1

Dirección General de Presupuesto Público

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Mayo 2018

2

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los

principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito

del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la

información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de

mayo 2018.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1 Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN ENERO - MAYO

DIFERENCIAS VARIACIÓN

% PIM % AVANCE

2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017 2018 2017

GASTO TOTAL 56,480 54,681 1,799 3 174,306 163,240 32 33

G. Nacional 36,382 37,264 -882 -2 112,413 106,655 32 35 G. Regionales 11,041 9,625 1,416 15 33,417 28,661 33 34 G. Locales 9,056 7,792 1,264 16 28,477 27,924 32 28

GASTO NO FINANCIERO 49,743 49,353 390 1 161,551 150,543 31 33

G. Nacional 29,871 32,115 -2,245 -7 100,302 94,558 30 34 G. Regionales 10,948 9,553 1,395 15 33,141 28,432 33 34 G. Locales 8,924 7,685 1,240 16 28,108 27,553 32 28

GASTO CORRIENTE 38,351 36,726 1,624 4 105,679 102,052 36 36

G. Nacional 24,521 24,522 -1 0 70,649 69,999 35 35 G. Regionales 9,204 7,940 1,264 16 23,161 20,219 40 39 G. Locales 4,626 4,264 362 8 11,869 11,834 39 36

GASTO DE CAPITAL 11,392 12,627 -1,235 -10 55,872 48,492 20 26

G. Nacional 5,349 7,593 -2,244 -30 29,653 24,559 18 31 G. Regionales 1,744 1,613 131 8 9,980 8,214 17 20 G. Locales 4,299 3,421 878 26 16,239 15,719 26 22

PROYECTO 9,179 7,711 1,469 19 42,065 39,370 22 20

G. Nacional 3,364 2,864 500 17 16,534 16,210 20 18 G. Regionales 1,676 1,559 117 7 9,726 7,941 17 20 G. Locales 4,139 3,287 852 26 15,804 15,219 26 22

BIENES Y SERVICIOS 11,563 10,770 793 7 37,959 36,464 30 30

G. Nacional 7,042 6,429 613 10 25,489 23,983 28 27 G. Regionales 1,465 1,456 9 1 4,867 4,947 30 29 G. Locales 3,055 2,884 171 6 7,603 7,534 40 38

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

17,696 15,670 2,026 13 44,517 40,937 40 38

G. Nacional 9,646 9,009 637 7 25,413 25,087 38 36 G. Regionales 6,965 5,677 1,288 23 16,315 13,198 43 43

G. Locales 1,085 985 100 10 2,789 2,651 39 37

Gasto sin Transferencias 1

GASTO NO FINANCIERO 49,215 44,476 4,739 11 161,024 145,666 31 31

GASTO CORRIENTE 38,351 35,250 3,101 9 105,679 100,576 36 35

GASTO DE CAPITAL 10,865 9,226 1,639 18 55,345 45,091 20 20

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: Al mes de Mayo 2018

(Millones de S/)

RESUMEN EJECUTIVO

3

1. DESEMPEÑO GLOBAL ………………………………………………………………………………………………..(pág. N° 5)

En el mes de mayo 2018, el Gasto no Financiero (GNF)2 presentó un crecimiento del

10% respecto a similar mes del año 2017. Este resultado fue explicado por el

crecimiento del 39% que presentó el gasto de capital. Cabe indicar que el gasto

corriente presentó un crecimiento solo del 1%. En términos acumulados, al mes de

mayo 2018, el GNF presentó un crecimiento del 11% con un avance respecto al PIM

del 31% (similar al del año 2017).

2. GASTO CORRIENTE ………………………………………………………………………………………………….(pág. N° 12)

El gasto corriente en el mes de mayo 2018 fue ligeramente superior en 1% respecto a

similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por los gastos en personal y

obligaciones sociales, bienes y servicios y pensiones. En términos acumulados

presentó un crecimiento del 9% y un avance respecto al PIM del 36% (superior al del

año 2017).

3. BIENES Y SERVICIOS ………………………………………………………………………………………………...(pág. N° 16)

Los gastos en bienes y servicios superior solo en 1%; donde se presentaron mayores

gastos en servicios profesionales, contrato administrativo de servicios y adquisiciones

de materiales y útiles, respecto a similar mes 2017. Al mes de mayo 2018, presentó

un crecimiento del 7% respecto a similar perido 2017 con un avance respecto al PIM

del 30% (similar al del 2017).

4. POLITICA SALARIAL ………………………………………………………………………………………………...(pág. N° 21)

Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de mayo 2018, aumentaron en

13%. Respecto al gasto en pensiones, al mes de mayo 2018, presentó un aumento del

6%; sustentado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530 y del

Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990. Y los gastos correspondientes a los CAS, al

mes de mayo 2018, crecieron en 5%.

5. GASTO DE CAPITAL ………………………………………………………………………………………………..(pág. N° 23)

El Gasto de Capital en el mes de mayo 2018 presentó un crecimiento en su ejecución

del 39% respecto a similar mes 2017. En términos acumulado, al mes de mayo 2018,

presentó un crecimiento del 18% con un avance respecto al PIM del 20% (similar al

del 2017).

2 En el mes de mayo 2018, no se considera las transferencias al FONDES. Asimismo, Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

4

6. INVERSIÓN PÚBLICA ……………………………………………………………………………………………….(pág. N° 24)

La inversión pública en el mes de mayo 2018 fue superior en 38% con respecto a

similar mes 2017; explicado, principalmente, por el mayor nivel de ejecución que

presentaron el G. Nacional y los G. Locales. En términos acumulados la ejecución fue

superior en 19%, respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue del

22% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) …………………..(pág. N° 30)

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de mayo 2018, fue del 31%

del PIM; asimismo, representó el 70% del gasto no financiero ni previsional ni

acciones centrales (sin reserva de contingencia).

8. NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA ……………………………………………………………..…..(pág. N° 35)

Se muestran las normas legales que tienen incidencia presupuestal, publicadas en el

mes de mayo 2018.

9. ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADA …………………………………………………………..…….(pág. N° 37)

Al mes de mayo 2018, se ejecutó el 28% del PIM de los compromisos asumidos por

las Asociaciones Público – Privado (APPs).

Nota: La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y

gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

5

Gasto no Financiero: Mayo 2018 (Millones de S/)

En el mes de mayo 2018, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento del 10%

respecto a similar mes del año 2017.

Como se observa en el siguiente cuadro, el crecimiento del 39% del gasto de capital fue

el que sustentó, principalmente, el resultado del gasto no financiero en el mes de mayo

2018.

Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue superior en 2% (S/ 97

millones), respecto a similar mes de mayo 2017; explicado por el crecimiento del 29% del

gasto de capital. Cabe indicar que el gasto corriente fue menor en 2% ( - S/ 125 millones).

DESEMPEÑO DEL GASTO

7%

2%5%

10% 10%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

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Gasto no Financiero(Var. % mensual)

12%

20%

-3%

13%

2%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

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7

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7

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8

GNF del G. Nacional(Var. % mensual)

6,8657,930

8,514 8,710 9,18110,115

11,080

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gasto no Financiero: Mayo(Millones de S/)

10%

3,6964,306

4,8155,460 5,296

5,974 6,071

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GNF del G. Nacional: Mayo(Millones de S/)

2%

Diferencias Mayo Var. % May.

2018 2017 2018 - 2017 2018/2017

G. Nacional 6,071 5,974 97 2

G. Regionales 2,480 2,279 201 9

G. Locales 2,528 1,862 667 36

Total GNF 11,080 10,115 965 10

G. Nacional 5,073 5,198 -125 -2

G. Regionales 1,945 1,757 188 11

G. Locales 1,040 986 55 6

Corriente 8,058 7,941 117 1

G. Nacional 998 776 223 29

G. Regionales 536 522 14 3

G. Locales 1,488 876 612 70

Capital 3,022 2,174 848 39

Nivel GobiernoMes de Mayo

6

El sector Salud (transferecnias del SIS y pago de remuneraciones) y el sector Justicia

(ejecución de PIP) fueron los que principalmente presentaron un mayor aumento del GNF

del G. Nacional en el mes de mayo 2018. Cabe indicar que el sector Vivienda, Construcción

y Saneamiento presentó una menor ejecución, debido a que en el mes de mayo 2017

realizaron transferencias de capital para el Bono Familiar Habitacional y para

Saneamiento rural.

