reportes pepsi

Reporte Inventario Inicial

Este reporte reemplaza el reporte actual de

Carga de Camión / Inventario inicial.

El objetivo primordial es manifestar la

conformidad con la carga del que el vendedor

será responsable ese día.

Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO-970709-AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210-50-51 Ruta: 1010 NCR: 900835 Vendedor: Jorge López 01/Jun/04 11:52 AM Folio: 04153001 ******************************************** **** INVENTARIO INICIAL DEL CAMION **** INV CAR AJU INV Descripción REQ INI VER INI ****** 12OZ GRB 24B ****** PEPSI COLA 5 2 2 4 ****** 0.6L 24PET ****** 7UP LIMA-L 30 30 0 30 ****** 1.0L 12PET ****** MZA SOL 28 28 0 28 ****** 2.0L PET 8B ****** MIRINDA 15 16 -1 15 ****** 2.5L PET 8B ****** PEPSI COLA 40 40 0 40 ******************************************** Total Cajas 118 116 1 117 ******************************************** ****** INVENTARIO NO VENDIBLE ****** TARIMAS 0 8 0 8 ********************************************

Firma del Vendedor ******************************************** * * * * * * * * * * * *

********************************************

Reporte Inventario Inicial

Datos Generales de Empresa

Datos Centro de Distribución

Datos Generales del Vendedor

Encabezado:Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los Reportes de Inventarios

Fecha y Hora de la Carga Inicial

Folio de Carga

Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.Eje 114 No. 235 Zona IndustrialSan Luis Potosí, SLP. CP 76040

RFC: EPO-970709-AW3

Cedis Querétaro Tel (442) 210-50-51

Ruta: 1010 NCR: 900835 Vendedor: Jorge López

01/Jun/04 11:52 AM Folio: 04153001 ********************************************

******************************************** **** INVENTARIO INICIAL DEL CAMION **** INV CAR AJU INV Descripción REQ INI VER INI ****** 12OZ GRB 24B ****** PEPSI COLA 5 2 2 4 ****** 0.6L 24PET ****** 7UP LIMA-L 30 30 0 30 ****** 1.0L 12PET ****** MZA SOL 28 28 0 28 ****** 2.0L PET 8B ****** MIRINDA 15 16 -1 15 ****** 2.5L PET 8B ****** PEPSI COLA 40 40 0 40 ******************************************** Total Cajas 118 116 1 117 ******************************************** ****** INVENTARIO NO VENDIBLE ****** TARIMAS 0 8 0 8 ******************************************** Firma del Vendedor ******************************************** * * * * * * * * * * * * ********************************************

CAR INI / Carga InicialCajas Cargadas en Camión por Bodega

AJU VER / Ajustes VerificadorDiferencias Ajustadas por el Verificador.

INV INI / Inventario InicialCarga Inicial con la que sale el Camión a Ruta.

INV REQ / Inventario Requerido:Cantidad de Cajas Solicitadas. (Prevendidas)

Detalle de la Carga (Producto) a Vender / Liquidar

Firma del Vendedor

Total de Producto a Vender / Liquidar

Detalle de la Carga de Otros

Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.

Eje 114 No. 235 Zona Industrial

San Luis Potosí, SLP. CP

76040

RFC: EPO

-970709

-AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210 -5

0-51

Ruta:

1010

NCR: 90083

5

Vendedor: Jorge López

01/Jun/04

11:52 AM **********

**********************************

**** RECARGA DEL CAMION ****

INV REC DE

S INV

Descripción CAM +

- CAM ****** 0.6L 24PET

******

7UP LIMA -L 30

5 0 35

****** 1.0L 12PET

******

MZA SOL 28

0 8 20

****** 2.5L PET 8B

******

PEPSI COLA

40

5 0 45

********************************************

Total Cajas 9

8 1

0 8 1

00

********************************************

****** INVENTARIO NO VENDIBLE *****

*

TARIMAS 8 0 4 4 ********************************************

Firma del Vendedor ******************

**************************

* *

* *

* *

* *

* *

* *

********************************************

Reporte Recargas / Descargas

Este reporte será el comprobante de las recargas o descargas que transcurran durante el día.


conformidad con las recargas o descargas de

las que el vendedor será responsable ese día.







