruto) 53.422,21 58.447,50 109,413111 Plaće za redovan rad 58.447,50313 Doprinosi na plaće 9.188,61 10.052,95 109,413132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.059,363133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 993,5932 Materijalni rashodi 557.716,90 560.380,64 100,48321 Naknade troškova zaposlenima 10.664,17 10.777,91 101,073211 Službena putovanja 8.757,803212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.020,11323 Rashodi za usluge 506.849,62 506.849,62 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.125,003233 Usluge promidžbe i informiranja 24.399,623237 Intelektualne i osobne usluge 434.825,003239 Ostale usluge 31.500,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.443,11 23.443,11 100,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.443,11329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.760,00 19.310,00 115,213293 Reprezentacija 19.310,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 34.121,80 34.121,80 100,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 34.121,80 34.121,80 100,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 34.121,8042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.000,00 8.987,25 99,86422 Postrojenja i oprema 9.000,00 8.987,25 99,864221 Uredska oprema i namještaj 8.987,25Tekući projekt T100064 Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA" 131.991,71 0,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 131.991,71 0,00 0,00

Izvor 5.5. Pomoći 131.991,71 0,00 0,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 128.317,20 0,00 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 128.317,20 0,00 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,0038 Ostali rashodi 3.674,51 0,00 0,00381 Tekuće donacije 3.674,51 0,00 0,003813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00Tekući projekt T100066 Projekt: "NAUČIMO UPRAVLJATI NOVCEM" 51.091,26 40.651,78 79,57



Izvor 5.5. Pomoći 51.091,26 40.651,78 79,5731 Rashodi za zaposlene 42.803,93 39.257,02 91,71311 Plaće (Bruto) 36.522,12 33.495,75 91,713111 Plaće za redovan rad 33.495,75313 Doprinosi na plaće 6.281,81 5.761,27 91,713132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.191,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 569,4232 Materijalni rashodi 8.287,33 1.394,76 16,83321 Naknade troškova zaposlenima 8.287,33 1.394,76 16,833212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.394,76

Program 1025 Visokoškolsko obrazovanje 360.000,00 592.616,50 164,62

Aktivnost A100039 Stipendiranje studenata 360.000,00 331.200,00 92,00




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 360.000,00 331.200,00 92,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 331.200,00Aktivnost A100040 Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽ 0,00 261.416,50 0,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 0,00 261.416,50 0,00

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene imovine 0,00 261.416,50 0,0038 Ostali rashodi 0,00 261.416,50 0,00386 Kapitalne pomoći 0,00 261.416,50 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 261.416,50

Program 1023 Program javnih potreba u kulturi 1.585.000,00 1.548.000,00 97,67

Aktivnost A100035 Kulturne priredbe i manifestacije 1.435.000,00 1.420.000,00 98,95

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 1.435.000,00 1.420.000,00 98,95

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 1.435.000,00 1.420.000,00 98,9536 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.250.000,00

38 Ostali rashodi 185.000,00 170.000,00 91,89381 Tekuće donacije 185.000,00 170.000,00 91,893811 Tekuće donacije u novcu 170.000,00Aktivnost A100036 Ostale javne potrebe u kulturi 50.000,00 50.000,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 100,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 50.000,00 100,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00

Kapitalni projekt K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata 100.000,00 78.000,00 78,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 100.000,00 78.000,00 78,0038 Ostali rashodi 100.000,00 78.000,00 78,00382 Kapitalne donacije 100.000,00 78.000,00 78,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 78.000,00


Program 1024 Program javnih potreba u športu 460.000,00 460.000,00 100,00

Aktivnost A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ 460.000,00 460.000,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 460.000,00 460.000,00 100,0038 Ostali rashodi 460.000,00 460.000,00 100,00381 Tekuće donacije 460.000,00 460.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 460.000,00

Glava 00702 Osnovnoškolske ustanove 31.309.628,75 27.152.606,00 86,72

Program 1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 16.794.165,61 16.121.905,30 96,00

Aktivnost A100032

Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - decentralizacija 13.216.934,61 12.551.950,92 94,97


Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 13.216.934,61 12.551.950,92 94,9732 Materijalni rashodi 13.168.527,47 12.502.939,96 94,95321 Naknade troškova zaposlenima 189.885,70 195.965,10 103,203211 Službena putovanja 175.609,223213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.355,88322 Rashodi za materijal i energiju 4.199.274,64 3.616.793,87 86,133221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 355.076,873223 Energija 3.163.727,083224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 69.849,893225 Sitni inventar i auto gume 17.144,033227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.996,00323 Rashodi za usluge 8.204.680,78 8.143.465,07 99,253231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.836.213,923232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.682.024,223233 Usluge promidžbe i informiranja 3.497,003234 Komunalne usluge 319.180,843235 Zakupnine i najamnine 12.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 124.567,003237 Intelektualne i osobne usluge 123.157,503238 Računalne usluge 21.118,203239 Ostale usluge 21.706,39329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 574.686,35 546.715,92 95,133293 Reprezentacija 4.328,133299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 542.387,7934 Financijski rashodi 48.407,14 49.010,96 101,25343 Ostali financijski rashodi 48.407,14 49.010,96 101,253431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 45.643,533434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.367,43Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - decentralizacija 2.305.925,00 2.305.925,00 100,00


Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 2.305.925,00 2.305.925,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 436.560,86 436.568,86 100,00421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 100,004212 Poslovni objekti 50.000,00422 Postrojenja i oprema 386.560,86 386.568,86 100,004221 Uredska oprema i namještaj 361.568,864226 Sportska i glazbena oprema 25.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.869.364,14 1.869.356,14 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.869.364,14 1.869.356,14 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.869.356,14Tekući projekt T100003

Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - decentralizacija 1.271.306,00 1.264.029,38 99,43



Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 1.271.306,00 1.264.029,38 99,4332 Materijalni rashodi 1.271.306,00 1.264.029,38 99,43323 Rashodi za usluge 1.271.306,00 1.264.029,38 99,433232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.264.029,38

Program 1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 2.602.977,04 2.588.696,01 99,45

Aktivnost A100033

Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - iznad zakonskog standarda 92.363,97 92.363,97 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 92.363,97 92.363,97 100,0032 Materijalni rashodi 92.363,97 92.363,97 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 92.363,97 92.363,97 100,003292 Premije osiguranja 92.363,97Aktivnost A100079 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala 172.800,00 163.198,20 94,44




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 172.800,00 163.198,20 94,443722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 163.198,20Kapitalni projekt K100009

Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda 889.403,41 1.353.140,32 152,14

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 889.403,41 1.353.140,32 152,14

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 339.403,41 803.140,32 236,6342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 264.740,91 576.890,32 217,91421 Građevinski objekti 126.415,11 438.564,52 346,924212 Poslovni objekti 438.564,52422 Postrojenja i oprema 138.325,80 138.325,80 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 138.325,8045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 74.662,50 226.250,00 303,03451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 74.662,50 226.250,00 303,034511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 226.250,00Izvor 5.5. Pomoći 550.000,00 550.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 550.000,00 100,00421 Građevinski objekti 550.000,00 550.000,00 100,004212 Poslovni objekti 0,00 550.000,00 0,00Tekući projekt T100004

Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad zakonskog standarda 671.385,00 499.697,50 74,43


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 671.385,00 499.697,50 74,4332 Materijalni rashodi 671.385,00 499.697,50 74,43323 Rashodi za usluge 671.385,00 499.697,50 74,433237 Intelektualne i osobne usluge 499.697,50Tekući projekt T100042

Projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ" 651.799,66 360.534,77 55,31


Izvor 5.5. Pomoći 651.799,66 360.534,77 55,3131 Rashodi za zaposlene 13.800,64 13.787,90 99,91311 Plaće (Bruto) 11.775,29 11.764,43 99,913111 Plaće za redovan rad 11.764,43313 Doprinosi na plaće 2.025,35 2.023,47 99,913132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.823,483133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 199,9932 Materijalni rashodi 2.000,00 450,00 22,50323 Rashodi za usluge 2.000,00 450,00 22,50


3233 Usluge promidžbe i informiranja 450,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 44.522,44 44.522,44 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 44.522,44 44.522,44 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 44.522,44


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 591.476,58 301.774,43 51,023722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 45.266,133723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 256.508,30Tekući projekt T100061 "Osnove korištenja BBC micro:bit računala" 104.000,00 104.000,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 104.000,00 104.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 104.000,00 104.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 104.000,00 104.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 104.000,00Tekući projekt T100081 "Školski medni dan" 21.225,00 15.761,25 74,26


Izvor 5.5. Pomoći 21.225,00 15.761,25 74,2632 Materijalni rashodi 21.225,00 15.761,25 74,26322 Rashodi za materijal i energiju 21.225,00 15.761,25 74,263222 Materijal i sirovine 15.761,25

Program 1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 11.912.486,10 8.442.004,69 70,87

Aktivnost A100066

Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola 5.868.127,96 4.675.175,96 79,67

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 5.840,30 5.840,30 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.840,30 5.840,30 100,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 5.840,30 5.840,30 100,00

5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 5.840,30


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 5.862.287,66 4.669.335,66 79,6531 Rashodi za zaposlene 190.310,96 199.970,48 105,08311 Plaće (Bruto) 165.347,75 168.915,63 102,163111 Plaće za redovan rad 167.779,793114 Plaće za posebne uvjete rada 1.135,84312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 7.850,00 785,003121 Ostali rashodi za zaposlene 7.850,00313 Doprinosi na plaće 23.963,21 23.204,85 96,843132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.994,103133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.210,7532 Materijalni rashodi 4.573.310,03 3.450.635,94 75,45321 Naknade troškova zaposlenima 374.876,54 221.649,13 59,133211 Službena putovanja 200.638,353212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.080,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.966,783214 Ostale naknade troškova zaposlenima 6.964,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.657.925,85 2.104.626,22 79,183221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 198.104,673222 Materijal i sirovine 1.680.856,053223 Energija 3.694,693224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 166.347,863225 Sitni inventar i auto gume 52.137,463227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.485,49323 Rashodi za usluge 755.865,45 639.271,32 84,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 88.275,643232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 189.265,69


3233 Usluge promidžbe i informiranja 960,003234 Komunalne usluge 160.242,653235 Zakupnine i najamnine 3.910,263236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.762,023237 Intelektualne i osobne usluge 96.291,943238 Računalne usluge 11.440,623239 Ostale usluge 66.122,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 112.116,52 104.176,10 92,923241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 104.176,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 672.525,67 380.913,17 56,643292 Premije osiguranja 11.960,233293 Reprezentacija 17.364,943294 Članarine i norme 9.321,883295 Pristojbe i naknade 898,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 341.367,3734 Financijski rashodi 9.250,99 9.081,52 98,17342 Kamate za primljene kredite i zajmove 49,06 49,06 100,00

3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 49,06

343 Ostali financijski rashodi 9.201,93 9.032,46 98,163431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.571,943433 Zatezne kamate 1.460,5242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.089.415,68 1.009.647,72 92,68422 Postrojenja i oprema 1.047.615,68 981.392,96 93,684221 Uredska oprema i namještaj 713.734,384222 Komunikacijska oprema 5.080,004226 Sportska i glazbena oprema 70.652,944227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 191.925,64424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 41.800,00 28.254,76 67,604241 Knjige 28.254,76Aktivnost A100083 Dječji vrtić pri školi 849.500,00 743.487,82 87,52


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 849.500,00 743.487,82 87,5231 Rashodi za zaposlene 556.440,00 524.938,07 94,34311 Plaće (Bruto) 443.000,00 394.724,59 89,103111 Plaće za redovan rad 394.724,59312 Ostali rashodi za zaposlene 32.000,00 62.320,79 194,753121 Ostali rashodi za zaposlene 62.320,79313 Doprinosi na plaće 81.440,00 67.892,69 83,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 61.182,333133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.710,3632 Materijalni rashodi 291.450,00 217.220,49 74,53321 Naknade troškova zaposlenima 24.890,00 18.384,50 73,863211 Službena putovanja 200,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.184,50322 Rashodi za materijal i energiju 180.160,00 126.976,72 70,483221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 27.134,133222 Materijal i sirovine 71.427,773223 Energija 21.418,903224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.906,703225 Sitni inventar i auto gume 1.078,933227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.010,29323 Rashodi za usluge 83.400,00 68.859,27 82,573231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.887,923232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 369,173234 Komunalne usluge 3.406,513236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.355,003237 Intelektualne i osobne usluge 58.515,673239 Ostale usluge 325,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 100,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,0034 Financijski rashodi 1.610,00 1.329,26 82,56343 Ostali financijski rashodi 1.610,00 1.329,26 82,563431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.329,26Tekući projekt T100042

Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" 357.531,37 253.939,28 71,03


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 357.531,37 253.939,28 71,0332 Materijalni rashodi 357.531,37 253.939,28 71,03322 Rashodi za materijal i energiju 357.531,37 253.939,28 71,033222 Materijal i sirovine 253.939,28Tekući projekt T100043 Projekt "SEEING and READING THE VALUES" 37.100,00 25.708,05 69,29


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 37.100,00 25.708,05 69,2932 Materijalni rashodi 37.100,00 25.708,05 69,29321 Naknade troškova zaposlenima 23.803,05 23.803,05 100,003211 Službena putovanja 23.803,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.296,95 1.905,00 14,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.905,00Tekući projekt T100054 Projekt: "STILL" 1.007.885,48 1.001.466,81 99,36


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 1.007.885,48 1.001.466,81 99,3631 Rashodi za zaposlene 52.631,04 51.889,28 98,59311 Plaće (Bruto) 44.842,27 44.420,89 99,063111 Plaće za redovan rad 44.420,89313 Doprinosi na plaće 7.788,77 7.468,39 95,893132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.730,233133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 738,1632 Materijalni rashodi 741.868,02 735.770,13 99,18321 Naknade troškova zaposlenima 20.627,15 20.429,26 99,043211 Službena putovanja 20.429,26322 Rashodi za materijal i energiju 10.483,95 10.483,95 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.483,95323 Rashodi za usluge 695.019,94 689.119,94 99,153231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.062,303232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 517.968,813237 Intelektualne i osobne usluge 59.409,793239 Ostale usluge 94.679,04329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.736,98 15.736,98 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.736,9836 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 69.800,00 70.220,98 100,60361 Pomoći inozemnim vladama 63.500,00 63.950,10 100,713611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 63.950,10

369 Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna 6.300,00 6.270,88 99,54

3691 Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna 6.270,88

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 143.586,42 143.586,42 100,00422 Postrojenja i oprema 143.586,42 143.586,42 100,004221 Uredska oprema i namještaj 32.058,504226 Sportska i glazbena oprema 40.717,924227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 70.810,00Tekući projekt T100059 Projekt: "In-In - integracija i inkluzija" 403.855,40 463.005,34 114,65


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 403.855,40 463.005,34 114,6531 Rashodi za zaposlene 374.128,40 425.933,54 113,85


311 Plaće (Bruto) 328.460,36 339.664,23 103,413111 Plaće za redovan rad 339.664,23312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 28.000,00 560,003121 Ostali rashodi za zaposlene 28.000,00313 Doprinosi na plaće 40.668,04 58.269,31 143,283132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 52.510,133133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.759,1832 Materijalni rashodi 29.727,00 37.071,80 124,71321 Naknade troškova zaposlenima 29.727,00 37.071,80 124,713212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 37.071,80Tekući projekt T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 39.268,59 23.970,56 61,04


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 39.268,59 23.970,56 61,0432 Materijalni rashodi 39.268,59 23.970,56 61,04321 Naknade troškova zaposlenima 39.268,59 23.970,56 61,043211 Službena putovanja 16.882,783214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.087,78Tekući projekt T100064 Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA" 224.950,15 206.225,96 91,68


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 224.950,15 206.225,96 91,6832 Materijalni rashodi 224.950,15 206.225,96 91,68322 Rashodi za materijal i energiju 224.950,15 206.225,96 91,683222 Materijal i sirovine 206.225,96Tekući projekt T100065 Projekt: "ENERGETSKA OBNOVA" 3.076.625,55 1.023.470,31 33,27


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 3.076.625,55 1.023.470,31 33,2732 Materijalni rashodi 3.076.625,55 1.023.470,31 33,27323 Rashodi za usluge 3.076.625,55 1.023.470,31 33,273232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.023.470,31Tekući projekt T100067

Projekt: "MATHEMATICA REGINA OMNIUM SCIENTIARUM ET-LEARNING PARTH TO SUCCESS" 47.641,60 25.554,60 53,64


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 47.641,60 25.554,60 53,6432 Materijalni rashodi 47.641,60 25.554,60 53,64321 Naknade troškova zaposlenima 33.891,27 11.641,27 34,353211 Službena putovanja 11.641,27329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.750,33 13.913,33 101,193293 Reprezentacija 2.500,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.413,00

Glava 00703 Srednjoškolske ustanove i učenički domovi 33.163.833,98 27.813.221,92 83,87

Program 1021 Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standard 9.415.851,43 8.781.958,26 93,27

Aktivnost A100041

Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova - decentralizacija 6.896.505,88 6.388.196,97 92,63


Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 6.896.505,88 6.388.196,97 92,6332 Materijalni rashodi 6.566.333,88 6.056.524,38 92,24321 Naknade troškova zaposlenima 1.536.253,15 1.395.241,63 90,823211 Službena putovanja 174.779,183212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.203.343,453213 Stručno usavršavanje zaposlenika 17.119,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.518.819,74 2.222.316,61 88,233221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 217.643,88


3222 Materijal i sirovine 416.211,103223 Energija 1.513.924,733224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 43.566,253225 Sitni inventar i auto gume 18.336,303227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.634,35323 Rashodi za usluge 2.234.780,73 2.240.094,42 100,243231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 108.006,563232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.652.898,683233 Usluge promidžbe i informiranja 10.168,253234 Komunalne usluge 309.690,573235 Zakupnine i najamnine 7.110,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 75.588,863237 Intelektualne i osobne usluge 50.302,503238 Računalne usluge 18.601,503239 Ostale usluge 7.727,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 276.480,26 198.871,72 71,933293 Reprezentacija 16.798,333299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 182.073,3934 Financijski rashodi 27.172,00 28.672,59 105,52343 Ostali financijski rashodi 27.172,00 28.672,59 105,523431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 28.503,373434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 169,2236 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 207.000,00 207.000,00 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 207.000,00 207.000,00 100,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 207.000,0038 Ostali rashodi 96.000,00 96.000,00 100,00381 Tekuće donacije 96.000,00 96.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 96.000,00Aktivnost A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima 749.700,00 668.430,00 89,16


Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 749.700,00 668.430,00 89,1632 Materijalni rashodi 747.200,00 666.579,52 89,21321 Naknade troškova zaposlenima 28.200,00 23.204,14 82,283211 Službena putovanja 20.820,013213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.384,13322 Rashodi za materijal i energiju 409.000,00 368.685,98 90,143221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 251.831,393223 Energija 75.820,653224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 18.279,953225 Sitni inventar i auto gume 20.196,593227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.557,40323 Rashodi za usluge 297.000,00 265.365,96 89,353231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.077,233232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 177.642,123233 Usluge promidžbe i informiranja 3.600,513234 Komunalne usluge 23.417,663236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.798,833237 Intelektualne i osobne usluge 5.530,783238 Računalne usluge 4.285,003239 Ostale usluge 32.013,83329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 9.323,44 71,723293 Reprezentacija 3.585,593299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.737,8534 Financijski rashodi 2.500,00 1.850,48 74,02343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 1.850,48 74,023431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.850,48Kapitalni projekt K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija 1.127.526,00 1.127.526,00 100,00



Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 1.127.526,00 1.127.526,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 115.088,82 115.088,82 100,00421 Građevinski objekti 7.245,07 7.245,07 100,004212 Poslovni objekti 7.245,07422 Postrojenja i oprema 107.843,75 107.843,75 100,004221 Uredska oprema i namještaj 107.843,7545 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.012.437,18 1.012.437,18 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.012.437,18 1.012.437,18 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.012.437,18Tekući projekt T100002

Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija 585.504,55 541.190,29 92,43


Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 585.504,55 541.190,29 92,4332 Materijalni rashodi 585.504,55 541.190,29 92,43323 Rashodi za usluge 585.504,55 541.190,29 92,433232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 541.190,29Tekući projekt T100005

Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija 56.615,00 56.615,00 100,00


Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 56.615,00 56.615,00 100,0032 Materijalni rashodi 56.615,00 56.615,00 100,00323 Rashodi za usluge 56.615,00 56.615,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.615,00

Program 1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 10.153.351,94 9.298.984,21 91,59

Aktivnost A100044

Materijalni i financijski rashodi u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda 55.389,66 55.389,66 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 55.389,66 55.389,66 100,0032 Materijalni rashodi 55.389,66 55.389,66 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.389,66 55.389,66 100,003292 Premije osiguranja 55.389,66Aktivnost A100045 Prijevoz učenika srednjih škola 7.035.000,00 6.298.530,66 89,53




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00 31.319,00 89,483722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 31.319,00Izvor 5.5. Pomoći 7.000.000,00 6.267.211,66 89,53

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 7.000.000,00 6.267.211,66 89,53

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 6.267.211,66 89,533722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.267.211,66Kapitalni projekt K100013

Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda 2.724.084,78 2.606.186,39 95,67


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 1.026.210,70 908.322,31 88,5142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 182.657,77 62.296,52 34,11422 Postrojenja i oprema 182.657,77 62.296,52 34,114227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 62.296,5245 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 843.552,93 846.025,79 100,29451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 843.552,93 846.025,79 100,294511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 846.025,79Izvor 5.5. Pomoći 1.697.874,08 1.697.864,08 100,0032 Materijalni rashodi 5.475,00 3.600,00 65,75323 Rashodi za usluge 5.475,00 3.600,00 65,75


3233 Usluge promidžbe i informiranja 600,003237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 29.411,77 3.499,63 11,90368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 29.411,77 3.499,63 11,903682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.499,6345 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.662.987,31 1.690.764,45 101,67451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.662.987,31 1.690.764,45 101,674511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.690.764,45Tekući projekt T100006

Tekuće i investicijsko održavanje u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda 338.877,50 338.877,50 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 322.437,50 322.437,50 100,0032 Materijalni rashodi 322.437,50 322.437,50 100,00323 Rashodi za usluge 322.437,50 322.437,50 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 217.250,003237 Intelektualne i osobne usluge 105.187,50Izvor 7.2. Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja 16.440,00 16.440,00 100,0032 Materijalni rashodi 16.440,00 16.440,00 100,00323 Rashodi za usluge 16.440,00 16.440,00 100,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.440,00

Program 1034 Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domova 13.594.630,61 9.732.279,45 71,59

Aktivnost A100067

Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova 4.423.039,21 3.844.228,07 86,91


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 4.423.039,21 3.844.228,07 86,9131 Rashodi za zaposlene 93.709,59 12.289,59 13,11311 Plaće (Bruto) 88.004,28 5.264,28 5,983111 Plaće za redovan rad 5.264,28312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 5.529,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 5.529,00313 Doprinosi na plaće 5.705,31 1.496,31 26,233132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.348,393133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 147,9232 Materijalni rashodi 3.741.614,62 3.246.324,84 86,76321 Naknade troškova zaposlenima 181.364,90 145.638,60 80,303211 Službena putovanja 132.120,483213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.346,123214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.172,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.327.481,05 1.126.676,27 84,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 133.914,683222 Materijal i sirovine 639.330,343223 Energija 62.503,843224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 86.024,683225 Sitni inventar i auto gume 182.197,873227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 22.704,86323 Rashodi za usluge 927.812,04 775.163,41 83,553231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 166.256,623232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 363.699,593233 Usluge promidžbe i informiranja 25.162,713234 Komunalne usluge 59.928,253235 Zakupnine i najamnine 10.160,923236 Zdravstvene i veterinarske usluge 19.564,003237 Intelektualne i osobne usluge 25.938,723238 Računalne usluge 14.956,773239 Ostale usluge 89.495,83324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 811.892,74 854.756,21 105,283241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 854.756,21329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 493.063,89 344.090,35 69,793292 Premije osiguranja 78.824,24


3293 Reprezentacija 13.599,843294 Članarine i norme 1.370,003295 Pristojbe i naknade 15.970,863299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 234.325,4134 Financijski rashodi 20.000,00 18.497,56 92,49343 Ostali financijski rashodi 20.000,00 18.497,56 92,493431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.297,693433 Zatezne kamate 341,873434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 858,0038 Ostali rashodi 0,00 683,90 0,00383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 683,90 0,003831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 683,9042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 567.715,00 566.432,18 99,77421 Građevinski objekti 0,00 305.750,40 0,004212 Poslovni objekti 299.991,884214 Ostali građevinski objekti 5.758,52422 Postrojenja i oprema 510.893,88 215.397,92 42,164221 Uredska oprema i namještaj 164.803,054222 Komunikacijska oprema 9.210,454223 Oprema za održavanje i zaštitu 17.295,644226 Sportska i glazbena oprema 10.668,854227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 13.419,93424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 56.821,12 45.283,86 79,704241 Knjige 45.283,86

Kapitalni projekt K100051

Projekt: "OBRAZOVANJEM U POLJOPRIVREDI ZA BOLJU BUDUĆNOST HRVATSKE" 372.579,50 372.579,50 100,00


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 372.579,50 372.579,50 100,0032 Materijalni rashodi 54.400,50 54.400,85 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 570,00 570,00 100,003211 Službena putovanja 570,00322 Rashodi za materijal i energiju 46.518,35 46.518,35 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.351,353225 Sitni inventar i auto gume 9.167,00323 Rashodi za usluge 7.312,15 7.312,50 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 312,503237 Intelektualne i osobne usluge 7.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 318.179,00 318.178,65 100,00421 Građevinski objekti 130.253,50 130.253,15 100,004214 Ostali građevinski objekti 130.253,15422 Postrojenja i oprema 182.634,50 182.634,50 100,004221 Uredska oprema i namještaj 9.880,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.200,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 28.550,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 141.004,50425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 5.291,00 5.291,00 100,004251 Višegodišnji nasadi 5.291,00


Projekt: "MLADI POLJOPRIVREDNICI DONOSITELJI ZDRAVIH VRIJEDNOSTI LOKALNOJ ZAJEDNICI" 934.580,70 931.179,77 99,64


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 934.580,70 931.179,77 99,6432 Materijalni rashodi 74.203,25 70.802,32 95,42321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 2.500,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 57.612,25 54.211,32 94,103221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 791,483225 Sitni inventar i auto gume 53.419,84323 Rashodi za usluge 14.091,00 14.091,00 100,00


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 90,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.001,0034 Financijski rashodi 69.000,00 87.233,37 126,43343 Ostali financijski rashodi 69.000,00 87.233,37 126,433434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 87.233,3742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 791.377,45 773.144,08 97,70422 Postrojenja i oprema 791.377,45 773.144,08 97,704221 Uredska oprema i namještaj 366.345,924223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 401.798,16Kapitalni projekt K100063

Projekt; "Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi" 558.300,21 558.300,21 100,00


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 558.300,21 558.300,21 100,0032 Materijalni rashodi 10.386,62 10.386,62 100,00323 Rashodi za usluge 10.386,62 10.386,62 100,003239 Ostale usluge 10.386,6242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 547.913,59 547.913,59 100,00422 Postrojenja i oprema 547.913,59 547.913,59 100,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 547.913,59Tekući projekt T100018 Projekt "Zajedno kroz prirodoslovlje" 577,30 577,30 100,00

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 577,30 577,30 100,00

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 577,30 577,30 100,0032 Materijalni rashodi 577,30 577,30 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 577,30 577,30 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 577,30Tekući projekt T100019 Projekt: "ERASMUS +" 989.877,73 411.667,28 41,59


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 989.877,73 411.667,28 41,5932 Materijalni rashodi 989.877,73 411.667,28 41,59321 Naknade troškova zaposlenima 538.365,76 358.645,52 66,623211 Službena putovanja 358.645,52323 Rashodi za usluge 129.324,25 47.905,25 37,043231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 47.249,003239 Ostale usluge 656,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 322.187,72 5.116,51 1,593299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.116,51Tekući projekt T100044 Projekt: "ERASMUS + EUROJOBS" 65.182,96 65.182,96 100,00


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 65.182,96 65.182,96 100,0032 Materijalni rashodi 16.237,82 16.237,82 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.237,82 1.237,82 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.237,82323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 48.945,14 48.945,14 100,00422 Postrojenja i oprema 48.945,14 48.945,14 100,004221 Uredska oprema i namještaj 33.037,014222 Komunikacijska oprema 4.888,334223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.399,904227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.619,90Tekući projekt T100054 Projekt: "STILL" 66.775,50 66.775,50 100,00


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 66.775,50 66.775,50 100,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 66.775,50 66.775,50 100,00422 Postrojenja i oprema 66.775,50 66.775,50 100,004226 Sportska i glazbena oprema 66.775,50Tekući projekt T100055 Projekt: "ZABORAVLJENE ŠUMSKE VOĆKARICE" 1.040.408,50 539.463,12 51,85

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 1.040.408,50 539.463,12 51,85

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 1.040.408,50 539.463,12 51,8531 Rashodi za zaposlene 39.741,76 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 33.912,80 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 5.828,96 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 164.834,50 159.700,50 96,89321 Naknade troškova zaposlenima 584,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 42.337,12 42.337,12 100,003222 Materijal i sirovine 42.337,12323 Rashodi za usluge 113.813,38 109.263,38 96,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 634,003237 Intelektualne i osobne usluge 87.812,503239 Ostale usluge 20.816,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.100,00 8.100,00 100,003293 Reprezentacija 8.100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 508.831,76 52.762,14 10,37361 Pomoći inozemnim vladama 508.831,76 52.762,14 10,373611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 52.762,1442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 327.000,48 327.000,48 100,00421 Građevinski objekti 305.447,98 305.447,98 100,004212 Poslovni objekti 305.447,98422 Postrojenja i oprema 21.552,50 21.552,50 100,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 21.552,50Tekući projekt T100058 Projekt: "VEC SHARING HUHR/1601/" 221.000,00 253.440,85 114,68


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 221.000,00 253.440,85 114,6831 Rashodi za zaposlene 36.690,00 30.162,00 82,21311 Plaće (Bruto) 36.690,00 30.162,00 82,213111 Plaće za redovan rad 30.162,0032 Materijalni rashodi 101.310,00 97.747,45 96,48321 Naknade troškova zaposlenima 9.000,00 6.500,79 72,233211 Službena putovanja 6.500,79322 Rashodi za materijal i energiju 3.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 67.740,00 62.190,83 91,813231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.393,693239 Ostale usluge 44.797,14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.070,00 29.055,83 137,903299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.055,8342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 83.000,00 125.531,40 151,24422 Postrojenja i oprema 83.000,00 125.531,40 151,244227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 125.531,40Tekući projekt T100059 Projekt: "In-In - integracija i inkluzija" 61.655,80 109.455,80 177,53


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 61.655,80 109.455,80 177,5331 Rashodi za zaposlene 60.368,80 99.932,00 165,54311 Plaće (Bruto) 51.700,00 81.000,00 156,673111 Plaće za redovan rad 81.000,00


312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 5.000,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00313 Doprinosi na plaće 8.668,80 13.932,00 160,713132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.555,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.377,0032 Materijalni rashodi 1.287,00 9.523,80 740,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.287,00 9.523,80 740,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.523,80Tekući projekt T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 16.641,13 13.211,12 79,39


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 16.641,13 13.211,12 79,3932 Materijalni rashodi 16.641,13 13.211,12 79,39321 Naknade troškova zaposlenima 16.641,13 13.211,12 79,393211 Službena putovanja 11.087,123214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.124,00Tekući projekt T100064 Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA" 80.340,92 66.761,68 83,10


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 80.340,92 66.761,68 83,1032 Materijalni rashodi 80.340,92 66.761,68 83,10322 Rashodi za materijal i energiju 65.948,92 58.718,02 89,043222 Materijal i sirovine 58.718,02329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.392,00 8.043,66 55,893299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.043,66Tekući projekt T100065 Projekt: "ENERGETSKA OBNOVA" 3.685.125,25 2.300.240,94 62,42


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 3.685.125,25 2.300.240,94 62,4232 Materijalni rashodi 91.668,50 50.231,55 54,80323 Rashodi za usluge 91.668,50 50.231,55 54,803232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.356,553233 Usluge promidžbe i informiranja 2.875,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.593.456,75 2.250.009,39 62,61451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.593.456,75 2.250.009,39 62,614511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.250.009,39Tekući projekt T100066 Projekt: "NAUČIMO UPRAVLJATI NOVCEM" 253.263,00 76.051,71 30,03


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 253.263,00 76.051,71 30,0331 Rashodi za zaposlene 74.079,91 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 63.208,11 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 10.871,80 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,0032 Materijalni rashodi 109.145,06 52.209,56 47,84321 Naknade troškova zaposlenima 27.383,00 7.714,76 28,173211 Službena putovanja 7.714,76323 Rashodi za usluge 68.442,37 32.385,17 47,323233 Usluge promidžbe i informiranja 8.813,753237 Intelektualne i osobne usluge 23.571,42329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.319,69 12.109,63 90,923293 Reprezentacija 9.500,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.609,6336 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 41.238,03 23.842,15 57,82

369 Prijenosi između proračunskih korisniak istog proračuna 41.238,03 23.842,15 57,82


3691 Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna 23.842,15

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28.800,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 28.800,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00Tekući projekt T100067 Projekt: "In Medias ReStart" 103.156,20 25.872,74 25,08


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 103.156,20 25.872,74 25,0831 Rashodi za zaposlene 33.915,20 19.666,74 57,99311 Plaće (Bruto) 31.549,00 18.294,64 57,993111 Plaće za redovan rad 18.294,64313 Doprinosi na plaće 2.366,20 1.372,10 57,993132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.372,1032 Materijalni rashodi 12.228,00 6.206,00 50,75321 Naknade troškova zaposlenima 8.548,00 6.206,00 72,603211 Službena putovanja 6.206,00323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.680,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 57.013,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 57.013,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00Tekući projekt T100068 Projekt: "GLAZBENA PISMENOST" 128.856,00 30.836,00 23,93


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 128.856,00 30.836,00 23,9331 Rashodi za zaposlene 24.400,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 22.700,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 1.700,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,0032 Materijalni rashodi 6.355,38 5.444,00 85,66321 Naknade troškova zaposlenima 6.355,38 5.444,00 85,663211 Službena putovanja 5.444,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 98.100,62 25.392,00 25,88422 Postrojenja i oprema 98.100,62 25.392,00 25,884221 Uredska oprema i namještaj 25.392,00Tekući projekt T100069 Projekt: "ERASMUS + EUROJOBS II" 593.270,70 66.454,90 11,20


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 593.270,70 66.454,90 11,2032 Materijalni rashodi 593.270,70 66.454,90 11,20321 Naknade troškova zaposlenima 80.336,70 1.236,90 1,543211 Službena putovanja 1.236,90323 Rashodi za usluge 512.934,00 65.218,00 12,713231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.218,00

Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 280.153.332,24 286.098.713,56 102,12

Glava 00801 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 2.234.560,10 2.182.843,64 97,69

Program 1026 Zdravstvena zaštita 2.212.551,48 2.169.462,88 98,05

Aktivnost A100046

Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere 200.000,00 160.001,52 80,00

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 200.000,00 160.001,52 80,00



32 Materijalni rashodi 189.171,00 142.020,77 75,08323 Rashodi za usluge 189.171,00 142.020,77 75,083236 Zdravstvene i veterinarske usluge 142.020,77Izvor 4.3. Koncesije za obavljanje javne zdravstvne službe 10.829,00 17.980,75 166,0432 Materijalni rashodi 10.829,00 17.980,75 166,04323 Rashodi za usluge 10.829,00 17.980,75 166,043236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.980,75Aktivnost A100047 Prevencija ovisnosti 30.000,00 30.000,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 100,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.000,00Aktivnost A100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 206.875,00 201.297,04 97,30


Izvor 4.3. Koncesije za obavljanje javne zdravstvne službe 206.875,00 201.297,04 97,3032 Materijalni rashodi 206.875,00 201.297,04 97,30323 Rashodi za usluge 206.875,00 201.297,04 97,303236 Zdravstvene i veterinarske usluge 201.297,04Aktivnost A100058 Sufinanciranje kamata na stambene kredite liječnika 75.000,00 77.487,84 103,32




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 77.487,84 103,323721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 77.487,84Kapitalni projekt K100039

Projekt "Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ" 1.700.676,48 1.700.676,48 100,00

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 1.700.676,48 1.700.676,48 100,00

Izvor 5.5. Pomoći 1.700.676,48 1.700.676,48 100,0031 Rashodi za zaposlene 121.946,50 121.946,50 100,00311 Plaće (Bruto) 104.049,94 104.049,94 100,003111 Plaće za redovan rad 104.049,94313 Doprinosi na plaće 17.896,56 17.896,56 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.127,723133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.768,8432 Materijalni rashodi 1.357.769,68 1.357.769,67 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 10.394,46 10.394,45 100,003223 Energija 10.394,45323 Rashodi za usluge 1.311.387,12 1.311.387,12 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.800,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.182.762,123233 Usluge promidžbe i informiranja 33.700,003234 Komunalne usluge 1.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 88.125,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.988,10 25.988,10 100,003293 Reprezentacija 4.500,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.488,1036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 102.331,67 102.331,68 100,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 102.331,67 102.331,68 100,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 102.331,6842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 118.628,63 118.628,63 100,00421 Građevinski objekti 118.628,63 118.628,63 100,004214 Ostali građevinski objekti 118.628,63


Program 1027 Socijalna zaštita 22.008,62 13.380,76 60,80

Aktivnost A100050

Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite 22.008,62 13.380,76 60,80

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 22.008,62 13.380,76 60,80



372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 22.008,62 13.380,76 60,803721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.008,623722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.372,14

Glava 00802 Zdravstvene ustanove 275.037.972,14 281.034.639,81 102,18

Program 1028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard 14.782.858,00 14.781.099,66 99,99


Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija 3.347.323,68 3.347.102,88 99,99


Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 3.347.323,68 3.347.102,88 99,9941 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.143,75 4.143,75 100,00412 Nematerijalna imovina 4.143,75 4.143,75 100,004123 Licence 4.143,7542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.831.851,18 2.831.630,38 99,99421 Građevinski objekti 200.000,00 200.000,00 100,004212 Poslovni objekti 200.000,00422 Postrojenja i oprema 1.754.030,55 1.753.809,75 99,994221 Uredska oprema i namještaj 315.246,304224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.438.563,45423 Prijevozna sredstva 822.500,00 822.500,00 100,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 822.500,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 55.320,63 55.320,63 100,004262 Ulaganja u računalne programe 55.320,6345 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 511.328,75 511.328,75 100,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 111.328,75 111.328,75 100,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 111.328,75452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 400.000,00 400.000,00 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 400.000,00Kapitalni projekt K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija 5.802.182,00 5.802.182,00 100,00

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 5.521.345,00 5.521.345,00 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.521.345,00 5.521.345,00 100,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.521.345,00 5.521.345,00 100,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5.521.345,00


Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 280.837,00 280.837,00 100,0034 Financijski rashodi 280.837,00 280.837,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 280.837,00 280.837,00 100,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 280.837,00

Kapitalni projekt K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija 268.000,00 268.000,00 100,00

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 260.200,00 260.200,00 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 260.200,00 260.200,00 100,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 260.200,00 260.200,00 100,00

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 260.200,00






Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija 630.000,00 630.000,00 100,00

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 540.000,00 540.000,00 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 540.000,00 540.000,00 100,00