En cuanto a la ejecución del GNF de los G. Regionales, en el mes de mayo 2018, fue

superior en 9% (S/ 201 millones) respecto similar mes de mayo 2017; explicado por el

crecimiento del gasto corriente y de capital (11% y 3% respectivamente).

Los GRs de Puno y Piura fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto

a similar mes de mayo 2017, principalmente por el GNF en las funciones de Educación,

Salud, Transportes y Agricultura. Asimimos, cabe indicar que el GR de Arequipa presentó

una menor ejecución en el presente mes (en mayo 2017, la ejecución de proyectos de

inversión fueron mayores).

Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

2% 1%

15% 12% 9%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

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4

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8

GNF de los G.Regionales(Var. % mensual)

1,5421,709 1,750 1,765

2,0332,279

2,480

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GNF de los G. Regionales: Mayo(Millones de S/)

9%

100

53

3221 19 16 14 7 3 1

-1 -1 -3 -8-20

-33 -38 -39

-74

48

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Justici

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Agri

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7

52 4835 33 28 26 23 22 21 18 12 11 11 11 9 8 7 4 4 2 2

-1 -2 -2-17

-162

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5325 15 13 11 11 10 8 6 4 2 2 1 1

0 -1 -1 -2 -3 -3 -5 -7 -9 -13

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Pun

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En los G. Locales, el GNF fue superior en 36% (S/ 667 millones) respecto a similar mes de

mayo 2017. Este resultado fue explicado por el nivel de ejecución del gasto de capital, el

cual fue mayor en 70% (S/ 612 millones) respecto a similar mes 2017.

El Departamento de Lima fue el que presentó un mayor nivel de ejecución respecto a

similar mes de mayo 2017 (mayores niveles de ejecución de proyectos de inversión).

Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

2%

-24%

25%1%

36%

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-50%

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50%

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8

GNF de los G. Locales(Var. % mensual)

1,6271,914 1,948

1,484

1,852 1,862

2,528

0

600

1,200

1,800

2,400

3,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GNF de los G. Locales: Mayo(Millones de S/)

36%

8

Gasto no Financiero (Millones de S/)

Diferencias Var. %

2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017

G. Nacional 29,343 27,238 2,105 8 29 30

G. Regionales 10,948 9,553 1,394 15 33 34

G. Locales 8,924 7,685 1,240 16 32 28

Total GNF 49,215 44,476 4,739 11 31 31

G. Nacional 24,521 23,046 1,476 6 35 34

G. Regionales 9,204 7,940 1,264 16 40 39

G. Locales 4,626 4,264 362 8 39 36

Corriente 38,351 35,250 3,101 9 36 35

G. Nacional 4,822 4,193 630 15 17 20

G. Regionales 1,744 1,613 131 8 17 20

G. Locales 4,299 3,421 878 26 26 22

Capital 10,865 9,226 1,639 18 20 20

Año Avance % PIMNivel Gobierno

Avance % del PIM del Gasto no Financiero (GNF)3

La ejecución del GNF, en términos acumulados, creció 11% (S/ 4,739 millones) respecto a

simialar periodo 2017, con un avance respecto al PIM del 31% (similar al del periodo del

año 2017). Asimismo, se puede observar que el resultado obtenido fue explicado tanto

por el crecimiento del gasto de corriente y de capital, los cuales presentaron un

crecimiento del 9% y 18% respectivamente.

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM ha presentado un

comportamiento casi similar al de los años anteriores. Asimismo, el G. Regional siempre

registró el mayor avance, en comparación al del G. Nacional y los G. Locales.

3 Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

29,77335,065

38,548 39,87943,806 44,476

49,215

30 32 32 31 33 31 31

0369121518212427303336394245485154

0

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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

Gasto No Financiero: Al mes de Mayo(Millones de S/, y % del PIM)

29

31

30 3131

30

29

3437

39

3437

34 33

3030

34

27

34

28

32

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

G. Nacional G. Regionales G. Locales

GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Mayo(% del PIM)

9

En el G. Nacional, el sector Transportes y Comunicaciones (Transferencias de Capital para

ejecución de PIPs de infraestructura deportiva – Juegos Panamericanos y ejecución de

PIPs) presentó el mayor crecimiento del GNF respecto a similar periodo del año 2017;

asimismo, el sector Relaciones Exteriores (40%) fue el que presentó el mayor avance

respecto al PIM.

Respecto a los G. Regionales, el GR del Piura (ejecución de proyectos de inversión), el GR

de Ancash (ejecución de proyectos de inversión y gasto en bienes y servicios) y GR de

Puno (ejecución de proyectos de inversión y pago de remuneraciones) presentaron,

principalmente, un mayor aumento en su ejecución respecto a similar periodo del año

2017. Por otro lado, el GR de Loreto (41%) registró el mayor avance respecto al PIM,

seguido por el GR de Puno (39%).

Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018

(Avance % del PIM)

265

-238

-163

-68

-22

-22

9

16

19

36

42

46

62

64

159

209

240

250

463

737

Organismos Autónomos

Educación

Defensa

Energía y Minas

Trabajo y Promoción del Empleo

Justicia

Relaciones Exteriores

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Cultura

Presidencia Consejo Ministros

Ambiental

Comercio Exterior y Turismo

Producción

Vivienda Construcción y

Saneamiento

Interior

Economía y Finanzas

Agricultura

Desarrollo e Inclusión Social

Salud

Transportes y Comunicaciones

34

7

17

21

24

26

27

28

29

29

30

30

31

32

33

34

35

35

36

38

40

Organismos Autónomos

Presidencia Consejo Ministros

Energía y Minas

Trabajo y Promoción del Empleo

Vivienda Construcción y

Saneamiento

Transportes y Comunicaciones

Producción

Educación

Total GN

Justicia

Agricultura

Desarrollo e Inclusión Social

Cultura

Ambiental

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Salud

Defensa

Comercio Exterior y Turismo

Economía y Finanzas

Interior

Relaciones Exteriores

10

Por su parte, en el caso de los G. Locales, el departamento de Lima (ejecución de

proyectos de inversión – infraestructura vial) presentó el mayor incremento respecto a

similar periodo del año 2017. Cabe indicar que tambien lideró el ranking de ejecución

respecto al PIM con el 41%, seguido por el avance que presentó la Provincia

Constitucional del Callao con el 41% de avance respecto al PIM.

Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Al mes de Mayo 2018

(Avance % del PIM)

-107

-44

-8

0

8

10

16

21

24

28

29

37

38

57

57

58

61

62

76

81

87

114

134

153

198

201

Arequipa

Moquegua

Municipalidad Metrop. De Lima

Prov.Constitucional Del Callao

Junin

Ica

San Martin

Tumbes

Madre De Dios

Lambayeque

Ucayali

Amazonas

Pasco

Huancavelica

Apurímac

Tacna

Ayacucho

La Libertad

Lima

Huánuco

Loreto

Cusco

Cajamarca

Puno

Ancash

Piura

6

28

30

30

30

30

31

31

31

32

32

33

33

33

33

33

34

34

34

36

36

36

37

38

38

39

41

Municipalidad Metrop. De Lima

La Libertad

Madre De Dios

Piura

Arequipa

Cusco

Ayacucho

Moquegua

Amazonas

Huancavelica

Apurímac

Total GR

San Martin

Junin

Cajamarca

Ucayali

Huánuco

Prov.Constitucional Del Callao

Lima

Ica

Tacna

Pasco

Ancash

Lambayeque

Tumbes

Puno

Loreto

11

Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Mayo 2018

(Avance % del PIM)

-47

-46

-24

-18

-11

-11

-9

-6

-4

-1

2

3

4

5

6

8

17

22

26

32

32

39

63

113

1,045

Puno

Cajamarca

Huancavelica

Huanuco

Pasco

Tacna

Moquegua

Tumbes

Loreto

Amazonas

Ica

Ayacucho

Madre de Dios

Ucayali

Junin

San Martin

Apurímac

Lambayeque

Ancash

La Libertad

Prov.Constitucional del Callao

Piura

Arequipa

Cusco

Lima

23

23

23

24

25

26

26

26

26

26

26

26

28

28

28

29

29

30

31

32

34

34

34

34

41

42

Huanuco

Huancavelica

Junin

Pasco

Apurímac

Ayacucho

Puno

San Martin

Amazonas

Tumbes

Arequipa

La Libertad

Ancash

Ucayali

Moquegua

Cusco

Madre de Dios

Ica

Cajamarca

Total GL

Piura

Loreto

Lambayeque

Tacna

Prov.Constitucional del Callao

Lima

12

El gasto corriente en el mes de mayo 2018 fue ligeramente superior en 1% (S/ 117

millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por los gastos

en personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y pensiones.

Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales presentaron un aumento del 9% (S/ 307

millones) respecto a similar mes del año 2017. Dicho crecimiento fue explicado por las

medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como

Interior, Educación, Salud y Defensa.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la función Educación impulsó,

principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones

Sociales a nivel funcional en el quinto mes de año 2018, en comparación a similar mes

del año 2017.

GASTO CORRIENTE

3% 6%11% 15%

1%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ma

y-1

4

jul-

14

se

p-1

4

nov-1

4

ene

-15

ma

r-15

ma

y-1

5

jul-

15

se

p-1

5

nov-1

5

ene

-16

ma

r-16

ma

y-1

6

jul-

16

se

p-1

6

nov-1

6

ene

-17

ma

r-17

ma

y-1

7

jul-

17

se

p-1

7

nov-1

7

ene

-18

ma

r-18

ma

y-1

8

Gasto Corriente(Var. % mensual)

4,8495,742 5,893 6,222

6,926

7,920 8,058

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gasto Corriente: Mayo(Millones de S/)

1%

7% 9%13%

10% 9%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

ma

y-1

4

jul-

14

se

p-1

4

nov-1

4

ene

-15

ma

r-15

ma

y-1

5

jul-

15

se

p-1

5

nov-1

5

ene

-16

ma

r-16

ma

y-1

6

jul-

16

se

p-1

6

nov-1

6

ene

-17

ma

r-17

ma

y-1

7

jul-

17

se

p-1

7

nov-1

7

ene

-18

ma

r-18

ma

y-1

8

Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)

1,9342,216 2,378

2,6022,947

3,2423,548

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personal y Obligaciones Sociales: Mayo(Millones de S/)

9%

4

15

16

59

212

0 50 100 150 200 250

Resto

Planeamiento y Gestión

Justicia

Salud

Educación

Personal y Obligaciones Sociales por Función(Var. en Millones de S/)

13

Los gastos en bienes y servicios fue superior solo en 1% respecto a similar mes del año

2017.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el mes de mayo 2018, se presentaron

menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones,

suministros médicos y viajes, respecto a similar mes del año 2017.

La ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos

Corrientes fue menor en 25% ( - S/ 261 millones) respecto a similar mes del año 2017.

-17% -21% -1%

129%

-25%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

ma

y-14

jul-

14

se

p-1

4

nov-1

4

ene

-1

5

ma

r-15

ma

y-15

jul-

15

se

p-1

5

nov-1

5

ene

-1

6

ma

r-16

ma

y-16

jul-

16

se

p-1

6

nov-1

6

ene

-1

7

ma

r-17

ma

y-17

jul-

17

se

p-1

7

nov-1

7

ene

-1

8

ma

r-18

ma

y-18

Donaciones y Transferencias y Otros Gastos(Var. % mensual)

273

707583

461 454

1,042

781

0

300

600

900

1,200

1,500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Donaciones y Transferencias y Otros Gastos Corrientes:

Mayo(Millones de S/)

-25%

4%11%

16%5% 1%

-40%

0%

40%

80%

ma

y-1

4

jul-

14

se

p-1

4

nov-1

4

ene

-15

ma

r-15

ma

y-1

5

jul-

15

se

p-1

5

nov-1

5

ene

-16

ma

r-16

ma

y-1

6

jul-

16

se

p-1

6

nov-1

6

ene

-17

ma

r-17

ma

y-1

7

jul-

17

se

p-1

7

nov-1

7

ene

-18

ma

r-18

ma

y-1

8

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

1,8211,968 2,037

2,257

2,624 2,744 2,774

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bienes y Servicios: Mayo(Millones de S/)

1%

-76

-38

-35

-21

7

35

157

-100 -50 0 50 100 150 200

Resto

Ss Mantenimiento, Acondic. yReparaciones

Suministros Médicos

Viajes

Materiales y Útiles

Contrato Administrativo de Servicios

Ss Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios por Conceptos(Var. en Millones de S/)

14

Cabe indicar que en el mes de mayo 2017 se realizaron pagos por sentencias judiciales

(ONP) y transferencias para la reconversión de cultivos en el VREM y para mejorar la

articulación de pequeños productores al mercado (M. de Agricultura).

En el mes de mayo 2018, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales

presentaron un crecieron 4% (S/ 40 millones) respecto a similar mes del año 2017.

Avance % del PIM del Gasto Corriente

Al mes de mayo 2018, el avance de la ejecución del gasto corriente fue del 36% respecto

al PIM, superior al del periodo 2017; el cual fue liderado por los G. Regionales y seguido

por los G. Locales. El gasto en Personal y Obligaciones Sociales (planillas) y Otros gastos

corrientes presentaron, principalmente, un mayor avance de sus ejecución respecto al

PIM.

5%1%

0%

1% 4%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ma

y-1

4

jul-

14

se

p-1

4

nov-1

4

ene

-15

ma

r-15

ma

y-1

5

jul-

15

se

p-1

5

nov-1

5

ene

-16

ma

r-16

ma

y-1

6

jul-

16

se

p-1

6

nov-1

6

ene

-17

ma

r-17

ma

y-1

7

jul-

17

se

p-1

7

nov-1

7

ene

-18

ma

r-18

ma

y-1

8

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)

821887 895 902 900 914 954

0

500

1,000

1,500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Mayo(Millones de S/)

4%

-58

-229

-70

-54

-12

16

147

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Resto

Sentencias Judiciales

M. de Agricultura y Riego

Programa Nacional de Alimentacion

Escolar Qali Warma

Programa Nacional de Infraestructura

Educativa

Ministerio de Vivienda Construccion y

Saneamiento - Administracion General

Seguro Integral De Salud

Donaciones y Transferencias y Otros Gastos Corrientes(Var. en Millones de S/)

15

Gasto Corriente (Millones de S/)

Diferencias Var. %

2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017

Personal y Oblig. Sociales 17,696 15,670 2,026 13 40 38

Pensiones y Otras P. Sociales 4,880 4,577 303 7 38 36

Bienes y Servicios 11,563 10,770 793 7 30 30

Otros Gastos Corrientes 4,212 4,233 -21 0 41 40

Nivel de Gobierno 38,351 35,250 3,101 9 36 35

G. Nacional 24,521 23,046 1,476 6 35 34

G. Regionales 9,204 7,940 1,264 16 40 39

G. Locales 4,626 4,264 362 8 39 36

Nivel Gobierno

Año Avance % PIM

16

En el mes de mayo 2018, los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, fue similar al del

mes de mayo 2017.

Los servicios profesionales y técnicos y los contratos administrativos de servicios fueron

los rubros que más crecieron en su ejecución. El sector Agricultura (mantenimiento de

cauces y drenajes) presentó un aumento en su ejecucón mientras que el sector Salud

presentó una disminución.