RFC: EPO-970709-AW3



01/Jun/04 11:52 AM ********************************************

******************************************** **** RECARGA DEL CAMION **** INV REC DES INV Descripción CAM + - CAM ****** 0.6L 24PET ****** 7UP LIMA-L 30 5 0 35 ****** 1.0L 12PET ****** MZA SOL 28 0 8 20 ****** 2.5L PET 8B ****** PEPSI COLA 40 5 0 45 ******************************************** Total Cajas 98 10 8 100 ******************************************** ****** INVENTARIO NO VENDIBLE ****** TARIMAS 8 0 4 4 ******************************************** Firma del Vendedor ******************************************** * * * * * * * * * * * * ********************************************

REC + / RecargaProducto adicional que se carga al Camión.

DES - / DescargaProducto retirado del Inventario del Camión.

INV CAM / Inventario CamiónEs el Inventario con el que el Camión sale del CEDI.

INV CAM / Inventario CamiónEs el Inventario con el que el Camión entra al CEDI de los productos que se modificaron.

Detalle de las Recargas y/o Descargas

Firma del Vendedor

Total de Producto a Vender / Liquidar

Detalle de la Carga de Otros

Embotelladora Potosí S. De R.L. De C.V.Eje 114 No. 235 Zona IndustrialSan Luis Potosí, SLP, C.P. 76040

RFC EPO-970709 AW-3

Cedis QuerétaroTel (442) 210-50-51

Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López JT: Jesús Castrejón NUD: 900835 Giro: Abarrotes Cliente: Abarrotes LupitaCalle 60 No 420 x 17 y 23Col: Francisco I Madero 01/Jun/04 11:52 AMNota de venta:10104153001

Código Descripción Cant Precio Importe

****** 12OZ GRB 24B ******4101 PEPSI 15 70.00 1,050.00 4104 MIRINDA 10 73.00 730.00

****** 2.0L PET 8B ******

0428 MIRINDA 1 80.00 80.00

****** 2.5L PET 8B ******0162 PEPSI 13 90.00 1,170.00 1062 SEVEN UP 10 93.00 930.00

****** COMBOS ******

0101 COMBO SPID 1 210.00 210.00 0162 PEPSI 2.5 LTS 11062 SEVEN 2.5 LTS 11524 ELECT. 1 LT 1

Cantidad de Cajas: 52*******************************************************

C o n t i n ú a

Reporte Entrega / Cliente

Este reporte sustituye a las notas de Venta,

Bonificaciones y Notas de Crédito

El Objetivo primordial es manifestarle a

Nuestros Clientes los términos en que se

Esta concretando la Transacción Comercial

Con Nuestra Empresa.

****** RESUMEN ******Total Venta del Día: 4,170.00Descuentos Aplicados: 130.00Abono a Saldo:

10103345005 1,200.0010103360011 300.00

Total de Abonos: 1,500.00Importe Total a Pagar: 5,670.00

****** FORMA DE PAGO ******

Total Cupones: 25.00Cupón: “$2.00” 20.00

Cupón:“$1.00” 5.00Total Cheques: 1,770.00

58075 1,000.00452434 770.00

Efectivo 875.00Importe Total Pagado: 2,670.00Nota de Crédito: 10104153001 3,000.00Total Movimientos del Día: 5,670.00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******Nota de Venta: Importe:

10103360011 1,050.0010104153001 3,000.00

Nuevo Saldo: 4,050.00

PAGARÉDebo y pagaré incondicionalmente a la orden de Embotelladora Potosi, S de RL de CV en la Cd. de Queretaro, Qro. y/o cualquier plaza que se me requiera; la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) el día 01/Jun/04. El presente pagaré causará intereses moratorios a razón del 5% mensual, a partir de la fecha de vencimiento y hasta el pago del monto total del mismo.

FOLIO RECEPCIÓN: Nombre y Firma o Sello de Aceptación.

********************************************* ** ** ** *

********************************************




RFC: EPO-970709-AW3


Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López

JT: Jesús Castrejón

NUD: 900835 Giro: Abarrotes Cliente: Abarrotes LupitaCalle 60 No 420 x 17 y 23Col: Francisco I Madero 01/Jun/04 11:52 AM Nota de venta:10104153001

***************************************************

No. De ruta y Nombre del Vendedor

Nombre del Jefe de Territorio

Datos Generales del Cliente

Fecha y hora de Impresión

Folio de la Nota de Venta

Código: Número del producto en SIO

Descripción: Marca del producto ó tipo de Combo

Cant: Número de cajas entregadas por marca y empaque.

