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Descripción del programa *

El Programa se concibe como el instrumento de planeación de corto y mediano plazo que, a través de sus áreas estratégicas, metas institucionales y políticas públicas, contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas de la Ciudad de México establecidas en el PGDDF 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Mejora de la Gestión Pública 2013-2018. De igual forma, es una guía que permitirá orientar el ejercicio de las unidades administrativas de la dependencia, así como coordinar la consecución de objetivos y metas comunes.

Fecha de publicación: 08-02-2018

El grado de cumplimiento refleja el desempeño del programa en su conjunto, el cual se estima a partir de la aportación de cada indicador conforme a la meta establecida en cada uno de ellos.

Indicadores del programa

7 IndicadoresClasificación por nivel de avance Bajo Avance Avance regular Avance extra

Número de indicadores 2 3 2

Porcentaje del total de indicadores 28.57 % 42.86 % 28.57 %

Reporte de Monitoreo

Programa Institucional de la Secretaría de Finanzas 2014-2018

Tipo: Reporte Institucional Fecha de elaboración: 23-11-2018

Observaciones

Este informe es el último correspondiente a la Administración de Gobierno 2013-2018 y refleja los resultados estimados en septiembre, para el cierre del año 2018.El Programa Institucional de la SEFIN tuvo una modificación y/o adecuación el 8 de febrero de 2018, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX.




El Programa Institucional muestra un Grado de Cumplimiento Alcanzado de 80.23%, en comparación al Grado de Cumplimiento Planeado de 100%, al cierre de la Administración.

El Programa Institucional está integrado por 7 indicadores, de los cuales, tres tuvieron un avance conforme a lo planeado, uno presentó avance nulo, uno presentó bajo avance y dos presentaron avance extra respecto a su meta final.

Indicadores con avance nulo que no alcanzaron su meta:

Indicador 821 (Sistema de Evaluación del Desempeño desarrollado). El Sistema NO fue desarrollado. Respecto lo anterior, se buscó implementar un sistema informático de evaluación del desempeño que permitiera en tiempo real, el seguimiento y monitoreo de los indicadores establecidos en los programas presupuestarios, vía la matriz de indicadores para resultados y facilitara adicionalmente la comunicación de la SEFIN con las Unidades Responsables de Gasto a través de la plataforma mediante semaforización de cada uno de los procesos de interés. Para ello, la DIrección General de Política Presupuestal se encuentra realizando las gestiones para la contratación de los servicios de planeación, diseño y desarrollo del sistema.

Indicadores con bajo avance que no alcanzaron su meta:

Indicador 1179 (Trabajadores de base sindicalizados incorporados al Programa de Escalafón Digitalizado). Solamente se incorporaron 8,281 trabajadores de los 18 mil considerados al 2018. Esto se debe a que uno de los principales problemas es el presupuesto de las Unidades Administrativas, ya que para que sea procedente la aplicación de los movimientos ascendentes, las Unidades Administrativas de adscripción de los trabajadores deben contar con la suficiencia presupuestal necesaria.

Indicadores con avance extra que rebasaron su meta:

Indicador 823 (Avance en la recaudación de ingresos tributarios respecto a la meta estimada). Se recaudaron 284 mil 446 millones 781 mil 346 pesos aunque la meta al 2018 contempló sólo 255 mil 888 millones 700 mil 941 pesos. Esta información será actualizada el 2 de mayo de 2019, una vez que la Cuenta Pública 2018 sea presentada ante el Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, fracción II,




párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento a lo indicado en el artículo 67, fracción XIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Indicador 1180 (Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México con pagos bancarizados). Se han incorporado a este esquema de pago 236,840 trabajadores, a pesar de que la meta al 2018 consideró únicamente 222,229. Ello se explica, porque en las Condiciones Generales de Trabajo se estableció la obligación de que el pago se hiciera a través de tarjeta electrónica y con ello se logró la integración de un mayor número de trabajadores al programa de pago bancarizado.