BIENES Y SERVICIOS

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por rubros: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

2%

21% 15%4% 0%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

ma

y-1

4

jul-

14

se

p-1

4

nov-1

4

ene

-15

ma

r-15

ma

y-1

5

jul-

15

se

p-1

5

nov-1

5

ene

-16

ma

r-16

ma

y-1

6

jul-

16

se

p-1

6

nov-1

6

ene

-17

ma

r-17

ma

y-1

7

jul-

17

se

p-1

7

nov-1

7

ene

-18

ma

r-18

ma

y-1

8

Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)

1,064 1,138 1,156

1,400

1,607 1,672 1,678

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bienes y Servicios del G. Nacional: Mayo(Millones de S/)

0%

18

-40

-28

-28

-8

-7

-4

-3

-3

-1

1

3

4

6

8

8

13

14

14

39

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Organos Autónomos

Salud

Transportes y Comunicaciones

Defensa

Educación

Economía y Finanzas

Viv. Construcción y Saneamiento

Energía y Minas

Cultura

Ambiental

Trabajo y Promoción del Empleo

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Producción

Justicia

Interior

Desarrollo e Inclusión Social

Relaciones Exteriores

Presidencia Consejo Ministros

Comercio Exterior y Turismo

Agricultura

-48

-43

-20

-20

-12

-9

-2

-2

-2

-1

-1

-1

0

0

0

2

2

5

47

112

Suministros Médicos

Ss Mantenimiento, Acondic. y

Reparaciones

Vestuarios y Textiles

Ss Administrativos, Financieros ySeguros

Viajes

Sservicios Limpieza, Seguridad y

Vigilancia

Repuestos y Accesorios

Materiales y Útiles de Enseñanza

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Suministros Mantenimiento yReparación

Suministros Agropec, Forestal y

Veterin.

Compra de otros Bienes

Municiones, Explosivos y Similares

Materiales y Útiles

Enseres

Combustibles, Carburantes y Afines

Alimentos y Bebidas

Ss Básicos, Comunicaciones,Publicidad

Contrato Administrativo de Servicios

Ss Profesionales y Técnicos

17

-5

-5

-4

-3

-3

-3

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

1

1

2

2

2

7

8

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Cajamarca

Arequipa

Piura

Amazonas

San Martin

Lambayeque

Huánuco

La Libertad

Cusco

Junin

Puno

Ucayali

Apurímac

Huancavelica

Tumbes

Ayacucho

Municipalidad Metrop. de Lima

Moquegua

Madre de Dios

Tacna

Ica

Pasco

Loreto

Ancash

Prov.Constitucional del Callao

Lima

En el mes de mayo 2018, los gastos en bienes y servios de los G. Regionales fueron

menores en 2% ( - S/ 8 millones) respecto a similar mes del año 2017.

El gasto en CAS, viajes y suministros para mantenimiento fueron los que presentaron una

menor ejecución respecto a similar mes de mayo 2017. Asimismo, la mayoría de G.

Regionales presentaron menores gastos en comparación al nivel de ejecución del mes de

mayo 2017.

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por pliegos: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por rubros: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

7%14%

21%

1%

-2%-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ma

y-1

4

jul-

14

se

p-1

4

nov-1

4

ene

-15

ma

r-15

ma

y-1

5

jul-

15

se

p-1

5

nov-1

5

ene

-16

ma

r-16

ma

y-1

6

jul-

16

se

p-1

6

nov-1

6

ene

-17

ma

r-17

ma

y-1

7

jul-

17

se

p-1

7

nov-1

7

ene

-18

ma

r-18

ma

y-1

8

Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)

241265 284

324

394 399 391

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bienes y Servicios de los G. Regionales: Mayo(Millones de S/)

-2%

-26

-8

-5

-3

-2

-2

-2

-2

-1

0

0

0

0

1

2

2

4

5

14

15

Contrato Administrativo de Servicios

Viajes

Suministros Mantenimiento y

Reparación

Ss Básicos, Comunicaciones,

Publicidad

Compra de otros Bienes

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Repuestos y Accesorios

Vestuarios y Textiles

Enseres

Municiones, Explosivos y Similares

Combustibles, Carburantes y Afines

Suministros Agropec, Forestal y

Veterin.

Materiales y Útiles de Enseñanza

Ss Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Alimentos y Bebidas

Ss Administrativos, Financieros y

Seguros

Materiales y Útiles

Ss Mantenimiento, Acondic. y

Reparaciones

Suministros Médicos

Ss Profesionales y Técnicos

18

En los G. Locales, los gastos en bienes y servicios, en el mes de mayo 2018, fueron

mayores en 5% ( S/ 32 millones) respecto a similar mes del año 2017.

Los servicios profesionales y técnicos fue el rubro que principalmente explicó el nivel de

ejecución del gasto en bienes y servicios. Asimismo, los departamentos de Cusco y Lima

(mantenimiento de vías, parques y jardines) fueron los que presentaron un mayor nivel

de ejecución respecto a similar mes del año 2017.

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamento: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por rubros: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

6%

-11%

17% 8% 5%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

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jul-

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4

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5

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6

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7

jul-

17

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7

nov-1

7

ene

-18

ma

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ma

y-1

8

Bienes y Servicios de los G. Locales(Var. % mensual)

516566 597

533623

672 704

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bienes y Servicios de los G. Locales: Mayo(Millones de S/)

5%

-5

-4

-3

-2

-2

-1

-1

-1

0

0

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

9

10

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Loreto

Arequipa

Piura

Huancavelica

Lambayeque

Moquegua

Tumbes

Ica

Ayacucho

Madre de Dios

Puno

Ucayali

Junin

Pasco

Cajamarca

Amazonas

Huanuco

Prov.Constitucional del Callao

San Martin

Apurímac

La Libertad

Tacna

Ancash

Lima

Cusco

-11

-2

-2

-2

-1

-1

-1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

3

13

29

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Alimentos y Bebidas

Ss Básicos, Comunicaciones,

Publicidad

Ss Administrativos, Financieros y

Seguros

Viajes

Suministros Mantenimiento y

Reparación

Compra de otros Bienes

Suministros Médicos

Enseres

Materiales y Útiles de Enseñanza

Municiones, Explosivos y Similares

Suministros Agropec, Forestal y

Veterin.

Repuestos y Accesorios

Ss Mantenimiento, Acondic. yReparaciones

Ss Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Combustibles, Carburantes y Afines

Vestuarios y Textiles

Materiales y Útiles

Contrato Administrativo de Servicios

Ss Profesionales y Técnicos

19

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores (Avance % del PIM)

45

40 38 3734 34 34 34 33 31 30 30 29 28 26 25 24 23 23 21

26

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5

10

15

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30

35

40

45

50

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mo

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Gasto en Bienes y Servicios (Millones de S/)

Diferencias Var. %

2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017

G. Nacional 7,042 6,429 613 10 28 27

G. Regionales 1,465 1,456 9 1 30 29

G. Locales 3,055 2,884 171 6 40 38

Total Proyectos 11,563 10,770 793 7 30 30

Año Avance % PIM

Nivel Gobierno

Avance % del PIM de Bienes y Servicios

El avance respecto al PIM, del gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2018 fue del

30% (similar al del año 2017); liderado por el nivel de ejecución de los G. Locales (cuyo

avance fue del 40% del PIM), seguido por los G. Regionales y el G. Nacional (avance del

30% y 28% del PIM respectivamente).

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento variable desde

el año 2013. Asimismo, los G. Locales siempre registraron el mayor avance respecto al

PIM, en comparación al del G. Nacional y los G. Regionales.

Del total de sectores del G. Nacional, trece (13) de ellos presentaron un avance en la

ejecución respecto al PIM mayor o igual a 28% (avance global del G. Nacional). Los

sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron Relaciones

Exteriores (45%), Agricultura (40%) y Economía y Finanzas (38%) principalmente.