Precio: Costo Total por caja.

Importe: Número de cajas x Precio por caja.

Empaques o combos

Total de Cajas de la Entrega

Código Descripción Cant Precio Importe

****** 12OZ GRB 24B ******4101 PEPSI 15 70.00 1,050.00 4104 MIRINDA 10 73.00 730.00

****** 2.0L PET 8B ******0428 MIRINDA 1 80.00 80.00

****** 2.5L PET 8B ******0162 PEPSI 13 90.00 1,170.00 1062 SEVEN UP 10 93.00 930.00

****** COMBOS ******0101 COMBO SPID 1 210.00 210.00 0162 PEPSI 2.5 LTS 11062 SEVEN 2.5 LTS 11524 ELECT. 1 LT 1

Cantidad de Cajas: 52

****** RESUMEN ******Total Venta del Día: 4,170.00Descuentos Aplicados: 130.00Abono a Saldo:

10103345005 1,200.0010103360011 300.00

Total de Abonos: 1,500.00Importe Total a Pagar: 5,670.00

****** FORMA DE PAGO ******

Total Cupones: 25.00Cupón: “$2.00” 20.00

Cupón:“$1.00” 5.00

Total Cheques: 1,770.0058075 1,000.00452434 770.00

Efectivo 875.00

Importe Total Pagado: 2,670.00

Nota de Crédito: 10104153001 3,000.00

Total Movimientos del Día: 5,670.00

Resumen de los movimientos del día

Importe de la Venta del día.

Total de Descuentos Aplicados.

Abonos y/o pagos a Créditos pendientes.

Total de Abonos y/o Pagos a Créditos Pendientes.

Forma de pago de los movimientos del día.

Importe pagado con cupones.

Importe pagado en Cheques.

Importe pagado en Efectivo

Importe Total Pagado

Nota de Crédito y su Importe

Importe Total de los movimientos del día

Importe Total a pagar

Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO -970709-AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210 -50-51 Ruta: 1010 NCR: 900835 Vendedor: Jorge López 01/Jun/04 06:15 PM Folio: 04153001 ********** ********************************** **** INVENTARIO FINAL DEL CAMION **** INV INV INV INV INV Descripción INI + - TEO FIN DIF ****** 12OZ GRB 24B ****** PEPSI COLA 4 0 4 0 0 0 ****** 0.6L 24PET ****** 7UP LIMA -L 30 5 35 0 0 0 ****** 1.0L 12PET ****** MZA SOL 28 0 25 3 3 0 ****** 2.0L PET 8B ****** MIRINDA 15 0 14 1 0 -1 ****** 2.5L PET 8B ****** PEPSI COLA 40 5 45 0 0 0 ********** ENVASE ********* ****** 12OZ GRB 24B ****** PEPSI COLA 0 4 0 4 4 0 ******************************************** Total Cajas 117 10 123 4 3 -1 Envase 0 4 0 4 4 0 ******************************************** ****** INVENTARIO NO VENDIBLE ****** TARIMAS 8 0 1 7 7 0 ******************************************** Firma del Vendedor ******************************************** * * * * * * * * * *

* * ********************************************

Reporte Inventario Final

Este reporte reemplaza el reporte actual de

Inventario Final / Preliquidación.


conformidad con la carga que el vendedor

regresa del mercado ese día.






Folio de Carga


RFC: EPO-970709-AW3



01/Jun/04 11:52 AM Folio: 04153001 ********************************************

******************************************** **** INVENTARIO FINAL DEL CAMION **** INV INV INV INV INV Descripción INI + - TEO FIN DIF ****** 12OZ GRB 24B ****** PEPSI COLA 4 0 4 0 0 0 ****** 0.6L 24PET ****** 7UP LIMA-L 30 5 35 0 0 0 ****** 1.0L 12PET ****** MZA SOL 28 0 25 3 3 0 ****** 2.0L PET 8B ****** MIRINDA 15 0 14 1 0 -1 ****** 2.5L PET 8B ****** PEPSI COLA 40 5 45 0 0 0 ********** ENVASE ********* ****** 12OZ GRB 24B ****** PEPSI COLA 0 4 0 4 4 0 ******************************************** Total Cajas 117 10 123 4 3 -1 Envase 0 4 0 4 4 0 ******************************************** ****** INVENTARIO NO VENDIBLE ****** TARIMAS 8 0 1 7 7 0 ******************************************** Firma del Vendedor ******************************************** * * * * * * * * * * * * ********************************************

INI + / Inventario AñadidoCajas Recargadas y Ajustes de Verificación.