Indicadores con avance regular que alcanzaron su meta:

Indicador 820 (Cobertura de la metodología para la instrumentación de Programas Presupuestarios con el enfoque de PbR, a personal de las Dependencias y Órganos Desconcentrados). Se otorgó la metodología a las 29 dependencias y órganos desconcentrados programadas al 2018, para un cumplimiento del 100%.

Indicador 822 (Cobertura del seguimiento a la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios incorporados al Sistema de Evaluación del Desempeño). Se dio seguimiento a las 17 matrices programadas al 2018, para un cumplimiento del 100%.

Indicador 1181 (Equipos biométricos instalados). Se instalaron 861 equipos, de los 900 programados al 2018, para un cumplimiento del 95.66%.

Notas aclaratorias

La información y resultados contenidos en este Reporte se derivan de lo estrictamente proporcionado por las instituciones responsables o involucradas en el diseño y ejecución del programa institucional referido.En caso de que el reporte pudiera no reflejar alguna actividad, acción, programa o política sustantiva de la institución, conforme a las atribuciones que les fueron conferidas por ley, favor de comunicarse con el Enlace de la misma para obtener más información al respecto (dato al final del reporte).




Para mayor información respecto de las acciones de la Institución, consulte la Actualización del Diagnóstico del Programa Institucionalcorrespondiente, disponible en la sección de Reportes por Programas del portal de Monitoreo CDMX, en http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx/.

Enlace del ente: Eladio Peñaloza Salazar Cargo: Asesor

* El texto de la Descripción del Programa fue retomado del documento publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Para mayor información sobre los componentes del reporte, consulte la guía descriptiva en el siguiente link: Guía descriptiva - Reportes de Monitoreo.




http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx/

/var/www/html/virtual/monitoreocdmx/sistema/statics/manuales/Guia descriptiva - Reportes de Monitoreo.pdf

Grado de cumplimiento alcanzado 80.23 % Grado de cumplimiento

planeado 100 % Aporte por indicador 14.29 % Número de indicadores 7

IDNombre del

indicadorPeriodicidad

Periodo de captura

A BValor del indicador

Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

INS022.SEC012.5.2.2.1.5.1.820

Cobertura de la metodología para la instrumentación de Programas Presupuestarios con el enfoque de PbR, a personal de las Dependencias y Órganos Desconcentrados

Anual LB 2014 0 38 0.00 - 0.00 % - - 3.57 % -

1Enero-Diciembre 2015

4 38 10.53 10.53 25.00 % 13.79 % - 3.57 % 1.97 %


10 38 26.32 15.79 50.00 % 34.48 % - 7.14 % 4.93 %


18 38 47.37 21.05 75.00 % 62.07 % - 10.71 % 8.87 %


29 38 76.32 28.95 100.00 % 100 % - 14.29 % 14.29 %

META 2018 29 38 - - 76.32 % - - 14.29 % 14.29 %




IDNombre del


Periodo de captura


Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

INS022.SEC012.5.2.3.1.3.1.821

Sistema de Evaluación del Desempeño desarrollado

Anual LB 2014 0 - 0.00 - 0.00 % - - 3.57 % -


0 - - 0.00 25.00 % 0 % - 3.57 % 0.00 %


0 - - 0.00 50.00 % 0 % - 7.14 % 0.00 %


0 - - 0.00 75.00 % 0 % - 10.71 % 0.00 %


0 - - 0.00 100.00 % 0 % - 14.29 % 0.00 %

META 2018 1 - - - 100.00 % - - 14.29 % 0 %

INS022.SEC012.5.2.3.2.2.1.822

Cobertura del seguimiento a la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios incorporados al Sistema de Evaluación del Desempeño