Avance global del GN = 28% del PIM

6,7637,882

8,894 9,238

11,48910,770

11,563

30 31 3329

3430 30

0

10

20

30

40

50

60

70

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

Bienes y Servicios: Al mes de Mayo(Millones de S/, y % del PIM)

28

2729

27

33

27 2826

3333

27

3529

30

39 3842

3540 38

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

G. Nacional G. Regionales G. Locales

Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Mayo(% del PIM)

20

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por Pliego (Avance % del PIM)

42 41 40 3835

33 31 30 30 30 29 28 28 28 28 28 27 27 26 26 26 26 25 25 25 24

11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Lim

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Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos (Avance % del PIM)

50

48 47 45 44 43 42 42 41 40 40 39 39 38 38 38 37 36 36 36 35 34 34 34 33 31

0

10

20

30

40

50

60

Lore

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Aya

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Pasco

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Cusco

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Mo

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En el caso de los G. Regionales, nueve (9) de ellos presentaron un avance en la ejecución

respecto al PIM mayor o igual a 30% (avance global del G. Regional); siendo liderado por

el GR de Lima (42%) y seguido por el GR de la Provincia Constitucional del Callao (41%).

En los G. Locales, diez (10) departamentos presentaron un avance respecto al PIM mayor

o igual a 40% (avance global del G. Local). El departamento de Loreto fue el que lideró el

ranking de ejecución respecto al PIM (50%), seguido por departamento de Tumbres (48%)

y Provincia Constitucional del Callao (47%).

Avance global del GR = 30% del PIM

Avance global del GL = 40% del PIM

21

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales (Millones de S/)

En esta sección se muestra el comportamiento del gasto vinculado al personal activo

(incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales, al mes de mayo 2018, aumentaron en 13%

(S/ 2,027 millones), explicado por la política salarial implementada principalmente en los

sectores de Educación, Interior y Salud principalmente; en algunos casos incrementando

la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Respecto al gasto en Pensiones, al mes de mayo 2018, presentó un aumento del 6%

(S/ 241 millones); sustentado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530

y del Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990.

POLÍTICA SALARIAL

2017 2018 Var. % Diferencia

G. Nacional 9,009 9,646 7 637

Educación 1,334 1,576 18 242

Financiamiento de la politica remunerativa, a favor de los Docentes de la

Educación Básica Regular (EBR), de Universidades Públicas (docentes

ordinarios) y de Institutos Públicas. Cabe mencionar que se financió el

pago del incremento de la remuneración de los docentes ordinarios de

universidades públicas (DS N° 048 - 2018 EF).

Salud 872 969 11 96

Pago de remuneraciones a los profesionales de la Salud (personal

nombrados, contratados y SERUMS). Se financió el costo diferencial del

pago de la valorización princiapal y ajustada por puesto de

responsabilidad jefatural en establecimientos de Salud I -3 y I - 4,

valorización priorizada por zona alejada de frontera y valorización por

atención primaria de Salud (DS N° 006 - 2018 - EF).

Interior 2,802 2,884 3 83

Pago de planillas a efectivos de la Policia Nacional del Perú. Asimismo, se

financió el pago de altas de alferes de la Policia Nacional del Perú (PNP) y

de Sub Oficiales y se realizó el pago de CTS a efectivos que pasaron a la

situación de retiro (DS N° 017 - 2018 - EF). Cabe indicar que se financió

los aportes a los Fondos de Salud y de Pensiones.

Ministerio Público 456 526 15 70

Pago de planillas de los fiscales. Asimismo, se financió el costo diferencial

del nuevo monto de la escala base de incentivo único y se pagó la

valorización principal y la valorización priorizada por zona alejada o de

frontera a los profesionales del Ministerio Público.

Resto de G. Nacional 3,545 3,691 4 146Corresponde principalmente a los sectores: Poder Judicial, Defensa

Congreso de la Republica y Relaciones Exteriores, entre los principales.

G. Regionales 5,677 6,966 23 1,289

Financiamiento remunerativo al personal del Magisterio y al personal

de la Salud. Cabe indicar que que se financió el costo diferencial del

pago de la valorización princiapal y ajustada por puesto de

responsabilidad jefatural en establecimientos de Salud I -3 y I - 4,

valorización priorizada por zona alejada de frontera y valorización por

atención primaria de Salud (DS N° 006 - 2018 - EF). Asimismo se

financió el costo diferencial del nuevo monto de la escala base de

incentivo único.

G. Locales 985 1,085 10 101

Total 15,670 17,698 13 2,027

Sector

AñoComparativo 2018 -

2017Sustento

22

Pensiones (Millones de S/)

Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/)

Finalmente, los gastos correspondientes a los Contratos Administrativos de Servicios

(CAS), al mes de mayo 2018, crecieron en 5% (S/ 159 millones); principalmente, en los

sectores Ministerio Público, Interior, Mujer y Transportes y Comunicaciones.

2017 2018 Var. % Diferencia

G. Nacional 3,435 3,664 7 229

Economía y Finanzas 1,765 1,925 9 161

Pagos de obligaciones previsionales al régimen de

pensiones del DL N° 19990 y DL N° 20530. Asimismo, se

otorgó la bonificación extraordinaria a favor de los

pensionistas, mayores de 65 año, por viudez del régimen

del DL N° 19990 (Ley N° 30700). Cabe indicar que se

atendió el financiamiento del reajuste de pensiones a los

beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 –

2018 – EF).

Defensa 550 577 5 28

Pago a pensionistas del ejercito peruano. Se financió el

reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del

DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).

Interior 534 571 7 37

Pago de obligaciones previsionales. Se financió el

reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del

DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).

Educación 321 323 1 2

Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.

Se financió el reajuste de pensiones a los beneficiarios

del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).

Resto G. Nacional 266 267 0 1Corresponde, principalmente, a los sectores: Salud,

Congreso de la Republica y Poder Judicial.

G. Regionales 699 713 2 13

G. Locales 89 88 -1 -1

Total 4,223 4,465 6 241

Sector

AñoComparativo 2018 -

2017Sustento

2017 2018 Var. % Diferencia

G. Nacional 1,868 2,093 12 226

Ministerio Publico 55 82 49 27Contratación de Fiscales por la implementación del Nuevo

Código Procesal Penal a nivel nacional.

Interior 52 77 48 25Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras con personal

administrativo.

Mujer y Poblaciones

Vulnerables70 88 26 18

Contrataciones de nuevo personal requeridas para el Programa

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), para

el fortalecimiento de los servicios de atención en la lucha contra

la violencia familiar.

Transportes y

Comunicaciones61 82 35 21 Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras.

Resto G. Nacional 977 1,055 8 78Corresponde a los sectores: Justicia, Vivienda, Construcción y

Saneamiento, Ambiente y Producción, entre los principales.

G. Regionales 593 495 -16 -97

G. Locales 612 642 5 31Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y

apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción.

Total 3,072 3,231 5 159

Sector

AñoComparativo 2018 -

2017

Sustento

23

Gasto de Capital (Millones de S/)

Gasto de Capital por Sectores y Nivel de Gobierno: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

139

48 39 31 29 26 20 15 7 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -1 -1 -1 -23 -28-86

13

612

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

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Regio

nal

Loca

l

Diferencias Var. %

2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017

Proyectos de inversión 9,179 7,711 1,469 19 22 20

Otros gastos de capital 1,686 1,516 170 11 13 26

Equipamiento 281 407 -126 -31 13 15

Donac. y Transferencias 1,227 1,084 143 13 12 37

Adq. De Activos Financieros y Otros 178 25 153 619 33 14

Total Gasto de Capital 10,865 9,226 1,639 18 20 20

G. Nacional 4,822 4,193 630 15 17 20

G. Regionales 1,744 1,613 131 8 17 20

G. Locales 4,299 3,421 878 26 26 22

Año

Nivel Gobierno

Avance % PIM

El Gasto de Capital en el mes de mayo 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del

39% (S/ 848 millones) respecto a similar mes del año 2017.

En el mes de mayo 2018, el sector Economía y Finanzas (suscropción de acciones) y los G.

Locales (proyectos de inversión) fueron los que presentaron un mayor aumento en la

ejecución del gasto de capital, respecto a similar mes del año 2017.