3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 90.000,00 0,00

Tekući projekt T100007

Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovam - decentralizacija 4.735.352,32 4.733.814,78 99,97


Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 4.735.352,32 4.733.814,78 99,9732 Materijalni rashodi 4.735.352,32 4.733.814,78 99,97322 Rashodi za materijal i energiju 744.692,00 744.692,00 100,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 650.000,003225 Sitni inventar i auto gume 14.692,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 80.000,00323 Rashodi za usluge 3.990.660,32 3.989.122,78 99,963232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.909.285,283238 Računalne usluge 1.079.837,50

Program 1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda 4.345.459,47 2.221.774,90 51,13

Aktivnost A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHM 568.911,47 567.860,90 99,82


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 568.911,47 567.860,90 99,8231 Rashodi za zaposlene 180.299,28 180.299,28 100,00311 Plaće (Bruto) 149.874,77 149.874,77 100,003113 Plaće za prekovremeni rad 149.874,77313 Doprinosi na plaće 30.424,51 30.424,51 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 27.417,453133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.007,0632 Materijalni rashodi 293.799,19 293.799,12 100,00323 Rashodi za usluge 293.799,19 293.799,12 100,003235 Zakupnine i najamnine 134.859,003237 Intelektualne i osobne usluge 158.940,1242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 94.813,00 93.762,50 98,89421 Građevinski objekti 94.813,00 93.762,50 98,894212 Poslovni objekti 93.762,50Aktivnost A100100

Podmirenje dijela obveza prema dobavljačim lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala 2.103.784,00 0,00 0,00

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 2.103.784,00 0,00 0,00

Izvor 5.5. Pomoći 2.103.784,00 0,00 0,0032 Materijalni rashodi 2.103.784,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.103.784,00 0,00 0,003222 Materijal i sirovine 0,00


Kapitalni projekt K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica 1.023.914,00 1.023.914,00 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 463.899,00 463.899,00 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 463.899,00 463.899,00 100,00



Izvor 6.1. Donacije 500.000,00 500.000,00 100,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 500.000,00 500.000,00 100,00




Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 60.015,00 60.015,00 100,0034 Financijski rashodi 60.015,00 60.015,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 60.015,00 60.015,00 100,00



Sufinanciranje otplate kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ 130.000,00 130.000,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 130.000,00 130.000,00 100,0034 Financijski rashodi 130.000,00 130.000,00 100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 130.000,00 130.000,00 100,00


Kapitalni projekt K100042 Izgradnja ambulante DZ VPŽ u Čađavici 320.000,00 320.000,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 320.000,00 320.000,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 320.000,00 320.000,00 100,00421 Građevinski objekti 320.000,00 320.000,00 100,004212 Poslovni objekti 320.000,00Kapitalni projekt K100075 Energetska obnova Doma zdravlja VPŽ - Paviljon IV Slatina 124.425,00 115.000,00 92,43


Izvor 5.5. Pomoći 124.425,00 115.000,00 92,4345 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 124.425,00 115.000,00 92,43451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 124.425,00 115.000,00 92,434511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 115.000,00Kapitalni projekt K100085

Energetska obnova Doma zdravlja VPŽ - Opća medicina Virovitica 74.425,00 65.000,00 87,34


Izvor 5.5. Pomoći 74.425,00 65.000,00 87,3445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 74.425,00 65.000,00 87,34451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 74.425,00 65.000,00 87,344511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 65.000,00

Program 1035 Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova 255.909.654,67 264.031.765,25 103,17

Aktivnost A100068

Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda 221.281.353,00 228.913.331,14 103,45

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 183.960,00 164.841,52 89,6154 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 183.960,00 164.841,52 89,61





Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 221.097.393,00 228.748.489,62 103,4631 Rashodi za zaposlene 140.083.832,00 140.474.318,25 100,28311 Plaće (Bruto) 115.651.521,00 116.074.177,54 100,373111 Plaće za redovan rad 98.393.369,333113 Plaće za prekovremeni rad 7.487.913,143114 Plaće za posebne uvjete rada 10.192.895,07312 Ostali rashodi za zaposlene 4.903.789,00 5.167.880,88 105,393121 Ostali rashodi za zaposlene 5.167.880,88313 Doprinosi na plaće 19.528.522,00 19.232.259,83 98,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 17.342.689,293133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.889.570,5432 Materijalni rashodi 78.768.516,00 85.714.287,63 108,82321 Naknade troškova zaposlenima 4.167.720,00 4.270.265,40 102,463211 Službena putovanja 223.424,093212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.659.467,963213 Stručno usavršavanje zaposlenika 341.491,353214 Ostale naknade troškova zaposlenima 45.882,00322 Rashodi za materijal i energiju 56.579.714,00 62.104.680,57 109,763221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 962.498,293222 Materijal i sirovine 55.060.833,963223 Energija 5.370.212,813224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 422.367,783225 Sitni inventar i auto gume 271.137,833227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 17.629,90323 Rashodi za usluge 16.002.881,00 17.339.179,16 108,353231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 671.230,383232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.113.833,983233 Usluge promidžbe i informiranja 89.073,183234 Komunalne usluge 1.903.802,703235 Zakupnine i najamnine 390.161,463236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.190.807,773237 Intelektualne i osobne usluge 5.372.995,363238 Računalne usluge 168.248,073239 Ostale usluge 3.439.026,26324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 423.645,00 437.641,69 103,303241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 437.641,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.594.556,00 1.562.520,81 97,99


3292 Premije osiguranja 895.672,283293 Reprezentacija 60.467,313294 Članarine i norme 59.826,603295 Pristojbe i naknade 167.602,103296 Troškovi sudskih postupaka 10.968,603299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.136,3934 Financijski rashodi 292.556,00 524.408,07 179,25342 Kamate za primljene kredite i zajmove 200,00 158,01 79,01

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 158,01

343 Ostali financijski rashodi 292.356,00 524.250,06 179,323431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 133.726,64


3433 Zatezne kamate 390.515,66


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.000,00 4.831,48 40,263721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.831,4838 Ostali rashodi 368.008,00 359.871,81 97,79381 Tekuće donacije 0,00 31.863,13 0,00


3812 Tekuće donacije u naravi 31.863,13383 Kazne, penali i naknade štete 368.008,00 328.008,68 89,133831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 9.000,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 309.008,683835 Ostale kazne 10.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 44.438,13 1.481,27411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.000,00 3.000,00 100,004111 Zemljište 3.000,00412 Nematerijalna imovina 0,00 41.438,13 0,004123 Licence 41.438,1342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.081.068,00 1.390.834,25 128,65422 Postrojenja i oprema 999.537,00 1.309.303,00 130,994221 Uredska oprema i namještaj 204.091,454222 Komunikacijska oprema 3.050,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 177.470,714224 Medicinska i laboratorijska oprema 856.487,934225 Instrumenti, uređaji i strojevi 8.320,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 59.882,91426 Nematerijalna proizvedena imovina 81.531,00 81.531,25 100,004262 Ulaganja u računalne programe 81.531,2545 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 488.413,00 235.500,00 48,22451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 488.413,00 235.500,00 48,224511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 235.500,00Kapitalni projekt K100034

Poboljšanje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja VPŽ 102.331,67 102.331,68 100,00


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 102.331,67 102.331,68 100,0031 Rashodi za zaposlene 89.685,95 89.685,95 100,00311 Plaće (Bruto) 76.523,87 76.523,87 100,003111 Plaće za redovan rad 76.523,87313 Doprinosi na plaće 13.162,08 13.162,08 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.861,193133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.300,8932 Materijalni rashodi 12.645,72 12.645,73 100,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.521,72 7.521,67 100,003223 Energija 7.521,67323 Rashodi za usluge 5.124,00 5.124,06 100,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.667,003234 Komunalne usluge 457,06Kapitalni projekt K100041

Projekt: "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica" 33.662.545,00 34.136.087,55 101,41


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 33.662.545,00 34.136.087,55 101,4132 Materijalni rashodi 192.575,00 65.987,50 34,27322 Rashodi za materijal i energiju 2.700,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00323 Rashodi za usluge 189.875,00 65.987,50 34,753233 Usluge promidžbe i informiranja 25.437,503237 Intelektualne i osobne usluge 36.800,003239 Ostale usluge 3.750,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.670.527,00 25.086.557,50 94,06422 Postrojenja i oprema 26.670.527,00 25.086.557,50 94,064221 Uredska oprema i namještaj 1.011.068,754224 Medicinska i laboratorijska oprema 24.075.488,7545 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.799.443,00 8.983.542,55 132,12451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.799.443,00 8.983.542,55 132,124511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.983.542,55Kapitalni projekt K100042 Izgradnja ambulante DZ VPŽ u Čađavici 830.000,00 719.889,93 86,73



Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 830.000,00 719.889,93 86,7342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 830.000,00 719.889,93 86,73421 Građevinski objekti 830.000,00 719.889,93 86,734212 Poslovni objekti 719.889,93Kapitalni projekt K100064 Energetska obnova zgrade DZ VPŽ u Bušetini 33.425,00 160.124,95 479,06


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 33.425,00 160.124,95 479,0632 Materijalni rashodi 3.425,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 1.825,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003239 Ostale usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.600,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00 160.124,95 533,75451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 160.124,95 533,754511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 160.124,95

Glava 00803 Ustanove socijalne skrbi 2.880.800,00 2.881.230,11 100,01

Program 1030 Redovna djelatnosti Centara za socijalnu skrb - zakonski standard 1.562.200,00 1.561.680,11 99,97

Aktivnost A100051

Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija 1.562.200,00 1.561.680,11 99,97

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 1.562.200,00 1.561.680,11 99,97

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 1.562.200,00 1.561.680,11 99,9732 Materijalni rashodi 1.461.600,00 1.461.958,54 100,02321 Naknade troškova zaposlenima 157.600,00 155.612,67 98,743211 Službena putovanja 104.660,173213 Stručno usavršavanje zaposlenika 50.952,50322 Rashodi za materijal i energiju 328.500,00 331.820,59 101,013221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 150.822,043223 Energija 149.919,543224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.118,853225 Sitni inventar i auto gume 28.960,16323 Rashodi za usluge 935.040,00 932.584,96 99,743231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 251.364,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 281.107,693233 Usluge promidžbe i informiranja 11.302,503234 Komunalne usluge 85.799,433235 Zakupnine i najamnine 37.840,303236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.500,003237 Intelektualne i osobne usluge 5.575,293238 Računalne usluge 77.656,143239 Ostale usluge 172.438,62329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.460,00 41.940,32 103,66


3292 Premije osiguranja 18.191,683293 Reprezentacija 12.166,983299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.966,5034 Financijski rashodi 100.600,00 99.721,57 99,13343 Ostali financijski rashodi 100.600,00 99.721,57 99,133431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 99.715,033433 Zatezne kamate 6,54

Program 1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standard 1.318.600,00 1.319.550,00 100,07

Aktivnost A100052 Pomoć za ogrjev - decentralizacija 1.318.600,00 1.319.550,00 100,07


Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 1.318.600,00 1.319.550,00 100,07

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 1.318.600,00 1.319.550,00 100,0736 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.318.600,00 1.319.550,00 100,07363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.318.600,00 1.319.550,00 100,073631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.319.550,00

Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE 72.693.314,93 66.670.344,67 91,71

Glava 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE 67.019.328,20 61.636.976,96 91,97

Program 1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 566.313,60 550.556,16 97,22

Aktivnost A100010 Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ 410.000,00 409.500,00 99,88

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost 410.000,00 409.500,00 99,88

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 410.000,00 409.500,00 99,8838 Ostali rashodi 410.000,00 409.500,00 99,88381 Tekuće donacije 410.000,00 409.500,00 99,883811 Tekuće donacije u novcu 409.500,00Aktivnost A100011 Poticanje rada DVD-a 3.413,60 3.413,16 99,99


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 3.413,60 3.413,16 99,9938 Ostali rashodi 3.413,60 3.413,16 99,99381 Tekuće donacije 3.413,60 3.413,16 99,993811 Tekuće donacije u novcu 3.413,16Aktivnost A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 30.000,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 100,0038 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 100,00381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00Aktivnost A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa 122.900,00 107.643,00 87,59

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 122.900,00 107.643,00 87,59

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 122.900,00 107.643,00 87,5938 Ostali rashodi 122.900,00 107.643,00 87,59381 Tekuće donacije 122.900,00 107.643,00 87,593811 Tekuće donacije u novcu 107.643,00

Program 1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata 35.165.615,93 32.901.353,06 93,56

Aktivnost A100028 Uključivanje u europske integracije 6.685,65 6.685,65 100,00

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 6.685,65 6.685,65 100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 6.685,65 6.685,65 100,0032 Materijalni rashodi 6.685,65 6.685,65 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.685,65 6.685,65 100,003294 Članarine i norme 6.685,65Kapitalni projekt K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte 246.056,85 249.506,85 101,40


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 75.000,00 74.850,00 99,8045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 75.000,00 74.850,00 99,80451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.000,00 74.850,00 99,804511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 74.850,00Izvor 5.5. Pomoći 171.056,85 174.656,85 102,10


32 Materijalni rashodi 164.806,85 168.406,85 102,18323 Rashodi za usluge 164.806,85 168.406,85 102,183237 Intelektualne i osobne usluge 168.406,8542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.250,00 6.250,00 100,00421 Građevinski objekti 6.250,00 6.250,00 100,004212 Poslovni objekti 6.250,00Kapitalni projekt K100021 Panonski drvni centar kompetencija 110.000,00 111.762,34 101,60


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 110.000,00 111.762,34 101,6032 Materijalni rashodi 110.000,00 111.762,34 101,60322 Rashodi za materijal i energiju 110.000,00 111.762,34 101,603223 Energija 111.762,34Kapitalni projekt K100023 Tehnološko-inovacijski centar 128.001,46 35.825,99 27,99


Izvor 5.5. Pomoći 128.001,46 35.825,99 27,9931 Rashodi za zaposlene 44.800,01 18.635,72 41,60311 Plaće (Bruto) 38.225,26 15.900,78 41,603111 Plaće za redovan rad 15.900,78313 Doprinosi na plaće 6.574,75 2.734,94 41,603132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.464,633133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 270,3132 Materijalni rashodi 75.701,45 9.690,27 12,80321 Naknade troškova zaposlenima 10.163,20 2.454,02 24,153212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.454,02323 Rashodi za usluge 53.582,00 3.000,00 5,603233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.956,25 4.236,25 35,433293 Reprezentacija 3.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.236,2542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.500,00 7.500,00 100,00421 Građevinski objekti 7.500,00 7.500,00 100,004212 Poslovni objekti 7.500,00Kapitalni projekt K100026 Centar za posjetitelje - Dvorac Janković 23.306.732,15 24.316.386,31 104,33

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 23.306.732,15 24.316.386,31 104,33

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 579.597,50 564.651,33 97,4232 Materijalni rashodi 0,00 7.543,90 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 7.543,90 0,003223 Energija 7.543,9045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 579.597,50 557.107,43 96,12451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 579.597,50 557.107,43 96,124511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 557.107,43Izvor 5.5. Pomoći 22.727.134,65 23.751.734,98 104,5131 Rashodi za zaposlene 211.338,16 185.587,32 87,82311 Plaće (Bruto) 180.322,66 158.351,07 87,823111 Plaće za redovan rad 158.351,07313 Doprinosi na plaće 31.015,50 27.236,25 87,813132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 24.544,313133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.691,9436 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 237.632,24 173.743,48 73,11368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 237.632,24 173.743,48 73,113681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 173.743,4838 Ostali rashodi 404.127,60 39.698,34 9,82381 Tekuće donacije 404.127,60 39.698,34 9,823813 Tekuće donacije iz EU sredstava 39.698,3445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 21.874.036,65 23.352.705,84 106,76451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 21.874.036,65 23.352.705,84 106,76


4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 23.352.705,84Kapitalni projekt K100035 Sunčane elektrane Medinci 21.250,00 21.547,38 101,40


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 21.250,00 21.547,38 101,4032 Materijalni rashodi 21.250,00 21.547,38 101,40323 Rashodi za usluge 21.250,00 21.547,38 101,403239 Ostale usluge 21.547,38Kapitalni projekt K100045 Projekt: "Tourism4All" (Park Suhopolje) 707.691,50 682.391,43 96,42


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 153.145,00 153.145,00 100,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 153.145,00 153.145,00 100,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 153.145,00 153.145,00 100,004541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 153.145,00Izvor 5.5. Pomoći 554.546,50 529.246,43 95,4431 Rashodi za zaposlene 101.811,88 100.545,84 98,76311 Plaće (Bruto) 86.870,21 85.789,86 98,763111 Plaće za redovan rad 85.789,86313 Doprinosi na plaće 14.941,67 14.755,98 98,763132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.297,563133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.458,4232 Materijalni rashodi 34.971,53 10.937,50 31,28322 Rashodi za materijal i energiju 15.271,78 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 19.699,75 10.937,50 55,523233 Usluge promidžbe i informiranja 10.937,5036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 417.763,09 417.763,09 100,00361 Pomoći inozemnim vladama 306.095,56 306.095,56 100,003612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 306.095,56368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 111.667,53 111.667,53 100,003682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 111.667,53Kapitalni projekt K100046 Projekt: "EV13 Gap" (Kapela II) 1.750.464,52 1.868.329,89 106,73


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 40.625,00 40.625,00 100,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.625,00 40.625,00 100,00421 Građevinski objekti 40.625,00 40.625,00 100,004212 Poslovni objekti 40.625,00Izvor 5.5. Pomoći 1.709.839,52 1.827.704,89 106,8931 Rashodi za zaposlene 65.589,06 66.387,68 101,22311 Plaće (Bruto) 55.963,36 56.644,81 101,223111 Plaće za redovan rad 56.644,81313 Doprinosi na plaće 9.625,70 9.742,87 101,223132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.779,943133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 962,9332 Materijalni rashodi 13.544,68 700,00 5,17322 Rashodi za materijal i energiju 9.838,36 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 2.965,07 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 741,25 700,00 94,443293 Reprezentacija 700,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 183.000,00 181.447,88 99,15361 Pomoći inozemnim vladama 183.000,00 181.447,88 99,153612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 181.447,8838 Ostali rashodi 21.000,00 22.245,67 105,93381 Tekuće donacije 21.000,00 22.245,67 105,933813 Tekuće donacije iz EU sredstava 22.245,67


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.426.705,78 1.556.923,66 109,13421 Građevinski objekti 1.419.553,00 1.549.770,88 109,174212 Poslovni objekti 1.211.602,644213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 304.043,244214 Ostali građevinski objekti 34.125,00422 Postrojenja i oprema 7.152,78 7.152,78 100,004221 Uredska oprema i namještaj 7.152,78Kapitalni projekt K100048 Projekt: "Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu" 23.562,50 23.562,50 100,00


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 23.562,50 23.562,50 100,0032 Materijalni rashodi 23.562,50 23.562,50 100,00323 Rashodi za usluge 23.562,50 23.562,50 100,003237 Intelektualne i osobne usluge 23.562,50Kapitalni projekt K200001 Projekt: "Mreža inkubatora" 8.847.199,22 5.567.382,64 62,93


Izvor 5.5. Pomoći 8.847.199,22 5.567.382,64 62,9331 Rashodi za zaposlene 101.673,73 99.458,77 97,82311 Plaće (Bruto) 86.752,33 84.862,44 97,823111 Plaće za redovan rad 84.862,44313 Doprinosi na plaće 14.921,40 14.596,33 97,823132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.153,683133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.442,6532 Materijalni rashodi 14.300,00 12.087,50 84,53323 Rashodi za usluge 14.300,00 12.087,50 84,533233 Usluge promidžbe i informiranja 6.150,003239 Ostale usluge 5.937,5036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.970,56 0,00 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 11.970,56 0,00 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,0038 Ostali rashodi 13.505,40 0,00 0,00386 Kapitalne pomoći 13.505,40 0,00 0,003864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 0,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.500.749,53 5.139.295,04 60,46421 Građevinski objekti 8.500.749,53 5.139.295,04 60,464212 Poslovni objekti 5.139.295,0445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 205.000,00 316.541,33 154,41451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 205.000,00 316.541,33 154,414511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 316.541,33 0,00Tekući projekt T100034 Projekt "EPICURO" 17.972,08 17.972,08 100,00