Anual LB 2014 0 24 0.00 - 0.00 % - - 3.57 % -


0 24 0.00 0.00 25.00 % 0 % - 3.57 % 0.00 %




IDNombre del


Periodo de captura


Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo


0 24 0.00 0.00 50.00 % 0 % - 7.14 % 0.00 %


0 24 0.00 0.00 75.00 % 0 % - 10.71 % 0.00 %


17 24 70.83 70.83 100.00 % 100 % - 14.29 % 14.29 %

META 2018 17 24 - - 70.83 % - - 14.29 % 14.29 %

INS022.SEC012.5.5.1.1.1.1.823

Avance en la recaudación de ingresos tributarios respecto a la meta estimada

Anual LB 2014 78224870489 255888700941 30.57 - 0.00 % - - 3.57 % -


125824908579 255888700941 49.17 18.60 25.00 % 26.79 % - 3.57 % 3.83 %


176028480894 255888700941 68.79 19.62 50.00 % 55.05 % - 7.14 % 7.86 %


229327214579 255888700941 89.62 20.83 75.00 % 85.05 % - 10.71 % 12.15 %


284446781346 255888700941 111.16 21.54 100.00 % 110 % 116.07 % 14.29 % 15.71 %

META 2018 255888700941 255888700941 - - 100.00 % - - 14.29 % 15.71 %




IDNombre del


Periodo de captura


Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

INS022.SEC012.5.1.1.2.3.1.1179

Trabajadores de base sindicalizados incorporados al Programa de Escalafón Digitalizado

Semestral LB 2016 0 - 0.00 - 0.00 % - - 3.57 % -

1Enero-Junio 2017

7423 - 7423.00 7423.00 25.00 % 41.24 % - 3.57 % 5.89 %

2Julio-Diciembre 2017

7792 - 7792.00 369.00 50.00 % 43.29 % - 7.14 % 6.18 %

3Enero-Junio 2018

8166 - 8166.00 374.00 75.00 % 45.37 % - 10.71 % 6.48 %


8281 - 8281.00 115.00 100.00 % 46.01 % - 14.29 % 6.57 %

META 2018 18000 - - - 100.00 % - - 14.29 % 6.57 %

INS022.SEC012.5.1.1.2.3.2.1180

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México con pagos bancarizados

Semestral LB 2015 147786 - 147786.00 - 0.00 % - - 2.38 % -

1Enero-Junio 2016

223376 - 223376.00 75590.00 16.67 %101.54

%- 2.38 % 14.50 %


226952 - 226952.00 3576.00 33.34 %106.34

%- 4.76 % 15.19 %

3Enero-Junio 2017

226952 - 226952.00 0.00 50.01 %106.34

%- 7.14 % 15.19 %




IDNombre del


Periodo de captura


Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo


227169 - 227169.00 217.00 66.68 %106.64

%- 9.52 % 15.23 %

5Enero-Junio 2018

235840 - 235840.00 8671.00 83.35 % 110 % 118.28 % 11.90 % 15.71 %


236840 - 236840.00 1000.00 100.02 % 110 % 119.63 % 14.29 % 15.71 %

META 2018 222229 - - - 100.00 % - - 14.29 % 15.71 %

INS022.SEC012.5.1.1.2.3.3.1181Equipos biométricos instalados

Semestral LB 2015 0 - 0.00 - 0.00 % - - 2.38 % -

1Enero-Junio 2016

0 - 0.00 0.00 16.67 % 0 % - 2.38 % 0.00 %


545 - 545.00 545.00 33.34 % 60.56 % - 4.76 % 8.65 %

3Enero-Junio 2017

861 - 861.00 316.00 50.01 % 95.67 % - 7.14 % 13.66 %


861 - 861.00 0.00 66.68 % 95.67 % - 9.52 % 13.66 %

5Enero-Junio 2018

861 - 861.00 0.00 83.35 % 95.67 % - 11.90 % 13.66 %


861 - 861.00 0.00 100.02 % 95.67 % - 14.29 % 13.66 %




IDNombre del


Periodo de captura


Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

META 2018 900 - - - 100.00 % - - 14.29 % 13.66 %




reporte de monitoreo...reporte de monitoreo programa institucional de la secretaría de finanzas...

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