En términos acumulados, el gasto de capital presentó un crecimiento en su ejecución del

18% (S/ 1,639 millones) respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de

20% similar al del periodo 2017.

GASTO DE CAPITAL

20%

-5% -9% -4%

39%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

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4

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14

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4

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7

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17

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p-1

7

nov-1

7

ene

-18

ma

r-18

ma

y-1

8

Gasto de Capital(Var. % mensual)

2,0172,188

2,621 2,4892,255 2,174

3,022

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gastos de Capital: Mayo(Millones de S/)

39%

24

La ejecución de la inversión pública en el mes de mayo 2018 fue superior en 38% (S/ 732

millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por el mayor

nivel de ejecución que presentaron el G. Nacional y los G. Locales.

La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional presentó un crecimiento del 22%

(S/ 133 millones) respecto a similar mes del año 2017.

Los sectores Justicia (PIP “Instalación del Servicio de readaptación social en el nuevo

establecimiento penitenciario - Ica), Salud (PIP “Adquisición de terreno para edificacioón

pública en el EE.SS Arzobispo Loayza”, “Mejoramiento de los servicios de salud del

Hospital distrital de Pacasmayo – La Libertad” y “Mejoramiento y Ampliación de los

servicios de salud del establecimiento de salud de Challhuahuacho – distrito de

Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac”) y Agricultura

(PIP “Mejoramiento e implementación de la nueva sede del Ministerio de Agricultura y

Riego – sede Lima”) explicaron el aumento de la ejecución en el mes de mayo 2018. Cabe

indicar que el sector Defensa presentó menores niveles de ejecución respecto al mes de

mayo 2017.

INVERSIÓN PÚBLICA

20%

-4% -8% -3%

38%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

ma

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4

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14

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4

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15

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5

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-16

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6

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16

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6

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7

jul-

17

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7

nov-1

7

ene

-18

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ma

y-1

8

Proyectos de Inversión (Var. % mensual)

1,7581,913

2,292 2,1912,011 1,950

2,682

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos de Inversión: Mayo(Millones de S/)

38%

78%

50%

-41%

-16%

22%

-80%

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7

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17

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7

nov-1

7

ene

-18

ma

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ma

y-1

8

Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)

560449

800

1,196

711595

728

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos de Inversión del G. Nacional: Mayo(Millones de S/)

22%

25

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Proyecto de Inversión de los G. Regionales por Pliegos (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

-164

-19-9-8-5-3-10

0111223556815161820243535

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o

Piu

ra

La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en el mes de mayo 2018 fue

menor en 2% ( - S/ 12 millones) respecto a similar mes del año 2017.

La menor ejecución de los G. Regionales fue explicado, principalmente, por el nivel de

ejecución del GR de Arequipa (PIP “ Majes Siguas II).

4%

-22%

14%22%

-2%

-80%

-60%

-40%

-20%

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20%

40%

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120%

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7

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7

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8

Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)

417447 467

362411

502 489

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Mayo(Millones de S/)

-2%

4

-27-27

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1920

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a

26

Proyectos de Inversión (Millones de S/)

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamento (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Diferencias Var. %

2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017

G. Nacional 3,364 2,864 500 17 20 18

G. Regionales 1,676 1,559 117 7 17 20

G. Locales 4,139 3,287 852 26 26 22

Total Proyectos 9,179 7,711 1,469 19 22 20

Año Avance % PIM

Nivel Gobierno

La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales fue superior en 72% (S/ 612

millones) respecto a similar mes del año 2017.

A nivel de G. Locales, el departamento de Lima (ejecución de PIP en la función transportes

– Infraestrcutura vial) fue el que presentó la menor ejecución de proyectos de inversión,

respecto a similar mes del año 2017.

Avance % del PIM de la Inversión Pública

En términos acumulados, al mes de mayo 2018, la ejecución fue superior en 19%

(S/ 1,469 millones), respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM

fue de 22% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.

1%

-38%

40%

-4%

72%

-150%

-50%

50%

150%

250%

350%

450%

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jul-

17

se

p-1

7

nov-1

7

ene

-18

ma

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ma

y-1

8

Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)

781

1,018 1,025

633

888 853

1,465

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Proyectos de Inversión de los G. Locales: Mayo(Millones de S/)

72%

-16-13-8-7-4-2-2-1

01122233567811182743

524

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0

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27

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores (Avance % del PIM)

Proyecto de Inversión de los G. Regionales por Pliegos (Avance % del PIM)

17

01

7

111112141515151516171718

2020

25

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30

35

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La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento variable desde

el año 2012. Asimismo, por nivel de gobierno se puede apreciar el mismo

comportamiento.

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión alcanzó un avance del 20%

respecto al PIM (superior al año 2017). El sector Comercio Exterior y Turismo lideró el

ranking de ejecución respecto al PIM con el 13%.

Asimismo, los G. Regionales presentaron una ejecución de 10% respecto al PIM (menor

al del año 2017). El ranking fue liderado por el GR de Loreto (27%) y seguido por el GR de

Puno (19%).

346

911121213

15161616161717171818212223

2931313131

38

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35

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8,035 8,2207,711

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20 22

0369121518212427303336394245485154576063666972757881

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

Proyectos de Inversión: Al mes de Mayo(Millones de S/, y % del PIM)

18

22 21

27

19 1820

31

34

42

28

36

20

17

27 28

35

24

36

22 26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

G. Nacional G. Regionales G. Locales

Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Mayo (% del PIM)

28

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamento (Avance % del PIM)

161717171919192020212121222324242626262727293031

34

43

0

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15

20

25

30

35

40

45

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Piu

ra

Lam

ba

yeq

ue

Calla

o

Tacn

a

Lim

a

Los G. Locales registraron un avance respecto al PIM del 17% (superior al de año 2017),

liderados por los departamentos de Loreto y Lima (24%) respectivamente.

29

Proyecto Pliego PIA PIM

Ejecución al

mes de

Mayo

Avance %

PIM

2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-

GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES2,757 1,399 320 23

2027620. CONCESIONES VIALESM. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES1,032 1,022 492 48

2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA G.R. LA LIBERTAD 363 436 2 1

2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA

VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES305 342 38 11

2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGOM. DE AGRICULTURA Y

RIEGO300 247 0 0

2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN

EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE

SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

M. DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS209 208 39 19

2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA

EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO

DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES211 200 50 25

2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ

PROCERES - CHORRILLOS

M. DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO

0 191 0 0

2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS

TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA,

MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI,

MOLLEBAYA, AREQUIPA

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES150 179 26 15

2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA G.R. DE AREQUIPA 115 177 4 2

2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES233 173 68 39

2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N

LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-

SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES167 167 10 6

2115072. CONCESIONES FERROVIARIASM. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES150 165 81 49

2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES

DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES147 162 16 10

2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA

LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA

DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES177 158 35 22

Total Principales Proyectos 6,316 5,227 1,180 23

Resto de Proyectos 20,284 36,838 7,999 22

Total Proyectos 26,599 42,065 9,179 22

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran mayores montos del presupuesto,

ejecutaron en promedio el 23% del PIM, siendo la mayoría ejecutado a través del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Principales Proyectos de Inversión 2018 (Millones de S/)

30

2017

PIA PIM Dev mes de May.Avance Dev. %

PIM

Avance Dev. %

PIM

A) Acciones Centrales 17,369 17,225 5,607 33 32

B) APNOP 65,111 70,508 23,261 33 35

C) Prog. Presupuestales 74,679 89,578 27,612 31 32

Gasto Total 157,159 177,311 56,480 32 33

Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva ni Acciones Centrales 112,586 132,807 39,673

% PP (C / D) 66 67 70

Categoría

2018

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de mayo 2018, fue del 31% del

PIM; asimismo, representó el 70% del gasto no financiero ni previsional ni acciones

centrales4 (sin reserva).