INV - / Inventario QuitadoCajas Descargadas, Vendidas y Ajustes de Verificación.INV TEO / Inventario TeóricoResultado de la suma/resta de las primeras 3 columnas.

INV INI / Inventario Inicial:Carga Inicial con la que sale el Camión a Ruta.

Detalle del Inventario Final

INV FIN / Inventario FinalEl inventario con el que se le da entrada al camión.DIF / DiferenciaDiferencias entre Inventario Teórico y Final

Total de Producto en Inventario Final

Firma del Vendedor

Detalle del Inventario Final de Otros

Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V. Eje 114 No. 235 Zona Industrial San Luis Potosí, SLP. CP 76040 RFC: EPO-970709-AW3 Cedis Querétaro Tel (442) 210-50-51

Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López 01/Jun/04 06:52 PM ******************************************** ****** RESUMEN DE LIQUIDACIÓN ****** Cantidad de Cajas Vendidas: 352 Ventas Brutas: 34,981.20 Descuentos: 3,198.50 Ventas Netas: 31,782.70 + Total Créditos Recuperados: 2,285.00 Total a Liquidar: 34,067.70

****** RESUMEN DE PAGO ****** Otras Monedas: Cupón: “$1.00x” 25.00 Cupón: “$1.00y” 150.00 Cupón: “$2.00” 180.00 Total Otras Monedas: 355.00 Depósitos Bancarios: 12345678 20,856.00 Total Depósitos Bancarios: 20,856.00 Total Cheques: 4,184.00 Total Efectivo: 4,008.70 Total Entregado en Liquidación: 29,403.70 Créditos Otorgados: 4,264.00 Total Liquidado: 33,667.70 Monto a (Cargo) a Favor del Día: (400.00)

Firma de Autorización ******************************************** * * * * * * * * * * * * ********************************************

Resúmen de Depósito en Caja

Este reporte acompañará el formato de depósito en

caja.

El objetivo primordial es manifestar los

movimientos que se entregarán en caja ese día.




Encabezado:Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte.

Fecha y Hora de la Generación del Reporte


RFC: EPO-970709-AW3


Ruta: 1010 Vendedor:

Jorge López

01/Jun/04 06:52 PM ********************************************

Ventas Brutas / Importe del producto vendido a precio de lista.Descuentos / Importe de los descuentos otorgados.Venta Neta / Venta Bruta menos Descuentos.

Cantidad de Cajas Vendidas / Total de Cajas entregadas.

Detalle de la forma de liquidación.

Total Créditos Recuperados / Cobros realizados durante el día.Total a Liquidar / Importe a pagar en caja.

Importe que se entregará en caja.

Firma de Autorización en caso de Faltantes.

Detalle de Créditos Otorgados

Total Liquidado

Faltante o Sobrante en Liquidación (Saldo Vendedor)

* * * *

* * * * * *

* * ********************************************

******************************************** ****** RESUMEN DE LIQUIDACIÓN ******

Cantidad de Cajas Vendidas: 352

Ventas Brutas: 34,981.20 Descuentos: 3,198.50 Ventas Netas: 31,782.70

+ Total Créditos Recuperados: 2,285.00

Total a Liquidar: 34,067.70

****** RESUMEN DE PAGO ******

Otras Monedas: Cupón: “$1.00x” 25.00 Cupón: “$1.00y” 150.00 Cupón: “$2.00” 180.00

Total Otras Monedas: 355.00

Depósitos Bancarios: 12345678 20,856.00

Total Depósitos Bancarios: 20,856.00

Total Cheques: 4,184.00

Total Efectivo: 4,008.70

Total Entregado en Liquidación: 29,403.70

Créditos Otorgados: 4,264.00

Total Liquidado: 33,667.70

Monto a (Cargo) a Favor del Día: (400.00)

Firma de Autorización ********************************************

reportes pepsi

Documents