Izvor 5.5. Pomoći 17.972,08 17.972,08 100,0032 Materijalni rashodi 17.972,08 17.972,08 100,00321 Naknade troškova zaposlenima 10.972,08 10.972,08 100,003211 Službena putovanja 10.972,08323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 100,003239 Ostale usluge 7.000,00

Program 1017 Drava4Enjoy 46.212,22 43.253,46 93,60


Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru 46.212,22 43.253,46 93,60


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 46.212,22 43.253,46 93,6032 Materijalni rashodi 46.212,22 43.253,46 93,60329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.212,22 43.253,46 93,603292 Premije osiguranja 12.041,243299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.212,22


Program 1009 Jačanje i razvoj gospodarstva 12.178.845,98 12.183.637,12 100,04

Aktivnost A100017

Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata 967.723,48 964.403,45 99,66


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 462.823,66 461.503,63 99,7134 Financijski rashodi 25.000,00 25.679,97 102,72343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 25.679,97 102,723431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.679,9735 Subvencije 437.823,66 435.823,66 99,54


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 435.823,66Izvor 5.5. Pomoći 504.899,82 502.899,82 99,6035 Subvencije 504.899,82 502.899,82 99,60


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 502.899,82 0,00Aktivnost A100018

Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima 585.000,00 581.720,40 99,44


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 585.000,00 581.720,40 99,4435 Subvencije 585.000,00 581.720,40 99,44


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 581.720,40Aktivnost A100053 Gospodarske manifestacije 210.000,00 210.000,00 100,00


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 190.000,00 190.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 190.000,00 190.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 190.000,00 190.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 190.000,00Izvor 5.5. Pomoći 20.000,00 20.000,00 100,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00Aktivnost A100080 Ostali nespomenuti rashodi u gospodarstvu 12.522,50 12.522,50 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 12.522,50 12.522,50 100,0032 Materijalni rashodi 12.522,50 12.522,50 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.522,50 12.522,50 100,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 12.522,50 0,00Kapitalni projekt K100065

Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljop. i gosp. manifestacija 10.403.600,00 10.414.990,77 100,11


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 153.600,00 2.528,13 1,6542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 153.600,00 2.528,13 1,65421 Građevinski objekti 153.600,00 2.528,13 1,654212 Poslovni objekti 2.528,13Izvor 5.5. Pomoći 10.000.000,00 10.135.303,27 101,3542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000.000,00 10.135.303,27 101,35421 Građevinski objekti 10.000.000,00 10.135.303,27 101,354212 Poslovni objekti 10.135.303,27

Izvor 7.3. Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 250.000,00 277.159,37 110,86

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 277.159,37 110,86


421 Građevinski objekti 250.000,00 277.159,37 110,864212 Poslovni objekti 277.159,37

Program 1012 Razvoj turizma 981.875,00 881.050,00 89,73

Aktivnost A100020 Turistička zajednica VPŽ 550.000,00 450.000,00 81,82


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 550.000,00 450.000,00 81,8238 Ostali rashodi 550.000,00 450.000,00 81,82381 Tekuće donacije 550.000,00 450.000,00 81,823811 Tekuće donacije u novcu 450.000,00Kapitalni projekt K100066 Projekt: "Panonske biciklističke staze" 431.875,00 431.050,00 99,81


Izvor 5.5. Pomoći 431.875,00 431.050,00 99,8132 Materijalni rashodi 288.125,00 287.300,00 99,71323 Rashodi za usluge 288.125,00 287.300,00 99,713233 Usluge promidžbe i informiranja 24.500,003239 Ostale usluge 262.800,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 143.750,00 143.750,00 100,00421 Građevinski objekti 112.500,00 112.500,00 100,004214 Ostali građevinski objekti 112.500,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 31.250,00 31.250,00 100,004263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 31.250,00

Program 1013 Razvoj poljoprivrede 1.700.602,37 1.175.083,08 69,10

Aktivnost A100021 Obrana od tuče 150.000,00 176.583,81 117,72


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 150.000,00 176.583,81 117,7236 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 176.583,81 117,72363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 176.583,81 117,723631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 176.583,81Aktivnost A100022

Poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmovi, natjecanja ...) 133.415,17 133.410,69 100,00


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 133.415,17 133.410,69 100,0032 Materijalni rashodi 58.415,17 58.415,17 100,00323 Rashodi za usluge 58.415,17 58.415,17 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 58.415,1738 Ostali rashodi 75.000,00 74.995,52 99,99381 Tekuće donacije 75.000,00 74.995,52 99,993811 Tekuće donacije u novcu 74.995,52Aktivnost A100024 Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede 1.252.955,45 724.908,59 57,86

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 1.252.955,45 724.908,59 57,86

Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 1.252.955,45 724.908,59 57,8632 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,0034 Financijski rashodi 40.000,00 25.679,22 64,20343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 25.679,22 64,203434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 25.679,2235 Subvencije 712.955,45 699.229,37 98,07


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 699.229,37


Aktivnost A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi 50.000,00 31.468,61 62,94


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 50.000,00 31.468,61 62,9432 Materijalni rashodi 50.000,00 31.468,61 62,94329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 31.468,61 62,943299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.468,61Aktivnost A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda" 8.331,75 8.331,75 100,00


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 8.331,75 8.331,75 100,0038 Ostali rashodi 8.331,75 8.331,75 100,00381 Tekuće donacije 8.331,75 8.331,75 100,003811 Tekuće donacije u novcu 8.331,75Aktivnost A100070 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije 45.900,00 45.900,00 100,00


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 45.900,00 45.900,00 100,0032 Materijalni rashodi 45.900,00 45.900,00 100,00323 Rashodi za usluge 45.900,00 45.900,00 100,003239 Ostale usluge 45.900,00Aktivnost A100076 Sufinanciranje razvojnih programa u poljoprivredi 60.000,00 54.479,63 90,80


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 60.000,00 54.479,63 90,8035 Subvencije 60.000,00 54.479,63 90,80


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 54.479,63

Program 1014 Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja 15.365.920,00 12.958.304,48 84,33

Kapitalni projekt K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška" 856.962,50 646.997,12 75,50


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 814.832,24 630.473,34 77,3732 Materijalni rashodi 534.000,00 526.510,84 98,60322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 16.303,90 81,523223 Energija 16.303,90323 Rashodi za usluge 477.000,00 476.500,00 99,903232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 476.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 33.706,94 91,103295 Pristojbe i naknade 33.706,9445 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 280.832,24 103.962,50 37,02451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 280.832,24 103.962,50 37,024511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 103.962,50Izvor 5.5. Pomoći 42.130,26 16.523,78 39,2245 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 42.130,26 16.523,78 39,22451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 42.130,26 16.523,78 39,224511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.523,78Kapitalni projekt K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac" 12.165.000,00 10.483.362,98 86,18


Izvor 5.5. Pomoći 12.165.000,00 10.483.362,98 86,1832 Materijalni rashodi 5.000,00 4.700,39 94,01329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 4.700,39 94,013295 Pristojbe i naknade 4.700,3942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.160.000,00 10.478.662,59 86,17


421 Građevinski objekti 12.160.000,00 10.478.662,59 86,174214 Ostali građevinski objekti 10.478.662,59Kapitalni projekt K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta 1.565.000,00 1.048.986,88 67,03


Izvor 5.5. Pomoći 1.565.000,00 1.048.986,88 67,0332 Materijalni rashodi 0,00 1.031,25 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.031,25 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.031,2542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.565.000,00 1.047.955,63 66,96421 Građevinski objekti 1.565.000,00 1.047.955,63 66,964214 Ostali građevinski objekti 1.047.955,63Kapitalni projekt K100006 Projekt navodnjavanja Lukač 778.957,50 778.957,50 100,00


Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 150.791,50 218.849,50 145,1342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.791,50 218.849,50 145,13421 Građevinski objekti 150.791,50 218.849,50 145,134214 Ostali građevinski objekti 218.849,50Izvor 5.5. Pomoći 628.166,00 560.108,00 89,1742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 628.166,00 560.108,00 89,17421 Građevinski objekti 628.166,00 560.108,00 89,174214 Ostali građevinski objekti 560.108,00

Program 1015 Lovstvo 800.000,00 765.421,50 95,68

Aktivnost A100025 Promidžba i informiranje iz područja lovstva 133.000,00 116.421,43 87,53


Izvor 4.2. Lovozakupnina 133.000,00 116.421,43 87,5332 Materijalni rashodi 103.000,00 86.421,43 83,90323 Rashodi za usluge 103.000,00 86.421,43 83,903233 Usluge promidžbe i informiranja 86.421,4338 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 100,00381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 0,00Aktivnost A100026 Razvoj lovstva na području VPŽ 667.000,00 649.000,07 97,30


Izvor 4.2. Lovozakupnina 667.000,00 649.000,07 97,30

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.996,05 0,00 0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.996,05 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,0038 Ostali rashodi 656.003,95 649.000,07 98,93381 Tekuće donacije 403.777,95 396.774,07 98,273811 Tekuće donacije u novcu 396.774,07382 Kapitalne donacije 252.226,00 252.226,00 100,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 252.226,00

Program 1038 Promet i veze 213.943,10 178.318,10 83,35


Projekt: "Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska" 213.943,10 178.318,10 83,35


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 84.568,10 84.568,10 100,0036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 84.568,10 84.568,10 100,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 84.568,10 84.568,10 100,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 84.568,10


Izvor 5.5. Pomoći 129.375,00 93.750,00 72,4632 Materijalni rashodi 129.375,00 93.750,00 72,46323 Rashodi za usluge 129.375,00 93.750,00 72,463237 Intelektualne i osobne usluge 93.750,00

Glava 00902 VIDRA - Agencija za regionalni razvoj VPŽ 5.673.986,73 5.033.367,71 88,71

Program 1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ 5.673.986,73 5.033.367,71 88,71

Aktivnost A100019 Administracija i upravljanje (VIDRA) 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00


Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 2.500.000,00 2.500.000,00 100,0031 Rashodi za zaposlene 1.810.956,28 1.792.655,03 98,99311 Plaće (Bruto) 1.400.000,00 1.317.085,41 94,083111 Plaće za redovan rad 1.317.085,41312 Ostali rashodi za zaposlene 237.990,62 257.390,62 108,153121 Ostali rashodi za zaposlene 257.390,62313 Doprinosi na plaće 172.965,66 218.179,00 126,143132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 196.615,803133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 21.563,2032 Materijalni rashodi 656.242,95 698.253,52 106,40321 Naknade troškova zaposlenima 307.763,18 351.855,24 114,333211 Službena putovanja 60.996,463212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 232.234,233213 Stručno usavršavanje zaposlenika 58.466,553214 Ostale naknade troškova zaposlenima 158,00322 Rashodi za materijal i energiju 63.082,00 73.875,87 117,113221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.755,983223 Energija 51.119,89323 Rashodi za usluge 208.439,06 209.870,32 100,693231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 58.058,543232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.626,783233 Usluge promidžbe i informiranja 4.959,683234 Komunalne usluge 9.798,903235 Zakupnine i najamnine 47.670,063237 Intelektualne i osobne usluge 53.045,523239 Ostale usluge 19.710,84324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.924,40 510,00 3,423241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 510,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.034,31 62.142,09 100,173292 Premije osiguranja 31.044,203293 Reprezentacija 5.863,053295 Pristojbe i naknade 14.400,843299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.834,0034 Financijski rashodi 6.850,00 7.591,45 110,82343 Ostali financijski rashodi 6.850,00 7.591,45 110,823431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.066,75


3433 Zatezne kamate 1,5942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.950,77 1.500,00 5,78422 Postrojenja i oprema 25.950,77 1.500,00 5,784222 Komunikacijska oprema 1.500,00Aktivnost A100069 Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE) 1.185.794,70 899.452,23 75,85

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi 1.185.794,70 899.452,23 75,85

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 1.185.794,70 899.452,23 75,8531 Rashodi za zaposlene 887.617,45 624.946,23 70,41311 Plaće (Bruto) 731.042,64 506.403,99 69,273111 Plaće za redovan rad 506.403,99


312 Ostali rashodi za zaposlene 46.041,85 44.941,85 97,613121 Ostali rashodi za zaposlene 44.941,85313 Doprinosi na plaće 110.532,96 73.600,39 66,593132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 66.324,993133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.275,4032 Materijalni rashodi 288.177,25 257.916,55 89,50321 Naknade troškova zaposlenima 129.400,93 137.664,62 106,393211 Službena putovanja 54.173,823212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 70.036,183213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.454,62322 Rashodi za materijal i energiju 27.490,08 18.352,02 66,763221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.986,703223 Energija 14.365,32323 Rashodi za usluge 91.776,06 69.772,89 76,033231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.475,563232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.309,123233 Usluge promidžbe i informiranja 25.398,663234 Komunalne usluge 2.217,503235 Zakupnine i najamnine 10.137,363237 Intelektualne i osobne usluge 11.900,203239 Ostale usluge 6.334,49324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.673,56 20.704,02 95,533241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.704,02329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.836,62 11.423,00 64,043292 Premije osiguranja 7.427,803293 Reprezentacija 1.273,683295 Pristojbe i naknade 384,103299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.337,4234 Financijski rashodi 8.000,00 14.589,45 182,37343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 14.589,45 182,373431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.470,19

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 13.119,26

38 Ostali rashodi 2.000,00 2.000,00 100,00381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00Kapitalni projekt K100050 Posjetiteljski centar "DRAVSKA PRIČA" 27.632,56 27.632,56 100,00


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 27.632,56 27.632,56 100,0031 Rashodi za zaposlene 27.632,56 27.632,56 100,00311 Plaće (Bruto) 23.577,23 23.577,23 100,003111 Plaće za redovan rad 23.577,23313 Doprinosi na plaće 4.055,33 4.055,33 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.654,513133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 400,82Tekući projekt T100028 "LIFE+" 34.821,52 34.821,52 100,00


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 34.821,52 34.821,52 100,0031 Rashodi za zaposlene 14.921,52 14.921,52 100,00311 Plaće (Bruto) 12.731,69 12.731,69 100,003111 Plaće za redovan rad 12.731,69313 Doprinosi na plaće 2.189,83 2.189,83 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.973,403133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 216,4332 Materijalni rashodi 19.900,00 19.900,00 100,00323 Rashodi za usluge 19.900,00 19.900,00 100,003233 Usluge promidžbe i informiranja 19.900,00


Tekući projekt T100033 "Europe direct" 258.461,20 188.686,75 73,00


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 258.461,20 188.686,75 73,0031 Rashodi za zaposlene 118.051,20 118.051,20 100,00311 Plaće (Bruto) 100.726,39 100.726,39 100,003111 Plaće za redovan rad 100.726,39313 Doprinosi na plaće 17.324,81 17.324,81 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.612,473133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.712,3432 Materijalni rashodi 140.410,00 70.635,55 50,31321 Naknade troškova zaposlenima 5.025,00 4.256,89 84,713211 Službena putovanja 4.256,89323 Rashodi za usluge 116.635,00 60.788,12 52,123233 Usluge promidžbe i informiranja 38.878,123238 Računalne usluge 10.150,003239 Ostale usluge 11.760,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.750,00 5.590,54 29,823293 Reprezentacija 0,00 5.590,54 0,00Tekući projekt T100050 Projekt: "VIDRA-TEC" 564.551,12 438.939,65 77,75


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 564.551,12 438.939,65 77,7531 Rashodi za zaposlene 364.910,22 287.283,07 78,73311 Plaće (Bruto) 311.356,80 245.122,04 78,733111 Plaće za redovan rad 245.122,04313 Doprinosi na plaće 53.553,42 42.161,03 78,733132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 37.993,953133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.167,0832 Materijalni rashodi 199.640,90 151.656,58 75,96321 Naknade troškova zaposlenima 56.951,45 61.550,21 108,073211 Službena putovanja 7.982,763213 Stručno usavršavanje zaposlenika 53.567,45322 Rashodi za materijal i energiju 35.240,00 26.031,37 73,873221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 26.031,37323 Rashodi za usluge 99.449,45 63.000,00 63,353237 Intelektualne i osobne usluge 63.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 1.075,00 13,443293 Reprezentacija 0,00 1.075,00 0,00Tekući projekt T100051

Projekt: "Centar za posjetitelje - dvorac Janković Suhopolje" 116.032,77 97.660,17 84,17


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 116.032,77 97.660,17 84,1731 Rashodi za zaposlene 116.032,77 97.660,17 84,17311 Plaće (Bruto) 99.004,11 83.327,83 84,173111 Plaće za redovan rad 83.327,83313 Doprinosi na plaće 17.028,66 14.332,34 84,173132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.915,803133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.416,54Tekući projekt T100053 Projekt: "B Light" 303.256,45 281.831,63 92,94


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 303.256,45 281.831,63 92,9431 Rashodi za zaposlene 268.456,45 273.096,07 101,73311 Plaće (Bruto) 236.999,67 240.958,46 101,673111 Plaće za redovan rad 240.958,46313 Doprinosi na plaće 31.456,78 32.137,61 102,163132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.961,21


3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.176,4032 Materijalni rashodi 34.800,00 8.735,56 25,10321 Naknade troškova zaposlenima 11.550,00 2.498,06 21,633211 Službena putovanja 2.498,06323 Rashodi za usluge 2.625,00 4.237,50 161,433233 Usluge promidžbe i informiranja 2.737,503235 Zakupnine i najamnine 1.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.625,00 2.000,00 9,703293 Reprezentacija 2.000,00Tekući projekt T100062 Projekt: "NRS do 2030. i provedba Programa LRP" 265.994,37 269.227,68 101,22


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 265.994,37 269.227,68 101,2231 Rashodi za zaposlene 216.211,76 219.457,57 101,50311 Plaće (Bruto) 197.024,08 199.793,54 101,413111 Plaće za redovan rad 199.793,54313 Doprinosi na plaće 19.187,68 19.664,03 102,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 17.720,483133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.943,5532 Materijalni rashodi 38.079,20 38.066,70 99,97322 Rashodi za materijal i energiju 230,43 230,43 100,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 230,43323 Rashodi za usluge 7.700,00 7.687,50 99,843231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,003235 Zakupnine i najamnine 6.187,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.148,77 30.148,77 100,003293 Reprezentacija 30.148,7738 Ostali rashodi 11.703,41 11.703,41 100,00381 Tekuće donacije 11.703,41 11.703,41 100,003812 Tekuće donacije u naravi 11.703,41Tekući projekt T100063 Projekt: "I-DARE" 91.300,62 84.178,35 92,20


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 91.300,62 84.178,35 92,2031 Rashodi za zaposlene 29.092,30 29.092,30 100,00311 Plaće (Bruto) 24.822,72 24.822,72 100,003111 Plaće za redovan rad 24.822,72313 Doprinosi na plaće 4.269,58 4.269,58 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.847,563133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 422,0232 Materijalni rashodi 59.167,07 55.086,05 93,10321 Naknade troškova zaposlenima 12.206,16 9.103,50 74,583211 Službena putovanja 9.103,50322 Rashodi za materijal i energiju 4.792,05 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 36.423,33 40.357,55 110,803233 Usluge promidžbe i informiranja 20.107,553235 Zakupnine i najamnine 1.800,003237 Intelektualne i osobne usluge 18.450,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.745,53 5.625,00 97,903293 Reprezentacija 5.625,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.041,25 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 3.041,25 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00Tekući projekt T100070 Projekt: "POZITIVNE VIBRACIJE" 326.141,42 210.937,17 64,68


Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 326.141,42 210.937,17 64,6831 Rashodi za zaposlene 44.552,56 44.552,56 100,00


311 Plaće (Bruto) 38.014,14 38.014,14 100,003111 Plaće za redovan rad 38.014,14313 Doprinosi na plaće 6.538,42 6.538,42 100,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.892,203133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 646,2232 Materijalni rashodi 220.088,86 126.917,06 57,67322 Rashodi za materijal i energiju 15.717,78 4.899,53 31,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.899,53323 Rashodi za usluge 182.396,08 118.330,03 64,883233 Usluge promidžbe i informiranja 77.995,633237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,003239 Ostale usluge 334,40329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.975,00 3.687,50 16,783293 Reprezentacija 3.687,5042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 61.500,00 39.467,55 64,17422 Postrojenja i oprema 61.500,00 39.467,55 64,174221 Uredska oprema i namještaj 39.467,55


Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije čine:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (Prilog 1.) - izvještaj o korištenju proračunske zalihe (Prilog 2.) - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem

izvršenja programa (Prilog 3.) - izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (Prilog 4.) te - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa kao i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa sastavljeni su kao prilozi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i čine njegov sastavni dio.