En el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 45%,

pero si se excluye el gasto previsional, pensiones, la reserva de contingencia y acciones

centrales, la participación asciende a 64%

La ejecución de los PP al mes de mayo 2018, fue menor en 0.2% respecto a similar periodo

del año 2017. Asimismo, la participación de los G. Regionales y de los G. Locales, en la

ejecución de los PP, fue de 40% (superior al 2017).

4 Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de los PP y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Presupuesto por Resultados (Millones de S/)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/)

45%

68%52%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto no

Financiero ni Previsional ni Acciones Centrales(Millones de S/)

64%

79%65%

31

Al mes de mayo 2018, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia,

educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente

en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria)

la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a gestión de residuos

sólidos y saneamiento el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Mayo 2018 (Millones de S/)

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

27,000

30,000

2017 2018

GN GR GL

37% 41%

Ejecución del Presupuesto por Resultados (Millones de S/)

Total: 27,612Total: 27,663

GN GR GL TOTAL GN GR GL

0090. Logros De Aprendizaje De Estudiantes

De La Educacion Basica Regular1,320 4,930 411 6,662 20 74 6

0138. Reduccion Del Costo, Tiempo E

Inseguridad En El Sistema De Transporte1,950 342 474 2,766 71 12 17

0030. Reducción de Delitos y Faltas que

Afectan la Seguridad Ciudadana2,012 2 318 2,332 86 0 14

0135. Mejora De Las Capacidades Militares

Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional1,863 1,863 100 0 0

0002. Salud Materno Neonatal 353 525 15 893 39 59 2

0086. Mejora de los Servicios Del Sistema de

Justicia Penal846 846 100 0 0

0001. Programa Articulado Nutricional 252 559 29 841 30 66 3

0066. Formación Universitaria de Pregrado 785 0 785 100 0 0

0068. Reduccion de Vulnerabilidad y Atención

de Emergencias por Desastres465 184 131 781 60 24 17

0148. Reduccion Del Tiempo, Inseguridad Y

Costo Ambiental En El Transporte Urbano517 2 262 780 66 0 34

0083. Programa Nacional De Saneamiento

Rural212 60 475 747 28 8 64

0146. Acceso De Las Familias A Vivienda Y

Entorno Urbano Adecuado680 13 52 745 91 2 7

0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos 9 9 645 663 1 1 97

0082. Programa Nacional De Saneamiento

Urbano334 24 214 572 58 4 37

0115. Programa Nacional De Alimentacion

Escolar439 439 100 0 0

Resto PP 4,152 1,045 701 5,897 70 18 12

TOTAL 16,188 7,695 3,728 27,612 59 28 14

Programa Presupuestal

(Millones de S/) Estructura %

32

Programas Presupuestales del G. Nacional por Sectores (Avance % del PIM)

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de mayo 2018

(concentró el 59% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance

respecto al PIM (34%), similar al periodo 2017.

En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de mayo 2018 fueron:

Presidencia de Consejo de Ministros (PP “Gestión integrada y efectiva del control de

oferta de drogas en el Perú ”) y Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de

Justicia Penal”).

En los G. Regionales, el mayor avance se registró en el GR de Loreto, seguido por el GR de

Puno (PP “ Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Básica Regular” y

“Programa Articulado Nutricional”).

3431

25

3433

24

GR GN GL

Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de

Gobierno

2018 2017

22,661

52,044

14,873

7,695

16,188

3,728

GR GN GL

PIM Dev Mar.

Ejecución de los PP por nivel de Gobierno(Millones de S/)

46 4643 42

3936 35 34 32 32 31

29 28 28 28 28 27 27 25 24

1715

5

Pre

sid

encia

Con

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Min

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Poder

Judic

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Cultura

Tra

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n

Tra

bajo

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rom

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Em

ple

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Energ

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Min

as

ON

PE

33

Programas Presupuestales de los G. Regionales por Pliegos (Avance % del PIM)

Programas Presupuestales de los G. Locales por Departamento (Avance % del PIM)

En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao

(45%), seguido por los departamento de Tacna y Lima (34% respectivamente),

principalmente PP “Programa nacional de saneamiento rural” y “Gestión integral de

residuos sólidos”).

Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Reducción

del tráfico ilícito de drogas”, “Reduccción de delitos y faltas que afectan la seguridad

ciudadana” a cargo del M. del Interior, “Salud materno neonatal” a cargo del M. de Salud

y “Mejora de los servicios del sistema de justicia pena” a vargo del M. de Justicia y

Derechos Humanos.

4240 39 39 39 38 37 37 36 36 35 35 34 34 34 34 34 32 32

30 3028 28 28 26

2

Lore

to

Puno

Ica

Ancash

Lam

bayeq

ue

Calla

o

Tum

bes

Pasco

Huánuco

Cusco

Lim

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ma

rca

Apurí

mac

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Ayacucho

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quip

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46

34 3432

3027 27 27 27 26 26

23 22 22 22 22 22 21 21 2118 18 18 18 17

Calla

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Huanca

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Huánuco

Pasco

Tum

bes

34

PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM: Al mes de Mayo 2018

34

35

35

35

36

36

37

37

37

38

40

40

41

41

42

43

0097. Programa Nacional de AsistenciaSolidaria Pensión 65

0146. Acceso De Las Familias A Vivienda YEntorno Urbano Adecuado

0049. Programa Nacional de Apoyo Directo alos Más Pobres

0144. Conservacion Y Uso Sostenible DeEcosistemas Para La Provision De Servicios

Ecosistemicos

0135. Mejora De Las Capacidades MilitaresPara La Defensa Y El Desarrollo Nacional

0001. Programa Articulado Nutricional

0139. Disminucion De La Incidencia De LosConflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales

Violentas Que Alteran El Orden Publico

0090. Logros De Aprendizaje De EstudiantesDe La Educacion Basica Regular

0104. Reduccion De La Mortalidad PorEmergencias Y Urgencias Medicas

0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos

0018. Enfermedades No Transmisibles

0133. Fortalecimiento de la Política Exterior yde la Acción Diplomatica

0086. Mejora de los Servicios Del Sistema deJusticia Penal

0002. Salud Materno Neonatal

0030. Reducción de Delitos y Faltas queAfectan la Seguridad Ciudadana

0031. Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas

35

En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de Mayo

2018 que tienen incidencia presupuestal.

NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

N° NORMA DESCRIPCIÓN

1 DS N° 087 - 2018 - EF

Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 320 668, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados con cargo a los

recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), del pliego Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor del pliego 160305: Municipalidad Distrital de Urarinas, para

el financiamiento de las intervenciones de agua potable y saneamiento.

2 DU N° 005 - 2018 - EF Establecen medidas de eficiencia del Gasto Público para el impulso económico

3 DS N° 089 - 2018 - EF

Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 3 millones del pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a favor del

pliego 180106: Municipalidad Distrital de Torata, para fi nanciar la ejecución de un (01) proyecto de

inversión.

4 DS N° 090 - 2018 - EF

Autorizan una incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público

para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 9 millones, en la fuente de financiamiento Recursos

Determinados a favor del pliego Ministerio de Defensa, con cargo a los recursos del Fondo para

intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).

5 DS N° 097 - 2018 - EF

Autorizan una incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público

para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 10 millones a favor de los pliegos Municipalidad

Provincial de Julcán y Municipalidad Distrital de La Victoria, con cargo a los recursos del Fondo para

intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).

6 DS N° 098 - 2018 - EF

Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 10 millones del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos

Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del incremento de la remuneración de los

docentes nombrados ubicados en la primera categoría de la Carrera Pública Docente para las Escuelas de

Educación Superior, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2018-EF;

7 DS N° 099 - 2018 - EF

Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 3 millones, a favor del pliego Universidad Nacional Ciro Alegría, para financiar la

implementación y funcionamiento de la referida universidad.

8 DS N° 100 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 47 millones del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos

Gobiernos Regionales, para financiar el pago del incremento de la remuneración mensual de los Auxiliares

de Educación de la Ley Nº 30493, la Asignación por Tiempo de Servicios de los Profesores y Auxiliares de

Educación nombrados; y la Compensación por Tiempo de Servicios y el Subsidio por Luto y Sepelio de los

Profesores y Auxiliares de Educación nombrados y contratados.

9 DS N° 101 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 155 millones del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor de los pliegos Instituto

Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y veinticinco (25) Gobiernos

Regionales, para financiar el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del personal

de la salud nombrado en el año 2017, así como el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de

carrera del personal de la salud autorizado mediante la Ley N° 30657.

10 DS N° 102 - 2018 - EF

Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 7 millones, del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor del

pliego 055: Agencia de Promoción de la Inversión Privada, para financiar los estudios de preinversión a

nivel de perfil y factibilidad, así como otros gastos durante el proceso de promoción de la inversión de la

Línea 4 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

11 DS N° 103 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 405 millones del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de diversos pliegos

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de doscientos cincuenta (250)

proyectos de inversión en infraestructura educativa.

36

N° NORMA DESCRIPCIÓN

12 DS N° 105 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 53 millones del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor de 04 G. Regionales y 04

G. Locales, para financiar la ejecución de 09 proyectos de inversión.

13 DS N° 106 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 24 millones del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor del pliego 459. Gobierno

Regional del Departamento de San Martín, para el financiamiento de la operación y mantenimiento del

Establecimiento de Salud "San José" y del "Hospital II - 2 Tarapoto" , por el periodo de 08 meses.

14 DS N° 107 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 1 071 millones del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a

favor de 17 Gobiernos Regionales y 134 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 229 proyectos

de inversión en infraestructura vial.

15 DS N° 108 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 26 millones del pliego 452. Gobierno Regional del Departamento de

Lambayeque, para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua

correspondiente a los meses de abril y mayo del 2018 en el marco de lo establecido en el Contrato de

Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase proyecto Olmos.

16 DS N° 109 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 718 millones del pliego 037. Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanemaiento

a favor del Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y de diversos pliegos de los Gobiernos

Locales, para financiar 47 proyectos de inversión en infraestructura urbana, 45 proyectos de inversión en

saneamiento urbano y 91 proyectos de inversión en saneamiento rural.

17 DS N° 110 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 3 millones del pliego 035. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a favor de 02

Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 02 proyectos de inversión de desarrollo turístico.

18 DS N° 111 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 48 millones del pliego 013. Ministerio de Agricultura, a favor de 16 Gobiernos

Locales, para financiar la ejecución de 18 proyectos de inversión de infraestructura agraria.

19 DS N° 112 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 4 millones del pliego 342. Instituto Peruano del Deporte a favor de 03 Gobiernos

Locales, para financiar la ejecución de 03 proyectos de inversión en infraestructura deportiva.

20 DS N° 113 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 53 millones del pliego 010. Ministerio de Educación a favor 01 Gobierno Regional

y 17 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 19 proyectos de inversión en infraestructura

educativa.

21 DS N° 114 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 206 millones del pliego 010. Ministerio de Educación a favor 11 Gobierno

Regional y 44 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 64 proyectos de inversión en

infraestructura educativa.

22 DS N° 115 - 2018 - EF

Autorizan una incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público

para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 20 millones, a favor del pliego Gobierno Regional del

Departamento de Piura, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de

desastres naturales (FONDES).

37

N° NORMA DESCRIPCIÓN

23 DS N° 116 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 7 millones del pliego Instituto Nacional Innovación Agraria, a favor del pliego

Autoridad Nacional del Agua - ANA, destinada a financiar la ejecución del proyecto de inversión " Gestión

integrada de los recursos hídicos en diez cuencas".

24 DS N° 117 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 215 millones con cargo a la fuente de financimaiento Recursos Ordinarios y hasta

por la suma de S/ 431 millones con cargo a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales

de Crédito, a favor de 04 G. Regionales y 95 Gobiernos Locales para el financiamiento de 44 proyectos de

inversión en infraestrcutura urbana y 39 proyectos de inversión en sanemaiento rural.

25 DS N° 118 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 15 millones del pliego 010. Ministerio de Educación a favor de 06 Gobiernos

Locales, para financiar la ejecución de 09 proyectos de inversión en infraestrcutura educativa.

26 DS N° 119 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 98 millones del pliego 010. Ministerio de Educación a favor de 28 Gobiernos

Locales, para financiar la ejecución de 30 proyectos de inversión en infraestrcutura educativa.

27 DS N° 120 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 33.9 millones del pliego 036. Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor

de 03 Gobiernos Regionales y 05 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 08 proyectos de

inversión en infraestructura vial.

28 DU N° 006 - 2018 - EF Establecen medidas para impulsar la Inversión Pública a través del Gasto Público.

29 DS N° 121 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 32.5 millones del pliego 011. Ministerio de Salud a favor de 19 Gobiernos

Regionales para el financiamiento de intervenciones de salud priorizadas.

30 DS N° 122 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 4.7 millones del pliego 011. Ministerio de Salud a favor del Gobierno Regional del

Loreto para el financiamiento de intervenciones de salud priorizadas.

31 DS N° 123 - 2018 - EF

Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,

hasta por la suma de S/ 2.6 millones del pliego 011. Ministerio de Salud a favor del Gobierno Regional de

Ayacucho y Piura para financiar la continuidad de los servicios en los Centros de Salud Mental

Comunitarios

38

En mayo 2018, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las

Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 4,997 millones, correspondiendo

S/ 819 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 544 millones al Pago anual por

Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/ 3,634 millones a otros compromisos, como:

obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones

portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado, se ejecutó al mes de mayo 2018 S/ 1,395 millones, que

representa un avance del 28% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos

de concesión de carreteras y ferroviarias (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

Ejecución de Compromisos por APPs (En Millones de S/)

Dev. A

May.PIM

Avance

Dev. %

PIM

Dev. A

May.PIM

Avance

Dev. %

PIM

Var. % Diferencia

Carreteras 704 1,922 37 645 2,063 31 9 60

Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires

canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun,

Ovalo Chancay-Huaral-Acos

PAMO 117 544 22 121 496 24 -3 -4

PAO 402 819 49 393 892 44 2 9

OTRAS 185 559 33 130 676 19 42 55

Aeropuertos 72 253 29 2 247 1 0 70Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y

Aeropuertos de Provincias - MTC

PAMO 0 0 0 0 0 0 0 0

PAO 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 72 253 29 2 247 1 0 70

Ferroviarios 494 1,850 27 415 2,582 16 19 79 Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC

OTRAS - PKT 494 1,850 27 415 2,582 16 19 79

Portuarios 17 135 12 10 63 16 0 7Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita -

MTC

OTRAS 17 135 12 10 63 16 0 7

Telecomunicaciones 41 139 30 44 202 22 0 -3 Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC

OTRAS 41 139 30 44 202 22 0 -3

Hospital del Niño 18 55 32 17 26 63 0 1 Hospital del Niño (San Borja) - Salud

OTRAS 18 55 32 17 26 63 0 1

Agua y Saneamiento 2 8 29 1 8 13 123 1Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes

OTRAS 2 8 29 1 8 13 123 1

Kuelap 0 0 0 0 0 -100 0 Zona arqueológica monumental de Kuelap

OTRAS 0 0 0 0 0 -100 0

Majes Sihuas 4 166 2 145 246 59 -97 -141 Irrigación Majes Sihuas

OTRAS 4 166 2 145 246 59 -97 -141

Olmos Tinajones 40 33 123 44 48 92 -9 -4 Túnel Trasandino - Olmos Tinajones

OTRAS 40 33 123 44 48 92 -9 -4

III Etapa Chavimochic 2 436 1 20 335 6 0 -18 Tercera Etapa Chavimochic

OTRAS 2 436 1 20 335 6 0 -18

TOTAL 1,395 4,997 28 1,342 5,820 23 4 53

PAMO 117 544 22 121 496 24 -3 -4

PAO 402 819 49 393 892 44 2 9

OTRAS 876 3,634 24 828 4,433 19 6 49

Proyectos / Conceptos

2018 2017Comparativo 2018 -

2017

Precisiones