Članak 5. Virovitičko-podravska županija nije davala jamstva tijekom izvještajnog razdoblja, te stoga nije imala niti izdatke po jamstvima.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu objavit će se u cijelosti, sa prilozima iz članka 4., na internetskim stranicama Virovitičko-podravske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije. KLASA: 400-05/19-01/04 UR.BROJ: 2189/1-06/01-19-1 Virovitica, ___________ 2019.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK Miran Janečić, oec.

Prilog 1: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA Virovitičko-podravska županija nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju, niti davala suglasnosti na zaduživanje. Pregled obveza Virovitičko-podravske županije na kraju izvještajnog razdoblja prikazan je u tablici:

OBVEZE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Iznos u kunama (stanje 31.12.2017.)

Iznos u kunama (stanje 31.12.2018.)

Obveze za zaposlene (za plaće, doprinose, porez i prirez …)

525.817,45

624.327,86

Obveze za materijalne rashode (za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, obveze za naknade osobama izvan radnog odnosa, obveze za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, obveze za reprezentaciju, članarine, ostale usluge …)

1.918.577,40

1.338.701,26

Obveze za financijske rashode (za bankarske usluge i usluge platnog prometa…)

73.805,64

105.022,99

Obveze za subvencije (poljoprivrednicima, obrtnicima…)

311.251,01

13.333,34

Obveze za naknade građanima i kućanstvima (za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, za ostale naknade …)

47.368,88

78.228,79

Ostale tekuće obveze (za primljene predujmove i ostale nespomenute obveze…)

3.094.110,15

25.714.633,05

Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.346.004,33

13.193.680,68

Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

3.150.865,18

7.637.351,89

Ukupne obveze:

11.467.800,04

48.705.279,86

Prilog 2. - IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Proračunska zaliha, odnosno tekuća rezerva bila je planirana Proračunom Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godinu tekuća rezerva nije korištena.

Prilog 3. – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA, SA OBRAZLOŽENJEM IZVRŠENJA PROGRAMA

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu izrađen je na temelju zakonskih propisa iz područja javnog financiranja, te na temelju ocijenjenog ostvarivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka a u skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Ministarstvo financija izradilo na osnovi Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i uputa za izradu državnog proračuna, te dostavilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Upute Ministarstva financija već od 2016. godine propisuju obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Naime i ranije je odredbama Zakona o proračunu bila propisana obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice.

Međutim, Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bila je dana mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda i primitaka svojih korisnika te izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Do 2016. godine izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Međutim, po preporukama Državni ured za reviziju od 2016. godine pa nadalje, izuzeće od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenu preporuku Ministarstvo financija ugradilo je u Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. te ponovilo u Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017-2019. i za razdoblje 2018.-2020. godine.

Ovo znači da su u proračunu Virovitičko-podravske županije uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci financirani iz navedenih izvora 15 osnovnih škola, 8 srednjih škola, 1 učeničkog doma, 4 zdravstvene ustanove i 4 ostala proračunska korisnika.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu bio je planiran u iznosu od 444.100.000,00 kuna.

Ostvareni prihodi i primici tijekom 2018. godine iznosili su 428.421.687,04 kune što je 96,47 % od plana. Izvršeni rashodi i izdaci tijekom 2018. godine iznosili su 428.989.287,61 kuna što je 96,60 % od plana.

Zbog obuhvata vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u proračunu za 2018. godinu u nastavku je dan usporedni prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za 2018. godinu prema grupama korisnika:

Vrste prihoda / primitaka Plan 2018.g.

Ostvarenje 2018.g.

Prihodi i primici Virovitičko-podravske županije 155.596.686,53 146.444.303,17 Vlastiti i namjenski prihodi OŠ: 11.912.486,10 8.862.113,36 Vlastiti i namjenski prihodi SŠ: 13.594.630,61 9.312.568,23 Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova: 255.909.654,67 259.271.775,64 Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih korisnika VPŽ:

7.086.542,09

4.530.926,64

Ukupni prihodi i primici VPŽ s proračunskim korisnicima:

444.100.000,00

428.421.687,04

Dakle, ako od ukupno planiranih prihoda i primitaka odbijemo vlastite i namjenske

prihode proračunskih korisnika (koje pratimo izvještajno jer ih proračunski korisnici fizički ne uplaćuju u županijski proračun već šalju izvještaje o ostvarenim prihodima i rashodima financiranim iz tih prihoda) vidljivo je da tzv. „županijska sredstva“ iznose 146.444.303,17 kuna.

Detaljnija razrada planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Virovitičko-

podravske županije tijekom 2018. godine prikazana je u nastavku kako slijedi:

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA PLAN 2018.

OSTVARENJE 2018.

Prihodi VPŽ: - Opći prihodi i primici - Vlastiti prihodi - Prihodi za posebne namjene - Decentralizirana sredstva - Pomoći - Donacije - Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade

štete s osnova osiguranja - Višak/manjak prethodne godine

UKUPNO PRIHODI VPŽ:

40.169.929,62

205.000,00 3.117.704,00

42.953.052,00 76.306.596,78

500.000,00

280.108,91 -7.935.704,78

155.596.686,53

35.233.258,17

216.492,94 3.644.400,53 42.815.517,88

63.465.948,87 500.000,00

568.684,78

- 146.444.303,17

Vlastiti i namjenski prihodi osnovnih škola:

- OŠ. Ivan Gorana Kovačića, Gornje Bazje - OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica - OŠ. Antuna Gustava Matoša, Čačinci - OŠ. Davorina Trstenjaka, Čađavica - OŠ. Eugena Kumičića, Slatina - OŠ. Gradina, Gradina - OŠ. Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica - OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Zdenci - OŠ. Josipa Kozarca, Slatina - OŠ. Mileuš, Mikleuš - OŠ. Petra Preradovića, Pitomača - OŠ. Suhopolje, Suhopolje - OŠ. Vladimira Nazora, Nova Bukovica - OŠ. Voćin, Voćin - Osnovna glazbena škola Slatina

UKUPNO PRIHODI OSNOVNIH ŠKOLA:

469.535,16 520.188,56 925.430,36 126.029,01

2.020.233,37 316.272,94 421.064,91 598.194,56 779.487,89 378.323,35 528.622,56 809.632,40 150.819,03

3.536.449,81 332.202,19

11.912.486,10

430.107,19 418.894,26 719.262,17 80.435,33

2.083.440,02 286.299,69 238.582,74 509.472,37

569.208,88 327.888,12 410.682,24 939.370,56

106.121,19 1.388.162,40

354.186,20 8.862.113,36

Vlastiti i namjenski prihodi srednjih škola i Učeničkog doma Virovitica:

- SŠ. Stjepan Ivšić, Orahovica - SŠ. Marka Marulića, Slatina - Industrijsko-obrtnička škola Slatina - Tehnička škola Virovitica - Industrijsko-obrtnička škola Virovitica - Strukovna škola Virovitica - Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača - Učenički dom Virovitica

UKUPNO PRIHODI SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA VIROVITICA:

1.149.972,35 1.188.545,87

44.401,00 1.340.772,88

720.940,46 1.697.796,30 3.893.879,55 2.507.546,47 1.050.775,73

13.594.630,61

675.200,74 598.391,07 115.348,33

788.998,16 504.056,13

1.603.562,93 2.480.346,67 1.790.501,62

756.162,58

9.312.568,23 Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova:

- Opća bolnica Virovitica - Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije - Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ - Zavod za hitnu medicinu VPŽ

UKUPNO PRIHODI ZDRAVSTVENIH USTANOVA:

175.913.218,00 49.223.335,67 8.579.750,00 22.193.351,00

255.909.654,67

180.167.510,84 48.645.250,56

7.981.995,69 22.477.018,55

259.271.775,64

Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih korisnika:

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ

- VIDRA – Agencija za regionalni razvoj VPŽ - Zavod za prostorno uređenje VPŽ - Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ

UKUPNO PRIHODI OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA:

3.752.555,36 3.173.986,73

120.000,00 40.000,00

7.086.542,09

1.452.696,89 2.767.645,97

146.674,33 163.909,45

4.530.926,64

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:

444.100.000,00

428.421.687,04

Dakle, kao što je već rečeno, u planu i izvršenju proračuna prikazani su i vlastiti i

namjenski prihodi proračunskih korisnika. Kako tim sredstvima županija ne raspolaže niti na njih može direktno utjecati isti će biti samo navedeni u ukupnim iznosima (plan – realizacija prihoda – realizacija rashoda). Daljnje obrazloženje najvećim dijelom odnosit će se na tzv. „ županijska sredstva“.

Dakle, prihodi Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu koji se

odnose samo na „županijska sredstva“ ostvareni su u iznosu od 146.444.303,17 kuna što je 94,12 % od plana, a nastali rashodi i izdaci iz tzv. „županijskih sredstava“ iznosili su 143.664.432,68 kuna što je 92,33 % od plana.

Tijekom 2018. godine sama županija ostvarila je višak prihoda i primitaka u iznosu od

2.779.870,49 kuna. Kada se navedenom višku pribroji manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 7.935.704,78 kuna, ukupan manjak prihoda i primitaka županije za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 5.155.834,29 kuna što predstavlja rezultat poslovanja Virovitičko-podravske županije na kraju 2018. godine. Nešto konkretnije o pojedinim stavkama prihoda i primitaka u nastavku: Prihodi od poreza na dohodak planirani su za 2018. godinu u iznosu od 29.855.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 30.676.903,12 kuna odnosno sa 102,75 %. Od navedenog iznosa 26.909.161,59 kuna odnosi se na izvorne županijske prihode, dok je 1.072.202,69 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 1.292.542,21 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 1.039.239,64 kune prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije zdravstva i 363.756,99 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije socijalne skrbi. U 2017. godini ukupni prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 10.334.518,21 kuna. Povećanje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 20.342.384,91 kuna rezultat je primjene novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihodi od poreza na nasljedstva i darove bili su planirani za 2018. godinu u iznosu od 155.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 154.497,19 kuna ili sa 99,68 %.

Prihodi od poreza na automate za zabavne igre bili su planirani za 2018. godinu u

iznosu od 85.000,00 kuna a realizirani u iznosu od 93.800,00 kuna ili sa 110,35 %. Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila bili su planirani za 2018. godinu u

iznosu od 2.045.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.133.733,39 kuna, odnosno sa 104,34 %. Od navedenog iznosa 2.086.699,06 kuna naplaćeno je putem stanica za tehnički pregled vozila a 47.034,33 kune naplaćeno je starih dugovanja putem Porezne uprave.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna bile su planirane za 2018. godinu u iznosu od 170.292.907,73 kune, a realizirane su u iznosu od 160.271.138,23 kune, odnosno sa 94,11 %.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje se odnose na Virovitičko-podravsku županiju bile su planirane u iznosu od 115.404.648,78 kuna, a realizirane su u iznosu od 102.521.039,46 kuna, odnosno sa 88,84 %.

Osnovne škole planirale su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 7.477.709,61 kuna a iste su realizirane u iznosu od 5.571.981,95 kuna ili 74,51 %.

Srednje škole i učenički dom planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 7.499.473,68 kuna a iste su realizirane u iznosu od 5.608.699,56 kuna ili 74,79 %.

Zdravstvene ustanove planirale su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna u iznosu od 34.798.618,67 kuna a iste su realizirane u iznosu od 44.103.363,16 kuna ili 126,74 %.

Ostali proračunski korisnici planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 5.112.456,99 kuna a iste su realizirane u iznosu od 2.466.054,10 kuna ili 48,24 %.

Pomoći od inozemnih vlada bile su planirane u iznosu od 139.605,53 kune a

realizirane su u iznosu od 103.129,83 kune ili 73,87 %. Tijekom 2018. godine Virovitičko-podravskoj županiji pristigla su sredstva pomoći od inozemnih vlada u iznosu od 61.420,99 kuna što čini 99,07 % od planiranih 62.000,00 kuna. Sredstva su doznačena po projektu „Epicuro“ koji je završen još 2017. godine.

Ostali proračunski korisnici su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda planirali pomoći od inozemnih vlada u iznosu od 77.605,53 kune a realizirali su u iznosu od 41.708,84 kune ili 53,74 %.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU bile su planirane u

iznosu od 2.054.067,58 kuna a realizirane su u iznosu od 1.954.466,16 kuna ili 95,15 %. Na Virovitičko-podravsku županiju odnosi se 876.711,60 kuna što predstavlja doznake po projektima EV13Gap (Kapela II) i Tourism4All (park Suhoplje) te dio sredstava koja se odnose na povrat Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ. Dio dobivenih sredstava po projektima proslijeđen je partnerima na projektu.

Osnovne škole ostvarile su pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 868.781,32 kune.

Srednje škole ostvarile su pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 70.495,00 kuna dok su ostali proračunski korisnici ostvarili 138.478,24 kune ovih pomoći.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su iznosu od 48.291.170,11 kuna a

ostvarene su u iznosu od 48.605.385,97 kuna od čega su 7.376.690,35 kuna tekuće pomoći a 41.228.695,62 kune kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 7.376.690,35 kuna ostvarene tijekom 2018.

godine odnose se na:

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 6.231.722,23 kune

- Ministarstvo financija – pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 89.762,52 kune - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ“ u iznosu od 47.529,47 kuna

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje projekta „PuNIDA“ - pomoćnici u nastavi II. Faza - u iznosu od 47.709,56 kuna

- Agencija za plaćanja u poljoprivredi – sufinanciranje sajamskih manifestacija u iznosu od 19.081,25 kuna

- Pomoć za projekt „Medni dan“ u iznosu od 15.761,25 kuna - Pomoć za projekt „Školska shema“ u iznosu od 72.750,08 kuna - Pomoć za projekt „Budi STEMpatičan“ u iznosu od 98.760,50 kuna - Pomoć za projekt „IN – IN integracija i inkluzija“ pomoćnici u nastavi III. Faza u

iznosu od 283.098,42 kune - Pomoć općina za realizaciju projekta širokopojasnog interneta u iznosu od

238.350,00 kuna - Osnovne škole ostvarile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda tekuće

pomoći u iznosu od 84.755,00 kuna - Srednje škole ostvarile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda tekuće

pomoći u iznosu od 147.410,07 kuna.

Kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 41.228.695,62 kune ostvarene tijekom 2018. godine odnose se na:

- subvenciju kamata od strane Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 508.003,38 kuna

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje izgradnje PŠ. Bakić u iznosu od 400.000,00 kuna kao i sufinanciranje radova na energetskoj obnovi športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina u iznosu od 479.799,50 kuna

- Ministarstvo turizma – sufinanciranje po projektu „Panonske biciklističke staze“ u iznosu od 389.945,00 kuna kao i sufinanciranje po projektu „Suhopoljski vremeplov“ u iznosu od 240.000,00 kuna

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje po projektu „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ“ u iznosu od 291.879,45 kuna

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja – sufinanciranje nabave opreme za osnovne i srednje škole u iznosu od 250.000,00 kuna

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje projekt Tourism4All u iznosu od 292.986,93 kune

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje projekt EV13Gap u iznosu od 436.042,07 kuna

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje projekta Centar za posjetitelje – dvorac Janković u Suhopolju u iznosu od 739.159,90 kuna

- Ministarstvo poljoprivrede – pomoć za izgradnju Centra za istraživanje i razvoj u mljekarstvu u iznosu od 22.320.000,00 kuna

- Ministarstvo poljoprivrede – pomoć za rekonstrukciju nadstrešnice u multifunkcionalnu građevinu za potrebe gospodarskih i poljoprivrednih manifestacija u iznosu od 14.000.000,00 kuna

- Pomoć Brodsko-posavske županije za projekt Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije istočna hrvatska u iznosu od 102.667,50 kuna

- Pomoć Požeško-slavonske županije za projekt Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije istočna hrvatska u iznosu od 102.667,50 kuna

- Pomoć Vukovarsko-srijemske županije za projekt Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije istočna hrvatska u iznosu od 102.667,50 kuna

- Pomoć Grada Slatine – sufinanciranje izgradnje PŠ. Bakić u iznosu od 150.000,00 kuna. Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je tijekom 2018. godine sredstva za

prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 6.231.722,23 kune, od čega se na pokriće troškova 2017. odnosilo 46.329,00 kuna a 6.185.393,23 kune za 2018. godinu. Troškovi prijevoza učenika srednjih škola za 2018. godinu iznosili su 6.267.211,66 kuna, što znači da za pokriće navedenih rashoda nedostaje još 81.818,43 kune za 2018. godinu a koje će biti doznačene u 2019. godini.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 985.492,66 kuna a

ostvarene su iznosu od 2.216.985,65 kuna od čega su 1.543.069,65 kuna tekuće pomoći a 673.916,00 kuna kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 1.543.069,65

kuna ostvarene tijekom 2018. godine odnose se na: - sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za doprinose na plaću za osobe na

stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 7.314,24 kune

- osnovne škole u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prikazale su tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 58.217,17 kuna

- srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prikazale su tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 102.979,66 kuna

- zdravstvene ustanove prikazale su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1.372.108,58 kuna

- ostali proračunski korisnika prikazali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 2.450,00 kuna.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 673.916,00

kuna ostvarene tijekom 2018. godine odnose se na: - sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje projekta navodnjavanja Lukač u iznosu

od 655.166,00 kuna - sredstva od Hrvatskih voda za sufinanciranje projektne dokumentacije za sustav

odvodnje i navodnjavanja Đolta u iznosu od 18.750,00 kuna. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su za 2018. godinu u

iznosu od 39.098.052,00 kune, a iste su ostvarene u iznosu od 39.047.776,35 kuna odnosno 99,87 %. Od navedenog iznosa 25.567.040,47 kuna odnosi se na tekuće pomoći i to kako

slijedi: 12.856.314,31 kuna za osnovno školstvo, 6.505.277,40 kuna za srednje školstvo, 1.197.923,12 kuna za socijalnu skrb, 1.318.600,00 kuna za ogrjev i 3.688.925,64 kune za zdravstvo.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 13.480.735,88 kuna i to kako slijedi: 2.305.925,00 kuna za osnovno školstvo, 1.127.526,00 kuna za srednje školstvo i 10.047.284,88 kuna za zdravstvo.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su

iznosu od 5.696.016,47 kuna a realizirane u iznosu od 16.227.396,71 kuna ili 284,89 %. Ove pomoći u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to kako slijedi:

- osnovne škole ostvarile su 2.359.422,90 kuna - srednje škole i učenički dom ostvarile su 1.214.136,58 kuna - zdravstvene ustanove ostvarile su 12.449.097,23 kune - ostali proračunski korisnici ostvarili su 204.740,00 kuna iz proračuna koji im nisu

nadležni.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 73.369.147,12 kuna a ostvarene su u iznosu od 52.006.987,52 kune ili 70,88 %. Od ukupno ostvarenih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 8.843.034,42 kune odnosi se na tekuće pomoći a 43.163.953,10 kuna na kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje su

tijekom 2018. godine ostvarene u iznosu od 8.843.034,42 kune odnose se na: - novi projekt pomoćnika u nastavi pod nazivom „IN – IN integracija i inkluzija“ za koji

je u prihodima priznato 1.604.224,40 kuna (a na obvezama za primljene predujmove još je evidentirano 511.167,83 kune),

- projekt „Budi STEMpatičan“ za koji je u prihode priznato 559.642,85 kuna (a na obvezama za primljene predujmove još je evidentirano 11.637,26 kuna),

- projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva na području Virovitičko-podravske županije“ za koji je u prihode priznato 287.070,01 kuna,

- prihode osnovnih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 2.129.983,30 kuna,

- prihodi srednjih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 3.497.099,25 kuna,

- prihodi ostalih proračunskih korisnika u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 765.014,61 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje su

tijekom 2018. godine ostvarene u iznosu od 43.163.953,10 kune odnose se na: - sufinanciranje projekta „Centar za posjetitelje – Dvorac Janković“ u iznosu od

6.681.451,63 kune, - projekt „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ“ za koji

je dobiveno 2.975.597,45 kuna - projekt „Mreža inkubatora“ za koji je dobiveno 66.514,83 kune - projekt „Unapređenje pismenosti – Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše

upravljali budućnošću“ za koji je dobiveno 21.338,15 kuna - projekt „Dravska priča“ za koji je dobiveno 11.842,87 kuna

- projekt energetske obnove školske športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina u iznosu od 1.697.874,08 kuna

- prihode srednjih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 544.013,12 kuna

- prihodi zdravstvenih ustanova u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 30.282.157,35 kuna

- prihodi ostalih proračunskih korisnika u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 883.163,62 kune. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirani su u iznosu od

659.356,26 kuna a realizirani su u iznosu od 109.010,04 kune ili 16,53 % od plana. Navedeni prihodi odnose se na prihode proračunskih korisnika u okviru njihovih vlastitih i namjenskih prihoda i to: 60.849,20 kuna od osnovnih škola, 32.565,88 kuna od srednjih škola i 15.594,96 kuna od ostalih proračunskih korisnika.

Prihodi od imovine za 2018. godinu planirani su u iznosu od 6.376.272,27 kune, a

ostvareni u iznosu od 6.848.457,32 kune, odnosno sa 107,41 %. U ovim prihodima, u dijelu koji pripadaju županiji, još uvijek značajan udio imaju prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su za 2018. godinu bili planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.174.696,28 kuna ili sa 127,92 %, zatim prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina koji su bili planirani u iznosu od 2.400.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.407.895,95 kuna ili 100,33 %, te prihodi od lovozakupnine koji su bili planirani u iznosu od 800.000,00 kuna a ostvareni su u iznosu od 799.844,40 kuna.

Prihodi od imovine koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su

tijekom 2018. godine u iznosu od 6.761.339,19 kuna. Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od

imovine u iznosu od 77,81 kuna. Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su

prihode od imovine u iznosu od 121,01 kuna. Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su

prihode od imovine u iznosu od 86.748,36 kuna. Ostali proračunski korisnici prijavili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda

prihode od imovine u iznosu od 170,95 kuna. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada planirani su za 2018. godinu u iznosu od 28.071.725,29 kuna, a ostvareni su u iznosu od 25.744.537,12 kuna, odnosno sa 91,71 %. Najznačajniji prihodi iz ove skupine, a koji se odnose na županiju, su prihodi od prodaje državnih biljega koji su za 2018. godinu bili planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 557.778,83 kune ili 92,96 %. Županijske upravne pristojbe naplaćene su u iznosu od 587.066,45 kuna a županijske naknade u iznosu od 6.630,00 kuna. Tijekom 2018. godine nastavilo se sa provedbom postupka legalizacije bespravno sagrađenih objekata te je na ime naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u županijski proračun uplaćeno 450.582,06 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2018. godine u iznosu od 2.020.652,79 kuna.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.843.629,95 kuna.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.022.375,28 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznosu od 18.857.879,10 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

planirani su za 2018. godinu u iznosu od 20.872.893,14 kuna a ostvareno je 18.328.598,26 kuna ili 87,81 %. Od navedenog iznosa 500.000,00 kuna se odnosi na donaciju Zagrebačke banke temeljem četverogodišnjeg sporazuma.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija koji

pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2018. godine u iznosu od 692.062,28 kuna.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 425.710,56 kuna.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 1.660.160,97 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 14.185.962,86 kuna.

Ostali proračunski korisnici prijavili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 1.364.701,59 kuna.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani

su iznosu od 182.262.469,00 kuna a realizirani su u iznosu od 180.885.304,37 kuna ili 99,24 %. Ovi prihodi u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to u najvećem dijelu zdravstvenih ustanova koje oni ostvaruju na temelju ugovornih obveza s HZZO-om.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi bili su planirani za 2018. godinu u iznosu od

2.408.204,39 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.265.383,20 kuna ili sa 94,07 %. Ovi prihodi, u dijelu koji pripadaju županiji, odnose se na uplate investitora za tehničke preglede, uplate za otkup dokumentacije za nadmetanje, povrate stipendija i ostale prihode.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi koji pripadaju Virovitičko-podravskoj

županiji ostvareni su tijekom 2018. godine u iznosu od 552.359,41 kuna.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 3.664,00 kune.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od kazni, upravnim mjera i ostale prihode u iznosu od 5.844,61 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 1.703.515,18 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2018. godinu u iznosu od

450.052,06 kuna, a ostvareni u iznosu od 719.994,37 kuna, odnosno sa 159,98 %. Od navedenog iznosa na županiju se odnose prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji su bili planirani u iznosu od 250.000,00 kuna a naplaćeni su u iznosu od 277.159,37 kuna, te 261.416,50 kuna koje se odnose na prikazane prihode od darovanja Terra Slavonici d.o.o. dokumentacije na temelju koje je izgrađen Studentski restoran.

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji pripadaju Virovitičko-

podravskoj županiji ostvareni su tijekom 2017. godine u iznosu od 538.575,87 kuna. Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od

prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 17.049,09 kuna. Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su

prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 15.366,80 kuna. Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su

prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 149.002,61 kuna. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su za 2018. godinu u iznosu od

6.298.947,57 kuna, a ostvareni su u iznosu od 299.340,47 kuna, odnosno sa 4,75 %. Županija je ostvarila 299.340,47 kuna od čega se 10.392,90 kuna odnosi na povrate sredstava koji su služili kao depozit za odobravanje kredita za kreditne linije u gospodarstvu, a 288.947,57 kuna na povrate sredstava i otpise potraživanja glavnice koji su služili kao depozit za odobravanje kredita za kreditne linije u poljoprivredi.

Novčana sredstva na žiro-računu i u blagajni na dan 31.12.2018.g. Stanje novčanih sredstava na žiro-računu proračuna na dan 31. prosinca 2018. godine

iznosilo je 41.461.755,87 kuna, a stanje novčanih sredstava u blagajni na isti dan iznosilo je 0,00 kuna (sredstva iz blagajne uplaćena su na žiro-račun te od 1. siječnja 2019. godine Virovitičko-podravska županija više ne posluje s gotovinom).

Obrazloženje nastalih rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima odnosno

programima prikazano je u nastavku:

TAJNIŠTVO – za Program: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela bila su planirana

sredstva u iznosu od 836.600,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 800.470,06 kuna, što je 95,68 % od plana. Najveća stavka u okviru aktivnosti Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela odnosila se na naknade članovima predstavnički i izvršnih tijela koje su iznosile 483.888,67 kuna. Donacije političkim strankama izvršene su u iznosu od 231.600,00 kuna.

- za Program: Zaštita prava nacionalnih manjina bilo je osigurano 214.877,62 kune, a

realizirano je 332.260,62 kune, odnosno 154,63 %. U okviru ovog programa Vijeću srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije doznačeno je 90.000,00 kuna a oni su utrošili 87.500,00 kuna od doznačenih sredstava, predstavniku mađarske nacionalne manjine 2.500,00 kuna, predstavniku albanske nacionalne manjine 2.500,00 kuna, predstavniku češke nacionalne manjine 2.500,00 kuna a za nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina utrošeno je 53.377,62 kune. Vijeće srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda financiralo je rashode u iznosu od 159.883,00 kune. Potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina izvršene su u iznosu od 24.000,00 kuna.

URED ŽUPANA - za Program: Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija bilo je osigurano

495.000,00 kuna. Sredstva su utrošena za niz manifestacija (proslava Dana županije, organiziranje susreta umirovljenika, obilježavanje značajnih obljetnica ….) a ukupno utrošena sredstva iznosila su 494.953,46 kuna ili 99,99 % od plana.

- za Program: Razvoj civilnog društva utrošena su sredstva u iznosu od 801.411,09

kuna, od čega je 440.000,08 kuna utrošeno za poticanje utjecaja civilnog društva i građanske inicijative u sredstvima javnog priopćavanja, a 352.000,00 kuna za donacije udrugama. Za aktivnosti djelovanja mladih utrošeno je 9.411,01 kuna.

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE - za Program: Javna uprava i administracija bila su osigurana sredstva u iznosu od

10.280.385,45 kuna, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 9.519.674,23 kune što je 92,60 % od plana.

U okviru ovog programa osigurana su sredstva za plaće i doprinose na plaće za

zaposlene, te ostale naknade i nagrade osigurane kolektivnim ugovorom. Također su osigurana sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, literaturu te ostale materijalne (režijske) troškove za cijelu županijsku upravu.

Tijekom 2018. godine županija je zapošljavala osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na što je utrošeno je 20.433,21 kunu.

Za opremanje i informatizaciju županijske uprave utrošeno je 66.744,71 kuna.

Sredstva u uglavnom trošena za zamjenu dotrajale računalne opreme, komunikacijske uređaje, računalne programe i nabavu TV prijemnika (darovanog dječjem odjelu Opće bolnice Virovitica) kao i za dokumentaciju za izgradnju garaže i zgrade arhive.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

- za Program: Tehnički pregledi bila su planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna

a nastali rashodi iznosili su 43.206,21 kuna što je 108,02 % od plana. Za pokriće ovih rashoda koji se odnose na naknade članovima povjerenstva imenovanih od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša za obavljanje tehničkih pregleda, koriste se sredstva naplaćena od strane investitora, pa se u tom slučaju isplate mogu vršiti u visini uplaćenih sredstava.

- za Program: Zaštita okoliša bila su planirana sredstva u iznosu od 244.768,01 kuna

za donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša a ista su utrošena u iznosu od 238.546,28 kuna. Rashodi županija kao partnera na projektu „Dravska priča“ iznosili su 15.796,28 kuna i odnose se na dio plaća zaposlenih osoba na projektu.

- za Program: Zaštita prirode bilo su planirana sredstva u iznosu od 1.250,00 kuna i u

istom iznosu su i utrošena. - za Program: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ bila su

osigurana sredstva u iznosu od 1.185.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.083.948,79 kunu ili 91,47 %. U navedenom iznosu sadržani su rashodi zavoda financirani iz županijskih prihoda koji su iznosili 998.649,54 kune ali i rashodi zavoda iz njegovih vlastitih i namjenskih prihoda koji su iznosili 85.299,25 kuna.

- za Program: Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije bila su osigurana sredstva u iznosu od 7.197.938,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 2.436.356,95 kuna ili 33,85 %. U navedenom iznosu sadržani su rashodi javne ustanove financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 1.094.274,15 kuna ali i rashodi javne ustanove financirani iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 254.594,27 kuna. Rashodi projekta: „Integrirani razvojni program Virovitice „5 do 12 za dvorac“ u iznosu od 29.839,03 kune i Projekta: „Posjetiteljski centar – Dravska priča“ u iznosu od 55.822,28 kuna, financirani su također iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove. Županija je osigurala sredstva i za provedbu projekata javne ustanove i to kako slijedi: za Projekt: „Tourism4All“ utrošeno je 42.679,93 kune, za Projekt: „B.I.R.D.“ 96.051,36 kuna, za Projekt: „COOP MDD“ 637.376,38 kuna, za Projekt: „OLD DRAVA – LIFE 2013“ 78.230,16 kuna i za Projekt: „DRAVA LIFE – LIFE 2014“ 6.631,06 kuna, za Projekt: „DaRe to Conect – Potpora ekološkom povezivanju dunavskog

područja“ 36.964,00 kuna i za Projekt: „Biciklistička ruta – Europska Amazona“ 103.894,33 kune.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU - za Program javnih potreba u prosvjeti bila su osigurana sredstva u iznosu od

3.077.071,02 kune a nastali rashodi iznosili su 2.901.707,27 kuna ili 94,30 %. U okviru ovog programa planirana su sredstva za realizaciju natjecanja učenika, za

sudjelovanje učenika na manifestacijama državne razine, za organizaciju završne školske svečanosti pod nazivom „Zbogom školo do jeseni“ i za ostale javne potrebe u školstvu.

Također su bila osigurana sredstva i za stipendije za deficitarna zanimanja na što je

utrošeno 18.000,00 kuna. Tijekom 2015. godine započelo se s I. fazom projekta „Osiguravanje pomoćnika u

nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama na području Virovitičko-podravske županije“ skraćeno projekt „PUN“. 2016. godine nastavilo se s II. fazom projekta pod skraćenim nazivom „PuNIDA“, a tijekom 2017. godine započela je III. Faza projekta pomoćnika u nastavi pod nazivom „IN-IN integracija i inkluzija“. Projekti prate školsku godinu tako da su se raniji projekti protezali kroz dvije proračunske godine, a u III. fazi ugovor o provedbi projekta zaključen je na četverogodišnje razdoblje pa će se protezati kroz pet proračunskih godina tj. od 2017. do 2021. godine. U proračunu za 2018. godinu rashodi po projektu „IN – IN integracija i inkluzija“ iznosili su 1.861.118,56 kuna a bespovratna sredstva po ovim projektima su oko 95 %.

U 2017. godini započelo se i s projektom za nadarene učenike pod nazivom „Budi STEMpatičan“ nositelj kojeg je Virovitičko-podravska županija a partneri su sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač županija. Nastali rashodi u 2018. godini po ovom projektu iznosili su 671.990,14 kuna i isti je završen tijekom 2018. godine. Projekt je u cijelosti financiran iz EU sredstava.

Tijekom 2017. godine započeo je i projekt pod nazivom „Naučimo upravljati novcem“ nositelj kojeg je Strukovna škola Virovitica a jedan od partnera je Virovitičko-podravska županija. Rashodi županije po ovom projektu u 2018. godini iznosili su 40.651,78 kuna.

- za Program: Visokoškolsko obrazovanje bila su osigurana sredstva u iznosu od

360.000,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 592.616,50 kuna. Od navedenog na stipendiranje studenata utrošeno je 331.200,00 kuna a na provođenje visokoškolskih programa na području županije 261.416,50 kuna. Navedeno ulaganje odnosi se na darovanje dokumentacije za izgradnju studentskog restorana. Dokumentaciju je naručila županija ali budući da se nije mogla javiti kao investitor ista je darovana Terra Slavonici d.o.o. koja je i provodila investiciju izgradnje restorana.

- za Program: Javne potrebe u kulturi bila su osigurana sredstva u iznosu od 1.585.000,00 kuna, a nastali rashodi iznosili su 1.548.000,00 kuna ili 97,67 % od plana.

U navedenom iznosu sadržana su sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti Kazališta Virovitica za što je utrošeno 1.250.000,00 kuna, za organizaciju kulturnih manifestacija utrošeno je 170.000,00 kuna, za ostale javne potrebe u kulturi 50.000,00 kuna, dok je za obnovu kulturnih i sakralnih objekata utrošeno 78.000,00 kuna.

- za Program: Javne potrebe u športu bila su planirana sredstva u iznosu od

460.000,00 kuna a utrošena su u istom iznosu tj. 100,00 % od plana. Program javnih potreba u športu realiziran je preko Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – zakonski standard ukupno osigurana

sredstva iznosila su 16.794.165,61 kuna a utrošena su u iznosu od 16.121.905,30 kuna na propisane namjene: pedagošku dokumentaciju, energente, prijevoz učenika osnovnih škola, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, zdravstveni pregled zaposlenika, a dio je doznačivan školama u mjesečnim dvanaestinama kako bi iste podmirile ostale rashode.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode osnovnih škola utrošeno je

12.551.950,92 kune, za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola utrošeno je 1.264.029,38 kuna dok je za kapitalna ulaganja u osnovno školstvo uloženo 2.305.925,00 kuna.

Kapitalna ulaganja najvećim dijelom su se odnosila na nabavu računala i računalne opreme, namještaja i sportske opreme za škole, rekonstrukciju krovišta OŠ. Eugena Kumičića Slatina, rekonstrukciju krovišta OŠ. Ivan Goran Kovačić Zdenci, na izgradnju PŠ. Bakić i rekonstrukciju PŠ. Vukosavljevica.

Sredstva namijenjena za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola dijelom su utrošena za sufinanciranje projekata energetske obnove a dijelom na hitne intervencije.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – iznad zakonskog standarda bilo je

planirano 2.602.977,04 kune, a nastali rashodi tijekom 2018. godine iznosili su 2.588.696,01 kuna.

Od navedenih sredstava na osiguranje osnovnoškolskih objekata utrošeno je 92.363,97 kuna, na sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala utrošeno je 163.198,20 kuna, na kapitalna ulaganja (PŠ. Bakić, opremanje škola te izradu dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju objekta društvene namjene OŠ. Petra Preradovića Pitomača) utrošeno je 1.353.140,32 kune, a na tekuće i investicijsko održavanje 499.697,50 kuna.

Za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u Virovitičko-podravskoj županiji“ utrošeno je 360.534,77 kuna. Sredstva su osigurana 85 % iz Europske unije a 15% iz nacionalnih izvora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt: „Osnove korištenja BBC micro:bit računala“ financiran je iz županijskih sredstava a za isti je utrošeno 104.000,00 kuna.

Projekt: „Školski medni dan“ financiran je u cijelosti iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i na isti je utrošeno 15.761,25 kuna.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnoškolskih ustanova ukupno planirana sredstva iznosila su 11.912.486,10 kuna, a osnovnoškolske ustanove izvještavale su nas kvartalno o nastalim rashodima. Tijekom 2018. godine prema njihovim izvještajima rashodi su iznosili 8.442.004,69 kuna.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo – zakonski standard ukupno planirana

sredstva iznosila su 9.415.851,43 kune, a utrošena su u ukupnom iznosu od 8.781.958,26 kuna ili 93,27 % na propisane namjene, kako slijedi: naknade za prijevoz na posao i s posla, pedagošku dokumentaciju, nastavni materijal, energente, prijevoz učenika na praktičnu nastavu, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, zdravstveni pregled zaposlenika, zdravstveno osiguranje neosiguranih učenika, a dio sredstava doznačivan je srednjim školama i Katoličkoj klasičnoj gimnaziji u mjesečnim dvanaestinama za pokriće ostalih rashoda. Učeničkom domu doznačivana su sredstva za smještaj i prehranu učenika, a Gradu Virovitica za sufinanciranje rada glazbene škole Jan Vlašimsky.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode srednjih škola utrošeno je

6.388.196,97 kuna, na smještaj i prehranu učenika u Učeničkom domu Virovitica utrošeno je 668.430,00 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola 541.190,29 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje Učeničkog doma Virovitica 56.615,00 kuna dok je za kapitalna ulaganja u srednje školstvo uloženo 1.127.526,00 kuna.

Kapitalna ulaganja odnosila su se na sufinanciranje rekonstrukcije športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina, sufinanciranje energetske obnove Gimnazije Petra Preradovića Virovitica, izradu dokumentacije za novu zgradu SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica te na nabavu računala i računalne opreme za sve srednje škole.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo – iznad zakonskog standarda bila su

planirana sredstva u ukupnom iznosu od 10.153.351,94 kune, a utrošeno je 9.298.984,21 kunu što je 91,59 % od plana.

Na prijevoz učenika srednjih škola utrošeno je 6.298.530,66 kune a na osiguranje srednjoškolskih objekata 55.389,66 kuna.

Na rekonstrukciju športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina iznad zakonskog standarda utrošeno je 2.543.889,87 kuna, za nabavu opreme za SŠ. utrošeno je dodatnih 62.296,52 kune a za tekuće i investicijsko održavanje dodatnih 338.877,50 kuna.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih

škola i učeničkog doma ukupno planirana sredstva iznosila su 13.594.630,61 kuna, a srednje škole i učenički dom izvještavali su nas kvartalno o nastalim rashodima. Tijekom 2018. godine prema njihovim izvještajima rashodi su iznosili 9.732.279,45 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

- za Program: Zdravstvena zaštita bila su planirana ukupna sredstva u iznosu od

2.234.560,10 kuna, a nastali rashodi iznosili su 2.182.843,64 kune što je 97,69 % od plana. Iz navedenih sredstava već nekoliko godina pokrivaju se troškovi za sustavno

ispitivanje i praćenje zdravstvene ispravnosti namirnica i vode za piće, za evidentiranje

zaraznih bolesti, za naknade za rad mrtvozornika, za prevenciju zlouporabe opojnih droga, te za ostale rashode u zdravstvu. Tijekom 2018. godine županija je sufinancirala kamate na stambene kredite liječnika na što je utrošeno 77.487,84 kune.

2017. godine započet je i odrađen veliki dio projekta pod nazivom „Poboljšanje

uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji“. Navedeni projekt sufinancirane je iz EU sredstava a dijelom i iz nacionalnih izvora a u sklopu njega obnovljeno je nekoliko ambulanti te nabavljena medicinska oprema. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija a partner na projektu je Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije. Tijekom 2018. godine projekt je završen a nastali rashodi po ovom projektu u 2018. godini iznosili su 1.700.676,48 kuna.

- za Program: Socijalna zaštita bila su planirana sredstva u iznosu od 22.008,62 kune,

a nastali rashodi iznosili su 13.380,76 kuna. Na pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi potrošeno je 12.008,62 kune dok je na ostale naknade iz proračuna potrošeno 1.372,14 kuna.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo – zakonski standard za 2018. godinu bila su

planirana sredstva u ukupnom iznosu od 14.782.858,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 14.781.099,66 kuna. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su korištena prema utvrđenim popisima prioriteta na koje je Ministarstvo zdravstva dalo suglasnost. Od navedenog iznosa 5.802.182,00 kuna utrošeno je za otplatu kredita Opće bolnice Virovitica, 268.000,00 kuna na otplatu kredita Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, 630.000,00 kuna na otplatu kredita Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 3.347.102,88 kuna na kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama i 4.733.814,78 kuna na tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo – iznad zakonskog standarda bilo je planirano

4.345.459,47 kuna a nastali rashodi iznosili su 2.221.774,90 kuna. Ovdje je veliko odstupanje realizacije od plana. Ministarstva zdravstva je krajem 2018. godine doznačilo ukupno 3.358.077,00 kuna koje su bile namijenjene za Opću bolnicu Virovitica odnosno za podmirenje dijela obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Sredstva su odmah po dobivanju prebačena Općoj bolnici Virovitica koja je platila svoje obveze prema dobavljačima. U odnosu na prethodnu 2017. godinu, sukladno Okružnici Ministarstva financija, sredstva su se knjižila kod proračunskog korisnika tj. kod Opće bolnice Virovitica a ne kao prihod nadležnog proračuna. Za sufinanciranje nadstandarda u Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije utrošeno je 567.860,90 kuna, za sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica županija je doznačila 1.023.914,00 kuna, za sufinanciranje otplate kredita Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ utrošeno je 130.000,00 kuna, za sufinanciranje izgradnje ambulante Doma zdravlja VPŽ u Čađavici 320.000,00 kuna. Tijekom 2018. godine započeli su projekti energetske obnove na zdravstvenim objektima. Za početak energetske obnove Paviljona IV u Slatini utrošeno je 115.000,00 kuna a za zgradu Opće medicine u Virovitici 65.000,00 kuna.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih

ustanova ukupno planirana sredstva iznosila su 255.909.654,67 kuna, a zdravstvene

ustanove izvještavale su nas kvartalno o nastalim rashodima. Tijekom 2018. godine prema njihovim izvještajima rashodi su iznosili 264.031.765,25 kuna.

- za Program: Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb – zakonski standard bila

su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.562.200,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 1.561.680,11 kuna odnosno 99,97 % od plana. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su se doznačavala u mjesečnim dvanaestinama centrima za pokriće materijalnih i financijskih rashoda.

- za Program: Pomoć za ogrjev – zakonski standard bila su planirana ukupna sredstva

u iznosu od 1.318.600,00 kuna, a realizirana u iznosu od 1.319.550,00 kuna odnosno 100,07 %. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su se doznačavala gradovima i općinama koje su vršile daljnju podjelu korisnicima pomoći za uzdržavanje koji se griju na drva.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE - za Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja bila su osigurana

sredstva u iznosu od 566.313,60 kuna a utrošena su u iznosu od 550.556,16 kuna odnosno 97,22 %. Od toga je za djelovanje Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije utrošeno 409.500,00 kuna, za poticanje rada DVD-a 3.413,16 kuna, za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 kuna a za sufinanciranje rada županijskog Crvenog križa preko gradskih društava Crvenog križa u Virovitici, Slatini i Orahovici utrošeno je 107.643,00 kune.

- za Program: Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata bila su osigurana

sredstva u iznosu od 35.165.615,93 kune, a u izvještajnom razdoblju nastali rashodi iznosili su 32.901.353,06 kuna što je 93,56 % od plana.

U okviru ovog programa najznačajniji rashodi odnosili su se na provedbu projekta:

„Centar za posjetitelje – dvorac Janković“ u Suhopolju na što je tijekom 2018. godine utrošeno 24.316.386,31 kuna.

Nastavilo se sa provedbom započetih kao i novih projekata pa je tijekom 2018. godine:

- za projekt: „Tourism4All“ (koji se odnosi na uređenje parka u Suhopolju) utrošeno 682.391,43 kune

- za projekt: „EV13Gap“ (koji se odnosi na 2. fazu u Kapela Dvoru) utrošeno 1.868.329,89 kuna

- za projekt: „Mreža inkubatora“ utrošeno 5.567.382,64 kune - za projekt: „Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu“ utrošeno 23.562,50 kuna - za projekt: „Tehnološko-inovacijski centar Virovitica“ utrošeno je 35.825,99 kuna.

Za završetak projekta „EPICURO“ utrošeno je 17.972,08 kuna. - za Program Drava4Enjoy bilo je osigurano je 46.212,22 kune, a za isti je tijekom 2018.

utrošeno 43.253,46 kuna ili 93,60 % od plana. Rashodi koji su evidentirani odnosili su se na

naknadu za pravo služnosti koja je plaćena državnom proračunu u iznosu od 31.212,22 kune te plaćene premije osiguranja za zgradu i goste u iznosu od 12.041,24 kune.

- za Program: Jačanje i razvoj gospodarstva bila su planirana sredstva u iznosu od

12.178.845,98 kuna, a nastali rashodi iznosili su 12.183.637,12 kuna odnosno 100,04 %. Radi se o nastavku poticanja razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata, kako od strane Virovitičko-podravske županije, tako i od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Na poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata utrošeno je 964.403,45 kuna.

Na subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima (u prostoru Poduzetničkog inkubatora VPŽ) utrošeno je 581.720,40 kuna, dok je za gospodarske manifestacije odnosno sufinanciranje sajma „Viroexpo“ utrošeno 210.000,00 kuna. Za rekonstrukciju nadstrešnica za potrebe gospodarskih i poljoprivrednih manifestacija utrošeno je 10.414.990,77 kuna a na ostale nespomenute rashode u gospodarstvu 12.522,50 kuna.

- za Program: Razvoj turizma bila su planirana sredstva u iznosu od 981.875,00 kuna

a nastali rashodi iznosili su 884.050,00 kuna ili 89,73 % od plana. Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije doznačeno je 450.000,00 kuna a za realizaciju Projekta: „Panonske biciklističke staze“ utrošeno je 431.050,00 kuna.

- za Program: Razvoj poljoprivrede tijekom 2018. godine bilo je osigurano

1.700.602,37 kuna, a realizirano je 1.175.083,08 kuna ili 69,10 %. Od navedenog iznosa 176.583,81 kuna utrošeno je na obranu od tuče odnosno doznaku Državnom hidrometeorološkom zavodu, 133.410,69 kuna utrošeno je na poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmove, natjecanja…), 54.479,63 kune utrošeno je na sufinanciranje razvojnih programa u poljoprivredi, 46.953,14 kuna na subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede, 8.331,75 kuna na zaštitu izvornosti „Slavonskog meda“, 45.900,00 kuna sa ruralni razvoj-savjetovanja i edukacije te 31.468,61 kuna na ostale rashode u poljoprivredi. Prema odluci Županijske skupštine a uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede otpisana su dugovanja poljoprivrednicima po ugovorima sa Hrvatskom poštanskom bankom. Ukupan otpis iznosio je 677.955,45 kuna, od čega se na glavnicu odnosilo 288.947,57 kuna, na redovnu kamatu 40.220,41 kuna a na zateznu kamatu 348.787,47 kuna.

- za Program: Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja bilo je planirano

15.365.920,00 kuna, nastali rashodi iznosili su 12.958.304,48 kuna. Od navedenog iznosa na sustav navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ utrošeno je 646.997,12 kuna dok je na izgradnju sustava navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ utrošeno 10.483.362,98 kuna, na izgradnju sustava odvodnje i navodnjavanja Đolta utrošeno je 1.048.986,88 kuna a za dokumentaciju za projekt navodnjavanja Lukač 778.957,00 kuna. Izgradnja sustava sufinanciranja je 85 % iz EU sredstava a 15 % iz nacionalnih izvora preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi.

- za Program: Lovstvo bila su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 800.000,00

kuna, a tijekom 2018. godine u lovstvo je uloženo 765.421,50 kuna, odnosno 95,68 % od plana. Navedena sredstva su raspoređena sukladno odredbama Zakona o lovstvu. Na

aktivnost promidžbe i informiranje iz područja lovstva utrošeno je 116.421,43 kune dok je na razvoj lovstva utrošeno 649.000,07 kuna kako slijedi: - 116.200,00 kuna utrošeno je na unos divljači u lovišta, - 242.996,12 kuna na osiguranje lovišta, - 30.000,00 kuna na sufinanciranje odstrela predatora, - 7.577,95 kuna za sufinanciranje troškova legalizacije objekata, - 14.463,70 kuna za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač i - 237.762,30 kuna za sufinanciranje izgradnje novih i adaptaciju postojećih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata.

- za Program: „Promet i veze“Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije

Istočna Hrvatska“ bila su planirana sredstva u iznosu od 213.943,10 kuna a ukupni rashodi po ovom projektu iznosili su svega 178.318,10 kuna. Rashodi su se u cijelosti odnosili na projekt: „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska“ koji će se zbog kašnjenja u provedbi nastaviti tijekom 2019. godine.

- za Program: Redovna djelatnost Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske

županije (VIDRA) bilo je osigurano je 5.673.986,73 kune a nastali rashodi iznosili su 5.033.367,71 kuna što je 88,71 % od plana.

U navedenom iznosu sadržani su rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 2.500.000,00 kuna ali i rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije financirani iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 2.533.367,71 kuna.

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sadrži i:

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

- stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka. Što se tiče potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka, navedeni pregled sastavni je dio obveznih bilješki uz financijske izvještaje i objavljen na službenim stranicama županije. Nenaplaćena potraživanja Virovitičko-podravske županije na dan 31. prosinca 2018. godine iznosila su 7.043.333 kuna a njihova struktura je sljedeća:

Potraživanja od zaposlenika 85 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 264 Potraživanja za naknade koje se refundiraju 1.170 Potraživanja za predujmove 10.472 Potraživanja za stipendije – povrat 279.200 Potraživanja od dužnika (kreditne linije iz kojih su se banke naplatile iz garantnog depozita)

2.829.472

Ostala nespomenuta potraživanja 39.070 Potraživanja od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun 150.442 Potraživanja za dane zajmove 2.792.489 Potraživanja za porez na cestovna motorna vozila 577.504 Potraživanja za pomoć proračunu iz drugih proračuna 15.000 Potraživanja za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.649 Potraživanja za dane koncesije 69.976 Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine 6.900 POTRAŽIVANJA VPŽ: 7.043.333

Nepodmirene dospjele obveze Virovitičko-podravske županije na dan 31. prosinca 2018. godine iznosile su 8.316.870,00 kuna a njihova struktura je sljedeća:

Obveze za materijalne rashode 474.583 Obveze za financijske rashode 94.171 Obveze za naknade građanima i kućanstvima 15.131 Ostale tekuće obveze 1.281 Obveze za nabavu nefinancijske imovine 7.731.704 OBVEZE VPŽ: 8.316.870

Što se tiče proračunskih korisnika, podaci o njihovim nenaplaćenim potraživanjima i nepodmirenim dospjelim obvezama uzeti su iz njihovih financijskih izvještaja za 2018. godinu i to: podaci o nenaplaćenim potraživanjima iz obrasca Bilanca a podaci o nepodmirenim dospjelim obvezama iz obrasca Obveze.

U nastavku je dan pregled nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2017. godine kako slijedi:

Redni broj Naziv proračunskog korisnika

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan

31.12.2018.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na

dan 31.12.2018. 1 OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci 10.684 0 2 OŠ August Cesarec Špišić Bukovica 30.622 0 3 OŠ Davorin Trstenjak Čađavica 0 0 4 OŠ Eugena Kumičića Slatina 178.598 0 5 OŠ Gradina 91.888 0 6 OŠ Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje 2.371 0 7 OŠ Ivana Gorana Kovačića Zdenci 14.592 0 8 OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica 25.411 51.190 9 OŠ Josipa Kozarca Slatina 42.409 0

10 OŠ Mikleuš 2.139 0 11 OŠ Petra Preradovića Pitomača 0 91.613 12 OŠ Suhopolje 9.617 0 13 OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica 0 15.768 14 OŠ Voćin 49.526 0 15 Glazbena škola Milka Kelemena Slatina 8.568 0 16 SŠ Stjepan Ivšić Orahovica 4.751 31.791 17 Tehnička škola Virovitica 30.042 420.321 18 Industrijsko-obrtnička škola Slatina 1.669 0 19 Industrijsko-obrtnička škola Virovitica 7.728 135.992 20 Gimnazija Petra Preradovića Virovitica 1.562.793 1.609.770 21 SŠ Marka Marulića Slatina 4.610 0 22 SŠ Stjepana Sulimanca Pitomača 83.617 0 23 Strukovna škola Virovitica 66.497 0 24 Učenički dom Virovitica 244.524 0 25 Opća bolnica Virovitica 14.038.155 36.680.877 26 Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ 1.146.254 0 27 Doma zdravlja VPŽ 8.572.370 47.794 28 Zavod za hitnu medicinu VPŽ 2.155.860 612 29 Zavod za prostorno uređenje 22.555 0

30 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ 4.797 0

31 Vidra 246.261 1.030 32 Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ 0 2.500 33 Tehnološko inovacijski centar Virovitica 0 0

UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI: 28.658.908 39.089.258 Virovitičko-podravska županija 7.043.332 8.316.870 UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI I ŽUPANIJA: 35.702.240 47.406.128

S obzirom na činjenicu da u proračunu nisu uključeni svi preneseni viškovi/manjkovi proračunskih korisnika (a i zbog činjenice da neki proračunski korisnici – zdravstvene

ustanove – čiji su preneseni manjkovi vrlo značajni i ne moraju pokriti ukupan manjak u jednoj proračunskoj godini), te zbog činjenice da proračunom nisu obuhvaćeni baš svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika (npr. prihodi i rashodi za plaće zaposlenih u školstvu), rezultat koji proizlazi iz ovog izvršenja proračuna nije cjelovit. Izvršenje proračuna je prikaz izvršenog u odnosu na plan, a stvarni rezultati poslovanja vidljivi su iz financijskih izvještaja kako županije tako i proračunskih korisnika. Kako bi upoznali Županijsku skupštinu i o stvarnim rezultatima poslovanja, u nastavku je dan pregled rezultata poslovanja na dan 31. prosinca 2018. godine (prema podacima iz financijskih izvještaja proračunskih korisnika i Virovitičko-podravske županije – Obrazac PR-RAS):

Rbr. Naziv proračunskog korisnika

UKUPNI PRIHODI I

PRIMICI 2018.

UKUPNI RASHODI I

IZDACI 2018.

REZULTAT POSLOVANJA

2018.

PRENESENI VIŠAK/MANJAK

UKUPAN REZULTAT

31.12.2018.

1. OŠ. Ivane Brlić Mažuranić Orahovica 6.906.852 6.943.836 -36.984 137.782 100.798 2. OŠ. Augusta Cesarca Špišić Bukovica 7.434.169 7.505.882 -71.713 -4.338 -76.051 3. OŠ. Gradina 7.268.263 7.203.977 64.286 -51.984 12.302 4. OŠ. Antuna Gustava Matoša Čačinci 4.585.406 4.666.820 -81.414 180.891 99.477 5. OŠ. Vladimir Nazora Nova Bukovica 3.377.216 3.328.724 48.492 0 48.492 6. OŠ. Mikleuš 3.711.931 3.630.421 81.510 60.131 141.641 7. OŠ. Ivana Gorana Kovačića Zdenci 5.486.804 5.479.383 7.421 56.710 64.131 8. OŠ. Voćin 7.795.102 7.784.547 10.555 59.267 69.822 9. OŠ. Suhopolje 9.541.487 9.409.151 132.336 -29.588 102.748

10. OŠ. Eugena Kumičića Slatina 12.365.243 12.173.729 191.514 123.888 315.402 11. OŠ. Davorin Trstenjak Čađavica 5.287.941 5.299.617 -11.676 16.238 4.562 12. OŠ. Petra Preradovića Pitomača 13.775.497 13.774.150 1.347 -225.859 -224.512 13. OŠ. Ivana Gorana Kovačića G.Bazje 6.394.661 6.409.007 -14.346 -59.037 -73.383 14. OŠ. Josipa Kozarca Slatina 9.738.775 9.710.837 27.938 230.422 258.360 15. Glazbena škola Milka Kelemena Slatina 3.339.188 3.354.105 -14.917 -13.102 -28.019 16. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica 8.801.364 10.253.030 -1.451.666 -58.838 -1.510.504 17. Strukovna škola Virovitica 9.492.254 9.177.684 314.570 114.775 429.345 18. Industrijsko-obrtnička škola Virovitica 6.131.364 6.143.878 -12.514 144.836 132.322 19. Tehnička škola Virovitica 8.524.193 8.800.676 -276.483 19.157 -257.326 20. Industrijsko-obrtnička škola Slatina 6.047.303 6.066.821 -19.518 -19.240 -38.758 21. SŠ. Marka Marulića Slatina 9.009.067 9.451.157 -442.090 1.009.713 567.623 22. SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača 7.952.934 8.111.462 -158.528 474.745 316.217 23. SŠ. Stjepan Ivšić Orahovica 7.594.010 7.532.428 61.582 459.486 521.068 24. Učenički dom Virovitica 4.177.278 4.268.696 -91.418 245.826 154.408 25. Opća bolnica Virovitica 192.196.606 197.889.864 -5.693.258 -42.029.835 -47.723.093 26. Dom zdravlja VPŽ 50.660.800 49.245.149 1.415.651 -3.331.141 -1.915.490 27. Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ 8.771.995 9.437.224 -665.229 2.008.506 1.343.277 28. Zavod za hitnu medicinu VPŽ 24.424.511 23.683.164 741.347 -1.618.889 -877.542 29. Zavod za prostorno uređenje VPŽ 1.135.267 1.114.515 20.752 92.457 113.209

30.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ 3.973.374 2.441.200 1.532.174 -677.702 854.472

31. VIDRA 4.567.646 5.437.267 -869.621 2.159.373 1.289.752 32. Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ 251.409 247.383 4.026 618 4.644

33. Tehnološko inovacijski centar Virovitica 0 50 -50 0 -50

UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI: 460.719.910 465.975.834 -5.255.924 -40.524.732 -45.780.656 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 146.444.303 143.664.433 2.779.870 -7.935.705 -5.155.835 SVEUKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI I VPŽ: 607.164.213 609.640.267 -2.476.054 -48.460.437 -50.936.491

Naziv cilja / mjere Oznaka programa i aktivnosti

Naziv programa i aktivnosti Plan za 2018. Izvršenje 2018.g.

1013 Razvoj poljoprivrede 1.724.164,87 1.198.645,58 009 00901A100021 Obrana od tuče 150.000,00 176.583,81 009 00901

A100022 Poljoprivredne manifestacije (izložbe,sajmovi, natjecanja...) 133.415,17 133.410,69 009 00901

A100023 Sufinanciranje katastarskih izmjera 0,00 0,00 009 00901

A100024 Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede 1.252.955,45 724.908,59 009 00901

A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi 50.000,00 31.468,61 009 00901

A100070 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije 45.900,00 45.900,00 009 00901

A100076 Sufinanciranje razvojnih programa u poljoprivredi 60.000,00 54.479,63 009 00901

A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda" 8.331,75 8.331,75 009 00901

K100049 Centar za razvoj i kompetencije u poljoprivredi 0,00 0,00 009 00901

K100048 Projekt: "Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu" 23.562,50 23.562,50 009 00901

1009 Jačanje i razvoj gospodarstva 11.593.845,98 11.601.916,72 009 00901

A100017 Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata 967.723,48 964.403,45 009 00901

A100053 Gospodarske manifestacije 210.000,00 210.000,00 009 00901

A100080 Ostali nespomenuti rashodi u gospodarstvu 12.522,50 12.522,50 009 00901

T100052 Najbolja poduzetnička ideja 0,00 0,00 009 00901

K100065Rekonstrukcija nadstrešnica u multifunkcionalnu građevinu za potrebe poljop. i i gosp. manifestacija

10.403.600,00 10.414.990,77 009 00901

1009 Jačanje i razvoj gospodarstva 585.000,00 581.720,40 009 00901

A100018 Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima 585.000,00 581.720,40 009 00901

1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata 8.996.450,68 5.624.756,01 009 00901

K200001 Projekt: "Mreža inkubatora" 8.847.199,22 5.567.382,64 009 00901K100035 Sunčane elektrane Medinci 21.250,00 21.547,38 009 00901K100023 Tehnološko-inovacijski centar 128.001,46 35.825,99 009 00901

1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata 26.145.602,75 27.253.034,55 009 00901

K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte 246.056,85 249.506,85 009 00901

K100021 Panonski drvni centar kompetencija 110.000,00 111.762,34 009 00901K100045 Projekt: "Tourism4All" 707.691,50 682.391,43 009 00901K100046 Projekt: "EV13 Gap" 1.750.464,52 1.868.329,89 009 00901T100034 Projekt "Epicuro" 17.972,08 17.972,08 009 00901K100026 Centar za posjetitelje - Dvorac Janković 23.306.732,15 24.316.386,31 009 00901A100028 Uključivanje u europske integracije 6.685,65 6.685,65 009 00901

1038 Promet i veze 213.943,10 178.318,10 009 00901

K100043 Projekt: "Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska" 213.943,10 178.318,10 009 00901

Prilog 4.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)

Mjera 1.1.2. Poticanje profitabilnijih vidova

poljoprivredne proizvodnje

Mjera 1.2.1. Institucionalna podrška razvoju poduzetništva

Županije

CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA ZASNOVANOG NA KONKURENTNOJ POLJOPRIVREDI, PODUZETNIŠTVU, IZVOZNOJ INDUSTRIJI, ZAŠTITI PRIRODE I ODRŽIVOM RAZVOJU

Mjera 1.2.2. Izgradnja poduzetničkih zona, klastera, inkubatora i tehnološkog parka te

inicijativa javno-privatnog partnerstva

K100047 Sufinanciranje rekonstrukcije prometnice u Projektu: "Geopriče UNESCO geoparka" 0,00 0,00 009 00901

1017 Drava4Enjoy 46.212,22 43.253,46 009 00901

K100032 Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru 46.212,22 43.253,46 009 00901

1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ 5.673.986,73 5.033.367,71 009 00902

A100019 Administracija i upravljanje (VIDRA) 2.500.000,00 2.500.000,00 009 00902

A100069 Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE) 1.185.794,70 899.452,23 009 00902

T100028 Projekt: "LIFE+" 34.821,52 34.821,52 009 00902T100050 Projekt: "VIDRA - TEC" 564.551,12 438.939,65 009 00902

T100051 Projekt: "Centar za posjetitelje - dvorac Janković Suhopolje" 116.032,77 97.660,17 009 00902

T100053 Projekt: "B Light" 303.256,45 281.831,63 009 00902

T100062 Projekt: "NRS do 2030. i provedba Programa LRP" 265.994,37 269.227,68 009 00902

K100050 Posjetiteljski centar "Dravska priča" 27.632,56 27.632,56 009 00902T100063 Projekt: "I-DARE" 91.300,62 84.178,35 009 00902T100033 "Europe direct" 258.461,20 188.686,75 009 00902T100070 Projekt: "Pozitivne vibracije" 326.141,42 210.937,17 009 00902

1036 Tehnički pregledi 40.000,00 43.206,21 004 00401A100022 Komisija za tehničke preglede 40.000,00 43.206,21 004 00401

1037 Zaštita okoliša 244.768,01 238.546,28 004 00401

A100073 Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša 232.750,00 222.750,00 004 00401

K100050 Posjetiteljski centar "Dravska priča" 12.018,01 15.796,28 004 004011039 Zaštita prirode 1.250,00 1.250,00 004 00401

A100084 Zaštita prirode u zaštićenim dijelovima VPŽ 1.250,00 1.250,00 004 00401

1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ 1.185.000,00 1.083.948,79 004 00402

A100015 Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ) 1.065.000,00 998.649,54 004 00402

A100071 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda 120.000,00 85.299,25 004 00402

1012 Razvoj turizma 981.875,00 881.050,00 009 00901A100020 Turistička zajednica VPŽ 550.000,00 450.000,00 009 00901K100066 Projekt: "Panonske biciklističke staze" 431.875,00 431.050,00 009 00901

1008Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ

7.197.938,00 2.436.356,95 004 00403

A100016

Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ)

1.853.214,37 1.094.274,15 004 00403

A100072 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove 384.027,00 254.594,27 004 00403

K100050 Posjetiteljski centar "Dravska priča" 3.325.382,36 55.822,28 004 00403K100045 Projekt: "Tourism4All" 141.768,20 42.679,93 004 00403K100062 Projekt: "B.I.R.D." 106.266,30 96.051,36 004 00403T100046 Projekt: "COOP MDD" 803.134,42 637.376,38 004 00403T100047 Projekt: "OLD DRAVA - LIFE 2013" 90.206,44 78.230,16 004 00403T100048 Projekt: "DRAVA LIFE - LIFE 2014" 74.644,32 6.631,06 004 00403

T100049 Projekt: Integrirani razvojni program Virovitice "5 do 12 za dvorac" 43.146,00 29.839,03 004 00403

T100071Projekt: DaRe to Conect - Potpora ekološkom povezivanju dunavskog područja"

184.092,05 36.964,00 004 00403

Mjera 1.3.1. Stvaranje imagea Županije kao mirnog i privlačnog odredišta za odmor, očuvanog okoliša i zaštićenih prirodnih

vrijednosti

Mjera 1.2.8. Poticanje društveno odgovornog poslovanja usklađenog

s načelima održivog razvoja i očuvanja

biološke i krajobrazne raznolikosti

Mjera 1.2.6. Razvoj međuregionalne, prekogranične i međužupanijske

suradnje

T100072 Projekt:"Biciklistička ruta - Europska Amazona" 192.056,54 103.894,33 004 00403

1015 Lovstvo 800.000,00 765.421,50 009 00901

A100025 Promidžba i informiranje iz područja lovstva 133.000,00 116.421,43 009 00901

A100026 Razvoj lovstva na području VPŽ 667.000,00 649.000,07 009 00901

1023 Program javnih potreba u kulturi 100.000,00 78.000,00 007 00701

K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata 100.000,00 78.000,00 007 00701

1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 13.216.934,61 12.551.950,92 007 00702

A100032 Materijalni i financijski rashodi OŠ - decentralizacija 13.216.934,61 12.551.950,92 007 00702

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 390.388,97 375.323,42 007 00702

A100033 Materijalni i financijski rashodi OŠ - iznad zakonskog standarda 92.363,97 92.363,97 007 00702

T100061 "Osnove korištenja BBC micro:bit računala" 104.000,00 104.000,00 007 00702

T100081 "Školski medni dan" 21.225,00 15.761,25 007 00702

A100079 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala 172.800,00 163.198,20 007 00702

1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 11.912.486,10 8.442.004,69 007 00702

A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola 5.868.127,96 4.675.175,96 007 00702

T100043 Projekt "SEEING and READING THE VALUES" 37.100,00 25.708,05 007 00702

T100054 Projekt: "STILL" 1.007.885,48 1.001.466,81 007 00702T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 39.268,59 23.970,56 007 00702T100064 Projekt: "Školska shema" 224.950,15 206.225,96 007 00702T100065 Projekt: "Energetska obnova" 3.076.625,55 1.023.470,31 007 00702

T100067 Projekt: "Mathematica regina omnium scientiarum et-learning parth to success" 47.641,60 25.554,60 007 00702

A100083 Dječji vrtić pri školi 849.500,00 743.487,82 007 00702T100059 Projekt "IN - IN Integracija i inkulzija" 403.855,40 463.005,34 007 00702T100082 "Pomoćnici u nastavi" 0,00 0,00 007 00702

T100042 Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" 357.531,37 253.939,28 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo -zakonski standard 7.646.205,88 7.056.626,97 007 00703

A100041 Materijalni i financijski rashodi SŠ i učeničkih domova - decentralizacija 6.896.505,88 6.388.196,97 007 00703

A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima 749.700,00 668.430,00 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 7.090.389,66 6.353.920,32 007 00703

A100044 Materijalni i financijski rashodi u SŠ - iznad zakonskog standarda 55.389,66 55.389,66 007 00703

A100045 Prijevoz učenika srednjih škola 7.035.000,00 6.298.530,66 007 00703

1034Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domova

13.594.630,61 9.732.279,45 007 00703

Mjera 1.3.3. Poticanje razvoja selektivnih

turističkih proizvoida

Mjera 2.1.4. Stvaranje uvjeta za prilagodbu školskih programa

potrebama tržištu rada Županije

Mjera 1.3.6. Obnova i zaštita povijesnog,

prirodnog i tradicionalnog nasljeđa

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA U SKLADU S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA I PANONSKE HRVATSKE

A100067Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova

4.423.039,21 3.844.228,07 007 00703

T100065 Projekt:"Energetska obnova" 3.685.125,25 2.300.240,94 007 00703T100066 Projekt:"Naučimo upravljati novcem" 253.263,00 76.051,71 007 00703T100064 Projekt:"Školska shema" 80.340,92 66.761,68 007 00703T100019 Projekt: "ERASMUS +" 989.877,73 411.667,28 007 00703T100044 Projekt: "ERASMUS + EUROJOBS" 65.182,96 65.182,96 007 00703T100059 Projekt: "IN - IN integracija i inkluzija" 61.655,80 109.455,80 007 00703T100054 Projekt: "STILL" 66.775,50 66.775,50 007 00703

T100055 Projekt: "Zaboravljene šumske voćkarice" 1.040.408,50 539.463,12 007 00703

T100058 Projekt: "VEC SHARING HUHU/1601/" 221.000,00 253.440,85 007 00703T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 16.641,13 13.211,12 007 00703

K100051Projekt: "OBRAZOVANJEM U POLJOPRIVREDI ZA BOLJU BUDUĆNOST HRVATSKE"

372.579,50 372.579,50 007 00703

K100052Projekt: "MLADI POLJOPRIVREDNICI DONOSITELJI ZDRAVIH VRIJEDNOSTI LOKALNOJ ZAJEDNICI"

934.580,70 931.179,77 007 00703

K100063 Projekt: "Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi" 558.300,21 558.300,21 007 00703

T100018 Projekt: "Zajedno kroz prirodoslovlje" 577,30 577,30 007 00703T100067 Projekt: "In Medias ReStart" 103.156,20 25.872,74 007 00703T100068 Projekt: "Glazbena pismenost" 128.856,00 30.836,00 007 00703T100069 Projekt: "ERASMUS + EUROJOBS II" 593.270,70 66.454,90 007 00703

1018 Program javnih potreba u prosvjeti 3.077.071,02 2.901.707,27 007 00701

A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacije 185.419,85 179.640,77 007 00701

A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti 103.477,98 103.092,59 007 00701A100075 Stipendije za deficitarna zanimanja 60.000,00 18.000,00 007 00701

T100015 Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u školama VPŽ 27.213,43 27.213,43 007 00701

T100059 Projekt: "In-In - integracija i inkluzija" 1.854.427,27 1.861.118,56 007 00701T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 663.449,52 671.990,14 007 00701T100064 Projekt "Školska shema" 131.991,71 0,00 007 00701T100066 Projekt: "Naučimo upravljati novcem" 51.091,26 40.651,78 007 00701

1025 Visokoškolsko obrazovanje 360.000,00 592.616,50 007 00701

A100039 Stipendiranje studenata 360.000,00 331.200,00 007 00701

A100040 Provođenje visokoškolskih programa na području VPŽ 0,00 261.416,50 007 00701

1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 3.577.231,00 3.569.954,38 007 00702

K100008 Kapitalna ulaganja u OŠ - decentralizacija 2.305.925,00 2.305.925,00 007 00702

T100003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ - decentralizacija 1.271.306,00 1.264.029,38 007 00702

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 1.560.788,41 1.852.837,82 007 00702

K100009 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda 889.403,41 1.353.140,32 007 00702

T100004 Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad zakonskog standarda 671.385,00 499.697,50 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo -zakonski standard 1.769.645,55 1.725.331,29 007 00703

Mjera 2.1.7. Razvoj visokoškolskih

programa u Županiji

K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija 1.127.526,00 1.127.526,00 007 00703

T100002 Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija 585.504,55 541.190,29 007 00703

T100005 Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija 56.615,00 56.615,00 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 3.062.962,28 2.945.063,89 007 00703

K100013 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda 2.724.084,78 2.606.186,39 007 00703

T100006Tekuće i investicijsko održavanje u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

338.877,50 338.877,50 007 00703

1026 Zdravstvena zaštita 2.212.551,48 2.169.462,88 008 00801

A100046 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere 200.000,00 160.001,52 008 00801

A100047 Prevencija ovisnosti 30.000,00 30.000,00 008 00801A100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 206.875,00 201.297,04 008 00801

A100058 Sufinanciranje kamata na stambene kredite liječnika 75.000,00 77.487,84 008 00801

K100039 Projekt: "Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ" 1.700.676,48 1.700.676,48 008 00801

1028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard 14.782.858,00 14.781.099,66 008 00802

K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija 3.347.323,68 3.347.102,88 008 00802

K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija 5.802.182,00 5.802.182,00 008 00802

K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija 268.000,00 268.000,00 008 00802

K100018 Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija 630.000,00 630.000,00 008 00802

T100007Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija

4.735.352,32 4.733.814,78 008 00802

1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda 4.345.459,47 2.221.774,90 008 00802

A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHM VPŽ 568.911,47 567.860,90 008 00802

A100100Podmirenje dijela obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala

2.103.784,00 0,00 008 00802

K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica 1.023.914,00 1.023.914,00 008 00802

K100020 Sufinancianje otplate kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ 130.000,00 130.000,00 008 00802

K100042 Izgradnja ambulante DZ VPŽ u Čađavici 320.000,00 320.000,00 008 00802

K100075 Energetska obnova Doma zdravlja VPŽ - Paviljon IV Slatina 124.425,00 115.000,00 008 00802

K100085 Energetska obnova Doma zdravlja VPŽ - Opća medicina Virovitica 74.425,00 65.000,00 008 00802

1035Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova

255.909.654,67 264.031.765,25 008 00802

A100068 Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda 221.281.353,00 228.913.331,14 008 00802

K100034 Projekt: "Poboljšanje uvjeta za pružanje zdravstevne zaštite u Domu zdravlja VPŽ" 102.331,67 102.331,68 008 00802

Mjera 2.3.1. Izgradnja, obnova i opremanje

obrazovnih, zdravstvenih i ustanova koje pružaju socijalnu

skrb za ranjive skupine društva

K100041 Projekt: "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica" 33.662.545,00 34.136.087,55 008 00802

K100042 Izgradnja ambulante DZ VPŽ u Čađavici 830.000,00 719.889,93 008 00802

K100064 Energetska obnova zgrade DZ VPŽ u Bušetini 33.425,00 160.124,95 008 00802

1027 Socijalna zaštita 22.008,62 13.380,76 008 00801

A100050 Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite 22.008,62 13.380,76 008 00801

1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 122.900,00 107.643,00 002 00201

A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa 122.900,00 107.643,00 009 00901

1030 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - zakonski standard 1.562.200,00 1.561.680,11 008 00803

A100051 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija 1.562.200,00 1.561.680,11 008 00803

1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standard 1.318.600,00 1.319.550,00 008 00803

A100052 Pomoć za ogrjev - decentralizacija 1.318.600,00 1.319.550,00 008 00803

1020 Ulaganje u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 651.799,66 360.534,77 007 00702

T100042 Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ" 651.799,66 360.534,77 007 00702

1004 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja 443.413,60 442.913,16 002 00201

A100010 Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ 410.000,00 409.500,00 009 00901A100011 Poticanje rada DVD-a 3.413,60 3.413,16 009 00901

A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 30.000,00 009 00901

A100015Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja

0,00 0,00 009 00901

1005 Razvoj civilnog društva 802.000,00 801.411,09 002 00201A100013 Djelovanje udruga 792.000,00 792.000,08 002 00201A100082 Djelovanje mladih 10.000,00 9.411,01 002 00201

1023 Program javnih potreba u kulturi 1.485.000,00 1.470.000,00 007 00701A100035 Kulturne priredbe i manifestacije 1.435.000,00 1.420.000,00 007 00701A100036 Ostale javne potrebe u kulturi 50.000,00 50.000,00 007 00701

1024 Program javnih potreba u športu 460.000,00 460.000,00 007 00701

A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ 460.000,00 460.000,00 007 00701

1014 Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja 15.365.920,00 12.958.304,48 009 00901

K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška" 856.962,50 646.997,12 009 00901

K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac" 12.165.000,00 10.483.362,98 009 00901

K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta 1.565.000,00 1.048.986,88 009 00901

K100006 Projekt navodnjavanja Lukač 778.957,50 778.957,50 009 00901432.273.136,93 417.841.929,24

Mjera 2.3.2. Poticanje novih oblika socijalnih

usluga

Mjera 3.1.4. Pooboljšati sustave

zaštita od poplava, suša, požara i tuča

UKUPNO:

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA, OČUVANJE OKOLIŠA, PRIRODNOG, POVIJESNOG I KULTURNOG NASLJEĐA

Mjera 2.4.4. Izgradnja novih i bolje korištenih postojećih mehanizama

za suradnju organizacija civilnog

društva u JLP(R)S

republika hrvatska sluŽba za javne...

Documents